Los programas presupuestales con enfoque de resultados y su

Los programas presupuestales con
enfoque de resultados y su relación con
los gobiernos locales y regionales
San José de Sisa.
ARTICULACION ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO
PLANDES
PLAN BICENTENARIO 2021
DISTRITO
PROVINCIA
Acuerdos sobre financiamiento Compartido de proyectos de alcance
Regional, Provincial en el marco del Plan de Desarrollo Regional / Provincial
Concertado
REGION
Articulación de PDC del nivel regional y local
NACIONAL
6 EJES Y 44 RESULTADOS
PLANDES
……con RD 001-2011-EF/50.01 publicada el 15 mayo, se aprueba 44 resultados finales del CEPLAN
Eje de Desarrollo
Nacional
Resultado / Objetivo
Estratégico
OE1
OE2
…
…
…
OE n
Derechos
fundamentales y
dignidad de las
personas
RF1
……
RF7
Igualdad de
oportunidades y acceso
universal a los servicios
básicos
RF8
…….
RF23
Estado y
Gobernabilidad
R24
……
RF28
Economía,
Competitividad y
Empleo
R29
……
RF37
Desarrollo Regional e
infraestructura
RF38
……
RF40
Recursos naturales y
ambiente
RF41
……
RF44
Articulación de PDC con el presupuesto
CÓMO SE ARTICULA EL PDC Y EL PPbR
VISIÓN DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO 1 EJE DE DESARROLLO 2 EJE DE DESARROLLO 3 EJE DE DESARROLLO 4 EJE DE DESARROLLO 5 EJE DE DESARROLLO 6
PDC
PRESUPUESTO 7 PPbR
AÑOS RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO …RESULTADO 44
2007
PY1
PY1
PY1
PY1
PY1
PY1
PY1
PY1
PY1
PY1
PY1
PY1
2008
PY2
PY2
PY2
PY2
PY2
PY2
PY2
PY2
PY2
PY2
PY2
PY2
2009
PY3
PY3
PY3
PY3
PY3
PY3
PY3
PY3
PY3
PY3
PY3
PY3
2010
PY4
PY4
PY4
PY4
PY4
PY4
PY4
PY4
PY4
PY4
PY4
PY4
2011
PY5
PY5
PY5
PY5
PY5
PY5
PY5
PY5
PY5
PY5
PY5
PY5
2012
PY6
PY6
PY6
PY6
PY6
PY6
PY6
PY6
PY6
PY6
PY6
PY6
2013
PY7
PY7
PY7
PY7
PY7
PY7
PY7
PY7
PY7
PY7
PY7
PY7
2014
PY8
PY8
PY8
PY8
PY8
PY8
PY8
PY8
PY8
PY8
PY8
PY8
2015
PY9
PY9
PY9
PY9
PY9
PY9
PY9
PY9
PY9
PY9
PY9
PY9
2016
PY10
PY10
PY10
PY10
PY10
PY10
PY10
PY10
PY10
PY10
PY10
PY10
2017
PY11
PY11
PY11
PY11
PY11
PY11
PY11
PY11
PY11
PY11
PY11
PY11
2018
PY12
PY12
PY12
PY12
PY12
PY12
PY12
PY12
PY12
PY12
PY12
PY12
2019
PY13
PY13
PY13
PY13
PY13
PY13
PY13
PY13
PY13
PY13
PY13
PY13
2020
PY14
PY14
PY14
PY14
PY14
PY14
PY14
PY14
PY14
PY14
PY14
PY14
2021
PY15
PY15
PY15
PY15
PY15
PY15
PY15
PY15
PY15
PY15
PY15
PY15
Articulación de PDC con los programas presupuestales
Ahora también los 03 niveles
de gobierno pueden
articularse en el marco del
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
Qué es el Presupuesto Por Resultados?
Es un nuevo enfoque de hacer para elaborar el presupuesto público,
en la que los recursos públicos se :
Asignan
Ejecutan
Evalúan
en función de los cambios específicos que
se deben alcanzar para mejorar el
bienestar de la población.
Matriz del Marco Lógico del Programa Presupuestal
Objetivos
RESULTADO FINAL
RESULTADO ESPECIFICO
PRODUCTOS:
1.2.-
ACTIVIDADES:
1.a.b.2.a.b.-
Indicadores
Medios de
verificación
Supuestos
importantes
Qué es?
Resultado Final
Es un cambio en las condiciones, cualidades o características
inherentes de la población (ciudadanos); del entorno en el
que se desenvuelven o de las instituciones/organizaciones
que la sirven, tanto del sector público como privado.
Resultado
Especifico
Es el cambio que se busca alcanzar en la población objetivo
para contribuir al logro del resultado final.
Productos
Son los bienes y servicios que entrega el programa más los
beneficiarios para lograr el resultado específico.
Actividades
Insumos
Son el conjunto articulado de tareas que consumen los insumos
necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para la
generación de los productos.
Recursos físicos, recursos humanos y recursos financieros
Lógica Vertical: consistencia causal
Resultado Final
Resultado
Especifico
Producto
Actividades
Insumos
Si se alcanza el resultado específico del
Programa y se cumplen otros supuestos,
entonces se logrará contribuir al Resultado
Final.
Si se producen los productos indicados y se
cumplen otros supuestos, entonces se logrará
el resultado específico del Programa.
