(Consejeras). - Instituto Nacional de las Mujeres

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Regular la asignación y comprobación de los recursos destinados a los Consejos
Consultivo, Social y terceros del Instituto Nacional de las Mujeres, en el cumplimiento
de las funciones que les confiere la Ley y el Estatuto Orgánico del mismo.
 Son sujetos del presente procedimiento las integrantes del Consejo Consultivo, Social
y terceros del Instituto, que en el ejercicio de sus funciones requieran estar en un lugar
distinto al de su residencia dentro del territorio nacional o en el extranjero, en los
términos que en el mismo se señalen.
Generales
 Las erogaciones por concepto de alimentación, hospedaje, traslados aéreos y locales,
que realicen las consejeras y terceros, se cubrirán con recursos de la partida 7502.Gastos por Servicios de Traslado de Personas. Asignaciones destinadas a cubrir los
gastos de traslados de prestadores de servicios, enfermos, extranjeros, reos, heridos y
cadáveres, así como gastos de repatriación de mexicanos radicados en el extranjero.
Incluye los pasajes de alumnos de escuelas federales en prácticas, exploraciones y
excursiones con fines de estudio o de carácter científico, así como los diversos gastos,
para apoyar a becarios, investigadores o expositores que participen en ponencias,
seminarios internacionales, congresos o cursos de capacitación u otros foros análogos.
Excluye el pago de honorarios previstos en la partida 3305, a través de cheque y/o
depósito bancario a la cuenta de la consejera.
 Las comisiones que realicen las Consejeras y terceros, deberán guardar relación con
los objetivos y metas del Instituto, contribuyendo a su consecución.
 La/el Titular de la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno será la/el servidor(a)
pública(o) facultada(o) para fungir como enlace técnico(a) entre Consejeras y el
Inmujeres.
 Las(os) Titulares de los Centros de Costo, así como la Presidenta en su caso, serán los
Servidores Públicos facultadas(os) para autorizar las comisiones a terceros.
 Para la asignación de comisiones, tanto en territorio nacional, como en el extranjero se
deberán observar criterios de racionalidad y austeridad, verificando que el número de
consejeras y terceros en una misma comisión se apegue al mínimo necesario.
 Toda solicitud de gastos para traslado, hospedaje y alimentación deberá realizarse a
través del formato F1 P3-05-DA-SE Solicitud de traslado, hospedaje y alimentación
para los consejos consultivo, social y terceros, el cual deberá estar firmado por la
Consejera, la/el Titular de la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno para
Nacionales y por la/el Titular del Centro de Costo y por la/el Titular de la Presidencia del
Inmujeres si es al extranjero (en el caso de consejeras). En el caso de terceros, deberá
estar firmada por el/la Titular del Centro de Costo que solicite el trámite y el tercero (a)
para nacionales y para Internacionales por el tercero (a) y por la/el Titular de la
Presidencia del Inmujeres Dicha solicitud constituye la justificación para la asignación
de recursos (como reembolso) para gastos de traslados, hospedaje y alimentación.

I.
OBJETIVO
II.
ALCANCE
III.
POLÍTICAS
Sello
F1 P1-SGC- Rev. 1
Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
Viáticos
Titular de la Secretaría Técnica de la
Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
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El formato F1 P3-05-DA-SE debe contener las fechas específicas para cubrir con las
actividades y funciones que guarden relación con los objetivos del Instituto. Mismas
que se ajustaran a la disponibilidad de horarios en cada línea aérea,
 Sólo para comisiones especiales se tramitará el recurso de gastos para hospedaje,
alimentación, traslados locales, peaje, combustible, estacionamientos entre otros de
forma anticipada. Los gastos que se generen para asistir a las sesiones ordinarias de
la Junta de Gobierno, sesiones extraordinarias y reuniones de trabajo de los consejos
consultivo y social, se tramitarán a través de reembolso,.
 Las comisiones al extranjero serán autorizadas por la/el Titular de la Presidencia del
Inmujeres.
 En caso de formar parte de la Delegación Mexicana, la Dirección General Adjunta de
Asuntos Internacionales es la responsable de dar aviso a la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
 Los recursos para comisiones internacionales serán entregados en dólares al tipo de
cambio del día, de acuerdo a la tarifa correspondiente, o bien mediante cheque a
nombre de la consejera en moneda nacional. Solo aplica para comisiones especiales.
Tarifas autorizadas (Anexo 1)
 Las Consejeras y terceros tendrán derecho al otorgamiento de recurso para gastos de
alimentación, hospedaje, estacionamiento, traslados, llamadas telefónicas y/o tarjetas
para llamadas laborales dentro de la comisión entre otros mismos que deberán
apegarse a las tarifas autorizadas por el Inmujeres.
 La tarifa consigna el importe máximo que se podrá cubrir por gastos de hospedaje,
alimentación, traslados locales entre otros realizados en el lugar en el que se desarrolle
la comisión, observando lo siguiente:
o Que el abandono de su residencia sea de carácter temporal.
o Que se otorguen por los días estrictamente necesarios para desempeñar la
comisión conferida, apegándose tarifas correspondientes.
o La duración máxima de las comisiones en que se autorice el pago de viáticos y
pasajes no podrá exceder de 24 días naturales para las realizadas en territorio
nacional y de 20 para las realizadas en el extranjero. La realización de de dos o
más comisiones en un mismo ejercicio fiscal no podrá rebasar un máximo
acumulado de 48 días naturales.
