06. Guia de Usuario

REPÚBLICA DE NICARAGUA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO
Sistema de Contrataciones
Administrativas
Electrónicas (SISCAE)
GUÍA DE USUARIO
Convocatoria y Adjudicación
Materia Excluida
Actualizado a: Agosto 2013
www.nicaraguacompra.gob.ni
TABLA DE CONTENIDO
CAPITULO 1: Objetivos de la Guia y Generalidades del
SISCAE ................................................... 3
1.1
Objetivo ........................................... 3
1.2
Alcance............................................ 3
1.3
Generalidades...................................... 3
1.4
Roles de Analista y Responsable .................... 5
CAPITULO 2: ÁREA DE ADQUISICIÓN .......................... 7
2.1 INGRESAR AL SISTEMA ................................ 7
2.2
PROCEDIMIENTOS
MATERIAS EXCLUIDAS ................ 9
2.2.1 Ingresar un procedimiento ....................... 9
2.2.2 PUBLICAR PROCEDIMIENTOS ........................ 18
2.2.4 MODIFICAR PROCEDIMIENTO ........................ 23
2.2.5 ADJUNTAR/REMOVER DOCUMENTOS .................... 28
2.2.6
ELIMINAR PROCEDIMIENTOS ..................... 31
2.3 ADJUDICACIÓN ...................................... 34
2.3.1 INGRESO DE RESULTADOS .......................... 34
2.3.2 MODIFICACIÓN DE RESULTADOS ..................... 43
2.3.3 PUBLICAR RESULTADOS ............................ 45
2.3.4 SUSPENDER PROCEDIMIENTO ........................ 48
2.3.5 PUBLICAR SUSPENSIÓN ............................ 51
2.3.6 BÚSQUEDA DE CONTRATACIONES AA .................. 54
2.3.7 VISUALIZACIÓN DE CONTRATACIONES DGCE ........... 55
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CAPITULO 1
1.1
Objetivo
Describir
el
modo
de
operación
del
Sistema
de
Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE) para
la publicación y modificación de la Materia Excluida.
1.2
Alcance
La presente Guía constituye uno de los soportes para el
uso del nuevo
modulo para la publicación de las
adquisiciones
realizadas
con
exclusión
de
los
procedimientos ordinarios de contrataciones.
Además, pretende ser una herramienta de consulta que se
utilice para facilitar el manejo eficiente del modulo por
parte de las Instituciones.
1.3
Generalidades
El SISCAE es el medio por el cual se vinculan los
diferentes
actores
del
Sistema
de
Contrataciones,
Instituciones y Proveedores.
La
plataforma
del
SISCAE
es
el
Portal
www.nicaraguacompra.gob.ni, que tiene un acceso público a
la información (sitio público) de libre acceso. A su vez,
permite a través del ingreso de usuario y clave el acceso a
una vista privada y personalizada tanto a los usuarios de
perfiles previstos para la DGCE como para proveedores
inscritos en el RCP y para usuarios de Instituciones.
Las pantallas del SISCAE han sido diseñadas de forma tal
que resulten amigables a los usuarios, agregando leyendas
que se van presentando con el fin de guiar y comunicar
sobre los próximos pasos a seguir, como así también para
confirmar las acciones realizadas exitosamente por el
usuario.
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Página 3
El sistema administra las etapas que se muestra a
continuación, en todos los casos se ingresa información en
la base de datos y a su vez esta información es acompañada
por los documentos utilizados en la gestión.
A medida que se ejecuten las acciones provistas por el
sistema, el procedimiento irá cambiando de “estados”.
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Los estados Ingresado y Pendiente sólo serán visibles para
los usuarios con permisos asignados. El resto solamente
tendrá acceso a procedimientos Vigentes, En Evaluación,
Adjudicados, Ejecutados, Desiertos y Suspendidos.
1.4 Roles de Analista y Responsable
Las Áreas de Adquisiciones tendrán la tarea de ingresar la
información
correspondiente
a
las
etapas
de
los
procedimientos de contratación y de su publicación en
Internet. El procedimiento adoptado para la publicación
contempla dos instancias, una inicial que corresponde al
ingreso de información al sistema por parte de un usuario
Analista y otra posterior de control y aprobación para que
la misma finalmente sea publicada por parte de un usuario
Responsable.
Usuario Analista: Es aquel que dentro de la área de
Adquisición tendrá la responsabilidad de ingresar la
información de los procedimientos en el portal, lo que
implica Crear un Procedimiento, Adjuntar Pliegos, Modificar
Procedimientos
(Aclaraciones/Enmiendas/Modificaciones),
Ingresar
Resultados
del
procedimiento
(Adjudicado/Desierto).
Usuario Responsable: Es aquel que tiene la responsabilidad
de publicar la información ingresada por el Analista para
su vista en el sitio público, también tiene la opción de
ejecutar las mismas acciones del usuario Analista.
En la figura siguiente se muestra el circuito administrado
por el sistema y la funcionalidad a ejecutar según sea el
ROL del usuario que esté operando el sistema, Analista o
Responsable.
