Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 3º Trimestre del

Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
3º Trimestre del 2016
Universidad Autónoma
Metropolitana
ÍNDICE
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 3º Trimestre del 2016
Unidad Xochimilco
Glosario………………………………………………………………………………............................ 1
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO
― Gastos de Operación de Unidad Xochimilco................................................. 3
― Representación Gráfica de Gastos de Operación de Unidad Xochimilco….. 4
GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA
― Gastos de Operación Rectoría………………………………………….………………………. 7
― Representación Gráfica de Gastos de Operación de proyectos y
Coordinaciones de Rectoría.......................................................................... 8
PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA
― Proyectos Institucionales de Rectoría….…………………………………………………… 9
― Representación Gráfica de Proyectos Institucionales…………………………..……. 10
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 3º Trimestre del 2016
Unidad Xochimilco
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARÍA
― Gastos de operación de Secretaría …………………………………………………………….. 11
― Representación Gráfica de gastos de operación de los proyectos y
Coordinaciones de Secretaría……………….......................................................... 12
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES (DCSH)
― Gastos de operación DCSH …………………………………..……………………………………..13
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades……………………………………………………………….…………………………….. 14
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 3º Trimestre del 2016
Unidad Xochimilco
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO (DCyAD)
― Gastos de operación División de Ciencias y Artes para el Diseño ……………... 17
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño………..........18
GASTOS DE OPERACIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
(DCBS)
― Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud ………….... 21
― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y
departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud ……………. 22
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 3º Trimestre del 2016
Unidad Xochimilco
MANTENIMIENTO UNIDAD XOCHIMILCO
― Mantenimiento …………….……………………………………………………………………………. 25
― Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad……………. 26
INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (Incluye Obras)
― Inversión …………….……………………………………………………………………………………… 29
― Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad…………………….... 30
GLOSARIO
Presupuesto.- Estimación financiera anticipada , generalmente anual , de los
egresos e ingresos necesarios para cumplir con los propósitos de una entidad
determinada.
Ejercido.- Recursos erogados por la Institución, que fueron concluidos y registrados
mediante una póliza contable.
Transferencia.- Movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales,
de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes, incluso entre
proyectos de diferentes Unidades.
Pueden ser positivas (cuando ingresan al proyecto) o negativas (cuando se emiten a
otro proyecto).
Fuente: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 de la Unidad Xochimilco e Informe Presupuestal
2010 de la Contraloría de la UAM.
1
GLOSARIO
Adecuación.- Recursos adicionales al presupuesto aprobado, por concepto de
ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores.
Presupuesto Ajustado.- Recursos presupuestales incluyendo transferencias y
adecuaciones.
Notas:
1.- Todas las cifras expresadas en este documento están en “miles de pesos”
Ejemplo: En pesos………………. 1,929,640
En miles de pesos… 1,929.64
2.- Todas las cifras que aparecen en este documento provienen Sistema Integral de
Información UAM, Submódulo de Recursos Financieros (SIIUAM-SRFV6).
2
Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
3º Trimestre del 2016
Universidad Autónoma
Metropolitana
Gastos de Operación
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO
DISPONIBLE
% DISPONIBLE
SOBRE
PRESUPUESTO
AJUSTADO
17,470.95
8,219.83
47.0
6,984.37**
58,700.03
15,627.80
26.6
2,271.90
1,668.54
17,313.29
9,278.62
53.6
17,283.53
-112.83
1,867.28
22,134.88
4,851.35
21.9
7,473.25
4,414.07
-619.91
150.09
7,003.44
2,589.37
37.0
115,305.64
82,055.62
-5,680.35
12,997.29
122,622.58
40,566.97
33.1
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS ADECUACIONES
AJUSTADO
ÁREA
PRESUPUESTO
EJERCIDO
RECTORÍA
20,053.24
9,251.12
-4,909.30*
2,327.01
SECRETARÍA
54,025.88
43,072.23
-2,310.22
DCSH
13,372.84
8,034.66
DCBS
20,380.43
DCYAD
TOTAL
* La mayor parte de las transferencias de Rectoría, corresponde a Apoyos Académicos y a Educación Continúa.
**Las adecuaciones de la Secretaría, corresponden principalmente a los ingresos de Cafetería y Librería. Estos ingresos se reinvierten en su totalidad para la operación
de dichas áreas.
