Lineamientos Generales que establecen los criterios para la
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Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y ejercicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. LINEAMIENTOS GENERALES QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y GASTO DE OPERACIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. ACTUALIZACIONES PARA 2014 DIRECTORIO. Dr. Gabriel O'shea Cuevas Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Mtro. Eduardo Francisco Berterame Barquín Director General de Afiliación y Operación Mtro. Antonio Chemor Ruiz Director General de Financiamiento Dr. Javier Lozano Herrera Director General de Gestión de Servicios de Salud Lic. Daniel Aceves Villagrán Director General del Programa Oportunidades Ing. Guillermo Esquivel Jaimes Director General de Procesos y Tecnología Lic. Fernando César Luna Director General de Administración y Finanzas Mtro. Héctor Jiménez Baca Director General de Coordinación con Entidades Federativas Dr. Carlos Esteban Aranza Donis Director General Adjunto del Seguro Médico Siglo XXI Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 1 CONTENIDO PRESENTACIÓN.................................................................................................................................... 5 MARCO NORMATIVO. ......................................................................................................................... 7 OBJETIVO. ............................................................................................................................................ 8 ALCANCE DE LOS LINEAMIENTOS........................................................................................................ 9 FUENTE DE RECURSOS. ....................................................................................................................... 9 DISPOSICIONES GENERALES. ............................................................................................................... 9 EJERCICIO DE LOS RECURSOS. ........................................................................................................... 13 SECCIÓN I. APOYO ADMINISTRATIVO. .............................................................................................. 15 CAPÍTULO I. ................................................................................................................................... 15 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. ........................................................................................................ 15 SECCIÓN II. GASTO OPERATIVO......................................................................................................... 18 CAPÍTULO I. ................................................................................................................................... 18 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................................................................................... 18 CAPÍTULO II. .................................................................................................................................. 20 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. ........................................................................................................ 20 CAPÍTULO III. ................................................................................................................................. 23 DEL GASTO OPERATIVO DEL RÉGIMEN ESTATAL. ......................................................................... 23 CAPÍTULO IV. ................................................................................................................................. 32 DEL GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN. .............................. 32 CAPÍTULO V. .................................................................................................................................. 39 DEL GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN TIPO NODO. .......... 39 CAPÍTULO VI. ................................................................................................................................. 41 DEL GASTO OPERATIVO DE LOS GESTORES DE SERVICIOS DE SALUD FIJOS E ITINERANTES. ....... 41 CAPÍTULO VII. ................................................................................................................................ 47 DEL GASTO OPERATIVO PARA AFILIACIÓN, REAFILIACIÓN, REGISTRO BIOMÉTRICO Y SEGUIMIENTO A LA CONSULTA SEGURA. ..................................................................................... 47 CAPÍTULO VIII. ............................................................................................................................... 48 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 2 PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN. ............................................................................. 48 ANEXO I. ............................................................................................................................................ 51 PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DEL REGÍMEN ESTATAL DE PROTECCCIÓN SOCIAL EN SALUD. . 51 ANEXO II. ........................................................................................................................................... 54 PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN. ................. 54 ANEXO III. .......................................................................................................................................... 57 PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN TIPO NODO. ........................................................................................................................................................... 57 ANEXO IV. .......................................................................................................................................... 59 PROYECTO DE GASTO OPERATIVO PARA LOS GESTORES DE SERVICIOS DE SALUD FIJOS E ITINERANTES. .................................................................................................................................... 59 ANEXO V. ........................................................................................................................................... 61 PROYECTO DE GASTO OPERATIVO PARA AFILIACIÓN, REAFILIACIÓN, REGISTRO BIOMÉTRICO Y SEGUIMIENTO A LA CONSULTA SEGURA. ......................................................................................... 61 ANEXO VI. .......................................................................................................................................... 63 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO INFORMÁTICO. ............................................................................... 63 ANEXO VII. ......................................................................................................................................... 65 LISTADO DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO QUE SE CONSIDERAN PARA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL. ............................................................................................................ 65 ANEXO VIII. ........................................................................................................................................ 69 TABULADOR RAMA MÉDICA, PARA MÉDICA Y GRUPO AFIN, VIGENTE. ........................................... 69 ANEXO IX. .......................................................................................................................................... 79 PARTIDAS DE GASTO APLICABLES PARA LA COMPROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ........................................................................................................................................................... 79 ANEXO X. ........................................................................................................................................... 83 TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS CON CURVA SALARIAL DE SECTOR CENTRAL APLICABLE A LOS PUESTOS DE MANDO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, VIGENTE. .................................... 83 ANEXO XI. .......................................................................................................................................... 85 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 3 FORMATO DE REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO Y PARTIDA DE GASTO. ......................................................................................................................................... 85 ANEXO XII. ......................................................................................................................................... 87 HOJA RESUMEN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. .................................................................... 87 ANEXO XIII. ........................................................................................................................................ 89 PARQUE VEHÍCULAR.......................................................................................................................... 89 ANEXO XIV. ........................................................................................................................................ 91 LISTA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. ...................................................................................... 91 ANEXO XV. ......................................................................................................................................... 93 MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN. ..................................................................................... 93 ANEXO XVI. ........................................................................................................................................ 95 LISTA DE SUPERVISORES O COORDINADORES OPERATIVOS REGIONALES. ...................................... 95 GLOSARIO. ......................................................................................................................................... 