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El sistema posee algunas particularidades importantes de
conocer:
a. Manejo de estados de los procedimientos. Los
procedimientos van cambiando de estado según se
vayan ejecutando las diferentes acciones previstas
dentro del sistema, las cuales se derivan del
suceso de los hechos inherentes a la gestión
propiamente dicha de la contratación.
b. Se encuentra conducido por reglas lógicas que
minimizan el error humano en la ejecución de
acciones.
Los
usuarios
sólo
podrán
ejecutar
determinadas acciones cuando
sus permisos de
usuarios
y/o
el
momento
particular
del
procedimiento lo permitan.
c. Realiza
una
administración
eficiente
de
información. El sistema administra datos de modo
que los usuarios tengan que cargar la menor
cantidad de datos posibles.
d. Posee
la
facilidad
de
aplicar
criterios
de
búsqueda, reportes e información personalizada de
acuerdo a tipo de usuario. El sistema guía y brinda
herramientas
al
usuario
de
modo
que
pueda
comprender y navegar el sitio de acuerdo a su
perfil específico.
e. Tiene aplicados criterios de usabilidad. El sistema
guía al usuario sobre los pasos próximos, informa
sobre
posibles
errores,
confirma
información
ingresada exitosamente con el fin de que pueda
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navegar intuitivamente por el sistema.
f. Integra la información. La gestión está vinculada
al Registro Central de Proveedores y Clasificador
de Bienes y Servicios.
CAPITULO 2: UNIDAD DE ADQUISICIÓN
2.1 INGRESAR AL SISTEMA
Ingrese al Sistema de Contrataciones Administrativas
Electrónicas
(SISCAE),
de
la
Dirección
General
de
Contrataciones del Estado (DGCE) a través de la página web
https://www.nicaraguacompra.gob.ni.
En la página principal del Sitio, haga clic en el link
Ingresar al Portal de Compras.
Haga clic en el link
Ingresar al sistema
de Contrataciones
Para comenzar a operar el sistema, el Analista debe
ingresar su usuario y clave para que el sistema reconozca
los datos y autorice las funciones correspondientes a su
perfil.
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1- Ingresar su Usuario y Clave.
2- Luego hacer un clic en el botón INGRESAR.
Una vez que el usuario ha ingresado al SISCAE, mientras no
cierre la sesión (el navegador), podrá operar libremente
todas las funcionalidades disponibles según su rol, sin
necesidad de ingresar nuevamente el usuario y clave.
3- ERROR AL INGRESAR USUARIO/CLAVE
En caso de cometer un error al ingresar su USUARIO y CLAVE,
el sistema enviará una pantalla que nos permitirá volver
intentar el ingreso:
12-
El mensaje de error apropiado.
Permite al usuario completar nuevamente los campos.
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2.2
PROCEDIMIENTOS MATERIAS EXCLUIDAS
2.2.1 Ingresar un procedimiento
Para crear un nuevo procedimiento el usuario deberá tener
el rol de Analista.
Un procedimiento ingresado es de vista exclusiva de los
usuarios de la unidad de adquisición.
1. Una vez ingresado el usuario y contraseña, mover el
cursor en la opción Administración / Procesos de Compras y
Contrataciones/ Nuevo Proceso /Materia Excluida
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El usuario tiene que completar DATOS GENERALES:
1.
2.
Fuente de Financiamiento
Norma aplicable
Si la norma aplicable es
indique:









diferente a la ley 737 o Ley 801,
No. De proyecto
Tipo de procedimiento
Número de Procedimiento
Ejercicio
No. Proceso Pac
Nombre de la Adquisición
Clasificación Comercial
Categoría
Observaciones
Nota: en la siguiente página visualizará la
pantalla con los campos antes descritos a
efectos
de
familiarizar
al
usuario
al
momento de completar los datos.
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Página 10
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Página 11
Aclaración:
Al
seleccionar
la
Ley
801:
Ley
de
Administrativas Municipales, le aparecerán
campos a rellenar:
Contrataciones
los siguientes
2. Clasificación comercial: Entre los datos generales que
el
Usuario
tiene
que
seleccionar
se
encuentra
la
Clasificación Comercial; para ello tendrá que hacer clic en
Buscar en el Catálogo.
Al hacer clic en Buscar en
cuadro de diálogo que le
comercial
correspondiente
ingresando; el usuario tiene
de lo que búsqueda, por
presionar el botón Buscar.
el Catálogo, se despliega un
permitirá elegir el rubro
al
proceso
que
se
esté
que ingresar la palabra clave
ejemplo: Computadora. Luego
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Como resultado el sistema mostrara todas las familias que
contengan dicho vocablo y los resultados con coincidencia
exacta y por aproximación, por ejemplo Computadoras,
Computación, etc.
-
Se pueden ingresar más de una palabra, por ejemplo
computadora escritorio, como resultado aparecerán todas
las familias que tengan una o ambas palabras.
-
Para frase exacta se debe ingresar la palabra o texto
entre comillas, por ejemplo “Equipo informático y
accesorios”.
-
Para ingresar parte de una palabra escriba parte de la
palabra
seguida
de
un
asterisco,
por
ejemplo
telecomunica*
El sistema presentará en pantalla las familias resultantes
de la búsqueda; el usuario deberá hacer clic en la familia
que mejor se ajuste al proceso de selección en cuestión
(las familias figuran subrayadas). Se podrá seleccionar más
de una familia.