3
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD XOCHIMILCO
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Rectoría
25,000
20,053.24
17,470.95
20,000
Ejercido
8,219.83
13.1%
9,251.12
15,000
10,000
2,327.01
Ejercido
53%
-4,909.30
5,000
0
-5,000
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Secretaría
58,700.03
54,025.88
60,000
43,072.23
50,000
Ejercido
26.8%
15,627.80
40,000
30,000
6,984.37
20,000
72.9%
Ejercido
Ejercido
-2,310.22
10,000
73.4%
0
-10,000
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
4
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
División de Ciencias Sociales y Humanidades
17,313.29
18,000
16,000
13,372.84
14,000
9,278.62
12,000
8,034.66
Ejercido
11.7%
62.1%
10,000
8,000
6,000
2,271.90
Ejercido
Ejercido
46.4%
1,668.54
4,000
2,000
0
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
DCBS
22,134.88
25,000
20,380.43
17,283.53
20,000
15,000
10,000
-112.83
5,000
4,851.35
Ejercido
Ejercido
26.7%
52.1%
Ejercido
78.2%
1,867.28
78.1%Ejercido
0
-5,000
Presupuesto
5
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
División de Ciencias y Artes para el Diseño
7,473.25
7,003.44
8,000
7,000
4,414.07
6,000
Ejercido
2,589.37
20.8%
5,000
4,000
68.2%
3,000
2,000
-619.91
150.09
Ejercido
Ejercido
63%
1,000
0
-1,000
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
6
GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA
DEPARTAMENTO/
PRESUPUESTO
COORDINACIÓN
7
EJERCIDO
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS ADECUACIONES
DISPONIBLE
AJUSTADO
% DISPONIBLE
SOBRE
PRESUPUESTO
AJUSTADO
PROYECTOS DE
RECTORÍA
6,022.25
3,155.34
-987.09
472.90
5,508.06
2,352.72
42.7
CEUX
2,456.49
1,635.51
353.50
149.52
2,959.51
1,324.00
44.7
CECAD
205.90
852.33
-521.83
1,671.44
1,355.51
503.19
37.1
COPLADA
444.88
287.53
-42.82
33.15
435.21
147.69
33.9
TOTAL
9,129.52
5,930.71
-1,198.23
2,327.01
10,258.30
4,327.59
42.2
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE
OFICINA Y COORDINACIONES DE RECTORÍA DE UNIDAD
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Gastos de Operación Proyectos de Rectoría de Unidad
12,000
10,258.30
9,129.52
10,000
5,930.71
8,000
6,000
4,327.59
Ejercido
23.3%
Ejercido
2,327.01
4,000
-1,198.23
2,000
57.8%
0
-2,000
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
8
PROYECTOS INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO/
PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES
COORDINACIÓN
PRESUPUESTO
AJUSTADO
DISPONIBLE
% DISPONIBLE
SOBRE
PRESUPUESTO
AJUSTADO
ACREDITACIÓN DE
LICENCIATURAS
686.89
159.99
-85.54
0.00
601.35
441.36
73.4
APOYOS
ACADÉMICOS
(CONVOCATORIAS)
9,280.83
2,413.27
-3,522.67
0.00
5,758.16
3,344.89
58.1
PROGRAMA
RADIO ABIERTA
378.00
365.81
0.00
0.00
378.00
12.19
3.2
PROGRAMA DE
UNIVERSIDAD
SALUDABLE
328.00
180.85
-77.72
0.00
250.28
69.43
27.7
CUERPOS QUE
IMPORTAN
100.00
70.49
-6.03
0.00
93.97
23.48
25.0
FRECUENCIA
NUTRICIONAL
150.00
130.01
-19.11
0.00
130.89
0.88
0.7
TOTAL
10,923.72
3,320.41
-3,711.07
0.00
7,212.65
3,892.24
54.0
9
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN
DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Proyectos Institucionales
10,923.72
12,000
7,212.65
10,000
Ejercido
3,892.24
3.9%
Ejercido
3.9%
Ejercido
Ejercido
26.8%
46%
8,000
3,320.41
6,000
4,000
-3,711.07
0.00
2,000
0
-2,000
-4,000
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
10
GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA
DEPARTAMENTO/
PRESUPUESTO
COORDINACIÓN
EJERCIDO
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS ADECUACIONES
AJUSTADO
