Informe sobre Evaluación Técnica de Metas Alcanzadas, su Avance
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Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Secretaría de Presupuesto y Finanzas Dirección General de Presupuesto Metodología de Avance y Seguimiento de Metas Alcanzadas ² Ejercicio 2011 El Decreto N° 1.836/96 M.E.O.S.P (Reglamentario de la Ley N° 5.140 T:O. Decreto N° 404/95) en su Art.5°, dispone conocer las metas y/o producción bruta alcanzadas y ejecutadas con los recursos reales y financieros ocupados en las distintas categorías programáticas definidas por cada Jurisdicción y Entidad de la Administración Pública Provincial. Durante el ejercicio 2011, estuvo en vigencia el Presupuesto aprobado por Ley N°10.011, distribuido analíticamente por Decreto Nº350/11-MEHF.A modo de aproximación, se agregan algunos aspectos descriptivos que permitan una evaluación de la producción, a nivel jurisdiccional y se incorporan las metas alcanzadas en algunas categorías programáticas que resultan de fácil apreciación a fin de relacionar su ejecución financiera en concordancia con la ejecución física. PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 01: PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL PROGRAMA 16-01: FORMULACION Y SANCION DE LEYES PROVINCIALES UNIDAD EJECUTORA: HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS Proyectos de ley - Archivado Ley 3030: 137 - Expurgado:1 - Media Sanción: 31 - Nota: 1 - Sanción: 42 - Se adjuntan expedientes: 1 - Sobre tablas: 15 - Toma estado parlamentario: 52 - Tratamiento preferencial: 1 Proyecto de resolución - Archivado: 146 - Archivado Ley 3030: 53 - Expurgado: 316 - Sanción: 1 - Sobre tablas: 135 - Toma estado parlamentario: 141 - Tratamiento preferencial: 1 Pedido de informe - Expurgado : 173 - Toma estado parlamentario: 38 Decreto Decreto: 136 Resolución - Resolución: 1779 Disposiciones - Disposiciones: 494 Archivado - Resoluc. HCD: 1 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 01: PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL PROGRAMA 17-01: FORMULACION Y SANCION DE LEYES PROVINCIALES UNIDAD EJECUTORA: HONORABLE CAMARA DE SENADORES Labor legislativa 2011 Proyectos presentados por los Sres. Legisladores desde el 01-01-2011 al 31-12-2011 Tipo de proyecto Comunicación Declaración Pedido de informe Resol. de cámara Presentados Aprobados Comisión Archivo 32 57 7 22 55 7 10 - 2 - 4 3 1 - Proyectos ingresados desde municipios Tipo de proyecto Resolución legislativa Presentados Media sanción 58 60 Sanción definitiva - Comisión Archivo 2 - Acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo Tipo de proyecto Acuerdo Presentados Aprobados Comisión Rechazados Devueltos 31 20 8 2 1 Archivo - Proyectos presentados por el Poder Ejecutivo ingresados por la HCS: Tipo de proyecto Ley Presentados 32 Media sanción 3 Sanción definitiva 23 Comisión Archivo 6 - Proyectos presentados por el Poder Ejecutivo ingresados por la HCD en revisión en la HCS: Tipo de proyecto Ley Presentados 9 Media sanción - Sanción definitiva 9 Comisión Archivo - - Comisión Archivo 10 2 Proyectos de ley presentados por los Sres. Senadores Tipo de proyecto Ley Presentados 22 Media sanción 8 Sanción definitiva 2 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 02: PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS PROGRAMA 01: ACTIVIDADES Y PROYECTOS CENTRALES Denominación Del producto Unidad de medida Ejecutado 2011 Contencioso administrativo Causas resueltas 546 Sala Nº1 Procedimiento Constitucional y Penal Sala Nº2 Civil y comercial Causas resueltas 273 Causas resueltas 396 Sala Nº3 Trabajo Causas resueltas 251 Conmutaciones de penas y libertades condicionales SalaNº1 Acciones de amparo Sala Nº1 Causas resueltas 23 Causas resueltas 531 Defensoría del Sup.Tribunal de Justicia Expedientes dictaminado 296 PROGRAMA 16: SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA Denominación Del producto Unidad de medida Ejecutado 2011 Cámaras en lo Penal Elevadas a juicio Apelaciones Causas resueltas 922 1018 Cámara en lo Civil y Comercial Causas resueltas 3076 Cámara del Trabajo Causas resueltas 1056 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 02: PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS PROGRAMA 17: SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA Denominación Del producto Unidad de medida Juzgados de Instrucción Causas resueltas Ejecutado 2011 37563 Juzgados en los Civil y comercial Juzgados del Trabajo Causas resueltas 20814 Causas resueltas 3649 Juzgados en lo Correccional Causas resueltas 2742 Juzgados de Familia, Civil y Penal de Menores Defensoría de Pobres y Menores Causas resueltas 9177 Expedientes dictaminados PROGRAMA 18: SENTENCIAS DE JUZGADOS DE PAZ Denominación Del producto Unidad de medida Juzgados de Paz Sentencias de Juzgados de Paz 17999 Ejecutado 2011 Total de causas resueltas DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 15199 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION ACTIVIDAD 01-01: DESPACHO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Funciones: Asistir al Sr. Gobernador de la Provincia y a la Sra. Secretaria General y de Relaciones Institucionales en lo concerniente a las actividades propias de los mismos y de más tareas que derivan de las acciones ejecutadas para los distintos programas que corresponden a la jurisdicción, observando las normativas legales en vigencia. Tareas desarrolladas: Dictado de Decretos Resoluciones Contratos Convenios Notas Registro informatizado de subsidios y aportes ACTIVIDAD 01-02: ASISTENCIA EN ASPECTOS PRESUPUESTARIOS, CONTABLES Y FINANCIEROS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE DE LA GOBERNACION La citada Dirección llevó a cabo las siguientes tareas: - Elaboración del Presupuesto - Registro y control de documentación, administrativo contable, financiera y de personal - Centralización, ejecución, recepción y distribución de las solicitudes de compra y servicios de la jurisdicción. - Diligencias bancarias y comerciales - Informes de expedientes - Registro de ingresos y egresos de fondo cuentas bancarias, conciliaciones y arqueo de caja - Clasificación de comprobantes y confección de planillas de rendición de cuentas de gastos y sueldos. - Balance consolidado mensual de la Jurisdicción - Emisión de libramientos de pago y entrega de fondos - Asistencia y control de personal - Liquidación y pago de haberes y gastos, grabación y liquidación. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION PROGRAMA 16-02: DIFUSION PUBLICITARIA DEL ACCIONAR DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE INFORMACION PÚBLICA Denominación de Tareas Unidad de medida Confección de órdenes de publicidad para medios gráficos, radiales y televisivos de la pcia. y en país Emisión ordenes Fotografías, filmaciones, reportajes, redacciones Actividades crónicas varias, Ejecutado 2011 4000 2 bloques de 15minutos. Sitio web del gobierno Cobertura televisiva y grafica Actualización diaria página Web PROGRAMA 16-03: PROTOCOLARIZACIONES DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL - Atención audiencias del Sr. Gobernador: horas hombres 100% Atención actos del Sr. Gobernador: horas hombres 100% PROGRAMA 16-04: REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE ENTRE RIOS EN CAPITAL FEDERAL UNIDAD EJECUTORA: REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE ENTRE RIOS EN CAPITAL FEDERAL - - Atención de Trámites (Gestión de Trámites – Información): 185personas /dia Área Acción Social 55 personas / día Área Asesoría Legal 15 personas / día Área contable (pago a proveedores y ley 3011) 6 personas Área de Administración * Despacho y Licitaciones 10 personas / día * Registro Civil 40 personas / día * Jubilaciones 20 personas / día * Educación 14 personas / día * Caza y Pesca 5 personas / día Área Relaciones Institucionales y Cultura 10 personas / día Área Promoción Económica 10 personas / día Asistencia Social en Hogar Evita 40-45 personas / día DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION - Tareas Administrativas Promoción cultural: Eventos 100% 35 artistas 30 PROGRAMA 17: REPRESENTACION NOTARIAL DEL ESTADO PROVINCIAL UNIDAD EJECUTORA: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO La misma tiene por objetivo el asesoramiento legal-notarial e intervención en todo lo atinente a Actos Notariales Protocolares en que sean parte el Poder Ejecutivo Provincial y sus Organismos Descentralizados. Actos protocolares y extra protocolares : 2700 Actas de toma de posesión de cargos Actas de juramentos Actas de licitaciones Certificaciones de firmas Certificación de fotocopias PROGRAMA 18: PROMOVER, COORDINAR, SUPERVISAR E IMPLEMENTAR PLANES Y PROGRAMAS REFERENTES AL USO INDEBIDO DE DROGAS, ALCOHOL, Y PSICOFARMACOS UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO AÑO 2011 Reuniones 25 Personas Capacitadas 15000 Personas concientizadas 125000 Personas Atendidas 290 Cantidad de avisos publicitados 20 Ventanas epidemiologicas provinciales Personas encuestadas 3500 Encuestas y Estudios Provinciales Personas encuestadas 8500 Personas registradas 3500 COSELCA (Consejo de la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones Talleres de Capacitación Campañas de Concientización y sensibilización Dispositivos de Acompañamiento psico-social en sede Difusión y promoción de actividades - Informes y gacetillas - Eventos Registros epidemiológicos Implementación de programas nacionales Cantidad de programas 7 Dispositivos de Grupos vivenciales para el tratamiento de adicciones a nivel provincial Personas Atendidas 170 Personas Atendidas 340 Dispositivos de Grupos de Padres,Familiares y Amigos a nivel provincial Concurrencia del Equipo a jornadas de Capacitacion Programas sobre Uso indebido de sustancias Cantidad de Capacitaciones 10 Personas alcanzadas 75000 Tramitación de Expedientes, elaboracion, Decretos y Resoluciones Dictamenes, Informes y Asesoramiento Legal Administración del Recurso Humano.- DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION PROGRAMA 23: ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO CON FONDOS DE ORGANISMOS FINANCIEROS NACIONALES E INTERNACIONALES UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL Actividad 02: Asistencia Financiera a Municipios para Mejoramiento de Viviendas: Su objetivo es mejorar la infraestructura privada y pública (red de agua potable, cloacas, núcleos sanitarios, red de gas y energía eléctrica. red vial, drenajes pluviales, en barrios de distintas localidades a fin de mejorar las condiciones de vida de la población urbana con necesidades básicas insatisfechas. Denominación de las tareas .Acompañamiento obra Barrio Belgrano. La Paz .Acompañamiento obra Barrio Sta.Teresita . Feliciano .Obra Concordia Noroeste 1ºetapa Sector 1 .Obra Concordia Noroeste 1ºetapa Sector 2 .Acompañamiento obra Concordia Noroeste Unidad de medida Ejecutado 2011 Informe de avance 11 Informe de avance 9 Grado de avance 74.81% Grado de avance 100% Informe de avance 12 Actividad 03: Apoyo para el fortalecimiento del Sector Productivo Provincial. Programa de Dinamización productiva - DPR - Recupero por préstamos otorgados a Empresas: 100% de préstamo recuperado. Programa Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina – FRAO - Desembolso para gastos operativos: 1 Actividad 04: Sub Unidad de Gestión vial - Viáticos y movilidad: 4 meses Actividad 05: Centros Integradores Comunitarios - Provisión de materiales, mano de obra y asistencia contable : 4,92% de ejecución DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION PROYECTOS DE INVERSION Denominación de Producto Obras de Infraestructura Escolar - Obras y Equipamiento - Equipamiento - Gastos de Funcionamiento Ejecución Financiera $ 6.671.560 2973 Muebles 12 Meses Rehabilitación Calle Rocamora (Acceso Hospital) - Santa Elena - La Paz $ 7.064.745 Rehabilitación Ambiental Arroyo Manzores Sector Urbano y Desembocadura Ciudad de Concordia $ 14.077.824 Protección de la Toma de Agua - Ciudad de Victoria $ 70.677 $ 7.808.329 Progama de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa - Infraestructura - Muebles - Gastos de Funcionamiento Refacción Integral de Establecimientos de Educación Ténico - Profesional - Refacciones Programa de Prevención de Inundaciones y Drenaje Urbano - Desemboslos Programa Mi Escuela - Mi Club TOTAL Ejecución Física 4814 m2 21 12 Meses $ 3.135.176 1015 m2 $ 492.762 12 $ 1.590.855 $ 40.911.928 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION PROGRAMA 24: REPRESENTACION Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL ESTADO PROVINCIAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SUMARIOS DENOMINACION DE TAREAS UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION EJECUTADO AÑO 2011 PERIODO DE EJECUCION INICIO TERMINACION # Sumarios Administrativos- Horas Hombre 55 01/01/2011 31/12/2011 # Informaciones Sumarias.- Horas Hombre 36 01/01/2011 31/12/2011 # Dictámenes en Informaciones Sumarias.- Horas Hombre 83 01/01/2011 31/12/2011 # Informes en Renuncias.- Horas Hombre 57 01/01/2011 31/12/2011 DESCRIPCION: La función asignada a la DIRECCION DE SUMARIOS es la de sustanciar Sumarios Administrativos e Informaciones Sumarias a que dé lugar la conducta de los agentes y Funcionarios de la Administración Pública Provincial, Centralizada, Entes Autárquicos y Empresas del estado; prestando colaboración para ambas Cámaras Legislativas y municipios que carecen de infraestructura para ejercer la potestad disciplinaria, realizando las investigaciones en todo el territorio provincial y fuera de él.- DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION UNIDAD EJECUTORA: FISCALIA DE ESTADO DENOMINACION DE TAREAS UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION EJECUTADO AÑO 2011 PERIODO DE EJECUCION INICIO (5) TERMINACION (6) # Defensa del Estado Provincial en los juicios en los cuales el mismo es parte.- Horas Hombre 6240 01/01/2011 31/12/2011 # Dictámenes.- Horas Hombre 980 01/01/2011 31/12/2011 # Pedidos de Informes y Notas Especiales.- Horas Hombre 2259 01/01/2011 31/12/2011 # Liquidaciones.- Horas Hombre 1210 01/01/2011 31/12/2011 # Embargos.- Horas Hombre 629 01/01/2011 31/12/2011 (7) DESCRIPCION: La función constitucionalmente asignada a la Fiscalía de Estado es la de defender, en armonía con el dispositivo constitucional, el Patrimonio del Estado, por lo cual tiene a su cargo primera y principalmente ser parte legítima en todos los juicios en que se controviertan los intereses del Estado Provincial. La Ley Nº 7296 pone a su cargo el control legal de la actividad estatal a fin de asegurar el cumplimiento de la Constitución, de las Leyes y de los Decretos dictados en su ejercicio.- DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION UNIDAD EJECUTORA: CENTRO DE CAPACITACION JURIDICA DENOMINACION DE TAREAS UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION # Jornadas, Conferencias y Seminarios con destino al Personal afectado a realizar funciones de asesoramiento o ejercicio de la Abogacía, y para aquellos Agentes que estén abocados a tareas Jurídico-Administrativas. mediante la celebración de convenios con Universidades, Facultades, Colegios Profesionales, etc.- EJECUTADO AÑO 2011 Horas Hombre (7) 10 PERIODO DE EJECUCION INICIO TERMINACION 01/01/2011 31/12/2011 DESCRIPCION: El CENTRO DE CAPACITACION JURIDICA, creado en el ámbito de la Fiscalía de Estado mediante Decreto Nº 2190/00 GOB; tiene como objetivo capacitar y profundizar el conocimiento técnico-jurídico no solo del personal afectado a realizar tareas de asesoramiento y ejercicio de la abogacía, sino también a aquellos Agentes de la Administración Pública que sin ser profesionales del derecho desarrollan funciones jurídicoadministrativas, desarrollándose a tal fin Jornadas, Conferencias y Seminarios mediante la celebración de convenios con Universidades, Facultades, Colegios Profesionales, etc.- DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION PROGRAMA 25: PREVENCION, INVESTIGACION DE LAS CONDUCTAS CONTRA LA CORRUPCION Y FORTALECIMIENTO DE LA ETICA EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL UNIDAD EJECUTORA: OFICINA ANTICORRUPCION Y ETICA PUBLICA DENOMINACION DE TAREAS UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION EJECUTADO AÑO 2011 PERIODO DE EJECUCION INICIO TERMINACION # Recepción de denuncias.- Horas Hombre 11 01/01/2011 31/12/2011 # Interponer denuncias.- Horas Hombre 00 01/01/2011 31/12/201 # Investigaciones.- Horas Hombre 36 01/01/2011 31/12/2011 # Pedidos de Informes.- Horas Hombre 73 01/01/2011 31/12/2011 # Proyectos normativos.- Horas Hombre 00 01/01/2011 31/12/2011 # Capacitación y Organización de Jornadas- Horas Hombre 00 01/01/2011 31/12/2011 # Actuación Judicial.- Horas Hombre 33 01/01/2011 31/12/2011 # Informes.- Horas Hombre 02 01/01/2011 31/12/2011 (7) DESCRIPCION: La OFICINA ANTICORRUPCION Y ETICA PUBLICA fue creada en el ámbito de la Fiscalía de Estado mediante los Decretos Nº 150/03 GOB. y Nº 3544/04 GOB., y tiene como tarea esencial la de velar por la prevención e investigación de las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción –Ley 24759- dentro del ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada, Empresas del Estado, Sociedades con participación Estatal y en todo ente Público y/o Privado con participación Estatal y tenga como fuente de recursos el aporte del Estado Provincial.- DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 02: SECRETARIA DE TRANSPORTE PROGRAMA 16: COORDINACION, INTEGRACION Y ENLACE EN MATERIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, FERROVIARIO Y FLUVIAL UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA FERROVIARIA DE ENTRE RIOS Se brindó un servicio permanente para la recuperación y mantenimiento de los distintos tramos ferroviarios Paraná – Concepción del Uruguay - a través de cuadrillas ferroviarias. Frecuencias diarias en trenes urbanos entre las localidades de Paraná-Colonia Avellaneda y Paraná –Oro Verde. Una frecuencia semanal entre las ciudades de Paraná – Concepción del Uruguay. PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 10: GOBERNACION SUBJURISDICCION 05: SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA 16: PROMOCION Y DESARROLLO DEL TURISMO UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE TURISMO Denominación del producto Ley 7360 de alojamiento y decreto de reglamentación Capacitación de prestadores Participación en el mercado Demanda de reservas Asistencia a ferias y eventos nacionales e internacionales Encuesta de campo Turistas ingresados a la pcia. Plan de marketing Unidad de medida Homologación y categorización de prestadores Cursos y capacitaciones Porcentaje de ocupac. En relac. Al país % de reserva Campañas de promoción Días de trabajo Cantidad % efectividad Ejecutado 2011 53 70 +10% +8% 15 10 1.700.000 75% Los datos son estimativos y aproximados ya que no se cuenta con registros confeccionados por las autoridades salientes. El dato de la cantidad de turistas ingresadas a la Pcia. fue obtenido del informe enviado a la Legislatura con motivo del pedido de incorporación a la grilla de Ministerios del de Turismo.TURISMO SOCIAL - Turismo educativo: 500 alumnos Turismo tercera edad: 400 personas Intercambio turístico: 350 personas (Cabe señalar que los datos son estimativos) DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE PRODUCCION - Programa Jóvenes Emprendedores Nº de proyectos presentados: 2854 Agropecuario 1º Instancia . Nº de proyectos finales recibidos: 1095 . Nº de proyectos incompletos o con errores: 129 . Nº de proyectos enviados a evaluación: 966 . Nº de proyectos aprobados: 286 . Nº de aprobados que decidieron no aceptar el financiamiento: 4 . Nº de proyectos desaprobados: 45 Agropecuario 2º Instancia . Nº de proyectos finales recibidos: 138 - Programa Capital Semilla Industrial Industriales 1º Instancia . Nº de Proyectos aprobados: 229 . Nº de Proyectos desaprobados: 132 . Nº de aprobados que decidieron no aceptar el financiamiento: 1 Industriales 2º Instancia . Nº de proyectos finales recibidos: 131 I) Veda Pesca Comercial del Sábalo periodo 2010/2011 Ayuda económica a pescadores artesanales y comerciales: 2665 II) Programa expansión y diversificación productiva de la actividad pesquera Construcción de una planta de procesamiento y almacenamiento y expendio de pescado en la localidad de Pueblo Brugo: 1 planta III) Veda Pesca Comercial del Sábalo periodo 2011/2012 IV) Ayuda económica a pescadores artesanales y comerciales: 2775 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 16: CONTROL DEL USO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y FORESTACION UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS NATURALES, FORESTACION Y ECONOMIAS ALTERNATIVAS ACTIVIDAD 01: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL, SILVICULTURA Y MONTES NATIVOS DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD DE DENOMINACIÓN - Evaluación de desmonte, inspección previa, asesoramiento a productores e inspecciones post desmonte, transporte y consumidores Inspecciones -Nuevas inscripciones Inscripción a corrales y depósitos Nº de inscripciones -Capacitación Legal y técnica del personal -Promoción y desarrollo forestal ley 25080, 26432 y de adhesión pcial. 9243 y 9253 -impacto ambiental 31 5 1 Proyectos aprobados Has. Forestadas Has. Certificadas con labores Certificac. Técnica y visitas campo Convenios con otros organismos -Inventario planificaciones forestales proyecto ftal. EJECUTADO AÑO: 2011 Informe de impacto ambiental para planes forestales menores de 100 has. Analisis de impactos presentados en predios con proyectos forestales mayores de 100has. 300 6000 8000 400 1 270 30 -vivero Reactivación vivero delta -Actualización registro de plantadores forestales Inscripción de plantadores Inspección de campo Certificados emitidos Productores inscriptos -Capacitación Participación jornadas técnicas Cursos Participación en ferias 8 5 3 -campaña de difusión Reunion con productores forest. Charlas radiales, 25 -Plagas forestales Reunión con productores Reunion con comisión nac. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 1 1900 100 400 400 5 2 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION ACTIVIDAD 02: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS ICTICOS NATURALES DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN APLICACIÓN LEY 8967 – ÁREAS PROTEGIDAS EJECUTADO AÑO:2011 CONVENIO DE CREACIÓN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS VISITAS A PRODUCTORES NO TRADICIONALES VISITAS A RESERVAS 10 15 PROGRAMA NACIONAL TUPUNAMBIS ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS AL PROGRAMA MONITOREO ESTUDIO POBLACIONAL COYPO INVESTIGACIÓN 1 PROGRAMA REGIONAL ESTUDIO DEL SÁBALO INVESTIGACIÓN 1 RED VIGILANCIA EPIDEM. DE INFLUENCIA AVIAR INVESTIGACIÓN 1 ACTUAL. INFORMÁTICA INGR. BASE DATOS CAZA Y PESCA ESTADISTICAS 1 DIFUSIÓN SOBRE CONSERVACIÓN DE FAUNA Y FLORA AFICHES FOLLETOS VIDEOS – CDS EXTENSIÓN CICLOS DE CHARLAS CONGRESOS – ACT. S/FAUNA SILVESTTRE ASISTENCIAS TÉCNICA A CRIADEROS ESTUDIO AGRO ECOLÓGICO DEL CARPINCHO PROGRAMA ESTUDIO ESPECIE CINEGÉTICAS CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE AGENTES PROTECTORES DE LA NATURALEZA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 10 10 20 500 8000 200 10 10 10 DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA: SE EVALÚAN LOS PROYECTOS INGRESADOS EN GABINETE, SE APLICAN EN EL TERRENO Y LUEGO SE COMPRUEBA QUE SE HAYA REALIZADO SEGÚN LO DESCRITO EN TEORÍA. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION ACTIVIDAD 03: CONTROL DEL USO DE FUENTES DE AGUA DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTOS DICTAMENES LEGALES SOLICITUDES DE PERMISOS DENUNCIAS POR CONFLICTOS HÍDRICOS RELEVAMIENTO CATASTRO Y REGISTRO DE REPRESAS CON FINES DE RIESGO EVALUACIÓN Y SEGUIM. DE PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS – LEY 7192 PROCESO Y ANÁLISIS FISICO – QUÍMICO DE AGUAS UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN EJECUTADO AÑO:2011 PRODUCTORES INFRACCIONES SOLICITUDES INSPECCIONES INSPECCIONES 40 30 75 75 30 INSPECCIONES 15 INSPECCIONES 15 DESCRIPCION METODOLOGICA: EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES P/LA CONSERVACIÓN, CONTROL Y LEGISLACIÓN P/ EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION ACTIVIDAD 04: PRESERVACION Y CONSERVACION AROMÁTICAS Y OTRAS PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO DE UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN HUERTA, EJECUTADO AÑO:2011 1- Asesoramiento técnico a productores Nº de productores 10 2- Cursos y jornadas de capacitación. Cursos y jornadas 2 3- Seguimiento de colección de especies y selección Convenio c/produc. e instituc. 2 4- asistencias a congresos, cursos, jornadas y consultas a Congresos especialistas. 2 5- redacción y formulación de convenios Protocolos firmados 2 6-asistencia al foro nacional de hierbas aromáticas y especias. asistencia 4 Descripción metodológica: se evalúan los proyectos ingresados en gabinete, luego se comprueba a campo que se haya realizado lo descripto en teoría. ACTIVIDAD 05: PRESERVACION Y CONSERVACION DE SUELOS DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN . Evaluación de proyectos Ley 8318 Proyectos aprobados . Inspecciones productores Inspecciones . Asistencia a Productores Asistencia Metodología: se evalúan los proyectos ingresados y luego se realiza la inspección correspondiente. Se realizan inspecciones a obras de años anteriores para observar cómo se comportan las mismas durante tiempo real DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO:2011 390 20 150 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 17: FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS Y DE LA SANIDAD VEGETAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN EJECUTADO REUNIONES 10 ACTAS DE INFRACCIÓN 30 GUÍAS RENDIDAS 120.000 REUNIONES 2 INSCRIPCIÓN DE LOTES SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN.- CONVENIOS DE ADHESIÓN 3 REUNIÓN COMITÉ FEDERAL DE SEMILLAS.- ENCUENTRO DE TÉCNICOS 2 APLICACIÓN LEY NACIONAL Nº 22913 DE EMERGENCIA AGROPECUARIA.- CERTIFICADOS EXPEDIDOS 650 APLICACIÓN LEY DE PLAGUICIDAS Nº 6599 -VIOLACIÓN DE NORMATIVA.- INSPECCIONES EN SITU VISITAS PARA REGULARIZAR SITUACIÓN EXPEDIENTE COBRO DE MULTAS 200 100 30 CICLO DE CHARLAS INSPECCIONES IN SITU ENCUENTRO DE TÉCNICOS 3 5 2 DEL PRODUCTO REUNIONES CON ASOCIACIONES DE CITRICULTORES Y FEDERACIÓN DEL CITRUS DE ENTRE RÍOS (FECIER).FISCALIZACIÓN, SANIDAD Y CALIDAD COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES CITRÍCOLAS - LEY Nº 9085 Y REGLAMENTACIONES.CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE GUÍAS DE TRANSPORTE DE FRUTAS CÍTRICAS AÑO 2011 DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.REUNIONES CONVOCADAS POR EL SENASA PARA LA APLICACIÓN DEL SICOFHOR (SISTEMA DE CONTROL DE FRUTAS Y HORTALIZAS).- DIFUSIÓN MÉTODOS DEL CONTROL DE LA PLAGA.- DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 18: CONTROL DE LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION AGROALIMENTARIA DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN EJECUTADO AÑO 2011 DEPORTIVA MENOR: RESIDENTE DEPORTIVA MAYOR: RESIDENTE DEPORTIVA MENOR :TURISMO AVENTURA Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS 107 180 14 DEPORTIVA MAYOR COTO DE CAZA TAXIDERMIA COMERCIAL RESIDENTE Y NO RESIDENTE ACOPIO -1000 PIELES/CUEROS ACOPIO +1000 PIELES/CUEROS INDUS+1000/CUEROS COMERCIO Y CONFECCION DE PRENDA COMERCIO Y CONFECCION DE PRENDA COMERCIO INDUSTRIA CARNE CRIADEROS DE ANIMALES NO AUTOCTONOS COMERCIO DE PAJAROS NO AUTOCTONOS CUEROS ACOPIOS DE CUEROS DE LA PROVINCIA ACOPIO DE CUEROS DE OTRAS PCIAS GUIAS EMITIDAS DE PCIAS CANTIDADES DE GUIAS DE PCIAS DE OTRA PCIA CERTIFICADOS DE ORIGEN Y LEGITIMA TENENCIA PESCA DEPORTIVA RESIDENTE DE COSTA DEPORTIVA NO RESIDENTE DEPORTIVA RESIDENTE EMBARCADOS DEPORTIVA RESIDENTE GUIA DE PESCA COMERCIAL RESIDENTE CON MAYA COMERCIAL RESIDENTE CON TARROS, ESPINEL Y OTROS ACOPIO Y VENTA RESIDENTE EMBARCADO +2000 KG ACOPIO Y VENTA RESIDENTE EMB. HASTA 1500KG. ACOPIO Y VENTA RESIDENTE VENTA MINORISTA ACOPIO Y VENTA RESIDENTE HASTA 20000 ACOPIO Y VENTA RESIDENTE + 5000 KG ACOPIO Y VENTA NO RESIDENTE + 2000 KG PRODSESAMIENTO FRIGORIFICO CAZA Y PESCA RESIDENTE EN LA PROVINCIA (SABALO) OTRAS PROVINCIAS PESCADO REMOVIDO GUIA EN LA PROVINCIA GUIA EN OTRA PROVINCIA GUIA DE REMOVIDO RESOLUCIONES DE LEY 4892 RESOLUCIONES LEY 4841 RESOLUCIONES DE LEY 7292 RESOLUCIONES DE CAZA Y PESCA Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS 5 1 46 2 4 1 3 16 1 1 5 CANTIDAD DE CUEROS CANTIDAD DE CUEROS 58511 20 34 1 220 N DE GUIAS OTORGADAS Nº GUÍAS EXTENDIDAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS Nº LICENCIAS OTORGADAS GUIAS EMITIDAS 272 371 1518 21 9 57 6 6 62 1 17 3 4 232 7960967 KG 10000KG 8378,055 KG 6.000 60 1510 124 166 209 8 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: implementación y ejecución de políticas para la fiscalización, promoción , preservación, conservación uso y explotación de los recursos naturales. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 19: DESARROLLO GANADERO Y AVICOLA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE AVICULTURA DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO. GANADERIA UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN. Y EJECUTADO AÑO 2011. Estado de Situación del Sector Lechero. Inscripción Tambera Anual Decreto 1640/98. Inscriptos. Declaración Jurada Industria. Registro. Emisión de Certificados Carné. Estudio "Determinación del Precio de Referencia para la Leche Cruda en Entre Ríos" Aporte Datos Estadísticos y Apoyo Técnico. 12 Mesa Pública de Costos y Resultados (Lechería – Laboratorio de Leche). Asistencia a Reuniones y Seguimiento. 12 Mesa Técnica Tambo – Quesería (Lechería – Laboratorio de Leche). Reuniones de Apoyo Técnico. 5 Información estadística (Lechería – Laboratorio). Encuestas varias. Producción de leche Industrias 106 Reuniones C.F.L. Y F.N.P.L. Asistencia a Reuniones. 12 Plan Estratégico Cadena Láctea 2020. Asistencia a Reuniones y seguimiento. 4 Soporte Técnico al Acuerdo Complementario de Cooperación Secretaria de la Producción INTA. Reuniones de Apoyo Técnico a Grupos. 3 Seguimiento del Proyecto ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE LECHE. Reunión con Vinculación Tecnológica de la UNER. Reunión con el Director de Lechería y Granja. Reunión con el Director Gral. de Ganadería. Reunión con el Secretario de la Producción. 15 Relación INTI-Lácteos – Laboratorio. Reuniones en el Laboratorio. 4 Servicios de Análisis de Leche. Análisis de Laboratorio (muestras). Estado de Situación del Registro Provincial de Engorde a Corral (E.P.E.C.) Inscriptos. Establecimientos Relevados. Inspeccionados. Con Localización Satelital. 156 40 12 31 Reuniones Comisión Mixta, Coprosa. Reuniones 15 del sector lechero DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 1000 80 2 1000 1000 5 10 4 218.695 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION Análisis Taxonomía, Bañaderos (Programa Garrapata). Análisis Base de Datos (Programa Garrapata). Desarrollo Software Certificaciones de Análisis Taxonomía (Programa Garrapata). Certificaciones 600 Envió de Muestras al Laboratorio. (Programa Garrapata). Muestras 600 Elaboración de Convenios (Programa Garrapata). Convenios 1 Elaboración de Normas Legales (Programa Garrapata). Resoluciones Decretos 5 2 Laboratorio de Sanidad Animal. Pruebas PAL Baciloscopía CULTIVOS Tipificación. 965 122 122 67 Relevamiento de Unidades Epidemiológicas de Hidatidosis (equinococosis Quistica). Muestreo, evaluación epidemiológica y proceso de muestras por coporelisa (técnica deriva). 94 Prevalecía de Tuberculosis. Inspección. 12 Asistencia Técnica temas zoonosis. Curso. 11 Asistencia técnica con salud publica temas zoonosis. Curso. 11 Participación en Comisión de coordinación del programa provincial de TBC. Reuniones. 12 Articulación con otros instituciones oficiales (Comisión Nacional de Brucelosis). Reuniones. 2 Elaboración del sistema de vigilancia a través de la faena como método de control de la enfermedad (Tuberculosis Bovina). Proyecto 1 Asistencia laboratorial al programa (TBC y Bruces). Análisis de Laboratorio. 796 Control de Reproductores en Exposiciones Rurales y Remates Especiales de Reproductores Bovinos. Auditorias. 25 Programa de Bioseguridad y competitividad Avícola. Nº Granjas Avícolas y Sitios Muestreadas. Nº Granjas Aves Traspatio Muestreadas. 75 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 1200 1 70 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION Proyecto de Vigilancia Epidemiológica y monitoreo aves silvestres migratorias. Nº Aves y Especies Silvestres Muestreadas. Sistema de Información Geográfica (GIS) Dirección Gral. de Ganadería. Nº de Granjas Comerciales – Multiplicadoras-IncubadorasFrigoríficos. Plantas de A. Balanceado. Georreferencias. Avícolas Porcinos 70 95 Capacitación Profesional (Ganadería – Lechería – Laboratorio de Leche). Asistencia a Jornadas. Organización y Coordinación. 23 19 Capacitación y asistencia técnica profesional. Talleres y Jornadas 6 Capacitación y asistencia técnica a productores. Jornadas 12 Capacitación y Extensión. Participación en Comisiones Nacionales y provinciales Avícolas – Porcinas (SENASASAGPyA- AMEVEA-CAPIA-INTA-GITEP). Nº Charlas- Jornadas Técnicas. 26 Registros de Productores-Capacitación a Prod. Avícolas-Porcícolas-Estadísticas-Publicaciones Informativas Pagina Web. Dir. Gral. de Ganadería y Avicultura. Sectores Asistidos Granjas Avícolas-Porcinos Charlas Técnicas-JornadasElaboración estadística. Actualización Permanente. Difusión (Ganadería – Lechería – Programa Garrapata). Boletines Y Folletos Técnicos. Información Estadística Difusión y Prensa del Laboratorio. Publicidad en Medios Oficiales y Públicos. Difusión del Programa Luchas Sanitarias Publicaciones. Presentación en Congresos. Boletín CMVER 280 Estadísticas web permanente: Avícolas: 2741 Porcicolas: 160 2600 6 2 2 6 Coordinación Exposición Mercoláctea (Lechería – Laboratorio de Leche). Exposiciones. Convenio Gob. de Entre Ríos - MAGYP - Nuevo Banco de Entre Ríos. Créditos (Ganadería – Lechería – Avicultura - Porcinocultura). Evaluación de Proyectos de Mejoramiento Productivo. 239 Créditos Cría del Ternero Overo (Lechería). Evaluación de Proyectos de Desarrollo Productivo Tambero. 18 Créditos Solidarios Ganaderos – Tamberos Porcinos. Evaluación de Proyectos de Desarrollo Productivo Ganadero – Tamberos - Porcinos. Créditos Compra de Vientres (Ganadería). Auditorias Créditos (Ganadería - Lechería). Evaluación de Proyectos de Desarrollo Productivo Ganadero. Visitas a Productores DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 1 208 267 60 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION Beneficiarios de las Líneas de Créditos. Emergencia por Sequía / Inundación Decreto 1916/11. Evaluación y Análisis de DDJJ Confección y Emisión de Certificados. 558 (5) DESCRIPCION METODOLOGICA: Se asiste, desarrolla y promociona a los diferentes sectores ganaderos, brindándole a los productores apoyo, capacitación, asesoramiento y actualización técnica especialmente en todo lo relacionado a la producción primaria. Como así también al industrial. Se coordina y asiste con servicios de laboratorios y acciones de control y gestión. Se establecen métodos de contingencia y alerta sanitario, implementando sistemas de vigilancia epidemiológica. Se realiza la evaluación técnica y Fiscalización de Líneas Crediticias. Se elabora información estadística que contribuye a mantener de manera permanente, y actualizada el estado de situación de cada sector. Se tomó en cuenta como elemento básico la programación de tareas año 2011.- DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION ÁREA CUNICULA. APICOLA, Y LABORATORIO DE MIEL : DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN EJECUTADO AÑO 2011 1- Integrante -Organización - Publicación 10 2- Capacitación a Profesionales 2- Asistencia a jornadas Organización y Coordinación, Charlas y demostraciones Cunícola: 11 Apícolas: 10 3- Emergencia Agropecuarias (declaraciones juradas) 3- Cetificados Emergencia Apìcola 4- Inscripción de Productores Apícolas (RENAPA) 4- Registros - Carné 5- Aplicación de la Legislación – Salas de Miel 5. Inspecciones 6- Difusión y prensa de los distintos Programas 6- Folletos - Afiches - Banner - Pág. Web Apícola: 50 Cunícola: 10 7- Organización y Asistencia Reuniones 15 8- Reuniones, Visitas a Criaderos 9 9- Reuniones, organización 10 1- Comisión Organizadora 4º Congreso Americano de Cunicultura 2010.