Una vez concluida la elección de la/s familia/s deseadas se
deberá hacer clic en INCLUIR SELECCIÓN.
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El sistema regresa a la pantalla donde se están ingresando
los datos con la selección incluida, para continuar con el
ingreso de procedimiento.
Si la elección de la familia fue errónea el sistema
permite eliminarla haciendo clic en la acción BORRAR.
Si Usted no pudo encontrar el rubro que deseaba buscar,
ingrese al link OPCIONES DE CONSULTA y seleccione el link
CATALOGO DE BIENES y SERVICIOS o solicite el rubro que
corresponda
a
su
proceso
de
compras
al
e-mail
[email protected]
1. Ingresar los datos de la Presentación de Ofertas

PERÍODO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Son los datos correspondientes exclusivamente al período
de publicación.
A.
B.
C.
D.
E.
Fecha de publicación:
Fecha de Cierre
Hora de Cierre
Lugar de la presentación de la ofertas
Horario de atención y recepción de ofertas
La fecha de publicación es la fecha a partir de la cual el
procedimiento estará visible en el portal para Ciudadanos
y Proveedores (entra en estado VIGENTE).
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La fecha y hora de cierre, debe coincidir con la fecha de
apertura de sobres y es la misma en la cual el
procedimiento entra al estado EN EVALUACIÓN. El lugar y
horario de atención viene completos por defecto (en caso
de
querer
cambiar
estos
campos
permanentemente,
comuníquese con la Mesa de Ayuda de la DGCE).
A
B
C
D
E

Entrega, Presentación y Ejecución.
Son los datos correspondientes a la entrega, presentación o
ejecución de bienes, servicios u obras respectivamente.
a. Lugar y Fecha: Se deberá completar a nivel de detalle
o bien hacer referencia a lo especificado en pliegos o
documentos de cotización (escribir “Ver pliegos”).
b. Departamento: El sistema muestra los departamentos del
país e inmediatamente activa el combo de los
municipios según el departamento escogido.
c. Municipio: Se activa en dependencia del Departamento
seleccionado.
Nota: Para seleccionar las fechas deseadas debe hacer clic
en el calendario para facilitar la escritura.
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Página 15
F
G
H
Hacer clic en el botón CONTINUAR.
Nota: El sistema Muestra las opciones LIMPIAR1 y IR AL
INICIO2
2. ADJUNTAR DOCUMENTOS
Para adjuntar los
inicio, el sistema
deberá hacer clic
continuación una
documento que desee
pliegos de bases o la resolución de
presentará la siguiente pantalla y se
en Adjuntar Documentos. Se abrirá a
ventana para que pueda elegir el
adjuntar.
Después de adjuntar el documento hacer clic en GUARDAR.
Luego que el sistema confirme el ingreso, deberá hacer
clic en VOLVER.
1
Borra todo lo escrito en esta pantalla
2
Vuelve a la página de inicio.
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Luego de hacer clic en VOLVER el sistema regresa a la
página anterior y nos presentará en pantalla el nombre del
documento que se adjuntó3 en la LISTA DE PLIEGOS, siendo
este un documento asociado al procedimiento que estamos
ingresando.
Luego de hacer clic en el botón CONTINUAR aparece una
pantalla de CONFIRMACION DE NUEVO PROCEDIMIENTO y se
presenta a continuación un resumen de los datos ingresados.
Seleccione CONFIRMAR para completar el ingreso o presione
VOLVER para modificar los datos ingresados.
A continuación de haber seleccionado
visualiza el mensaje de ingreso exitoso.
3
Por favor verifique
será publicado en el
evitar poner nombres
borrador, nombres de
CONFIRMAR,
se
que el nombre sea el correcto y adecuado ya que el mismo
Portal para acceso al público en Internet (por ejemplo,
que puedan confundir a los proveedores, tales como
versiones, entre otros).
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El sistema muestra además el próximo paso a desarrollar en
este caso.
3. INGRESO DE PROCEDIMIENTO.
El procedimiento pasará a estado Ingresado y solamente los
usuarios de la institución podrán ver la información del
mismo; los procedimientos en estado ingresado no se pueden
visualizar en el sitio público.
Los usuarios que posean rol de Responsable les aparecerá
en la pantalla de ingreso exitoso la opción PUBLICAR
PROCEDIMIENTO (ver 2.2.2).
2.2.2 PUBLICAR PROCEDIMIENTOS
Para que se habilite la acción PUBLICAR PROCEDIMIENTO se
tienen que cumplir las siguientes condiciones:
a- La publicación sólo podrá realizarla el usuario con
rol de Responsable.
b- El proceso debe tener adjunto documento/s (pliego
de bases o resolución de inicio).
c-
El procedimiento debe estar en estado Ingresado.
Es importante que se revise
condiciones,
caso
contrario
disponible en el sistema.
el cumplimiento
la
acción
no
de estas
figurará
Una vez ejecutada la acción PUBLICAR PROCEDIMIENTO, las
modificaciones
que se apliquen al procedimiento en
cuestión, requerirán la publicación correspondiente de
estas.
1- Luego de buscar el procedimiento (ver sección 2.2.3 para
búsquedas) en acciones se deberá hacer clic en el botón
PUBLICAR PROCEDIMIENTO.
