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The Preliminary Information Form must be confirmed on site
COMPANY: TORALLA S.A. (Planta de Procesos), la que se PRODUCT/S:
provee de materia prima principalmente de Cultivos Toralla S.A. y
proveedores externos.
Por ello, se realizó revisión documental a 3 proveedores de materia
prima, de mayor influencia en el suministro durante el periodo
2008:
Proveedor 1: Néstor Vera Álvarez
Código de Área: 10312
Ensenada Dietico – Queilen X Región de los Lagos
SSP: 1999 de 9-03-99
Proveedor 2: Héctor Arriagada
Código de Área: 10218
Curanúe rural S/N – Quellon X Región de los Lagos.
Proveedor 3: Eduardo Cartes
Código de Área: 10220
Sector Vilupulli – Chonchi X Región de los Lagos
Se auditó además los siguientes sitios pertenecientes a la empresa
Cultivos Toralla S.A., proveedores de materia prima:
1. Centro de Cultivo Coquemcura 1 y 2
Isla de Quinchao – X Región de los Lagos
2. Centro de Cultivo Conchas Blancas
Isla de Quinchao – X Región de los Lagos
3. Centro de Cultivo Liucura 2 y 3
Isla Lemuy – X Región de los Lagos
ADDRESS:
TORALLA S.A. : Camino a Queilen Km. 6 ½ Chonchi. X Región
de los Lagos. Chile.
• Chorito Cocido Congelado Carne.
• Chorito Cocido Congelado Media Concha.
• Chorito Cocido Congelado Mariposa
• Chorito Cocido Congelado Entero.
Especie: Chorito (Mytilus chilensis).
Tipo de Elaboración: Cocido y Congelado I.Q.F.
Presentación:
• Carne de chorito, en diferentes formatos. (Línea de carne)
• Carne en una Concha en diferentes formatos. (Línea de Media Concha)
• Carne con sus dos conchas en diferentes formatos.(Línea de Media Concha –
Presentación Mariposa)
• El chorito envasado al vacío y cocido con sus dos conchas (Línea de Entero)
DATE(S) OF VISIT:
16/02/09: Revisión documental Proveedores Externos – Néstor Vera, Héctor
Arriagada y Eduardo Cartes.
17/02/09: Auditoria en instalaciones de Cultivos Toralla S.A. – Sitios: Coquemcura 1 y
2 y Conchas Blancas.
18/02/09: Auditoria en instalaciones de Cultivos Toralla S.A. – Sitio: Liucura 2 y 3.
19/02/09: Auditoria en instalaciones de Toralla S.A. – Planta de Procesos.
ACTIVITY:
□ Hatchery
□ Broodstock /Seedling
■ Aquaculture site
■ Processor (slaughtering, cold storage)
□ Importer
■ Exporter
□ Distributor
□ Other ( please describe) :
FURTHER INFORMATION:
Entrevistados:
• Empresa Cultivos Toralla S.A.
Sergio Leiro – Gerente General
Jorge Saavedra: Sub Gerente
Carlos Muñoz – Asesor de cultivos y concesiones Cultivos Toralla S.A.
Andrés Kossack – Jefe de Mantención
Francisco Gatica – Sub Jefe de Operaciones
• Empresa Toralla S.A.
Sergio Leiro – Gerente General
Andrés García – Gerente de Planta
Claudio Salazar – Gerente de Producción
Mónica Sepúlveda – Jefe de Aseguramiento de Calidad
José Reyes – Prevencionista de Riesgos
La empresa cuenta actualmente con certificación BRC y se encuentra en proceso de
implementación de ISO 9001:2000.
Friend of the Sea project has been introduced
Friend of the Sea brochure has been handed over
The Audited company has been informed that in case of approval confirmation, it can use the Friend of the Sea logo on its certified products
The Confidentiality document has been handed over to the Company.
The Company has handed over a copy of the company organigram identifying the role of the staff involved in the audit
A site map has been made available
Audit timing has been agreed upon.
Datas of Preliminary Information Form have been confirmed. (in case of different info. please detail):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The company informs that the 3 first points have been performed by FoS directly.
EVALUATOR NAME:
Lorena González Miranda
SIGNATURE:
DATE:
19/02/2009
1 - SITING CRITERIA
N°
1.1
Requirement
Level
An Environmental Impact Assessment has been run Essential
successfully which takes into account the internal and
external impact and which supplies satisfactory
information regarding:
• water quality
• water temperature
• water salinity
• currents speed and direction (in order to prevent
waste deposit)
• tides
• dissolved oxygen (> 4ml/l or saturation 70%)
• dissolved inorganic nutrients
• sediments potential redox and organic content
• coastal and sea flora
• coast morphology
• bathimetry
• natural resources and their use
• fauna
• planctonic biomass
• bacterial population
• other marine species
• other aquaculture plants in the area
• presence of other anthropic activities (fisheries,
navigation, tourism, etc. )
• characteristics of the ecosystem
in a way to manage an effective control of the impact of
the aquaculture project over time.
Y/N
Y
Comments
Toralla S.A. se abastece de materia prima, choritos,
directamente desde Cultivos Toralla S.A. asi como
tambien de proveedores externos, todos ellos
forman parte del Listado de Áreas de extracción del
PSMB (Programa de Sanidad de Moluscos
Bivalbos, Sernapesca).
