No. HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO CÓDIGO ACCIÓN

DOCUMENTO BASE PARA EL SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Suscrito con la Contraloría de Bogotá - Auditoria a la vigencia 2014
Seguimiento con corte al 30 de abril de 2016
FORMULACIÓN
No.
HALLAZGO
2.1.3.1
2.1.3.2
CAUSA DEL HALLAZGO
Verificado el periodo que certificó el supervisor para el primer
desembolso, es decir, del 2/09/2014 hasta el 16/10/2014, y el
certificado de supervisión del segundo desembolso,
11/10/2014 hasta el 17/12/2014, se puede evidenciar que
hay una inconsistencia con la fecha de terminación del primer
periodo certificado, 16/10/2014, con la fecha inicial del
segundo, 11/10/2014
Evaluados los contratos de arrendamiento No. 108 y
109/2012, observa la auditoria que fueron adicionados por
más del 50% del valor inicial durante la vigencia 2014, al igual
que en las vigencias 2013. Con la conducta desplegada se
vulnera lo consagrado en el artículo 209 de la Constitución
Política, parágrafo único de la Ley 80 de 1993, inciso segundo
que consagra Los contratos no podrán adicionarse en más del
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial.
CÓDIGO
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN ACCION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL
INDICADOR
1
Establecer e
implementar un
mecanismo de control
Mecanismo de
en el trámite de pago de control
contratos para verificar implementado
los documentos soporte
y su diligenciamiento.
2
Los contratos de
arrendamiento de las
oficinas para el
funcionamiento del IDEP,
se suscribirán y
renovarán cuando las
necesidades
institucionales lo
justifiquen con la
disponibilidad
presupuestal pertinente,
conforme a la norma
aplicable.
FORMULA DEL
INDICADOR
(Actividades
ejecutadas para
implementar
mecanismo de
control/Actividades
programadas para
para implementar
mecanismo de
control)*100
(Número de
contratos de
arrendamiento
Contrato(s) de
celebrados en los
arrendamiento de las términos legales/
Oficinas del IDEP,
Número de
celebrado(s) con las contratos de
formalidades plenas. arrendamiento
programados en los
términos
legales)*100
META
AREA
RESPONSABLE
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
RESULTADO
INDICADOR a
30/04/2016
ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Con corte 30 de abril de 2016
100%
Subdirección
Administrativa y
Financiera2015/12/01
TesoreríaOficina Asesora
jurídica
2015/12/31
La Oficina de Control Interno, evidenció correos desde la Tesorería a
los Supervisores y al Subdirector Académico en donde se reporta los
ajustes que se hacen necesarios.
Igualmente, cuenta con una base de datos en la cual se le hace
100,00% seguimiento a cada uno de los contratos suscritos y se lleva la
trazabilidad de cada uno de desembolsos autorizados y el
cumplimiento de los requisitos para su pago.
Cuenta con el filtro que realiza contabilidad al momento de la
causación de cada una de las ordenes de pago.
100%
Subdirección
Administrativa y
Financiera2015/11/10
Servicios
Generales
Oficina Asesora
Jurídica
2016/03/01
Se suscribieron los nuevos contratos de arrendamiento Nº 3, 4, 5 y 6
100,00% para la vigencia 2016, siguiendo las nuevas directrices. Se cierra la
acción.
Plan de Mejoramiento Institucional
Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2016
Oficina Control Interno
1 de 7
FORMULACIÓN
No.
HALLAZGO
2.1.4.1.1
2.1.4.1.2
CAUSA DEL HALLAZGO
...se estableció baja ejecución de los recursos asignados al
proyecto 907 Fort Institucional, que de un presupuesto
disponible de $1.258,0 en la vigencia 2014, se
comprometieron 592,7 millones, 47,1% del Presupuesto
disponible; dejando de ejecutar $665,3 millones, el 52,9%. ...;
en el proyecto 702 Investigación e Innovación .., los
argumentos esgrimidos por la administración como
justificación, no se ajustan a lo establecido en las normas.