97 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 4 PRESENTACIÓN. El propósito de los presentes Lineamientos es establecer las bases normativas y criterios presupuestales para la programación de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades operativas de los Regímenes de Protección Social en Salud (REPSS), como son: el Mantenimiento del Padrón, la Tutela de Derechos de los beneficiarios del Sistema de Protección Sociales en Salud (Sistema, SPSS) y seguimiento al registro biométrico y consulta segura. Al tratarse de un marco normativo que prevé las fuentes de financiamiento de las actividades antes descritas y dado el origen presupuestal de estos recursos, la programación y ejercicio resulta pertinente alinearlos a las disposiciones que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. En este sentido, una de las innovaciones en este instrumento es adoptar como base al Clasificador por Objeto de Gasto vigente, lo que se observará en la descripción de cada Proyecto de Gasto que se desagregan por Capítulo, Concepto, Partida Genérica y Partida de Gasto Específica, permitiendo de esta manera una rápida identificación tanto en los Lineamientos como en los Anexos. En el tema del gasto, seguramente, se irán sumando necesidades que de acuerdo a la justificación que hagan los REPSS, se incorporarán al presente marco normativo, lo que le confiere un carácter dinámico, a efecto de atender las necesidades de reglamentación que se presentan en la operación. Sin embargo, en un escenario de austeridad el criterio que debe prevalecer para el uso del recurso, será el principio constitucional establecido en el artículo 134 “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticoadministrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados…” “…Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes….” “…El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias…”. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 5 En la estructura de estos Lineamientos, se mantienen los cuatro Proyectos tradicionales, agregándose uno nuevo denominado: “Proyecto de Gasto para los Gestores de Servicios de Salud Fijos e Itinerantes”; el propósito de su inclusión es clarificar los recursos que los REPSS pueden destinar para que estos servidores públicos puedan desempeñar sus actividades en la Tutela de derechos de los beneficiarios; esta innovación transparenta en primera instancia la programación que antes se absorbía como parte del Proyecto de Gasto de los Módulos de Afiliación y Orientación, y en segunda, fortalecer la siguiente etapa que debe afrontar el Sistema de garantizar a los beneficiarios el acceso efectivo al financiamiento de los servicios de salud respaldados por su póliza de afiliación, una vez de haberse alcanzado la cobertura de afiliación en las 32 Entidades Federativas que le confieren al Sistema en materia de protección social en salud por su número de beneficiarios ser el más importante del país. Desaparece en estos Lineamientos la figura de contratación de recursos humanos por “Honorarios” para las funciones de Mantenimiento del Padrón, afiliación y reafiliación y la Tutela de derechos; dado que esa figura contractual no se ajusta a lo que realmente sucede en la gestión de los recursos humanos, ya que el personal que realiza dichas funciones, están subordinados a mandos medios que les determinan sus actividades y horarios de trabajo, además de tener bajo su resguardo recursos técnicos propiedad del REPSS para el desarrollo de sus actividades. Adicionalmente se reconoce que con cargo a los recursos del 6% en el Programa Operativo Anual (POA) , se programe el pago de las obligaciones legales de seguridad social a la que tienen derecho los empleados de conformidad con lo que determinan las Leyes en la materia, esto último en congruencia ya que no se puede ostentar ser en materia de protección social en salud la institución más grande del país por el número de sus beneficiarios y mantener relaciones laborales con sus empleados sin observar las disposiciones legales de seguridad social. A efecto de alinear la operación del Sistema a la estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que ha implementado el Gobierno Federal, se incorpora en el Proyecto de Gasto para los Módulos Tipo Nodo, utilizar como oficinas de contacto a unidades médicas a efecto de atender trámites de afiliación y Tutela de Derechos en las localidades de los municipios seleccionados que dé a conocer la SEDESOL, sugiriéndose la posibilidad de que los funcionarios que atiendan estas oficinas tengan como perfil profesional alguna de las áreas de las ciencias de la salud humana. Tiene también relevancia de auxiliarse en la operación por estas oficinas ya que se llevará a cabo una reafiliación focalizada en todo el territorio nacional. Es importante comentar que la presente administración pública federal se ha planteado hacer un manejo responsable de las finanzas, en congruencia con lo mandatado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que obliga al gobierno a mantener un déficit igual a cero, Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 6 en este contexto el Sistema inicia su operación en 2013 con un presupuesto austero que si bien le permite atender el compromiso legal de brindar acceso al financiamiento de servicios de salud a la población no derechohabiente, nos señala que habrá que hacer una buena planeación y en ese ejercicio probablemente nos demos cuenta que el gasto operativo deba hacer un ajuste a la baja. Por último, es importante comentar que la responsabilidad y austeridad reflejan el esfuerzo permanente de los actores para ser más y mejores cosas con la menor cantidad posible de recursos públicos. La eficiencia se manifiesta cotidianamente en el uso racional y cuidadoso de los recursos disponibles. La transparencia se traduce en un mejor acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos, sus resultados y la evaluación del desempeño, además fomenta la rendición de cuentas, porque fortalece la vigilancia sobre el uso y destino de los mismos. Es por esto, que los recursos destinados para la salud deben ser utilizados de la mejor manera, siempre pensado en lograr mejores condiciones de salud para los beneficiarios del Sistema. MARCO NORMATIVO. El artículo 4 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye la base legal que sustenta el derecho de toda persona a la protección de la salud, y como se puede observar el párrafo cuarto del citado artículo, establece que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Así entonces, mediante Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud (Ley) publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 2003, se crea el Sistema y con ello se establece a nivel de Ley el sistema de protección financiera y de prestación de los servicios de salud; otorgándose así las bases para la operación del SPSS. Dentro de dicha Ley y en adición a las atribuciones establecidas en el artículo 13, en relación con los artículos 3, fracción II bis, 4, 5 y 9, el artículo 77 Bis 5, refiere la competencia entre la Federación y las entidades federativas en razón de la “protección social en salud”, encontrando el sustente aplicable al presente documento lo referido en el inciso A) fracciones IV, V, VIII y XIV, y en el inciso B) fracciones II, III y IV; además de aquellas atribuciones conferidas en los artículos 4 fracciones XI y XIII, 6 fracción I, 8 fracción II y 9 fracción XI del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Parte fundamental en la operación del Sistema, es el financiamiento del mismo, por lo que en el artículo 77 bis 11, se establece que el Sistema será financiado de manera solidaria por la Federación, Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 7 los estados y el Distrito Federal y los beneficiarios. Así, los artículos 12, 13 y 15 de la Ley, establecen las bases y determinan los porcentajes que por concepto de Cuota Social, Aportación Solidaria Federal y Aportación Solidaria Estatal, se aplicarán para el financiamiento del Sistema. Estas aportaciones conforman la fuente de recursos para los proyectos del gasto del POA cuya conformación se encuentra detallada en el presente documento, y su base reglamentaria la refieren los artículos 76, 77, 78, 79, 80 y 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud (Reglamento); en este contexto, cabe resaltar por su importancia, la Tutela de Derechos de los beneficiarios, pues conforman una parte elemental del proceso no sólo de la afiliación, sino en la atención de los mismos a través del personal adecuado y de la calidad de los servicios otorgados, los cuales son contemplados en el Capítulo V del Título Tercero, y cuya fuente legal deriva de los artículos 77 Bis 36 y 77 Bis 38 de la Ley. Por su parte, la operación del Sistema se encuentra detallada dentro de los Lineamientos para la afiliación, operación, integración del Padrón Nacional de Beneficiarios y determinación de la cuota familiar del Sistema de Protección Social en Salud, que en su Capítulo III refiere las actividades de promoción, difusión, afiliación y reafiliación de las personas, actividades que se vieron incrementadas con la incorporación del Sistema Nominal en Salud (SINOS) cuyas características se encuentran referidas en los numerales 1 del Capítulo I y 9 bis 1 a 9 bis 5 del Capítulo III. Por último, y considerando los criterios de austeridad, es de comentarse que la inadecuada orientación de los recursos trae como consecuencia la ineficiencia en los procesos administrativos y operativos; pone además en riesgo tanto la confiabilidad de los padrones estatales como la Tutela de Derechos de los beneficiarios, y propicia re‐procesos que derivan en costos adicionales para la óptima operación del Sistema. De ahí la importancia de observar la adecuada aplicación de los presentes Lineamientos por parte de los REPSS. OBJETIVO. Poner a disposición de los REPSS los elementos normativos y criterios presupuestales para la elaboración del POA, que les permitan contar con los recursos humanos y materiales necesarios para la operación del Sistema, a efecto de contribuir al uso eficiente de los recursos y coadyuvar en la Tutela de Derechos. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 8 ALCANCE DE LOS LINEAMIENTOS. Este documento establece las fuentes de recursos para la presupuestación de las actividades operativas de afiliación, reafiliación, registro biométrico y Tutela de Derechos, ésta última mediante la participación de gestores de servicios de salud; además de determinar el financiamiento del personal de la estructura directiva y administrativa de los REPSS en los 31 estados y el Distrito Federal. FUENTE DE RECURSOS. El financiamiento de los proyectos de gasto que integran el POA será la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, de conformidad con lo acordado entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Comisión Nacional) y la Entidad Federativa en los Anexos II y IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema y lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. DISPOSICIONES GENERALES. I. Los presentes Lineamientos son de observancia general y establecen los Criterios Presupuestales para el ejercicio del Gasto de Apoyo Administrativo y/o Operativo, atendiendo a las disposiciones a que se sujetará la operación del Sistema, mismos que permanecerán vigentes, en tanto la Comisión Nacional no emita una versión que lo modifique todo o en sus partes. II. Los Lineamientos son de carácter enunciativo mas no limitativo, por lo que la interpretación y resolución de los casos no previstos en los mismos, quedarán a cargo de las direcciones generales de Financiamiento (DGF) y de Afiliación y Operación (DGAO) de conformidad con sus atribuciones en los asuntos de su competencia, pudiéndose auxiliar por las direcciones de área de Cálculo y Análisis Financiero (DCAF) y de Planeación y Administración del Padrón (DPAP), que invariablemente deberán llevar el registro de las autorizaciones que se emitan y revisar la congruencia con las disposiciones que establecen los presentes Lineamientos, para lo cual las entidades federativas deberán solicitarlo por escrito. Las consultas de orden normativo y de estrategias específicas de operación del Sistema serán resueltas por las áreas de la Comisión Nacional que de acuerdo a sus atribuciones apliquen. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 9 III. La propuesta de POA se presentará ante la Comisión Nacional a más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada año en los Anexos establecidos en el presente Lineamiento. Una vez recibida, la CNPSS tendrá un periodo para su revisión y análisis, cabiendo la posibilidad de que se solicite a los REPSS, información adicional o aclaraciones sobre la propuesta presentada. Los REPSS contarán con cinco días hábiles para enviar la información solicitada o la corrección de su propuesta, ésta etapa deberá de concluir antes del 20 de junio, para emitir los oficios de registro a más tardar el último día hábil de ese mismo mes. En caso de que el REPSS no haya atendido en tiempo y forma esta disposición, se procederá a registrar los montos de su gasto de la siguiente forma: a. Para el Apoyo Administrativo, se registrará el monto del año inmediato anterior. b. Para el Gasto de Operación, i. En el caso de que la Entidad envíe a la CNPSS su propuesta de POA para su registro, y no atienda en tiempo y forma las observaciones que emita la Comisión Nacional, se tomarán en cuenta para su registro, sólo aquellas partidas que cumplan con los criterios de cálculo establecidos en los Anexos de los presentes Lineamientos. ii. En caso de que la entidad federativa no envíe su POA en el plazo establecido se registrará el monto observado en el registro histórico, ajustándolo en su caso a lo que resulte de la aplicación de los criterios de cálculo establecidos en los Anexos de los presentes Lineamientos. IV. Para la integración del POA, se deberá utilizar el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal vigente, a que se refiere el artículo 2, fracción V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. V. Para la elaboración del POA, el REPSS podrá destinar hasta un 6% para Apoyo Administrativo y Gasto de Operación de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. VI. Para el registro del POA, se entenderá que la Entidad Federativa no requiere la programación del uso del 6% correspondiente al ejercicio fiscal, cuando existan remanentes sin comprobar de ejercicios anteriores, por lo tanto, primero se deberá actualizar la información registrada en la herramienta que la DGF haya dispuesto para tal fin, para que la Comisión Nacional esté en condiciones de registrar un POA con el máximo programable, caso contrario el REPSS solo Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 10 deberá programar los recursos complementarios para el financiamiento de las actividades operativas. VII. Se deroga. VIII. La adquisición y arrendamiento de los bienes tecnológicos destinados a unidades médicas y necesarios para la implementación y operación de la consulta segura se realizará con los recursos establecidos en el numeral 8 “Adquisición de Sistemas de Información y Bienes Informáticos” del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación. Dichos recursos deberán ser planteados de manera específica en un proyecto tecnológico, cuya presentación y autorización se llevará a cabo conforme a lo establecido en los "Lineamientos para la presentación y autorización de proyectos tecnológicos", emitidos por la Dirección General de Procesos y Tecnología, de la Comisión Nacional. IX. Para el uso de las economías, el REPSS deberá enviar a la Comisión Nacional la propuesta de uso de estos recursos para su registro, considerando las necesidades operativas del Sistema, de conformidad con estos Lineamientos. a. Se entiende por Economías: Aquellos remanentes (recursos no devengados) del presupuesto del ejercicio fiscal corriente. b. Se entiende por Remanentes: Al saldo de una cuenta mayor a cero al cierre del ejercicio contable/fiscal. X. El POA podrá ser objeto de adecuaciones posterior a su registro, en los casos siguientes: a. Cuando se pretenda usar economías dentro del ejercicio fiscal, que puedan modificar a la alza el monto de las partidas presupuestales de los proyectos de gasto, sin alterar el monto total de POA. b. Cuando por razones operativas el REPSS al cierre del ejercicio fiscal, requiere hacer ajustes a la alza de las partidas presupuestales o por proyectos de gasto sin alterar el monto total de POA. c. Se deroga. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 11 d. Cuando producto de no haber alcanzado las metas de afiliación el REPSS reciba un monto menor de transferencia o habiéndose autorizado a la Entidad Federativa una meta superior, la transferencia haya sufrido un ajuste a la alza. De ser el caso, para el registro de las modificaciones antes mencionadas, el REPSS deberá enviar la propuesta a la DGAO para su registro en el formato establecido para tal fin (Anexo XII). La revisión de las adecuaciones propuestas se sujetará a los criterios de cálculo establecidos en los presentes Lineamientos, de observarse un monto programado mayor al criterio de cálculo, la DGAO registrará aquello que cuente con evidencia documental que acredite dicho incremento. Para el registro de las modificaciones antes mencionadas, las propuestas deberán ser enviadas a más tardar el último día hábil del mes de febrero del siguiente ejercicio fiscal al que fue registrado el POA. Posterior a esta fecha, no se registrarán modificaciones al POA originalmente registrado, por tanto, habiendo concluido el periodo para la presentación de modificaciones al POA, de existir remanentes del ejercicio fiscal inmediato anterior, lo procedente es considerar su aplicación en cualquier otro concepto de gasto del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema. Se exceptúa de la presentación en el último día del mes de febrero del siguiente ejercicio fiscal las modificaciones a la alza en la partida 12201 “Sueldos base al personal eventual”, estableciéndose como fecha límite el 31 de diciembre del ejercicio fiscal de que se trate. En caso de que la entidad federativa pretenda registrar un cambio a la alza habiendo vencido este término no procederá el registro del cambio. XI. El parque vehicular con el que cuente el REPSS deberá destinarse a las actividades de campo que el Sistema requiera para la operación, tales como afiliación, reafiliación, tutela de derechos (gestión de servicios de salud y verificación de la prestación de servicios al afiliado), registro biométrico, actividades administrativas, entre otras. XII. Con el fin de garantizar la Tutela de Derechos de los afiliados del Sistema de Protección Social en Salud, se deberá procurar contar con el personal de gestión de servicios de salud que por criterio de cálculo les corresponda. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 12 EJERCICIO DE LOS RECURSOS. I. Programación de recursos: a. Para efectos del presente instrumento, las entidades federativas serán las responsables del ejercicio de los recursos en los conceptos de gasto a los que están dirigidos los presentes Lineamientos, mismos que deben contar con la validación de las áreas correspondientes de esta Comisión Nacional. b. El ejercicio del gasto deberá ajustarse a los montos validados por la Comisión Nacional. c. El reporte de avance del ejercicio del gasto se llevara a cabo en la herramienta financiera que para tales fines determine DGF. d. Los REPSS deberán reportar mensualmente, el avance del ejercicio del gasto máximo 60 días naturales posteriores al mes de corte de la información, en apego a los “Criterios generales para la programación e integración de los informes relativos a la aplicación de las aportaciones federales y las cuotas familiares del Sistema”. e. Cualquier cambio a la programación validada por la Comisión Nacional deberá realizarse por escrito y estará sujeta a la información registrada en el avance del ejercicio actualizada en la herramienta disponible, con el propósito de verificar que la Entidad Federativa cuenta con suficiencia presupuestal. f. En caso de no existir cifras actualizadas, su petición no podrá ser atendida hasta registrar la información que se establece en el punto d. de esta fracción. II. Para efectos del presente instrumento, las entidades federativas serán las responsables de resguardar la documentación comprobatoria en original de la aplicación de los recursos por concepto de gasto durante el período que la normatividad federal en la materia establece. III. Será responsabilidad de cada Entidad Federativa llevar a cabo los procesos de contratación del personal administrativo que integran la estructura organizacional del REPSS, así como del personal operativo de los Módulos de Afiliación y Orientación, Módulos Tipo Nodo, Gestores de Servicios de Salud, brigadas de afiliación, reafiliación y registro biométrico, atender sus requerimientos administrativos y cubrir las erogaciones adicionales que se deriven de la normatividad estatal con motivo de su contratación, por lo que la Secretaría de Salud y la Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 13 Comisión Nacional quedarán liberadas de cualquier responsabilidad de orden civil, penal, administrativa, fiscal, laboral y/o de otra índole. IV. Para la contratación de servicios y/o adquisición de bienes, cuando el monto de los recursos a ejercer lo amerite, será responsabilidad del REPSS, observar la reglamentación en materia de adquisiciones de bienes y servicios, aplicable en su Entidad Federativa. V. Para el cálculo de salarios y percepciones del personal que se contrate de conformidad con sus funciones y los criterios que se establecen en los presentes Lineamientos, son aplicables el Tabulador de Sueldos y Salarios con Curva Salarial del Sector Central Aplicable a los Puestos de Mando de las Dependencias y Entidades, así como el Tabulador de la Rama Medica, Paramédica y Grupo Afín vigente, de ser el caso que en el transcurso del ejercicio fiscal se emitan actualizaciones de dichos documentos por la autoridad competente, el REPSS podrá realizar las adecuaciones necesarias en las percepciones del personal, siempre y cuando exista la suficiencia presupuestal y no se vulnere actividades sustantivas de la operación, dicha actualización deberá de ser comunicada a la Comisión Nacional para su registro a más tardar el 31 de diciembre del año en curso. VI. Se deroga. VII. Todos los requerimientos presupuestales de carácter estrictamente médico, inherentes a levantar la consulta segura por parte de las unidades médicas, se deberán programar en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en las entidades federativas “SIAFFASPE”. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 14 SECCIÓN I. APOYO ADMINISTRATIVO. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. I. El objetivo de este Capítulo es establecer los criterios presupuestales para la programación, ejercicio y comprobación de los recursos federales, transferidos por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, destinados al Apoyo Administrativo de los REPSS de cada Entidad Federativa. Se entenderá como Apoyo Administrativo los conceptos de gasto estipulado en el POA para atender las remuneraciones del personal que labora directamente en el REPSS en actividades directivas y administrativas. II. Para el debido cumplimiento de los presentes Lineamientos, los Servicios Estatales de Salud de cada Entidad Federativa deberán enviar a la Comisión Nacional la propuesta del rubro de gasto del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación, denominado “Apoyo Administrativo” con base en la estructura organizacional vigente, debidamente aprobada por las autoridades competentes y de conformidad con la legislación estatal. La propuesta a que se refiere el numeral anterior, deberá ser remitida por los REPSS con la información siguiente: a. Organigrama de la estructura autorizada por las autoridades estatales competentes; b. Descripción de puestos de la estructura autorizada; c. Justificación de las plazas de la estructura autorizada por las autoridades estatales competentes; d. Número de plazas y costeo bruto anual de las remuneraciones por puesto, incluyendo las prestaciones laborales correspondientes, de conformidad con sus presupuestos autorizados por la legislatura local o autoridad competente y las disposiciones presupuestarias federales aplicables; e. Copia de la publicación en el medio de difusión oficial de la Entidad Federativa, de la estructura organizacional del REPSS, o en su caso, Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 15 f. documento suscrito por las autoridades competentes, por el cual se oficialice su estructura organizacional, y En caso de que el REPSS tenga la naturaleza de organismo descentralizado o desconcentrado en la Entidad Federativa, copia del ordenamiento legal que lo rija. III. Cada Entidad Federativa, en el ejercicio de sus presupuestos autorizados correspondiente al Apoyo Administrativo del REPSS que regula este instrumento, deberá observar que las percepciones de su personal administrativo no exceda de segundo nivel del Tabulador de Sueldos y Salarios con Curva Salarial del Sector Central Aplicable a los Puestos de Mando de las Dependencias y Entidades aplicable al ejercicio que se trate. (Ver Anexo X) En caso de que la Entidad Federativa determine establecer un nivel mayor de percepciones al señalado en el párrafo que antecede, la diferencia deberá ser financiada con recursos diferentes a los transferidos por el Gobierno Federal por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, así como de la Aportación Solidaria Estatal. IV. La Comisión Nacional, a través de la DGF, revisará la información contenida en el POA relativa a la estructura organizacional del REPSS, a efecto de verificar que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en estos Lineamientos. De dicha revisión pudieran derivarse las situaciones siguientes: a. El proyecto de gasto de Apoyo Administrativo se apega al Lineamiento, por lo tanto se valida y se procede a su registro y seguimiento del gasto. b. La información relativa a la estructura organizacional del REPSS, no cumple con los requisitos y condiciones establecidas en este instrumento, en ese caso, se emitirá comunicación al REPSS a fin de que proceda a integrar y enviar la información complementaria o realice los ajustes pertinentes antes del 30 de junio. V. El REPSS deberá realizar el cálculo del costeo anualizado de su estructura organizacional autorizada considerando la totalidad de los conceptos aplicables en la integración de las remuneraciones en apego a la normatividad estatal para cada plaza en correlación con las funciones inherentes al Sistema. VI. El REPSS, dentro de su estructura organizacional autorizada, podrá contar con personal en su estructura para realizar las funciones de seguimiento a acciones del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, de ser el caso las remuneraciones correspondientes se Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 16 podrán financiar con recursos provenientes de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal. La propuesta de programación en el POA de este personal con cargo al Apoyo Administrativo deberá considerar la justificación correspondiente de sus actividades y la declaratoria de parte del Titular del REPSS mediante la cual avalen que el pago de las remuneraciones se realizará con cargo a una sola fuente de financiamiento. VII. La remuneración del personal que no se encuentre contemplado en la estructura organizacional registrada ante la Comisión Nacional no podrá ser objeto del financiamiento regulado en este instrumento. VIII. La Entidad Federativa podrá dentro del ejercicio fiscal solicitar la modificación de la estructura organizacional del REPSS validada y registrada originalmente. Para ello deberá enviar la justificación correspondiente a la Comisión Nacional con los cambios en las plazas afectadas, incluyendo las adiciones o supresiones que sufran, remitiendo la información relativa a las plazas propuestas, para su registro. En tal caso a la propuesta le serán aplicables los criterios de revisión que se establecen en estos Lineamientos. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 17 SECCIÓN II. GASTO OPERATIVO. CAPÍTULO I. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. I. Garantizar que las 32 entidades federativas cumplan con las metas y objetivos del Sistema en materia de afiliación, reafiliación y registro biométrico, así como la Tutela de Derechos, mediante la implementación de procesos integrales eficientes. II. Promover y garantizar el proceso efectivo de la captura, integración y sistematización de expedientes familiares, se realice en apego a las normas y procedimientos establecidos para tal fin, a través del uso eficiente de recursos informáticos disponibles que permitan el fácil acceso, control y resguardo de la documentación comprobatoria de los beneficiarios incorporados al Sistema. III. Asegurar el control y resguardo de la documentación fuente de los beneficiarios, mediante la habilitación de espacios adecuados y la dotación de mobiliario en los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO) o en su caso almacenes centrales acondicionados para estos fines, que permitan la fácil localización, clasificación y manejo de los expedientes. IV. Garantizar a los beneficiarios del Sistema los servicios de asesoría, atención, orientación, gestión, reafiliación y registro biométrico, mediante la suficiencia de personal operativo capacitado, espacios y horarios de atención adecuados, con el objeto de fortalecer la Tutela de Derechos y por lo tanto, el acceso efectivo a los servicios de salud a los que se han hecho acreedores. V. Garantizar que los MAO fijos, tipo nodo y brigadas, cuenten con los recursos materiales suficientes para facilitar la realización de las actividades encomendadas, procurando la eficiencia y la optimización de los espacios en el desempeño de sus funciones. VI. Asegurar que los Gestores de Servicios de Salud Fijo (GSSF) y Gestores de Servicios de Salud Itinerante (GSSI), cuenten con los recursos materiales necesarios a fin de garantizar el ejercicio de sus actividades en la Tutela de los Derechos de los beneficiarios del Sistema. VII. Procurar la existencia y suficiencia de líneas telefónicas, así como conexiones de Internet para el desarrollo adecuado de las funciones de orientación, Tutela de Derechos, operación de la administración del Padrón y registro biométrico. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 18 VIII. Garantizar la existencia de la identidad gráfica e imagen institucional tanto del Sistema como del Seguro Médico Siglo XXI, para promoverla entre los afiliados a fin de propiciar el acercamiento de los beneficiarios. IX. Asegurar la dotación de uniformes y gafetes para la adecuada identificación del personal administrativo y operativo, en este concepto de gasto el REPSS podrá programar hasta un 15% adicional a lo que por criterio corresponda para reposición. X. Asegurar la adecuada y oportuna capacitación al personal administrativo y operativo en materia de planeación, programación financiera, normatividad, operación del Sistema, calidad en el Servicio, desarrollo de aplicaciones informáticas y gestión de los servicios de salud, entre otros, promoviendo una cultura de servicio, calidad y calidez humana en la atención de los afiliados. XI. Cubrir las necesidades básicas del parque vehicular (adquisición y/o arrendamiento, mantenimiento y pago de derechos), para que apoyen los procesos de afiliación, reafiliación, registro biométrico y operativos extraordinarios para la recuperación de documentación faltante y/o regularización de expedientes que conforman los padrones estatales, así como las relacionadas con la tutela de derechos (gestión de servicios de salud y verificación de la prestación de servicios al afiliado). XII. Asegurar la presencia de supervisores o coordinadores regionales, para apoyar la adecuada operación del Sistema a partir del asesoramiento al personal operativo, aumentando con ello la eficiencia en la ejecución de los procesos de afiliación, reafiliación y registro biométrico, así como lo relacionado con la tutela de derechos (gestión de servicios de salud y verificación de la prestación de servicios al afiliado). Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 19 CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 1. El Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (Anexo II del Acuerdo de Coordinación), es el marco de referencia para la programación del gasto, ya que en él se expresa el total de beneficiarios programados acumulados por mes y el total anual, siendo ésta la base para determinar la cantidad de recursos que podrá destinar cada Entidad Federativa en los procesos operativos de promoción, afiliación, reafiliación, registro biométrico y tutela de derechos. 2. Con la finalidad de acercar los servicios de afiliación, reafiliación y registro biométrico a los beneficiarios del Sistema, el REPSS podrá auxiliarse en su operación de los Módulos Tipo Nodo, estos podrán instalarse principalmente en unidades médicas ubicadas en los municipios que están considerados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 3. El Gasto Operativo se debe orientar a los cinco proyectos autorizados con los conceptos, partidas de gasto y criterios de cálculo establecidos. Los proyectos de gasto autorizados son: Gasto Operativo del Régimen Estatal; Gasto Operativo de los Módulos de Afiliación y Orientación; Gasto Operativo de los Módulos Tipo Nodo, Gasto Operativo para los Gestores de Servicios de Salud Fijos e Itinerantes y Gasto Operativo para la Afiliación, Reafiliación, y Registro Biométrico. 4. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 4.1 Gasto Operativo del Régimen Estatal. Proyecto orientado a cubrir los gastos operativos de la unidad administrativa del REPSS, asociados con la afiliación, orientación, operación del Sistema y gestión de los servicios de salud. 4.2 Gasto Operativo de los Módulos de Afiliación y Orientación. Proyecto de gasto orientado a cubrir la operación permanente de los módulos fijos. 4.3 Gasto Operativo de los Módulos Tipo Nodo. Proyecto de gasto orientado a cubrir la operación permanente de los Módulos Tipo Nodo. 4.4 Gasto Operativo para los Gestores de Servicios de Salud. Proyecto de gasto encaminado a cubrir las necesidades operativas de los Gestores de Servicios de Salud Fijos e Itinerantes a fin de garantizar la Tutela de Derechos de los afiliados. 4.5 Se deroga. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 20 5. El POA deberá contener el presupuesto por proyecto, conforme a las necesidades operativas de los REPSS en cada Entidad Federativa. 