Procedimiento Evaluación del cumplimiento legal

Ciudad de Bogotá(I.E.D.)
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
CODIGO:SIG-P-18
VERSIÓN:01
FECHA:03/04/2013
TABLA DE CONTENIDO
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
4. Normas y documentos de referencias
5. Definiciones y términos
6. Desarrollo
6.1 Diagrama de flujo
6.2 Matriz detallada
7.
Anexos
8. Control de cambios
Elaboró:
Cargo:
Firma:
Revisó:
Cargo:
Firma:
Aprobó:
Cargo:
Firma:
Ciudad de Bogotá(I.E.D.)
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
CUMPLIMIENTOS DE REQUISISTOS LEGALES
CODIGO: SIG-P-18
VERSIÓN:01
FECHA:10/04/2013
1. OBJETIVO
Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos aplicables al colegio
sobre los aspectos ambientales de los procesos.
2. ALCANCE
Este proceso es aplicable para todos los procedimientos de aspectos
ambientales para conocimiento de los proveedores, contratistas y/o
integrantes del Colegio Ciudad de Bogotá (I.E.D).
3. RESPONSABILIDADES
Rectoría
4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC ISO 14001:2004
5. TERMINOS Y DEFINIIONES
- Requisito ambiental
Exigencia que depende de las legislaciones nacionales e internacionales
directas de la organización.
- Requisito legal aplicable
Especificación parámetros y norma que se debe tener en cuenta para el
manejo de los aspectos ambientales.
- Documento
Información y su medio de soporte
- Medio ambiente
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire,el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna los seres humanos y sus
interrelaciones.
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Ciudad de Bogotá(I.E.D.)
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
CUMPLIMIENTOS DE REQUISISTOS LEGALES
CODIGO: SIG-P-18
VERSIÓN:01
6. DESARROLLO
6.1 DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Consultar de
legislación y
reglamentaciones
INFORMAR
Determinar el
cumplimiento
Preparar evaluación de
cumplimiento
Realizar evaluación
Comparar
Realizar informe
Actualizar
FIN
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FECHA:10/04/2013
Ciudad de Bogotá(I.E.D.)
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
CUMPLIMIENTOS DE REQUISISTOS LEGALES
CODIGO: SIG-P-18
VERSIÓN:01
FECHA:10/04/2013
6.2 Matriz detallada
ACTIVIDAD
Consultar de legislación
y reglamentaciones
Informar
Determinar el grado de
cumplimiento
Preparar evaluación de
cumplimiento
Realizar evaluación
Comparar la evidencia
Realizar informe
DESCRIPCIÓN
Consultar
los requisitos legales
asociados a los
aspectos ambientales
del colegio
Informar a la
responsabilidad sobre
las actualizaciones de
los nuevo requisitos
para analizar su
aplicabilidad
Determinar el grado de
cumplimiento de los
requisitos legales
aplicables a la
institución
Preparar la evaluación
de cumplimiento
identificando los
requisitos que se van a
verificar y evaluar
Realizar evaluación de
las diferentes áreas,
recopilando evidencias
que demuestren el
nivel de cumplimiento
Comparar la evidencia
frente a la realización
de la evaluación para
determinar el nivel de
cumplimiento
Elaborar un informe
sobre lo que se
encontró en la
evaluación.
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RESPONSABLE
Coordinador
Funcionarios del
colegio
Coordinador
Coordinador
Coordinador
Coordinador
Coordinador
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
CUMPLIMIENTOS DE REQUISISTOS LEGALES
CODIGO: SIG-P-18
VERSIÓN:01
FECHA:10/04/2013
7. ANEXOS
N/A
8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA DE
APROVACIÓN
DESCRRIPCIÓN
DEL CAMBIO
No existen
cambios por ser
primera versión.
01
5
SOLICITADO
POR