AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA PRES2016

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
1
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
011
Fecha:
Importe
Deute Públic
011
31002
INTERESSOS PRÉSTEC REFINANÇAMENT FFPP 2012
16.268,32
011
31006
INTERESSOS OPERACIÓ TRESORERIA
20.000,00
011
31007
INTERESSOS BBVA 42477621.LOCAL SOCIAL
1.754,63
011
31008
INTERESSOS BANKIA. INVERSIONS 2005
1.093,02
011
31009
INTERESSOS BBVA ESCOLA INFANTIL
011
31011
INTERESSOS IBERCAJA INVERSIONS 2009
25.782,03
011
31012
INTERESSOS SANTANDER INVERSIONS 2009
18.551,24
011
91102
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC REFINANÇAMENT FFPP 2012
145.740,92
011
91106
AMORTITZACIÓ BBVA 42477621.LOCAL SOCIAL
233.190,01
30/10/2015 20:26:08
140,82
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
2
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
011
91108
AMORTITZACIÓ BANKIA. INVERSIONS. 2005
011
91109
AMORTITZACIÓ BBVA ESCOLA INFANTIL
67.477,26
011
91111
AMORTITZACIÓ IBERCAJA INVERSIÓ 2009
48.041,26
011
91112
AMORTITZACIÓ SANTANDER INVERSIÓ 2009
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
132
Fecha:
Importe
231.084,62
128.970,00
938.094,13
Seguretat i Ordre Públic
132
12001
RETRIBUCIONS BÀSIQUES SEGURETAT A-2
23.284,42
132
12003
RETRIBUCIONS BÀSIQUES SEGURETAT C-1
366.606,15
132
12006
TRIENNIS SEGURETAT
132
12009
PAGA EXTRAORDINARIA SEGURETAT
30/10/2015 20:26:08
68.902,01
187.885,98
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
3
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
132
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ SEGURETAT
205.097,00
132
12101
COMPLEMENT ESPECIFIC SEGURETAT
409.500,25
132
150
PRODUCTIVITAT SEGURETAT
59.172,12
132
151
GRATIFICACIONS SEGURETAT
13.600,00
132
16000
SEGURETAT SOCIAL SEGURETAT
132
200
ARRENDAMENT CAMP DE TIR
132
212
CONSERVACIÓ EDIFICIS SEGURETAT
4.000,00
132
213
CONSERVACIÓ MAQUINARIA SEGURITAT
4.000,00
132
214
CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA
132
215
CONSERVACIÓ MOBILIARI SEGURETAT
30/10/2015 20:26:08
451.622,35
600,00
12.000,00
2.000,00
EP195
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
Pressupost 2016
Pàgina :
4
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
132
22000
132
22001
132
22101
AIGUA SEGURETAT
132
22103
CARBURANTS SEGURETAT
15.000,00
132
22104
VESTUARI SEGURETAT
15.000,00
132
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS SEGURETAT
8.000,00
132
22401
PRIMES D'ASSEGURANÇA VEHICLES DE SEGURETAT
6.000,00
132
22608
ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES SEGURETAT
1.000,00
132
233
ALTRES INDEMNITZACIONS SEGURETAT
3.000,00
132
62500
MOBILIARI SEGURETAT CIUTADANA
3.000,00
30/10/2015 20:26:08
MATERIAL D'OFICINA SEGURETAT
REVISTES I ALTRES SUSCRIPCIONS SEGURETAT
200,00
1.300,00
600,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
5
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
133
1.861.370,28
Ordenació del tràfic i de l´estacionament
133
200
ARRENDAMENT PÀRQUING MPAL POETA LLORENTE/SENYERA
9.200,00
133
210
CONSERVACIÓ PÀRQUING MUNICIPAL
1.000,00
133
219
SENYALITZACIÓ VIARIA
133
22715
SERVEI GRUA MUNICIPAL
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
135
Fecha:
Importe
9.000,00
29.200,00
Protecció civil
135
214
CONSERVACIÓ VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL
135
22103
CARBURANTS PROTECCIÓ CIVIL
30/10/2015 20:26:08
10.000,00
2.000,00
500,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
6
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
135
22104
VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL
3.500,00
135
22401
PRIMES D'ASSEGURANÇA VEHICLES DE PROTECCIO CIVIL
2.000,00
135
22601
DESPESES PROTOCOL·LÀRIES PROTECCIÓ CIVIL
6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
136
136
467
CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS
151
14.000,00
Servei de prevenció i extinció d´incendis
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
Fecha:
Importe
93.000,00
93.000,00
Urbanisme: plamen.gest.ejec.i discip. Urb
151
12000
RETRIB.BÀSIQUES URBANISME A-1
26.883,36
151
12001
RETRIB.BÀSIQUES URBANISME A-2
69.737,04
30/10/2015 20:26:08
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
7
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
151
12003
RETRIB.BÀSIQUES URBANISME C-1
151
12004
RETRIBUCIONS SALARIALS URBANISME C-2
151
12006
TRIENNIS URBANISME
19.159,68
151
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA URBANISME
48.476,37
151
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ URBANISME
61.053,39
151
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME
91.704,02
151
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP
18.363,22
151
150
PRODUCTIVITAT URBANISME
151
16000
SEGURETAT SOCIAL URBANISME
151
22602
PUBLICACIONS URBANISME
30/10/2015 20:26:08
26.179,92
24,21
1.552,79
112.117,17
1.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
8
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
151
22706
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS D'URBANISME
151
22716
NOTÀRIA I REGISTRE
3.000,00
151
60100
REDACCIÓ PROJECTES URBANISME
6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
153
Fecha:
Importe
25.000,00
510.251,17
Vies públiques
1533
12004
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL SERVEIS C-2
1533
12006
TRIENNIS PERSONAL SERVEIS
1533
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA PERSONAL SERVEIS
3.736,10
1533
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL SERVEIS
3.983,56
1533
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL SERVEIS
3.668,55
30/10/2015 20:26:08
7.287,09
923,52
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
9
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
1533
13000
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL SERVEIS
175.301,72
1533
13001
HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL SERVEIS
10.500,00
1533
13002
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL SERVEIS
1533
131
RETRIBUCIONS EVENTUAL PERSONAL SERVEIS
72.224,57
1533
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER. Art.10 EBEP
18.601,70
1533
150
PRODUCTIVITAT PERSONAL SERVEIS
1533
16000
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SERVEIS
1533
204
ARRENDAMENT VEHICLES VIES PÚBLIQUES URBANES
20.400,00
1533
210
CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES URBANES
75.000,00
1533
213
CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA
30/10/2015 20:26:08
142.459,45
259,74
163.561,03
4.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
10
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
1533
214
CONSERVACIÓ MATERIAL TRANSPORT
12.000,00
1533
219
SENYALITZACIÓ VIARIA
20.000,00
1533
22101
AIGUA MAGATZEM BRIGADA
1533
22103
CARBURANTS VIES PÚBLIQUES URBANES
1533
22104
VESTUARI BRIGADA
4.000,00
1533
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS BRIGADA
5.000,00
1533
22401
SEGURS VEHICLES VIES PÚBLIQUES URBANES
4.000,00
1533
60000
ADQUISICIÓ TERRENS VIALS
30.000,00
1533
6110400
REURBANITZACIÓ VIES PCAS. URBANES
80.000,00
1533
6110406
MILLORA MOBILITAT I ACCESSIBILITAT DEL TERME MPAL.
80.000,00
30/10/2015 20:26:08
100,00
15.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
11
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
160
952.007,03
Clavegueram
160
210
CONSERV.INFRAESTRUC.DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
155.000,00
160
22500
TRIBUTS CÀNON CONTROL ABOCATS
240.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
162
395.000,00
Recollida, eliminació i tractament de resid
1621
219
CONSERVACIÓ MOBILIARI RECOLLIDA RESIDUS
1.000,00
1621
2270301
RECOLLIDA D'ENDERROCS
5.000,00
1621
2270302
RECOLLIDA DE FEM
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
Fecha:
Importe
30/10/2015 20:26:08
890.000,00
896.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
12
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
163
163
22700
Neteja viària
NETEJA VIÀRIA
380.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
164
Fecha:
Importe
380.000,00
Cementeris i serveis funeraris
164
12005
RETRIBUCIONS BÀSIQUES CEMENTERI
6.647,40
164
12006
TRIENNIS CEMENTERI
1.142,40
164
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA CEMENTERI
2.921,83
164
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ CEMENTERI
3.424,32
164
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC CEMENTERI
4.320,84
164
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP
30/10/2015 20:26:08
17.940,10
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
13
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
164
150
PRODUCTIVITAT CEMENTERI
164
16000
SEGURITAT SOCIAL CEMENTERI
164
212
CONSERVACIÓ EDIFICI CEMENTERI
164
213
CONSERVACIÓ MAQUINARIA CEMENTERI
600,00
164
22101
AIGUA CEMENTERI
600,00
164
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS CEMENTERI MCPAL
600,00
164
622
INVERSIO EN CEMENTERI
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
165
165
Fecha:
Importe
30/10/2015 20:26:08
213
258,88
13.685,32
3.000,00
80.000,00
135.141,09
Enllumenat públic
CONSERV.INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC
155.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
14
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
165
22100
CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA
425.000,00
165
22706
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
12.000,00
165
6010200
INVERSIÓ ENLLUMENAT
10.000,00
165
6110200
REPOSICIÓ ENLLUMENAT
30.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
171
171
210
CONSERV.INFRAESTRUCTURES PARCS I JARDINS
171
6110200
REPOSICIÓ PARCS I JARDINS
172
30/10/2015 20:26:08
632.000,00
Parc i jardins
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
Fecha:
Importe
320.000,00
15.000,00
335.000,00
Protecció i millora del medi ambient
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
15
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
1722
210
CONSERVACIÓ MEDI AMBIENT
6.000,00
1722
2261400
ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
2.000,00
1722
64002
AGENDA LOCAL 21
15.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
221
Fecha:
Importe
23.000,00
Altres prestacions econòmiques a favor d´
221
16008
ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACEUTIC DEL PERSONAL
221
16200
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL
221
16203
PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
21.000,00
221
16204
ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS
19.946,31
221
16205
ASSEGURANCES PERSONAL
18.000,00
30/10/2015 20:26:08
49.000,00
4.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
16
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
221
22601
DESPESES PROTOCOL·LÀRIES DEL PERSONAL
1.000,00
221
230
DIETES DEL PERSONAL
3.000,00
221
83001
BESTRETES PERSONAL
9.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
231
Fecha:
Importe
124.946,31
Assistència social primària
2311
12001
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ACCIÓ SOCIAL A-2
11.622,84
2311
12004
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ACCIÓ SOCIAL C-2
14.525,76
2311
12006
TRIENNIS ACCIÓ SOCIAL
2311
12009
PAGA EXTRAORDINARIA ACCIÓ SOCIAL
10.458,21
2311
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ ACCIÓ SOCIAL
13.266,24
30/10/2015 20:26:08
2.795,52
EP195
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
Pressupost 2016
Pàgina :
17
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
2311
12101
COMPLEMENT ESPECIFIC ACCIÓ SOCIAL
17.045,40
2311
131
LABORAL EVENTUAL ACCIÓ SOCIAL
51.729,89
2311
150
PRODUCTIVITAT ACCIÓ SOCIAL
2311
16000
SEGURETAT SOCIAL ACCIÓ SOCIAL
2311
22608
FESTES SOCIALS
2.000,00
2311
2269900
ALTRES DESPESES ACCIÓ SOCIAL
1.000,00
2311
48001
SUBVENCIÓ PRODUCTES D'ALIMENT
2311
48002
SUBVENCIÓ PRODUCTES FARMACEUTICS
2311
48003
PROGRAMA SOCIAL ATENCIÓ BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS
2311
48004
BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI
30/10/2015 20:26:08
711,83
39.157,69
30.000,00
2.000,00
238.500,00
15.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
18
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
2311
48007
PLA ESPECIAL SERVEIS SOCIALS 2016
2312
215
CONSERVACIÓ MOBILIARI PROMOC.SOCIAL
500,00
2312
22606
REUNIONS I CONFERÈNCIES PROMOC.SOCIAL
500,00
2312
2271302
TALLERS PROMOCIÓ SOCIAL
2312
2271306
PROGRAMA ATENC.DE NECESSITATS I INCLUSIÓ SOCIAL
2312
48000
SUBVENCIONS PROMOCIÓ I REINSERCIO SOCIAL
6.300,00
2312
48005
CONVENI CREU ROJA
4.000,00
2312
48006
BANC SOLIDARI D'ALIMENTS
2312
781
SUBVENCIÓ PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL
2313
142
RETRIB.LAB.TEMPORAL SENSE PLAÇA PERSONES DEPENENTS
30/10/2015 20:26:08
80.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
5.500,00
22.912,25
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
19
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
2313
16000
SEG.SOCIAL ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENENTS
2313
22101
AIGUA CENTRE ATENCIÓ PRIMERENCA
2313
2269900
ALTRES DESPESES PERSONES DEPENENTS
2313
22707
SERVEI AUTOBUS PERSONES DEPENENTS
2313
2271800
ACTIVITATS CAT
2313
2271801
PROGRAMA OCI-RESPIR
2.500,00
2313
2271802
ESCOLA D'ESTIU PERSONES DEPENENTS
3.500,00
2313
2271803
TALLERS DISCAPACITATS
8.000,00
2313
48000
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PERSONES DEPENENTS
7.314,00
2313
48101
SUBVENCIÓ TRANSPORT ESCOLAR PERSONES DEPENENTS
30/10/2015 20:26:08
7.400,39
500,00
3.000,00
10.600,00
216.000,00
14.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
20
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
2313
48905
SUBVENCIÓ PROGRAMES MALALTS D'ALZHEIMER
2.500,00
2313
63200
REPOSICIÓ EDIFICI CENTRE ATENCIÓ PRIMERENCA
3.000,00
2314
131
RETRIBUCIONS EVENTUAL PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA
2314
16000
SEGURETAT SOCIAL PREVENCIÓ DROGODEPEDÈNCIA
2314
22610
SERVEIS DROGODEPEDÈNCIA
2316
212
CONSERVACIÓ EDIFICI LLAR JUBILAT
1.000,00
2316
215
CONSERVACIÓ MOBILIARI LLAR JUBILAT
1.000,00
2316
22001
PREMSA, REVISTES LLAR JUBILAT
1.000,00
2316
22101
AIGUA LLAR JUBILAT
2316
22601
ATENCIONS PROTOCOLARIES 3ª EDAT
30/10/2015 20:26:08
22.093,61
7.128,76
500,00
200,00
24.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
21
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
2316
22608
FESTES 3ª EDAT
2316
2271204
SERVEIS 3ª EDAT
2316
2271304
PROGRAMA MENJAR A CASA
9.000,00
2316
2271305
PROGRAMA MAJOR A CASA
9.000,00
2316
48400
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ 3ª EDAT
700,00
2316
63200
REPOSICIÓ EDIFICI LLAR JUBILAT
2.000,00
2317
22605
PREMIS D'IGUALTAT
1.500,00
2317
22606
PROGRAMA PROMOCIÓ DE L' IGUALTAT
11.000,00
2317
22608
FESTES I ESDEVENIMENTS PROMOCIÓ DONA
10.000,00
2317
48901
SUBVENCIONS DRETS CIVILS
30/10/2015 20:26:08
4.000,00
500,00
1.950,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
22
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
2317
64005
PLA D' IGUALTAT
4.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
241