6. Para el cálculo correspondiente al pago por concepto de sueldos y salarios, se deberá realizar el mismo considerando los factores siguientes: Número de meses trabajados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Factor para cálculo mensual a utilizar 0.000 1.111 2.222 3.333 4.444 5.555 6.667 7.778 8.889 10.000 11.111 12.222 13.334 El factor a utilizar considera el número de meses trabajados más la parte proporcional de aguinaldo que les corresponde. Dicho factor se obtiene considerando los 40 días de aguinaldo, lo que es equivalente a 1.334 que representa el sueldo de un mes, más la parte proporcional de 10 días adicionales. 1 = 30 días .334 = 10 días Si 1.334 representan los 40 días de aguinaldo y dividimos este factor entre 12, se obtiene el factor que corresponde a un mes que es 1.111; por lo que dicho factor se tendrá que considerar a la hora de programar los meses por los cuales se contrate el personal operativo. 7. La contratación del personal operativo podrá ser mensual, bimestral, trimestral, semestral y hasta por un año, según lo considere el REPSS, apegándose a la legislación en la materia. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 21 En las contrataciones de carácter eventual los REPSS podrán, con cargo al gasto operativo, considerar en su presupuesto el pago de las prestaciones que por Ley corresponden y que se establezcan en la legislación vigente. 8. Cada año, los REPSS podrán destinar recursos para la ampliación, modificación, rehabilitación o construcción de espacios para MAO, en caso de requerirlo el REPSS podrá dirigir el monto máximo a una sola obra, en el entendido que el resto de los MAO no requieren ningún trabajo. El monto máximo a destinar, será el resultado de la multiplicación del costo establecido en el criterio de cálculo (Anexo II), por el número de MAO que por criterio les corresponda. 9. Los recursos podrán aplicarse a partir de que se transfieran las aportaciones federales con retroactividad al mes de enero, permitiendo recuperar aquellos recursos que se hayan ejercido hasta ese momento por los REPSS. 10. A efecto de alinear en el presente documento las disposiciones de armonización contable que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las partidas que se enuncian en cada uno de los proyectos establecidos por estos Lineamientos, se entenderán como las autorizadas para la programación del POA y comprobación del ejercicio del gasto. 11. La aplicación de estos recursos se efectuará mensualmente, conforme a la transferencia de recursos que efectúe la DGF, con base en el cierre validado del Padrón Nacional de Beneficiarios y en el POA validado por la DGAO. 12. El resguardo del mobiliario, bienes informáticos, equipo de administración y vehículos, estará bajo custodia del REPSS y deberá acreditarse en el momento en que la Comisión Nacional lo requiera o cualquier autoridad facultada para realizar trabajos de supervisión y/o auditoría. 13. Con objeto de que lo relacionado con la promoción y difusión del Sistema, cumpla con La norma establecida para tal fin; previo al registro del recurso programado en esta partida de gasto, se deberá contar con el visto bueno del área de la CNPSS que corresponda. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 22 CAPÍTULO III. DEL GASTO OPERATIVO DEL RÉGIMEN ESTATAL. El monto mínimo para este proyecto de gasto será de $4,305,665.38 para cada Entidad Federativa, misma que podrá ajustarse en función de la meta de afiliación o ajustes a proyecciones de ésta, de conformidad con los criterios de cálculo establecidos en los presentes Lineamientos. 1. Los conceptos y partidas de gasto autorizados en el Anexo I, se deberán ejercer conforme a su registro original o en su caso conforme a las adecuaciones procedentes, para los cual los REPSS deberán enviar a la DGAO la solicitud de registro correspondiente; a toda solicitud de registro recaerá una respuesta, por tanto no aplica la afirmativa ficta. 2. Los criterios de cálculo para este proyecto de gasto, contemplan los costos administrativos para el REPSS, exceptuando la remuneración del personal que conforma su estructura, por lo que sólo son aplicables para los siguientes rubros: I. 1000 SERVICIOS PERSONALES. A. 1200 Remuneraciones al Personal de carácter transitorio. 1. Se deroga. 2. Se contemplan recursos para la contratación de supervisores o coordinadores operativos regionales. El criterio de cálculo considera un contrato eventual por cada cinco módulos fijos o el equivalente a 150 mil beneficiarios en su área de influencia. Para el registro del POA el REPSS deberá enviar a la DGAO listado actualizado de supervisores y coordinadores regionales especificando el área de influencia que atienden, a efecto de que se analice el apego al criterio (Anexo XVI). 3. Se podrá incorporar un Supervisor o Coordinador Operativo Regional cuando se cumpla el 66% conforme al criterio establecido en el numeral anterior, en relación a las necesidades de densificación o ampliación de zonas no atendidas en las actividades de afiliación, reafiliación y registro biométrico. 4. La percepción bruta (mensual) del Supervisor o Coordinador Operativo Regional tendrá como máxima percepción bruta la equivalente a la de un Soporte Administrativo “C”; y como mínima la de un Soporte Administrativo “A” de acuerdo con el Tabulador de la Rama Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 23 Médica y Paramédica y Grupo Afín de la Secretaría de Salud vigente. Esta percepción se observa en el criterio de cálculo correspondiente al Anexo I. 5. Se considera el contrato de hasta dos Soportes Técnicos adscritos al Jefe de Padrón para actividades de desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos de afiliación, reafiliación y registro biométrico, con una percepción bruta mensual equivalente al de un Soporte Administrativo “D” de acuerdo con los grupos afines del Tabulador de la Rama Médica y Paramédica y Grupo Afín de la Secretaría de Salud vigente”; y como mínima la de un Apoyo Administrativo “A8” de acuerdo con el mismo tabulador. B. 1400 Seguridad Social. 1. Para todo el personal operativo que se contrate de carácter eventual, se podrá considerar los gastos asociados a cubrir las aportaciones en materia de seguridad social que por Ley corresponda. II. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. A. 2100 Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales. 1. Costos asociados al consumo de materiales y útiles de oficina como lápices, plumas, gomas y papel, entre otros consumibles propios de las actividades administrativas. 2. Costos asociados a la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento de equipo de cómputo, tales como tóner y tinta para impresoras, discos compactos, unidades de respaldo externo y otros materiales. 3. Costos asociados a la adquisición de material, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares. B. 2200 Alimentos y Utensilios. 1. Costos asociados a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para el consumo de los servidores públicos de las dependencias y entidades derivado de actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función. Todo lo relacionado a la adquisición de utensilios como vasos, platos, cubiertos y servilletas desechables, se considerará en la partida 21101. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 24 C. 2400 Materiales y artículos de construcción y reparación. 1. Costos asociados a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles. 2. Costos asociados a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico, tales como: cables, interruptores, focos, alambres, lámparas, entre otros, que se requieran para la adecuación o mantenimiento de las oficinas del REPSS. D. 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos. 1. Costos asociados a la adquisición de productos derivados del petróleo (como gasolina, diésel, lubricantes y aditivos) para vehículos asignados al REPSS, destinados a la operación del Sistema. E. 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. 1. Costos asociados a la adquisición de uniformes y vestuarios, con la finalidad de proveer una identificación institucional del Sistema. F. 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores. 1. Costos asociados a la adquisición de herramientas básicas auxiliares de trabajo (pinzas, martillo, escalera, cinta canela, cinta de aislar, entre otros); instrumental complementario y repuesto de edificios (candados, cerraduras, chapas, llaves, manijas para puertas, etc.); componentes o dispositivos internos y externos que se integran al equipo de cómputo (tarjetas electrónicas, discos internos, bocinas, pantallas y teclados); autopartes de equipo de transporte (llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, retrovisores, volantes, entre otros) necesarios para el mantenimiento de las instalaciones, equipo informático y vehículos del REPSS. III. 3000 SERVICIOS GENERALES. A. 3100 Servicios Básicos. 1. Costos asociados al consumo de servicios como telefonía convencional, línea 01800 para servicio gratuito, energía eléctrica, agua, Internet y servicio postal, conforme a los criterios de cálculo establecidos. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 25 B. 3200 Servicios de Arrendamiento. 1. Costos asociados al arrendamiento de edificios y locales, equipo y bienes informáticos, mobiliario, vehículos (Ver especificaciones en la sección de adquisición de vehículos, partida “5400”) y maquinaria y equipo, conforme a los criterios establecidos en los presentes Lineamientos. C. 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. 1. Costos asociados a cubrir los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y/o morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación al personal operativo y administrativo del REPSS, en cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan las dependencias y entidades, y de las necesidades operativas que el Sistema demande. 2. Se considera los costos asociados por servicios de informática, vigilancia, con terceros, así como la impresión de documentos oficiales, elaboración de material informativo e información en medios masivos, derivado de la operación del Sistema. D. 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales. 1. Costos asociados a cubrir las primas de seguro para el parque vehicular en resguardo del REPSS. Adicionalmente, se cubre el pago de seguros de vehículos que no se hayan adquirido con recursos de gasto de operación, siempre y cuando el REPSS cuente con el resguardo correspondiente, cumplan con las especificaciones técnicas que el Lineamiento establezca y sean utilizados para la operación del Sistema. E. 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. 1. Costos asociados a cubrir el mantenimiento y conservación de inmuebles, de mobiliario y equipo de administración, de bienes informáticos, de equipo de transporte, de maquinaria y equipo, servicios de lavandería, limpieza, higiene y jardinería y fumigación. F. 3600 Servicios de comunicación social y publicidad. 1. Costos asociados a cubrir las acciones de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. G. 3700 Servicios de traslado y viáticos. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 26 1. El Gasto Operativo del REPSS contempla recursos para pasajes y viáticos para labores de campo y supervisión específicamente al interior de cada Entidad Federativa, considerando al personal de la estructura del REPSS y los supervisores o coordinadores operativos regionales que realizan funciones de coordinación y seguimiento de la operación del Sistema. 2. Adicionalmente se contemplan recursos para cubrir los pasajes y viáticos nacionales para servidores públicos para asistir a cursos y talleres regionales y nacionales. Dichos recursos se aplican al personal del REPSS que desarrolle funciones relativas a la operación del Sistema, conforme a los criterios establecidos. 3. El criterio de cálculo deberá ajustarse a las tarifas aplicables a los servidores públicos del gobierno federal y considera pasajes y viáticos para dos reuniones o talleres estatales por año. 4. Los REPSS podrán programar y acreditar viáticos y pasajes internacionales, cuando se cuente con una invitación expresa y por escrito de alguna autoridad de la Secretaría de Salud Federal o en su caso por la Comisión Nacional. El motivo de los viajes deberá ser, el asistir algún congreso, curso, coloquio, seminario o reunión cuyo tema principal sea el de la protección social en salud. H. 3800 Servicios oficiales. 1. Costos asociados a la contratación de servicios integrales para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, que se organicen y que estén relacionados con el desarrollo de las actividades de operación del Sistema. 2. Los talleres y capacitaciones que reciban los servidores públicos dentro o fuera de la circunscripción territorial por parte de la Comisión Nacional, deberán replicarse al personal operativo con la finalidad de que se actualicen en la normatividad y en la operación del Sistema. 3. No se consideran en los proyectos que se determinan en estos Lineamientos los costos por traslado para el personal que reciba capacitación formativa financiada por el Gasto de Operación. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 27 I. 3900 Otros servicios generales. 1. Costos asociados a cubrir los impuestos y derechos tales como: tenencias y canje de placas de vehículos oficiales que estén bajo el resguardo del REPSS. IV. 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. A. 5100 Mobiliario y equipo de administración. 1. Costos asociados a cubrir los gastos para la adquisición de mobiliario y equipo de administración tales como: mobiliario (sillas, escritorios, anaqueles, archiveros, libreros, entre otros), bienes informáticos (servidores, computadoras portátiles y de escritorio, monitores, procesadores, equipos de conectividad, entre otros), equipo de administración (sumadoras, calculadoras, equipo de aire acondicionado, fotocopiadora, radios, televisores, circuito cerrado de tv, entre otros). 2. El resguardo del mobiliario, bienes informáticos y equipo de administración, estará bajo custodia del REPSS y deberá de acreditarse en el momento en que la Comisión Nacional lo requiera o cualquier autoridad facultada para realizar trabajos de supervisión y/o auditoría. 3. Se considera que la vida útil para bienes informáticos será de tres años como mínimo por lo que una vez trascurrido este periodo de tiempo, y en caso de que sea necesaria la sustitución, deberá documentarse a la Comisión Nacional la baja correspondiente conforme la normatividad estatal lo establezca. B. 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo. 1. Costos asociados a cubrir los gastos para la adquisición de equipos y aparatos audiovisuales (proyectores y micrófonos) y cámaras fotográficas y de video. C. 5400 Vehículos y equipo de transporte. 1. Considera la adquisición de vehículos terrestres para uso exclusivo del REPSS en actividades propias de operación del Sistema. 2. El criterio de cálculo utilizado, considera la adquisición de un vehículo por cada 100,000 beneficiarios incorporados al Sistema. Este criterio aplica para todo vehículo adquirido con Cuota Social y Aportación Solidaria Federal; lo que significa que el REPSS sólo podrá disponer de vehículos nuevos en función de la proyección de cobertura de afiliación signada en el Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 28 Anexo II del Acuerdo de Coordinación, o bien, cuando sea necesaria su reposición, derivado de que su compostura no resulte económicamente rentable. Podrá aplicarse una excepción para la compra de máximo cinco vehículos adicionales considerando la cobertura de afiliación, reafiliación y registro biométrico en aquellas entidades federativas que por sus condiciones territoriales o de regionalización así lo requieran, siempre y cuando la asignación de recursos para la compra no vulnere actividades sustantivas de la operación del Sistema. 3. Para la adquisición de vehículos se debe considerar las condiciones de la infraestructura estatal de caminos y carreteras, así como las necesidades operativas del Sistema por lo que se deberá preferir las características siguientes: a. Vehículos tipo pick up todo terreno 4x4, con frenos ABS, de 6 u 8 cilindros, que permitan acceder a todo tipo de caminos; b. Vehículos tipo VAN de carga o pasajeros, que por sus características permitan transportar de 8 a 12 personas o un volumen de carga de 10m3; y c. Vehículos tipo sedán, de 2 ó 4 puertas, con capacidad para 5 personas; El REPSS podrá optar por la compra de un mismo tipo de vehículo atendiendo la infraestructura carretera y necesidades operativas del Sistema o a la combinación de un parque vehicular que resuelva las distintas condiciones de su Estado, sin embargo, en cualquiera de los casos las unidades que se adquieran deberán ser versiones austeras. 4. Estos vehículos podrán sustituirse a partir del quinto año de vida útil, o cuando quede plenamente justificado que el costo beneficio de su reparación ya no resulte económicamente rentable, en tal caso podrán darse de baja del parque vehicular de conformidad a la normatividad aplicable en cada Entidad Federativa. 5. El recurso destinado a este concepto de gasto podrá orientarse parcial o totalmente a la renta o adquisición de vehículos con las características establecidas en este apartado; conforme al siguiente ejemplo: Se supone un padrón de 2,100,000 beneficiarios y el criterio establece un vehículo por cada 100,000. 2,100,000 / 100,000 = 21 vehículos Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 29 El parque vehicular podrá considerar: i. 21 vehículos comprados, ó ii. 21 vehículos arrendados, ó iii. 10 vehículos arrendados y 11 vehículos comprados, ó iv. Las combinaciones que resulten óptimas para la operación del Sistema. 6. El REPSS deberá llevar un registro de los vehículos que se adquieran mediante la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, especificando como datos mínimos: marca, modelo y año de adquisición. Para efectos de registro junto con la propuesta final de POA se deberá enviar a la DGAO un listado de vehículos adquiridos en donde se indique marca, modelo, año de adquisición y fuente recursos (Anexo XIII). La lista se deberá actualizar conforme a los cambios del parque vehicular que se llegaran a presentar en el transcurso del año de operación. D. 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas. 1. Considera la adquisición de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación (comunicación satelital, equipos telefónicos y de fax); además de la adquisición de equipo eléctrico y electrónico (generadoras de energía, plantas de luz, transformadores, entre otros). F. 5900 Activos intangibles. 1. Costos asociados a la adquisición de software (paquetes y programas informáticos, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos) y licencias informáticas (permisos informáticos). Para todos los bienes muebles considerados en este capítulo, en caso de siniestro, robo, etc. Se deberá notificar a la Comisión Nacional, mediante escrito acompañado de copia simple de la Acta levantada ante en el Ministerio Público que corresponda. V. 6000 Inversión pública. A. 6200 Obra pública en bienes propios. 1. Costos asociados al pago para obras de construcción (construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento, rehabilitación o reparación integral de las construcciones, entre otros), en bienes inmuebles propiedad del REPSS o de los Servicios Estatales de Salud, lo que deberá acreditarse con la documentación correspondiente con copia simple del título Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 30 de propiedad, escritura, entre otros, en el proyecto que deberá resguardarse en las oficinas del REPSS. 2. Se deberá describir el tipo de obra de construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento, rehabilitación o reparación integral de las construcciones para su análisis en el Anexo correspondiente. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 31 CAPÍTULO IV. DEL GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN. El recurso mínimo para este proyecto de gasto sumará $1,181,836.98 por módulo fijo autorizado y el monto total para cada Entidad Federativa se ajustará en función de la proyección de cobertura de afiliación signada en el Anexo II del Acuerdo de Coordinación y del número de módulos reportados al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, teniendo en cuenta: 1. El criterio de cálculo para el establecimiento de módulos, contempla la operación en red de unidades de salud u hospitales regionales y en los lugares en que los REPSS consideren adecuado su establecimiento, que conforme a los estándares de afiliación, se establece un módulo fijo que en promedio atiende a 30 mil beneficiarios asegurados, por lo que ésta es la base presupuestal para determinar los recursos que se aplicarán a efecto de respaldar adecuadamente las redes que se encuentran en operación. 2. Conforme a la proyección de cobertura de afiliación signada en el Anexo II del Acuerdo de Coordinación, se registrará la instalación de un módulo fijo desde el momento en que se considere un crecimiento de 20 mil beneficiarios adicionales, es decir, cuando se cumpla con el 66% del criterio de cálculo. 3. El número de módulos de arranque en el presente ejercicio, será el registrado al último trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, y se ajustará en la medida en que se cumpla con los criterios de cálculo establecidos en los presentes Lineamientos. 4. Para efectos de registro el REPSS deberá enviar a la DGAO un listado de los MAO en operación, incluyendo los Módulos Tipo Nodo, especificando número de MAO, área de influencia (municipios), fecha de alta, estatus (en operación y/o fuera de operación), domicilio, teléfono, nombre del responsable, correo electrónico de contacto y en todos los casos en que se encuentren instalados en unidades médicas, se deberá enviar la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) de referencia. El listado se deberá actualizar en cada corte trimestral, en independencia de que la información se encuentre cargada en la base de datos del padrón de beneficiarios estatal que se envía para su validación (Anexo XV). 5. En el caso de las entidades federativas en las que se hayan registrado módulos fijos derivado del crecimiento establecido en el Anexo II del Acuerdo de Coordinación en ejercicios pasados, no podrán incrementar su número de módulos en tanto el Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 32 crecimiento autorizado para este año no cumpla con los criterios de cálculo establecido en los presentes Lineamientos. 