...se estableció baja ejecución de los recursos asignados al
proyecto 907 Fort Institucional, que de un presupuesto
disponible de $1.258,0 en la vigencia 2014, se
comprometieron 592,7 millones, 47,1% del Presupuesto
disponible; dejando de ejecutar $665,3 millones, el 52,9%. ...;
en el proyecto 702 Investigación e Innovación .., los
argumentos esgrimidos por la administración como
justificación, no se ajustan a lo establecido en las normas.
CÓDIGO
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN ACCION
3
Continuar con la
presentación de las
fichas y documentos de
cada uno de los estudios,
diseños y estrategias y
del componente de
Fortalecimiento
Institucional atendiendo
las especificaciones y
tiempos del PRO-DIP-0206 del Proceso de
Dirección y Planeación.
4
Continuar con la
realización del
seguimiento periódico y
sistemático de las
actividades y
materialización de
riesgos registrados en
las fichas de estudios,
diseños y estrategias y
de las actividades meta
asociadas al
fortalecimiento
institucional.
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
(Número de fichas
ajustadas y
Fichas presentadas en
actualizadas en los
el marco de tiempo y
términos del
especificaciones del
procedimiento/
PRO-DIP-02-06
Número de fichas
formuladas)*100
META
AREA
RESPONSABLE
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
100%
Subdirección
Académica
Oficina Asesora
de Planeación
2015/11/12
2016/01/31
RESULTADO
INDICADOR a
30/04/2016
100,00%
ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Con corte 30 de abril de 2016
ACCIÓN CERRADA
Se realiza por parte de la Subdirección Académica el seguimiento a
mapa de riesgos por proceso correspondiente al Primer Trimestre de
21016.
Seguimiento
actividades fichas
estudios diseños
estrategias y
fortalecimiento
institucional
(Número de
Seguimientos de
actividades de fichas
ejecutados/ Número
de Seguimientos de
actividades de fichas
programados)*100
Las fichas se encuentran actualizadas a la fecha.
100%
Subdirección
Académica
Oficina Asesora
de Planeación
2015/12/01
2016/06/30
Teniendo en cuenta que el Seguimiento a las actividades de las fichas
de los estudios, diseños, estrategias y fortalecimiento institucional, se
71,43%
han realizado de forma mensual y que la fecha de terminación se
planteó para el 30/06/2016, el siguiente es el estado de la acción:
Seguimientos programados : 7 hasta 30 de Junio
Seguimientos realizados
: 5 con corte a Abril, se cuenta
seguimiento cumplido por mes.
Se ha llevado a cabo los seguimientos sistemáticos programados.
Plan de Mejoramiento Institucional
Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2016
Oficina Control Interno
2 de 7
FORMULACIÓN
No.
HALLAZGO
2.2.1.1.1
2.2.1.1.2
CAUSA DEL HALLAZGO
Las situaciones evidenciadas tanto en el convenio de
cooperación como en el contrato de prestación de servicios,
demuestran una reprogramación en las actividades
planteadas para el cumplimiento de las metas, al parecer son
causadas por una inadecuada planeación en la estructuración
del contrato, toda vez que no contó con un diagnóstico
adecuado que valorara los términos, cronograma de
ejecución de las actividades contractuales, en razón a que
debió preverse el período escolar .
Las situaciones evidenciadas tanto en el convenio de
cooperación como en el contrato de prestación de servicios,
demuestran una reprogramación en las actividades
planteadas para el cumplimiento de las metas, al parecer son
causadas por una inadecuada planeación en la estructuración
del contrato, toda vez que no contó con un diagnóstico
adecuado que valorara los términos, cronograma de
ejecución de las actividades contractuales, en razón a que
debió preverse el período escolar .
CÓDIGO
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN ACCION
5
Continuar con la
presentación de las
fichas y documentos de
cada uno de los estudios,
diseños y estrategias y
del componente de
Fortalecimiento
Institucional atendiendo
las especificaciones y
tiempos del PRO-DIP-0206 del Proceso de
Dirección y Planeación.