En lo relativo a evaluación de impacto ambiental, la
empresa mantiene Declaraciones de Impacto
Ambiental (DIA), evidenciándose para los centros
Conchas Blancas, Coquemcura 1 y 2 y Liucura 2 y 3,
las que incluyen información acerca de:
- Proyecto Técnico e Identificación del Titular
- Localización del Proyecto
- Macrofauna Bentonica, Materia Orgánica,
Granulometría, PH y Potencial Redox en
Sedimentos, Determinación del Perfil de
Oxigeno, Fitoplancton y Coniformes Fecales en
Agua de Mar
- Estudio Batimétrico
- Estudio de Correntometria
- Formulario CPS Categoría 3
- Disposición de Residuos Sólidos
- Descripción de los Sistemas de Cultivo
Así también los centros de cultivo externos cuentan
con su declaración de impacto ambiental.
Además se mantienen Informes Ambientales
(INFAs) para los centros Liucura 2 y 3 Coquemcura
1 y 2 y Conchas Blancas, realizados los periodos de
2006, 2007 y 2008. Se revisaron los informes de los
3 proveedores externos correspondientes a los
periodos 2006 y 2007. Estas contienen información:
- Datos de la empresa
- Batimetría
- Granulometría
N°
Requirement
Level
Y/N
Comments
- Materia Orgánica del sedimento
- Perfiles de Oxigeno
- PH y Redox
- Macrofauna bentónica
- Correntometría euleriana
- Plan de contingencia y condiciones
mantención y seguridad del sitio de cultivo
- Gráficos
- Índices
de
1.2
No net conversion of critical ecosystems, such as Essential
mangroves, wetlands, rivers, lagoons, wetlands, inlets,
bays, estuaries, swamps and marshes.
Y
1.3
Only a very minimal amount of seawater (maximum Important
2-3‰) and closed systems should be used to prevent
salinization of freshwater resources.
Coastal communities continue to have access to fishing Important
grounds and to fresh water.
N.A.
El sistema de cultivo es off shore en agua de mar.
Y
El sistema de cultivo no perturba actividades de
pesca comunitarias.
1.4
El cultivo se desarrolla off shore no presentando
conversión critica del ecosistema, ya que este no
contempla realizar intervención o explotación de la
flora y fauna nativa.
N°
Requirement
Level
1.5
Only native species (only applied to: off-shore Essential
aquaculture)
Y/N
Comments
Y
Solo se evidencia cultivo de especie nativa: chorito
(Mytilus chilensis). Ninguna otra especie de choritos
es cultivada.
No obstante, gran parte de los sitios de cultivo se
encuentran cercanos a otros sitios autorizados para
el cultivo de choritos (Mytilus chilensis), como
también se evidencian balsas jaulas destinadas a la
engorda de salmónidos. No obstante, la mayoría de
ellas no se encuentran actualmente operando.
2 – BROODSTOCK AND SEEDLINGS CRITERIA
n°
2.1
Requirement
Dependency on wild caught broodstock is to be
minimized. Sourcing in the wild is only allowed if (a)
species is not overfished / endangered, (b) no harmful
extraction methods (incl. seabed impact) are used and
(c) if there is no negative effect for wild populations. In
general sourcing in the wild is only accepted if the fishery
itself is approved by Friend of the Sea according to its
approval criteria.
Level
Essential
Y/N
Y
Comments
La semilla es adquirida a centros de cultivos
autorizados, durante el periodo de octubre a
febrero. En este periodo se instalan los colectores
en los centros y se dejan allí hasta que alcancen
una talla adecuada para su traslado al centro de
engorda. El crecimiento es monitoreado en forma
permanente por personal de Cultivos.
El sistema de cultivo empleado es long-line.
Dependiendo de las condiciones productivas, se
realizan raleos o desdobles, esto con la finalidad
de
optimizar
el
crecimiento
y
evitar
desprendimientos de semilla inherentes a
cualquier faena de manipulación de las cuerdas.
2.2
The farmed species should be autochthon and maintain
as far as possible the genetic diversity of natural
population.
Recomm.
Y
Dentro de las especies más importantes de
mitílidos que se cultivan en Chile se encuentra el
Mejillón Chileno (Mytilus chilensis), seguido en
menor proporción por la Cholga (Aulacamya ater)
y finalmente Choro Zapato (Choromitilus chorus).
Las zonas de cultivo de mejillón (Mytilus chilensis)
en la Región de Los Lagos corresponden,
principalmente, a la Isla de Chiloé y Calbuco.
3 – INFRASTRUCTURE CRITERIA
n°
3.1
Requirement
Screens and other devices and procedures are used in
order to prevent entrainment of biota in ponds, escape
of fish and birds and other animals by-catch.
Plant is built in such a way that it prevents damages
due to storms and flooding or other which could cause
fish escape.
The Organisation has provided documentation that the
following factors have been considered:
• Maximum height, extension, length, direction and
frequency of the waves based on official data
which have to be compatible with the resistance
standards for the used nets.
• Distance from sea floor (Suggested: min 15
meters or adapted to water current for cages ->
sediments analysis required)
• Hatcheries filters check.
