Manual de Uso

Home Banking
MANUAL DE USO
versión 1.0
Bienvenido a Home Banking
En este Manual de Uso,
podrá descubrir el
Nuevo Home Banking
desarrollado por Red Link.
Innovador
Flexible
Sólido
Funcional
Ágil
Seguro
Simple
Lo invitamos a conocerlo.
ción
Introducción
Home Banking es el servicio que permite administrar su dinero a través de Internet, realizando
consultas y operaciones bancarias con la mayor comodidad, en forma remota, desde cualquier
lugar y en cualquier momento, contribuyendo de esta manera al mejor uso de su tiempo.
Dentro de un sólido esquema de seguridad, esta nueva aplicación permitirá una mejor
interacción del usuario dadas sus características innovadoras en términos de navegación de
transacciones.
Los nuevos patrones de navegación surgieron de una importante investigación en materia de
usabilidad realizada por especialistas.
El objetivo es que los usuarios operen mejor, de un modo más sencillo y de esta forma
incrementen la cantidad de operaciones en el Home Banking.
Dirigido al mercado de Banca Individuos, Home Banking permite resolver, las 24 hs los 365 días
del año, todo tipo de consultas, y operaciones monetarias tales como transferencias de fondos
dentro del mismo banco y hacia otros bancos, pago de impuestos y servicios, recarga de celular,
pedido de chequeras, etc.
Para operar por Home Banking el usuario debe ser cliente del banco y contar con una pc con
acceso a internet. Comenzar a operar es muy sencillo dado que la clave se obtiene por única
vez en un Cajero Automático de la Red Link.
Resuelva todas sus consultas llamando a nuestro Call Center al (011) 4317-1420 ó 0800-888LINK (5465).
Esperamos que este Nuevo Home Banking le permita operar, más y mejor.
Adelante, ingrese ahora mismo.
Lo estamos esperando.
Para ingresar a la página de login del Nuevo Home Banking se puede acceder desde el hipervínculo
del site institucional del Banco o bien ingresando a la siguiente dirección:
https://hb.redlink.com.ar/bsj
El Home Banking es un sitio seguro, lo cual puede verificarse en que la dirección es https y no http y
gráficamente se visualiza la imagen del candado cerrado en el pie del navegador.
El Nuevo Home Banking incorpora la función de login partido, esto significa que el ingreso de Usuario
y Clave se realiza en dos instancias diferentes.
Login
A continuación debe escribir el nombre de usuario en el campo Usuario.
Login
Si el usuario ingresado es válido, la pantalla solicitará el ingreso de la clave. Pero atención, muy
importante, aparecerá una imagen. Esta imagen constituye un elemento muy importante para su
seguridad que consiste en lo siguiente: la primera vez que se ingrese el sistema otorgará una imagen
al azar, pero inmediatamente después de ingresar, debe ir a Configuración Personal, Modificación de
Datos Personales a realizar la modificación de la imagen. Para esta operación le solicitará el ingreso
de PIN. La imagen seleccionada por usted aparecerá también en el interior de Home Banking al lado
de los datos de usuario.
La próxima vez que ingrese a Home Banking, una vez que ingrese el Usuario le aparecerá la imagen
que usted ha seleccionado. Esto
garantiza su seguridad.
MUY IMPORTANTE:
Si al realizar esta operación usted
no visualiza ninguna imagen o la
imagen que usted ingresó, NO
DEBE INGRESAR LA CLAVE.
Llame inmediatamente al Banco o al
Call Center de Red Link (011) 43171420 ó 0800-888-LINK (5465).
Login
Una vez dentro de Home Banking ingresará a la pantalla de inicio.
El sitio contiene distintas áreas:
Barra superior
Buscador
Breadcrumb
Menú pincipal
Configuración Personal
Área transaccional
Accesos Frecuentes
Areas de Contenido
Site
Una vez dentro de Home Banking ingresará a la pantalla de inicio.
El sitio contiene distintas áreas:
Barra superior: Contiene Preguntas Frecuentes, Seguridad del Sistema, Operaciones Disponibles y
Mapa del Sitio. El Mapa del Sitio puede además utilizarse para navegar ya que todas las opciones del
menú contienen hipervínculos a las transacciones de Home Banking.
Buscador: es una forma alternativa de navegar, a medida que se escriben letras, el sistema muestra
las transacciones que poseen ese nombre y permite ir directamente a cada una de ellas.