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El sistema mostrará una pantalla con los datos principales
del procedimiento y los documentos adjuntos. El usuario
tendrá la opción de ver la totalidad de los datos
accediendo a la pestaña Más Datos. Para finalizar la
publicación se deberá ejecutar la acción PUBLICAR.
A continuación aparecerá en pantalla el mensaje de
publicación del procedimiento exitosa. El Sistema le
informa la fecha de publicación que es la misma que cargó
el usuario durante el ingreso del procedimiento.
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En caso de que la fecha de Publicación estipulada sea el
mismo día que el responsable público el procedimiento, el
sistema tardará de 7 a 10 minutos en publicarla.
El procedimiento estará en estado PENDIENTE hasta que
llegue la fecha estipulada para la publicación donde el
proceso pasara a estado VIGENTE.
Si el estado del procedimiento es PENDIENTE o VIGENTE y es
necesario realizar alguna modificación al procedimiento, el
usuario
analista
tendrá
la
opción
de
MODIFICAR
PROCEDIMIENTO o ADJUNTAR/REMOVER DOCUMENTOS.
Cualquier modificación (Cambios en datos o documentos
adjuntos/eliminados) que se realice a un procedimiento
mientras esté en estado PENDIENTE/VIGENTE requiere que el
usuario
Responsable
ejecute
la
acción
PUBLICAR
PROCEDIMIENTOS.
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2.2.3 BÚSQUEDA DE PROCEDIMIENTOS
1.
El
usuario
deberá
ADMINISTRACIÓN/PROCESOS DE
MODIFICAR PROCESOS
ingresar
COMPRAS Y
a
la
pestaña
CONTRATACIONES /
2. El Sistema ofrece las siguientes opciones de búsqueda:
Al hacer clic
ordenara por:
en
el
campo
ORDENAR
POR
la
búsqueda
se
NÚMERO
INSTITUCIÓN
ESTADO: marcar con un clic el casillero del estado
FECHA DE PUBLICACIÓN
FECHA DE CIERRE
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3. El usuario podrá ingresar cualquiera
solicitados para acotar las búsquedas4:
•
•
•
•
•
•
•
•
de
los
datos
UNIDAD DE ADQUISICIÓN
NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN
NO. DE ADQUISICIÓN
EJERCICIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO
ESTADO
4.
Luego de seleccionar el criterio de búsqueda deseado,
se debe hacer un clic en el botón BUSCAR.
La opción Incluye Resultados Históricos permitirá ver
procedimientos hasta con 12 meses de antigüedad.
Luego de haber hecho clic en el botón BUSCAR, el sistema
arrojara en la pantalla el resultado de la búsqueda,
desplegando todos los procedimientos que coincidan con el
criterio seleccionado.
En todos los casos se mostrará la acción MÁS DATOS (que
permitirá
acceder
a
información
detallada
del
procedimiento). Dependiendo del estado del procedimiento y
el rol del usuario que esté ejecutando la búsqueda,
dependerán las acciones disponibles para ejecutar.
Para acotar o modificar la búsqueda, puede hacer clic en
VOLVER o bien en BÚSQUEDA AVANZADA donde se ofrecen parámetros
de búsqueda más selectivos.
4
Si busca un procedimiento en particular, con sólo completar el número y el
ejercicio, tendrá mejores posibilidades de encontrar lo que busque.
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2.2.4 MODIFICAR PROCEDIMIENTO
Esta acción permite al usuario con rol de Analista la
modificación de datos en los procedimientos que se hayan
ingresado al SISCAE.
De acuerdo al estado del procedimiento, esta acción tiene
diferentes consecuencias:
-
Estado
INGRESADO:
se
pueden
procedimientos libremente.
modificar
los
-
Estado
PENDIENTE:
se
pueden
modificar
los
procedimientos libremente. Se requiere que el
usuario Responsable ejecute la acción PUBLICAR
MODIFICACIONES para que los cambios se visualicen
en el sitio público. Se tiene que agregar si es
una aclaración, modificación o enmienda y una
descripción en el campo de Observaciones
-
Estado
VIGENTE:
Se
pueden
modificar
los
procedimientos libremente, pero es necesario que
el usuario Responsable ejecute la acción PUBLICAR
MODIFICACIONES para que los cambios se visualicen
en el sitio público. También se debe aclarar si
se
trata
de
enmiendas,
aclaraciones
o
modificaciones. También se requiere que se
agregue una descripción de la modificación (en
campo Observaciones).
1- Seleccionada la contratación que desea modificar (para
ver cómo realizar la búsqueda, dirigirse a 2.2.3), el
usuario del área de adquisiciones deberá ingresar haciendo
un clic sobre la acción MODIFICAR PROCEDIMIENTOS.
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2- El sistema mostrará diferentes pantallas de acuerdo al
estado y la situación particular del procedimiento:
2.1 En estado INGRESADO: El sistema mostrara al usuario
directamente la pantalla con los campos a modificar.
2.2 En estado PENDIENTE: El Sistema despliega los datos de
cabecera y opción de elegir ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN o
ENMIENDA y un campo de OBSERVACIÓN, luego hacer clic en
CONTINUAR para ir a la pantalla de modificación de datos
generales que se presenta arriba.