 A la consejera y terceros que por necesidades de horarios en las actividades a
realizar y por horarios en los vuelos de salida y llegadas requieran quedarse a
pernoctar en el lugar de comisión, se les otorgara la tarifa que corresponde a un día
de comisión.

Sello
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Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
Viáticos
Titular de la Secretaría Técnica de la
Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
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Restricciones
 No se cubrirán boletos de pasajes aéreos de primera clase o Business Class.
 Cualquier cambio en la comisión de las consejeras y terceros como: horarios,
fechas, destino o cancelación, será sufrago por las consejeras y terceros(as), salvo
aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor que sean autorizados y justificados por la
Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno en el caso de consejera y el/la Titular del
Centro de Costo en el caso de terceros (as) dicho movimiento será necesario se avise
mediante oficio a la Dirección de Administración para realizar los trámites de
reembolso a la consejera y al tercero (as).
 Si el boleto ya ha sido situado y la consejera y terceros (as) requiere realizar algún
cambio únicamente por ajuste o cambios en las actividades encomendadas por el
Instituto y/o los propios consejos, se deberá notificar al Departamento de Viáticos
para realizar el cambio con la agencia de viajes correspondiente y darle una nueva
clave de reserva
 Cuando las Consejeras hayan recogido su boleto, y por algún motivo no lo utilicen,
deberán realizar ellas mismas su cambio de fecha para la siguiente sesión a la que
acudan, siempre y cuando ésta no rebase los 60 días naturales siguientes a la fecha
de su emisión, ya que en caso contrario deberán reintegrar el costo del boleto aéreo,
ya que por disposiciones de las línea aéreas, ya no se podrán realizar cancelaciones
cuando el boleto sea recogido y no utilizado.
 En caso de que el boleto no haya sido recogido y la consejera no se haya presentado
a la reunión, la consejera, a través de la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno,
deberá avisar a través de correo electrónico a la Dirección de Administración y al
Departamento de Viáticos la disponibilidad del boleto para proceder a su cancelación,
y en su caso se adquiera otro boleto con las nuevas fechas de comisión y/o reunión.
 En el caso de terceros (as), solo se podrán realizar cambios, cuando estén
autorizados por la directora general del área y se informara a la Dirección de
Administración a través de oficio.
 No se efectuarán erogaciones con cargo a la partida 7502 “Gastos por Servicios de
Traslado de Personas” que no obedezcan al estricto cumplimiento de funciones o
comisiones debidamente autorizadas, ni podrán otorgar boletos de viaje con fines de
cortesía o de promoción social con cargo a dicha partida.
 Para más restricciones, ver Anexo 2
Reembolsos
 El gasto efectuado por la Consejeras y terceros para traslado de su domicilio particular
a terminales o viceversa, del aeropuerto al Inmujeres o al lugar del evento y viceversa,
así como los traslados que requieren realizar las consejeras dentro del D.F. para el
desarrollo la comisión conferida, será considerado como pasaje, debiendo presentar
como documentación comprobatoria del gasto el recibo, tickets o factura
Sello
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Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
Viáticos
Titular de la Secretaría Técnica de la
Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
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correspondiente para proceder a realizar el reembolso.
 Para que se realice el reembolso de consejeras y terceros correspondiente a traslados,
hospedaje y alimentación, será necesario entregar los documentos comprobatorios del
gasto (toda factura debe ser a favor de INMUJERES), los cuales deberán contener las
fechas especificas de la comisión, sesiones ordinarias o extraordinarias de la Junta de
Gobierno o en su caso juntas de consejos.
 Para que se realice el reembolso de consejeras y terceros correspondiente a traslados,
hospedaje y alimentación, será necesario entregar los documentos comprobatorios del
gasto, orden del día y lista de participantes (para consejeras), programa en caso de
existir (para terceros), informe de actividades (comisiones especiales) y la
documentación comprobatoria junto con la ficha de depósito si existe, a más tardar 30
días después de efectuada la erogación y los del mes de diciembre en la fecha en
que las Dirección General de Administración y Finanzas establezca para tal
efecto. Excepcionalmente se aceptarán comprobantes fuera de estos plazos
cuando las Consejeras justifiquen el motivo de su retraso siempre y cuando no
se rebase el ejercicio fiscal en el que se efectuó la comisión.
 Para que se proceda al reembolso del recurso por la compra de boletos aéreos
adquiridos por las integrantes del Consejo Consultivo, Consejo Social y terceros, se
deberá realizar con la tarifa más económica del mercado y entregar adjunto al formato
F4 P3-05-DF-SPP Solicitud de cheque y/o transferencia, esqueleto del boleto aéreo,
orden del día, lista de participantes y/o formato F3 P2-05-DA-SE Informe de Actividades
firmado por la Consejeras, y la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno del Instituto.
Los terceros, deberán entregar adjunto a la comprobación el informe de actividades
firmado por el mismo y con el Vo.Bo. el/la Titular del Centro de Costo solicitante del
gasto.
 El pago de gastos para traslado, hospedaje y alimentación se realizará a través de
reembolso con excepción de las comisiones especiales y, el pago se realizará a
través de transferencia electrónica o de cheque siempre y cuando el trámite sea en el
ejercicio fiscal en el que se llevó a cabo la comisión.
Comisiones en más de un destino
 Cuando por necesidades del servicio, la comisión incluya la permanencia en varias
poblaciones o entidades federativas distintas, la cuota que se asigne será la que
marque la tarifa correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo al número de días de
estancia en el cumplimiento de la comisión.
 En los casos en que coincida la estancia en dos o más localidades en un mismo día, se
aplicará la tarifa de la localidad en que se pernocte.
Cancelación de comisiones
 En caso de que la comisión se cancele o posponga por caso fortuito, de fuerza mayor o
de trabajo, y los recursos para la comisión especial ya hayan sido entregados, la
Sello
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Autorizó
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consejera y terceros (as), deberá reintegrar de inmediato el monto recibido a la cuenta
de Banamex No. 06507400637 y entregar ficha de depósito adjuntado oficio justificando
la cancelación, firmado por la consejera y/o terceros, la Titular de la Secretaría Técnica
de Junta de Gobierno y el/la Titular del Centro de Costo (en caso de terceros).
 Cuando la comisión se cancele o difiera por parte del Instituto y el boleto aéreo ya haya
sido recogido por la consejera y la reunión sea en una fecha posterior a los 15 días
naturales posteriores, la Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y el/la Titular del
Centro de Costo deberá dar aviso a la Dirección de Administración y/o Departamento
de Viáticos, dentro de los cinco días hábiles siguientes para su cancelación y/o
revisado, si por tarifa no procede la cancelación , será responsabilidad de la Secretaria
Técnica de la Junta de Gobierno (para consejeras) autorizar el pago de este boleto, si
procede la cancelación, el Departamento de Viáticos solicitará el reembolso del boleto
aéreo a la agencia de viajes y el costo de este trámite será a cargo del centro de costo
correspondiente.
 En caso de que la reunión sea diferida a una fecha que no rebase los 15 días
naturales, la Consejera deberá solicitar el cambio directamente en el mostrador de la
línea aérea y/o la Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno lo solicitara directamente
al Departamento de viáticos.
 Cuando la cancelación se refiera a terceros, se deberá avisar a la Dirección de
Administración mediante oficio para los trámites procedentes. Si por tarifa no procede
la cancelación, se solicitara el reembolso del boleto aéreo y el costo será con cargo al
centro de costo correspondiente, de no proceder la cancelación será responsabilidad
el/la Titular del Centro de Costo autorizar el pagos de este boleto aéreo a través de
oficio.
Comprobación de recursos
 Para realizar el trámite de reembolso de los gastos de alimentación, hospedaje,
traslados, peaje, combustible y estacionamiento entre otros, se deberán requisitar los
siguientes formatos:
 F4_P3-05-DF-SPP Solicitud de cheque y/o transferencia (firmado por la
Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno en el caso de consejeras); (firmado
por el/la Titular del Centro de Costo solicitante del gasto en el caso de terceros)
 F1_P3-05-DA-SE Solicitud de traslado, hospedaje y alimentación para los
consejos consultivo, social y terceros;
 F2_P3-05-DA-SE Aviso de comisión/orden de servicio;
 F3_P2-05-DA-SE Informe de Actividades (firmado por la Secretaría Técnica de
la Junta de Gobierno y la Consejera en caso de comisiones especiales) y /o la
Orden del día en original por cada uno de los trámites que se gestionen, en el
caso de consejeras y un informe de actividades (firmado por el/la Titular del
Centro de Costo solicitante del gasto, en el caso de terceros) y comprobantes
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Sello
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con todos los requisitos fiscales con excepción de los traslados (taxis), en los
que se aceptaran tickets o recibos.
En los casos en que el hospedaje, alimentación, traslado local y demás conceptos, sean
ofrecidos como una cortesía por parte de la o el organizador del evento, se deberá anotar
dicha circunstancia en el formato F1_P3-05-DA-SE Solicitud de traslado, hospedaje y
alimentación para los consejos consultivo, social y terceros.
La comprobación del recurso entregado para las comisiones especiales deberá
entregarse a más tardar al décimo día hábil después de concluida la comisión para
nacionales y al doceavo día para Internacionales, o en su caso, realizar la devolución
del recurso.
La comprobación de los importes otorgados por conceptos de pasajes, se efectuará a
través del documento expedido por la compañía prestadora del servicio de
transportación, en caso de transportación aérea y el boleto correspondiente en el caso
de transportación terrestre.
Los gastos de naturaleza distinta a los descritos en el párrafo anterior, que se realicen
durante la comisión, previa justificación, podrán cubrirse con cargo a la partida
específica que corresponda conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, atendiendo
a la suficiencia presupuestaria así como a los lineamientos de austeridad vigentes.
Para la comprobación de gastos de hospedaje, alimentación y traslados con tarifa de
más de 24 horas, la consejera y terceros, invariablemente anexará la factura de
hospedaje, de no hacerlo se considerara únicamente la tarifa de menos de 24 hrs.
En ningún caso, los comprobantes de gasto podrán incluir el pago de bienes y servicios
de terceras personas.
La documentación comprobatoria y justificatoria del gasto, deberá cumplir con los
requisitos fiscales establecidos en la materia, en caso contrario, será devuelta a la
Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno y el/la Titular del Centro de Costo del
Instituto señalando las causas del rechazo, exceptuando el caso de los comprobantes
de traslados (taxis), en los cuales se aceptarán tickets y recibos, así como el caso de
los Internacionales.
Al concluir la comisión, las Consejeras y terceros deberán presentar un informe sobre
las actividades realizadas y los logros obtenidos. En el caso de las sesiones
ordinarias, extraordinarias y juntas de consejos anexarán en su caso Orden del día y
lista de asistencia (Consejeras).
Cuando el importe total de los registros de gastos relacionados pormenorizado sea
superior al monto de los gastos de traslado, hospedaje y alimentación
otorgados, será responsabilidad del Director(a) General de Administración y
Finanzas, autorizar el pago de dicha diferencia.
La tarifa a otorgar para las comisiones, Juntas de Gobierno ordinarias, extraordinarias
y juntas de consejos, contemplan los gastos de hospedaje y alimentación únicamente.
Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
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En la comprobación de los gastos de traslado, hospedaje y alimentación, y de
conformidad con los lineamientos internos del Instituto, no se podrá incluir consumos
de bebidas alcohólicas ni artículos personales tales como: souvenirs, cremas
corporales, desodorantes, bloqueadores solares, pasta dental, jabones, cepillos de
dientes, shampoo, lociones, fijadores de cabello, medicamentos, libros, revistas,
propinas, etc.
 La entrega del recurso, en periodos mayores a 24 horas, será en función de las
pernoctas, y el documento comprobatorio indispensable será la factura del hotel
debidamente requisitada, que ampare las noches que usó el servicio; en el caso de
que el último día de la comisión no se pernocte, y la Consejera y/o tercero en el
cumplimiento de su labor realice algún gasto, se otorgará la tarifa de medio día. Así
mismo, cuando en el desempeño de una comisión mayor a 24 horas, la Consejera o el
tercero tengan la posibilidad de hospedarse en vivienda particular, se otorgará una
tarifa de gastos de traslados, hospedaje y alimentación sin pernoctar, o en el caso
de que el Inmujeres o estado organizador pague los gastos, no se solicitará la factura
de hospedaje, haciendo la aclaración correspondiente en la comprobación del recurso.
 Los comprobantes que se presenten para solicitar el reembolso de gastos referentes a
hospedaje, alimentación, traslados, peaje, combustible y estacionamiento para asistir
a la sesiones ordinarias, extraordinarias de la Junta de Gobierno, juntas de consejo,
talleres, capacitaciones, seminarios u otros eventos análogos deberán presentarse
dentro de los 30 días posteriores a la junta y/o comisión y dentro del mismo año fiscal
en curso considerando que las fechas para cubrir los gastos que se generen en el mes
de noviembre se podrán gestionar hasta el día 30 del mismo mes y los de diciembre
en la fecha en que las Dirección General de Administración y Finanzas establezca
para tal efecto.
Pasajes
 La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y/o Titulares del Centro de Costo
solicitante del gasto autorizarán la asignación de pasajes, seleccionando el medio de
transporte idóneo considerando los aspectos siguientes:

o
Lugar de destino y medios de transporte existentes,
o
Trascendencia de las funciones a desarrollar y
o
Ventajas en los costos de los diversos medios de transporte y en las clases o modalidades
del servicio.
 Si la Consejera y/o tercero comisionada(o) utiliza vehículo particular, deberá
acreditarlo debidamente, a fin de que se le reembolse la cantidad comprobada. Este
reembolso solo aplica cuando el recorrido se realicé completo por vía terrestre, no
aplica para las consejeras y terceros que soliciten boleto aéreo.
 Se podrá incluir dentro de la comprobación de gastos de traslado, hospedaje y
alimentación, el registro de las erogaciones de estacionamiento, cuando la consejera
Sello
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Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
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Titular de la Dirección de
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y/o tercero (a) se traslade en vehículo particular.
Comisiones continuas
 Cuando exista la necesidad de realizar una comisión continua, se deberá entregar el
formato F1 P3-05-DA-SE Solicitud de traslado, hospedaje y alimentación para el
consejo consultivo, social y terceros; especificando las fechas en las que estará en
cada lugar de comisión.
REQUISITOS FISCALES QUE DEBEN CONTENER LAS FACTURAS
 Las facturas deberán presentarse debidamente requisitadas con el IVA
desglosado y domicilio fiscal correcto.
 Deberán presentar cantidad en número y letra.
 No deberán contener enmendaduras o tachaduras.