Fecha:
Importe
988.412,39
Foment de l´Ocupació
241
12001
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PROMOCIÓ OCUPACIÓ A-2
241
12006
TRIENNIS PROMOCIÓ OCUPACIÓ
3.715,32
241
12009
PAGA EXTRAORDINARIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ
4.992,62
241
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ PROMOCIÓ OCUPACIÓ
5.329,20
241
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIÓ OCUPACIÓ
9.764,28
241
131
LABORAL EVENTUAL PROMOCIÓ OCUPACIÓ
21.884,48
241
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP
36.950,62
30/10/2015 20:26:08
11.622,84
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
23
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
241
142
LAB.TEMPORAL SENSE PLAÇA PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA
241
143
RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL (SALARI JOVE)
4.890,79
241
144
ENDARRERIMENTS EXTRA 2012 NO ALTA
4.567,60
241
150
PRODUCTIVITAT PROMOCIÓ OCUPACIÓ
241
16000
SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ OCUPACIÓ
241
22606
CONFERÈNCIES, SEMINARIS I FIRES PROMOCIÓ OCUPACIÓ
1.000,00
241
2261100
APORTACIÓ MUNICIPAL SUBVENCIONS. PROMOCIÓ OCUPACIÓ
9.000,00
241
2261101
AULA MENTOR
1.500,00
241
2261102
FORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
5.000,00
241
22721
PROJÈCTE COORDINACIÓ BARLEBEN
30/10/2015 20:26:08
23.071,34
194,07
39.543,01
35.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
24
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
241
48701
SUBVENCIÓ PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
311
1.314,00
219.340,17
Protecció de la salubritat pública
311
22700
RECOLLIDA D'ANIMALS
15.000,00
311
22717
CONTROL DE PLAGUES
21.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
323
Fecha:
Importe
36.000,00
Func.centres ensenyament infantil, Primar
3231
13000
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ENSENYAMENT INFANTIL
203.351,60
3231
13002
ALTRES RETRIBUCIONS ENSENYAMENT INFANTIL
109.843,82
3231
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER.Art.10 EBEP
30/10/2015 20:26:08
38.980,02
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
25
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
3231
16000
SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT INFANTIL
3231
212
CONSERV. I MANTENIM. EDIFICI ESCOLA INFANTIL
2.000,00
3231
215
CONSERV. I MANTENIM. MOBILIARI ESCOLA INFANTIL
1.000,00
3231
22000
MATERIAL OFICINA ESCOLA INFANTIL
3231
22101
AIGUA ESCOLA INFANTIL
1.000,00
3231
22102
GAS ESCOLA INFANTIL
8.500,00
3231
22104
VESTUARI ESCOLA INFANTIL
1.000,00
3231
22110
PRODUCTES NETEJA ESCOLA INFANTIL
2.500,00
3231
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESCOLA INFANTIL
3231
22403
ASSEGURANÇA ALUMNES ESCOLA INFANTIL
30/10/2015 20:26:08
114.374,38
500,00
500,00
1.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
26
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
3231
22608
FESTES I ALTRES ESDEVENIMENTS ESCOLA INFANTIL
3231
2271102
MENJADOR ESCOLA INFANTIL
3231
62302
INVERSIÓ EQUIPAMENT ESCOLA INFANTIL
2.000,00
3231
63200
REPOSICIÓ EDIFICIS ESCOLA INFANTIL
2.000,00
3232
12005
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ENSENYAMENT PRIMARIA
3232
12006
TRIENNIS ENSENYAMENT PRIMARIA
1.958,40
3232
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA ENSENYAMENT PRIMARIA
7.922,10
3232
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ ENSENYAMENT PRIMARIA
10.272,96
3232
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC ENSENYAMENT PRIMARIA
3232
150
PRODUCTIVITAT ENSENYAMENT PRIMARI
30/10/2015 20:26:08
1.000,00
85.000,00
19.942,20
9.971,28
776,64
EP195
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
Pressupost 2016
Pàgina :
27
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
3232
16000
SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT PRIMARI
16.304,70
3232
20902
INDEMNIZACIÓ CESSIÓ DEL SOL COL·LEGI Nº 3
71.000,00
3232
212
CONSERV.I MANTENIM.EDIFICIS ENSENYAMENT PRIMARI
22.000,00
3232
215
CONSERV.I MANTENIM.MOBILIARI ENSENYAMENT PRIMARI
3232
22000
MATERIAL OFICINA ENSENYAMENT PRIMARIA
3232
22101
AIGUA ENSENYAMENT PRIMARIA
3232
22102
GAS ENSENYAMENT PRIMARIA
25.000,00
3232
22103
COMBUSTIBLES I CARBURANTS ENSENYAMENT PRIMARIA
12.000,00
3232
22606
REUNIONS EDUCACIÓ
2.000,00
3232
48100
SUBVENCIONS ENSENYAMENT PRIMARIA
6.600,00
30/10/2015 20:26:08
1.000,00
500,00
5.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
28
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
3232
62500
ADQUISICIÓ MOBILIARI ENSENYAMENT
2.000,00
3232
63200
REPOSICIÓ EDIFICI EDUCACIÓ
5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
324
324
48100
SUBVENCIONS ENSENYAMENT SECUNDARIA
325
793.798,10
Funcionament centres ensenyament secu
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
Fecha:
Importe
1.200,00
1.200,00
Vigilància del compliment escolaritat obli
325
13000
RETR.BASIQUES VIGILÀNCIA COMPLIM.ESCOLAR.OBLIGAT.
17.978,89
325
13002
ALTRES.RETRIB.VIGILÀNCIA COMPLIM.ESCOLAR. OBLIGAT.
