MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN RED CONCESIONADA CAPUFE TRÁMITE DE CARTA LIBERACIÓN DE NO ADEUDOS DE BIENES INSTRUMENTALES OBJETIVO El controlar de forma precisa cuando finaliza la relación laboral, el equipo y mobiliario que se les proporciono a los empleados para que realizaran sus funciones. 62 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE CARTA LIBERACIÓN DE NO ADEUDOS DE BIENES INSTRUMENTALES (MOBILIARIO Y EQUIPO) CLAVE: 10 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PAG. 1 de 2 FECHA SEPTIEMBRE 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD Superintendencia de Recursos Humanos 1. Gerencia de Recursos Materiales. Subdelegación y Subgerencia de Administración de la Planta de Pinturas y Emulsiones 2. El Área Recursos Materiales 3. FORMA O DOCUMENTO Elabora oficio solicitando la carta de liberación de no adeudos de Bienes Oficio Instrumentales (mobiliario y equipo) para realizar el trámite de baja del personal. Recibe solicitud de no adeudos y turna al área de Bienes Muebles. Verifica los resguardos de Bienes Farac asignados a personal Farac y de Bienes Lista de bienes Capufe asignados al Personal Farac y los compara con la infromación registrada Formatos en SIAC módulo Activos fijos con la transacción ZAARP001, la cual indica los bienes que tiene el empleado bajo su resguardo, se imprime y conjuntamente con la persona designada para recibir los bienes se coteja físicamente y se verifica que no exista faltantes, posteriormente se envía a la Subgerencia de Remuneraciones al personal o Superintendencia de Recursos Humanos para informar si hay adeudos o no. ¿Existe adeudo? NO El Área de bienes muebles 4. 5. 6. Pasa a la actividad 11 SI Genera informe de los bienes que adeuda el empleado que se dará de baja de FARAC Oficio Exhorta al empleado a reponer el bien y se le indica que de no ser así se le descontara de su finiquito ¿Repone el bien? SI El área de Recursos Materiales 7. Pasa A la actividad 10 8.-Cotiza el bien faltante y procede a elaborar oficio solicitando el dato correspondiente del bien faltante al área de Recursos Húmanos el cual debe ir acompañado de la cédula de liberación. Área de Recursos Materiales 9.-Obtiene la cotización se procede a elaborar oficio a la Subgerencia de Remuneraciones, solicitando el descuento del bien el cual debe de ir acompañado de la cédula de liberación Oficio Cotización 63 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE CARTA LIBERACIÓN DE NO ADEUDOS DE BIENES INSTRUMENTALES (MOBILIARIO Y EQUIPO) CLAVE: 10 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PAG. 2 de 2 FECHA SEPTIEMBRE 2006 CAPUFE RESPONSABLE Área de Recursos Materiales No. ACTIVIDAD 10.-Elabora carta de liberación de no adeudo y envía FORMA O DOCUMENTO Cédula Liberación 11.-La persona que recibe los bienes firma el Resguardo de Bienes Capufe asignados al personal Farac o el de Bienes Farac asignados a personal Farac, según Formatos corresponda. Termina Procedimiento 64 de TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE CARTA LIBERACIÓN DE NO ADEUDO DE BIENES INSTRUMENTALES CLAVE: 10 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÁGINA: 1 DE 2 FECHA: SEP 2006 CAPUFE SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SUBDELEGACIÓN Y SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA DE PINTURA Y EMULSIONES EL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES INICIO FORNMATOS LISTA DE BIENES OFICIO ELABORA OFICIO SOLICITANDO LA CARTA DE LIBERACIÓN DE NO ADEUDOS DE BIENES INSTRUMENTALES (MOBILIARIO Y EQUIPO) PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE BAJA DEL PERSONAL 1 VERIFICA LOS RESGUARDOS DE BIENES FARAC A PERSONAL FARAC Y BIENES CAPUFE ASIGNADOS A PERSONAL FARAC Y LOS COMPARA CON LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN SIAC MÓDULO ACTIVOS FIJOS CON LA TRANSACCIÓN ZAARP001, LA CUAL INDICA LOS BIENES QUE TIENE EL EMPLEADO BAJO SU RESGUARDO, SE IMPRIME Y CONJUNTAMENTE CON LA PERSONA DESIGNADA PARA RECIBIR LOS BIENES SE COTEJA FÍSICAMENTE Y SE VERIFICA QUE NO EXISTA FALTANTES, POSTERIORMENTE SE ENVÍA A LA SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL O SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA INFORMAR SI HAY ADEUDOS O NO. 3 RECIBE SOLICITUD DE NO ADEUDOS Y TURNA AL ÁREA DE BIENES MUEBLES. 2 SI NO EXISTE ADEUDO OFICIO GENERA INFORME DE LOS BIENES QUE ADEUDA EL EMPLEADO QUE SE DARÁ DE BAJA DE CAPUFE. PASA A LA ACTIVIDAD 5 4 EXHORTA AL EMPLEADO A REPONER EL BIEN Y SE LE INDICA QUE DE NO SER ASÍ SE LE DESCONTARA DE SU FINIQUITO 6 SI NO REPONE EL BIEN OFICIO PASA A LA ACTIVIDAD SOLICITA MEDIANTE OFICIO LA COTIZACIÓN DE DICHO BIEN A LA SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES, 8 1 7 B 65 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE CARTA LIBERACIÓN DE NO ADEUDO DE BIENES INSTRUMENTALES UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CLAVE: 10 PÁGINA: 2 DE 2 FECHA: SEP 2006 CAPUFE ÁREA DE RECURSOS MATERIALES B COTIZACIÓN OBTIENE LA COTIZACIÓN SE PROCEDE A ELABORAR OFICIO A LA SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES, SOLICITANDO EL DESCUENTO DEL BIEN EL CUAL DEBE DE IR ACOMPAÑADO DE LA CÉDULA DE LIBERACIÓN 9 1 CÉDULA DE LIBERACIÓN ELABORA CARTA DE LIBERACIÓN DE NO ADEUDO Y ENVÍA 10 FORMATOS LA PERSONA QUE RECIBE LOS BIENES FIRMA EL RESGUARDO 11 FIN 66