 Deberán presentarse firmadas por la/el Titular de la Secretaria Técnica de la
Junta de Gobierno y/o por la/el Titular del área solicitante, según
corresponda, sin obstruir ningún dato.
 Deberán entregarse pegadas en hojas blancas.
 Las facturas que amparen las erogaciones realizadas con cargo a la
asignación de gastos de traslado, hospedaje y alimentación, contendrán los
requisitos establecidos en los artículos 29 y 29 a) del Código Fiscal de la
Federación, 37 de su reglamento, así como los señalados en la Resolución
Miscelánea Fiscal vigente como se describe:
o
o
o
o
o
o
o
o

La factura deberá llenarse con los siguientes datos:
o
o
o
o
Sello
F1 P1-SGC- Rev. 1
Las facturas deberán ser impresas por personas autorizadas de
conformidad con los lineamientos fiscales vigentes.
Contendrán el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave
federal de registro de contribuyentes de quien los expida.
Número de folio preimpreso.
Fecha de impresión del documento, (ahí mismo deberá contener la fecha
de la vigencia).
Datos de identificación del impresor autorizado, como son el R.F.C.
nombre, domicilio y en su caso, el número telefónico del impresor.
La cédula de identificación fiscal.
La leyenda “La reproducción no autorizada de este comprobante constituye
un delito en los términos de las disposiciones fiscales”.
En el caso de que una factura sea expedida por una persona física, deberá
contener la leyenda “efectos fiscales al pago”
Lugar y fecha de expedición.
Cantidad y clase de mercancía o descripción del servicio que amparen.
Valor unitario consignado en número o en letra, así como el monto del
impuesto al valor agregado.
Tratándose de personas físicas con actividades empresariales o
profesionales, deberán agregar la leyenda “efectos fiscales al pago”.
Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
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Titular de la Dirección de
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Titular de la Dirección General de
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Para efectos de estos lineamientos, consejera o comisionado solicitará que las facturas de la
comprobación se expidan a nombre del Instituto Nacional de las Mujeres, con R.F.C. INM 010112
1P2 y como domicilio fiscal Alfonso Esparza Oteo No. 119 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro
Obregón, C.P. 01020.
IV.
RESPONSABILIDADES
Sello
F1 P1-SGC- Rev. 1
 Será responsabilidad de la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno, gestionar con
un mínimo de dos días de anticipación las comisiones nacionales y cinco para
Internacionales, evitando modificar rutas, fechas, o destinos, a fin de poder realizar la
reservación de forma anticipada y poder otorgar el recurso para la realización de la
comisión.
 Será responsabilidad del Titular del Centro de Costo solicitante del gasto gestionar con
un mínimo de dos días de anticipación los trámites para comisiones de terceras
personas.
 Las consejeras y terceros deberán observar las disposiciones del presente documento.
 Será la/el Titular de la Presidencia del Inmujeres, la/el servidor(a) público(a) facultado
(a) para autorizar las erogaciones de traslado, alimentación y hospedaje en el extranjero,
para el cumplimiento de las actividades propias de las Consejeras y terceros.
 Es responsabilidad de la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno y consejeras
observar las políticas y actividades del presente procedimiento.
 Es responsabilidad de el/la Titular del Centro de Costo y terceros solicitante del gasto,
observar las políticas y actividades del presente procedimiento.
 Será Responsabilidad de la Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, vigilar el
ejercicio del gasto que se erogue por parte de los Consejos consultivo y social.
 Será Responsabilidad de el/la Titular del Centro de Costo solicitante del gasto, vigilar
el ejercicio del gasto que se erogue para terceros.
 Será la Dirección de Finanzas, el área del Instituto encargada de vigilar la observancia
de las disposiciones referentes a su área de adscripción relacionadas con el presente
procedimiento.
 Será la Dirección de Administración, el área del Instituto encargada de vigilar la
aplicación del presente procedimiento.
Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
Viáticos
Titular de la Secretaría Técnica de la
Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
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








V.
MARCO NORMATIVO








VI.
DEFINICIONES
Sello
F1 P1-SGC- Rev. 1

Página:
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Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (D.O.F. 12 de enero de 2001), con sus
reformas y adiciones;
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (D.O.F 30 de marzo de
2006) con sus reformas y adiciones;
Ley Federal de las Entidades Paraestatales (D.O.F. 14 de mayo de 1986) con sus
reformas y adiciones;
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (D.O.F. 04 de
enero de 2000) con sus reformas y adiciones;
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(D.O.F. 11 de junio de 2002) con sus reformas y adiciones;
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, (D.O.F.
13 de marzo de 2002) con sus reformas y adiciones;
Código Fiscal de la Federación, Artículos 29, 29-A (D.O.F. 31 de diciembre de 1981)
con sus reformas y adiciones;
Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal en curso (D.O.F. 13 de
diciembre de 2007) con sus reformas y adiciones;
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (D.O.F. 26 de enero de
1990) con sus reformas y adiciones;
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(D.O.F. 20 de agosto de 2001) con sus reformas y adiciones;
Reglamento Interior del Instituto Nacional de las Mujeres (D.O.F. 23 de junio de 2005)
con sus reformas y adiciones;
Manual de Organización Interna del Instituto Nacional de las Mujeres (Acuerdo
INMJG0203056 29 de agosto de 2002 Y D.O.F. 04 de noviembre de 2005) con sus
reformas y adiciones;
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (D.O.F 11 de junio de 2003) con sus reformas y adiciones;
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (D.O.F.
28 de junio de 2006);
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal. (D.O.F. 13 de
octubre de 2000), con sus reforma s y adiciones;
Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de
funciones en la Administración Pública emitidas por la Secretaria de Hacienda y la
Función Pública el día 28 de dicembre de 2007.;
Disposiciones establecidas en materia de racionalidad y austeridad presupuestaria,
contempladas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada
Ejercicio Fiscal (D.O.F. 13 de diciembre de 2007).
Centro de Costo: Conjunto de oficinas o funciones agrupadas bajo la responsabilidad
Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
Viáticos
Titular de la Secretaría Técnica de la
Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P3-05-DA-SE
No. Revisión:
6
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Julio 2008
GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO
CONSULTIVO, CONSEJO SOCIAL Y TERCEROS
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
VII.
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
Sello
F1 P1-SGC- Rev. 1


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


Página:
11 de 16
de un Titular, facultado para llevar a cabo las actividades que conduzcan al
cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los programas del Instituto.
Comisión: Para efectos del presente manual, es la tarea conferida a las consejeras del
Instituto, en el marco de sus funciones, en un lugar distinto a su lugar de adscripción.
Consejeras: Las integrantes de los Consejos Consultivo y Consejo Social del Instituto
Nacional de las Mujeres.
Consejos: Se refiere en forma genérica al Consejo Social y al Consejo Consultivo,
señalados en el capítulo V de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Cuenta del Instituto: Cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del
Instituto.
Instituto: el Instituto Nacional de las Mujeres.
Ley: La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Lugar de residencia: Aquél en que se encuentra ubicada la residencia de cada
consejera o tercero, y cuyo ámbito geográfico lo delimita.
Pasaje: Asignación destinada a cubrir el gasto de transportación aérea y/o terrestre del
lugar de adscripción de la consejera o tercero al lugar o lugares en que se efectuara la
comisión y viceversa, así como el traslado del lugar de adscripción o domicilio a
terminales aéreas y/o terrestres y traslados locales.
Reembolso (Recurso devengado): Recurso que se reembolsa a la consejera o
tercero, por concepto de gastos de traslado, alimentación y hospedaje entre otros, una
vez concluida la comisión y entregada la documentación comprobatoria.
Reintegro: Recurso entregado que no fue utilizado en la comisión encomendada y que
debe depositarse a la cuenta del Instituto.
Tarifa: Tabla que consigna los montos máximos diarios, que se otorgan por concepto
de viáticos.
Traslado local: Traslados dentro de la localidad donde se lleva a cabo la comisión.
Comisión Especial: Se considera comisión especial, aquella que realicen las
consejeras y que no estén dentro de la programación de las sesiones ordinarias y
extraordinarias y terceros (as) comisiones que sean autorizadas por el/la Titular del
Centro de Costo para Nacionales y por el/la Titular de la Presidencia para
Internacionales.
Terceros: prestadores de servicios, becarios, investigadores o expositores que
participen en ponencias, seminarios internacionales, congresos o cursos de
capacitación u otros foros análogos.
P1-05-DF-SPP Registro y Control de las Adecuaciones Presupuestarias
P2-05-DF-ST Expedición de Cheques y/o Transferencias Electrónicas
P3-05-DF-SPP Elaboración de Documentos Presupuestarios de Egresos
F1_P2-05-DF-ST Control Póliza Cheque
F4_P3-05-DF-SPP Solicitud de cheque y/o transferencia
Base de datos del Departamento de Viáticos y Pasajes
Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
Viáticos
Titular de la Secretaría Técnica de la
Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P3-05-DA-SE
No. Revisión:
6
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Julio 2008
GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO
CONSULTIVO, CONSEJO SOCIAL Y TERCEROS
Página:
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F3_P2-05-DA-SE Informe de comisión
F1_P3-05-DA-SE Solicitud de traslado, hospedaje y alimentación para el consejo
FORMATOS
consultivo, social y terceros.
DERIVADOS
 F2_P3-05-DA-SE Aviso de Comisión / Orden de Servicio de los Consejos Consultivo,
Social y Terceros.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
TIEMPO


VIII.
IX.No
INICIO
1
2
3
4
5
6
2 días hábiles
Integrantes de los
En el cumplimiento de sus funciones, requiere la realización de una
previos para las
Consejos Consultivo o
comisión.
sesiones ordinarias
Social/ Secretaria(o)
Será la Secretaria(o) Técnica(o) de la Junta de Gobierno y la/el Titular
y extraordinarias,
Técnica(o) de la Junta de
así como
del Centro de Costo (para terceros) quien autorice la Comisión especial o
Gobierno/
comisiones
no
la comisión de forma anticipada.