6
Continuar con la
realización del
seguimiento periódico y
sistemático de las
actividades y
materialización de
riesgos registrados en
las fichas de estudios,
diseños y estrategias y
de las actividades meta
asociadas al
fortalecimiento
institucional.
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
(Número de fichas
ajustadas y
Fichas presentadas en
actualizadas en los
el marco de tiempo y
términos del
especificaciones del
procedimiento/
PRO-DIP-02-06
Número de fichas
formuladas)*100
META
AREA
RESPONSABLE
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
RESULTADO
INDICADOR a
30/04/2016
ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Con corte 30 de abril de 2016
100%
Subdirección
Académica
Oficina Asesora
de Planeación
2015/11/12
2016/01/31
100%
ACCIÓN CERRADA
Se realiza por parte de la Subdirección Académica el seguimiento a
mapa de riesgos por proceso correspondiente al Primer Trimestre de
21016.
Seguimiento
actividades fichas
estudios diseños
estrategias y
fortalecimiento
institucional
(Número de
Seguimientos de
actividades de fichas
ejecutados/ Número
de Seguimientos de
actividades de fichas
programados)*100
100%
Subdirección
Académica
Oficina Asesora
de Planeación
Las fichas se encuentran actualizadas a la fecha.
2015/12/01
2016/06/30
71,43% Teniendo en cuenta que el Seguimiento a las actividades de las fichas
de los estudios, diseños, estrategias y fortalecimiento institucional, se
han realizado de forma mensual y que la fecha de terminación se
planteó para el 30/06/2016, el siguiente es el estado de la acción:
Seguimientos programados : 7
Seguimientos realizados
:5
Plan de Mejoramiento Institucional
Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2016
Oficina Control Interno
3 de 7
FORMULACIÓN
No.
HALLAZGO
2.3.1.1
CAUSA DEL HALLAZGO
Se realizaron registros en la cuenta 5815 Ajuste de Ejercicios
Anteriores, por valor de $1.841,5 millones que corresponden
a la ejecución y legalización durante la vigencia 2014, de
recursos entregados en administración a través de convenios,
en la vigencia 2013; y por lo tanto han debido registrarse en
el Grupo Gasto Público Social, en la cuenta 5501 Educación.
Por ser ambas cuentas del Gasto, no tiene efecto en el
patrimonio.
CÓDIGO
ACCIÓN
7
DESCRIPCIÓN ACCION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL
INDICADOR
Con base en el hallazgo
formulado por el ente de
control la administración
procedera a elevar una
consulta de caracter
técnico a la Contaduría
General de la Nación,
sobre el registro
Concepto Emitido y
adecuado de las
Acciones necesarias
operaciones de Gasto
derivadas.
Público Social giradas en
vigencias distintas al
periodo en que se
ejecutan los recursos, de
acuerdo al concepto
emitido se procederá de
conformidad.
FORMULA DEL
INDICADOR
(Acciones requeridas
para ajuste de
clasificación en
cuentas
ejecutadas/Acciones
requeridas para
ajuste de
clasificación en
cuentas
programadas)
META
100%
AREA
RESPONSABLE
FECHA DE
INICIO
Subdirección
Administrativa y
2015/11/30
Financiera Contabilidad
FECHA DE
TERMINACIÓN
2016/04/30
RESULTADO
INDICADOR a
30/04/2016
ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Con corte 30 de abril de 2016
El concepto técnico por parte de la Contaduría General de la Nación,
respecto del adecuado registro por concepto de amortización al rubro
142402 En Administración, se interpreta por parte del IDEP la negativa
a la causación de los gastos ocasionados por la amortización de los
recursos que pasen de una vigencia a la otra a la cuenta 5815 Ajustes a
gastos de ejercicios anteriores - Gasto Público Social, en atención a la
recepción de informes de ejecución financiera que llegue en dichas
condiciones. Razón por la cual el compromiso por parte del área
contable se circunscribe a la reclasificación de este tipo de gastos, que
se hayan registrado en el transcurso de la vigencia 2015, a la cuenta
5501 Gasto Público Social - Educación.
100%
Fases de la acción:
1) Solicitud concepto (se cumplió)
2) Verificar la información de acuerdo al concepto
(se cumplió)
3) Efectuar las reclasificaciones contables correspondientes (se
cumplió)
4) Reportar novedad a través de las Notas a los Estados Contables al
cierre de la Vigencia 2015. (se cumplió en el marco de la rendición de
cuenta anual a la Contraloría de Bogotá)
Total: 4/4= 100%
2.3.1.2.1
Se evidencian debilidades importantes en las actividades de
control para el registro y ajustes de algunos hechos,
transacciones y operaciones, que podrían llegar a afectar la
consistencia y confiabilidad de la información contable: …
El IDEP desacata los preceptos de la Ley 87 de 1993, artículo
3, literal a) El Sistema de Control Interno forma parte
integrante de los sistemas contables.. y en la Resolución
No. 357 de 2008, especialmente en el numeral 2.1.1.
Reconocimiento.
8
Desarrollar el Plan Anual
de Inventarios del IDEP
conforme a lo
Cumplimiento del
establecido en la
Plan Anual de
Resolución 001 de 2001 Inventarios
de Contador General del
Distrito.
(Actividades del plan
anual de inventario
ejecutadas/Actividad
es del plan anual de
inventario
programadas)*100
100%
Plan de Mejoramiento Institucional
Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2016
Oficina Control Interno
Subdirección
Administrativa y
2015/12/01
Financiera Servicios
Generales
2016/04/30
Con corte 30-04-2016 se encuenntra en desarrollo el plan anual de
inventarios vigencia 2015, en el último comité de inventarios de la
vigencia 2015 se acordó finalización en inicios de la vigencia 2016.
Teniendo en cuenta el reporte por parte de la Profesional encargada
63,16%
de Servicios Generales y la revisión de los soportes correspondientes,
se reporta que cuenta con 19 actividades programadas en el Plan de
Inventarios aprobado en octubre de 2015, se ha dado cumplimiento a
12 actividades completas que equivalen a un 63.16%
4 de 7
FORMULACIÓN
No.
HALLAZGO
2.3.1.2.2
2.3.1.3.1
2.3.1.3.2
CAUSA DEL HALLAZGO
Se evidencian debilidades importantes en las actividades de
control para el registro y ajustes de algunos hechos,
transacciones y operaciones, que podrían llegar a afectar la
consistencia y confiabilidad de la información contable: …
El IDEP desacata los preceptos de la Ley 87 de 1993, artículo
3, literal a) El Sistema de Control Interno forma parte
integrante de los sistemas contables.. y en la Resolución
No. 357 de 2008, especialmente en el numeral 2.1.1.
Reconocimiento.
...no se realizó conciliación de saldos de la cuentas del grupo
Propiedad, Planta y Equipo y el área de Inventarios; respecto
de lo cual, en las Notas a los Estados Financieros se describe ..
a pesar de haberse realizado los inventarios físicos anuales,
estos no fueron cotejados con los saldos contables, por lo
cual no se pudo establecer la razonabilidad de dichos
inventarios. ...no se realizó la conciliación de los saldos
reflejados en los Estados Contables con los reportados por
Tesorería.
...no se realizó conciliación de saldos de la cuentas del grupo
Propiedad, Planta y Equipo y el área de Inventarios; respecto
de lo cual, en las Notas a los Estados Financieros se describe ..
a pesar de haberse realizado los inventarios físicos anuales,
estos no fueron cotejados con los saldos contables, por lo
cual no se pudo establecer la razonabilidad de dichos
inventarios. ...no se realizó la conciliación de los saldos
reflejados en los Estados Contables con los reportados por
Tesorería.
CÓDIGO
ACCIÓN
9
10
11
DESCRIPCIÓN ACCION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL
INDICADOR
Realizar capacitación
sobre el registro de
operaciones a nivel de
terceros y centros de
costo para mantener la
Capacitación
correspondencia entre el
realizada
detalle por tercero y el
reporte a nivel de
subcuenta o auxiliar en
los estados contables de
la entidad.
FORMULA DEL
INDICADOR
META
(Capacitaciones
ejecutadas/Capacita
ciones
programadas)*100
100%
(Acciones requeridas
para conciliación
Realizar la conciliación
física y teórica de
Conciliación física y
física y teórica de las
PPE
teórica de las
Propiedades, planta y
ejecutadas/AAccione
Propiedades, planta y
equipo de la entidad de
s requeridas para
equipo de la entidad
la vigencia 2015.
conciliación física y
teórica de PPE
ejecutadas)*100
Suscribir la conciliación
de los saldos de las
cuentas por pagar a
Corte de Diciembre 31
de 2015 entre las áreas
de contabilidad y
tesorería.
(Conciliación de
Conciliación de los
saldos de CXP
saldos de las cuentas
ejecutadas/Conciliaci
por pagar a Corte de
ón de saldos de CXP
Diciembre 31 de 2015
programadas)*100
100%
AREA
RESPONSABLE
FECHA DE
INICIO
Subdirección
Administrativa y
2015/12/01
Financiera Contabilidad
Subdirección
Administrativa y
2015/11/30
Financiera Contabilidad
FECHA DE
TERMINACIÓN
2016/02/28
RESULTADO
INDICADOR a
30/04/2016
ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Con corte 30 de abril de 2016
Teniendo en cuenta que la acción planteada para el cierre del hallazgo
0% es la realización de la capacitación, esta cotinúa abierta, dado que a la
fecha no se ha realizado esta actividad.
Se realizó la conciliación de cuentas contables y categorías de almacén
en la cual no se presentan diferencias entre cuentas de Balance
General a diciembre 31 de 2015, con los bienes registrados por
categorías en Almacén, información que fue reportada en la Cuenta
Anual a la Contraloría.
2016/04/30
92,86% Dicho informe hace parte del informe del Plan de Inventarios
presentado en el Comité de marzo de 2016.
Queda pendiente la revisión del acta debidamente suscrita , con lo
que se da cumplimiento a 13 de 14 acciones registradas en el plan de
inventarios hasta la Conciliación contable con el Area de Contabilidad y
Almacén. Una vez se presente acta suscrita se cerrará la acción.
100%
Plan de Mejoramiento Institucional
Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2016
Oficina Control Interno
Subdirección
Administrativa y
2016/01/01
Financiera Contabilidad y
Tesorería
Se llevo a cabo por parte de Contabilidad la conciliación de las cuentas
por pagar. Dicha conciliación de encuentra para revisión y ajustes por
parte de Tesorería.
2016/02/29
0,00%
Esta acción continúa abierta hasta cuando la conciliación
correspondiente se encuentre debidamente aprobada por los
responsables.
5 de 7
FORMULACIÓN
No.
HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO
2.3.1.3
Lo anterior contraviene lo establecido en el Plan de
contabilidad pública en cuanto al registro de la información
2.8, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados,
numeral 116. Incumplimiento a concepto emitido por la
Contaduría General de la Nación con el Asunto 200811121295.
2.3.1.7
Contraviene lo establecido en el Régimen de Contabilidad
Pub, Lib I, PGCP, Características y Principios de la información
contable pública, en especial lo señalado en los numerales
108 Oportunidad, 112 Racionalidad, 113 Consistencia, 121
Período Contable; en las Normas Técnicas relativas 9.1.1.5
Propiedad, Planta y Equipo, igualmente desatiende lo
normado en la Res 357/08 que adopta el procedimiento de
control interno contable y de reporte del informe anual de
evaluación a la CGN
2.3.1.8
Contraviene lo establecido en el Regimen de Contabilidad Pub
L I PGCP Caracteristicas y Principios de la información
contable publica en especial lo señalado en los numerales 108
Oportunidad 112 Racionalidad 113 Consistencia 121 Periodo
Contable; en las Normas Tecnicas relativas 9.1.1.5 Propiedad
Planta y Equipo, igualmente desatiende lo normado en la Res
357/08 adopta el procedimiento de control interno contable y
de reporte del informe anual de evaluación a la CGN
CÓDIGO
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN ACCION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
12
Continuar con la gestión
de la creación por parte
del proveedor de los
aplicativos contables, de
los centros de costos que Creación de los
permitan el registro de centros de costos
los recursos entregados
en administración, al
igual que la migración de
la información histórica.
(Centros de costo
creados/Centros de
costo
requeridos)*100
13
Gestionar la legalización
del traspaso de bienes a
Legalización del
terceros entre el IDEP y
traspaso
la Secretaría de
Educación.
(Legalización del
traspaso
ejecutada/Legalizaci
ón del traspaso
programada)
14
Gestionar la legalización
del traspaso de bienes a
Legalización del
terceros entre el IDEP y
traspaso
la Secretaría de
Educación.
(Legalización del
traspaso
ejecutada/Legalizaci
ón del traspaso
programada)
META
AREA
RESPONSABLE
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
RESULTADO
INDICADOR a
30/04/2016
ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Con corte 30 de abril de 2016
100%
Oficina Asesora
de Planeación Sistemas
2014/06/01
2015/02/28
100%
ACCIÓN CERRADA
1
Subdirección
Administrativa y
2014/06/01
Financiera Servicios
Generales
2016/02/28
100%
ACCIÓN CERRADA
1
Subdirección
Administrativa y
2014/06/01
Financiera Servicios
Generales
2016/02/28
100%
ACCIÓN CERRADA
Plan de Mejoramiento Institucional
Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2016
Oficina Control Interno
6 de 7
FORMULACIÓN
No.
HALLAZGO
CAUSA DEL HALLAZGO
2.3.2.2
Lo anterior contraviene lo establecido en el Plan de
contabilidad pública en cuanto al registro de la información
2.8, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados,
numeral 116. Incumplimiento a concepto emitido por la
Contaduría General de la Nación con el Asunto 200811121295.
2.3.2.5
Contraviene lo establecido en el Regimen de Contabilidad Pub
L I PGCP Caracteristicas y Principios de la información
contable publica en especial lo señalado en los numerales 108
Oportunidad 112 Racionalidad 113 Consistencia 121 Periodo
Contable; en las Normas Tecnicas relativas 9.1.1.5 Propiedad
Planta y Equipo, igualmente desatiende lo normado en la Res
357/08 adopta el procedimiento de control interno contable y
de reporte del informe anual de evaluación a la CGN
3.3.1.5
Lo anterior, incumple el parágrafo primero del artículo 4 de la
Ley 594 de 2000, como también los literales a, c y e del
artículo 2, de la Ley 87 de 1993.
CÓDIGO
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN ACCION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMULA DEL
INDICADOR
META
AREA
RESPONSABLE
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
RESULTADO
INDICADOR a
30/04/2016
ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
Con corte 30 de abril de 2016
1
Oficina Asesora
de Planeación Sistemas
2014/06/01
2015/02/28
100%
ACCIÓN CERRADA
2015/02/28
100%
ACCIÓN CERRADA
2015/06/30
100%
ACCIÓN CERRADA
15
Continuar con la gestión
de la creación por parte
del proveedor de los
aplicativos contables, de
los centros de costos que Creación de los
permitan el registro de centros de costos
los recursos entregados
en administración, al
igual que la migración de
la información histórica.
(Centros de costo
creados/Centros de
costo
requeridos)*100
16
Gestionar la legalización
del traspaso de bienes a
Legalización del
terceros entre el IDEP y
traspaso
la Secretaría de
Educación.
(Legalización del
traspaso
ejecutada/Legalizaci
ón del traspaso
programada)
1
Subdirección
Administrativa y
2014/06/01
Financiera Servicios
Generales
17
Implementar plan de
contingencia para
cuando se presenten
fallas técnicas en el
Plan de contingencia
servidor garantizar la
implementado.
integridad de la base de
datos y contenidos del
sistema.
(Actividades del Plan
Contingencia
ejecutadas/Actividad
es del Plan
Contingencia
programadas)*100
1
Oficina Asesora
de Planeación Sistemas
Plan de Mejoramiento Institucional
Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2016
Oficina Control Interno
2014/06/01
7 de 7