7.725,03
325
16000
SEG.SOCIAL VIGILÀNCIA COMPLIM.ESCOLAR.OBLIGATÒRIA
8.301,02
30/10/2015 20:26:08
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
29
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
326
Fecha:
Importe
34.004,94
Serveis complementaris d'educació
3261
2261201
CAMPANYA "ANEM AL TEATRE"
9.000,00
3261
2261202
CAMPANYA "TEATRE EN ANGLES"
4.000,00
3261
2261204
ACTIVITATS PROMOCIÓ EDUCACIÓ
1.000,00
3261
2261205
PREMI EXCEL.LÈNCIA ACADÈMICA
3261
22707
SERVEI D'AUTOBÚS TRANSPORT ESCOLAR
142.000,00
3261
48102
BEQUES LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
114.000,00
3261
48103
SUBVENCIÓ ESCOLA INFANTIL
3262
131
RETRIB.LABORAL EVENTUAL EPA
30/10/2015 20:26:08
940,00
3.000,00
87.997,82
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
30
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
3262
16000
SEGURETAT SOCIAL E.P.A
28.457,44
3262
22000
MATERIAL D'OFICINA EPA
500,00
3262
22606
REUNIONS I CONFERÈNCIES EPA
3262
2271101
ACTIVITATS EDUCATIVES EPA
53.000,00
3263
13000
RETRIB.BÀSIQUES LAB.FIXE GABINET PSICOPEDAGÒGIC
83.041,00
3263
13002
ALTRES RETRIB.GABINET PSICOPEDAGÒGIC
49.769,46
3263
16000
SEG.SOCIAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC
42.870,27
3263
22000
MATERIAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC
1.000,00
3263
22001
PUBLICACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES
2.000,00
3264
142
RETRIB. LABORAL TEMPORAL SENSE PLAÇA ANEM!!
30/10/2015 20:26:08
1.000,00
51.675,46
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
31
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
3264
16000
SEGURETAT SOCIAL ANEM!!
3264
2261203
CAMPANYA "ANEM!"
Fecha:
16.872,04
500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
332
Importe
692.623,49
Biblioteques i Arxius
3321
12001
RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA A-2
38,74
3321
12003
RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA C-1
8.726,64
3321
12004
RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA C-2
7.262,88
3321
12005
RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA E
6.647,40
3321
12006
TRIENNIS BIBLIOTECA
4.492,08
3321
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA BIBLIOTECA
9.262,94
30/10/2015 20:26:08
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
32
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
3321
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ BIBLIOTECA
11.923,20
3321
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTECA
11.882,48
3321
150
PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA
3321
16000
SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA
3321
215
CONSERVACIÓ MOBILIARI BIBLIOTECA
3321
22000
MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA
3321
22001
PREMSA, REVISTES BIBLIOTECA
3321
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS BIBLIOTECA
3321
2260900
ACTES I PROGRAMACIÓ BIBLIOTECA
3321
62503
REPOSICIÓ MOBILIARI BIBLIOTECA
30/10/2015 20:26:08
647,23
19.513,11
1.000,00
500,00
3.000,00
500,00
10.000,00
3.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
33
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
3321
62900
LLIBRES BIBLIOTECA
6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
333
Fecha:
Importe
104.396,70
Equipaments culturals i museus
333
12005
RETRIBUCIONS BÀSIQUES MUSEUS
333
12006
TRIENNIS MUSEUS
333
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA MUSEUS
2.611,15
333
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ MUSEUS
3.424,32
333
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFIC MUSEUS
3.323,76
333
150
PRODUCTIVITAT MUSEUS
333
16000
SEGURETAT SOCIAL MUSEUS
30/10/2015 20:26:08
6.647,40
489,60
258,88
5.373,12
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
34
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
333
212
CONSERVACIÓ MUSEUS
1.000,00
333
22101
AIGUA MUSEUS
1.000,00
333
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEUS
1.000,00
333
22602
PUBLICITAT MUSEUS
333
2260900
ACTES I PROGRAMACIÓ MUSEUS
8.000,00
333
240
IMPRESSIÓ LLIBRES I PUBLICACIONS
2.000,00
500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
334
Fecha:
Importe
35.628,23
Promoció cultural
3341
12004
RETRIB.BÀSIQUES CASA CULTURA C-2
7.262,88
3341
12006
TRIENNIS CASA CULTURA
1.737,60
30/10/2015 20:26:08
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
35
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
3341
12009
PAGA EXTRAORDINARIA CASA CULTURA
3.836,24
3341
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ CASA CULTURA
3.968,52
3341
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC CASA CULTURA
5.970,60
3341
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER. Art.10 EBEP
3341
150
PRODUCTIVITAT CASA CULTURA
258,88
3341
151
GRATIFICACIONS CASA CULTURA
600,00
3341
16000
SEGURETAT SOCIAL CASA CULTURA
3341
215
CONSERVACIÓ MOBILIARI CASA CULTURA
2.000,00
3341
22000
MATERIAL OFICINA CASA CULTURA
1.000,00
3341
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS CULTURA
1.000,00
30/10/2015 20:26:08
16.719,87
12.821,37
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
36
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
3341
22602
PUBLICITAT I PROPAGANDA
3341
2260900
PROGRAMACIÓ CULTURA
53.000,00
3341
2269901
DESPESES SONORITZACIÓ ACTES
10.000,00
3341
48600
SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS
2.652,00
3341
635
REPOSICIÓ MOBILIARI CASA CULTURA
10.000,00
3343
2260501
CICLE MÚSICA
5.000,00
3343
2260502
ESCOLA MÚSICA MODERNA I TRADICIONAL
5.000,00
3343
22608
CEBAROCK
16.000,00
3343
48601
SUBVENCIÓ ENTITATS MUSICALS
37.042,00
3344
2260900
MOSTRA ESCÈNICA DANSA I TEATRE
30/10/2015 20:26:08
6.000,00
5.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
37
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
3344
48009
SUBVENCIONS MOSTRA ESCÈNICA
2.200,00
3345
215
CONSERVACIÓ MOBILIARI LLAR JUVENIL
6.000,00
3345
22606
CURSOS JOVENTUD
5.000,00
3345
22608
FESTES JOVENTUT
4.000,00
3345
22610
ACTIVITATS JUVENILS
8.000,00
3345
2270900
GESTIÓ TÈCNICA JOVENTUD
3345
48300
SUBVENCIÓ ENTITATS JUVENILS
1.768,00
3345
48301
SUBVENCIÓ MANTENIMENT CAMPAMENT CALLES
7.650,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
336
Fecha:
Importe
30/10/2015 20:26:08
20.000,00
261.487,96
Protecció i gestió del Pat. Històric-Artíst.