Breadcrumb o migas de pan, indica
en que transacción se encuentra.
Menú principal, al clickearlas se
accede a la transacción solicitada.
Áreas de Contenido: áreas
informativas y de publicidad del
Banco.
Área Transaccional, donde aparece
el resultado de las transacciones
Configuración Personal, permite al
usuario configurar sus opciones
disponibles.
Accesos Frecuentes, es otra forma
de navegar clickeando directamente
sobre cada una de las opciones
Site
Al clickear Configuración Personal se accede a la Modificación de Datos Personales, a la función de
Aviso de Viaje al Exterior y a la Configuración del Servicio de Mensajes y Alertas y aplicativo Link
Celular.
Para realizar la modificación de la Imagen de Identificación debe ingresar a Modificación de Datos
Personales.
Configuración
personal
Presionando Buscar podrá visualizar todas las imágenes disponibles
Configuración
personal
Una vez que ha elegido la de su preferencia la marca en el círculo ubicado debajo de la imagen y
presiona el botón “Aceptar”
Configuración
personal
Para confirmar deberá ingresar la Clave y presionar el botón “Aceptar”.
Configuración
personal
A continuación le aparecerá un mensaje que indicará que la transacción se realizó exitosamente.
Configuración
personal
Al cerrar la ventana podrá observar que la imagen se actualizó en función a lo elegido. A partir de
este momento cada vez que ingrese a Home Banking visualizará esa imagen como imagen de
identificación para garantizar su seguridad.
Configuración
personal
Para configurar Mensajes y Alertas el usuario debe ingresar a Configuración Personal y luego
clickear en la opción Servicio de Mensajes y Alertas
Mensajes y
Alertas
Los Mensajes y Alertas pueden configurarse con destino a una casilla de correo electrónico y/o a un
teléfono celular. Para realizar la configuración debe ingresar estos datos. Si el usuario ya cargó en
Datos Personales la casilla de mail y el celular, no es necesario que los vuelva a ingresar,
simplemente debe clickear el check box “Utilizar información de Datos Personales”. Para configurar
cada opción debe presionar el botón Agregar
Mensajes y
Alertas
Al presionar botón Agregar aparecerá una fila, clickeando sobre la misma se mostrarán las opciones
para configurar el mensaje y/o alerta
Mensajes y
Alertas
En el ejemplo, se selecciona la opción Vencimientos Pendientes, se marca como canal de recepción
del Mensaje el celular y la frecuencia “4 días antes”. Si se desea dar de alta otro mensaje/alerta, el
usuario presionará la opción Agregar, si desea seleccionar solo uno presiona el botón “Confirmar y
aceptar la configuración”
Mensajes y
Alertas
En el ejemplo, se agrega como segunda opción la Consulta de Movimientos
Mensajes y
Alertas
Al elegir Consulta de Movimientos, el usuario deberá seleccionar el canal donde desea recibir la
información, la frecuencia y las cuentas
Mensajes y
Alertas
Para confirmar la configuración elegida deberá ingresar la Clave y presionar el botón Aceptar
Mensajes y
Alertas
A continuación, el sistema le mostrará un mensaje informativo que la transacción se realizó
exitosamente. Los mensajes que indican transacciones exitosas se visualizan en color verde
Mensajes y
Alertas
Al seleccionar la opción Preguntas Frecuentes, accederá al detalle de las consultas más habituales
de la utilización de Home Banking.
Preguntas
Frecuentes
Al seleccionar la opción Operaciones Disponibles, accederá al detalle de todas las transacciones de
Home Banking
Operaciones
Disponibles
Al seleccionar la opción Seguridad del Sistema, accederá al detalle de las recomendaciones de
Seguridad que le aconsejamos tener en cuenta para una operatoria sin riesgos
Seguridad del
Sistema
Al seleccionar la opción Mapa del Sitio, accederá al detalle de todas las opciones habilitadas en
Home Banking.
Puede utilizar esta opción para navegar, clickeando cada una de las opciones
Mapa del Sitio
El Buscador de Home Banking es sumamente útil, usted puede utilizar esta opción para navegar
escribiendo una o varias letras del nombre de la opción deseada. En este ejemplo, al ingresar una “s”
el sistema muestra todas las transacciones cuyo nombre comienza con esa letra, las cuales pueden
seleccionarse y accederse directamente sin utilizar el menú.