2.3. En estado VIGENTE: Igual que en estado Pendiente se
tiene que especificar el tipo de Modificación, ya sea
Enmienda, Aclaración o Modificación, llenar el campo
Observaciones
Aparece la pantalla de datos Generales, para hacer las
modificaciones requeridas. Ejemplo: Ampliación de período
de fecha de cierre.
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Página 24
Una vez modificada la pantalla de datos generales, el
usuario tendrá que ingresar obligatoriamente el documento
de la aclaración, modificación o enmienda.
3- Hacer clic en EXAMINAR, Luego de adjuntar el documento
hacer clic en GUARDAR.
1
1
2
1
1
1
3
Una vez que se muestra el documento que se adjunta hacer
clic en VOLVER
1
4- El sistema confirma la acción de
PROCEDIMIENTO.
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MODIFICACIÓN DEL
Página 25
5- Luego
que
correspondientes
opciones:
haya
realizado
las
modificaciones
el
sistema
muestra
las
siguientes
• CONFIRMAR:
Para
procedimiento.
confirmar
la
modificación
al
• VOLVER: Si se desea regresar a la página anterior para
modificar algo
•
IR A INICIO: Si desea ir a la página principal para no
continuar con la modificación.
Aparece
a
continuación
el
mensaje
de
MODIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO EXITOSO. Nótese además que indica que se
deberá ejecutar la acción PUBLICAR MODIFICACIONES para
hacer efectivo el cambio.
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Página 26
El usuario con rol de responsable podrá ver el enlace de
PUBLICAR MODIFICACIONES.
6- Si las modificaciones han sido ingresadas exitosamente
a través de una aclaración, modificación o enmienda, el
usuario
Responsable
deberá
hacer
clic
en
PUBLICAR
MODIFICACIONES (ver pantalla anterior).
7- Si el usuario que ingresó la modificación es el
Analista, el Usuario “RESPONSABLE” debe ingresar, buscar
el procedimiento (ítem 2.2.3) y hacer clic en PUBLICAR
MODIFICACIONES.
8- El sistema presenta un resumen de los datos nuevos del
procedimiento y los anteriores para que el usuario pueda
comparar
los
datos
modificados
versus
los
datos
preexistentes.
9-
Hacer clic en la opción PUBLICAR5
5
El responsable tendrá la opción de rechazar los cambios y no se ejecutarán
los cambios Propuestos.
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Página 27
El sistema presenta la confirmación de la publicación
exitosa.
2.2.5 ADJUNTAR/REMOVER DOCUMENTOS
Esta acción permite al usuario con rol de Analista
agregar/eliminar documentos en los procedimientos que se
hayan ingresado al SISCAE.
De acuerdo al estado del procedimiento, esta acción tiene
diferentes consecuencias:
-
Estado INGRESADO: se
documentos libremente.
-
Estado VIGENTE: no se pueden borrar documentos
existentes. Se pueden agregar nuevos documentos,
pero es necesario que el usuario Responsable
ejecute la acción PUBLICAR MODIFICACIONES para
que los cambios se visualicen en el sitio
público.
1- Buscar
2.2.3)
el
procedimiento
en
puede
agregar
cuestión.
o
(ver
borrar
sección
2- El sistema presentará en pantalla el resultado de la
búsqueda y traerá el procedimiento solicitado con las
acciones disponibles6.
•
•
•
Más Datos
Modificar Procedimientos
Adjuntar/Remover Documentos
3- Hacer clic en ADJUNTAR/REMOVER DOCUMENTOS
6
Los procedimientos en estado Vigente que hayan sido modificados pero en los
que no se han publicado las modificaciones en el sitio público, tendrán un
mensaje que indica que tiene modificaciones pendientes de autorización “MPA”
en color rojo.
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Página 28
Si el usuario no adjuntó el pliego o resoluciones de
inicio en el ingreso inicial del procedimiento, tendrá la
opción de ingresarlos con posterioridad, de lo contrario
no podrá ser publicado en el portal público. El usuario
encargado de esta modificación el analista.
Para continuar con el procedimiento es necesario incluir al
menos un documento para cotizar, caso contrario, el usuario
Responsable no tendrá disponible la acción PUBLICAR
PROCEDIMIENTOS.
Aparece en pantalla el procedimiento al cual se le va a
anexar el pliego de bases.
4- Seleccionar
el
tipo
del
botón EXAMINAR.
de
Documento haciendo
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uso
Página 29
A continuación el sistema le permitirá buscar en su PC, o
medio de almacenamiento externo (CD, diskette, memoria,
etc.) para seleccionar el documento que corresponda y hacer
clic en el botón GUARDAR.
El sistema muestra el documento que se adjuntó y da la
posibilidad de subir otros documentos (por ejemplo anexos).
Aparecerá en pantalla el documento adjunto con la opción
BORRAR si desea eliminarlo y adjuntar otro documento.
5- Para
finalizar
esta
acción
se
deberá presionar
el
botón
CONFIRMAR, inmediatamente el sistema asocia el
documento al procedimiento.
Una vez confirmada la acción, los documentos adjuntos
podrán ser eliminados en caso de ser necesario algún
cambio. Cabe aclarar que luego de que el usuario
Responsable ejecute la acción PUBLICAR PROCEDIMIENTO, los
documentos no podrán ser eliminados.
