FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Datos del Proveedor Datos

Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-270
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
270/14
Fecha:
01/09/2014
Descripción:
Servicio publicación en el periódico 3x8 los días 2 y 3 de septiembre
a
11045626
01/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
EDITORA EL CARIBE, C. POR A.
Nombre Comercial:
EDITORA EL CARIBE, C. POR A.
RNC-101003561
Domicilio Comercial:
CALLE DR. DEFILLO NO. 04, MIRAFLORES, SANTO DOMINGO, D. N.
Tel: 809-683-8300
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-257
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 19,470.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio de publicación en los clasificados del periódico El Caribe tamaño 3x8 blanco y negro, según
requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Publicación en el periódico tamaño 3x8 los días 2 y 3 de septiembre
2
Unidad
ud
Mon
RD
Precio
Unit s/ITBIS
8,250.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
16,500.00
2,970.00
Sub Total
Moneda Orig
19,470.00
Observación:
Total S/ITBIS RD$
16,500.00
Total ITBIS RD$
2,970.00
Total RD$
RD$ 19,470.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-270
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
2
Comisión Nacional de Energia
02/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-271
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
271/14
Fecha:
29/08/2014
Descripción:
Adquisición de (1) un sello fechero pretintado
a
11050543
01/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
LOGOMARCA, SA
Nombre Comercial:
LOGOMARCA, SA
RNC-101162058
Domicilio Comercial:
AV. ROMULO BETANCOURT NO.1210, BELLA VISTA
Tel: 809-535-8445
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-254
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 1,911.60
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto compra de sello fechero pretintado para uso de la Dirección Ejecutiva, según requerimiento anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Sello fechero pretintado
Cantidad
Unidad
Mon
1
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
1,620.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
1,620.00
291.60
Sub Total
Moneda Orig
1,911.60
Observación:
Total S/ITBIS RD$
1,620.00
Total ITBIS RD$
291.60
Total RD$
RD$ 1,911.60
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-271
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Comisión Nacional de Energia
03/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-273
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
273/14
Fecha:
01/09/2014
Descripción:
Servicio de fotocopiado y encuadernación varios
a
11053177
02/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
GRUPO ASTRO, SRL
Nombre Comercial:
GRUPO ASTRO, SRL
RNC-130570592
Domicilio Comercial:
C/ PARIS, EDIF. 4-J, APTO. 104 1ER PISO, VILLA FRANCISCA
Tel: 809-633-3322
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-258
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 10,446.74
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio de fotocopiado y encuadernación documentos varios, según requerimiento del Departamento Financiero,
anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Servicios de fotocopiado papel bond 8.5x14 en blanco y negro
131
Unidad
ud
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
RD
3.39
444.09
79.94
524.03
RD
2.54
3,225.80
580.64
3,806.44
RD
13.56
2,630.64
473.52
3,104.16
Observación:
2
Servicios de fotocopiado papel bond 8.5x11 blanco y negro
1270
ud
Observación:
3
Servicios de fotocopiado papel bond 8.5x11 full color
194
ud
Observación:
4
Servicios de fotocopiado papel bond 8.5x14 full color
6
ud
RD
18.64
111.84
20.13
131.97
72
ud
RD
33.90
2,440.80
439.34
2,880.14
Observación:
5
Encuadernación espiral
Observación:
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Total S/ITBIS RD$
8,853.17
Total ITBIS RD$
1,593.57
Total RD$
RD$ 10,446.74
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-273
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
131
Comisión Nacional de Energia
03/09/2014
2
1270
Comisión Nacional de Energia
03/09/2014
3
194
Comisión Nacional de Energia
03/09/2014
4
6
Comisión Nacional de Energia
03/09/2014
5
72
Comisión Nacional de Energia
03/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-274
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
274/14
Fecha:
01/09/2014
Descripción:
Adquisición de lámparas F32T8/SDV841/EW/Hi-visión/30 watt
a
11054689
02/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
COMERCIAL CRIFA, SRL
Nombre Comercial:
COMERCIAL CRIFA, SRL
RNC-130769338
Domicilio Comercial:
C/ A NO. 18, BRISA FRESCA, LOS MOLINOS
Tel: 809-332-2701
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-255
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 1,318.20
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto compra de (30) treinta lámparas que serán colocadas en la Dirección Nuclear, según requerimiento de la Sección
de Mantenimiento, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Lámparas F32T8/ADV841/EW/Hi-visión/30 watt
30
Unidad
Mon
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
43.94
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
1,318.20
0.00
Sub Total
Moneda Orig
1,318.20
Observación:
Total S/ITBIS RD$
1,318.20
Total ITBIS RD$
0.00
Total RD$
RD$ 1,318.20
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-274
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
30
Almacen y Suministro
04/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-276
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
276/14
Fecha:
04/09/2014
Descripción:
Confección de corona fúnebre
a
11066921
04/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL
Nombre Comercial:
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL
Domicilio Comercial:
AV. 27 DE FEBRERO NO. 398, EL MILLON
RNC-130182132
Tel: 809-563-6667
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-261
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 8,260.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto confección de corona fúnebre para la señora Antonia Vega, madre del señor Gustavo Anibal Vega empleado de
esta CNE, quien falleció este 3 de septiembre, según requerimiento del Departamento de Recursos Humanos, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Corona fúnebre
Cantidad
Unidad
Mon
1
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
7,000.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
7,000.00
1,260.00
Sub Total
Moneda Orig
8,260.00
Observación:
Total S/ITBIS RD$
7,000.00
Total ITBIS RD$
1,260.00
Total RD$
RD$ 8,260.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-276
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Comisión Nacional de Energia
04/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-277
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
277/14
Fecha:
04/09/2014
Descripción:
Servicio publicación concesión provisional tam. 3x7 b/n 5 y 6 de sept.
a
11069370
04/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
EDITORA LISTIN DIARIO, SA
Nombre Comercial:
EDITORA LISTIN DIARIO, SA
RNC-101014334
Domicilio Comercial:
C/ PASEO DE LOS PERIODISTAS NO. 52, ENS. MIRAFLORES
Tel: 809-686-6688
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-262
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 19,470.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto publicación de concesión provisional en los clasificados del periódico Listín Diario los días 5 y 6 de septiembre
2014, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Servicio publicación en el periodico tamaño 3x7 b/n los dias 5 y 6 de septiembre
1
Unidad
ud
Mon
RD
Precio
Unit s/ITBIS
19,470.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
19,470.00
0.00
Sub Total
Moneda Orig
19,470.00
Observación:
Total S/ITBIS RD$
19,470.00
Total ITBIS RD$
0.00
Total RD$
RD$ 19,470.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-277
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Comisión Nacional de Energia
05/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-280
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
280/14
Fecha:
04/09/2014
Descripción:
Servicio edición post-producción de actividad en la sede de Blue Mall
a
11070038
04/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
DANIEL DE JESUS DE JESUS CASTILLO
Nombre Comercial:
DANIEL DE JESUS DE JESUS CASTILLO
Domicilio Comercial:
C/ ROMA NO. 5, URB. ITALIA
Cedula-00100782242
Tel: 809-414-5827
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-263
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 6,490.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto edición post-producción de actividad en Blue Mall con el Lic. Enrique Ramirez, Director Ejecutivo de esta CNE,
según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Servicio de edición post-producción
1
Unidad
Mon
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
5,500.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
5,500.00
990.00
Sub Total
Moneda Orig
6,490.00
Observación:
Total S/ITBIS RD$
5,500.00
Total ITBIS RD$
990.00
Total RD$
RD$ 6,490.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-280
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Comisión Nacional de Energia
04/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-284
Comisión Nacional de Energía
11198096
Nro. Contrato / Año:
284/14
Fecha:
08/09/2014
Descripción:
adquisicion de bombillas fluorescentes de 13W a 120 VAC 6500K
a
09/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
SUPLECA COMERCIAL, SRL
Nombre Comercial:
SUPLECA COMERCIAL, SRL
RNC-130881359
Domicilio Comercial:
C/ CHARLES PIET NO. 88, CASI ESQ. PEÑA BATLLE, VILLA JUANA
Tel: 829-597-5681
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-27
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 480,024.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto adquisición de (3600) bombillas fluorescentes para el proyecto " bombillas de sol " llevado a cabo por la dirección
de Fuentes Alternas de esta CNE, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
bombillas fluorescente compacta de 13w a 120 vac E 27 6500K
3600
Unidad
ud
Mon
RD
Precio
Unit s/ITBIS
113.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
406,800.00
73,224.00
Sub Total
Moneda Orig
480,024.00
Observación:
Total S/ITBIS RD$
406,800.00
Total ITBIS RD$
73,224.00
Total RD$
RD$ 480,024.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-284
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
3600
Sede Central
10/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-285
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
285/14
Fecha:
05/09/2014
Descripción:
Compra botellones de agua vacio y lleno, faldos de botellitas 16oz
a
11083512
08/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
AGUA PLANETA AZUL, S. A.
Nombre Comercial:
AGUA PLANETA AZUL, S. A.
RNC-101503939
Domicilio Comercial:
AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALA.
Tel: 809-565-7765
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-267
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 15,200.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio de abastecimiento de agua Planeta Azul (botellones y botellitas) y la compra de botellones 5 galones para
uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
Unidad
Mon
1
Botellones de agua purificada 5 galones
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
160
ud
RD
45.00
7,200.00
0.00
7,200.00
15
ud
RD
200.00
3,000.00
0.00
3,000.00
ud
RD
125.00
5,000.00
0.00
5,000.00
Observación:
2
Botellones de 5 galones vacio
Observación:
3
Faldo de botellitas de agua 16 oz.
40
Observación:
Total S/ITBIS RD$
15,200.00
Total ITBIS RD$
0.00
Total RD$
RD$ 15,200.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-285
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
160
Almacen y Suministro
11/09/2014
2
15
Almacen y Suministro
11/09/2014
3
40
Almacen y Suministro
11/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-286
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
286/14
Fecha:
05/09/2014
Descripción:
Adquisicón de cámara digital de 10 megapixeles
a
11086894
08/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
OFFITEK, SRL
Nombre Comercial:
OFFITEK, SRL
RNC-101893931
Domicilio Comercial:
C/ ARMANDO OSCAR PACHECO 1-B, URB. FERNANDEZ
Tel: 809-566-5151
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-265
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 6,259.90
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto adquisición de cámara digital para uso del Departamento de Incentivos ley 57-07, según requerimiento anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Cámara digital de 10 megapixeles
1
Unidad
Mon
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
5,305.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
5,305.00
954.90
Sub Total
Moneda Orig
6,259.90
Observación:
Total S/ITBIS RD$
5,305.00
Total ITBIS RD$
954.90
Total RD$
RD$ 6,259.90
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-286
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Almacen y Suministro
10/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-287
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
287/14
Fecha:
05/09/2014
Descripción:
Adquisición de artículos de limpieza y comestibles
a
11095571
08/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
PROLIMDES COMERCIAL SRL
Nombre Comercial:
PROLIMDES COMERCIAL SRL
RNC-131084362
Domicilio Comercial:
C/ A NO. 18, RES. BRISAS FRESCAS, LOS MOLINOS
Tel: 809-231-1772
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-268
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 57,861.30
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto adquisición de artículos de consumo y limpieza para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección
de Almacén y Suministro, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Galón de Cloro
Cantidad
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
20
ud
RD
64.00
1,280.00
230.40
1,510.40
20
ud
RD
97.00
1,940.00
349.20
2,289.20
20
ud
RD
115.00
2,300.00
414.00
2,714.00
15
ud
RD
750.00
11,250.00
2,025.00
13,275.00
ud
RD
810.00
8,100.00
1,458.00
9,558.00
ud
RD
605.00
1,210.00
217.80
1,427.80
Observación:
2
Caja Té de manzanilla
Observación:
3
Caja Té de limóm
Observación:
4
Té Instantaneo
Observación:
5
Fardo Servilleta de baño jumbo (premium)
10
Observación:
6
Faldo Platos desechables domésticos no. 9
2
Observación:
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-287
Comisión Nacional de Energía
Detalle
IT
Descripción
7
Faldo Papel toalla 6/1 premium
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Cantidad
Unidad
Mon
Sub Total
Moneda Orig
10
ud
RD
480.00
4,800.00
864.00
5,664.00
8
ud
RD
480.00
3,840.00
691.20
4,531.20
20
ud
RD
195.00
3,900.00
702.00
4,602.00
15
ud
RD
159.00
2,385.00
429.30
2,814.30
30
ud
RD
50.00
1,500.00
270.00
1,770.00
15
ud
RD
168.00
2,520.00
453.60
2,973.60
15
ud
RD
110.00
1,650.00
297.00
1,947.00
20
ud
RD
118.00
2,360.00
424.80
2,784.80
Observación:
8
Faldo Papel higiénico jumbo premium
Observación:
9
Limpiador de espuma
Observación:
10 Desinfectante en spray
Observación:
11 Ambientadores en spray
Observación:
12 Cremora
Observación:
13 Paquete de azúcar crema 5 lb
Observación:
14 Paquete de azúcar blanca 5 lb
Observación:
Total S/ITBIS RD$
49,035.00
Total ITBIS RD$
8,826.30
Total RD$
RD$ 57,861.30
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-287
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
20
Almacen y Suministro
11/09/2014
2
20
Almacen y Suministro
11/09/2014
3
20
Almacen y Suministro
11/09/2014
4
15
Almacen y Suministro
11/09/2014
5
10
Almacen y Suministro
11/09/2014
6
2
Almacen y Suministro
11/09/2014
7
10
Almacen y Suministro
11/09/2014
8
8
Almacen y Suministro
11/09/2014
9
20
Almacen y Suministro
11/09/2014
10
15
Almacen y Suministro
11/09/2014
11
30
Almacen y Suministro
11/09/2014
12
15
Almacen y Suministro
11/09/2014
13
15
Almacen y Suministro
11/09/2014
14
20
Almacen y Suministro
11/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-288
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
288/14
Fecha:
10/09/2014
Descripción:
Servicio mantenimiento Toyota Rav4.
a
11102605
11/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL
Nombre Comercial:
SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL
Domicilio Comercial:
C/ 1RA NO. 1-A, BRISAS DEL MAR
RNC-130772568
Tel: 809-534-5993
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-272
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 6,814.50
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Rav4 placa no. EG00921 de la Sección de Servicios Generales,
según requerimiento anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Cuartos aceite motor
Cantidad
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
4
ud
RD
225.00
900.00
162.00
1,062.00
1
ud
RD
1,650.00
1,650.00
297.00
1,947.00
1
ud
RD
225.00
225.00
40.50
265.50
1
ud
RD
650.00
650.00
117.00
767.00
1
ud
RD
350.00
350.00
63.00
413.00
1
ud
RD
2,000.00
2,000.00
360.00
2,360.00
Observación:
2
Bandas delanteras
Observación:
3
Filtros de aceite
Observación:
4
Filtros de aire
Observación:
5
Lata de gas
Observación:
6
Mantenimiento preventivo
Observación:
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-288
Comisión Nacional de Energía
Total S/ITBIS RD$
5,775.00
Total ITBIS RD$
1,039.50
Total RD$
RD$ 6,814.50
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-288
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
4
Comisión Nacional de Energia
12/09/2014
2
1
Comisión Nacional de Energia
12/09/2014
3
1
Comisión Nacional de Energia
12/09/2014
4
1
Comisión Nacional de Energia
12/09/2014
5
1
Comisión Nacional de Energia
12/09/2014
6
1
Comisión Nacional de Energia
12/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-290
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
290/14
Fecha:
10/09/2014
Descripción:
Compra de 651.55 galones de gasolina premium
a
11105668
11/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
ESTACION DE SERVICIOS H.E. NUEVO MILENIO, SRL
Nombre Comercial:
ESTACION DE SERVICIOS H.E. NUEVO MILENIO, SRL
RNC-101830719
Domicilio Comercial:
AV. ROMULO BETANCOURT ESQ. PRIVADA NO. 1590, LOS CACICAZGOS
Tel: 809-530-4490
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-273
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 173,898.70
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto compra de 651.55 galones de combustible asignado a los encargados de esta CNE, según requerimiento del
Departamento Administrativo, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Galones de gasolina
Cantidad
Unidad
Mon
651.55
gal
RD
Precio
Unit s/ITBIS
266.90
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
173,898.70
0.00
Sub Total
Moneda Orig
173,898.70
Observación:
Total S/ITBIS RD$
173,898.70
Total ITBIS RD$
0.00
Total RD$
RD$ 173,898.70
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-290
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
651.55
Comisión Nacional de Energia
12/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-291
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
291/14
Fecha:
10/09/2014
Descripción:
Adquisición de accesorios y suministros de oficina
a
11123176
12/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
R & R OFFICE SUPPLY, SRL
Nombre Comercial:
R & R OFFICE SUPPLY, SRL
RNC-130764052
Domicilio Comercial:
AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 58, LOS PRADOS
Tel: 809-563-7752
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-271
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 8,625.82
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto adquisición accesorios de oficina y artículos varios, según requerimiento del Departamento Administrativo y
Dirección Nuclear de esta CNE.
Detalle
IT
Descripción
1
Linterna con su bateria
Cantidad
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
1
ud
RD
1,008.00
1,008.00
181.44
1,189.44
1
ud
RD
3,550.00
3,550.00
639.00
4,189.00
12
ud
RD
79.75
957.00
0.00
957.00
ud
RD
39.50
592.50
106.65
699.15
15
ud
RD
19.90
298.50
53.73
352.23
2
ud
RD
525.00
1,050.00
189.00
1,239.00
Observación:
2
Sumadora Sharp
Observación:
3
(12) Cajas de Bolígrafo azules
Observación:
4
(15) Cajas de clip billetero 32mm , 12/un
15
Observación:
5
(15) cajas de clip billetero 15 mm,12/un
Observación:
6
bulto en piel 15'
Observación:
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-291
Comisión Nacional de Energía
Total S/ITBIS RD$
7,456.00
Total ITBIS RD$
1,169.82
Total RD$
RD$ 8,625.82
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-291
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Almacen y Suministro
16/09/2014
2
1
Almacen y Suministro
16/09/2014
3
12
Almacen y Suministro
16/09/2014
4
15
Almacen y Suministro
16/09/2014
5
15
Almacen y Suministro
16/09/2014
6
2
Almacen y Suministro
16/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-292
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
292/14
Fecha:
12/09/2014
Descripción:
Servicio notarización de acuerdo
a
11126195
15/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
CLAVE SIETE, SRL
Nombre Comercial:
CLAVE SIETE, SRL
RNC-101810742
Domicilio Comercial:
AV. TIRADENTES NO.14, EDIFICIO ALFONSO COMERCIAL, APTO. 403, ENS.
NACO
Tel: 809-227-6141
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-274
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 5,999.99
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio notarización de acuerdo con el señor Juan Tomás García, según requerimiento de la Consultoría Jurídica
de esta CNE, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Notarización de acuerdo
Cantidad
Unidad
Mon
1
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
5,084.74
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
5,084.74
915.25
Sub Total
Moneda Orig
5,999.99
Observación:
Total S/ITBIS RD$
5,084.74
Total ITBIS RD$
915.25
Total RD$
RD$ 5,999.99
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-292
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Comisión Nacional de Energia
17/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-293
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
293/14
Fecha:
12/09/2014
Descripción:
Adquisición de dos seguro de viaje del 14 al 20 de octubre a Chile
a
11126324
15/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
Nombre Comercial:
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
RNC-101549114
Domicilio Comercial:
AV. GUSTAVO MEJIA RICART ESQ. C/ MAXIMO AVILES BLONDA, ENS.
JULIETA.
Tel: 809-566-6076
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-275
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 6,541.92
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto compra de dos seguros de viaje a nombre de la Lic. Ivette Milander, Enc. Del Departamento de Recursos
Humanos y la Lic. Clara Gómez, Coordinadora de Recursos Humanos, quienes viajarán a Santiago, Chile desde el 14 al 20 de
octubre para participar en el Congreso Mundial de R.H., según requerimiento, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Seguro de viaje
Cantidad
Unidad
Mon
2
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
2,772.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
5,544.00
997.92
Sub Total
Moneda Orig
6,541.92
Observación:
Total S/ITBIS RD$
5,544.00
Total ITBIS RD$
997.92
Total RD$
RD$ 6,541.92
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-293
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
2
Comisión Nacional de Energia
18/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-294
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
294/14
Fecha:
12/09/2014
Descripción:
Compra de 10 licencia para el servidor Laserfiche
a
11127418
16/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
MANDEZCA TECH SERVICES, SRL
Nombre Comercial:
MANDEZCA TECH SERVICES, SRL
Domicilio Comercial:
C/ 18 NO. 9, URB. TROPICAL DEL ESTE
RNC-130502463
Tel: 809-598-8232.
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-35
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 518,905.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto compra de (10) diez licencia para el servidor Lasefiche, según requerimiento del Departamento de Tecnología,
anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Servicio de soporte por un año e instalación
1
Unidad
Mon
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
167,250.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
167,250.00
30,105.00
197,355.00
272,500.00
49,050.00
321,550.00
Observación:
2
Licencia para el servidor Laserfiche que incluye: forms, audit Trail,Digital Signatures
10
ud
RD
27,250.00
Observación:
Total S/ITBIS RD$
439,750.00
Total ITBIS RD$
79,155.00
Total RD$
RD$ 518,905.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-294
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Comisión Nacional de Energia
22/09/2014
2
10
Comisión Nacional de Energia
22/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-295
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
295/14
Fecha:
12/09/2014
Descripción:
Servicio renovación licencia de soporte del servidor Laserficher
a
11127455
16/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
MANDEZCA TECH SERVICES, SRL
Nombre Comercial:
MANDEZCA TECH SERVICES, SRL
Domicilio Comercial:
C/ 18 NO. 9, URB. TROPICAL DEL ESTE
RNC-130502463
Tel: 809-598-8232.
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-33
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 362,451.16
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto renovación licencia de soporte del servidor Laserfiche, según requerimiento del Departamento de Tecnología de
esta CNE, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Renovación licencia soporte para el servidor Laserfiche
1
Unidad
ud
Mon
RD
Precio
Unit s/ITBIS
307,162.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
307,162.00
55,289.16
Sub Total
Moneda Orig
362,451.16
Observación:
Total S/ITBIS RD$
307,162.00
Total ITBIS RD$
55,289.16
Total RD$
RD$ 362,451.16
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-295
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Comisión Nacional de Energia
22/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-298
Comisión Nacional de Energía
11197898
Nro. Contrato / Año:
298/14
Fecha:
17/09/2014
Descripción:
Asistencia a la instrumentación de apertura de oferta economica .
a
25/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
SAMUEL REYES ACOSTA
Nombre Comercial:
SAMUEL REYES ACOSTA
Cedula-00100728336
Domicilio Comercial:
C/ JOSE RAMON LOPEZ NO. 4 (ALTOS), LOS PRADOS
Tel: 809-565-4543
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-278
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 18,880.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto asistencia a la instrumentación de apertura y recepción economica en relación con el procedimiento CNE-CCCLPN-2014-0002, según solicitud del departamento de compras y contrataciones de esta CNE, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Instrumentación a la recepción de oferta economica en relación con el procedimiento CNE-CCC-LPN-2014-0002
1
Unidad
ud
Mon
RD
Precio
Unit s/ITBIS
8,000.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
8,000.00
Sub Total
Moneda Orig
1,440.00
9,440.00
1,440.00
9,440.00
Observación:
2
Instrumentación a la apertura de oferta economica en relación con el procedimiento CNE-CCC-LPN-2014-0002
1
ud
RD
8,000.00
8,000.00
Observación:
Total S/ITBIS RD$
16,000.00
Total ITBIS RD$
2,880.00
Total RD$
RD$ 18,880.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-298
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Cede Central
25/09/2014
2
1
Cede Central
25/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-299
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
299/14
Fecha:
17/09/2014
Descripción:
Servicio de impresión documentos varios, carnet pvc y tarjetas de pres
a
11137015
17/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
GRUPO ASTRO, SRL
Nombre Comercial:
GRUPO ASTRO, SRL
RNC-130570592
Domicilio Comercial:
C/ PARIS, EDIF. 4-J, APTO. 104 1ER PISO, VILLA FRANCISCA
Tel: 809-633-3322
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-277
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 20,644.90
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio de impresión documentos varios, tarjetas de presentación y carnet pvc, según requerimiento del
Departamento de Recursos Humanos, Financiero, Fuentes Alternas y Dirección Nuclear, respectivamente anexos.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Juegos impresión papel bond 8.5x11, b/n 25 pags.
30
Unidad
ud
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
RD
127.15
3,814.50
686.61
4,501.11
ud
RD
2.54
1,905.00
342.90
2,247.90
ud
RD
29.66
2,966.00
533.88
3,499.88
2,023.73
4,047.46
728.54
4,776.00
Observación:
2
Tarjeta de presentación en opalina 3.5x2 full color, tiro
750
Observación:
3
Impresión full color 8.5x11 en papel adhesivo
100
Observación:
4
Impresión papel bond 8.5x11' b/n 175 pag., empastado tapa dura, full color
2
ud
RD
Observación:
5
Impresión papel bond 8.5x11' 102 pags. t/r, empastado tapa dura full color
2
ud
RD
2,288.14
4,576.28
823.73
5,400.01
2
ud
RD
93.22
186.44
33.56
220.00
Observación:
6
Carnet pvc, laminado 3.5x2' tiro
Observación:
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-299
Comisión Nacional de Energía
Total S/ITBIS RD$
17,495.68
Total ITBIS RD$
3,149.22
Total RD$
RD$ 20,644.90
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-299
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
30
Comisión Nacional de Energia
18/09/2014
2
750
Comisión Nacional de Energia
18/09/2014
3
100
Comisión Nacional de Energia
18/09/2014
4
2
Comisión Nacional de Energia
18/09/2014
5
2
Comisión Nacional de Energia
18/09/2014
6
2
Comisión Nacional de Energia
18/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-300
Comisión Nacional de Energía
11137211
Nro. Contrato / Año:
300/14
Fecha:
17/09/2014
Descripción:
Publicación 3 x 10 B/N 18 y 19 de Septiembre en el Listín Diario
a
18/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
EDITORA LISTIN DIARIO, SA
Nombre Comercial:
EDITORA LISTIN DIARIO, SA
RNC-101014334
Domicilio Comercial:
C/ PASEO DE LOS PERIODISTAS NO. 52, ENS. MIRAFLORES
Tel: 809-686-6688
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-279
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 19,470.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto publicación concesión provisional a favor de la empresa Maimon Power Group, en los clasificados del periódico
Listín Diario los días 18 y 19 de Septiembre 2014, según requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Publicación 3 x 10 B/N 18 y 19 de Septiembre en el Listín Diario
2
Unidad
ud
Mon
RD
Precio
Unit s/ITBIS
8,250.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
16,500.00
2,970.00
Sub Total
Moneda Orig
19,470.00
Observación:
Total S/ITBIS RD$
16,500.00
Total ITBIS RD$
2,970.00
Total RD$
RD$ 19,470.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-300
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
2
sede Central
18/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-301
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
301/14
Fecha:
17/09/2014
Descripción:
Adquisición de 15 galones de desinfectantes
a
11140315
17/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
PROLIMDES COMERCIAL SRL
Nombre Comercial:
PROLIMDES COMERCIAL SRL
RNC-131084362
Domicilio Comercial:
C/ A NO. 18, RES. BRISAS FRESCAS, LOS MOLINOS
Tel: 809-231-1772
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-280
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 1,451.40
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto adquisición de 15 galones de desinfectante para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de
Almacén y Suministro, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Galón de Desinfectante
Cantidad
Unidad
Mon
15
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
82.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
1,230.00
221.40
Sub Total
Moneda Orig
1,451.40
Observación:
Total S/ITBIS RD$
1,230.00
Total ITBIS RD$
221.40
Total RD$
RD$ 1,451.40
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-301
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
15
Comisión Nacional de Energia
17/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-302
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
302/14
Fecha:
16/09/2014
Descripción:
Realización trabajos adicionales de mantenimiento de infraestructura
a
11144181
18/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
DOMINGO ALBERTO VARGAS TEJADA
Nombre Comercial:
DOMINGO ALBERTO VARGAS TEJADA
Cedula-05100184919
Domicilio Comercial:
C/ VIOLETA ESPAILLAT NO.6, URB. CAROLINAS DEL NORTE
Tel: 809-858-2250
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-36
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 87,438.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto realización de trabajos adicionales de mantenimiento de infraestructura en la sede central CNE, según
requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Bisagras en puerta lateral
Cantidad
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
3
ud
RD
400.00
1,200.00
216.00
1,416.00
ud
RD
12,500.00
12,500.00
2,250.00
14,750.00
ud
RD
4,200.00
4,200.00
756.00
4,956.00
1
ud
RD
17,500.00
17,500.00
3,150.00
20,650.00
1
ud
RD
12,000.00
12,000.00
2,160.00
14,160.00
ud
RD
6,500.00
6,500.00
1,170.00
7,670.00
Observación:
2
Pintura esmalte escalera emergencia
1
Observación:
3
Pintura esmalte puerta acceso cuarto equipos
1
Observación:
4
Sustitución cristal templado en oficina juridica
Observación:
5
laminado frost
Observación:
6
Pintura esmalte estructura cuarto equipos
1
Observación:
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-302
Comisión Nacional de Energía
Detalle
IT
Descripción
7
Pintura industrial escape generador
Cantidad
1
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Unidad
Mon
Sub Total
Moneda Orig
ud
RD
1,200.00
1,200.00
216.00
1,416.00
ud
RD
3,500.00
3,500.00
630.00
4,130.00
ud
RD
3,500.00
3,500.00
630.00
4,130.00
ud
RD
4,500.00
4,500.00
810.00
5,310.00
ud
RD
7,500.00
7,500.00
1,350.00
8,850.00
Observación:
8
Pintura amarillo trafico en rejillas paqueo
1
Observación:
9
Pintura blanco trafico en señalizaciónes parqueo
1
Observación:
10 Pintura esmalte tanque combustible
1
Observación:
11 Pintura esmalte barandas de protección techo
1
Observación:
Total S/ITBIS RD$
74,100.00
Total ITBIS RD$
13,338.00
Total RD$
RD$ 87,438.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-302
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
3
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
2
1
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
3
1
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
4
1
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
5
1
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
6
1
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
7
1
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
8
1
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
9
1
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
10
1
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
11
1
Comisión Nacional de Energia
20/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-303
Comisión Nacional de Energía
11199640
Nro. Contrato / Año:
303/14
Fecha:
18/09/2014
Descripción:
Letrero en adhesivo full color 24x16' , impresión-cartonite full color
a
19/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
GRUPO ASTRO, SRL
Nombre Comercial:
GRUPO ASTRO, SRL
RNC-130570592
Domicilio Comercial:
C/ PARIS, EDIF. 4-J, APTO. 104 1ER PISO, VILLA FRANCISCA
Tel: 809-633-3322
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-282
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 1,057.97
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto confección de un (1) letrero y (18) impresiones los cuales serán utilizados en el taller de Equidad de Género y
Energia , según solicitud del departamento de comunicaciones de esta CNE.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Impresión-cartonile full color 8.5x11 tiro
18
Unidad
Mon
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
26.27
472.86
85.11
557.97
423.73
423.73
76.27
500.00
Observación:
2
letrero en adhesivo full color coraplat 24x16' con (4) hojales en cada esquina.
1
ud
RD
Observación:
Total S/ITBIS RD$
896.59
Total ITBIS RD$
161.38
Total RD$
RD$ 1,057.97
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-303
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
18
Sede Central
19/09/2014
2
1
Sede Central
19/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-304
Comisión Nacional de Energía
11199577
Nro. Contrato / Año:
304/14
Fecha:
19/09/2014
Descripción:
Adquisición de componentes del equipo medidor de gases Testo 340
a
13/10/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
PHOENIX CALIBRATION DR, SRL
Nombre Comercial:
PHOENIX CALIBRATION DR, SRL
RNC-130014965
Domicilio Comercial:
MANZ A SOLAR 3, EL TANQUECITO DEL PARQUE ZONA FRANCA, LOS
ALCARRIZO
Tel: 809-563-0457
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-34
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 141,016.34
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto de componentes correspondiente al equipo medidor de gases Testo 340, según solicitud del departamento de
Fuentes Alternas de esta CNE , anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Cargador del equipo medidor de gases testo 340 .
1
Unidad
ud
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
RD
6,912.42
6,912.42
1,244.24
8,156.66
RD
3,756.32
3,756.32
676.14
4,432.46
ud
RD
54,797.23
54,797.23
9,863.50
64,660.73
ud
RD
54,039.40
54,039.40
9,727.09
63,766.49
Observación:
2
Filtros de particulas del equipo medidor de gases testo 340 .
1
ud
Observación:
3
Sensor NO2 del equipo medidor de gases testo340.
1
Observación:
4
Sonda de escape, 335mm, 1000°C testo 340.
1
Observación:
Total S/ITBIS RD$
119,505.37
Total ITBIS RD$
21,510.97
Total RD$
RD$ 141,016.34
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-304
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Sede Central
13/10/2014
2
1
Sede Central
13/10/2014
3
1
Sede Central
13/10/2014
4
1
Sede Central
13/10/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-306
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
306/14
Fecha:
19/09/2014
Descripción:
Adquisición de 2 timbre inalámbrico
a
11158600
19/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Nombre Comercial:
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
RNC-101019921
Domicilio Comercial:
AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS
Tel: 809-537-5017
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-284
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 2,580.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto compra de 2 timbres inalámbricos para la Dirección Ejecutiva, según requerimiento anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Timbre inalámbrico para puerta
Cantidad
Unidad
Mon
2
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
1,093.22
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
2,186.44
393.56
Sub Total
Moneda Orig
2,580.00
Observación:
Total S/ITBIS RD$
2,186.44
Total ITBIS RD$
393.56
Total RD$
RD$ 2,580.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-306
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
2
Comisión Nacional de Energia
19/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-307
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
307/14
Fecha:
18/09/2014
Descripción:
Adquisición de 50 tarjetas de proximidad para empleados
a
11163646
18/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
PONSEGURIDAD SRL
Nombre Comercial:
PONSEGURIDAD SRL
RNC-101836245
Domicilio Comercial:
AV. 27 DE FEBRERO NO. 201, EL VERGEL
Tel: 809-567-9752
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-281
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 10,325.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto adquisición de 50 tarjetas codificadas para el carnet de acceso de los empleados de esta CNE, según
requerimiento del Departamento de Recursos Humanos, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Tarjetas de proximidad
Cantidad
Unidad
Mon
50
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
175.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
8,750.00
1,575.00
Sub Total
Moneda Orig
10,325.00
Observación:
Total S/ITBIS RD$
8,750.00
Total ITBIS RD$
1,575.00
Total RD$
RD$ 10,325.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-307
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
50
Almacen y Suministro
23/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-308
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
308/14
Fecha:
22/09/2014
Descripción:
Servicio de cambio de 4 toner, mantenimiento, fusor (2 impresoras HP)
a
11168760
22/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
INFOMATIC, SRL
Nombre Comercial:
INFOMATIC, SRL
RNC-130123543
Domicilio Comercial:
AV. ROBERTO PASTORIZA NO. 315, PLAZA URIS, LOCAL G2, ENS. NACO
Tel: 809 227-4474
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-285
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 25,075.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio cambio de 4 toner y mantenimiento a la impresora hp laserjet CP1025 perteneciente al Departamento
Financiero y cambio de fusor de la impresora hp 2600n del Departamento de Recursos Humanos, según requerimiento del
Departamento de Tecnología anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
Unidad
Mon
1
Reparación impresora laserjet color CP1025
ud
RD
2,500.00
2,500.00
450.00
2,950.00
ud
RD
1,900.00
1,900.00
342.00
2,242.00
1
ud
RD
7,500.00
7,500.00
1,350.00
8,850.00
1
ud
RD
2,425.00
2,425.00
436.50
2,861.50
1
ud
RD
2,425.00
2,425.00
436.50
2,861.50
1
ud
RD
2,075.00
2,075.00
373.50
2,448.50
1
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
Observación:
2
Reparación impresora laserjet color 2600N
1
Observación:
3
Cambio de Fusor impresora Laserjet 2600N
Observación:
4
Toner HP 126A yellow original
Observación:
5
Toner HP 126A cyan original
Observación:
6
Toner HP 126A black original
Observación:
FIRMA
RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-308
Comisión Nacional de Energía
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
7
Toner HP 126A magenta original
1
Unidad
Mon
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
2,425.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
2,425.00
436.50
Sub Total
Moneda Orig
2,861.50
Observación:
Total S/ITBIS RD$
21,250.00
Total ITBIS RD$
3,825.00
Total RD$
RD$ 25,075.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-308
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Comisión Nacional de Energia
23/09/2014
2
1
Comisión Nacional de Energia
23/09/2014
3
1
Comisión Nacional de Energia
23/09/2014
4
1
Comisión Nacional de Energia
23/09/2014
5
1
Comisión Nacional de Energia
23/09/2014
6
1
Comisión Nacional de Energia
23/09/2014
7
1
Comisión Nacional de Energia
23/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-309
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
309/14
Fecha:
23/09/2014
Descripción:
Adquisición de un (1) estante según medida 16'x35'x71'.
a
11199631
25/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
R & R OFFICE SUPPLY, SRL
Nombre Comercial:
R & R OFFICE SUPPLY, SRL
RNC-130764052
Domicilio Comercial:
AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 58, LOS PRADOS
Tel: 809-563-7752
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-286
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 27,543.56
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto adquisición de un (1) estante según medida 16"x35"x71", solicitado por la Sección de Servicios Generales, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Estante según medida 16'x35'x71' .
1
Unidad
Mon
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
23,342.00
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
23,342.00
4,201.56
Sub Total
Moneda Orig
27,543.56
Observación:
Total S/ITBIS RD$
23,342.00
Total ITBIS RD$
4,201.56
Total RD$
RD$ 27,543.56
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-309
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Sede Central
25/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-310
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
310/14
Fecha:
23/09/2014
Descripción:
Adquisición de materiales de oficina
a
11183825
25/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
OFFITEK, SRL
Nombre Comercial:
OFFITEK, SRL
RNC-101893931
Domicilio Comercial:
C/ ARMANDO OSCAR PACHECO 1-B, URB. FERNANDEZ
Tel: 809-566-5151
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-288
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 7,117.88
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto adquisición de material de oficina, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva y la Sección de Almacén y
Suministro, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Adquisició de (7) cajas de pendaflex 8 1/2x13.
7
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
ud
RD
289.83
2,028.81
365.19
2,394.00
ud
RD
228.81
2,059.29
370.67
2,429.96
ud
RD
162.00
1,944.00
349.92
2,293.92
Observación:
2
Adquisición de (9) cajas de pendaflex 8 1/2 x11
9
Observación:
3
Adquisición de (12) cajas de folders .
12
Observación:
Total S/ITBIS RD$
6,032.10
Total ITBIS RD$
1,085.78
Total RD$
RD$ 7,117.88
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-310
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
7
Almacen y Suministro
25/09/2014
2
9
Almacen y Suministro
25/09/2014
3
12
Almacen y Suministro
25/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-311
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
311/14
Fecha:
23/09/2014
Descripción:
Adquisición de dos sellos pretintados (redondo y de firma)
a
11185675
23/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
LOGOMARCA, SA
Nombre Comercial:
LOGOMARCA, SA
RNC-101162058
Domicilio Comercial:
AV. ROMULO BETANCOURT NO.1210, BELLA VISTA
Tel: 809-535-8445
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-287
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 2,718.13
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto adquisición de 2 sellos pretintados, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Sello de firma pretintado
Cantidad
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
1
ud
RD
697.00
697.00
125.46
822.46
1
ud
RD
1,606.50
1,606.50
289.17
1,895.67
Observación:
2
Sello redondo autotintado
Observación:
Total S/ITBIS RD$
2,303.50
Total ITBIS RD$
414.63
Total RD$
RD$ 2,718.13
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-311
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Almacen y Suministro
26/09/2014
2
1
Almacen y Suministro
26/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-313
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
313/14
Fecha:
23/09/2014
Descripción:
Servicio de impresion documentos varios, encuadernación, carnet pvc´
a
11191266
25/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
GRUPO ASTRO, SRL
Nombre Comercial:
GRUPO ASTRO, SRL
RNC-130570592
Domicilio Comercial:
C/ PARIS, EDIF. 4-J, APTO. 104 1ER PISO, VILLA FRANCISCA
Tel: 809-633-3322
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-289
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 9,435.92
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio de impresión documentos varios, encuadernación y carnet pvc, según requerimiento del Departamento de
Recursos Humanos, Financiero, Comunicaciones y la Dirección Ejecutiva, respectivamente anexos.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Encuadernaciones tamaño 8mm
5
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
ud
RD
38.14
190.70
34.33
225.03
ud
RD
1.69
35.49
6.39
41.88
RD
550.00
5,500.00
990.00
6,490.00
RD
23.73
711.90
128.14
840.04
ud
RD
93.22
1,305.08
234.91
1,539.99
ud
RD
19.49
253.37
45.61
298.98
Observación:
2
Copias papel bond 8.5x11 blanco y negro
21
Observación:
3
Impresión 5x8' interior 100 hojas, bond, tiro, color, encolado
10
ud
Observación:
4
Impresión certificados cartulina hilo blanco 8.5x11,tiro,full color
30
ud
Observación:
5
Impresión carnet pvc full color 3.5x2 tiro, tiro,laminado
14
Observación:
6
Copia papel bond 8.5x11 full color
13
Observación:
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-313
Comisión Nacional de Energía
Total S/ITBIS RD$
7,996.54
Total ITBIS RD$
1,439.38
Total RD$
RD$ 9,435.92
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-313
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
5
Comisión Nacional de Energia
29/09/2014
2
21
Comisión Nacional de Energia
29/09/2014
3
10
Comisión Nacional de Energia
29/09/2014
4
30
Comisión Nacional de Energia
29/09/2014
5
14
Comisión Nacional de Energia
29/09/2014
6
13
Comisión Nacional de Energia
29/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-314
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
314/14
Fecha:
26/09/2014
Descripción:
Adquisición de turbinas para manejadora de 10 toneladas.
11191702
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
ELECTROMECANICA GARCIA, SRL
Nombre Comercial:
ELECTROMECANICA GARCIA, SRL
RNC-130006679
Domicilio Comercial:
C/ B NO. 3, EDIF NORDESA III, NORDESA III
Tel: 809-534-6554
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-291
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 13,941.70
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto instalación de turbinas manejadora de 10 toneladas, según solicitud de la Sección de Mantenimiento de esta CNE
, anexo .
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Ranurado de techo e instalación de registro de 18x18.
1
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
ud
RD
2,100.00
2,100.00
378.00
2,478.00
2
ud
RD
3,215.00
6,430.00
1,157.40
7,587.40
1
ud
RD
3,285.00
3,285.00
591.30
3,876.30
Observación:
2
Turbinas para manejadora de 10 tonelada .
Observación:
3
Rejilla de retorno 20x20 .
Observación:
Total S/ITBIS RD$
11,815.00
Total ITBIS RD$
2,126.70
Total RD$
RD$ 13,941.70
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-314
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
1
1
2
2
3
1
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-315
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
315/14
Fecha:
25/09/2014
Descripción:
Servicio notarización de 2 contratos
a
11193110
26/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
CLAVE SIETE, SRL
Nombre Comercial:
CLAVE SIETE, SRL
RNC-101810742
Domicilio Comercial:
AV. TIRADENTES NO.14, EDIFICIO ALFONSO COMERCIAL, APTO. 403, ENS.
NACO
Tel: 809-227-6141
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-292
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 11,999.99
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio notarización de dos contratos, según requerimiento del Departamento de la Consultoría Jurídica, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
1
Servicios notarización de contratos
2
Unidad
Mon
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
5,084.74
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
10,169.48
1,830.51
Sub Total
Moneda Orig
11,999.99
Observación:
Total S/ITBIS RD$
10,169.48
Total ITBIS RD$
1,830.51
Total RD$
RD$ 11,999.99
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-315
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
2
Comisión Nacional de Energia
29/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-316
Comisión Nacional de Energía
11193872
Nro. Contrato / Año:
316/14
Fecha:
26/09/2014
Descripción:
Reparación cerraduras Puertas flotantes y laminado protección solar
a
29/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
SOLUCIONES ROINSA, SRL
Nombre Comercial:
SOLUCIONES ROINSA, SRL
RNC-131050271
Domicilio Comercial:
AV. MEXICO NO. 56, SAN CARLOS
Tel: 809-682-0773
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-294
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 69,030.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio de reparación puerta flotante , adquisición de cerrojos, instalación de letreros acrílicos "Hale y Empuje" y
laminado de protección solar en la Presidencia-Dirección Ejecutiva, anexo.
Detalle
IT
Descripción
Cantidad
Unidad
Mon
1
Lámina de protección Solar 0.40 (PL2)
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
120
ud
RD
350.00
42,000.00
7,560.00
49,560.00
5
ud
RD
2,000.00
10,000.00
1,800.00
11,800.00
ud
RD
700.00
3,500.00
630.00
4,130.00
ud
RD
300.00
3,000.00
540.00
3,540.00
Observación:
2
cerradura para puerta flotante
Observación:
3
Instalación de cerradura en las puertas flotantes
5
Observación:
4
Letrero acrílico Hale y Empuje laminado
10
Observación:
Total S/ITBIS RD$
58,500.00
Total ITBIS RD$
10,530.00
Total RD$
RD$ 69,030.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-316
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
120
Sede Central
29/09/2014
2
5
Sede Central
29/09/2014
3
5
Sede Central
29/09/2014
4
10
Sede Central
29/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-317
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
317/14
Fecha:
30/09/2014
Descripción:
Servicio de refrigerio y almuerzo para 10 personas
a
11204180
30/09/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Nombre Comercial:
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Cedula-00100007731
Domicilio Comercial:
C/ 1RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. 11 1/2
Tel: 809-537-1629
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-298
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 10,620.00
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio de refrigerio y almuerzo para 10 personas del equipo de Evaluadores Externos para la postulación del
Premio Nacional a la Calidad, según requerimiento del Departamento de Gestión a la Calidad, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Facilitación de transporte
Cantidad
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
2
ud
RD
500.00
1,000.00
180.00
1,180.00
RD
8,000.00
8,000.00
1,440.00
9,440.00
Observación:
2
Servicios de refrigerio y almuerzo para 10 personas
1
ud
Observación:
Total S/ITBIS RD$
9,000.00
Total ITBIS RD$
1,620.00
Total RD$
RD$ 10,620.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-317
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
2
Comisión Nacional de Energia
30/09/2014
2
1
Comisión Nacional de Energia
30/09/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-318
Comisión Nacional de Energía
11206651
Nro. Contrato / Año:
318/14
Fecha:
30/09/2014
Descripción:
Adquisición Laptop con Docking Station Compatible
a
01/10/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
Nombre Comercial:
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
RNC-130228698
Domicilio Comercial:
C/ SOMBRERO NO.1, EDIF. MATANZAS, APTO. 3B, URB. TROPICAL
Tel: 808-508-1278
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-297
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 53,109.77
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto adquisición de Laptop con Docking Station, según solicitud de la Presidencia-Dirección Ejecutiva de esta CNE ,
anexo .
Detalle
IT
Descripción
1
Laptop (Según ficha Técnica)
Cantidad
Unidad
Mon
Precio
Unit s/ITBIS
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
Sub Total
Moneda Orig
1
ud
RD
39,806.05
39,806.05
7,165.09
46,971.14
1
ud
RD
5,202.23
5,202.23
936.40
6,138.63
Observación:
2
Docking station compatible
Observación:
Total S/ITBIS RD$
45,008.28
Total ITBIS RD$
8,101.49
Total RD$
RD$ 53,109.77
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Orden de Compra-OR-2014-318
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
1
Sede Central
01/10/2014
2
1
Sede Central
01/10/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Institución:
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Modalidad Compra:
Orden de Compra-OR-2014-319
Unidad Compra:
Nro. Contrato / Año:
Comisión Nacional de Energía
319/14
Fecha:
30/09/2014
Descripción:
Servicio notarización de 2 contratos
a
11212973
01/10/2014
Obra:
Datos del Proveedor
Razón Social:
CLAVE SIETE, SRL
Nombre Comercial:
CLAVE SIETE, SRL
RNC-101810742
Domicilio Comercial:
AV. TIRADENTES NO.14, EDIFICIO ALFONSO COMERCIAL, APTO. 403, ENS.
NACO
Tel: 809-227-6141
Datos generales del Contrato
Trámite de Compra asociado: 2014-CD-299
Certificación Contraloría:
Anticipo:
RD$ 0
Retención%:
Ampliación %:
0
Total:
RD$ 11,999.99
Modalidad Pago:
Observaciones:
Por concepto servicio de notarización de dos contratos a nombre del Lic. Rafael Ernesto Lara y la sra. Mónica De Los Dolores
Melo Santana, según requerimiento del Departamento de Consultoría Jurídica, anexo.
Detalle
IT
Descripción
1
Servicio notarización contratos
Cantidad
Unidad
Mon
2
ud
RD
Precio
Unit s/ITBIS
5,084.74
Imp Moneda
Orig s/ITBIS
ITBIS Total
Moneda Orig
10,169.48
1,830.51
Sub Total
Moneda Orig
11,999.99
Observación:
Total S/ITBIS RD$
10,169.48
Total ITBIS RD$
1,830.51
Total RD$
RD$ 11,999.99
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido
Orden de Compra-OR-2014-319
Comisión Nacional de Energía
Plan de Entrega
IT
Cant. Requerida
Dirección de Entrega
Fecha necesidad
1
2
Comisión Nacional de Energia
02/10/2014
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Nombre y Apellido
Firma
Nombre y Apellido