Área: Nombre: Ventas Dirigido a Gerentes, Jefes ó Representantes de las áreas siguientes: Almacén, Compras, Cuentas por Pagar, Logística, Ventas, Dirección General. Ticket Se Captura en SIRE el Pedido. Status Cliente Con o Sin Recursos. Se Cancela Operación. NO SI Ventas Mostrador procede a Solicitar autorizaciones (firmas) de Gerente de Ventas, Contraloría y Compras Solicita Mercancía a Proveedor. FIN Hay Existencia Física NO SI Ticket Mercancía Caja al Recibe Efectivo, Cheque o Transferencia (Confirma Contabilidad) Tarjeta de Crédito. Se emite Ticket Original-Blanco para el Cliente, Amarillo Corte Diario de Caja, en Ambos Se ponen los Sellos de pagado. a Ticket Ticket, Efectivo, Cheque, Transferencia. Ejecutivo de CESITA Ventas Informa a Cliente que Llego la Mercancía. Caja Emite en SIRE Vale de Surtido. Si el Cliente Desea Factura, Caja Exige RFC y Emite Factura. FIN Procedimiento Salida de Ventas Mostrador. FIN FIN Procedimiento Compras, Pedido-Venta. FIN Elaborado por: C.P. Milton Carlos Toledo Reyna Revisó: C.P. Gustavo Cañibe Aprobado por: ING. Juan Carlos Rubio Página: 1 de 2 Fecha próxima de revisión: 31- Enero - 2014 Ventas Mostrador Entrega Número de Operación al Cliente y Procede a Pagar en Ventanilla. Ticket Ventas Mostrador Emite PedidoVenta (2 copias), Si la Mercancía se Puede Vender Se Exige Pago Total o como mínimo el Pago del 50% de la Mercancía y Recaba Firma del cliente en Ticket. (Pedido-Venta), Ventas Mostrador Comenta con Cliente sobre los días de Entrega. Modificación No. 2 Se Abre una Pedido de Cliente Mostrador Menudeo 1. - Diagrama de Flujo. Compras Solicita Proveedor. Clave: PR-AL-02 Procedimiento de Ventas de Mercancías Contado Mostrador a Menudeo. Emisión: 01 Diciembre 2012 Área: Nombre: Ventas Procedimiento de Ventas de Mercancías Contado Mostrador a Menudeo. Dirigido a Gerentes, Jefes ó Representantes de las áreas siguientes: Almacén, Compras, Cuentas por Pagar, Logística, Ventas, Dirección General. Modificación No. 2 Clave: PR-AL-02 Página: 1 de 2 Fecha próxima de revisión: 31- Enero - 2014 2.- Proceso de Ventas de Mercancías Contado Mostrador a Menudeo. PASO 1 2 3 4 5 6 7 AREA RESPONSABLE Ventas Mostrador ACTIVIDAD PERSONA RESPONSABLE Se Abre una Pedido de Cliente Mostrador Menudeo Ventas Mostrador Ventas Mostrador Ventas Mostrador Entrega Número de Operación al Cliente y Procede a Pagar en Ventanilla Ventas Mostrador y Status Cliente Con o Sin Recursos NO Caja Ventas Caja. Caja. Mostrador y Ventas Mostrador Ventas Mostrador 8 Ventas Mostrador, Jefe de Almacén, Gerente de Ventas y Contraloría. 9 10 11 12 Compras 13 Almacén Ventas Mostrador Ventas Mostrador Caja. Elaborado por: C.P. Milton Carlos Toledo Reyna Ventas Mostrador Ventas Mostrador y Caja Se Cancela Operación. Ventas Mostrador y Caja. Status Cliente Con o Sin Recursos SI Caja. Hay Existencia Física NO Ventas Mostrador Ventas Mostrador Emite Pedido-Venta (2 copias), Si la Mercancía se Puede Vender Se Ventas Mostrador Exige Pago Total o como mínimo el Pago del 50% de la Mercancía y Recaba Firma del cliente en Ticket. (Pedido-Venta), Ventas Mostrador Comenta con Cliente sobre los días de Entrega. Ventas Mostrador procede a Solicitar autorizaciones (firmas) de Gerente de Ventas, Ventas Mostrador, Contraloría y Jefe de Almacén. Jefe de Almacén, Gerente de Ventas y Contraloría. Compras Solicita Mercancía a Proveedor. Compras Ejecutivo de Ventas Informa a Cliente que Llego la Mercancía. Ventas Mostrador Hay Existencia Física SI Ventas Mostrador Caja al Recibe Efectivo, Cheque o Transferencia (Confirma Contabilidad) Tarjeta de Caja. Crédito. Se emite Ticket Original-Blanco para el Cliente, Amarillo Corte Diario de Caja, en Ambos Se ponen los Sellos de pagado. Procedimiento Salida de Ventas Mostrador. Almacén Revisó: C.P. Gustavo Cañibe Aprobado por: ING. Juan Carlos Rubio Emisión: 01 Diciembre 2012