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Página 30
2.2.6
ELIMINAR PROCEDIMIENTOS
1El usuario deberá ingresar a la pestaña ADMINISTRACIÓN
/PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES /MODIFICAR PROCESOS
2-
El Sistema ofrece las siguientes opciones de búsqueda
Al hacer clic
ordenara por:
en
el
campo
ORDENAR
POR
la
búsqueda
se
NÚMERO
INSTITUCIÓN
ESTADO: marcar con un clic el casillero del estado
FECHA DE PUBLICACIÓN
FECHA DE CIERRE
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Página 31
3El usuario podrá ingresar cualquiera
solicitados para acortar la búsqueda:
•
•
•
•
•
•
•
•
de
los
datos
UNIDAD DE ADQUISICIÓN
NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN
NO. DE ADQUISICIÓN
EJERCICIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO
ESTADO
4Luego de escoger una de las opciones, seleccionar el
criterio de búsqueda deseado y hacer un clic en el botón
BUSCAR.
Esta acción permite al usuario
eliminar procedimientos que se
Ingresado.
con rol de ANALISTA,
encuentran en estado
5El sistema presenta una pantalla con un listado de los
procesos que cumplen con el criterio de búsqueda,
incluyendo las acciones disponibles entre ellas “Eliminar
Procedimiento”.
6El usuario
Procedimiento”.
hace
clic
sobre
la
Guía de Usuario – Convocatoria y Adjudicación Materia Excluida
https://www.nicaraguacompra.gob.ni
acción
“Eliminar
Página 32
7- El sistema presenta una pantalla con datos
generales del Proceso y los botones Volver y
eliminar. La eliminación del proceso lo borra
físicamente, y el número de Proceso puede ser
reutilizado.
8El Analista hace clic en el botón “Eliminar” y el
sistema le presenta una pantalla confirmándole que el
Proceso ha sido Eliminado satisfactoriamente.
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Página 33
2.3 ADJUDICACIÓN
2.3.1 INGRESO DE RESULTADOS
Los usuarios con roles de Analista podrán ingresar los
resultados, que podrán ser de adjudicación o Declaración
Desierta, luego de la fecha de cierre estipulada.
Para que se habilite la acción INGRESAR
tienen que dar las siguientes condiciones:
RESULTADOS
se
1. El procedimiento debe estar en estado En Evaluación.
2. El usuario deberá ingresar con su USUARIO y CLAVE e
ingresar a la pestaña ADMINISTRACIÓN / PROCESOS DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES /MODIFICAR PROCESO
para buscar el
procedimiento (ver sección 2.2.3 para mayor información
sobre búsquedas).
3. Una vez encontrado el procedimiento se podrá visualizar
la acción INGRESAR RESULTADO.
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4. Dar clic en INGRESAR RESULTADO
5. El usuario escribe el número y fecha de Resolución o
instrumento que decide la adjudicación y selecciona la
opción ADJUDICADO/DESIERTO según sea el resultado que vaya
a ingresar y presiona CONTINUAR.
6. De acuerdo a
la
elección
(Adjudicado/Desierto)
el
usuario
completar las siguientes pantallas:
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de
resultado
Analista deberá
Página 35
RESULTADO ADJUDICADO:
El sistema muestra los campos a completar:
-
Nombre/Razón Social
Representada
RUC
Monto
Moneda
1. Para
seleccionar
al
proveedor
adjudicado,
debe
hacer
clic
en
el
botón BUSCAR PROVEEDORES.
se
Para buscar un proveedor se puede completar el Nombre del
Proveedor (o parte del mismo) o el RUC exacto y hacer clic
en BUSCAR.
El sistema muestra una pantalla con la lista de
proveedores que coincide con el criterio de búsqueda
seleccionado, el usuario deberá hacer clic al proveedor a
quien va a adjudicar7.
7
En caso de tratarse de una empresa representada, deberá hacer clic sobre el
nombre de la empresa representada que figura a la derecha del proveedor
inscrito en RCP.
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Para agregar a un proveedor que no esté inscrito en el
Registro de Proveedores dejamos los campos en blanco y le
damos click en la opción buscar para que el sistema nos
habilite la opción “Agregar Proveedor”.
El sistema nos muestra un formulario con los campos a
llenar con los datos del proveedor, una vez llenado dar
clic en la opción agregar. Los campos con asteriscos son
obligatorios.
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El sistema muestra el resumen de la adjudicación, el
proveedor que agregamos que no está en el RPM conforme al
artículo 19 de la Ley 801, y las opciones: agregar
proveedores, volver y continuar.
2. Luego de elegir al proveedor, éste aparecerá en la
pantalla principal y el usuario deberá completar los datos
restantes que son el Monto, Moneda y Renglones8 y luego
tendrá que hacer clic en AGREGAR.
Se deberá repetir
tantas veces como
procedimiento.
el proceso para ingresar proveedores
proveedores adjudicados hallan en el
3. Luego de ingresar todos los proveedores
deberá hacer clic en el botón CONTINUAR.
adjudicados
4. El sistema muestra una pantalla con todos los datos
ingresados hasta el momento. A continuación el usuario debe
adjuntar el documento de la resolución o instrumento
utilizado para la adjudicación. Para ello debe hacer clic
en EXAMINAR para buscar el documento y luego en GUARDAR.