Buscador
Clickeando el botón Posición Consolidada del Menú Principal, se accede a dicha consulta.
La misma muestra el detalle de todas las cuentas en al Banco con posibilidad de acceder
rápidamente a distintas consultas.
Posición
Consolidada
Al pasar el mouse sobre el listado de cuentas cambia el color de la cuenta sobre la cual se encuentra
el puntero del mouse. Dando un solo click con el botón izquierdo del mouse aparece el menú
contextual que permite realizar consultas sobre la cuenta seleccionada.
Posición
Consolidada
Al seleccionar la opción de menú Cuentas, el sistema mostrará todas las opciones disponibles de ese
módulo.
Modulo
Cuentas
Si el usuario clickea la opción Saldos accederá al detalle del saldo de todas las cuentas en el banco.
Al igual que en Últimos Movimientos, el usuario podrá Imprimir y Descargar la consulta
Saldos
Al pasar el mouse sobre el listado de cuentas cambia el color de la cuenta sobre la cual se encuentra
el puntero del mouse. Dando un solo click con el botón izquierdo del mouse aparece el menú
contextual que permite realizar consultas sobre la cuenta seleccionada.
Por ejemplo, si selecciona la opción Disponibles
Saldos
Por ejemplo, si selecciona la opción Disponibles, el usuario accede al detalle de esa información
respecto a su tarjeta de débito.
Saldos
Para consultar la CBU de una cuenta debe ingresar al menú Cuentas y clickear la opción consultar
CBU. Para elegir la cuenta hace un click con el botón izquierdo del mouse y presiona el botón
Seleccionar
CBU
El sistema le mostrará la CBU de la cuenta seleccionada, la cual puede Imprimir o Descargar en
archivo formato .csv
CBU
Para realizar un pedido de chequeras debe ingresar al menú Cuentas y clickear la opción Pedido de
chequeras y boletas de depósito. Para elegir la cuenta hace un click con el botón izquierdo del mouse
y presiona el botón Seleccionar.
Pedido de
Chequeras
Una vez elegida la cuenta, se clickea el botón Chequeras y selecciona el Tipo de Cheque, la
Cantidad de cheques y la Cantidad de chequeras o Boletas de depósito y clickea el check box para
solicitar. Para finalizar el pedido debe presionar el botón Confirmar y realizar el pedido.
Pedido de
Chequeras
Para confirmar el pedido debe ingresar la clave y presionar el botón Aceptar
Pedido de
Chequeras
El sistema procesa las operaciones y muestra el resultado. En el ejemplo se encuentran Aprobadas.
Si quiere consultar el comprobante debe hacer click en la opción Ver Comprobante.
Pedido de
Chequeras
Una vez visualizado el comprobante puede ser impreso o descargado en formato .pdf
Pedido de
Chequeras
Si el usuario clickea la opción Realizar Transferencias, el sistema traerá la pantalla para el ingreso de
las mismas.
Para realizar una Transferencia se deben completar tres campos ubicados en tres bloques:
Origen: Cuenta que desea debitar los fondos
Destino: Cuenta que desea acreditar los fondos
Importe de la operación
Realizar
Transferencias
Al clickear el botón Origen, el sistema muestra el listado de cuentas que el usuario tiene en el Banco
y que pueden ser utilizadas como Cuenta Débito de los fondos.
Al pasar el mouse sobre el listado de cuentas cambia el color de la cuenta sobre la cual se encuentra
el puntero del mouse. Dando un solo click con el botón izquierdo del mouse aparece el menú
contextual que permite seleccionar la cuenta débito
Realizar
Transferencias
Una vez seleccionada la cuenta Origen queda cargada en el primer bloque. A continuación el usuario
debe seleccionar la Cuenta Destino
Realizar
Transferencias
Las Cuentas Destino se agrupan en dos solapas:
Cuentas Propias y Cuentas de Terceros.
Dentro de cuentas propias, el listado se divide en dos partes:
Cuentas Propias en el Banco, corresponde al total de cuentas del usuario en el Banco.
Cuentas Propias en otro Banco:
son las cuentas del usuario en
otros bancos de la Red Link o
de otros bancos del Sistema
Financiero no pertenecientes
a la Red Link.
Realizar
Transferencias
Una vez seleccionada la cuenta Destino queda cargada en el segundo bloque. A continuación el
usuario debe ingresar el Importe de la transferencia
Realizar
Transferencias
Luego el usuario ingresa el importe de la transferencia. Adicionalmente el usuario puede marcar el
check box indicando que desea enviar un correo electrónico con los datos de la transferencia.
En este caso, como se trata de una transferencia entre cuentas propias, el sistema sugiere la
dirección de correo electrónico que el usuario ya configuró previamente en Configuración Personal. Si
el usuario modifica esa dirección de mail, el sistema le preguntará si quiere modificarla. Si el usuario
acepta esta modificación, la misma actualiza el dato en la Configuración Personal.
El Nuevo Home Banking permite operaciones múltiples, esto significa que el usuario puede en un
mismo paso realizar varias transferencias y luego confirmarlas todas juntas con un único ingreso de
clave.
Si desea realizar una sola
transferencia, presiona el botón
Confirmar y realizar Transferencia/s.
Si el usuario quiere realizar más de
una transferencia en el mismo
momento, presiona el botón Agregar
Realizar
Transferencias
Si el usuario presionó el botón Agregar aparecerá una segunda línea para poder ingresar los datos de
la segunda transferencia. Si decide anular la carga puede presionar el botón Quitar.
Realizar
Transferencias
Para ingresar los datos de la segunda transferencia, se repite la misma secuencia, selecciona
primero la Cuenta Origen que es donde se debitarán los fondos. En la pantalla se puede apreciar
además que si el saldo de la cuenta no fue consultada en esa sesión de Home Banking, el usuario
puede chequear previamente el saldo de la cuenta clickeando el icono del billete de la cuenta que
quiere utilizar para el débito.
Realizar
Transferencias
En este caso, una vez obtenida la respuesta de la consulta de saldo, hace un click con el botón
izquierdo del mouse y luego marca la opción Seleccionar para que quede cargada en el primer
bloque
Realizar
Transferencias
A continuación, el usuario debe seleccionar la Cuenta Destino de los fondos. En este caso se elige
una cuenta de terceros, hace un click con el botón izquierdo del mouse y luego marca la opción
Seleccionar
Realizar
Transferencias
A continuación el cliente deberá ingresar el importe. En este caso, al tratarse de una transferencia a
otro Banco, el sistema le solicita que complete todos los datos además del importe.
En este caso, el usuario decide realizar las dos transferencias ingresadas, clickea en el botón
Confirmar y realizar Transferencia/s.
Realizar
Transferencias
Si desea seguir cargando transferencias hace un click en Agregar, si desea eliminar alguna hace click
en Quitar. El sistema le mostrará una pantalla con los datos de las operaciones ingresadas y con el
importe total a transferir. Si el usuario está de acuerdo en realizar ambas operaciones ingresa la
Clave y presiona Aceptar. Si alguna de las operaciones no las quiere realizar debe presionar el botón
Cancelar.
Realizar
Transferencias
Si el usuario presionó Aceptar, el sistema procesará ambas transacciones en forma individual en el
orden en que fueron cargadas. A continuación mostrará el resultado de las operaciones realizadas y
permitirá el acceso a la visualización del comprobante de cada una de las operaciones aprobadas.
Realizar
Transferencias
Por ejemplo, si el cliente presionó Ver Comprobante sobre la segunda operación aprobada, podrá
visualizar el comprobante con los datos correspondientes. Si quiere ver el resto de los comprobantes
clickea la opción Volver a los resultados, si quiere salir del comprobante clickea la opción Cerrar.
Realizar
Transferencias
La imagen del comprobante puede además guardarse en formato .pdf, para realizar esta acción el
usuario debe clickear en la opción Descargar. A continuación selecciona si desea Abrir o Guardar el
archivo pdf conteniendo la imagen del comprobante.
Realizar
Transferencias
Si el usuario decide imprimir el comprobante debe clickear en la opción Imprimir
Realizar
Transferencias
Para realizar la consulta de las transferencias el usuario debe seleccionar dentro del módulo Cuentas
la opción Resumen de Transferencias.
Resumen de
Transferencias
Al clickear la opción se debe ingresar el rango de fechas que se desea consultar. Es posible
consultar los últimos 90 días de historia, para el caso de las transferencias realizadas por Home
Banking esta consulta es “on line” esto significa que el usuario puede consultar en Home Banking
las operaciones que realizó el mismo día de la consulta. Si las transferencias fueron realizadas a
través de Cajero Automático y/o Link Celular se podrán consultar los últimos 90 días pero
incluyendo las operaciones hasta el día anterior.
