PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO REVISION “G” DEL PROYECTO País: Proyecto Nro: Título: URUGUAY Award: 00048613 – Project: 00058838 URU/07/012 Apoyo a la implementación del programa de modernización de la institucionalidad para la gestión y planificación ambiental El objetivo de la presente revisión es extender el palazo de finalización del proyecto al 25/3/2013. Asimismo, se ajusta el presupuesto del año 2010 según las transacciones contabilizadas durante dicho año y se transfieren los saldos remanentes a los siguientes años sin modificar el total del presupuesto aprobado. Los fondos de contribución del proyecto para este fin serán depositados en las cuentas del PNUD de acuerdo al siguiente calendario de pagos: trimestralmente de acuerdo a la ejecución prevista en el Plan Anual de Trabajo. Por último, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes anuales de trabajo de los años 2011 y 2012. Contribución del Gobierno – MVOTMA: Presupuesto anterior “F” US$ Presupuesto revisado “G” US$ Variación US$ 997,100 997,100 0 Contribución del BID (Préstamo 1866/OC-UR): Presupuesto anterior “F” US$ 5,000,000 Presupuesto revisado “G” US$ 5,000,000 Variación US$ 0 Total del Proyecto US$ 5,997,100 Uruguay Efecto esperado del UNDAF 1 Efecto esperado del Programa de País Producto del Programa de País Asociado en la Implementación 2.1 El estado, con la participación de la sociedad civil, habrá diseñado, implementado y/o fortalecido políticas programas y planes para la gestión sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, y habrá reducido las vulnerabilidades socio-ambientales y las inequidades intergeneracionales. 2 El país habrá logrado un modelo de desarrollo que contemple el cuidado del medio ambiente, el uso sustentable de de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para las generaciones actuales y futuras Estrategias e iniciativas diseñadas e implementadas para la gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas y la gestión integrada en el territorio con énfasis en el desarrollo local. Ministerio de vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) Breve descripción: La finalidad del Programa es contribuir a una gestión ambiental eficiente, orientada a garantizar la calidad ambiental, la viabilidad ambiental de los procesos productivos, y la competitividad ambiental del país a través del fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país. Los objetivos específicos son: (i) mejorar la capacidad de aplicación de la normativa de evaluación y control de impactos ambientales de los proyectos de desarrollo; y (ii) implantar un sistema nacional ambiental en el que participen organismos públicos y privados, encabezado por una institución moderna y eficiente. Período del Programa de País: 2007-2011 Componente del Programa: Desarrollo sostenible en lo que respecta al medio ambiente. Nombre del Proyecto: Apoyo a la implementación del programa de modernización de la institucionalidad para la gestión y planificación ambiental. Presupuesto: Honorarios por servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación: U$S 285.576 Presupuesto total: Identificación del Proyecto: Award 00048613 Project 00058838 Duración del Proyecto: 50 meses Fecha de inicio: Noviembre 2007 Fecha de término: Marzo 2013 Acuerdos de Gestión: NEX 1 US$ 5.711.524 U$S 5.997.100 Gobierno : BID (Contrato de Préstamo No 1866/OC-UR): U$S 5.000.000 U$S 997.100 Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2 REVISIÓN G - PROYECTO URU/07/012 Aprobado por: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial Fecha y Medio Ambiente Oficina de Planeamiento y Presupuesto Fecha Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Fecha 3 PAT 2011 Productos esperados del Actividades CP e indicadores, incluidas las planificadas metas anuales Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales TOTAL 1. Mejorar la eficiencia para la evaluación y control de impactos ambientales de los proyectos de desarrollo Calendario Presupuesto previsto T1 T2 T3 T4 (U$S) (U$S) (U$S) (U$S) Responsa Fuente de ble fondos Importe (U$S) 0 68.161 0 93.666 0 140.478 0 0 30021 BID 30021 BID 64.404 68.165 63.723 0 30021 BID 1.329 1.816 287 0 351 0 21.608 6.118 4.950 360 4.412 392 16.000 31.227 0 14.650 168 633 385 23.000 14.348 0 0 0 0 MVOTMA 30021 BID 8.100 30021 BID 1.599 30071 GOB 955 30071 GOB 100 30071 GOB 0 30021 BID 94.204 30021 BID MVOTMA 77.094 30021 BID 564 31.743 3. Coordinar 0 las actividades 2.617 técnicas y 658 administrativas 0 inherentes al 0 proyecto 9.677 203.215 0 33.371 0 0 0 197 5.856 13.236 277.950 0 34.695 0 0 0 127 5.387 14.880 312.474 0 30071 GOB 34.695 30021 BID 0 30021 BID 0 30021 BID 5.648 MVOTMA 30071 GOB 0 30071 GOB 0 30071 GOB 11.120 30071 GOB 233.515 2. Desarrollar una propuesta de un Sistema Nacional Ambiental Partida presupuestaria 71200 Consultores internacionales 71300 Consultores locales 72100 Contrato de servicios (empresas) 74500 Misceláneos 75700 Capacitación 71600 Viaticos 72800 Equipos informáticos 74500 Misceláneos 71200 Consultores internacionales 71300 Consultores locales 72100 Contrato de servicios (empresas) 72200 Equipo 71300 Consultores locales 72500 Suministros 72800 Equipo informático 72500 Suministros 72800 Equipo informático 74100 Costos de Auditoria 75100 Apoyo general de gestión (5%) 0 302.305 196.292 7.447 29.516 2.414 6.000 1.228 39.000 161.387 77.094 564 134.504 0 2.617 6.306 324 11.243 48.912 1.027.153 PAT 2012 Productos esperados del Actividades CP e indicadores, incluidas las planificadas metas anuales 1. Mejorar la eficiencia para la evaluación y Capacidades del control de gobierno impactos nacional y los ambientales de gobiernos los proyectos de departamentales desarrollo e iniciativas locales de 2. Desarrollar desarrollo una propuesta de sustentable un Sistema aplicadas por organizaciones Nacional Ambiental de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la 3. Coordinar conservación de las actividades biodiversidad y técnicas y el uso administrativas sustentable de inherentes al los recursos proyecto naturales TOTAL Calendario T1 T2 (U$S) (U$S) Presupuesto previsto T3 Responsa Fuente de ble fondos T4 (U$S) Partida presupuestaria (U$S) Importe (U$S) 0 0 0 0 280 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 30021 BID 0 30071 GOB 0 30071 GOB 0 MVOTMA 30071 GOB 0 30071 GOB 0 0 0 0 8.333 265.748 0 16.666 427.692 30.000 0 512.933 0 0 511.551 30.000 0 0 15.000 10.000 91.241 128.733 145.127 93.477 34.694 5.000 0 19.728 0 5.926 19.728 0 0 0 0 0 30021 BID 30071 GOB 30071 GOB 9.017 0 0 0 30071 GOB 9.803 0 0 0 MVOTMA 30071 GOB 21.206 31.440 34.642 32.251 445.321 660.244 727.489 677.280 71200 Consultores internacionales 72200 Equipo 72300 Bienes y Materiales 72800 Equipos informáticos 74500 Misceláneos 30071 GOB 75700 Capacitación 30021 BID 30021 BID 30021 BID MVOTMA 30021 BID 30021 BID 71200 Consultores internacionales 71300 Consultores locales 72200 Equipo 74200 Costo de producción audiovisual e impresiones 72100 Contrato de servicios (empresas) 71300 Consultores locales 72500 Suministros 74100 Costos de Auditoria 74200 Costo de producción audiovisual e impresiones 74500 Misceláneos 30071 GOB 75100 Apoyo general de gestión (5%) 0 0 0 0 400 0 24.999 1.717.924 60.000 25.000 458.577 74.149 5.000 5.926 9.017 9.803 119.540 2.510.335 PRESUPUESTO GLOBAL Actividades planificadas 1. Mejorar la eficiencia para la evaluación y control de impactos ambientales de los proyectos de desarrollo Líneas presupuéstales 71200 Consultores internacionales 71300 Consultores locales 72100 Contrato de servicios (empresas) 74500 Misceláneos 75700 Capacitación 71600 Viajes 72800 Equipos informáticos 74500 Misceláneos 2. Desarrollar una propuesta de un Sistema Nacional Ambiental 71200 Consultores internacionales 71300 Consultores locales 72100 Contrato de servicios (empresas) 72200 Equipos 74200 Costo de producción audiovisual e impresiones 72200 Equipos 74500 Misceláneos 71300 Consultores locales 72800 Equipos informáticos 74500 Misceláneos 3. Coordinar las 72500 Suministros actividades 72800 Equipos informáticos técnicas y administrativas 74100 Servicios profesionales (auditoria) inherentes al 74200 Costo de producción audiovisual proyecto e impresiones 74500 Misceláneos 75100 Apoyo general de gestión (5%) Fuente de fondos Donante 2011 2012 2013 TOTAL 30021 BID 30021 BID 30021 BID 30021 BID 30021 BID 30071 GOB. 30071 GOB. 30071 GOB. 30021 BID 30021 BID 30021 BID 30021 BID 71200 71300 72100 74500 75700 0 302.305 196.292 7.447 29.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.305 196.292 7.447 29.516 71600 2.414 0 0 2.414 72800 6.000 0 0 6.000 74500 1.228 400 5.000 6.628 71200 71300 72100 72200 39.000 161.387 77.094 0 0 1.743.791 447.710 60.000 0 309.563 50.000 0 39.000 2.214.741 574.804 60.000 30021 BID 74200 0 35.000 10.000 45.000 72200 564 0 0 74500 0 0 294.544 294.544 71300 72800 74500 72500 72800 134.504 2.617 0 6.306 127 74.149 0 0 5.000 0 0 0 33.152 0 0 208.653 2.617 33.152 11.306 127 30071 GOB 74100 11.243 5.925 15.000 32.168 30071 GOB 74200 0 9.017 0 9.017 30071 GOB 30071 GOB 74500 75100 197 48.912 9.803 119.540 292.048 50.465 1.027.153 2.510.335 1.059.772 30071 GOB. 30071 GOB. 30021 BID 30021 BID 30021 BID 30071 GOB 30071 GOB 564 302.048 218.917 4.597.260