8
Se deberá ingresar la cantidad de renglones
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5. Aparecerá en pantalla un mensaje de ingreso de
resultado exitoso. Para que el procedimiento sea
publicado en el sitio público deberá ejecutarse la
acción Publicar Resultado (ir a la sección 2.3.3.).
Renglones Desiertos:
En caso de que hubiere renglones desiertos el sistema
muestra
los
campos
“Renglones
desiertos”,
“Observaciones/Motivos”, llenarlos si fuera el caso, luego
dar clic a los botones VOLVER/CONFIRMAR.
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Resultado Desierto:
Si el resultado a ingresar es DESIERTO se realiza el mismo
procedimiento de la adjudicación.
•
•
Búsqueda de procedimiento
Hacer clic en INGRESAR RESULTADOS
•
Seleccionar DESIERTO y hacer clic en CONTINUAR
• A continuación hay que Adjuntar el documento de
Resolución
o
instrumento
que
declare
desierto
el
procedimiento, como se hizo en la sección anterior y hacer
clic en GUARDAR.
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
Adicionalmente habrá campos para completar tales como
Ofertas Recibidas y Motivos/Observaciones. Para finalizar
se deberá hacer clic al botón Confirmar.
El sistema muestra un mensaje de confirmación de la
acción actualización exitosa. Para que el procedimiento
sea publicado en el sitio público deberá ejecutarse la
acción PUBLICAR RESULTADO.
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2.3.2 MODIFICACIÓN DE RESULTADOS
La MODIFICACIÓN DE RESULTADOS consiste en modificar
los
datos, documentos o proveedores ingresados de acuerdo a
lo descrito en la sección 2.3.1.
Si el procedimiento continúa EN EVALUACIÓN, no será
necesario publicar las modificaciones. Si el resultado ya
fue publicado, se podrá modificar pero dicha modificación
deberá ser publicada por el usuario responsable.
1. Ingresar a ADMINISTRACIÓN / PROCESOS DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES /MODIFICAR PROCESOS (Sección 2.2.3)
2. El usuario debe hacer clic en MODIFICAR RESULTADO del
procedimiento en cuestión.
3. El sistema muestra datos de cabecera, el resultado
ingresado y el sistema permite modificar los campos.
Luego de modificarlos deberá hacer clic en el botón
CONTINUAR.
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•
•
•
No. Resolución
Fecha de Resolución
Resultado del procedimiento (Adjudicado o Desierto)
4. Dependiendo si es adjudicado o Desierto seguir los
mismos
pasos
como
al
momento de
ingresar los
resultados por primera vez (Sección 2.3.1)
5. El sistema muestra un
modificación exitosa.
mensaje
de
confirmación
6. Para que la modificación sea publicada
ejecutar la acción Publicar Modificación.
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se
de
debe
Página 44
2.3.3 PUBLICAR RESULTADOS
Las Áreas de Adquisición deberán publicar en el portal el
resultado del procedimiento. Para realizar esta acción,
puede verificar en el sistema los datos ingresados del
resultado a través de consulta de datos y posteriormente
habilitar la publicación.
El procedimiento debe estar en estado ADJUDICADO y al
menos un documento tipo RESOLUCIÓN adjunto.
1- Se realiza la búsqueda del procedimiento en cuestión
con la acción ADMINISTRACIÓN / PROCESOS DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES /MODIFICAR PROCESOS (Sección 2.2.3)
2- El sistema visualiza la lista de procedimiento y las
acciones permitidas:
a. Número de procedimiento
b. Institución
c. Objeto
d. Acciones disponibles
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3- Seleccionar la opción PUBLICAR RESULTADO
4- El sistema presenta un resumen de la información a
publicar y las opciones PUBLICAR y VOLVER.
5- Presionar la opción PUBLICAR
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6- El sistema muestra un mensaje de
presenta el link: Volver a Búsqueda.
7- Deja
de
estar
PROCEDIMIENTO
disponible
la
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confirmación
opción
y
PUBLICAR
Página 47
2.3.4 SUSPENDER PROCEDIMIENTO
Cuando
el
área
de
Adquisición
desea
anular
un
procedimiento este seguirá en vista publica pero con un
nuevo estado “Suspendido”.
1- Se
realiza
la
búsqueda
del
procedimiento
en
cuestión
con
la
acción ADMINISTRACIÓN /
PROCESOS
DE
COMPRAS
Y
CONTRATACIONES
/MODIFICAR
PROCESOS (Sección 2.2.3)
2- El sistema visualiza la lista de procedimiento y las
acciones permitidas:
a. Número de procedimiento
b. Institución
c. Objeto
d. Acciones disponibles
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3- Seleccionar la acción SUSPENDER PROCEDIMIENTO
4- Aparece en pantalla el resumen de los datos del
procedimiento, el usuario tendrá que ingresar la Fecha
de inicio de la suspensión, Fecha de cierre de la
suspensión, Fecha de Resolución, Motivo de Suspensión,
Descripción.
Hacer clic en el botón CONTINUAR
El sistema presenta la opción VOLVER AL INICIO por si el
usuario necesita regresar.
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5- El sistema confirma el procedimiento sin efecto y
solicita el ingreso del documento de eliminación y se
hace clic en GUARDAR, una vez adjuntado el documento
hacer clic en CONTINUAR.
