Registro del diagnóstico ambiental

TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA
AMBIENTAL
PROFEPA
SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL
DOCUMENTO No. F-SAA-19-TRG rev. 1
PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-MARZO-07
1 DE 6
Fecha de recepción del aviso:
Procedimiento Administrativo con PFPA:
(1)
(3)
Nº de Registro:
N° de Prórroga
Si
(2)
(4)
No
CAMPOS DE USO EXCLUSIVO DE LA DELEGACION
DATOS GENERALES DE LA RAZÓN SOCIAL
Razón Social:
Dirección
Legal:
(5)
(6)
Calle
Número
Colonia
(7)
(8)
(9)
Población
Deleg. o Mpo.
Estado
(10)
(11)
C.P.
Clave Lada
Correo Electrónico:
Representante Legal:
(12)
Teléfonos
Ext.
Clave Lada
Fax
Ext.
(13)
(14)
DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN A AUDITAR
Nombre de la Instalación:
Nombre del Grupo Industrial o Corporativo
(*)
(17)
R.F.C.:
(19)
Dirección:
Calle
(20)
Población
(23)
(15)
(16)
C.U.R.P. (*):
(18)
Número
(22)
Deleg. o Mpo.
Estado
(24)
(25)
C.P.
Clave Lada
Teléfonos
Ext.
Correo electrónico:
(27)
Nombre del Contacto Ambiental:
Clasificación económica especifica de las instalaciones (giro):
CMAP 99:
(29)
Exporta
(*)
Maquila
(*)
Si
Si
(36)
Riesgo
(*):
SI
NO
(*) campos opcionales
(32)
Superficie Total
(*)
(33) m2
Ext.
Cargo
Nombre
No
Fax
(26)
(28)
Coordenadas Longitud:(Grados/Minutos/Segundos) (*)
(31)
Clave Lada
Código
Coordenadas Latitud:(Grados/Minutos/Segundos) (*)
No
Colonia
(21)
Norte
(30)
Oeste
(30)
°
´
“
°
´
“
Superficie construida
(*)
(34) m2
Observaciones:
ELABORÓ:
SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
REVISÓ:
APROBÓ:
DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA
DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN
(37)
Total
de
Personal
(*)
(35)
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AMBIENTAL
PROFEPA
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2 DE 6
INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Fecha del Primer Certificado Otorgado por PFPA
(38)
Fecha del Ültimo Certificado Otorgado por PFPA
(39)
Modificaciones en:
Proceso:
Actividades:
(40)
SI
NO
SI
(41)
Breve descripción de las modificaciones:
Instalaciones:
NO
SI
NO
DATOS DEL AUDITOR RESPONSABLE
Nombre:
No. de Acreditamiento:
Correo Electrónico:
Nombre de la Empresa :
Dirección:
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
Calle
Número
(47)
Población
(50)
C.P.
(49)
Deleg. o Mpo.
Estado
(51)
Clave Lada
Colonia
(48)
(52)
Teléfonos
Ext.
Clave Lada
Fax
Ext.
EQUIPO DE APOYO
Nombre
Area
(53)
(54)
PROGRAMACION DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
(55)
Tiempo de ejecución del diagnóstico ambiental:
Días hábiles.
(56)
Fecha de inicio de trabajos en campo:
(57)
Fecha de conclusión de trabajos en campo:
Fecha de entrega de documentos finales a la Delegación:
(58)
RESPONSIVA
(59)
Auditor Responsable:
Fecha
:
(60)
Firma
F-SAA-19-TRG
ELABORÓ:
SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
REVISÓ:
APROBÓ:
DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA
DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN
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AMBIENTAL
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INSTRUCTIVO DE LLENADO:
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F-SAA-19-TRG rev. 1
E S P A CI O
No.
DESCRIPCIÓN
Fecha de recepción
(1)
Número de registro
(2)
Procedimiento administrativo
instaurado por PFPA
Número de prórroga
(3)
Nombre de la Razón Social
(5)
Calle, número y colonia
Población o ciudad
Delegación o Municipio
Entidad Federativa
Código postal
Teléfono
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Fax
(12)
Correo electrónico
(13)
Nombre del representante legal
(14)
Nombre de la instalación a
auditar
(15)
Nombre del Grupo Industrial o
Corporativo (Campo opcional)
(16)
Registro Federal de
Contribuyentes
(17)
Fecha de recepción de la información para prorrogar el
certificado entregado a la PFPA. Area de uso exclusivo de la
Delegación.
Número de registro correspondiente asignado Número de por el
SIIP. Area de uso exclusivo de la Delegación
Procedimiento administrativo instaurado por PFPA. Area de
uso exclusivo de la Delegación.
Número de prórroga correspondiente asignado al Número de
registro por el SIIP. Area de uso exclusivo de la Delegación
Nombre de la Razón Social de la organización que presenta su
documentación para obtener el registro del diagnóstico
ambiental. (datos del corporativo, oficinas centrales, etc)
Calle, número y colonia de la Razón Social.
Población o ciudad donde se ubique la Razón Social.
Delegación o Municipio en que se ubique la Razón Social.
Entidad Federativa en donde se ubique la Razón Social.
Código postal del lugar donde se ubique la Razón Social.
Teléfono (s) de la Razón Social, , anotando la clave lada del
lugar y en caso de que aplique indicar el número de la
extensión.
Fax de la Razón Social, , anotando la clave lada del lugar y en
caso de que aplique indicar el número de la extensión
Correo electrónico de la Razón Social o en su caso al
Representante Legal considerando que a éste se le harán llegar
los oficios o escritos que sean necesarios por parte de la
Delegación u oficinas centrales.
Nombre del representante legal de la Razón Social,
considerando que a éste se le harán llegar los oficios o escritos
que sean necesarios por parte de la Delegación u oficinas
centrales.
Nombre de la instalación a auditar. Especificar entre paréntesis
si la instalación tiene algún nombre que la distinga de otras
similares y en su caso, los sitios y rutas que serán auditados.
Nombre del grupo industrial o nombre del corporativo al cual
pertenece la instalación a auditar.
Registro Federal de Contribuyentes de la instalación a auditar.
(4)
ELABORÓ:
SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
REVISÓ:
APROBÓ:
DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA
DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN
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4 DE 6
Cédula Unica de Registro de
Población (Campo opcional)
Calle, número y colonia
Población o ciudad
Delegación o Municipio
PROFEPA
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PROTECCIÓN AL AMBIENTE
(18) Cédula Unica de Registro de Población, en su caso.
(19) Calle, número y colonia de las instalaciones a auditar. En caso
de rutas se anotarán los datos de las oficinas del responsable
directo de las instalaciones.
(20) Población o ciudad donde se ubiquen las instalaciones a auditar.
En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas del
responsable directo de las instalaciones.
(21) Delegación o Municipio en que se ubiquen las instalaciones a
auditar. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas
del responsable directo de las instalaciones.
Entidad Federativa
(22) Entidad Federativa en donde se ubiquen las instalaciones a
auditar. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas
del responsable directo de las instalaciones.
Código postal
(23) Código postal del lugar donde se ubiquen las instalaciones a
auditar. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas
del responsable directo de las instalaciones.
Teléfono
(24) Teléfono (s) de las instalaciones a auditar, anotando la clave
lada del lugar y en caso de que aplique indicar el número de la
extensión. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas
del responsable directo de las instalaciones.
Fax
(25) Fax de las instalaciones a auditar, anotando la clave lada del
lugar y en caso de que aplique indicar el número de la
extensión. En caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas
del responsable directo de las instalaciones.
Correo electrónico
(26) Correo electrónico de las instalaciones a auditar, o contacto
ambiental de las instalaciones a auditar, considerando que a éste
se le pueden hacer llegar los oficios o escritos que sean
necesarios por parte de la Delegación u oficinas centrales. En
caso de rutas se anotarán los datos de las oficinas del
responsable directo de las instalaciones.
Nombre/cargo del representante (27) Nombre y cargo del representante de la instalación a auditar o
contacto ambiental de las instalaciones a auditar, considerando
que a éste se le pueden hacer llegar los oficios o escritos que
sean necesarios por parte de la Delegación u oficinas centrales.
Código de la actividad económica (28) Código de la actividad económica específica (giro) de las
instalaciones a auditar, de acuerdo a la Clasificación Mexicana
de Actividades y Productos 1999 (CMAP).
ELABORÓ:
SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
REVISÓ:
APROBÓ:
DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA
DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN
TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA
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Nombre de la actividad
económica
Coordenadas geográficas (Campo
opcional)
Maquila (Campo opcional)
Exporta (Campo opcional)
Superficie Total (Campo opcional)
Superficie Ocupada (Campo
opcional)
Personal que labora (Campo
opcional)
Riesgo (Campo opcional)
Observaciones
Fecha de recepción del primer
certificado
Fecha de recepción del último
certificado
Cambios
Modificaciones realizadas
Nombre completo del Auditor
Responsable
Número de acreditamiento
Correo electrónico
Nombre de la Empresa
PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
(29) Nombre de la actividad económica específica (giro) de las
instalaciones a auditar, de acuerdo a la Clasificación Mexicana
de Actividades y Productos 1999 (CMAP).
(30) Indicar las coordenadas geográficas de la instalación a auditar
en grados, minutos y segundos.
(Nota opcional. Obligatorio a partir del 1 de enero del 2004)
(31) Se anotará una "X" para especificar si las instalaciones a auditar
maquilan o no.
(32) Se anotará una "X" para especificar si las instalaciones a auditar
exportan o no.
(33) Se anotará la superficie total, en metros cuadrados, del predio
en donde se ubiquen las instalaciones a auditar. (Nota no incluir
decimales )
(34) Se anotará la superficie ocupada, en metros cuadrados, de las
instalaciones a auditar. . (Nota no incluir decimales )
(35) Se anotará la cantidad de personal que labora en las
instalaciones, teniendo en cuenta personal sindicalizado y de
confianza.
(36) Se anotará una "X" para especificar si las instalaciones a auditar
son o no de riesgo con base en los listados de la Secretaría de
Gobernación.
(37) Observaciones que desee hacer el Auditor sobre las
instalaciones a auditar.
(38) Fecha de recepción del primer certificado otorgado por PFPA.
(39) Fecha de recepción del último certificado otorgado por PFPA.
(40) Indicar con una “X” si la instalación auditada tiene o no
cambios en los procesos, actividades o instalaciones, con
respecto a la última auditoría ambiental o diagnóstico
ambiental.
(41) Realizar una descripción breve de las modificaciones realizadas
a la instalación a auditar, con respecto a la última auditoría
ambiental o diagnóstico ambiental.
(42) Nombre completo del Auditor Responsable
(43) Número de acreditamiento con el que se le comunicó su
acreditación como Auditor.
(44) Correo electrónico del auditor Responsable.
(45) Nombre de la Razón Social del auditor Responsable.
ELABORÓ:
SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
REVISÓ:
APROBÓ:
DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA
DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN
TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA
AMBIENTAL
SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL
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FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-MARZO-07
6 DE 6
Calle, número y colonia
Población
Delegación o Municipio
Entidad Federativa
Código Postal
Teléfono
Fax
Nombre auditores de apoyo
Area de especialidad
Número total de días hábiles
Fecha
Fecha
Fecha
Firma original del Auditor
Fecha
PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
(46) Calle, número y colonia de la oficina del Auditor Responsable.
(47) Población donde se ubica la oficina del Auditor Responsable.
(48) Delegación o Municipio donde se ubica la oficina del Auditor
Responsable.
(49) Entidad Federativa donde se ubica la oficina del Auditor
Responsable.
(50) Código Postal de la oficina del Auditor Responsable.
(51) Teléfono (s) de la oficina del Auditor Responsable, anotando la
clave lada del lugar y en caso de que aplique indicar el número
de la extensión
(52) Fax de la oficina del Auditor Responsable, anotando la clave
lada del lugar y en caso de que aplique indicar el número de la
extensión
(53) Nombre completo de los auditores de apoyo o en
entrenamiento, participante en el diagnóstico ambiental.
(54) Area de especialidad en que laborarán los auditores de apoyo o
en entrenamiento.
(55) Número total de días hábiles en que se realizará el diagnóstico
ambiental a las instalaciones. ( periodo entre el punto
(56) Fecha en que se tiene programado iniciar los trabajos de campo
del diagnóstico ambiental a las instalaciones.
(57) Fecha en que se tiene programado concluir los trabajos de
campo del diagnóstico ambiental a las instalaciones.
(58) Fecha en que se tiene programado entregar a la Delegación, el
reporte del diagnóstico ambiental.
(59) Firma original del Auditor haciéndose responsable de la
información vertida en esta Formato y comprometiéndose a la
entrega de las minutas en el tiempo establecido en la misma.
(60) Fecha en que este Formato fue firmado por el Auditor
Responsable. Esta fecha puede ser diferente de la entrega.
ELABORÓ:
SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
REVISÓ:
APROBÓ:
DIRECTOR DE AREA: JAIME EDUARDO GARCIA SEPULVEDA
DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN