SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE DESARROLLO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
2012 – 2015
“CAUCA: TODAS LAS OPORTUNIDADES”
VIGENCIA 2012
El presente informe muestra de manera resumida los avances en la ejecución de cada
uno de los programas planteados en al Plan Departamental de Desarrollo 2012 – 2105
“Cauca: Todas las Oportunidades” y se destacan los principales logros de la gestión 2012.
Para la elaboración del informe de seguimiento a la ejecución del Plan, cada
Dependencia ejecutora de la Gobernación reportó en el formato diseñado para la
recolección y entrega de los datos que soporten la ejecución de los diferentes programas
y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Departamental de Desarrollo, la cual
se complementó con el informe de Gestión elaborado por la Oficina de Comunicaciones
de la Gobernación.
La Oficina Asesora de Planeación, verificó que los componentes, programas y metas
reportados como ejecutados, se encuentren en el marco del Plan Departamental de
Desarrollo, el Plan Indicativo y el Plan de Acción y se procedió a realizar el análisis
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
COMPONENTE DE EFICACIA: grado de cumplimiento de las metas y objetivos
establecidos en el plan de desarrollo
COMPONENTE DE EFICIENCIA: insumos o recursos utilizados en la producción de
bienes y servicios.
ESTRUCTURA DEL PLAN Y METAS DE PRODUCTO
DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
NUMERO EJES
NUMERO
NUMERO
ESTRATEGICOS COMPONENTES PROGRAMAS
5
40
164
TOTAL
NUMERO
DE METAS
DEL PLAN
NUMERO DE
METAS
PROGRAMADAS
2012
NUMERO DE
METAS
EJECUTADAS
2012
484
345
299
Valor Total del Plan:
$ 4.536.582.000.000
NUMERO DE COMPONENTES PROGRAMAS Y METAS POR DEPENDENCIAS
DEPENDENCIA
NUMERO
COMPONENTES
NUMERO
PROGRAMAS
TOTAL NUMERO DE
METAS A CARGO
NUMERO DE METAS
PROGRAMADAS 2012
NUMERO DE METAS
EJECUTADAS 2012
SECRETARIA DE PLANEACION
Y COORDINACION
2
4
26
14
17
SECRETARIA DE EDUCACION
4
11
74
57
54
SECRETARIA DE SALUD
1
9
104
96
90
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
4
18
26
7
8
SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y MINERO
3
11
28
21
17
EMCASERVICIOS
2
8
20
17
15
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
2
3
14
13
11
16
73
155
85
61
INDEPORTES
1
5
9
9
9
COORDINACION DE CULTURA
1
6
28
26
17
SECRETARIA DE GOBIERNO Y
PARTICIPACION
0
DEPENDENCIA
CULTURA
INDEPORTES
GOBIERNO Y PARTICIPACION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EMCASERVICIOS
DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO
INFRAESTRUCTURA
SALUD
EDUCACION
PLANEACION Y COORDINACION
NUMERO
COMPONENTES, PROGRAMAS Y METAS POR DEPENDENCIA
160
140
COMPONENTES
120
100
PROGRAMAS
80
METAS A CARGO
60
40
METAS
PROGRAMADAS 2012
20
EJECUTADAS 2012
PROGRAMACION EJECUCION FISICA
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
VIGENCIA
2012
2013
2014
2015
PORCENTAJE
15%
32%
28%
25%
PROGRAMACION EJECUCION FINANCIERA
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
VIGENCIA
2102
2013
2014
2015
PORCENTAJE
30%
23%
23%
24%
PORCENTAJE DE EJECUCION
DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
FRENTE A LO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2012
EJECUCION FISICA
EJECUCION FINANCIERA
13%
10%
Según nuestra programación para la ejecución de
metas físicas se cumplió con el 87% de lo programado
en la vigencia 2012, lo que nos da un avance del 13%.
PRINCIPALES LOGROS
GESTION 2012
Secretaría de Planeación y
Coordinación
Avanzamos en los procesos formulación y articulación de
las herramientas de Planificación.
Bajo la Dirección del Gobernador, la Coordinación de la Secretaría de
Planeación Departamental, el apoyo del equipo de Gobierno y del
Comité técnico del Plan, y a través de un proceso participativo e
incluyente del cual participaron más de 4.000 caucanos y caucanas,
representantes de las administraciones y consejos municipales, de
las organizaciones sociales, gremios, organismos de cooperación
internacional, instituciones, grupos étnicos, diputados y comunidad en
general, de los 42 Municipios del Departamento, se formuló el Plan
Departamental de Desarrollo 2012 – 2015 “Cauca: Todas las
Oportunidades”, en el cual se plantea realizar inversiones por más de
cuatro billones de pesos.
Se Adelantó el proceso para la elaboración y aprobación del Plan
Indicativo 2012 – 2015, ajustes del plan de acción 2012 y formulación
del plan de acción 2013.
Se ha garantizado el apoyo técnico y logístico al Consejo
Departamental de Planeación, para el cumplimiento de sus funciones.
Se adelanta la revisión y ajustes a la Visión
Prospectiva del Departamento, lo que permitirá trazar
una hoja de ruta de nuestro desarrollo a largo plazo.
Se realizó el lanzamiento y socialización del Plan de
Desarrollo Turístico del Cauca.
Se reactivó la Red Departamental de Emprendimiento
Se formuló el Plan Estratégico de Ciencia, tecnología e
Innovación.
Se reactivó el Comité de Cooperación Internacional.
Se continuo el trabajo con
Planeación.
la red de Jefes de
Con la conformación de los OCAD, inició la operación de nuestro
Sistema General de Regalías
Fueron formulados y aprobados 15 proyectos de impacto
regional que hacen posible inversiones para infraestructura vial,
salud, educación y sectores productivos por valor de:
$38.490 millones
El OCAD de Ciencia, Tecnología e Información, aprobó 9
proyectos por valor de:
$18.627.876.766
Con la firma del Contrato Plan para beneficio del desarrollo
social, productivo, infraestructura y gestión ambiental de las
comunidades de la región norte del Cauca se prevé una inversión
por valor de:
$622.000 millones,
Fortalecimos la Gestión de las Administraciones Municipales
y Departamental
Se realizaron 55 eventos de capacitación, en temas de
Planeación,
Financieros,
Económicos,
Formulación
y
evaluación de proyectos,
Ordenamiento Territorial,
PROSPECTIVA, SISBEN, FUT, SICEP, Sistema General de
Regalías, MECI - CALIDAD y Sistemas de Información, de los
cuales participaron 1.700 personas representantes de las
Administraciones Municipales y Departamental, Comunidad
Organizada, Gremios, Grupos Étnicos, y entidades nacionales
que operan en la región.
A través del banco de Programas y proyectos de inversión, se
viabilizaron iniciativas por valor de $211.000 millones.
0
Asesoría integral a las administraciones
municipales
Fortalecimiento de los procesos de planeación y
evaluación de la gestión
Promoción de la Investigación y la Innovación
Infraestructura turística
Seguridad Tuirística
Fomento, capacitación y asistencia técnica
Planificación Turística
Desarrollo Empresarial
Promoción y apoyo al emprendimiento
PORCENTAJE
% CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PROGRAMAS VIGENCIA 2012
SECRETARÍA DE PLANEACION Y COORDINACION
250
200
150
100
50
EFICACIA
EFICIENCIA
APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
120%
107%
PORCENTAJE
100%
80%
SECRETARIA DE
PLANEACION Y
COORDINACION
60%
40%
9%
20%
0%
EFICACIA
EFICIENCIA
Secretaría de Educación
Reconocida como una de las mejores a nivel
nacional
Con el fin de Mejorar la Calidad Educativa, se
invirtieron:
$1.624 MILLONES
Se Capacitó en diferentes temas a:
3.983 docentes
Se brindó herramientas técnicas para el fortalecimiento de :
275 Establecimientos Educativos
17 Establecimientos Educativos
Implementan modelos educativos flexibles
Presentan pruebas SABER:
65.811 Estudiantes, presentando aumento en Lenguaje, Filosofía,
Química y Matemáticas.
Se evaluaron:
2.724 docentes
Para los 13 Municipios que conforman la Región Norte del Cauca,
El OCAD Regional, aprobó recursos del Sistemas General de
Regalías así:
Para el Mejoramiento de la calidad de la educación básica y media
en 64 instituciones educativas de los 13 municipios del norte del
Cauca.
$4.242 millones
Para la implementación de un modelo innovador de acceso y
permanencia en educación técnica profesional y tecnológica y
empleabilidad.
$ 6.067 millones
Con la implementación de estrategias como:
El programa de alimentación y Nutrición escolar –
PANES y
Las Jornadas complementaria
Proyecto de educación rural PER
Se garantizó la asistencia y permanencia escolar de:
223.132 niños y niñas.
En infraestructura Educativa con la inversión de:
$11.539 millones
Se benefició a 3.489 estudiantes, de 31 establecimientos
educativos, en los Municipios de: La Vega, Caldono, Jambaló,
Toribío, Santander de Quilichao, Cajibío, López de Micay,
Timbiquí, San Sebastián, Padilla, Puerto Tejada, Totoró, Balboa y
Rosas
59 Aulas
35 baterías sanitarias
7 comedores
7 laboratorios de química y física
60 aulas temporales
1 aula de informática
9 Restaurantes escolares
0
La oportunidad Superior que merecemos
Fortalecimiento de la gestión institucional
de los establecimientos educativos
Fortalecimiento de la administración
educativa
Atención a situaciones de emergencia y
manejo de riesgos
Educación con equidad
Educación Rural – PER
Participación social para la transformación
educativa
Capacitación y formación
Evaluar para transformar
Investigación e Innovación en ciencia y
tecnología aplicada a las áreas del
conocimiento
Fortalecimiento a la Calidad Educativa
PORCENTAJE
% CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PROGRAMAS VIGENCIA 2012
SECRETARIA DE EDUCACION
700
600
500
400
300
200
100
EFICACIA
EFICIENCIA
APORTE % CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO
VIGENCIA 2012
146%
160%
140%
PORCETNAJE
120%
100%
53%
80%
60%
40%
20%
0%
EFICACIA
EFICIENCIA
SECRETARIA DE
EDUCACION
Secretaría de Salud
En el primer año de gobierno, orientamos nuestra gestión a
recuperar la rectoría del sector salud.
Se logró la afiliación al régimen subsidiado de 31.046 nuevas
personas, con una inversión de:
$15.770 Millones
Para la compra de Cinco ambulancias, para los municipios de
Timbio, Sotará, Puerto Tejada, Páez y Piendamó, se invirtieron:
$ 500 Millones
Para atender daños ocasionados en al infraestructura
hospitalaria, de los municipios de Jambaló y Toribio, se
invirtieron:
$ 484 millones
En vacunación a niños y niñas de 0 a 5 años, se logró
una cobertura del:
87%
El OCAD Regional, aprobó recursos del Sistemas
General de Regalías así:
Programa Integral para la prevención de Cáncer de
cuello uterino en doce municipios:
$ 9.152 millones
Uso y manejo del agua y su relación con enfermedades
infecciosas emergentes en ocho municipios
$ 3.290 millones
0
Promoción de la salud y territorios demostrativos
en salud pública
Ciencia, tecnología e innovación
Acreditación, rectoría y gestión por resultados
Hermanamiento
Gestión de información en salud
Gestión Integral del Riesgo
Redesn Interculturales de salud
Determinantes sociales de salud
Diversidad
PORCENTAJE
% CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PROGRAMAS VIGENCIA 2012
SECRETARIA DE SALUD
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
EFICACIA
EFICIENCIA
APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS
DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
73%
80%
70%
PORCENTAJE
60%
50%
25%
40%
30%
20%
10%
0%
EFICACIA
EFICIENCIA
SECRETARIA DE
SALUD
Secretaría de Infraestructura
Con la Inversión de:
$ 7.865 millones
Se Construyeron y mejoraron 419 viviendas, lo que benefició a
3.265 personas, en los Municipios de: La Vega, La Sierra, Inzá,
Balboa, Popayán, Caldono, Caloto, Jambaló y Toribío.
Con una inversión de:
$5.849 millones
Se atendieron 2.437 viviendas afectadas por emergencias y
conflicto armado
en los municipios de: Almaguer, Bolívar, Cajibío, Morales, El
Tambo, La Sierra, Puracé, Patía, Rosas, San Sebastián y Timbío,
lo que beneficio a 15.000
Con una Inversión de:
$ 592 millones
En los municipios de: La Vega, Florencia, Bolívar y Buenos Aires, se
realizó el mantenimiento periódico, mejoramiento, y rehabilitación de la
Red Vial Secundaria de:
78,91 Kms.
Con la inversión de:
$ 765 millones
En los Municipios de Páez y Santander de Quilichao, se realizó la
ampliación y mejoramiento de
2,67 Km. De la red vial terciaria
Con la inversión de:
$ 15. 328 millones
Se atendieron las emergencias viales en los Municipios de Almaguer, El
Tambo, Caldono, Sucre, Morales, Buenos Aires, Cajibío, La Vega, Corinto,
Santander de Quilichao, La Sierra, Rosas, Balboa, Páez, Toribío, Timbío,
Inzá y Patía
Con una inversión superior a los:
$ 9.000 millones
Se construyó el estadio de atletismo del Municipio de
Santander de Quilichao
Se gestionaron recursos por valor de:
$ 5.349 millones
Para la ejecución de la segunda etapa del Centro de
Convenciones “Casa de la Moneda”
El OCAD Regional, aprobó recursos del Sistemas General de
Regalías por valor de:
$ 15.840 millones
Para la pavimentación de 4 vías.
0
Apoyo técnico para el desarrollo de
infraestructura para la producción, de servicios
sociales e institucionales
Gestión y concurrencia para la elaboración de
estudios, mantenimiento, rehabilitación,
mejoramiento y construcción de infraestructura
fluvial, portuaria y aérea
Gestión y concurrencia con entidades del orden
nacional para modernizar, ampliar, mejorar,
rehabilitar o mantener la infraestructura vial a
cargo del INVIAS
Atención de emergencias viales en la red
secundaria
Concurrencia con los municipios y la nación en el
mantenimiento, ampliación, recuperación y
mejoramiento de la infraestructura vial terciaria
Mantenimiento periódico, mejoramiento,
pavimentación y rehabilitación de la Red Vial
Secundaria
Atención de viviendas afectadas por emergencias
y conflicto armado
Construcción y mejoramiento de vivienda
PORCENTAJE
% CUMPLIMIENTO EJECUCION PROGRAMAS VIGENCIA 2012
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
100
90
80
70
60
50
EFICACIA
40
30
20
EFICIENCIA
10
APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS
DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
76%
80%
70%
50%
PORCENTAJE
60%
50%
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
40%
30%
20%
10%
0%
EFICACIA
EFICIENCIA
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Minero
A través del Programa Alianzas Productivas se logró la
aprobación de 10 iniciativas, para los municipios de: Toribío,
Inzá, Florencia, Sotará, Cajibío, Silvia, Timbiquí, El Tambo,
Mercaderes y Miranda por valor de:
$14.159 millones
A través de la convocatoria de Oportunidades rurales fueron
aprobados 32 proyectos por valor de:
$ 1.200 millones
Se reactivó y dinamizó el Consejo seccional de Desarrollo
Agropecuario – CONSEA y 19 Consejos Municipales de
Desarrollo Rural – CMDR.
Fortalecimos el programa de alimentación y nutrición escolar
–PANES
Que atiende 146 Instituciones educativas, en 39 municipios,
beneficiando a 80.000 escolares de todas las étnias
El OCAD Regional y Departamental aprobó proyectos
por valor de:
$ 251.903 millones
Para ser invertidos en:
Fortalecimiento de la caficultura caucana en 30 municipios
Producción, transformación y comercialización de aguacate, 7
municipios y 1.200 productores beneficiados.
Consolidación del conglomerado lácteo en14 municipios,
Fortalecimiento de la agroindustria panelera en 18 municipios del
Cauca
Instalación de 4.000 hectáreas de cacao bajo un sistema agroforestal
en 16 municipios
Consolidación de la cadena productiva de la quinua en 13 municipios
VALOR SOLICITADO AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR:
76.156. 915.819,00
2012
17.395.592.075
2013
19.674.320.482
2014
20.539.487.899
OTRAS FUENTES:
175.746.084.181
2015
18.547.515.363
0
Fortalecimiento de la Productividad y
competitividad del sector Minero
Legalización de la Munería de Hecho
Instrumentos de planificación de seguridad
alimentaria
Nutrición Escolar
Seguridad Alimentaria para familias
vulnerables
Alimentos de alto valor nutricional
Alianzas productivas y Comerciales
Instrumentos de Planificación del Desarrollo
Rural
Acceso a la financiación de proyectos
agropecuarios, acuícolas, forestales y
agroindustriales
Consolidación de cadenas productivas
priorizadas en la Agenda Interna
PORCENTAJE
% CUMPLIMIENTO EJECUCION PROGRAMAS VIGENCIA 2012
SECRETARIA DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO
100
90
80
70
60
50
EFICACIA
40
30
EFICIENCIA
20
10
APORTE CUMPLIMIENTO METAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS
DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
77%
80%
70%
PORCENTAJE
60%
49%
50%
SECRETARIA
DESARROLLO
AGROPECUARIO Y
MINERO
40%
30%
20%
10%
0%
EFICACIA
EFICIENCIA
Empresa Caucana de Servicios
Públicos
Emcaservicios
Con una inversión de
$ 51.538 MILLONES
SE LOGRO:
Que 684 nuevas personas del área urbana de los
municipios
de
Argelia,
Padilla,
Patia,
Totoró, Bueno Aires cuenten con el servicio de
acueducto y 28.002 en la zona rural de los municipios
de: Argelia, Buenos Aires, Inza, Páez, Piendamo,
Popayán, Puracé, Toribio, Patía.
Que 4.319 nuevas personas del área urbana de los
municipios de: Argelia, Guapi, La vega, Santander de
Quilichao, Silvia y Totoró cuenten con el servicio de
Alcantarillado y 4.874 en la zona rural de los
municipios de: Argelia, La Sierra, Morales y Suarez.
Optimizar los sistemas de acueductos urbanos de los
municipios de: Argelia, Padilla, Patía, Buenos Aires,
Totoró, que beneficia a 34.147 personas, y 9 sistemas
de acueductos rurales en los municipios de: Argelia,
Buenos Aires, Inza, Páez, Piendamo, Popayán, Puracé,
Toribio, Patía, que beneficia a 83.079 personas.
Optimizar los sistemas de alcantarillados urbanos de
los municipios de Argelia, Guapi, La Vega, Santander
de Quilichao, Silvia y Totoró, que beneficia a 76.455
personas y 8 sistemas de alcantarillados rurales en los
municipios de: Argelia, La Sierra, Morales y Suarez,
que beneficia a 12.580 personas
Construir 5 sistemas de manejo de vertimientos en los
municipios de Morales y La vega que beneficia a 2.902
personas y se optimizaron 2 en los municipios de
Argelia y Totoró que beneficia a 4.213 personas
CON LA INVERSION DE
$6.011 MILLONES
Se logró atender las emergencias presentadas en
los sistemas de acueducto y alcantarillado, en los
municipios de: Argelia, Bolívar, Corinto, Caloto, La
Vega, Morales, Silvia, Paez, Rosas, Florencia,
Santander de Quilichao, San Sebastián, El Tambo,
Tejada, La Sierra, Suarez, Timbiqui, Timbio, Patia,
Cajibio, Puracé, Toribio, Sotará, Guapi, Mercaderes,
beneficiando a:
356.235 personas
0
Programa Apoyo en la gestión y ejecución de
proyectos a municipios afectados por
fenómenos naturales
Empresas con todas las de la Ley
Cumpliéndole al ambiente
Mi Territorio Limpio
Juntos por una mejor agua
Agua para todos
PORCENTAJE
% CUMPLIMIENTO EJECUCION PROGRAMAS VIGENCIA 2012 EMCASERVICIOS
100
90
80
70
60
50
40
EFICACIA
30
EFICIENCIA
20
10
APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS
DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
65%
70%
60%
47%
PORCENTAJE
50%
40%
EMCASERVICIOS
30%
20%
10%
0%
EFICACIA
EFICIENCIA
Secretaría Administrativa y
Financiera
Con la implementación de políticas orientadas
al aumento y fortalecimiento de las rentas
departamentales, se logró incrementar el
recaudo en un 4,4%, pasando de $63.000
millones a $65.763 millones.
Se diseño y se adoptó una nueva estructura
administrativa
Se fortalecieron procesos que se adelantan
en 6 Secretarías
% CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PROGRAMAS VIGENCIA 2012
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
140
120
EFICACIA
PORCENTAJE
100
80
EFICIENCIA
60
40
20
0
Modernización y fortalecimiento
institucional
Fortalecimiento Financiero
Desarrollo Institucional
APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
120%
103%
PORCENTAJE
100%
80%
60%
30%
40%
20%
0%
EFICACIA
EFICIENCIA
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Secretaría de Gobierno y
Participación
Formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Trabajamos en torno a la atención y reparación integral de
víctimas con enfoque diferencial de género y étnico.
Brindamos asistencia técnica para la formulación de los Planes
de acción Territorial en materia de víctimas
Se formuló el Plan de prevención a las violaciones de los DDHH
y protección a las víctimas
Se está formulando el Plan Departamental de Gestión del Riesgo
de Desastres y se apoyó a los 42 Municipios para la formulación
de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.
Se brindó atención humanitaria oportuna en la línea de manejo
del desastre.
Se promovió la conformación e implementación del
Consejo de Política Social.
Se adelanta la construcción de la política pública de
Infancia, adolescencia y juventud del Departamento del
Cauca.
Se socializó la política pública de discapacidad.
Se brindó capacitación a Organizaciones
solidarias y organismos comunales.
Sociales,
Se promovió capacitación para el emprendimiento,
innovación y desarrollo empresarial de las organizaciones
solidarias.
0
SEGURIDAD PARA LA VIDA Y LA PAZ
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE
VÍCTIMAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE…
JUVENTUD
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y
ADOLESCENCIA “SOMOS PRESENTE, NOS…
MUJER
AFROS E INDÍGENAS EN CONVIVENCIA
TERRITORIAL
"VIEJOS EN EXPERIENCIA, JÓVENES DE
CORAZÓN"
CAPACIDADES DIVERSAS - POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
SUPERACION D ELA POBREZA EXTREMA
DESARROLLO Y PARTICIPACION
ECONOMIA SOLIDARIA
ATENCIÓN INTEGRAL EN LA GESTIÓN Y
MITIGACIÓN DEL RIESGO
PORCENTAJE
% CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN COMPONENTE
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2012
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
180
160
140
120
100
EFICACIA
80
EFICIENCIA
60
40
20
APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
100%
92%
90%
80%
PORCENTAJE
70%
60%
50%
SECRETARIA DE
GOBIERNO
40%
18%
30%
20%
10%
0%
EFICACIA
EFICIENCIA
COORDINACION DE
CULTURA
Con la inversión de
$582 millones
Se logró adelantar:
El fortalecimiento y divulgación de la música de marimba y
cantos tradicionales del pacifico sur en los municipios de
Guapi, Timbiquí y López de Micay.
La conservación y mantenimiento de Imágenes y
paramentos de las Procesiones de Semana Santa de
Popayán.
La construcción de la Plazoleta del Bicentenario y
Recuperación del Puente de Calicanto ubicado en el
Barrio Caloto de Silvia Cauca.
Construcción de la Sobrecubierta para la protección de la
casa MUSEO NEGRETE & MIAMP
Para promover el desarrollo artístico y cultural se adelanto:
La realización de encuentros subregionales interétnicos de cultura en
Sotará, La Vega, El Tambo, Páez, Villarica, Caldono y Popayán
El Apoyo y Participación en el Gran Concierto Nacional del 20 de
Julio, en Homenaje al Maestro LUCHO BERMUDEZ, organizado
por el Ministerio de Cultura.
El Apoyo al XXII festival de música clásica de Santander de Quilichao
y al XL Festival de Música Religiosa en Popayán.
Para Fortalecer los procesos y organización del sector cultural
se apoyo:
La organización de los Consejos Municipales de Cultura.
La realización de 7 Encuentros de capacitación dirigido a los
coordinadores de cultura de los municipios.
0
Infraestructura cultural
Emprendimientos culturales y
creativos
Cauca, nuestro patrimonio
Desarrollo artístico y cultural
Cauca lee, Cauca escribe
Fortalecimiento a los procesos y
organización del sector cultural
PORCENTAJE
% CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PROGRAMAS VIGENCIA 2012
COORDINACION DE CULTURA
160
140
120
100
80
EFICACIA
60
EFICIENCIA
40
20
APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
64%
70%
60%
COORDINACION DE
CULTURA
PORCENTAJE
50%
40%
28%
30%
20%
10%
0%
EFICACIA
EFICIENCIA
INDEPORTES
Asumimos el reto y los cumplimos
La organización y desarrollo de los XIX Juegos Deportivos
Nacionales y III Paranacionales “Carlos Lleras Restrepo” 2012, un
evento que convocó a todos los caucanos.
Con la inversión de:
$7.065 millones
Se cofinanció:
La construcción del Complejo Deportivo de Popayán.
La construcción de la pista de atletismo de Santander de
Quilichao
El diseño y construcción de la pista de bicicrós BMX en el
municipio de Timbío.
Los programas adelantados por Indeportes para la realización de
los juegos en las tres subsedes, y la implementación de la
selección Cauca.
Logros
Se conquistaron 18 medallas:
2 de oro
3 de plata y
13 de bronce
permitiéndole al Cauca ubicarse en el puesto 18 a nivel
nacional y ascender 8 casillas con relación a las participaciones
del 2004 y 2008.
Las disciplinas de Judo, karate-Do y Actividades Subacuáticas,
sumaron las preseas.
Con el fin de avanzar en el fortalecimiento institucional,
se capacitó en distintos temas relacionados con el deporte y la
recreación a los municipios de Popayán, Santander de Quilichao,
Totoró y Rosas
Para Promover y Fomentar el Deporte, la Recreación, la Actividad
Física y la Educación Física, se Implementó:
Las miniolimpiadas para primera infancia, infancia
adolescencia, que beneficio a 7.536 niños en 10 municipios .
y
El Programa FORMATE del cual se beneficiaron 7.500 niños de
36 municipios.
El Programa Adulto Mayor del cual se beneficiaron 5.000 Adultos
Mayores de los Municipios de Popayán, Timbío y Santander de
Quilichao).
El Programa de discapacidad del cual se beneficiaron 3
municipios: Popayán , Corinto y Miranda.
Con una inversión de:
$147 millones
A través del Programa Hábitos y estilos de vida saludable –
Cauca en Movimiento
SE LOGRO:
Beneficiar una población de 91.947 personas en los
municipios de Popayán, Totoró, Piendamo, Santander de Q.
Mercaderes, Morales, Almaguer, Florencia, Patía.
0
Infraestructura deportiva y recreativa
Desarrollo y mejoramiento del nivel y
posicion del deporte de altos logros caucanos de oro
Cauca en movimiento.
Promocion y fomento del Deporte la
recreacion, la actividad fisica y la educacion
fisica
Organización y Fortalecimiento Institucional
del Sector
PORCENTAJE
% CUMPLIMIENTO EJECUCION PROGRAMAS VIGENCIA 2012
INDEPORTES
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
EFICACIA
EFICIENCIA
APORTE CUMPLIMIENTO METAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS
DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
454%
500%
450%
400%
PORCENTAJE
350%
300%
INDEPORTES
250%
200%
96%
150%
100%
50%
0%
EFICACIA
EFICIENCIA
0
DEPENDENCIA
COORDINACION DE CULTURA
INDEPORTES
SECRETARIA DE GOBIERNO Y
PARTICIPACION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
EMCASERVICIOS
SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y MINERO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE PLANEACION Y
COORDINACION
PORCENTAJE
APORTE CUMPLIMIENTO METAS EJECUTADAS
DE LOS COMPONENTES Y PROGRAMAS
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
500
450
400
350
300
250
EFICACIA
200
EFICIENCIA
150
100
50
Gobernación del Cauca
Oficina Asesora de Planeación
Febrero de 2013