El sistema presenta
Procedimiento Exitosa
en
pantalla
La
Al hacer clic en “Publicar Suspensión”
pantalla las siguientes opciones:
•
•
•
Suspensión
se
muestra
del
en
Publicar Suspensión
Búsqueda de Procedimientos
Ir a inicio
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2.3.5
SUSPENSIÓN
PUBLICAR
1- El usuario
CLAVE.
ingresara
al
sistema
con
su
USUARIO
y
2- Se realiza la búsqueda del procedimiento con la acción
ADMINISTRACIÓN / PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
/MODIFICAR PROCESOS (Sección 2.2.3)
3- El sistema visualiza la lista de procedimiento y las
acciones permitidas:




4-
Una
vez
Número de procedimiento
Institución
Objeto
Acciones disponibles
encontrado
el
procedimiento
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seleccionar
la
Página 51
acción
SUSPENSIÓN.
PUBLICAR
5- El sistema visualiza los Datos de Cabecera del
procedimiento y los de suspensión luego se debe de hacer
clic en PUBLICAR.
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6- Presionar el botón PUBLICAR
El sistema envía un mensaje de Publicación de la
Suspensión Exitosa y presenta la opción de “Búsqueda de
Procedimientos”
7- La acción de PUBLICAR SUSPENSIÓN deja de estar
disponible
Nota: En caso de existir modificaciones pendientes, el
sistema borra la tabla temporal con cambios propuestos
(documentos y datos).
Cuando los proveedores ingresen al link PROCEDIMIENTOS
VIGENTES en la página, además de ver los procedimientos
vigentes, pueden ver los procedimientos anulados cuya
fecha de apertura todavía no llegó.
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2.3.6 BÚSQUEDA
ADQUISICIONES
DE
CONTRATACIONES
POR
LAS
ÁREAS
DE
Si el operador desea buscar una contratación para realizar
alguna acción en particular podrá acceder a la/s misma/s a
través de la búsqueda simple o avanzada. Para ambos casos
pueden aplicar los criterios de búsqueda para un acceso más
rápido y directo.
Como resultado de la búsqueda obtendrán un procedimiento o
una lista, según los criterios seleccionados, existiendo
también
la
posibilidad
de
no
encontrar
ningún
procedimiento que coincida con lo buscado.
1- Seleccionar
CONSULTA/TODOS
la
Función
LOS PROCESOS
2- El usuario ingresa los
presiona el botón BUSCAR
criterios
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OPCIONES
de
DE
búsqueda
y
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3- El sistema muestra
búsqueda de la AA
los
siguientes
criterios
de
a. Instituciones/Alcaldías.
b. Unidad de Adquisiciones:
c. Estado: (la selección puede ser múltiple)
■
■
■
■
■
■
■
Pendiente de Publicación
Vigente
Cerrado
Adjudicado
Desierto
Anulado
Tipo de Fecha
d. Departamento y Municipio
2.3.7 VISUALIZACIÓN DE CONTRATACIONES PARA USUARIOS DE LA
DGCE
La visualización de datos para los usuarios DGCE será
misma
que para
los usuarios de las Áreas
Adquisiciones.
1- Seleccionar OPCIONES
PROCESOS.
DE
CONSULTA/TODOS
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la
de
LOS
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2- El usuario ingresa los criterios de búsqueda y presiona
el botón Buscar.
3- El sistema muestra Seleccionar
MÁS DATOS
4- El sistema muestra los datos de la Convocatoria
“Datos de Cabecera”, “Convocatoria” y el botón VOLVER.
5- El sistema de acuerdo al
mostrará los siguientes links:
momento
del
procedimiento
a) Documentos: Muestra todos los documentos adjuntados
y detalla datos de auditoria. Si no fueron
autorizados indica que están pendiente.
b) Adjudicación: Sólo aparece si hay adjudicación
autorizada; lleva a nueva pantalla Detalles de
Adjudicación con datos de cabecera y datos de
adjudicación.
c) Anulación:
Sólo
aparece
si
hay
anulación
autorizada; lleva a nueva pantalla Detalles de
Anulación con datos de cabecera y datos de
anulación.
d) Enmiendas/Aclaraciones:
Sólo
aparece
si
hay
Enmienda/Aclaraciones autorizadas.
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El sistema muestra la opción Volver
6- Seleccionar el botón VER MODIFICACIONES PENDIENTES DE
AUTORIZACIÓN,
este
solo
se
encuentra
si
hay
enmiendas/aclaraciones,
adjudicación,
modificación
de
adjudicación o anulación sin autorizar.
Los datos de cabecera mencionados en los incisos a, b, c
del No.5 Capitulo 2.1.3 que presenta el sistema son los
siguientes:
Datos de Cabecera (siempre)
a. Institución
b. Unidad de Adquisición
c. Tipo de Procedimiento
d. Número de Adquisición
e. Ejercicio
f. Nombre de la Adquisición
g. Clasificación
Comercial
h. Categoría
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i. Fuente de Financiamiento
j. Referencia al PAC
Los datos de convocatoria (fecha de publicación, fecha de
homologación,
etc.)
incluyen
el
resumen
de
datos
modificados.
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