Level
Essential
Y/N
Y
Comments
Las condiciones de infraestructura son revisadas
periódicamente, con el fin de reflotar aquellos
long-line que presenten hundimiento total o parcial
por la pérdida de unidades de flotación producto de
de desplazamiento de las líneas por temporales,
crecimiento excesivo de las cuelgas, o por robo de
flotadores. Para ello, se repone aquel flotador que
faltare y/o redistribuye homogéneamente el peso de
las cuelgas de cultivo. Adicionalmente se verifica
periódicamente la capacidad de carga de las
estructuras y sistemas de cultivo.
Si bien no existe fuga de organismos, pudiese
ocurrir desprendimiento de estos, ante lo cual se
procede a su recolección del fondo marino y son
reencordados en unidades de cultivo adicionales.
3.2
A maintenance plan with frequency is used and shown
to auditor
Essential
Y
3.3
In case of fish escape, the Organization has set in
place procedures to:
• Limit fish escape
Essential
Y
Además cada sitio cuenta con plan de contingencia
y condiciones de mantención y seguridad de los
sistema de cultivo, incluyen la emisión de un plan de
vigilancia y mantención de las estructuras flotantes
mediante inspección visual desde tierra y por acción
de buceo. Los flotadores son revisados, reparados y
limpiados de algas e incrustantes.
Considera planes de acción: evaluación de la
situación, recuperación de estructuras y/o sistemas
de cultivos siniestrados. En INFA se informa si
aplica la condición de plan de contingencia.
Para efectos de infraestructura de cultivo off shore
se evidencian los monitoreos permanentes
realizados generalmente por el jefe de centro, con el
fin de asegurar la capacidad de carga de las
estructuras y sistema de cultivo.
Asimismo para el caso de infraestructura de las
embarcaciones y de cosecha, se evidenció
programa de mantención preventiva y registros
independientes de las actividades de mantención
realizadas. Por su parte en planta de procesos se
cuenta con un plan de mantenimiento preventivo
para el equipamiento e instalaciones.
Ver 3.1.
Record escape
Inform local authorities in due case
Implement corrective measures which would in the
future limit escape for the same cause.
In order to limit the consequences of fish escape, the
Organization has put in place prevention measures
such as:
• sterilization
• use of an adequate stock (high number of
broodstocks)
• the site has been selected based on the
inadequacy to reproduction of the farmed species
(if applicable, EIA)
• personnel training
• collaboration with local fishermen.
Floods and seepage are prevented and sedimentation
is reduced in ponds.
•
•
•
3.4
3.5
Essential
Y
Ver 3.1.
Important
N.A.
Sistema de cultivo off shore.
4 – USE OF DRUGS AND OTHER CHEMICALS CRITERIA
n°
4.1
Requirement
Prevention of diseases and pest problems is the
guiding philosophy. Documental evidence (EIA,
manuals and procedures) is provided in support.
Prevention strategies include:
• adequate use of diagnosis tools
• choice of adequate sites
• probiotics
• vaxins development
• best genetic selection (wide range of broodstocks,
larvae production in conditions as similar as
possible to natural conditions)
• prevention of anaerobic sediment on the sea / tank
floor
• maintaining a good water quality (continuous
monitoring)
Level
Essential
Y/N
N.A.
Comments
Los choritos son cultivados de forma natural sin la
adición de alimento y/o tratamientos químicos. No
se utilizan drogas, vacunas u otras sustancias
farmacológicas.
No obstante, debido a que los centros de cultivo de
mitílidos se encuentran en las cercanías de
empresas productoras de salmones, las cuales
utilizan medicamentos en la operación de estos
sistemas, y dado el desconocimiento acerca de la
influencia de estos en la crianza o engorda del
chorito, es que Cultivos Toralla S.A. solicito la
realización de análisis para la detección de residuos
de sustancias farmacológicas en muestras de
choritos: Emamectina, florfenicol, flumequina,
oxitetraciclina y acido oxolinico. Ello se realizó en
use of stocks of healthy fish.
adequate and moderate stock densities (adapted
to species).
Drugs and other chemicals are only used when clearly
justified to treat specific problems.
Record about pharmaceutical treatments must be kept
for at least five years or, if more extended, for the
period requested by national laws.
No use of anti-fouling paints.
Essential
N.A.
los áreas de cultivo de Huenao, Conchas Blancas,
Liucura y Coquemcura, no obteniéndose detección
de estas sustancias.
Ver 4.1.
Important
N.A.
Ver 4.1.
Essential
Y
No se utiliza pintura antifouling en las
embarcaciones. De acuerdo a evidencias
presentadas,
se
realizan
mantenciones
permanentes siendo ultimas aplicaciones de pintura
a fines de 2007 y 2008.
Level
Essential
Essential
Y/N
Y
Y
Comments
No uso de GMO.
No se evidencia el uso de hormonas.
Level
Recomm.
Essential
starting
01/07/2009
Recomm.
Y/N
N.A.
Comments
Los mejillones se alimentan naturalmente de
fitoplancton presente en el fondo marino. No se
suministra alimento de manera externa.
N.A.
Ver 6.1.a
•
•
4.2
4.3
4.4
5 – OGM – HORMONES CRITERIA
n°
5.1
5.2
Requirement
The use of GMO is not allowed.
The use of growth hormones is not allowed.
6 – FEEDING CRITERIA
n°
6.1.a
6.1.b
Requirement
Fish is fed with Friend of the Sea approved fish feed,
when available for the farmed species. Currently
available FOS certified feed for seabream, seabass
and trout.
Marine ingredients from approved Friend of the Sea
fisheries are preferred.
MARINE INGREDIENTS’ ORIGINS CONFORMING
TO FRIEND OF THE SEA CRITERIA
Trimmings
Menhaden (USA)
Anchovy and Mackerel (North Africa : Morocco)
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Evidence of a decreasing FCR trend is available.
High feed utilization rate.
The Organization must provide Friend of the Sea
documental evidence, such as operational manuals,
procedure and other, which describe in a
comprehensive way how the feeding practices have as
main objective to achieve high consumption ratio and
thus reduce pollution due to nutrients not being eaten
or fish excreta.
Feed characteristics shall include:
• partial substitution of fish flour and oils with
vegetable flours and oils
• pellets in shape and dimension adequate to fish
consumption
• amino acid and other nutrient substances at
adequate levels considering the fish age
• good taste to stimulate consumption
• slow deterioration after immersion in order to
prevent a rapid nutrients loss
• low P and N levels regimes
• management with the objective of increasing the
conversion ratio (few feed in order to obtain more
fish weight).
The feeding practices to minimize wastage include:
• avoid overfeeding
• frequent feeding of small food amounts
• uniform feed distribution (if applicable).
Reduced use of fish meals and oil in favor of vegetable
meals and oils.
Artificial feed additives that alter the behavior of
species are prohibited.
Recomm.
Essential
N.A.
N.A.
Ver 6.1.a
Ver 6.1.a
Essential
N.A.
Ver 6.1.a
Essential
N.A.
Ver 6.1.a
Recomm.
N.A.
Ver 6.1.a
Essential
N.A.
Ver 6.1.a
7 – WATER AND WASTE MANAGEMENT CRITERIA
n°
7.1
7.2
Requirement
Effluents are treated and discharge water meets legal
quality standards.
Aquaculture and off-shore plant must be monitored
and water quality cannot show following situations:
• Decrease in the concentration of dissolved oxygen
• Alteration of the phytoplancton biomass
• Increase of the organic and inorganic forms of
nutrients
• Decrease in trasparency / Increase in turbidity
• Increase coliforms and / or solfito – reducers
• Increase of the solids in suspension
• Increase of the demand for BOD (biologic demand
for Oxygen (BOD).
Level
Essential
Y/N
N.A.
Comments
Producción Off Shore.
Essential
Y
La calidad del agua se mide con una frecuencia
establecida por el Servicio Nacional de Pesca
(Sernapesca), en función del sitio de cultivo
(semanal,
quincenal,
mensual,
bimensual,
semestral), a través del Programa Sanitario de
Moluscos Bivalvos (PSMB) en la cual se muestrean
los diferentes parámetros establecidos legalmente
y que son críticos para la producción tales como
Fitoplancton
(cuantitativo
y
cualitativo),
Microbiológicos (E. Coli, Salmonella, Vibrio
parahemolyticus), Toxinas (VPM, VDM, VAM),
Mercurio, Cadmio, Plomo, Pesticidas, Oxigeno
Disuelto, Salinidad, pH, Temperatura, entre otros.
Observación: Se requiere dar cumplimiento
irrestricto a la medida establecida por Sernapesca
en lo relativo a la extracción de muestra de carne
adicional para el análisis de Vibrio parahemolyticus,
cuando la temperatura del agua al momento del
muestreo sea igual o superior a 16°C.
Se evidencia además planilla mensual de
parámetros ambientales (registros semanales),
sector playa, que incluyen la determinación de
oxigeno (mg/lt), temperatura, transparencia (m).
Asimismo para el caso de la planta de procesos, se
evidenciaron
informes
de
laboratorio
correspondientes a los muestreos quincenales
realizados a los riles generados por la actividad
industrial. Ultimo muestreo realizado 03.02.09.
7.3
As far as the impact on the sea, lake or riverbed, in
Essential
Y
Ver 7.2.
7.4
7.5
water quality must have not been observed:
• Organic waste sediment
• Redox potential alteration
• Macroinvertebrates community alteration
• “Volatile” total solids or organic carbon increase
• Nitrogen and Phosphorus content increase
• Sea floor granulometry
• Antibiotics –resistant bacteria development.
The Organization must have implemented a periodical
monitoring system of those parameters.
In the hatchery the water effluents are treated with
sedimentation, biological filters, artificial wetlands or
with similar equivalent methods. In the hatchery, the
waste water complies with all qualitative and
quantitative standards.
Quality standards include:
• banning of turbidity in the incoming water
• banning of odorous water (not neutral smell).
Quantitative standards include:
• maximum and/or minimum charges of suspended
solids
• pH
• dissolved oxygen
• ammonia and other nitrogen, phosphorous,
carbonic and biological residuals
• the biological oxygen demand (COD o BOD).
Pollution generated by the offshore cages should be
mitigated by means of the following measures which
include:
• Optimal site selection based on factors such as
sea currents in the area
• Integrated aquaculture (different species)
• Installation of artificial reefs where this is
appropriate
• Reduced stocking density
The above is checked by means of documental
evidence (manuals, procedures, etc.) and on-site.
Essential
N.A.
No aplica Hatchery.
Essential
Y
De acuerdo a la ley de Pesca y Acuicultura, es de
responsabilidad de la Subsecretaría de Pesca la
elaboración de los estudios técnicos para la
determinación de las áreas apropiadas para el
ejercicio de la acuicultura.
La evaluación de los sitios de cultivo consideran la
presentación de declaración o estudio de impacto
ambiental, incluyéndose la evaluación del entorno,
y la información requerida en la caracterización del
sitio: plano batimétrico, granulometría del
sedimento, materia orgánica total del sedimento,
macrofauna bentónica, ph y potencial redox,
correntometría, oxigeno disuelto, temperatura y
salinidad.
7.6
7.7
7.8
Critical parameters shall be monitored using
appropriate and calibrated instruments by the
Organization or by competent laboratories.
Essential
The Organization must demonstrate in which way the
water usage is minimized.
Re-circulating water systems should be adopted when
possible and applicable.
Important
N.A.
Producción Off shore.
Recomm.
N.A.
Producción Off shore.
Y
De acuerdo a Resolución Acompañante del R.A.M.A
D.S. N° 320/01, se realizan monitoreos periódicos a
las áreas de cultivo. Los laboratorios incluyen en
sus informes los registros de calibración aplicados a
sus instrumentos de medición. Los laboratorios de
acuerdo a Resolución de la Subsecretaria de Pesca
de Chile, deberán contar con acreditación ISO
17025.
8 – ENERGY MANAGEMENT CRITERIA
n°
8.1
Requirement
Energy consumption is managed and minimized by
means of continuous monitoring and optimization. The
Organization shall demonstrate specific target to be
reached, specific procedures for monitoring and a
continuous improvement.
Level
Essential
Y/N
Y
Comments
Toralla S.A. ha implementado las siguientes
iniciativas orientadas a minimizar el consumo de
energía.
1.Para ello cuenta con un procedimiento para
manejo y consumo de energía P-FOS-02 Ed. 00
01/12/08. Se evidenció mecanismo de monitoreo
del consumo mensual de energía a cargo de
Gerencia de Planta. Asociado a ello, se cuantifica y
registra además variables productivas, tales como:
recepción de materia prima playa, rechazo de MP,
recepción materia prima final, recepción materia
prima carne, recepción materia prima media
concha, producción carne, producción MC,
producción IQF, producción entero.
Se han propuesto un consumo máximo de 400.000
kw/mes, durante los meses de producción e inferior
a 66.000 kw/mes, durante los meses de Julio a
Diciembre donde se estima no exista producción.
Asimismo se ha considerado como Meta: 450
kw/ton producto terminado.
Actualmente, de acuerdo a los resultados obtenidos
en el monitoreo energético, se trata de explicar el
comportamiento de consumo e identificar las
causas y planes de acción a través de la
metodología 5 M.
2.Procedimiento de manejo y minimización en el
consumo de diesel, P-FOS-06 Ed. 00. Se evidenció
monitoreo de consumo de combustible por cada
vehículo, implementado a contar de enero 2009.
No obstante, durante el año 2008 se realizó cambio
de los vehículos de la empresa por aquellos de
menor consumo y mayor eficiencia.
3.A contar de enero del presente año, la empresa
Toralla S.A. utiliza gas licuado como principal
fuente energética para sus procesos productivos.
Anteriormente, la fuente de energía era petróleo,
evidenciándose un consumo de esta fuente de
55.000 lts. (Enero 2008) y de 204 lts (Enero 2009).
4.Se encuentra formulando un proyecto orientado a
mejora en eficiencia energética, a través de
caracterización de consumo en equipamiento
productivo y procesos productivos. De acuerdo a
procedimiento P-FOS.07 Ed. 00, se evidencio
propuestas de trabajo de 4 empresas de servicios.
Para el caso de Cultivos Toralla S.A., las medidas
se orientan a reducir el consumo de combustible a
través del cambio de motor en las embarcaciones
que aseguren un uso mas eficiente.
8.2
High-energy input farming systems are only allowed if
alternative heat / energy sources are used (e.g.
industrial waste heat, non-fossil, non-nuclear energy).
Recomm
N.A.
Para el caso de los proveedores externos de
materia prima, estos realizan cosecha manual,
siendo despreciable el uso de energía.
No se cuenta con sistemas que demanden altos
niveles de energía.
9 – TRANSPORT CRITERIA
n°
9.1
Requirement
Products should not be
shipped by means of
air-freights and if they do, CO2 should be offset
Level
Recomm.
Y/N
Y
Comments
La organización transporta sus productos solo vía
transporte terrestre y marítimo (exportación).
Level
Essential
Y/N
Y
Comments
Cultivos Toralla S.A. planifica mantenciones
permanentes a sus embarcaciones y/o plataformas
flotantes. Se mantienen fichas técnicas y hojas de
seguridad de los productos utilizados.
Essential
N
No Conformidad:
Se evidenció procedimiento de manejo de residuos
peligrosos (P-FOS-08, Ed. 00). No obstante, este no
incorpora la identificación de los residuos peligrosos
generados por los diversos procesos de la
organización, su condición de almacenamiento y
disposición final.
Así como también, no se evidenció la cuantificación de
los residuos generados, a excepción del aceite mineral
usado, ello con el objeto de privilegiar opciones de
minimización y/o sustitución que permitan reducir su
volumen hacia su disposición final.
Por otra parte, no se evidenció autorización sanitaria
para la instalación destinada al almacenamiento de los
residuos peligrosos generados por la organización.
10 – HAZARDOUS MATERIAL
n°
10.1
10.2
Requirement
The use of toxic and persistent chemicals must be
prohibited (e.g. TBT's, Malachite Green, DDT). Proper
handling of all hazardous goods is mandatory. The
use of all toxic compounds is regulated and subject to
inspections and strict enforcement.
The Organization
must include the related
procedures in Safety Manual.
11 - MANAGEMENT SYSTEM
n°
11.1
Requirement
A sustainable aquaculture must apply a management
system that assures the respect of above mentioned
requirement. The management system must cover the
following topics:
• Organization responsibility and authority
• Control of documents and control of records
(including updating about legal requirements)
• Control of monitoring and measuring devices
• Control and maintenance of infrastructure
• Monitoring and measurements of process
• Emergency preparedness and response
• Management of Corrective Actions (originated e.g.
by Non Conformities or Complaints).
Level
Important
Y/N
Y
Comments
Toralla S.A. se encuentra actualmente certificada
BRC Versión 5 y cuenta con un sistema de gestión de
calidad en proceso de implementación, basado en
ISO 9001.
Adicionalmente la organización diseño una estructura
documental base, orientada a dar respuesta a los
requisitos establecidos por Friends of the Sea (FOS),
es así como se evidenció Manual de gestión de
Sustentabilidad: M-FOS-01 Ed. 00 Fecha: 01/02/09.
Allí se definen las responsabilidades y autoridad
otorgada por la dirección de la empresa para dar
cumplimiento al estándar.
Se evidenció
P-FOS-01 Ed.00 01/02/09:
Procedimiento
control
de
documentos:
(Documentación externa y actualización de la
normativa y legislación aplicable) solo alcance en
materia de calidad (ambiente-SSO). No obstante se
evidencia listado de legislación ambiental aplicable
que incluye la identificación actualizada de los cuerpos
legales aplicables a los procesos de la organización.
Observación:
-Se requiere esclarecer el mecanismo de distribución
de la documentación en listado maestro de
documentos.
En relación al control de instrumentos y dispositivos de
medición. En materia de calidad, los instrumentos
utilizados son calibrados y contrastados de acuerdo a
procedimiento definido en su programa de
aseguramiento de calidad. Mientras que para el caso
medición de variables ambientales, estas son
realizadas por empresas de servicios externas, las
cuales en sus informes ambientales incorporan las
evidencias de calibración y verificación de sus
instrumentos.
En materia de mantención de infraestructura y
equipamiento, tanto Toralla S.A. como Cultivos Toralla
S.A. cuentan con planes de mantención preventiva así
como también con el registro y evaluación de las
mantenciones correctivas aplicadas.
En lo relativo al monitoreo y medición de los procesos,
se cuenta con el procedimiento P-FOS-03 Planilla de
control y seguimiento de los procesos. Ed. 00.
P-FOS-04 Plan de emergencias y evacuación Versión
01 (12/02/09).
Observación: Se invita a revisar las potenciales
fuentes de situaciones de emergencias, así como
también esclarecer el mecanismo a aplicar sobre la
condición alterada del medio o del producto cuando
estas han ocurrido.
P-FOS-05 Procedimiento acciones correctivas Ed. 00
01/02/09.
Se evidencia Informe de acciones
correctivas cuya fuente sean: Revisión de gerencia,
auditoria interna, auditoria externa, PNC, Reclamos de
clientes, libro de sugerencias de mejora, otros.
Informes de acciones correctivas relativas a ultima
auditoria interna 16/17 -04-08.
En lo relativo a reclamos de clientes, se evidenció
Procedimiento atención reclamos del cliente
P-COM-03
Ed.
03.
Se
revisan
reclamos
correspondientes al periodo 2008. Se evidencia
investigación realizada, observaciones, conclusión y
solución, tratamiento realizado por calidad, respuesta
al cliente.
12 – SOCIAL ACCOUNTABILITY
n°
Level
Y/N
Comments
12.1
Requirement
The Organization must comply with the following:
No child labour
Essential
Y
12.2
No forced labour
Essential
Y
12.3
Wages paid must meet the legal standards
Essential
Y
12.4
Respect National
legislation
Essential
Y
12.5
The organization should be certified SA8000
Recommend
ed
N
De acuerdo a observaciones realizadas y entrevistas a
personal responsable del proceso de recursos
humanos y gerencia no laboran menores de edad en la
empresa.
De acuerdo a observaciones realizadas y entrevistas a
personal responsable del proceso de recursos
humanos y gerencia.
De acuerdo a observaciones realizadas y entrevistas a
personal responsable del proceso de recursos
humanos y gerencia.
De acuerdo a observaciones realizadas y entrevistas a
personal responsable del proceso de recursos
humanos y gerencia.
La organización ha gestionado algunas iniciativas de
apoyo a la comunidad y su personal, tales como:
and
International
Labour
-Limpieza de Playas realizada por personal de Cultivos
Toralla S.A. en colaboración directa con centros de
cultivo de proveedores externos, tales como Nestor
Vera, Se evidencia planilla mensual de limpieza de
playas por sitio de cultivo. Los residuos son dispuestos
finalmente en vertederos autorizados.
n°
Requirement
Level
Y/N
Comments
-Apadrinación Escuela QUITRIPULLI , a través del
apoyo
económico
otorgado
en
tecnología,
festividades, actividades de mantenimiento en sus
instalaciones.
-Realización de una maratón con el personal de la
empresa con el fin de difundir el interés por el deporte.
n°
Requirement
Level
Y/N
Comments
Level
Y/N
Comments
Recomm.
Y
Planilla mensual parámetros ambientales (registros
semanales), combustibles contaminados, aceite en
desuso, desinfectantes, etc. sector Retiro
13 – FUEL EFFICIENCY/CARBON FOOTPRINT
n°
13.1
Requirement
The Organization is recommended to:
Engage at assessing its products’ carbon footprint not
later than 12 months after certification.
13.2
Engage at offsetting its carbon production by purchase
of carbon and acidification offsets not later than 18
months after certification
Recomm.
Y
13.3
Engage at reducing its products’ carbon footprint
Recomm.
Y
Level
Essential
Y/N
N.A.
14- SPECIES SPECIFIC CRITERIA
n°
14.1
Requirement
American capped oyster (Crassostrea virginica)
High density culture within a relatively small space is
avoided as it potentially deteriorates water quality
and affects both the oysters and the ecosystem.
Comments
n°
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
Requirement
American capped oyster (Crassostrea virginica)
If non-native oyster species are involved, there
should be stringent restraints to prevent any possible
release of non-sterile animals into the environment to
avoid inadvertent introductions.
Atlantic salmon (Salmo salar)
Farmers should follow a national treatment strategy
for the control of Sea Lice.
Atlantic salmon (Salmo salar)
The use of surface and submerged lights on pen
sites should take account of current guidance.
Atlantic salmon (Salmo salar)
All lighting should be installed and/or shielded to
direct the light only to where it is required.
Atlantic Bluefin and Southern Bluefin Tuna (Thunnus
thynnus, T. maccoyii)
Atlantic and Southern Bluefin Tuna fattening are
currently not approved by Friend of the Sea as those
Bluefin Tuan stocks are overexploited.
Blue mussel (Mytilus edulis)
Seeds must be produced by means of hatchery
technology or harvesting without dredging, because
of the impact on bottom and benthic communities.
Blue mussel (Mytilus edulis)
Deposition of organic matter below the rearing
structures should be monitored and controlled.
Blue mussel (Mytilus edulis)
EIA should evaluate the risk of invasive patterns
when introduced in a new ecosystem.
European eel (Anguilla anguilla)
Eel farming / fattening is currently not approved by
Friend of the Sea as Eel stock is overexploited.
European flat oyster (Ostrea edulis)
Further developments should take into account the
fact that a genetic differentiation of the flat oyster
populations along the European coastline still exists,
in spite of numerous oyster transfers carried out over
the last century.
Level
Essential
Y/N
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Recomm.
N.A.
Comments
n°
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
14.19
14.20
14.21
Requirement
Flathead grey mullet (Mugil cephalus)
Avoid the negative effects resulting from the
collection of wild fry for aquaculture; the development
of commercial fish hatcheries is highly desirable.
Flathead grey mullet (Mugil cephalus)
Improve aquaculture systems to significantly
increase the survival of fry, thus reducing the
pressure on wild stocks.
Flathead grey mullet (Mugil cephalus)
Improve aquaculture management to significantly
reduce the negative effects of intensification on the
environment.
Flathead grey mullet (Mugil cephalus)
Protect artisan fisheries grounds and fish stocks,
which can be drastically affected by the expansion in
coastal and lagoon aquaculture.
Giant tiger prawn (Penaeus monodon)
The developed intensive ponds must not require any
tidal mangrove areas.
Giant tiger prawn (Penaeus monodon)
Only a very minimal amount of seawater (only 2-3‰)
and closed systems should be used to prevent
salinization of freshwater resources.
Giant tiger prawn (Penaeus monodon)
Management practices should be applied to prevent
the pollution of coastal waters by pond effluents.
Giant tiger prawn (Penaeus monodon)
Overfishing of wild seeds and broodstock should be
eliminated by means of disease prevention measure
and the use of alternative species that can be
domesticated.
Grass carp (Ctenopharyngodon idella)
Induced breeding of grass carp should be carried out
with carefully maintained broodstock of genetic
quality.
Groved carpet shell (Ruditapes decussates)
Besides heavy fishing, clams have declined because
pollution increased and the seaports and urban
Level
Recomm.
Y/N
N.A.
Recomm.
N.A.
Recomm.
N.A.
Recomm.
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Recomm.
N.A.
Recomm.
N.A.
Recomm.
N.A.
Comments
n°
14.22
14.23
14.24
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.30
Requirement
areas grew, degrading their habitat. Protected areas
for the recovery and growth of the natural
populations should have been implemented.
Japanese carpet shell (Ruditapes philippinarus)
Appropriate management practices should be
implemented when transferring or introducing
potential invasive species for aquaculture.
Japanese eel (Anguilla japonica)
Eel farming / fattening is currently not approved by
Friend of the Sea as Eel stock is overexploited.
Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis)
Strong
policies
directed
towards
correct
management of the fouling and silt accumulated by
the hanging ropes.
Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis)
Shells waste produced should be managed
appropriately.
Level
Y/N
Recomm.
N.A.
Essential
N.A.
Recomm.
N.A.
Recomm.
N.A.
Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Farms to have settling areas to remove solid wastes,
though soluble phosphorous in the effluent cannot be
removed economically - hence reductions in feed are
needed to address the problem.
Whiteleg shrimp (Penaeus vannamei)
The developed intensive ponds must not require any
tidal mangrove areas.
Whiteleg shrimp (Penaeus vannamei)
Only a very minimal amount of seawater (only 2-3‰)
and closed systems should be used to prevent
salinization of freshwater resources.
Whiteleg shrimp (Penaeus vannamei)
Management practices should be applied to prevent
the pollution of coastal waters by pond effluents.
Whiteleg shrimp (Penaeus vannamei)
Overfishing of wild seeds and broodstock should be
Recomm.
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Essential
N.A.
Recomm.
N.A.
Comments
Si bien la especie cultivada es Mytilus chilensis, los
desechos de conchas derivados de la actividad de
cosecha y proceso industrial son derivados a la planta
elaboradora de Cal, que forma parte de la empresa,
ubicada en las instalaciones de Toralla S.A. Esta es
posteriormente
comercializada
como
insumo
fertilizante de uso agrícola.
n°
Requirement
eliminated by means of disease prevention measure
and the use of alternative species that can be
domesticated.
Level
Y/N
Comments
Level
Essential
Y/N
Y
Comments
Procedimiento de trazabilidad del producto P-PRO-01
ED 03 26/02/08.
La empresa actualmente posee la capacidad para
trazar el producto desde su origen en producción
primaria (cultivo) hasta destino en cliente.
15- TRACEABILITY
N°
15.1
Requirement
The Organization
guarantees that a specific
traceability system is in place in order to demonstrate
that the product audited respects all requirements of
this Standard and there is not possibility of mix with
other products not under certification.
Additional Comments
Trazabilidad
Personal responsable de Planta realizó trazabilidad a los siguientes lotes de producto, provenientes de diversos proveedores de materia prima:
1. Proveedor: Cultivos Toralla S.A. (Sitio: Conchas Blancas)
Lote N°: 2644
El producto fue enviado a los siguientes clientes: 05-Leiro-09 (17.02.09) según certificado sanitario N° 177514; a 09-Leiro-09 (14.03.09) donde el
original del certificado fue enviado a España. Se revisan registro de control de despacho y transporte.
Se revisa y contrasta la documentación de materia prima y condiciones de proceso: Registro PCC Recepción de materia prima (folio: 3919;
09.01.2009), Total materia prima ingresada: 33.694 Kg., N° guia: 3098, N° RET (PSMB – UE): 203737; Área: Sureste Punta Tanecuhe Código:
10388; Embarcación Mytilus III; Registro PCC Cocción, congelación y almacenamiento de línea carne (folio: 2280, 10.01.09; 2279, 09.01.09) y
registro de temperatura del cocedor, producto y de congelación folios: 1195 y 1194; controles de producción de choritos cocidos congelados
carne que incorpora la información de codificación (numero de lote) de bolsas y cajas que conforman el producto final. Registro de control de
despacho y transporte
Asimismo, se revisan registros que constatan las condiciones de saneamiento bajo las cuales se llevo a cabo el procesamiento del lote, como son:
Registros de control y seguridad de agua y hielo; prevención de contaminación cruzada; condición y aseo de las superficies de contacto; control
de plagas; control de ingreso de insumos a bodega; etc.
2. Proveedor: Héctor Arriagada
Lote N°: 2616
El producto correspondiente fue enviado a los siguientes clientes: 50-Leiro-08 (26.01.09) según certificado sanitario N° 174586; a
01-Taranpesca-09 (18.03.09) el cual se encuentra en viaje. Se revisan registro de control de despacho y transporte.
Se revisan registros de recepción de materia prima, guía N° 749 (21.12.08), RET: 189103, código de área: 10304, Total materia prima ingresada
a planta: 9400 kgs. Registros de PCC 1: Recepción de materia prima; Registro PCC 2 (folio 2255 y 1170); Registros de control de producción
choritos cocidos congelados carne folio 8007 (22.12.08) y media concha folio 6041 (22.12.08).
Adicionalmente se revisaron registros de monitoreo de las condiciones de saneamiento bajo las cuales se llevó a cabo el proceso del lote y
contrastación de instrumentos aplicado.
3. Proveedor: Cultivos Toralla S.A. (Sitio: Liucura)
Lote N° 2040
El producto fue envíado a los clientes 01-Calabra-08 (Certificado N°: 139666, fecha en destino: 31/05/08); 02-Gelgroup-0/8 (Certificado N°:
143167, fecha en destino: 27/06/08); 02-Novamer-08 (Certificado N°: 139664, fecha en destino: 30/05/08); 23-Leiro-08 (Certificado N° 136234;
fecha en destino: 06/05/08); 01-Parimar-08 (Certificado N°: 137707; Fecha en destino: 19/05/08); 26-Leiro-08 (Certificado N° 138144; fecha en
destino: 30/05/08). Se revisan registro de control de despacho y transporte.
Se revisa y contrasta la documentación de materia prima y condiciones de proceso: PCC Recepción de materia prima folio 3316 (18.03.08); Guía
N° 2928; RET N°: 183972 (17-03-08); Código de Área: 10306; Centro: 102296; 38667, 23 Kg. totales recibidos; Registros PCC Cocción
(19.03.08). Adicionalmente se revisaron registros de monitoreo de las condiciones de saneamiento bajo las cuales se llevó a cabo el proceso del
lote y contrastación de instrumentos aplicado.
CONCLUSIONS:
The Product originates from an aquaculture production which DOES NOT comply only with the following Friend
of the Sea requirements:
Item 10.2 The Organization must include the related procedures in Safety Manual.