DISPONIBLE
% DISPONIBLE
SOBRE
PRESUPUESTO
AJUSTADO
PROYECTOS DE LA
SECRETARÍA
7,164.28
3,439.96
-1,949.93
37.84
5,252.19
1,812.23
34.5
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
28,802.22
25,320.38
-970.72
6,523.85
34,355.35
9,034.97
26.3
SERVICIOS
GENERALES
8,728.26
6,998.28
319.16
29.23
9,076.65
2,078.37
22.9
ESPACIOS FÍSICOS
2,412.52
2,512.06
387.74
0.00
2,800.26
288.20
10.3
SISTEMAS
ESCOLARES
1,017.03
818.48
196.92
137.67
1,351.61
533.13
39.4
SERVICIOS DE
INFORMACIÓN
2,357.49
940.97
31.85
138.65
2,527.99
1,587.03
62.8
SERVICIOS DE
COMPUTO
3,544.08
3,042.11
-325.25
117.14
3,335.97
293.86
8.8
TOTAL
54,025.88
43,072.24
-2,310.22
6,984.37
58,700.03
15,627.79
26.6
11
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE
OFICINA Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Gastos de Operación Proyectos Secretaría y Coordinaciones
58,700.03
54,025.88
60,000
43,072.24
50,000
40,000
15,627.79
Ejercido
26.8%
Ejercido
30,000
6,984.37
20,000
-2,310.22
10,000
73.4%
0
-10,000
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
12
GASTOS DE OPERACIÓN DCSH
% DISPONIBLE
DEPARTAMENTO
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS ADECUACIONES
PRESUPUESTO
SOBRE
DISPONIBLE PRESUPUESTO
AJUSTADO
AJUSTADO
PROYECTOS
DE LA DCSH
8,169.59
4,496.77
1,331.17
1,668.54
11,169.30
6,672.53
59.7
DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN
1,385.89
1,158.42
796.93
0.00
2,182.82
1,024.40
46.9
DEPARTAMENTO DE
RELACIONES
SOCIALES
1,163.09
828.70
-1.47
0.00
1,161.62
332.93
28.7
DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN
ECONOMICA
1,217.80
739.10
154.42
0.00
1,372.22
633.12
46.1
DEPARTAMENTO DE
POLÍTICA Y CULTURA
1,436.48
811.67
-9.15
0.00
1,427.33
615.66
43.1
TOTAL
13,372.85
8,034.66
2,271.90
1,668.54
17,313.29
9,278.63
53.6
13
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y
DEPARTAMENTOS DE LA DCSH
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Proyectos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
11,169.30
12,000
10,000
8,169.59
6,672.53
8,000
Ejercido
10.4%
Ejercido
65.1%
40.3%
Ejercido
4,496.77
6,000
4,000
1,331.17
1,668.54
2,000
0
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento de Educación y Comunicación
2,182.82
2,500
2,000
1,385.89
1,158.42
1,500
1,024.40
Ejercido
16.6%
796.93
1,000
Ejercido
57.8%
53.1%
Ejercido
0.00
500
0
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
14
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento de Relaciones Sociales
1,161.62
1,163.09
1,200
828.70
1,000
800
Ejercido
332.93
16.6%
600
400
-1.47
200
Ejercido
42.5%
66.3%
Ejercido
0.00
Ejercido
71.3%
0
-200
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento de Producción Económica
1,372.22
1,400
1,217.80
1,200
739.10
1,000
633.12
Ejercido
9.7%
800
600
Ejercido
154.42
400
53.9%
59.6%
Ejercido
0.00
200
0
Presupuesto
15
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento de Política y Cultura
1,427.33
1,436.48
1,600
1,400
1,200
811.67
615.66
Ejercido
11.4%
1,000
800
600
-9.15
400
0.00
200
48.4%
Ejercido
Ejercido
56.9%
0
-200
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
16
GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS ADECUACIONES
AJUSTADO
DISPONIBLE
% DISPONIBLE
SOBRE
PRESUPUESTO
AJUSTADO
PROYECTOS DE
DCyAD
5,836.80
3,312.61
-604.32
150.09
5,382.57
2,069.97
38.5
DEPARTAMENTO
DE TEORÍA Y
ANÁLISIS
551.19
284.60
-42.41
0.00
508.78
224.18
44.1
DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍA Y
PRODUCCIÓN
384.88
175.06
-85.67
0.00
299.21
124.15
41.5
DEPARTAMENTO
DE SINTESIS
CREATIVA
266.92
348.09
125.26
0.00
392.18
44.09
11.2
DEPARTAMENTO
DE MÉTODOS Y
SISTEMAS
433.47
293.72
-12.76
0.00
420.70
126.98
30.2
TOTAL
7,473.25
4,414.07
-619.91
150.09
7,003.44
2,589.37
37.0
17
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y
DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
5,836.80
5,382.57
6,000
5,000
3,312.61
4,000
Ejercido2,069.97
22.7%
3,000
2,000
-604.32
150.09
68.1%
Ejercido
61.5%
Ejercido
1,000
0
-1,000
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
20%Adecuaciones
Ejercido
Transferencias
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento de Teoría y Análisis
551.19
508.78
600
500
284.60
400
224.18
300
200
-42.41
Ejercido
56.8%55.9%
0.00
100
20%
Ejercido
Ejercido
0
-100
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
18
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento de Tecnología y Producción
384.88
299.21
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
175.06
-85.67
124.15
Ejercido
9.4%
13.2 0.00
Ejercido
Ejercido
58.5%
73.7%
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento de Síntesis Creativa
48.4%
392.18
Ejercido
348.09
400
350
266.92
300
250
125.26
200
Ejercido
Ejercido
9.4%
38.9%44.09
83.6%
Ejercido
Ejercido
150
100
0.00
50
88.8%
0
Presupuesto
19
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento de Métodos y Sistemas
433.47
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
23.39%
Ejercido
420.70
293.72
-12.76
126.98
Ejercido
19.3%
Ejercido
69.8%
66.2%
0.00
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
20
GASTOS DE OPERACIÓN DCBS
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS ADECUACIONES
AJUSTADO
DISPONIBLE
% DISPONIBLE
SOBRE
PRESUPUESTO
AJUSTADO
PROYECTOS DE
DCBS
13,672.70
11,334.75
-716.36
1,784.58
14,740.92
3,406.18
23.1
DEPARTAMENTO
DE EL HOMBRE Y
SU AMBIENTE
1,308.25
1,074.43
-36.73
32.40
1,303.93
229.50
17.6
DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y
ANIMAL
1,443.80
1,567.90
83.22
50.30
1,577.32
9.42
0.6
DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN A LA
SALUD
1,778.05
1,488.30
58.56
0.00
1,836.61
348.31
19.0
DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS
BIOLÓGICOS
2,177.62
1,818.15
498.48
0.00
2,676.10
857.96
32.1
TOTAL
20,380.43
17,283.53
-112.83
1,867.28
22,134.88
4,851.35
21.9
21
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y
DEPARTAMENTOS DE LA DCBS
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Proyectos de la División de Ciencias Biológicas de la Salud
16,000
14,740.92
13,672.70
11,334.75
14,000
12,000
10,000
Ejercido
3,406.18
30.6%
8,000
6,000
1,784.58
74.4%
-716.36
4,000
Ejercido
Ejercido
76.9%
2,000
0
-2,000
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento de el Hombre y su Ambiente
Disponible
66.2%
Ejercido
1,303.93
1,308.25
1,074.43
1,400
1,200
1,000
800
Ejercido
229.50
16.7%
600
400
-36.73
32.40
89.8%
Ejercido
Ejercido
82.4%
200
0
-200
22
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento Producción Agrícula y Animal
1,567.90
1,577.32
1,443.80
1,600
1,400
1,200
Ejercido
14.7%
1,000
800
600
83.22
400
50.30
95.3% 9.42
Ejercido
200
Ejercido
99.4%
0
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento de Atención a la Salud
1,836.61
1,778.05
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1,488.30
Ejercido
15.1%
58.56
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
348.31
80.6%
Ejercido
0.00
Adecuaciones
Ejercido
81%
Presupuesto
Ajustado
Disponible
23
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Departamento Sistemas Biológicos
2,676.10
3,000
2,177.62