- 626 1.200 12 7- Reuniones CODEAPI 8- Reuniones a Productores conejos carne y angora 9- Reuniones Unidad Penal Nº 1 Pná - Cunicultura 10- Aportes No Reintegrables Decreto Nº 436 y 437/10 10- Evaluación Proyectos y Fiscalización 1930 11- Evaluación Proyectos, Convenios 245 11- Aportes No Reintegrables para Salas de Miel 12-Coordinación y Participación en Exposiciones 12- Exposiciones – Stand 2 13- Servicio de análisis de Miel 13- Análisis (muestras) 500 14- Capacitación a Productores 14- Capacitación, Asesoramiento Técnico Apícola: 10 Cunícola: 60 15- Asesoramiento a Personal del Penal 15- Por e-mail, visitas y cursos 15 16- Cursos 10 16- Capacitación PROSAP (Cunicultura) 17- Participación y Cooperación en Prog. Nacionales 17- Cursos- Reuniones 18- Ovino - Participación en representación del gobierno de la provincia en la unidad ejecutora provincial de la ley ovina 19- Caprino -Participación en la organización de la unidad ejecutora provincial caprina. - Acompañamiento en proyectos varios sobre carne de producción Animal Alternativa DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO Apícola: 15 Cunícola: 10 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 20-01: PROMOCION Y FISCALIZACION DE LA ACTIVIDAD MINERA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE MINERIA DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION Registro Productores Mineros Inscripción Productor Minero EJECUTADO AÑO 2011 92 Concesiones Mineras = Concesiones Precarias Concesiones definitivas Resolución Decreto de Concesión 25 15 Registro de Buques Buque Registrado 50 Control de pagos - Fondo Fomento Minero Pesos Registro de Multas Policía Minera Inspecciones a Productores Mineros Actas de Comprobación Producción Minera Informe Producción Minera 77.680 Sanción Aplicada Visita al Productor 3 15 Inspecciones Actas 15 -- Declaración Jurada Informe Mensual 1.104 12 Declaración Jurada Informe 78 1 Asesoramiento Participación-Asistencia Convenio Servicio 15 8 --- Estadística Anual Informe Estadística Anual Relaciones Institucionales Asesoramiento Reuniones-Congresos Convenios Carta Geológica Fomento de la Actividad Minera Asistencia Difusión Empresa Asistida Folleto Estudio Control Ambiental – Estudio de Impacto Ambiental Evaluación y aprobación Dictado de Declaratorias Monitoreos Resolución Declaratoria Inspección DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO --10 6 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION DESCRIPCION METODOLOGICA: Recorridas territoriales y contactos por medios indirectos de comunicación con el sector productivo y Autoridades del orden Municipal, Provincial y Nacional, realizando inspecciones para la detección de infractores y control de la actividad minera, aplicando la legislación vigente mediante Resoluciones, Decretos y normas regladas por la Provincia y la Nación. Asimismo, asesoramiento a los productores mineros, integrando el Fondo de Fomento Minero para el desarrollo de acciones como ser = Convenios, capacitación y promoción para el sector.- DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 25: EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION PROVINCIAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE PLANIFICACION, ESTRATEGIAS Y EVALUACION DE PROYECTOS DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION EJECUTADO AÑO 2011 - Proyectos de Inversión Productiva ejecución Desarrollo de Obra * Mejoramiento de Caminos de Áreas Rurales Productivas zonas VII A Y B POA Informes semestrales Informes semestrales ambiental y social Inicio de Proyecto y de obra POA *Proyecto Gasoducto en Áreas Productivas Pliegos Resolucion de comision evaluadora Documento de Proyecto en BIRF POA * Electrificación Rural en Áreas Arroceras 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Informes semestrales Informes trimestrales Inicio de Proyecto Desarrollo de obra POA * Riego en Zona Citrícola Villa del Rosario Firma de contrato 1 1 1 1 Informes semestrales Informes trimestrales - Proyectos de Inversión Productiva en Etapa de Factibilidad * Mejoramiento de Caminos de Áreas Rurales Productivas zonas VII Lote C Paso Vasallo * Acueducto La Paz_ Estacas * Desarrollo Productivo Sustentable Área Acueducto La Paz * Riego en zona Citrícola y Arrocera Mandisoví Chico *Sistema Integrado de Información Productiva (SIIPER). *Barreras Fitosanitarias. *Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas Zonas VIII. *Gasoducto Productivo Santa Anita *Servicio Entrerriano de Conservación y Uso del Suelo y Agua del Norte Entrerriano Documento de Proyecto en BID 1 Elaboración Documento de Proyecto 1 Elaboración Documento de Proyecto 1 Corrección Documento de Proyecto 1 Perfil de Proyecto Perfil de Proyecto 1 1 Documento en PROSAP Perfil de Proyecto 1 1 Perfil de Proyecto 1 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION Priorización Trimestral Proyectos ante el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (ProSAP) * Fortalecimiento del Ministerio de Producción.. * Mejoramiento de Caminos en Areas Rurales Productivas (Zonas IX y X). - Gestión, Identificación, formulación y Ejecución de Programas/Proyectos *"Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial" *"Desarrollo y Fortalecimiento del Sector FrutiHortícola de la Provincia de Entre Ríos" Tareas conjuntas con otras Areas de la Subsecretaría Tareas conjuntas con otras Areas del Ministerio Tareas conjuntas con otras Areas de Gobierno Tareas conjuntas con Dirección de Estadísticas y Censo Tareas conjuntas con Dirección Provincial de Vialidad Tareas conjuntas con Unidad Ejecutora Provincial Tareas conjuntas con Secretaría de Energía - Proveer Capacitación - Asistencia a jornadas, simposios y eventos en representación oficial Nota/Documento 1 Nota/Documento 1 Acuerdo Acuerdo Informes Informes Informes 2 2 2 Informe 2 Informes 15 Informes Informes 15 6 Evaluación Económica y Financiera Recursos Humanos SIIG y Adquisiciones Desembolso y Control de Gestión Planes de Mantenimiento de Obras y Equipos Evaluación Ambiental y Social 1 Cursos de Posgrado Congresos Jornadas Talleres Foros Seminarios Exposiciones Informes mensuales DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA POA (Plan Operativo Anual) Instrumento de Planificación y Programación de la ejecución de actividades previstas para el año. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 1 1 1 1 2 3 3 3 12 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 26: EJECUCION DE POLITICAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS FISCALES UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TIERRAS FISCALES DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION EJECUTADO AÑO 2011 ISLAS FISCALES AUTORIZACIONES DE USO 35 INMUEBLE DEL DOMINIO PRIVADO COMODATO 46 CARTOGRAFIA PLANO 40 INTIMACIONES DEUDORES 10 ISLAS: Son los Inmuebles que Integran los Bienes del Dominio Público del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Decreto 1186/10-GOb, se dispuso la instrumentación del Plan de Regularización de Tierras Fiscales, y se declaró en ese mismo acto la finalidad de todos los convenios de arrendamientos celebrados en el marco de la Ley 9603, de acuerdo a eso se suscribieron autorizaciones precarias. TIERRAS: son los bienes que integran el Dominio Privado del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, pequeñas fracciones, o lotes remanentes de las Colonias Oficiales, como así también, los inmuebles cedidos por el Consejo Agrario Nacional al Estado Provincial, tal es el caso de lotes ubicados en Puerto Yerua, Pueblo General Alvear y Aldea San Francisco, ampliación del ejido de Concordia, Colonia y Pueblo Centenario, Viale, Aldea valle María, Spatzenkuten o villa Arrubarrena, durante el transcurso del 2011,se concretaron 40 contratos de comodato a particulares que reconocen la titularidad del estado provincial. Se actualizó la cartografía de los Lotes de Islas ubicados en los Departamentos Islas del Ibicuy, Victoria, Paraná. Esta actualización se realiza periódicamente, dado que las formaciones insulares están en permanente proceso de modificación.Por otra parte, se procedió a realizar intimaciones de carácter formal, a los arrendatarios de islas que se encontraban con alguna anomalía, como deudores ó incumplimiento de alguna cláusula del compromiso contraído, (SPO Nº2/6-DDEYM según ley 9603). Se trabajó en conjunto con otros organismos en la defensa de los Bienes del Dominio Público y Privado del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, como ser, la Fiscalía de Estado, la Secretaria de Ambiente Sustentable y la Policía de Entre Ríos.- DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 27: EJECUCION DE POLITICAS DE DESARROLLO RURAL Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS FAMILIARES UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION EJECUTADO AÑO 2011 Asesoramiento grupos GISER Productores 25 Visita y relevamiento a los grupos formados Visitas a campo 18 Reunion mesa – proyectos ruta 127 Asesoramiento productores 10 Asesoramiento mesa de agricultura familiar Coordinac. Participac. 5 Registro de productores Acompañamiento - coordinac. Viajes 6 Integración de PROINDER Reuniones – talleres 5 Elaboración plan desarrollo rural Coordinac. Participac. 5 Participación Mesa UTI Participación 6 PEA Integrac. Coordinac. Talleres 4 PRODEAR Integrac. Coordinac. Viajes 2 PEA 2 Folletería – consultoría 2 Reuniones informativas – entidades intermed. Trimestrales 4 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 33: POLITICAS DE DESARROLLO DE LAS CADENAS DE VALOR UNIDAD EJECUTORA: DIREC.GRAL. DE CADENAS DE VALOR DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION Coordinación de las Mesas o foros de la Cadenas de Elaboración de matrices Foda -Reuniones Mesa Hortícola Provincial -Comisión de Servicio -Empresa, munip. asistido Jornadas de trabajo para el desarrollo de las Cadenas de Valor EJECUTADO AÑO 2011 -Jornadas -Certificado de Asistencia Expedido -Comisión de Servicios - Empresa, munip. asistido 2 1 18 1 0 0 48 Estudios Sectoriales y propuestas para el Desarrollo de Cadenas de Valor -Consultas por PMCE Actualización de Guía de financiamiento de inversión de las Cadenas de Valor -Nueva edición 1 Financiamiento de Gerentes de Cadena -Contratos 2 -Contratos a través del BIDPréstamos 1914/OC - AR -Comisión de Serv. -Informes de avance -Talleres de formulación de proyectos del Programa Plan de Mejora de la Competitividad 8 Financiamiento de Competitividad Planes de Mejora de la 150 5 68 1 Planes de Mejora Competitividad Cadenas -Planes ANRS para proyectos estructurantes -ANRS aprobados proyectos para 0 ANRS aprobados para empresas -ANRS aprobados Resolución Ministerial con 16 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 0 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 15: MINISTERIO DE PRODUCCION PROGRAMA 34: POLITICAS DE APOYO A LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION EJECUTADO AÑO 2011 JORNADAS, SEMINARIOS Y DICTADO DE CURSOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA - Seminarios - Cursos y/o Talleres - Certificados de asistencia expedidos 2 2 200 CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDEDOR Y DE SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS - Talleres - Seminarios - Certificados de asistencia expedidos 27 2 400 APOYO A PROGRAMAS NACIONALES -Seminarios - Certificados de asistencia 5 250 Los cursos se organizan, previa puesta a consideración y autorización del Sr. Ministro de Producción, a solicitud de otras Áreas del Ministerio, municipios, juntas de gobierno y/o entidades empresariales y productivas y se adaptan según las necesidades locales o regionales, los capacitadores (profesionales, técnicos e idóneos) pueden ser los registrados en la Base de Datos de la Dirección o propuestos por los solicitantes, En los Programas Nacionales se realiza una coordinación general con los Funcionarios de Nación, consistente en la organización del evento en los referentes a lugar, material para los asistentes y soporte técnico. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION 01-03: ATENCION EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE DESPACHO DENOMINACION DE TAREAS UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION Tramitación de Expedientes Expedientes recepcionados y tramitados EJECUTADO AÑO 2011 15.675 Tramitación de Leyes Proyectos de Ley para tratamiento 31 Numeración de Resoluciones Leyes Promulgadas 93 Elaboración de Textos Legales Resoluciones Numeradas Tramitación de Acuerdos ante las Cámaras de Diputados y Senadores 1.023 Decretos Elaborados 800 Acuerdos Tramitados 23 PROGRAMA 02-01: ASESORIA LEGAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS El área de Asesoría Legal tiene como objetivo la elaboración de dictámenes legales, evacuar consultas jurídicas, adoptar criterios interpretativos de normas. Tareas realizadas: - Elaboración de dictámenes jurídicos: 1.280 dictámenes - Registro de expedientes: 1280 registros - Confección de banco de datos de leyes, decretos: 863 registros - Incorporación normas provinciales: 1143 escaneos DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION PROGRAMA 04-01: PROMOCION Y DESARROLLO DE ARTISTICAS, CULTURALES Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE CULTURA Denominac. Del producto Unidad de medida Talleres de formación artístico cultural Promoc. De los autores entrerrianos Editorial Alas Promoc. De la activ. Teatral “Teatro Viajero” Capacitac. En gestión cultural, comunicac.artes escénicas Concursos Talleres – personas Fiestas provinciales Ciclo recuerdos que lleva el rio Entre Ríos mi país: charlas itinerante Reconocimiento a artistas entrerrianos “ El Cimarrón” Programa Mujer Relevamiento técnico en edificios patrimoniales Orquesta infanto- juvenil ACTIVIDADES Ejecutado 2011 70-1000 Libros presentados – promedio publico Grupos seleccionados-giraslocalidades Capacitaciones- jornadasconcurrentes 110-4000 3-3-6 4-6-100 Premio Fray Mocho-libros editados- salón anual artistas plásticos – premios otorgados Cantidad Cantidad- promedio concurrentes Cantidad por año- promedio concurrentes Artistas 1-1000-2-10 Jornadas-charlas-actividadespublico Informes 3-3-4-100 Programa cultura y ecología Formación orquestaldocentes- presentaciones Talleres- Programa orígenes Encuentro pcial. de teatro Encuentro pcial. teatro joven Jornadas- talleres- asistentes Jornadas- publico Jornadas-publico DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 3 110-4000 93-3500 6 30 1-5-8 13 11-5-600 3-3000 3-400 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION PROGRAMA 16: ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACION OFICIAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA - Guarda y custodia de las colecciones de periódicos 1880-2011 Hemeroteca: 6000 mts.L. - Documentación histórica: 1010 mtrs. L. - Leyes Decretos y Resoluciones de 1820 – 2005: 4000 tomos - Digitalización de leyes 1820-1880: 50 tomos - Conservación documentación serie XI Instrucc. Publica 1820-1900: 30000 folios - Expedientes judiciales: 300 mts. Lineales El Archivo General cuenta con dos edificios lo cual permite una mejor distribución de las salas de guarda y mejoramiento del servicio de consulta, lo que ha permitido incrementar el nº de usuarios.- PROGRAMA 17: RELACIONES POLITICAS, TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS CON JUNTAS DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE JUNTAS DE GOBIERNO - Asesoramiento a las Juntas de Gobierno: 1587 consultas evacuadas Control de los fondos otorgados por el Gobierno de Entre Ríos: 3303 rendiciones de cuentas presentadas y remitidas al Tribunal de Cuentas. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION PROGRAMA 18: PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIDAD EJECUTORA: MUSEO DE CIENCIAS NATURALES ANTROPOLOGICAS “PROF. ANTONIO SERRANO” DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADO DE TAREAS DENOMINACION AÑO 2011 Acuario - remodelación sala Abril-nov. Continua Sala de Historia - remodelación Remodelac. Remodelac. Sala de Paleontología – remodelac. Remodelac. Abril-dic. Continua Muestras itinerantes Exposiciones Proyección videos y películas Enero-dic. Continua Junio-octubrecontinua Ciclo de cine documental en la pcia. Atención a delegaciones con capacidades diferentes Convocatoria pcial. p/recuperac.de colecciones arqueolog. Y paleontolog. Abril-oct. Guía Continua Colecciones partic. Marzo-dic, Y munic. Continua Convenios con universidades , colegios de profesionales. Escuelas Convenios 3 - enero-oct. Continua Curso de idioma guaraní Encuentros 72 – abril-diciembre Curso de idioma chaña Encuentros 72 – abril- diciembre Curso de cerámica aborigen Preparac. De material biológico par uso didáctico y estudio Muestra fauna asociada a ambientes naturales Rescate cultural Abril –nov. continua 3- marzo-nov. continua Muestra itinerante 1810-2010 Muestra 15 localidades Muestra itinerante “La valija de Antonio” Muestra 28 localidades Convenios Muestra exposiciones 15 localidades DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION MUSEO HISTORICO “MARTINIANO LEGUIZAMON “ DENOMINACION DEL PRODUCTO . Muestra y conferencia – homenaje a Paraná . Presentación libro de genealogía – Asoc. Amigos del Museo . Presentac. Libro Alberdino – Adolfo Goltz . Muestra fotográfica – Soc. Italiana – Eran otros tiempos . Muestra “Sarmiento y la poesía” . Conferencia “ Güemes de las sombras del olvido a la luz de la gloria. Martin Arrubarrena . Muestra “Mariposa”, acrílicos oleos de Adriana Morales . Muestra fotográfica “Vicegobernadores Peronistas” . Conferencia día Nacional de Cataluña . Muestra de fotografías “sabores con identidad entrerriana” . muestra fotográfica Gustavo Riguelato . Muestra “La óptica en el material didactivo del ayer”, Rectorado Uader . Conferencia “el Caballo en la Historia”, Amelia Galetti . XII congreso regional y nac. de educación y folclore y cultura popular . Inauguración Sala de exposición permanente cielo abierto. Patio del museo . curso de mediación – Humanitas . Presentación libro Eurocentrismo y ciencias sociales, reflexiones en el campo universitario . Muestra 3 Miradas ( homenaje a Paraná ) .conferencia. Viajeros, Cautivas, inmigrantes . visitas guiadas grupos turísticos . visitas guiadas grupos escolares . catalogación negativos Dirección de Prensa . digitalización fotográfica de piezas históricas UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION EJECUTADO AÑO 2011 Muestra (5 dias) Presentación ( 1 dia ) 1 1 Presentac. Muestra ( 10 dias) 1 1 Muestra 1 Conferencia 5 Muestra ( 4 dias ) Muestra (30 dias) Conferencia 1 1 1 Muestra ( 1 dia) Muestra (15 dias) 1 1 Muestra ( 30 dias) 1 Conferencia ( 1 dia) 1 Congreso ( 3 dias ) 1 Exposición ( 2 dias) Curso ( 1 dia) 1 1 Presentación (1 dia) Muestra ( 30 dias) Conferencia ( 1 dia) Visitantes Alumnos Fotogramas Digitalizaciones 1 1 1 1640 1700 13000 355 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION PROGRAMA 19: CUSTODIA Y GUARDA DE LIBROS Y DOCUMENTOS LITERARIOS UNIDAD EJECUTORA: BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA - Atención de usuarios de libros : 75 Asesoramiento sobre bibliografía en general: 65 Recomendación sobre revistas generales: 15 Recomendación sobre revistas de autores entrerrianos: 25 Atención usuarios de diarios (hemeroteca) PROGRAMA 21: IMPRENTA DE LA PROVINCIA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTA DE LA PROVINCIA DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADO 2011 Boletines oficiales Publicados Trabajos de impresión para toda la administrac. pca. Municpios, empresas de transporte etc. Encuadernaciones de lujo para carpetas de honor, confeccion de libro de actas, matrimonio, nacimiento, defunción, libretas de familia, libreta sanitaria, reparac. Tomos varios, compaginac. Boletín oficial, encuadernac. Simple Recepción de trámites administrativos Ordenes de impresión 1500 Encuadernaciones d e lujo Encuadernaciones rusticas Anillado, abrochado Encuadernaciones simples 1000 Resoluciones Decretos DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 264 6000 3000 70 20 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION PROGRAMA 24: PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE TRABAJO Denominación del producto Recepción de reclamos laborales denunciados por trabajadores Mediación de reclamos laborales Unidad de medida Reclamos Inspección de empresas p/cumplimiento de normativa laboral Inspección de empresas p/cumplimiento de normativa laboral Constatación/determinación incapacidad de una persona Responder pedidos de la Justicia Ejecutado 2011 3691 Audiencias de conciliación Inspecciones realizadas Infracciones constatadas Juntas medicas 4472 Oficios 1503 3312 5133 115 PROGRAMA 25: PROMOCION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD COOPERATIVA Y DEL MUTUALISMO UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE PROMOCION DE COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES DENOMINACION TAREAS Rubrica de libros sociales (cooperativas) Rubrica de libros sociales (mutuales) Fiscalización de cooperativas Fiscalización de mutuales Educación y promoción cooperativa Educación y promoc. Mutual Reempadronamiento de cooperativas Reempadronamiento de mutuales Normalización y reactivación en zonas marginales Normalización y reactivación Fiscalización y educac. programa nac. de viviendas UNIDAD DE MEDIDA Cantidad de libros encuadernados Cantidad de hojas móviles Cantidad de libros encuadernados Cantidad de hojas móviles Cantidad Cantidad Cantidad de cooperativas EJECUTADO 2011 1.350 96.000 1.350 38.500 600 200 180 Cantidad de mutuales Cantidad 90 155 Cantidad 120 Cantidad 65 Cantidad de cooperativas Cantidad de mutuales Cantidad de cooperativas de trabajo DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 65 35 105 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION PROGRAMA 23: IMPRESIÓN DE EDICIONES LITERARIAS UNIDAD EJECUTORA: EDITORIAL DE ENTRE RIOS La selección del material a publicar se hace teniendo en cuenta una temática diversa, con fines didácticos. El número de libro de cada tirada responde a la relación autor/población de cada región que conforma el territorio provincial y a la potencialidad de la demanda de lectores. DENOM INA CIÓN DEL P RODUCTO UNIDA D DE M EDIDA EJECUTA DO 2011 Edición de libros, folletos, catálogos, invitaciones Ejemplar Presentación de libros Presentación 20 Exposiciones de libros en distintas ciudades Exposición 15 Programa EDER con ALAS Exhibición 150 12.000 PROGRAMA 26: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOTORES UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE AUTOMOTORES Tareas realizadas: - Lavado de automotores:1374 - Traslado de vehículos: 32.562 Km - Tramites vehiculares: 243 - Verificación técnica: 387 unidades DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION PROGRAMA 27: INSTITUTO AUDIOVISUAL DE ENTRE RIOS UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUDIOVISUAL DE ENTRE RIOS DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN 1-Talleres de capacitación audiovisual. 2-Laboratorios itinerantes audiovisuales 3-Seminarios de formación 4-Ciclos de cine estudio 5-Muestras de producciones entrerrianas 6-Muestras y Festivales de cine nacional 7-Proyecciones Cinemóvil 8-Asesoramiento y apoyo técnicofinanciero de realizaciones 9-Producciones y Coproducciones 10-Concurso provincial de videos: Ficción. Documental. Animación 11-Concurso provincial de Medio metrajes: Categoría Única 12-Página web. Información e Investigación. Biblioteca virtual. 13-Programa de recuperación de salas de exhibición 14-Talleres con niños y adolescentes en situación de riesgo 15- Cursos de capacitación en oficios audiovisuales 16- Programa de Tutorías para proyectos de medios y largometrajes 17-Desarrollo de Proyectos Audiovisuales regionales y nacionales 1- Capacitación teórica-práctica de realizadores audiovisuales 2- Formación teórica y realización de videos con autores entrerrianos 3- Formación para público en general 4- Visionado de películas y debate posterior con especialistas. Público en general 5- Visionado de producciones entrerrianas y debate con los autores. 6- Visionado de películas nacionales. Público en general 7- Proyección de películas nacionales y entrerrianas. Público infantil y en general 8- Evaluación de proyectos y apoyo a técnico-financiero a autores entrerrianos 9- Producciones propias y colaboración con producciones de terceros 10- Selección de un proyecto por categoría. Asesoramiento. Financiamiento del producto. 11- Selección de un proyecto. Financiamiento del producto. 12- Información y textos teóricos sobre lenguaje audiovisual. Público en general 13- Colaboración con el INCAA. Programa Nacional Espacios INCAA 14- Reinserción social a partir de la práctica audiovisual 15- Capacitación para trabajadores de medios audiovisuales. 16- Asesoramiento y gestión para obtener financiamiento externo. 17- Articulación de gestiones con provincias Región Nea.- EJECUTADO AÑO 2011 1- 3 Talleres. 1er. semestre: Mayo- Julio: Paraná. 2do. semestre: Noviembre: Nogoyá. Noviembre Concordia 2- 4 Laboratorios en escuelas públicas: Abril-Junio - Septiembre-Noviembre. Paraná. 3- Seminario de narrativas experimentales. 4 Encuentros. Mayo y Julio. / "24 horas de Cine Nacional". UNER. UADER. Paraná. 2 Jornadas. Septiembre y Octubre. 4- 27 Funciones. 5-Fotografías y Videos. 3 jornadas de 3 horas cada una ( Villa Elisa. Nogoyá. Paraná.) 6- 9 Jornadas. Muestra 8. BAFICI (Paraná- 3 Jornadas-) Festival Nacional de Cortometrajes Mirada en Cortos 4 (Nogoyá- 3 jornadas). Festival de Cine Social. (Concordia- 3 jornadas) 7- 135 funciones. 9.550 espectadores, 73 localidades en toda la provincia. 8- 18 asistencias a diversos proyectos de cortos, medios, largometrajes y producciones para TV. Departamentos : Diamante, Concepción del Uruguay, Colón, Feliciano, Concordia, Nogoyá, Gualeguaychú y Paraná. 9- 7 Producciones 3 Producciones propias. 1 Coproducción largometraje. 3 Colaboraciones con Proyectos Ganadores Concursos Federales de Televisión Digital) 10- 18 Proyectos presentados. 5 ganadores 11- IDEM INCISO 10 12- Actualización semanal. Se instrumentó un news letter de entrega quincenal. 108 suscriptores 13- Gestiones ante el INCAA. 4 localidades de la provincia (Villaguay, Victoria, Gualeguaychú, Gualeguay) 14- Taller de Fotografía. Proyecciones de cortos realizados en 2010. 20 Encuentros. 4 Grupos (Barrios La Floresta, Los Gobernadores, Biblioteca Popular Caminantes, Escuela Ntra. Señora de Guadalupe) 15- 2 Talleres. Paraná. (1 de Guión- 1 de Realización Documental) 16- 3 proyectos presentados. Segundo Semestre / 2 vAsesorías presentación de Concursos Nacionales para TV Digital. 1 Asesoría Concurso "Raymundo Gleyzer". INCAA. 17- Co-producción Ciclo de Documentales para Televisión "Rutas Culturales", en el marco de la Región Centro. 2 capítulos producidos por provincia. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION Se trabaja de manera articulada con las Direcciones de Cultura de los Municipios, otros organismos dependientes del Gobierno provincial, organizaciones de la sociedad civil afines a nuestra actividad y organismos de otras provincias y de la Nación. Generalmente estas instituciones del ámbito provincial proveen apoyatura logística y colaboran en las convocatorias efectuadas para las diferentes actividades. El IAER contribuye con el financiamiento total o parcial de las acciones consensuadas. Este Organismo tiene un rol primordial en la elaboración de los programas desarrollados, convoca a los docentes y personal técnico necesarios y realiza un seguimiento de las actividades de manera presencial y a través de informes periódicos. Esta forma de implementación de las acciones toma como criterio la necesaria articulación entre diferentes estamentos del Estado y la sociedad civil. Asimismo, plantea como construcción estratégica una concepción federal de acción política y la constitución de redes. PROGRAMA 28: COMISION MEDICA UNICA UNIDAD EJECUTORA: COMISION MEDICA UNICA Denominac. Del producto .Reconocimiento médico del personal administrat. en consultorio oficial .Reconocimiento médico del personal administrat. en consultorio oficial .Reconocimiento médico del personal administrativo a domicilio .Reconocimiento médico del personal administrativo a domicilio .Reconocimiento médico a docentes que prestan servicios en Paraná .Juntas Medicas a docentes .Juntas medicas al personal administrativo . juntas Medicas derivadas a los Hospitales para agentes fuera de la ciudad de Paraná . Auditoria de Juntas Medicas realizadas en el interior de la Provincia . Juntas Medicas en la Direc.Pcial. del Trabajo Unidad de medida Partes diarios recibidos Agentes atendidos consultorio oficial Partes diarios recibidos Ejecutado 2011 8.720 en Agentes atendidos en sus domicilios Certificados presentados Citaciones Citaciones Tramites Viajes Citaciones DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 7.848 42.226 845 20.163 4.620 2.363 2.830 6 128 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION PROGRAMA 30: FORMACION, PRODUCCION, Y DIFUSION DE ARTES ESCENICAS Y NUEVAS TENDENCIAS ARTISTICAS UNIDAD EJECUTORA: CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE ENTRE RIOS “LA VIEJA USINA” DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION EJECUTADO AÑO 2011 1. Formación: capacitaciones, talleres, cursos 1. cantidad de capacitaciones / cantidad de personas capacitadas por año 1. 5 capacitaciones / 200 pers. 2. Producción: Encuentros: Artes escénicas - Lenguajes de Cruces 2. cantidad por año/ cantidad de participantes por encuentro/ cantidad de público/ cantidad de días/ 2. 1 anual / 100 participantes/ pers. 1000/ 7 días. / 3. Difusión: Muestras y Ciclos de cine 3. cantidad de proyecciones por año/ cantidad de concurrentes por año. 3. 40 proyecciones/ 3520 personas 4. Ferias de diseño y arte 4. Cantidad de ferias en el año/ cantidad de expositores por feria/ cantidad total de concurrentes. 4. tres / 20 expositores por feria/ 1200 personas por año/ 5. Conciertos 5.cantidad por año/ cantidad de concurrentes al año/ 5. 38 por año/ cantidad de concurrentes al año 9120. 6. Maratones de arte. 6. cantidad por año/ cantidad de participantes/ cantidad de concurrentes/ 6. ninguna. 7. Obras de teatro, teatro danza, artes circenses. 7. cantidad por año/ cantidad total de público/ 7. 30/ 2400 8. Ciclos Infantiles de teatro y música 8. cantidad por año / cantidad de concurrentes 8. ninguna 9. actividades concertadas 9 .cantidad por año aprox. / cantidad de 9. 153/ 60000 organizada por terceros: aprox. concurrentes promedio DESCRIPCION METODOLOGICA: el producto se genera a partir de realizar un análisis de la realidad local y provincial, para lo cual se observó, la demanda de la comunidad y las ofertas existentes. También se tuvo presente las acciones culturales que se llevan a cabo en la región centro y provincias vecinas en la materia sobre la cual trabaja el presente programa DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 01: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION PROGRAMA 32: PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A LA POBLACION Y BIENES UNIDAD EJECUTORA: JEFATURA DE POLICIA Dicho cálculo se ha realizado en virtud de los egresos que se realizan en las distintas escuelas de formación acorde a las políticas institucionales. - oficiales ayudantes: 129 egresados horas hombre en prestación de seguridad a la población y a sus bienes: 20.833.470 personal policial sobre población: 0,00735 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 02: SECRETARIA DE JUSTICIA PROGRAMA 17: REGISTRO RELATIVO AL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS Se tiene relación directa con los usuarios, los cuales se presentan a realizar trámites en las 72 oficinas del Registro Civil en la Provincia. Se toman los trámites y se dan cumplimiento según las leyes nacionales y provinciales. Tareas realizadas - Tramites de hechos civiles: 503.345 - Tramites del Registro Nac. de las Personas : 130.620 - Informatización: 113.886 - Otros: 117.442 PROGRAMA 20: ATENCION A LOS DERECHOS HUMANOS: UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS - Comisión Provincial de la Memoria: 1 Muestra itinerante de la Ley de Residencia al Terrorismo de Estado: 5 Educación en derechos humanos y construcción de ciudadanía: 3 Derechos humanos y herramientas de control para casos de privación de la libertad: 2 La Republica moderna y la primera etapa de establecimientos de los derechos civiles y políticos: 2 Derechos humanos y perspectiva de género: 2 Memoria como ejercicio democrático y de ciudadanía: 3 Discapacidad y derechos humanos: 3 El agua como derecho humano básico: 6 Abuso sexual infantil: 6 Taller construyendo memoria: 4 Muestra fotográfica sitios de memoria entrerriano: 5 Muestra fotográfica Ángeles sin Paraíso: 8 Muestra pictórica natural Ser: 8 Registro voluntario de ex presos políticos: 1 Observaciones de derechos humanos: 2 Taller sobre derecho a la indentidad: 5 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION SUBJURISDICCION 02: SECRETARIA DE JUSTICIA PROGRAMA 22: ASISTENCIA INTEGRAL A LAVICTIMA DEL DELITO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA VICTIMA DEL DELITO Durante 2011 se atendieron 650 personas víctimas de delitos, a través del equipo interdisciplinario, todos con asistencia legal, psicológica y social. - Asistencia equipo interdisciplinario: 650 casos PROGRAMA 23: ASESORAMIENTO PERMANENTE DEL PODER EJECUTIVO PARA LA DESIGNACION DE INTEGRANTES DEL MINISTERIO PUBLICO UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Denominación del producto Unidad de medida Ejecutado 2011 Conformación de termas de magistrados y funcionarios judiciales mediante concursos públicos de antecedentes y oposición Concursos públicos 37 concursos Nº89 al 125 – etapa 1. (3 etapas) 18 concursos Nº89 al 106 – etapa 2 18 concursos Nº89 al 106- etapa 3ternas elevadas Metodología: organización, desarrollo y ejecución de concursos públicos para la selección de magistrados y funcionarios judiciales de E.Ríos, iniciados a partir de la comunicación de cargos vacantes, efectuada por el Superior Tribunal de Justicia dela Pcia. y consistentes en: calificación de antecedentes, realización de pruebas de oposición, entrevistas públicas, elaboración y elevación de ternas al P.E.- PROGRAMA 25: ASISTENCIA MORAL AL GRUPO FAMILIAR Y AL LIBERADO UNIDAD EJECUTORA: PATRONATO DE LIBERADOS - Liberados condicionales: 218 personas - Prisión domiciliaria: 50 personas - Otros tutelados: 40 personas DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 25: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PROGRAMA 18: REGISTRO DE CONSTRUCTORES UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEL REGISTRO PROVINCIAL CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS Denominación del producto Registro Pcial. de contratistas Variaciones de costos Unidad de medida Certificados de capacidad Redeterminacion de costos DE Ejecutado 2011 2000 2000 Registro Pcial. de Contratistas : a) Garantiza que las empresas que contratan con el Estado Provincial, tengan idoneidad, solvencia financiera y moral. b) Entender en la inscripción y habilitación de las personas y/o empresas que pretendan contratar trabajos de consultoría, construcción y/o explotación de obras y/o servicios públicos con el Estado Pcial. Variaciones de costos: a) Mantiene constante la variación económica – financiera de los contratos de obra. b) Emitir mensualmente la tabla de precios de los materiales de la Sec. de Planeamiento e Infraestructura c) Realizar los estudios de costos de las obras públicas licitadas en los organismos dependientes de este Ministerio. PROGRAMA 20: SANEAMIENTO HIDRICO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS - Perforaciones de Pozos: 40 Asistencia de servicios de agua potable: 90 obras Construcción, ampliación y optimización sistema desagües cloacales: 17.200 metros Asistencia a servicios de cloaca: 340 obras Supervisión e inspección obras de agua con recepción provisoria: 2 obras Supervisión e inspección obras de cloaca con recepción provisoria: 8 obras PROGRAMA 21: EJECUCION DE LA POLITICA EN COMUNICACIONES UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS TELEFONICOS - Transmisiones emitidas y recibidas: 12.119 Instalaciones de líneas y aparatos telefónicos: 62 Reparaciones de líneas y aparatos telefónicos: : 1446 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 25: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - Proceso de seguridad en comunicaciones: 43 Gestiones con prestatarios Servicios Telefónicos: 2234 PROGRAMA 22: DESARROLLO Y CONTRALOR DEL SISTEMA PROVINCIAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE TRANSPORTE Denominación de las tareas Permisos de servicios de ruta fija, puerta a puerta, contratados y transporte de personal Control de servicios autorizados y clandestinos Convenio con organismos municipales, provinciales y nacionales Tramitación subsidio SISTAU y gasoil diferencial Pasajes sin cargo y carnet discapacitados Unidad de medida resoluciones Ejecutado 2011 153 Acta de constatación Resolución de multas Carnet de personal de conducción Orden de revisión técnica Proyecto de resoluc. minist. Anexo modificac. Parque móvil Carnet discapacitados Pasajes sin cargo DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 220 8 150 1120 45 250 558 9600 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 30: MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS PROGRAMA 01-02: ASESORIA LEGAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - Emisión de dictámenes - Asesoramiento legal a requerimiento de las autoridades superiores y demás organismos - Confección, corrección y redacción de proyectos - Control de la normativa vigente 03-01: COORDINACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA PROVINCIAL UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS Tareas desarrolladas: . Evaluación de lo realizado por la Dirección Gral. de Presupuesto en cuanto a la formulación del Presupuesto para el ejercicio 2012. . Requerimiento de información a Reparticiones. . Fijo pautas para el cronograma de la organización del Presupuesto. . Intervino en proyectos de modificaciones presupuestarias conforme a las normas establecidas. . Intervención en trámites varios . Análisis del Presupuesto anual – trimestral. PROGRAMA 04-01: ASISTENCIA PRESUPUESTARIA, FINANCIERA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION - CONTABLE Elaboración y ejecución del Presupuesto General de Gastos Ajuste de créditos presupuestarios Contabilidad sintética y analítica del presupuesto Confección estados económicos, financieros y de ejecución presupuestaria Control de fondos y valores asignados a las dependencias Confección de rendición de cuentas Intervención en el proceso de compras y contrataciones Se asesoró a los responsables de ejecución de las distintas unidades ejecutoras DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 30: MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS PROGRAMA 16: DIRECCION Y COORDINACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE GESTION PRESUPUESTARIA Apertura analítica 2012. Elaboración del Presupuesto General de Gastos y Recursos para el año 2012. Dictámenes referidos a la modificación de créditos y cálculo de recursos. Actualización del cálculo de recursos en función a los decretos y resoluciones que lo modifican. Intervención en lo referente a modificaciones en las situaciones de revista de los agentes de las plantas de cargos de la Administración Pública Pcial. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ANALISIS FISCAL Denominación De tareas Unidad de medida Denominación Ejecutado Año 2011 Elaboración y presentación de las planillas establecidas por la ley de responsabilidad fiscal .Nomina personal por escalafón .Nomina personal por concepto .Planta personal .Cargos testigos por escalafón Informe trimestral Informe trimestral Informe trimestral Informe trimestral Informe anual 4 4 4 4 1 .Estimación de gastos tributarios establecidos por el artículo 18 de la reglamentación de la ley de responsabilidad fiscal Informe anual 1 .Elaboración de indicadores de gestión pública, establecidos por el artículo 17 de la ley de responsabilidad fiscal Informe mensual .Confección y actualización de series estadísticas de planta y gasto de personal, recursos provinciales, nacionales, etc. Horas hombre 200 .Colaboración y asesoramiento al ministerio de economía en materia de análisis del presupuesto nacional Horas hombre 300 .Análisis de coparticipación y distribución de recursos nacionales Horas hombre 200 .Representación en la comisión federal de impuestos Reuniones .Representación en la comisión de trabajo cargos testigos de la comisión federal de responsabilidad fiscal Hora hombre / informe .Elaboración de informes para la homogenización en la presentación de Hora hombre / DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO 12 3 125 PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 30: MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS información e informes cargos testigos informe 300 .Asesoramiento y elaboración de informes sobre política salarial PROGRAMA 20: PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS Y PAGO UNIDAD EJECUTORA: TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA Tareas: 1- Realización de funciones operativas, recepción de ingresos – cumplimiento de Órdenes de Pago – Remisión de fondos a Organismos dependientes del Estado Provincial, Proveedores, Contratistas, Pago de Haberes, Subsidios y Seguros de Vida Ley 3011 – Remisión a los Municipios de los montos correspondientes a la Coparticipación de Impuestos – y demás establecidas por la Ley de Contabilidad. 2- Desarrollo de la Programación Financiera Mensual. 3- Incorporación de forma definitiva al Sistema SIAF como único sistema de registro de las operaciones financieras ejecutadas por este Organismo. 4- Realización de conciliaciones, auditorías y demás controles sobre las cuentas corrientes administradas por este Organismo – y sobre fondo unificado. 5- Generación, conjuntamente con la Contaduría General de Informes sobre Saldos de Remanentes de Recursos Afectados. 6- Generación, en forma mensual, de la Situación del Tesoro, discriminando los saldos de Valores Activos por cuenta y fuente financiera y Valores Pasivos por Concepto del Gasto y fuente financiera. 7- Intervención en trámites de Compensación de impuestos iniciados por los diferentes Proveedores del Estado Provincial, en el marco del art. 74 del Código Fiscal. 8- Generación de informe sobre los Recursos Nacionales ingresados a efectos de la liquidación de la Coparticipación a los Municipios. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 30: MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS 9- Custodia de los libramientos pendientes de pago que conforman el saldo de Valores Pasivos de la situación del Tesoro Provincial. 10- Participación en la definición de la política financiera del sector público. 11- Intervención a través de informes y/o dictámenes en los distintos trámites que así lo requieran. PROGRAMA 21-01: COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE RELACIONES MUNICIPALES Denominación del Unidad de medida Programado Ejecutado producto 2011 2011 Evaluación de solicitudes de asistencia financiera Coordinación y asesoramiento para operaciones de leasing y empréstitos Análisis tributario municipal y fondo federal solidario Seguimiento de la evolución de recursos de coparticipación de impuestos y Fondo Federal Solidario Monitoreo de cuentas públicas municipales Relevamiento tributario y régimen salarial municipal Dictamen 55 30 Legajo 10 6 Informe 30 24 Publicaciones 14 15 Planilla AIF 77 78 Planilla Inf. Fiscal 77 78 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 30: MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS PROGRAMA 27: FISCALIZACION DEL AGENTE FINANCIERO UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DEL AGENTE FINANCIERO La Unidad Operativa de Control del Agente Financiero tiene como misión fiscalizar el cumplimiento de los servicios a cargo del Agente Financiero de la Provincia y las condiciones de prestación. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Denominación de las Tareas controlar las liquidaciones de las retribuciones mensuales presentadas por el agente financiero, verificando su correcta aplicación y efectuar reclamos pertinentes. Informar trimestralmente al MEHF, respecto al grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el agente financiero, reportes económico-financieros de la entidad, y/o demás informes requeridos. Analizar los estados contables del agente financiero en forma trimestral, según los informes de Auditoria Externa presentados al Banco Central. Calificar y verificar la suficiencia de los títulos públicos prendados a favor de la Pcia. para asegurar el mantenimiento del valor de la Garantía de cumplimiento del contrato de agente financiero. Dictaminar sobre los convenios operativos a suscribir entre el agente financiero y los organismos y personas jurídicas de la Pcia. Recibir las notificaciones formales por parte del agente financiero respecto a hechos y/o situaciones derivadas de convenio. Recibir y dar trámite a solicitudes/denuncias sobre servicios prestados por el agente financiero Unidad de medida Liquidaciones mensuales controladas Ejecutado 2011 12 Informes trimestrales emitidos 4 Estados contables analizados 4 Informes del estado de garantía controlados 12 Dictámenes emitidos 1 Not36ificaciones recibidas 17 Notas/expedientes recibidos 41 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 30: MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS PROGRAMA 30: ADMINISTRACION Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MULTIFASE DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ENTRE RIOS Las metas o productos resultan definidos en virtud de la misión que le compete al Organismo; se ha determinado seleccionar como unidades de medida indicadores que reflejen lo actuado por la Unidad de Coordinación de la Ejecución del Programa. DENOMINACION DEL PRODUCTO - - Desarrollo del Programa Fase I ( Py. 01Actividad 01) UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADO 2011 - Informes del programa presentados al BID según cláusulas contractuales 11 - Inicio de procesos adquisitivos 16 - Contratos administrados 12 Inicio de procesos adquisitivos (las licitaciones fracasaron Decto.5736/10) 02 Construcción Tercera Estación Transformadora 500/132KV (Py.02 – Obra 06) DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 40: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EMPLEO, CIENCIA Y TECNOLOGIA PROGRAMA 02-01: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS BÁSICOS ASISTENCIA Y JUVENTUD UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INTEGRACION COMUNITARIA - DE Otorgamiento de pensiones Ley 4035: 2264 Entrega de pensiones, actos realizados: 40 Comisiones realizadas: 25 Reunión y coordinación de políticas sociales comunitarias: 45 Actividades preventivas con organizaciones varias: 8 charlas/conferencias PROGRAMA 18: POLITICAS ALIMENTARIAS UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE POLITICAS ALIMENTARIAS - Programa Provincial de Asistencia a Personas con Celiaquía: 13.861 titulares de derecho.(su instrumento es la Tarjeta Sidecreer SA.) - Programa provincial de Seguridad Alimentaría “A la Mesa Entre Todos”: . 724.403 titulares de Derecho Riesgo Social Nación. . 191.235 titulares de Derecho Riesgo Nutricional . 79.899 titulares de Derecho Riesgo Social Provincia PROGRAMA 19: SUBSIDIOS Y PROGRAMAS ESPECIALES UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS ESPECIALES Programa Pro Huerta: Provisión de insumos: - Semillas Kits dos temporadas - 9 especies: 22000 - Pollitos bb de postura: 11000 - Pollitos bb de carne: 16500 - Arboles frutales de carozo: 11000 - Arboles cítricos: 16500 - Conejos de carne 1100 - Fraccionamiento de semillas: 11000 - Emprendimientos productivos: 2200 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 40: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EMPLEO, CIENCIA Y TECNOLOGIA Subsidios: - Ayuda social a personas: 1500 - Transferencias a otras instituciones: 200 - Transferencias a personas: 500 - Transferencias a otras instituciones 300 - Ayudas sociales a personas e instituciones: 6000 casos - Economía social: 750 casos PROGRAMA 20: PROTECCION A LA VEJEZ UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE INTEGRACION COMUNITARIA - Subsidios mensuales a hogares de ancianos estatales y privados: 35 Tramitación de solicitudes de subsidios para refacciones en hogares de ancianos estatales y privados: 15 expedientes Festejo día de la ancianidad: 2 jornada de trabajo Relevamiento de hogares de ancianos estatales y privados en campo: 8 comisiones Capacitación y conferencia sobre problemáticas de adultos mayores: 5 charlas Formularios tramitados: 2988 Altas de beneficiarios ley 4035: 2264 personas Bajas realizadas beneficiarios ley 4035: 522 personas PROGRAMA 24: VIVIENDAS SOCIALES UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS ESPECIALES - Construcción de viviendas sociales: 400 unidades DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 40: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EMPLEO, CIENCIA Y TECNOLOGIA PROGRAMA 26: APOYO AL DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO E INNOVADOR DE ENTRE RÍOS UNIDAD EJECUTORA: AGENCIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE ENTRE RÍOS Programas específicos: - Convocatoria a presentación de proyectos: 1 - Suscripción de contratos programa/convenios: 23 - Reuniones de seguimientos de programa: 2 - Contratos de especialistas: 2 Convocatorias nacionales: - Gestión y suscripción de convenios: 16 convenios - Convocatorias ANR: 32 proyectos Convocatoria de crédito fiscal: 6 proyectos Nuevas convocatorias: 4 proyectos Gestión y seguimiento de las evaluaciones y ejecución: 3 proyectos Ley 23877: - Créditos art.2 ley 23877: 1 proyecto Fortalecer las unidades de interfaz: UVTs: 9 - Reuniones de trabajo: 1 - Talleres de capacitación: 3 - Organización y fortalecimiento de parques, polos e incubadoras: 3 reuniones y talleres Formación de RRHH - Cursos de posgrado para el personal técnico: 22 cursos - Capacitación del personal en temas técnicos: 15 cursos Asistencia a: - Jornadas: 5 eventos - Talleres: 2 Apoyo y participación en la organización de actividades de CyT y ferias de ciencias: - Mesas sectoriales: 1 reunión DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 40: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EMPLEO, CIENCIA Y TECNOLOGIA