ESTRATEGIA ACTIVIDADES AVANCE Responsables

Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano
Entidad: Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
ESTRATEGIA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO
ACTIVIDADES
Fecha: Diciembre de 2014
AVANCE
Responsables
Observaciones
La Oficina Asesora de Planeación y Control realizó el ajuste del documento Plan de
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con la norma fundamental
del Sistema Integrado de Gestión la cual normaliza los documentos institucionales y
Proceso de Gestión Integrada
Actualización y ajuste del documento. le dá un orden lógico y coherente con las necesidades documentales. éste se
Lider Jefe de la Oficina de Planeación y Control
encuentra publicado en la página web de la Universidad en el link:
http://comunidad.udistrital.edu.co/sigud/
Establecer las causas
Describir el riesgo de corrupción
Determinar el grado en el cual se
puede materializar un evento
MAPA DE RIESGOS
ANTICORRUPCION
Establecer los controles una vez
identificado los riesgos de corrupción:
Controles Preventivos, Controles
Correctivos y Registro para la
Valoración de los Controles
Dentro del Mapa de Riesgo de Anticorrupción se identificaron 25 riesgos trazadores
de la corrupción institucional, en Procesos sensibles frente al tema de la corrupción,
los cuales están acordes a la Metodología impartida por el DAFP publicado en la
página web en el link http://comunidad.udistrital.edu.co/sigud/files/MAPA-DERIESGOS-DE-CORRUPCIÓN.pdf
Proceso de Gestión Integrada
Lider Jefe de la Oficina de Planeación y Control
Adoptar la política de administración
de riesgo.
Revisar y hacer seguimiento de las
causas de riesgos anticorrupción
identificados.
Construcción del mapa de riesgos
anticorrupción.
Identificación de trámites:
1. Revisión de procesos
2. Analisis normativo
Priorización de trámite a intervenir:
Diagnóstico de trámites a intervenir
ESTRATÉGIA ANTITRÁMITE
Racionalización de trámites:
1. simplificación.
2. Estandarización.
3. Eliminación.
4. Optimización.
5. Automatización.
Interoperabilidad:
1. Identificación de escenarios en el
marco de la interoperabildiad de
gobierno en Línea
La Oficina responsable de Servicio al Ciudadano, ha estado trabajando en el registro
de los distintos Trámites que de cara al Ciudadano que fueron identificados y deben
publicarse en el PEC.
A la fecha existen tres trámites , debido a las nuevas funcionalidades que posee
Proceso de Servicio al Ciudadano
SUIT 3 permitiendo integrar varios Trámites en uno. como son Inscripción de
Lider: Secretario General
aspirantes a programas de pregrado, 2. Matricula aspirante admitido, 3. Renovación
matrícula estudiante. la matriz estrategia de racionalización de trámites se puede
enecontrar en el link http://comunidad.udistrital.edu.co/sigud/files/Matriz-EstrategiaRacionalización-de-Tramites.pdf
En el mapa publicado en la
página web se identifican 10
riesgos. Actualizar a politica de
administración del riesgo.
Estrategias:
1. Información.
2. Diálogo.
3. Incentivos o Sanciones
PLAN DE RENDICION DE
CUENTAS
Consideraciones:
1. Estructuración
Ruta:
1. Insumos
2. Diseño
3. ejecución e implementación.
4. Evaluación y monitoreo
1. Definir y difundir el portafolio
2. Implementar y optimizar
Se aprobó el procedimiento "Rendición de cuentas" version ". Código; PA-PR002CUI002 del 14/01/2014.
Rectoría
En el banner de la página web de la Universidad se puede consultar la información
correspondiente a la rendición de cuentas de la vigencia 2014.
En las ferias de servicios organizadas por la Alcaldía de Bogotá y las ferias
Universitarias en los colegios se entregan los folletos de pregrados y postgrados
ofrecidos.
La oficina de quejas, reclamos y Atención al ciudadano cuenta con los
procedimientos, manuales y protocolos.
La oficina de atención al ciudadano realiza encuestas de satisfacción en medio
3. medir la satisfacción del ciudadano físicio, o tambien cuentan con la publicada en la página Web en el link
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php?sid=19856&newtest=Y&lang=es
MECANISMOS PARA MEJORAR
LA ATENCION AL CIUDADANO
4. Desarrollar compentencias y
habilidades en los servidores
públicos.
5. Generar incentivos
Proceso de Servicio al Ciudadano
Las personas encargadas de atención al ciudadano son capacitados por la Alcaldía
Lider: Secretario General
de Bogotá y la Veeduría Distrital, además por medio de correo electrónico interno se
envió el Manual de protocolo de servicio al ciudadano, carta de Derechos y Deberes
de los ciudadanos.
6. Establecer canales de atención.
7. Implementar protocolos de
atención
8.Integrar canales de atención e
información
Recomendaciones Generales Oficina Asesora de Control Interno:
Se cuenta con el Manual de Atención al ciudadano publicado en el link
http://reclamos.udistrital.edu.co:8080/manual-de-servicio-al-ciudadano; los canales
de comunicaciones son virtual, página web, telefónico y presencial en las oficinas.
1. En la actualidad la estrategia anticorrupcion está publicada en la dependencia de planeación, sin embargo, se recomienda como opcion de mejora y por tratarse de un tema de carácter institucional y de mandato legal, publicar la estrategia
anticorrupción con sus cuatro componentes en la página de inicio de la universidad, con el fin de garantizar y facilitar el acceso a la comunidad.
2. Participación Activa de los esponsables de los procesos en la elaboración de la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano.
3. Codificar los formatos utilizados para el plan y seguimiento las estrategias anticorrupción.
4. Establecer Plan de mejoramiento con las acciones de mejora propuestas por el responsable de planeación para la vigencia 2015.
Consolidación del Documento Plan anticorrupción y de atención al
ciudadano:
Cargo: Profesional oficina Asesora de Planeación y Control
Nombre: Javier Fortich
Firma: ORIGINAL
FIRMADO
Cargo: Profesional Oficina Asesora de control Interno
Nombre: Yeniffer Latorre Casas
Seguimiento de la Estrategia:
Firma:
ORIGINAL FIRMADO
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Nombre: Aura Dilia Diaz Cepeda
Revisión y aprobación:
Firma: ORIGINAL
FIRMADO