2,500
1,818.15
2,000
857.96
1,500
498.48
1,000
Ejercido
24.9%
Ejercido
0.00
500
67.9%
0
Presupuesto
24
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
3º Trimestre del 2016
Universidad Autónoma
Metropolitana
Mantenimiento e Inversión
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS ADECUACIONES
DISPONIBLE
AJUSTADO
% DISPONIBLE
SOBRE
PRESUPUESTO
AJUSTADO
ÁREA
PRESUPUESTO
EJERCIDO
RECTORÍA
66.00
31.04
1.78
0.00
67.78
36.74
54.2
SECRETARÍA
21,828.03
17,202.11
547.02
5.52
22,380.58
5,178.47
23.1
DCSH
32.35
136.83
108.41
0.00
140.76
3.93
2.8
DCBS
290.50
337.74
82.37
0.00
372.87
35.13
9.4
DCyAD
62.30
140.92
119.41
0.00
181.71
40.78
22.4
TOTAL
22,279.18
17,848.64
858.99
5.52
23,143.70
5,295.05
22.9
25
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Mantenimiento Rectoría
67.78
66.00
70
60
36.74
50
31.04
40
92%
Ejercido
Ejercido
0%
Ejercido
45.8%
30
20
1.78
0.00
10
0
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Mantenimiento Secretaría
22,380.58
21,828.03
25,000
17,202.11
20,000
15,000
Ejercido
26.6%
10,000
547.02
5,000
5.52
5,178.47
Ejercido
76.9%
0
26
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Mantenimiento DCSH
140.76
136.83
160
108.41
140
120
100
80
60
Ejercido
97.2%
32.35
40
61.6%
3.93
Ejercido
Ejercido
75.5%
0.00
20
0
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Mantenimiento DCBS
372.87
337.74
400
350
290.50
300
250
Ejercido
3.8%
Ejercido
200
82.37
150
33.4%
35.13
100
0.00
Ejercido
90.6%
50
0
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
27
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Mantenimiento CyAD
181.71
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
140.92
119.41
62.30
0.00
Presupuesto
28
Ejercido 40.78
39%
Ejercido
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Ejercido
72.7%
77.6%
Presupuesto
Ajustado
Disponible
PRESUPUESTO DE INVERSION (EQUIPAMIENTO Y OBRAS)
% DISPONIBLE
PROYECTO PRESUPUESTO
EJERCIDO
PRESUPUESTO
SOBRE
TRANSFERENCIAS ADECUACIONES
DISPONIBLE PRESUPUESTO
AJUSTADO
AJUSTADO
RECTORÍA
150.00
368.21
963.28
0.00
1,113.28
745.07
66.9
SECRETARÍA
21,223.88
22,883.48
-3,328.23
8,765.30
26,660.95
3,777.47
14.2
DCSH
216.50
1,084.61
1,000.13
0.00
1,216.63
132.01
10.9
DCBS
2,094.85
5,814.03
6,322.02
29.39
8,446.26
2,632.23
31.2
DCyAD
684.72
1,900.14
1,447.70
1.55
2,133.97
233.83
11.0
TOTAL
24,369.95
32,050.47
6,404.90
8,796.24
39,571.09
7,520.62
19.0
29
REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Inversión Rectoría
1,113.28
1,200
963.28
745.07
1,000
800
600
400
Ejercido
Ejercido
12.6%
368.21
33.1%
150.00
0.00
200
0
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Inversión Secretaría
26,660.95
30,000
21,223.88
22,883.48
25,000
20,000
8,765.30
15,000
10,000
3,777.47
Ejercido
Ejercido
31.1%
-3,328.23
5,000
85.8%
0
-5,000
Presupuesto
30
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Inversión DCSH
1,216.63
1,400
1,084.61
1,000.13
1,200
1,000
800
Ejercido
27.6%
132.01
600
400
216.50
0.00
200
Ejercido
89.1%
0
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Inversión DCBS
8,446.26
9,000
8,000
5,814.03
7,000
6,322.02
6,000
5,000
4,000
2,632.23
2,094.85
Ejercido
51.4%
67.9%
Ejercido
3,000
2,000
29.39
68.8%
Ejercido
1,000
0
Presupuesto
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible
31
Ejercicio del presupuesto 3º trimestre 2016
Inversión DCyAD
2,133.97
2,500
1,900.14
2,000
1,447.70
1,500
1,000
684.72
500
233.83
Ejercido
48.7%Ejercido
1.55
89%
0
Presupuesto
32
Ejercido al 3er
Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto
Ajustado
Disponible