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
38
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
336
212
CONSERVACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC
2.000,00
336
240
IMPRESSIÓ LLIBRES I PUBLICACIONS
500,00
336
68200
REHABILITACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC
1.000,00
336
68201
REHABILITACIÓ CASA BERNAL
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
338
Fecha:
Importe
12.000,00
15.500,00
Festes populars i festejos
3381
143
ALTRES RETRIBUCIONS FESTES D'ESTIU
3.927,04
3381
16000
SEGURETAT SOCIAL FESTES D'ESTIU
1.282,18
3381
22199
ALTRES DESPESES FESTES D'ESTIU
1.500,00
3381
22608
FESTES D'ESTIU
30/10/2015 20:26:08
22.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
39
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
3382
22401
SEGURS FESTES
6.000,00
3382
22601
DESPESES REPRESENTACIÓ I PROTOCOL·LARIS FESTES PAT
8.000,00
3382
22608
FESTES PATRONALS I ALTRES
44.000,00
3382
48500
SUBVENCIONS COMISSIONS FESTIVES
15.970,00
3383
22100
ENERGIA ELÈCTRICA FALLES
1.000,00
3383
22601
DESPESES REPRESENTACIÓ I PROTOCOL·LARIS FALLES
2.500,00
3383
48500
SUBVENCIÓ FALLES
11.690,00
3383
48502
JUNTA LOCAL FALLERA
12.900,00
3383
782
SUBVENCIÓ ASSOCIACIONS CULTURALS
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
Fecha:
Importe
30/10/2015 20:26:08
8.050,00
138.819,22
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
40
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
341
Promoció i foment de l´esport
341
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPORTS
341
2260901
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
12.000,00
341
2260902
SETMANA ESPORTIVA
15.000,00
341
2270900
GESTIÓ TÈCNICA ESPORTIVA
12.000,00
341
2270904
PROMOCIÓ TRINQUET
341
48200
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
62.389,00
341
48201
SUBVENCIÓ ESPORT SOLIDARI
10.000,00
342
30/10/2015 20:26:08
2.000,00
6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
Fecha:
Importe
119.389,00
Instal.lacions esportives
EP195
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
Pressupost 2016
Pàgina :
41
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
342
12005
RETRIBUCIONS BÀSIQUES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES E
342
12006
TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS
342
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
8.793,64
342
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
11.985,12
342
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
12.297,84
342
13000
RETRIB.BÀSIQUES LAB.FIXE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
19.437,97
342
13002
ALTRES RETRIB.LAB. FIXE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
14.014,24
342
150
PRODUCTIVITAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
342
16000
SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
29.152,33
342
202
ARRENDAMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
19.000,00
30/10/2015 20:26:08
23.265,90
163,20
517,76
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
42
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
342
212
CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
342
22101
AIGUA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
342
22102
GAS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
6.000,00
342
22103
COMBUSTIBLES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
2.000,00
342
472
SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ PISCINA MUNICIPAL
510.705,11
342
6220100
INVERSIÓ EN CONSTRUCCIONS ESPORTIVES
10.000,00
342
63200
REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
414
414
Fecha:
Importe
30/10/2015 20:26:08
210
17.000,00
100,00
5.000,00
689.433,11
Desenvolupament rural
CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES
5.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
43
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
414
22700
NETEJA I MANTENIMENT SÈQUIES
414
48902
SUBVENC.AGRICULTORS NETEJA CAMPS
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
431
4.400,00
71.000,00
80.400,00
Comerç
4311
2261500
PROMOCIÓ DEL COMERÇ
3.247,00
4311
2261501
FIRA DEL COMERÇ
2.500,00
4311
48702
SUBVENCIÓ FIRA DEL COMERÇ
3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
441
4411
Fecha:
Importe
30/10/2015 20:26:08
13000
8.747,00
Transport de viatgers
RETRIBUCIONS BÀSIQUES TRANSPORT PÚBLIC
10.191,54
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
44
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
4411
13002
ALTRES RETRIBUCIONS TRANSPORT PÚBLIC
7.339,52
4411
16000
SEGURETAT SOCIAL TRANSPORT PÚBLIC
5.943,13
4411
214
CONSERVACIÓ AUTOBÚS
2.000,00
4411
22103
CARBURANT AUTOBÚS
6.000,00
4411
22401
SEGUR DE L'AUTOBÚS
2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
452
452
6010300
COL·LECTOR PLUVIALS
454
30/10/2015 20:26:08
33.474,19
Recursos hidràulics
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
Fecha:
Importe
100.000,00
100.000,00
Camins Veïnals
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
45
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
454
210
CONSERVACIÓ CAMINS RURALS
20.000,00
454
60000
ADQUISICIÓ TERRENYS VIALS RÚSTICA
15.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
491
Fecha:
Importe
35.000,00
Societat de la informació
4911
12003
RETRIBUCIONS BÀSIQUES COMUNICACIÓ C-1
8.726,64
4911
12006
TRIENNIS COMUNICACIÓ
1.275,36
4911
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA COMUNICACIÓ
3.397,18
4911
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ COMUNICACIÓ
4.512,60
4911
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC COMUNICACIÓ
4.897,56
4911
150
PRODUCTIVITAT COMUNICACIÓ
30/10/2015 20:26:08
129,47
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
46
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
4911
16000
SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIÓ
7.067,02
4911
22000
MATERIAL OFICINA
1.000,00
4911
22602
PUBLICITAT I PROPAGANDA
10.000,00
4911
22706
TREBALLS COORDINACIÓ COMUNICACIÓ
38.000,00
4911
2271401
GESTIÓ TELEPOBLA
4911
2271403
CANAL TDT
10.000,00
4911
62904
INVERSIÓ TDT
13.000,00
4912
22706
MANTENIMENT DE NOVES TECNOLOGIES
110.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
493
Fecha:
Importe
30/10/2015 20:26:08
6.000,00
218.005,83
Protecció de consumidors i usuaris
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
47
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
493
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP
493
16000
SEGURETAT SOCIAL OMIC
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
912
Fecha:
Importe
18.348,92
5.679,66
24.028,58
Òrgans de govern
912
10000
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN
912
10002
ALTRES RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN
84.000,00
912
16000
SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS DE GOVERN
51.748,65
912
16200
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT ÒRGANS DE GOVERN
1.000,00
912
16205
SEGUR ÒRGANS DE GOVERN
2.000,00
912
22601
DESPESES DE REPRESENTACIÓ I PROTOCOL·LARIS
3.000,00
30/10/2015 20:26:08
158.495,10
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
48
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
912
48901
ASSIGNACIÓ A PARTITS POLÍTICS
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
920
Fecha:
Importe
14.000,00
314.243,75
Administració General
920
12000
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL A-1
26.883,36
920
12001
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL A-2
34.868,52
920
12003
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL C-1
26.238,10
920
12004
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL C-2
21.812,85
920
12005
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL E
33.237,00
920
12006
TRIENNIS ADMINISTRACIÓ GENERAL
23.679,84
920
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA ADMINISTRACIÓ GENERAL
58.375,97
30/10/2015 20:26:08
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
49
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
920
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL
78.799,31
920
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL
91.748,67
920
123
ADEQUACIÓ DE PLANTILLA
97.908,88
920
131
LABORAL EVENTUAL ADMON.GENERAL
23.247,59
920
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP
63.393,04
920
143
RETRIBUCIONS UN ALTRE PERSONAL (LA DIPU ET BECA)
6.600,00
920
150
PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL
6.171,63
920
151
GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓ GENERAL
920
16000
SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL
920
214
CONSERVACIÓ VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL
30/10/2015 20:26:08
600,00
184.001,77
1.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
50
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
920
215
CONSERV.MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL
920
216
CONSERV.EQUIP INFORMÀTIC ADMINISTRACIÓ GENERAL
920
22000
MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL
15.000,00
920
22001
PREMSA I ALTRES SUBSCRIPCIONS ADM.GENERAL
14.000,00
920
22002
MATERIAL INFORMÀTIC ADMINISTRACIÓ GENERAL
4.000,00
920
22103
CARBURANTS VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL
2.500,00
920
22104
VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL
920
22199
ALTRES SUBMINISTRAMENTS ADMINISTRACIÓ GENERAL
920
22200
TELÈFON
57.000,00
920
22201
CORREU
18.000,00
30/10/2015 20:26:08
20.000,00
100.000,00
600,00
2.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
51
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
Fecha:
Importe
920
223
MISSATGERIA ADMINISTRACIÓ GENERAL
920
22401
PRIMES SEGURS VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL
920
22402
PRIMES SEGUR RESPONSABILITAT CIVIL
920
22500
TRIBUTS ADMINISTRACIÓ GENERAL
3.000,00
920
22603
PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS
2.000,00
920
22604
DESPESES JURÍDIQUES
50.000,00
920
2269900
EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES I RESPONSABILITAT PATRIMONI
10.000,00
920
22706
RPT. ASSESSORAMENT DEL PERSONAL
30.000,00
920
22716
NOTARIA I REGISTRE
4.000,00
920
62500
ADQUISICIÓ MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL
3.000,00
30/10/2015 20:26:08
500,00
1.200,00
14.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
52
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
920
62600
ADQUISICIÓ EQUIP INFORMÀTIC ADMINISTRACIÓ GENERAL
920
63200
REPOSICIÓ EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
923
9232
64003
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
924
22602
PUBLICITAT PLA DE PARTICIPACIÓ
924
64004
DISENY PLA DE PARTICIPACIÓ
30/10/2015 20:26:08
9.000,00
1.178.366,53
20.000,00
20.000,00
Participació ciutadana
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
Fecha:
40.000,00
Informació bàsica i estadística
CATÀLEG DADES OBERTES
924
Importe
2.500,00
17.500,00
20.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
53
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
925
Fecha:
Importe
Atenció als ciutadans
925
12001
RETRIBUCIONS BÀSIQUES O.A.C. A-2
11.622,84
925
12004
RETRIBUCIONS BÀSIQUES O.A.C. C-2
58.127,25
925
12005
RETRIBUCIONS BÀSIQUES O.A.C. E
6.647,40
925
12006
TRIENNIS O.A.C
9.248,04
925
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA O.A.C
30.862,54
925
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ O.A.C.
40.514,91
925
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC O.A.C.
42.224,66
925
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP
18.348,92
925
150
PRODUCTIVITAT O.A.C
30/10/2015 20:26:08
2.523,99
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
54
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
925
16000
SEGURETAT SOCIAL O.A.C
925
215
CONSERV. MOBILIARI OFIC. ATENCIÓ AL CIUTADÀ
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
931
Fecha:
Importe
67.759,24
1.000,00
288.879,79
Política econòmica i fiscal
931
12000
RETRIB.BÀSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE A-1
13.441,68
931
12001
RETRIB.BÀSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE A-2
11.622,84
931
12003
RETRIB.BÁSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE C-1
17.453,28
931
12004
RETRIB.BÁSIQUES GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE C-2
24,21
931
12006
TRIENNIS GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTABLE
931
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTAB.
30/10/2015 20:26:08
6.963,00
18.197,17
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
55
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
931
12100
COMPLEM.DESTI GEST.SIST.PRESSUPUEST. I COMPTABLE
26.108,91
931
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTAB.
33.443,54
931
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP
18.846,58
931
150
PRODUCTIVITAT GEST.SIST.PRESSUP. I COMPTABLE
4.853,00
931
151
GRATIFICACIONS GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE
9.600,00
931
16000
SEGURITAT SOCIAL GEST.SIST.PRESSUP.I COMPTABLE
931
48904
SUBVENCIÓ VIVENDA HABITUAL
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
932
932
Fecha:
Importe
30/10/2015 20:26:08
12001
49.450,94
405.000,00
615.005,15
Gestió del sistema tributari
RETRIBUCIONS BÀSIQUES GEST.SIST.TRIBUTARI A-2
11.622,84
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
56
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
932
12003
RETRIBUCIONS BÀSIQUES GEST.SIST.TRIBUTARI C-2
43.633,20
932
12004
RETRIBUCIONS BÀSIQUES GEST.SIST.TRIBUTARI C-2
24,21
932
12006
TRIENNIS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI
10.550,28
932
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA GEST.SIST.TRIBUTARI
21.258,95
932
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ GEST.SIST.TRIBUTARI
27.905,43
932
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC GEST.SIST.TRIBUTARI
30.680,54
932
150
PRODUCTIVITAT GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI
932
16000
SEGURETAT SOCIAL GEST.SIST.TRIBUTARI
45.195,16
932
22706
SERVEI ALTES IBI URBANA
20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
Fecha:
Importe
30/10/2015 20:26:08
841,39
211.712,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
57
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
933
Fecha:
Importe
Gestió del patrimoni
9331
212
CONSERVACIÓ EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE
64.000,00
9331
22100
ENERGIA ELÈCTRICA EDIF.ÚS MÚLTIPLE
236.500,00
9331
22101
AIGUA EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE
2.000,00
9331
22102
GAS EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE
1.000,00
9331
22400
PRIMES SEGURS IMMOBLES D'ÚS MÚLTIPLE
9331
22700
NETEJA EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE
9331
63200
REPOSICIÓ EDIFICIS D'ÚS MÚLTIPLE
9331
63201
PLA EFICÀCIA ENERGÈTICA EDIFICIS PÚBLICS
9332
210
CONSERVACIÓ SOLARS MUNICIPALS
30/10/2015 20:26:08
17.950,00
404.000,00
4.000,00
34.000,00
5.000,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
58
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
934
Fecha:
Importe
768.450,00
Gestió del deute i de la tresoreria
934
12001
RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA A2
11.622,84
934
12003
RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA C1
8.726,64
934
12004
RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA C2
7.287,09
934
12006
TRIENNIS GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA
6.610,56
934
12009
PAGA EXTRAORDINÀRIA GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA
11.714,47
934
12100
COMPLEMENT DE DESTÍ GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA
13.823,55
934
12101
COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA
19.581,74
934
141
RETRIB.FUNCIONARI INTER. ART.10 EBEP
36.950,62
30/10/2015 20:26:08
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
59
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
934
150
PRODUCTIVITAT GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA
934
16000
SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA
934
22000
MATERIAL D'OFICINA DE RECAPTACIÓ
934
22708
SERVEIS DE RECAPTACIÓ
934
35200
INTERESSOS DEMORA
500,00
934
359
ALTRES DESPESES FINANCERES
500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
943
Fecha:
Importe
36.280,05
2.000,00
150.000,00
306.879,97
Transferències a altres Entitats Locals
943
463
TRANSFERÈNCIES A MANCOMUNITATS
943
466
TRANSFERÈNCIES FEDERACIÓ DE MUNICIPIS
30/10/2015 20:26:08
1.282,41
55.000,00
6.500,00
EP195
DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
Presupuesto Trabajo :
PRES2016
Pressupost 2016
Pàgina :
60
5
Escenario Ingresos :
DESCRIPCIÓN
Partida
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA
TOTAL GENERAL
Fecha:
30/10/2015 20:26:08
Importe
61.500,00
15.733.736,11
EP195