Relaciones institucionales RRII - Asambleas y plenarios: 2 reuniones - Visitas oficiales a reparticiones vinculadas con ciencia y tecnología: 1 reunión - Actividades de cooperación internacional: 2 reuniones - Recepción y estadía de invitados: 2 recepciones PROGRAMA 27: ASISTENCIA DE LA ACTIVIDAD Y PROMOCION SOCIAL DE LOS JOVENES UNIDAD EJECUTORA: SUBSECRETARIA DE LA JUVENTUD - Capacitación en Oficios: 500 Personas Charlas – Debates: 400 Personas Intercambios Juveniles: 350 Personas Muestras Fotográficas: 200 Personas Actividades Recreativas: 350 Personas DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 50: TRIBUNAL DE CUENTAS El Tribunal de Cuentas tiene como función el control externo de la Hacienda Pública Provincial, incluyendo organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas del estado, hospitales, centros de salud, juntas de gobierno, obras por administración delegada, subsidios personas físicas y jurídicas, municipio, cajas de jubilaciones municipales y todo organismo con fondos públicos. Tareas desarrolladas en el período enero-diciembre/11 - Análisis y registro de Cuentas de Organismos: 1066 rendiciones Subsidios rendidos: 4.095 Obras por administración delegadas rendidas: 591 Juntas de Gobierno:319 rendiciones Presentación Fondo Federal Solidario: 535 informes Hospitales y centros de salud: 295 Análisis y respuesta a actuaciones diversas: 4.402 Tramites de expedientes iniciados: 713 Sentencias dictadas: 29 Juicios de cuenta en trámite: 156 Apremio para Fiscalía de Estado: 13 expedientes Auditoria y asesoramiento a municipios: 78 Auditoria y asesoramiento a hospitales: 58 Auditoria y asesoramiento a cajas municipales: 20 Auditoria y asesoramiento a otras organizaciones: 6 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 01: PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL ENTIDAD 101: INSTITUTO AUTARQUICO BECARIO PROVINCIAL Tipo de beca Otorgadas 2011 .Becas con contraprestación de servicios 60 .Becas Nivel Medio (ordinarias) 15000 .Becas Nivel Medio (Ley 9557) 82 .Becas Nivel Intermedio Rural 3951 .Becas Nivel Terciario 2500 .Becas Nivel Superior 12 .Becas Alumnos c/ Discapacidad 1940 Becas al Mérito(mejores promedios) 1203 .Becas al Mérito (eventos cientif.) 60 .Becas Estudiantes Deportistas destacados 800 .Becas de Residencia .Becas para carreras prioritarias Becas Mi Primer Trabajo 18 1598 0 .Becas Estudiantes de Escuelas técnicas y Agrotecn. 3541 .Becas Nivel Universitario 3832 Becas Alimentarias 77 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 01: GOBERNACION SUBJURISDICCION 01: GOBERNACION ENTIDAD 402: CONSEJO PROVINCIAL DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA Las metas alcanzadas se han calculado en base a los casos que requieren de la intervención de este Organismo para la atención de los niños y adolescentes con sus derechos vulnerados o afectados y todos los aspectos que afecten a sus familias. - Acciones de prevención y asistencia de menores del medio (fortalecimiento familiar). 3.680 niños/adolescentes. Acciones de asistencia de menores de residencias socioeducativas gubernamentales: 761 niños/adolescentes Acciones de tratamiento a jóvenes en conflicto con la ley y con asistencia judicial: 474 niños/adolesc. Abordaje de situaciones Teléfono de la Familia- Servicio de Guardia Permanente: 475 Acciones de asistencia de menores de organismos no gubernamentales residencias socioeducativas privadas: 588 niños/adolesc. Programa jardines materno infantiles: 1.613 niños/adolesc. Acciones de asistencia de menores con patologías psiquiátricas, psicológicas y adicciones (internos en clínicas): 78 niños/adolesc. Acciones de asistencia de menores con patologías psiquiátricas, psicológicas y adicciones ( ambulatorios): 2 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 25: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ENTIDAD 307: INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA PROGRAMA 16: ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA Denominación del producto Unidad de medida Ejecutado 2011 Programas: - Crecer con la Comunidad Viviendas terminadas 40 - Casa propia modulo I convenios Viviendas terminadas 40 - Federal de solidaridad habitacional Viviendas terminadas 40 - Federal de construcción de viviendas Viviendas terminadas 0 - Federal de emergencia habitacional Viviendas terminadas 0 - Federal plurianual de construcción de Viviendas terminadas 155 viviendas Viviendas terminadas 0 - Federal techo digno Viviendas terminadas 0 - Federal de mejoramiento de viviendas Viviendas terminadas 712 Viviendas terminadas 172 asentamientos precarios Viviendas terminadas 0 - PROSOFA Viviendas terminadas 0 - PROMHIB II (**) Edificios 0 - Escuelas Colonia Edificios 0 viviendas - Federal plurianual reconvertido de “Mejor Vivir” - Federal de infraestructura privada p/obras PRO.ME.BA - Federal de urbanización de villas y y jardín Avellaneda(***) Total 1159 (**) 4 clubes y 1 biblioteca (***) 2 escuelas primaria y secundaria y 1 jardín infantes DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 40: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EMPLEO, CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTIDAD 403: INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCION SOCIAL PROGRAMA 16: FISCALIZACION, CONTROL Y EXPLOTACON DE LOS JUEGOS DE AZAR DENOMINACION DEL PRODUCTO UNIDADES DE MEDIDA EJECUTADO 2011 Lotería Emisión billetes 1 Tómbola de Entre Ríos ( El Primero – matutina Apuestas 1152 Quiniela Nacional Apuestas 1148 Quiniela Pcia. de Buenos Aires Apuestas 1152 Tómbola de Montevideo Oro Apuestas 289 Quini 6 Apuestas 103 Loto Sorteos 100 Brinco Sorteos 51 Telekino Sorteos 48 Resolución Inmediata Series 89 Mi Bingo Sorteos 13 Loto 5 Sorteos 53 Mono Bingo Sorteos 49 Juga con Maradona Sorteos 49 Poceada Federal Apuestas 297 Pozo de la quiniela Apuestas 598 – vespertina – nocturna) Metodología Lotería: un sorteo extraordinario de navidad realizado el 31/12/11 Tómbola de Entre Ríos: sortea de lunes a sábados Quiniela Nacional: sortea de lunes a sábados Quiniela Pcia. Bs.As.: sortea de lunes a sábados Tombola de Montevideo – Oro: sortea de lunes a sábados Quini 6: sortea los días miércoles y domingos Loto: sortea todos los días miércoles y domingos Brinco: sortea todos los domingos Telekino: sortea todos los domingos Máquinas tragamonedas: funcionan todos los días Resolución inmediata: promedio 4 series mensuales, juego instantáneo Ruleton: sortea todos los domingos Mi Bingo: sortea todos los martes Loto 5: sortea todos los viernes Mono bingo: sortea todos los domingos Juga con Maradona: sortea todos los domingos Poceada Federal: sortea de lunes a sábados Pozo quiniela: sortea de lunes a sábados DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 40: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EMPLEO, CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTIDAD 451: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA PROGRAMA 16-01: ATENCION PASIVIDADES PROVINCIALES UNIDAD EJECUTORA: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES Es el Ente administrador de los distintos regímenes de jubilaciones, retiros y pensiones de la Pcia. cuyo objetivo es la concesión, liquidación y control de los beneficios previsionales otorgados. Tipo de jubilación Beneficiarios Pasividades Ley 8732 - General Pasividades Ley 8707 – Policía Pasividades Ley 5506 – Magistrados Pasividades Ley 5736 – Legisladores Leyes especiales Ley 8107 – Amas de Casa Atención Ley 5729 – Asignaciones Familiares Pasividades Ley 8866 Banco de E.Ríos Ley 9216 – Héroes de Malvinas Jubilaciones anticipadas Fondo compensador 33.959 5.676 38 54 371 12.715 12.774 213 417 1.841 426 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 40: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EMPLEO, CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTIDAD 452: INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Afiliados obligatorios 270.929 Afiliados voluntarios 4630 - Internaciones Establecimientos privados 12136 Establecimientos públicos 4675 Consultas médicas Recetarios médicos Prácticas de Alergias Prácticas de anatomía patológica 843.906 1.269.572 687 35.724 Práctica de anestesiología ambulatoria 11.455 Prácticas bioquímicas de 1º y 2º Nivel 1.300.611 Prácticas en cardiología 45.770 Prácticas en gastroenterología 6.000 Practicas en genética humana 2.811 Prácticas en ginecología y obstetricia 5.896 Practicas en hermatologia 4.363 Practicas en hemoterapia 20 Practicas en kinesiología 230.922 Práctica de Medicina Nuclear 7.516 Prácticas en neumología 7.053 Practicas en neurología 5.115 Practicas en odontología 195.309 Practicas en oftalmología 40.194 Practicas de podología 10.805 Practicas de psiquiatría 9.555 Practicas de urología Sesiones de hemodiálisis Sesiones de fonoaudiología Sesiones de psicología Sesiones de psicopedagogía Centellografía Densitometría Osea 616 17.402 2.593 43.564 1.828 959 1.645 Ecografías 60.487 Radiografías 87.967 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2011 JURISDICCION 40: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EMPLEO, CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTIDAD 452: INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Resonancia Magnética Nuclear Ambulatoria 7.777 TAC Ambulatorio 6.307 Inseminación artificial 49 Traslados en Ambulancia (km) 894.315 Derivaciones fuera de la Provincia 1.844 Reintegros Asistenciales 1.050 Trámites de Prótesis sin Convenio Fondo Voluntario para 814 Servicios Especiales: Afiliados adheridos 160.331 Consultas Ambulatorias 42.605 Honorarios Médicos 14.200 Internaciones 14.322 Anestesistas 6.100 Medicamentos y Descartable 4.200 Prácticas de Neurología 635 Trámites de Prótesis 1.957 Subsidios por Fallecimiento 1.132 Trámites de Ortesis 133 Trámites de Audífonos 389 DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO JEFATURA DE POLICÍA (División Logística) 0,30% Proyectos de Inversión - Año 2011 UNIDADES EJECUTORAS PUERTO IBICUY 0,00% PUERTO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 0,48% PUERTO LA PUERTO PAZ 0,02% DIAMANTE 0,02% INSTITUTO AUTÁRQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 0,85% SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0,14% COMISIÓN ADM. FDO. ESP. SALTO GRANDE 13,51% MINISTERIO DE LA PRODUCCION 0,01% UNIDAD EJECUTORA 2,78% SECRETARÍA DE LA ENERGÍA 4,22% MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFR. Y SERVICIOS - Act.Central 0,02% DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 52,09% SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA 19% TELECOMUNICACIONES 0,07% CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN 0,16% DIRECCIÓN OBRAS SANITARIAS 2,14% PRESUPUESTO 2011 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO TOTAL EJECUTADO COLON CONCORDIA DIAMANTE FEDERACIÓN FEDERAL FELICIANO GUALEGUAY GUALEGUAYCHÚ ISLAS DEL IBICUY LA PAZ NOGOYA PARANA SAN SALVADOR TALA URUGUAY VICTORIA VILLAGUAY AMBITO PROVINCIAL INTERDEPARTAMENTAL Ejecutado 2011 1.474.807.764 15.861.800 105.302.265 11.126.448 56.074.670 13.154.503 8.770.918 30.859.058 89.132.146 71.181.921 21.073.986 5.848.653 145.678.424 4.100.756 24.228.398 170.272.690 22.797.082 23.406.265 415.928.935 240.008.846 % 100,00% 1,08% 7,14% 0,75% 3,80% 0,89% 0,59% 2,09% 6,04% 4,83% 1,43% 0,40% 9,88% 0,28% 1,64% 11,55% 1,55% 1,59% 28,20% 16,27% Ejecución Obras Públicas por Departamento - Año 2011 FEDERACIÓN 3,80% INTERDEPARTAMENTAL 16,27% COLON 1,08% CONCORDIA 7,14% DIAMANTE 0,75% FEDERAL 0,89% FELICIANO 0,59% GUALEGUAY 2,09% GUALEGUAYCHÚ 6,04% ISLAS DEL IBICUY 4,83% LA PAZ 1,43% AMBITO PROVINCIAL 28,20% PARANA 9,88% VILLAGUAY 1,59% VICTORIA 1,55% URUGUAY 11,55% TALA 1,64% SAN SALVADOR 0,28% NOGOYA 0,40% DEPARTAMENTOS COLON CONCORDIA DIAMANTE FEDERACIÓN FEDERAL FELICIANO GUALEGUAY GUALEGUAYCHÚ ISLAS DEL IBICUY LA PAZ NOGOYA PARANA SAN SALVADOR TALA URUGUAY VICTORIA VILLAGUAY INTERDEPARTAMENTAL AMBITO PROVINCIAL IMPORTES 1.474.807.764 15.861.800 105.302.265 11.126.448 56.074.670 13.154.503 8.770.918 30.859.058 89.132.146 71.181.921 21.073.986 5.848.653 145.678.424 4.100.756 24.228.398 170.272.690 22.797.082 23.406.265 415.928.935 240.008.846 POBLACION según Censo 2010 1.235.995 62.160 170.033 46.361 68.736 25.863 15.079 51.883 109.461 12.077 66.903 39.026 339.930 17.357 25.665 100.728 35.767 48.965 0 0 INVERSION PER CAPITA 1.193,21 255,18 619,30 240,00 815,80 508,62 581,66 594,78 814,28 5894,00 314,99 149,87 428,55 236,26 944,02 1690,42 637,38 478,02 0,00 0,00