Resumen de
Transferencias
En el resultado de la consulta el usuario accederá a todos los detalles de la operación. Todas las
columnas son ordenables haciendo un click en el título. Por ejemplo, si se clickea el Importe
ordena las operaciones en forma descendente por importe, si se vuelve a clickear se ordenan en
forma ascendente. Del mismo modo pueden ordenarse todas las columnas: Fecha, Cuenta
Ordigen, etc.
Resumen de
Transferencias
Para mayor detalle de la operación se clickea en el icono con flecha hacia abajo. Al clickearlo se
expande la tabla y se muestra más información de la operación
Resumen de
Transferencias
Para poder administrar las cuentas de Destino de transferencias el usuario debe seleccionar dentro
del módulo Cuentas la opción Administrar Cuentas de Transferencias.
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Para visualizar más información de la cuenta se debe clickear el icono + Det, la pantalla se expande
mostrando la información correspondiente
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Para modificar información de la cuenta se debe clickear el check box ubicado a la izquierda de la
cuenta y luego presionar el botón Modificación
Administrar
Cuentas de
Transferencias
En este caso la modificación se realiza sobre la dirección de correo electrónico relacionada con esa
cuenta.
Los datos que se modifican deben ser confirmados por el usuario en una pantalla posterior.
Una vez aceptadas las modificaciones aparecerá un mensaje indicando que la modificación se realizó
exitosamente. Los mensajes con resultado exitoso se muestran en color verde.
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Si la modificación dio como resultado un error el sistema mostrará un mensaje indicando que se
produjo un error y el motivo correspondiente. En este caso el error es porque no se pueden dar de
baja cuentas Origen de transferencias porque son las cuentas del usuario en el Banco.
Los mensajes con resultado “error” se muestran en color rojo.
Administrar
Cuentas de
Transferencias
Para poder realizar operaciones de Pagos, el usuario debe seleccionar dentro del módulo Pagos. Si
quiere consultar los servicios e impuestos pendientes de pago debe acceder a la Agenda de Pagos.
Pagos
En Agenda de Pagos se encuentran todos los servicios e impuestos que el usuario ha pagado
anteriormente y/o que adhirió previamente.
Agenda de
Pagos
La Agenda de Pagos además de consultarse en pantalla puede imprimirse o bien bajarse en archivo
a la pc del usuario en formato .csv
Agenda de
Pagos
Si el usuario desea adherir un nuevo impuesto/servicio, debe presionar la opción Adherir un impuesto
o servicio. El sistema le mostrará una pantalla en la cual deberá completar dos datos. El primero
referido al ente, para eso puede seleccionarlo de los combos de Rubro y Ente o bien utilizar el
Buscador de Entes. En ese caso en cuanto el usuario comienza a escribir, el sistema le mostrará
todos los entes que se corresponden con las letras que haya ingresado. En el ejemplo escribió “nex”
y el sistema sugirió Nextel. El segundo dato es el Código de Link Pagos que aparece en la factura del
ente que tiene el usuario.
Agenda de
Pagos
Si el usuario lo selecciona de los combos de Rubro y Ente, luego ingresa el Código de Link Pagos
que aparece en la factura del ente que tiene el usuario y presiona Aceptar
Agenda de
Pagos
Una vez realizada la adhesión aparece un mensaje indicando que la operación se realizó
exitosamente. Los mensajes con resultado exitoso se muestran en color verde.
Agenda de
Pagos
Para poder realizar operaciones de Pagos, el usuario debe seleccionar dentro del módulo Pagos. Si
quiere realizar un pago, ingresa a la opción Pagar
Pagar
Al clickear la opción de pantalla Como pagar, se abrirá una ventana explicando paso por paso como
se realiza un pago por primera vez
Pagar
El Nuevo Home Banking posee una innovadora funcionalidad para realizar todos los pagos de sus
impuestos y servicios. En primer lugar podrá realizar pagos múltiples, es decir en una sola operación
podrá generar todos los pagos juntos y confirmarlos con un solo ingreso de Clave. Al igual que lo que
ocurre con Transferencias, para realizar más de un pago el usuario debe presionar el botón Agregar
pago, si desea eliminar alguno debe presionar el botón Quitar.
En segundo lugar es innovador porque permite en la misma pantalla realizar pagos por primera vez y
seleccionar vencimientos que ya figuran en la Agenda de Pagos. Esto simplifica la operatoria y la
hace más ágil. Si se selecciona la pestaña Hacer pago por primera vez, se deberán ingresar los
datos para el pago.
Pagar
En el ejemplo, el usuario ingreso los datos de un ente, como se trata de un ente que no informa base
de deuda, el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario, para eso deberá clickear en
el botón Importe. Si se tratara de un ente con base de deuda informada este campo lo completará el
sistema en forma automática.
Pagar
En el ejemplo, el usuario ingreso los datos de un ente, como se trata de un ente que no informa base
de deuda, el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario y luego presiona Aceptar
Pagar
A continuación deberá indicar la cuenta que desea debitar para realizar el pago presionando el botón
Seleccionar
Pagar
Si desea realizar un solo pago, presiona el botón Confirmar y realizar Pago/s.
Si el usuario quiere realizar más de un pago en el mismo momento, presiona el botón Agregar pago.
Pagar
En este ejemplo, para el segundo pago el usuario selecciona la pestaña Seleccionar de la Agenda de
Pagos porque se trata de un servicio o impuesto que ya tiene adherido.
Pagar
En el ejemplo, el usuario seleccionó de la Agenda de Pagos un ente que no informa base de deuda,
por lo tanto el importe a pagar es libre y debe ser ingresado por el usuario y luego presionar Aceptar
Pagar
A continuación deberá indicar la cuenta que desea debitar para realizar el pago presionando el botón
Seleccionar.
Si desea eliminar un pago debe presionar el botón Quitar, para realizar otro pago presiona el botón
Agregar pago
Pagar
El sistema le mostrará una pantalla con los datos de las operaciones ingresadas y con el importe
total a pagar. Si el usuario está de acuerdo en realizar todas las operaciones ingresa la Clave y
presiona Aceptar. Si alguna de las operaciones no las quiere realizar debe presionar el botón
Cancelar.
Pagar
Si el usuario presionó Aceptar, el sistema procesará las transacciones en forma individual en el orden
en que fueron cargadas. A continuación mostrará el resultado de las operaciones realizadas y
permitirá el acceso a la visualización del comprobante de cada una de las operaciones.
Pagar
Por ejemplo, si el cliente presionó Ver Comprobante sobre la primera operación, podrá visualizar el
comprobante con los datos correspondientes.
Pagar
Para consultar y dar de baja Servicios Adheridos, el usuario debe seleccionar el Módulo Pagos y
elegir la opción Servicios Adheridos. Si desea dar de baja un servicio debe clickear en el check box
ubicado a la izquierda del servicio y luego presionar el botón Baja.
Pagar
A continuación el sistema le solicitará que confirme la baja ingresando la Clave y presionando el
botón Aceptar.
Pagar
Una vez realizada la Baja del servicio, el sistema mostrará un mensaje con el resultado de dicha
acción.
Pagar
Si el usuario desea realizar una consulta de los Pagos Realizados, debe seleccionar el Módulo Pagos
y elegir la opción Pagos Realizados.
Pagos
Realizados
Al realizar la consulta de Pagos Realizados, el usuario puede filtrar por dos criterios utilizando uno de
los filtros o ambos. El primer filtro es por “Ente”, con lo cual elegirá de un combo el nombre del ente
respecto del cual desea consultar los pagos realizados.
Pagos
Realizados
El segundo filtro corresponde a “Ente”, “Usuario de Link Pagos” y “Pertenece a”. Este segundo
filtro es muy útil cuando se poseen varios pagos para el mismo ente, de esta forma el usuario
podrá identificarlos más fácilmente.
Pagos
Realizados
Una vez seleccionado el criterio de filtrado, el sistema muestra todos los resultados ordenados
en forma decreciente, del más reciente al menos reciente. Para consultar un pago en particular
debe clickear en la opción Ver Comprobante.
Pagos
Realizados
A continuación el usuario podrá visualizar los datos del comprobante correspondientes al pago
seleccionado.
Pagos
Realizados
Si el usuario desea realizar una operación de Compras, debe seleccionar el Módulo Compras del
menú principal. Si necesita realizar una recarga de celular, selecciona la opción Telefonía Celular y
luego Compras
Compras
A continuación selecciona la empresa de Telefonía Celular a la que pertenece la línea que desea
recargar.
Compras
Luego de seleccionada la empresa elige la línea de telefonía celular que desea recargar
Compras
A continuación ingresa el importe que desea recargar.
Compras
Por último selecciona la cuenta débito para realizar el pago de la recarga. En la misma opción puede
consultar el saldo de la cuenta.
Compras
En el caso que consulte ese dato, luego presiona Seleccionar sobre la cuenta en la cual va a realizar
el débito. Al igual que en Transferencias y Pagos, el Nuevo Home Banking permite realizar
operaciones múltiples de recarga de celular. Para realizar otra recarga debe clickear el botón Agregar
recarga, en el caso que desee eliminar alguna recarga ingresada, presiona el botón Quitar.
Una vez que haya ingresado todas las operaciones clickea el botón Confirmar y recargar celular.
Compras
Si el usuario desea realizar una consulta de las recargas realizadas, debe seleccionar el Módulo
Compras y elegir la opción Consultas dentro de Telefonía Celular. Para realizar la consulta el usuario
puede utilizar distintos filtros: rango de fechas, compañía celular, número de línea, canal, importe
recargado y por el campo “pertenece a”
Compras
Si el usuario desea realizar una consulta de las compras realizadas con tarjeta de débito, debe
ingresar al Módulo Compras del menú principal y seleccionar la opción Consultas dentro de Compras
en Comercios
Compras
A continuación deberá elegir la cuenta sobre la cual quiere realizar la consulta y presionar la opción
Consultar. El sistema mostrará una ventana para que el usuario ingrese el rango de fechas en el que
desea realizar la consulta.
Compras
El usuario podrá ingresar al sitio de AFIP sin necesidad de clave Fiscal accediendo desde la opción
Servicios AFIP, donde podrá generar Volantes Electrónicos de Pago (VEP) para luego ser pagados
dentro del Home Banking,
Servicios AFIP
Si el usuario desea pagar un Volante Electrónico de Pago, deberá seleccionar la opción pagos, luego
AFIP y posteriormente VEP.
Pagos VEP
El usuario selecciona entre las opciones de VEPs generados: por el mismo o por un tercero.
Pagos VEP
Al aceptar, visualiza los Volantes Electrónicos de Pago vigentes, pudiendo elegir uno de ellos para
ser abonado.
Pagos VEP
A continuación deberá indicar la cuenta que desea debitar para realizar el pago presionando el botón
seleccionar.
Pagos VEP
Una vez ingresados los datos, deberá presionar Confirmar y pagar VEP
El sistema requerirá la confirmación de la operación.
Para ello, solicitará ingreso de clave.
Para finalizar, el usuario podrá visualizar los datos del comprobante correspondientes al pago
seleccionado.
Pagos VEP
Si el usuario desea dar de baja un Volante Electrónico de Pago, deberá seleccionar la opción pagos,
luego AFIP y posteriormente Dar de Baja VEPs Usuario. El usuario selecciona entre las opciones de
VEPs generados: por el mismo o por un tercero.
Baja de VEP
Luego, el usuario visualiza los VEPs generados eligiendo el que desea dar de baja.
Para confirmar la operación de baja, el usuario deberá ingresar la Clave y presionar el botón Aceptar
Si el usuario presionó Aceptar, el sistema procesa la transacción y le aparecerá un mensaje con el
resultado de la misma.
Baja de VEP
Si el usuario desea consultar sus VEP Pagados, deberá seleccionar la opción pagos, luego AFIP y
posteriormente VEP Pagados. El usuario selecciona entre las opciones de VEPs generados: por el
mismo o por un tercero.
Consulta de
VEP pagados
Luego, el usuario visualiza los VEPs pagados pudiendo seleccionar uno de ellos para visualizar el
comprobante.
A continuación el usuario podrá visualizar los datos del comprobante correspondientes al pago
seleccionado.
Consulta de
VEP pagados
Si el usuario desea realizar una operación de Préstamos, debe seleccionar el Módulo Préstamos del
menú principal y luego Personales. Dentro de dicha opción, el usuario podrá solicitar créditos que
disponga pre- aprobados por su Entidad.
Para ello define el importe del préstamo a solicitar, dentro de las opciones de importes preaprobados
por la Entidad.
Luego selecciona el plan de
cuotas con su
Correspondiente importe
y tasa.
Para finalizar, presiona
Confirmar y solicitar Préstamo.
El usuario visualizará
un comprobante como
resultado de la operación.
Préstamos
GRACIAS!