Si se llevan a cabo las actividades planificadas y
se cumplen ciertos supuestos, entonces el
Programa producirá los productos indicados.
Lógica Horizontal: correspondencia y pertinencia
Indicadores
Los indicadores son
medidas que describen
cuán bien se están
desarrollando los
objetivos de un
programa, un proyecto
y/o la gestión de una
institución
Medios de
Verificación
Son las fuentes de
información o evidencia
que permiten constatar
que un producto,
resultado específico o
resultado final ha sido
logrado en términos de
cantidad, calidad
y oportunidad
Supuestos
Importantes
Se definen como las
condiciones necesarias
que permiten una
relación
causa-efecto exitosa
entre diferentes niveles
de resultados o
específico o resultado
final.
Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados
Definición
Un programa consiste en la provisión de un
conjunto de productos (bienes y servicios que
reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo
de actividades integradas y articuladas, que
atacan las principales causas de un problema
específico que afecta a una población objetivo.
17
17
El Programa Presupuestal:
Unidad Básica de Gerencia y Control de Resultados
Objetivos
Indicadores
Medios de
Supuestos
verificación importantes
Resultado final
Cambio o mejora deseada en las condiciones, cualidades o
características de la población y/o entorno.
Indicadores
de Impacto
Resultado específico
Cambio o mejora deseada que ofrece la solución a un problema
específico en la población objetivo del programa, necesario para
contribuir al logro del resultado final.
Nota: Es la razón de ser del programa.
Productos
Conjunto de bienes y/o servicios que entrega el Programa a los
beneficiarios, para atacar alguna causa del problema específico.
Indicadores
de efecto
Indicadores
de Producto
Actividades
Conjunto articulado de tareas que consumen los insumos
necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para la
generación de los Productos.
Nota: Son enteramente controlables por el programa
Indicadores
de insumo
18
CAUSALIDAD
18
DISEÑO / PRESUPUESTO
Estructura funcional programática que identifique al programa y sus
productos; así como rendir cuentas sobre el desempeño del programa
MATRIZ
Resultados Final
LÓGICA
Medios de
Verificación
Indicador
Objetivo Territorial
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE
RESULTADOS
Resultados Específico
Indicadores
PRODUCTOS
Indicadores
P1
P2
Medios de
Verificación
Medios de
Verificación
PIPs
Pn
Supuestos
Vinculado Objetivo Institucional
Supuestos
PROBLEMA
ACTIVIDADES
P1
P2
Pn
1....
2....
n....
1....
2....
n....
1....
3....
n....
CAUSA
DIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
DIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Supuestos
Medios de
Verificación
Estructura de Costos
Programación
Multianual
Indicadores
19
Articulación territorial de un Programa
Presupuestal
• La estructura lógica de un Programa puede estar
presente en los tres niveles de Gobierno o en
mas de un Sector o Entidad
• El responsable de la identificación, diseño y
registro de un Programa Presupuestal de ámbito
nacional es el Gobierno Nacional; los Gobiernos
Regionales
y
Locales
participan
en
la
programación y ejecución de productos cuando
corresponda.
20
20
Articulación territorial de un Programa
Presupuestal
Nivel causal
Resultado específico
Gobierno Nacional
Gobierno Local
Mejora en la prevención de la ocurrencia de eventos que atentan
contra la Seguridad Ciudadana
Producto 1
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Gobierno Regional
Patrullaje integrado en la comunidad
x
x
x
x
x
x
Indicador Resultado específico: Porcentaje de la población que cree que será
víctima de algún hecho delictivo durante los próximos doce meses
(percepción de inseguridad
Indicador de Producto: Proporción de patrullajes realizados según los
requerimientos del protocolo de definición de producto
21
Programas Presupuestario Estratégicos
PAN, Salud y PELA se mantienen – el resto se adecuan
2008
2009
2010
2011
• Programa Articulado
Nutricional.
• Salud Materno
neonatal.
• Logros de
Aprendizaje III ciclo.
• Acceso de la
población al DNI.
• Acceso a servicios
sociales básicos y
oportunidades de
mercado.
• Acceso agua potable,
disposición sanitaria,
excretas poblaciones
rurales.
• Acceso y uso de
servicios públicos de
comunicación
poblaciones rurales.
• Acceso energía
poblaciones rurales.
• Gestión ambiental
•Seguridad ciudadana.
•Accidentes de
tránsito.
•Vigencia de los
Derechos Humanos
Fundamentales.
•Seguridad Agraria.
•Incremento de la
productividad rural
de los pequeños
productores agrarios.
•Incremento de la
productividad de las
Mypes.
• Enfermedades No
Transmisibles
• Tuberculosis y VIH
• Enfermedades
Metaxenicas y
Zoonosis
• Logros de
aprendizaje en
Educación Primaria
• Educación básica
alternativa
• Trabajo Infantil
• Violencia familiar y
Sexual
• Seguridad
alimentaria
• Sostenibilidad del
Medio ambiente
•Ampliación de la base
tributaria
• Mejora en el Clima de
negocio Competitividad 22
22
prioritaria.
Programas presupuestales con enfoque de resultados
Condiciones de interés / gran problema
PPEBR
GN
GR
GL
PRG
P.E.R 1
PRG
P.E.R 2
PRG
P.E.R 3
PRG
P.E.R 4
PRG
P.E.R 5
PRG
P.E.R ..n
Muchas Gracias . . .
24
24