Terceros/Titulares de los
previstas
Centros de Costo
Verifica disponibilidad presupuestaria con la/el enlace administrativo de su
Centro de Costo.
¿Existe disponibilidad?
No: Solicita adecuación presupuestaria para dotar de recursos a la partida
que corresponda (Ver P1-05-DF-SPP Registro y Control de las
Adecuaciones Presupuestarias).
Sí: Continúa en actividad 3.
Personal adscrito a la
Requisita el formato F1_P3-05-DA-SE Solicitud de traslado, hospedaje y Secretaría Técnica de la
alimentación para los consejos consultivo, social y terceros y recaba firma
Junta de Gobierno,
de la (el) Secretaria(o) Técnica(o) de la Junta de Gobierno y de el/la Enlaces y Terceros(as)
Titular del Centro de Costo en el caso de comisiones especiales.
En el caso de comisiones al extranjero, se requiere firma de autorización
de la/el Titular de la Presidencia del Inmujeres en el formato F1_P3-05DA-SE
Turna el formato F1_P3-05-DA-SE al Departamento de Viáticos para su
revisión.
La/el Titular del Departamento de Viáticos verifica que cumplan con los
Titular del Departamento
requisitos establecidos.
de Viáticos
En caso de existir algún error en la documentación, devolverá de
inmediato a la/el solicitante y se suspende el trámite.
Recibe el formato F1 P3-05-DA-SE, elabora el formato F4 P2-05-DA-SE Titular del Departamento
Sello
F1 P1-SGC- Rev. 1
1 día
1dìa
2 días
Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
Viáticos
Titular de la Secretaría Técnica de la
Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P3-05-DA-SE
No. Revisión:
6
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Julio 2008
GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO
CONSULTIVO, CONSEJO SOCIAL Y TERCEROS
No
7
8
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Aviso de Comisión / Orden de Servicio y recaba firma de los/las Titulares
de Viáticos
de la Dirección de Administración.
En caso de requerirse, hace la reservación correspondiente con la línea
aérea.
Turna a la Subdirección de Programación y Presupuesto el formato
F1_P3-05-DA-SE y el formato F2_P3-05-DA-SE para la elaboración de la Titular del Departamento
F1_P3-05-DF-SPP Póliza Diaria de Egresos.
de Viáticos
La Subdirección de Programación y Presupuesto recibe los formatos
F1_P3-05-DA-SE y F2_P3-05-DA-SE, elabora el F1_P3-05-DF-SPP Titular del Departamento
Póliza Diaria de Egresos y turna a la Subdirección de Tesorería.
de Presupuesto
Página:
13 de 16
TIEMPO
1 día
2 días
Recibe de la Subdirección de Programación y Presupuesto la F1_P3-05DF-SPP Póliza Diaria de Egresos, elabora cheque de acuerdo al P2-05DF-ST Expedición de Cheques y/o Transferencias Electrónicas.
Titular de la Subdirección
Entrega los recursos a través de depósito bancario, recaba firma de
de Tesorería
recibido en el formato F1_P2-05-DF-ST Control de Póliza Cheque. En el
caso de Comisiones al extranjero la Subdirección de Tesorería, será la
responsable de entregar el recurso en dólares americanos recabando
firma de recibido por parte de la Consejera en el “Acuse de recibo”
Realiza su comisión, recabando y verificando que los comprobantes que
10
Consejera y terceros (as)
cumplan con los requisitos fiscales.
COMPROBACIÓN DE RECURSOS
¿Existen remanentes de los recursos entregados para la realización de la
comisión especial no comprobados que deban reintegrarse?
Sí: Efectúa depósito a la cuenta del Instituto.
No: Continua en actividad 12
11
Consejera y terceros (as)
En el caso de existir un remanente cuando se trate de una comisión al
extranjero, el Departamento de Viáticos es el responsable de recibir el
recurso y turnarlo mediante Oficio a la Subdirección de Tesorería para su
depósito a la cuenta bancaria del Inmujeres.
9
Concluida la comisión, recaba la documentación descrita en las políticas
12 de reembolsos del presente procedimiento y envía al Departamento de Consejera y terceros (as)
Viáticos
13 La /el Titular del Departamento de Viáticos verifica requisitos.
Sello
F1 P1-SGC- Rev. 1
1día
Según comisión
10 días hábiles
después de
concluida la
comisión
10 días hábiles
después de
concluida la
comisión
Titular del Departamento
Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
Viáticos
Titular de la Secretaría Técnica de la
Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
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GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO
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No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
TIEMPO
En caso de existir algún error en la documentación, devolverá de
de Viáticos
inmediato a la/el solicitante y se suspende el trámite.
¿Procede?
Sí: Envía la documentación a la Subdirección de Programación y
Titular del Departamento
Presupuesto e inicia el P3-05-DF-SPP Elaboración de Documentos
de Viáticos/Titular de la
Presupuestarios de Egresos, registra datos en el formato F1_P2-05-DF14
Subdirección de
1 día
ST Control de Póliza de Cheque y recaba firma de recibido en el mismo.
Programación y
No: Devuelve a la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno, en el caso
Presupuesto.
de Consejeras y a Terceros(as) indicando causas del rechazo y regresa a
la actividad 12.
REEMBOLSO DE RECURSOS
¿Existe un reembolso de recursos?
Consejera a través de la
Sí: Entrega al Departamento de Viáticos el formato F4_P3-05-DF-SPP
30 días hábiles
Junta de Gobierno y
Solicitud de cheque y/o transferencia, el formato F1 P3-05-DA-SE
después de la
15
Tercero a través del
Solicitud de traslado, hospedaje y alimentación en original con la
junta y/o reunión a
Centro de Costo
documentación comprobatoria.
excepción del mes
solicitante del gasto
No: FIN DEL PROCEDIMIENTO
de diciembre
El Departamento de Viáticos recibe la documentación y elabora el formato
Titular del Departamento
16 F2_P3-05-DA-SE Aviso de Comisión / Orden de Servicio, y envía a la
3 días
de Viáticos
Subdirección de Programación y Presupuesto.
17
Revisa documentación, elabora el formato F1_P3-05-DF-SPP Póliza Titular del Departamento
Diaria de Egresos de acuerdo al P3-05-DF-SPP.
de Presupuesto
Recibe el formato F1_P3-05-DF-SPP Póliza Diaria de Egresos, elabora
cheque de acuerdo al P2-05-DF-ST. Entrega cheque a la Consejera y
terceros y/o realiza deposito a la cuenta bancaria de la consejera y tercero
y recaba firma de recibido en el formato F1_P2-05-DF-ST Control de
Titular de la Subdirección
Póliza Cheque.
18
de Tesorería a través de
el(la) asistente del área.
Envía copia del formato F1_P2-05-DF-ST Control Póliza Cheque junto
con el formato F1_P3-05-DF-SPP Póliza Diaria de Egresos y copia de la
documentación comprobatoria y justificatoria al Departamento de Viáticos
para su control.
FIN
Sello
F1 P1-SGC- Rev. 1
1día
1 a 2 días hábiles
Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
Viáticos
Titular de la Secretaría Técnica de la
Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
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GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO
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X. ANEXOS
Anexo 1: TARIFAS PARA GASTOS DE TRASLADOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (EXCEPTO PASAJES AÉREOS)
(CUOTA DIARIA EN PESOS)
NIVELES DE APLICACIÓN
MANDOS MEDIOS Y
HOMOLOGOS
CON PERCNOCTA
ZONA B*
ZONA A**
1,370.00
SIN PERCNOCTA
ZONA B* Y A**
900.00
475.00
P-L
*ZONAS MENOS ECONÓMICAS (ZONA B)
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
CANCÚN, QUINTANA ROO
SALTILLO, COAHUILA
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
ACAPULCO E IXTAPA ZIHUATANEJO, GUERRERO
**ZONAS MÁS ECONÓMICAS (ZONA A)
RESTO DEL PAÍS
Anexo 2: RESTRICCIONES
En ningún caso, los comprobantes de gasto podrán incluir el pago de bienes y servicios de terceras personas.
No se efectuarán erogaciones con cargo a las partidas de viáticos y pasajes que no obedezcan al estricto cumplimiento de
funciones o comisiones debidamente autorizadas, ni se deberán afectar para cubrir complementos a las remuneraciones del
personal, ni podrán otorgar boletos de viaje con fines de cortesía o de promoción social con cargo a dichas partidas.
No se recibirá documentación para pago si no esta debidamente requisitada y en original.
El recurso para gastos de traslado, alimentación y hospedaje de terceros, no se tramitará de forma anticipada, este trámite se
realizará a través de reembolso, con excepción de los que estén autorizados por los/las) Titulares de Centros de Costo para
nacionales y por el/la Titular de la Presidencia en el caso de internacionales.




Control de Revisiones
REVISIÓN
FECHA DE REVISIÓN
MOTIVO
0
Julio 2005
Nueva Creación.
1
Marzo 2006
Se cambiaron los códigos del procedimiento y formatos derivados debido a que
los procedimientos se cambiaron de la Subdirección de Tesorería a la
Sello
F1 P1-SGC- Rev. 1
Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
Titular del Departamento de
Viáticos
Titular de la Secretaría Técnica de la
Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P3-05-DA-SE
No. Revisión:
6
Fecha de Revisión:
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GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO
CONSULTIVO, CONSEJO SOCIAL Y TERCEROS
Página:
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Subdirección de Eventos.
2
Enero 2007
Actualización.
3
Abril 2007
4
Mayo 2007
Actualización por cambio de área de adscripción del proceso.
Actualización por recomendaciones del OIC hasta que quede autorizada la
nueva estructura organizacional ante la SHCP y SFP.
5
Enero 2008
Actualización por cambio en normatividad.
6
Julio 2008
Actualización en los nombres de los puestos derivados de la revisión al Manual
de Organización, de las políticas, definiciones, restricciones y de la
normatividad aplicable al procedimiento.
Sello
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Elaboró
Revisó
Revisó
Autorizó
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Viáticos
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Junta de Gobierno
Titular de la Dirección de
Administración
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas