Los procesos están clasificados en procesos estratégicos

Los procesos están clasificados en procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de
evaluación y se desagregan en los diferentes procedimientos permitiendo establecer el paso a
paso para su desarrollo y operatividad.
El alcance del Sistema Integrado de Gestión, referencia los procedimientos documentados, y la
descripción de la interacción entre los procesos cumpliendo con los estándares de calidad de
las Normas Técnicas de Calidad NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y los
elementos del MECI de manera complementaria.
Aunque el Sistema Integrado de Gestión, contenido en el presente Manual, y su
implementación por si misma no garantiza la perfección de los servicios prestados ni el
cumplimiento de los objetivos institucionales y ambientales, se cuenta con el compromiso y
concurso de todos los servidores públicos de la entidad, para el mantenimiento y mejora
continua en nuestro SIG, los procesos y productos, para así cumplir con las necesidades y
expectativas de nuestros clientes y usuarios en general.
Nombre y Apellidos:
Entidad:
MARTHA CECILIA GONZALEZ FOREO
ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD
INVENTARIO DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN
EFECTIVO
Auditorias Internas
El proceso de Control y Mejora
comprende desde la planeación de las
actividades a ejecutar anualmente por la
Oficina
de Control Interno, la programación y
planeación de las auditorias, ejecución de
las evaluaciones, informes, planes de
Mejoramiento, planes de manejo del
riesgo y seguimiento a su cumplimiento.
Establecer la metodología para planificar,
ejecutar e informar los resultados de las
auditorias internas con el fin de mejorar el
sistema de control interno y generar
oportunidades de mejora.
-Indicadores
- Auditorias
Calidad
. Presentar las acciones generales que la
entidad desarrolló con el objetivo de
cumplir con los ciclos de mejoramiento en
estos temas. Adicionalmente, identificar y
describir aquella acción o estrategia que la
entidad considera tuvo mayor impacto e
impulsó la mejora continua.
Internas
SECRETARIA
DISTRITAL DE
AMBIENTE
de
Brindar acompañamiento a los diferentes
procesos de la Entidad con el fin de
fomentar el autocontrol y
determinar oportunidades de
mejoramiento continuo a partir de las
evaluaciones, auditorias internas y
NO EFECTIVO
Nombre y Apellidos:
Entidad:
MARTHA CECILIA GONZALEZ FOREO
ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD
INVENTARIO DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN
EFECTIVO
seguimientos.
- Auditorias Externas
- Autoevaluación del control
- Autoevaluación de la gestión
Establecer los lineamientos para la
gestión, conformación del equipo auditor
así como la evaluación de los auditores y
realización de las auditorias internas del
sistema integrado de gestión de la SDA,
con el fin de generar oportunidades de
mejora.
Aplicando el concepto general, se puede
decir que la auditoria Externa es el
examen crítico, sistemático y detallado de
un sistema de información, realizado por
entes de control, utilizando técnicas
determinadas y con el objeto de emitir una
opinión sobre la forma como opera el
sistema, el control interno del mismo y
formular
sugerencias
para
su
mejoramiento. El dictamen u opinión
independiente tiene trascendencia a los
terceros, pues da plena validez a la
información generada por el sistema.
Se realizan acuerdos, compromisos o
protocolos éticos para el desarrollo del
talento humano de la Secretaria.
La estructura organizacional es flexible y
efectiva cuenta con una organización
interna de la planta de personal, manual
de funciones y requisitos.
Se hace el análisis de los aspectos
internos y externos que implican
exposición al riesgo.
Se hacer reconocimiento de situaciones
de riesgo o riesgos medidas de respuesta
ante riesgos identificados.
- Evaluación independiente
del sistema de control interno
SECRETARIA
DISTRITAL DE
AMBIENTE
Se
determinan
las
políticas
de
administración del riesgo puntos de
control acciones preventivas.
Establecer las actividades necesarias para
realizar la Evaluación Independiente del
Sistema de
Control Interno en cumplimiento con los
objetivos de la Secretaria Distrital de
Ambiente, conduciendo al mejoramiento
continuo y optimización del Sistema
NO EFECTIVO
Nombre y Apellidos:
Entidad:
MARTHA CECILIA GONZALEZ FOREO
INVENTARIO DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN
ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD
EFECTIVO
Integrado de Gestión.
- Encuestas
- Revisión por la Dirección
Se realizan como parte esencial para la
elaboración del informe de evaluación al
Plan de Acción, estas reflejan los
resultados de las actividades formuladas
al inicio del período y el seguimiento de
cada período efectuado por cada una de
las dependencias que tienen a cargo la
ejecución de actividades con el fin de
saber como ha sido el cumplimiento de las
estrategias y objetivos formulados en el
plan estratégico, desde la perspectiva de
los usuarios de la Secretaria.
Se designa como representante de la
dirección a la persona encargada de la
Jefatura de la Oficina Asesora de
Planeación y a los miembros del Comité
Directivo como miembros del Comité de
Calidad y Comité MECI.
La Secretaria aplica métodos apropiados
para el seguimiento y medición de los
procesos, demostrando la capacidad para
alcanzar los resultados planificados,
cuando no se alcanzan los resultados
planificados se deben llevar a cabo
correcciones y acciones correctivas,
según sea conveniente.
existen varios mecanismos que permiten
efectuar seguimiento y medición de los
procesos, en torno al cumplimiento del
Plan Estratégico como son:
Los planes mencionados anteriormente se
detallaran en el elemento planes y
programas
que
hace
parte
del
componente
Direccionamiento
Estratégico,
correspondiente
al
Subsistema de Control Estratégico del
MECI.
- Derechos de petición, quejas
y reclamos
SECRETARIA
DISTRITAL DE
AMBIENTE
Como una medida del desempeño del
sistema de gestión de la calidad, la
Secretaria cuenta con un sistema de:
-Quejas
-PQR (Preguntas Frecuentes)
-Centro de Documentación
-Guía de tramites.
NO EFECTIVO
Nombre y Apellidos:
Entidad:
MARTHA CECILIA GONZALEZ FOREO
INVENTARIO DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN
ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD
EFECTIVO
Con el propósito de realizar el seguimiento
de la información relativa a la percepción
del cliente con respecto al cumplimiento
de sus requisitos por parte de la entidad.
- Mapa de riesgos
SECRETARIA
DISTRITAL DE
AMBIENTE
-Normatividad: Para dar cumplimiento a
esto la entidad en el proceso de enlace
con clientes cuenta con la actividad de
recepción y resolución de derechos de
petición, dentro del marco legal que la
regula.
La gestión de los riesgos implica el
conocimiento,
la
evaluación
y el
tratamiento de los mismos. Una gestión de
riesgos eficaz tiene como objetivo añadir
el máximo valor sostenible a todas las
actividades de la Secretaria. Tiene que ser
un proceso continuo y en constante
desarrollo que se lleve a cabo en toda la
entidad.
Introducción Informe que refleja los
resultados claves de la gestión realizada
durante un periodo de tiempo determinado
en términos de logros alcanzados,
proyecciones y la manera como la
dependencia o el proceso ha contribuido
al cumplimiento de la misión institucional,
los objetivos, las estrategias y las
actividades del Plan Estratégico.
NO EFECTIVO