6. Para la instalación de los módulos fijos, los REPSS podrán regionalizar con base en necesidades específicas de cobertura de beneficiarios por área de influencia (concentración poblacional en áreas urbanas o dispersión territorial en zonas marginadas), apegándose al criterio de cálculo respecto a los costos operativos, cantidad de personal y remuneraciones establecidas en los presentes Lineamientos. A criterio del REPSS se podrá establecer como sede de los MAO, espacios físicos que no necesariamente sean en unidades médicas tales como: casas de la cultura, espacios de dependencias de cualquier orden de gobierno, quedando excluidas las oficinas de partidos políticos, o de cualquier organización vinculada con actividades políticopartidistas. 7. En el caso de que los MAO fijos cuenten con un área de influencia en donde el número de beneficiarios exceda los 45,000; se deberá contemplar el establecimiento de un módulo adicional o ayudarse de los “Módulos Tipo Nodo” para su cobertura, lo anterior, con la finalidad de que se otorgue un servicio de calidad a todos los afiliados y garantizar la operación del Sistema. 8. Los recursos programados en este proyecto de gasto, se ejercerán conforme a las partidas de gasto y criterios de cálculo establecidos en el Anexo II de los presentes Lineamientos. 9. Los criterios de cálculo para este proyecto de gasto contemplan los costos administrativos de cada módulo fijo establecido, incluyendo la remuneración del personal que conforma su estructura. 10. Los rubros de gasto se aplicarán conforme a lo siguiente: I. 1000 SERVICIOS PERSONALES. A. 1200 Remuneraciones al Personal de carácter transitorio. 1. El criterio de cálculo considera un contrato temporal para un Jefe o Responsable de MAO, cuya máxima percepción bruta mensual será la equivalente a la de un Soporte Administrativo “B” y la mínima la de Apoyo Administrativo en Salud “A7” de acuerdo con Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 33 los grupos afines del Tabulador Único de la Rama Médica y paramédica y Grupo Afín para los Trabajadores de la Secretaría de Salud vigente a la liberación de los presentes Lineamientos. Esta percepción se observa en el criterio de cálculo correspondiente en Anexo II. 2. Se considera también contrato temporal para cuatro auxiliares, orientadores, capturistas u operadores, que deberán realizar las actividades de afiliación, reafiliación y registro biométrico. Cuya máxima percepción bruta mensual será la equivalente a la de un Apoyo Administrativo en Salud “A7” y la mínima será el equivalente al 60% de la percepción bruta de este puesto, de acuerdo con los grupos afines del Tabulador Único para los Trabajadores de la Secretaría de Salud vigente a la liberación de los presentes Lineamientos. B. 1400 Seguridad Social. 1. Para todo el personal operativo que se contrate de carácter eventual, se podrá considerar los gastos asociados a cubrir las aportaciones en materia de seguridad social que por Ley corresponda. II. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. A. 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales. 1. Costos asociados al consumo de materiales y útiles de oficina como lápices, plumas, gomas y papel, entre otros consumibles propios de las actividades administrativas. 2. Costos asociados a la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento de equipo de cómputo, tales como tóner y tinta para impresoras, discos compactos, unidades de respaldo externo y otros materiales. 3. Costos asociados a la adquisición de material destinados a la adquisición de artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares. B. 2400 Materiales y artículos de construcción y reparación. 1. Costos asociados a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de los MAO. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 34 2. Costos asociados a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico, tales como: cables, interruptores, focos, alambres, lámparas, entre otros, que se requieran para la adecuación o mantenimiento de los MAO. C. 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. 1. Costos asociados a la adquisición de uniformes y vestuarios, con la finalidad de proveer una identificación institucional del Sistema. D. 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores. 1. Costos asociados a la adquisición de herramientas básicas auxiliares de trabajo (pinzas, martillo, escalera, cinta canela, cinta de aislar, entre otros); instrumental complementario y repuesto de edificios (candados, cerraduras, chapas, llaves, manijas para puertas, etc.); componentes o dispositivos internos y externos que se integran al equipo de cómputo (tarjetas electrónicas, discos internos, bocinas, pantallas y teclados); necesarios para el mantenimiento de las instalaciones y equipo informático de los MAO. III. 3000 SERVICIOS GENERALES. A. 3100 Servicios Básicos. 1. Costos asociados al consumo de servicios como telefonía convencional, energía eléctrica, agua e Internet, conforme a los criterios de cálculo establecidos. B. 3200 Servicios de Arrendamiento. 1. Costos asociados al arrendamiento de locales, bienes informáticos, mobiliario para los MAO conforme a los criterios establecidos en los presentes Lineamientos. C. 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. 1. Se considera los costos asociados por servicios de informática, vigilancia con terceros, así como la impresión de documentos oficiales, elaboración de material informativo e información en medios masivos, derivado de la operación del Sistema. D. 3500 Servicios de instalación, reparación mantenimiento y conservación. 1. Costos asociados a cubrir el mantenimiento y conservación de inmuebles, de mobiliario y equipo de administración, de bienes informáticos, limpieza, higiene, jardinería y fumigación. E. 3600 Servicios de comunicación social y publicidad. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 35 1. Costos asociados a cubrir las acciones de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 2. Costos asociados al cumplimiento de lo establecido en La Guía Inicial de Identidad Gráfica Institucional. 3. Costos relacionados con la impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general, mediante materiales como trípticos y dípticos promocionales, carteles, mantas o lonas, para dotar a los módulos fijos aun cuando los costos asociados a la promoción, se contemplen en el POA para la afiliación, reafiliación y registro biométrico 4. Los costos inherentes a la impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos como recibos de pago, Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH), cartas de derechos y obligaciones, entre otros. F. 3700 Servicios de traslado y viáticos. 1. El Gasto Operativo de los MAO contempla recursos para pasajes y viáticos para labores de campo y supervisión específicamente al interior de cada Entidad Federativa y para los casos en que el personal acuda a congresos, talleres y capacitación en cumplimiento de los programas anuales de capacitación que tengan como objetivo el desarrollo de sus funciones relativas a la operación del Sistema, conforme a los criterios establecidos. 2. Los costos asociados al desarrollo de dichos eventos de capacitación se contemplan en las partidas de gasto del Proyecto de Gasto del REPSS (Anexo I). IV. 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. A. 5100 Mobiliario y equipo de administración. 1. Costos asociados a cubrir los gastos para la adquisición de mobiliario y equipo de administración tales como: mobiliario (sillas, escritorios, anaqueles, archiveros, libreros, entre otros), bienes informáticos (servidores, computadoras portátiles y de escritorio, monitores, procesadores, equipos de conectividad, lectores de huella, entre otros), equipo de administración (sumadoras, calculadoras, equipo de aire acondicionado, fotocopiadora, radios, televisores, entre otros). Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 36 2. El equipo de cómputo que se adquiera deberá sujetarse a los requisitos establecidos en el (Anexo VI) de los presentes Lineamientos. En caso de que el equipo de cómputo actual no cumpla con estos requerimientos, deberá sustituirse para asegurar el buen funcionamiento y operación de los sistemas, así mismo dependiendo del costo promedio en la Entidad, podrán adquirirse con características superiores, siempre y cuando el costo no vulnere el financiamiento de la operatividad del Sistema. 3. El resguardo del mobiliario, bienes informáticos y equipo de administración, estará bajo custodia del REPSS y deberá de acreditarse en el momento en que la Comisión Nacional lo requiera o cualquier autoridad facultada para realizar trabajos de supervisión y/o auditoría 4. Se considera que la vida útil para bienes informáticos será de tres años, como mínimo, por lo que una vez trascurrido este periodo de tiempo, y en caso de que sea necesaria la sustitución, deberá documentarse la baja correspondiente conforme la normatividad estatal lo establezca. 5. Con la finalidad de eficientar los procesos de afiliación, reafiliación y registro biométrico, se recomienda eliminar los procesos manuales de llenado de documentos por tanto cada orientador, operador, auxiliar y/o capturista debe contar con un equipo de cómputo (PC o Lap Top) para realizar sus labores. B. 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo. 1. Costos asociados a cubrir los gastos para la adquisición de equipos y aparatos audiovisuales (proyectores y micrófonos) y cámaras fotográficas y de video. C. 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas. 1. Considera la adquisición de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación (comunicación satelital, equipos telefónicos y de fax); además de la adquisición de equipo eléctrico y electrónico (generadoras de energía, plantas de luz, transformadores, entre otros). D. 5900 Activos intangibles. 1. Costos asociados a la adquisición de software (paquetes y programas informáticos, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos), licencias informáticas (permisos informáticos). Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 37 Para todos los bienes muebles considerados en este capítulo, en caso de siniestro, robo, etc. Se deberá notificar a la Comisión Nacional, mediante escrito acompañado de copia simple de la Acta levantada ante en el Ministerio Público, a efecto de que se realice la baja y reposición correspondiente de estos. V. 6000 Inversión pública. A. 6200 Obra pública en bienes propios. 1. Costos asociados al pago para obras de construcción (construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento, rehabilitación o reparación integral de las construcciones, entre otros). 2. Se deberá describir el tipo de obra de construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento, rehabilitación o reparación integral de las construcciones para su análisis en el Anexo correspondiente. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 38 CAPÍTULO V. DEL GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN TIPO NODO. Con el objetivo de acercar a los beneficiarios los servicios operativos del Sistema, el REPSS podrá establecer módulos tipo nodo dependientes de los MAO fijos, dichos módulos deberán operar de acuerdo a los siguientes criterios: 1. La instalación de este tipo de módulos tendrá un costo anual de $360,031.98, con un operador, auxiliar, capturista u orientador cuya máxima percepción bruta mensual será la equivalente a la de un Apoyo Administrativo en Salud “A7” y la mínima la equivalente al 60% de la percepción bruta de este puesto, de acuerdo con los grupos afines del Tabulador de la Rama Médica, Paramédica y Grupo Afín de la Secretaría de Salud, así como los recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones mismas que se establecen en el (Anexo III). 2. Dichos Módulos tendrán como objetivo, al igual que los MAO fijos, brindar orientación, asesoría, afiliar, reafiliar y llevar a cabo el registro biométrico. 3. Con la finalidad de alinear esfuerzos a favor de la Cruzada Nacional Contra el Hambre; en materia de afiliación, se sugiere una estrategia de ampliación de cobertura implementando un Módulo Tipo Nodo en las Unidades de Primer Nivel que se encuentren dentro de los municipios del listado dados a conocer por la SEDESOSL. 4. Se sugiere que el personal que se contrate en este tipo de módulos sea del área médica además de contar con conocimientos básicos en paquetería de ambiente “windows”. 5. Adicionalmente se recomienda que el personal que se contrate para la atención de este tipo de módulos, tenga como lugar de residencia el área geográfica cercana al lugar de instalación, con la finalidad de no incurrir en gastos de traslado y se garantice un horario de atención de 8 horas. Solo en caso de traslados para capacitación se deberá contemplar pasajes y viáticos para este personal. 6. En el caso de que los MAO fijos cuenten con un área de influencia en donde el número de beneficiarios exceda los 45,000; se deberá contemplar el establecimiento de un Módulo Tipo Nodo, con la finalidad de que se otorgue un servicio de calidad a todos los afiliados y garantizar la operación del Sistema. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 39 7. El número de MAO tipo NODO que se podrán considerar para la programación, estará en función de las jurisdicciones sanitarias de la Entidad Federativa. Siendo dos MAO tipo NODO por cada jurisdicción como máximo, con la finalidad de acercar los servicios a los afiliados, reduciendo los tiempos de traslado de estos últimos y asegurando la óptima Tutela de Derechos. 8. El establecimiento de este tipo de oficinas de atención será primordialmente en las unidades de salud; en caso de que el centro de salud no cuente con la infraestructura necesaria para la ubicación de este tipo de oficinas, se podrán considerar espacios en presidencias municipales, casas de cultura, Delegaciones o Agencias municipales, o en los lugares que el REPSS considere necesarios; siempre y cuando se localicen cerca del centro de salud, exceptuando los locales de partidos políticos y organizaciones vinculadas con actividades político-partidistas. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 40 CAPÍTULO VI. DEL GASTO OPERATIVO DE LOS GESTORES DE SERVICIOS DE SALUD FIJOS E ITINERANTES. Con el objetivo de Tutelar los Derechos de los beneficiarios del Sistema, la Comisión Nacional promueve, que los servicios de salud proporcionados sean integrales, de calidad con buen trato, oportunos y sin desembolso económico en el momento de su utilización, a través de la figura del Gestor de Servicios de Salud cuya principal función es fungir como enlace entre los prestadores de servicios y los beneficiarios. El presente Proyecto de Gasto tendrá un costo anual de $611,364.09 y tiene como finalidad establecer los criterios para el financiamiento del desarrollo de sus funciones, y cumplir con los objetivos del Sistema en materia de Tutela de Derechos, conforme a lo siguiente: 1. Se podrá considerar dos tipos de Gestores de Servicios de Salud, uno Fijo y el otro Itinerante, mismos que serán complementarios en relación a los que correspondan por criterio de cálculo; por ejemplo: a. Padrón Estatal: 900,000 i. Criterio de cálculo = 1 x 30,000 beneficiarios ii. Aplicando criterio de cálculo: 900,000/30,000 = 30 iii. 30 GSS fijos, ó iv. 30 GSS itinerantes, ó v. 15 GSS fijos y 15 GSS itinerantes, ó vi. De acuerdo a la operación de la entidad. 2. El GSSF, deberá de permanecer preferentemente en Hospitales Regionales y/o en unidades de la red de servicios de salud. Se considerará que en promedio atienda a 30 mil beneficiarios asegurados, por lo que ésta es la base presupuestal para determinar los recursos que se aplicarán a efecto de respaldar adecuadamente las redes que se encuentran en operación. 3. El GSSI, tendrá a su cargo las funciones de supervisar que a los beneficiarios del Sistema que se atiendan en el unidades médicas de primer nivel, les sean otorgados los servicios de salud con apego a lo establecido en el CAUSES, teniendo como ejes un trato digno por parte del personal médico. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 41 4. EL criterio de cálculo para determinar la contratación de un GSSI, será como sigue: a) uno por cada 30,000 afiliados o por cada 5 unidades de salud de primer nivel cuya población atendida sea equivalente a los 30,000 afiliados; y/o b) uno por más de 5 unidades médicas debido a que por las condiciones geográficas y dispersión de la población se requieran para complementar los 30,000 afiliados adscritos a dichas unidades. 5. La ubicación de los GSSF, tendrá que ser preferentemente dentro de los MAO que se encuentren ubicados en hospitales y deberán de tener un espacio habilitado para que realicen sus actividades. En caso de que no exista espacio dentro de los MAO, se podrá habilitar algún lugar adicional dentro del hospital para uso exclusivo de los GSSF. 6. Para el caso de los GSSI, podrán habilitar un espacio dentro de los REPSS o en su caso en alguna jurisdicción sanitaria para poder realizar sus actividades, toda vez que las mismas se desarrollan en campo la mayor parte del tiempo. 7. Los rubros de gasto se aplicarán conforme a lo siguiente: I. 1000 SERVICIOS PERSONALES. A. 1200 Remuneraciones al Personal de carácter transitorio. 1. El criterio de cálculo considera un contrato eventual para un Gestor de Servicios de Salud en cualquiera de sus modalidades cuya máxima percepción bruta mensual será la equivalente al de un Médico General "A" y la mínima la equivalente al Soporte Administrativo “B”, de acuerdo al Tabulador de la Rama Médica y Paramédica y Grupo Afín de la Secretaría de Salud vigente a la liberación de los presentes Lineamientos. Esta percepción se observa en el criterio de cálculo correspondiente en (Anexo IV). B. 1400 Seguridad Social. 1. Para todo el personal operativo que se contrate de carácter eventual, se podrá considerar los gastos asociados a cubrir las aportaciones en materia de seguridad social que por Ley corresponda. II. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. A. 2100 Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 42 1. Costos asociados al consumo de materiales y útiles de oficina como lápices, plumas, gomas y papel, entre otros consumibles propios de las actividades administrativas. 2. Costos asociados a la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento de equipo de cómputo, tales como tóner y tinta para impresoras, discos compactos, unidades de respaldo externo y otros materiales. 3. Costos asociados a la adquisición de material destinados a la adquisición de artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares. B. 2400 Materiales y artículos de construcción y reparación. 1. Costos asociados a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de los espacios habilitados para los Gestores de Servicios de Salud. 2. Costos asociados a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico, tales como: cables, interruptores, focos, alambres, lámparas, entre otros, que se requieran para la adecuación o mantenimiento de los espacios habilitados para los Gestores de Servicios de Salud. C. 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. 1. Costos asociados a la adquisición de uniformes y vestuarios, con la finalidad de proveer una identificación institucional del Sistema. III. 3000 SERVICIOS GENERALES. A. 3100 Servicios Básicos. 1. Costos asociados al consumo de servicios como telefonía convencional, energía eléctrica, agua e Internet, conforme a los criterios de cálculo establecidos. B. 3200 Servicios de Arrendamiento. 1. Costos asociados al arrendamiento de locales, bienes informáticos y mobiliario, conforme a los criterios establecidos en los presentes Lineamientos. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 43 C. 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. 1. Se considera los costos asociados por servicios de informática, vigilancia con terceros, así como la impresión de documentos oficiales, elaboración de material informativo e información en medios masivos, derivado de la operación del Sistema. D. 3500 Servicios de instalación, reparación mantenimiento y conservación. 1. Costos asociados a cubrir el mantenimiento y conservación de inmuebles, de mobiliario y equipo de administración, de bienes informáticos, limpieza, higiene, jardinería y fumigación. E. 3600 Servicios de comunicación social y publicidad. 1. Costos asociados al cumplimiento de los Lineamientos relativos a imagen institucional e identidad gráfica. 2. Costos relacionados con la impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general, mediante materiales como trípticos y dípticos informativos, que describan a los beneficiarios del Sistema la importancia de acercarse a los Gestores de Servicios de Salud. F. 3700 Servicios de traslado y viáticos. 1. Este proyecto de gasto operativo contempla recursos para pasajes y viáticos para labores de campo y supervisión para los GSSI al interior de cada Entidad Federativa. 2. Se contempla el recurso para pasajes y viáticos para los Gestores de Servicios de Salud para los casos en que tengan la necesidad de acudir a congresos, talleres, capacitación en refuerzo de las funciones y habilidades en la Tutela de Derechos de los afiliados y que tengan como objetivo el desarrollo de sus funciones relativas a la operación del Sistema, conforme a los criterios establecidos. 3. Los costos asociados al desarrollo de dichos eventos de capacitación se contemplan en las partidas de gasto del Proyecto de Gasto del REPSS (Anexo I). IV. 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. A. 5100 Mobiliario y equipo de administración. 1. Costos asociados a cubrir los gastos para la adquisición de mobiliario y equipo de administración tales como: mobiliario (sillas, escritorios, anaqueles, archiveros, libreros, Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 44 entre otros), bienes informáticos (computadoras portátiles y de escritorio, procesadores, equipos de conectividad, entre otros), equipo de administración (sumadoras, calculadoras, equipo de aire acondicionado, fotocopiadora, entre otros). 2. El equipo de cómputo que se adquiera deberá sujetarse a los requisitos establecidos en el Anexo VI de los presentes Lineamientos. En caso de que el equipo de cómputo actual no cumpla con estos requerimientos, deberá sustituirse para asegurar el buen funcionamiento y operación de los sistemas, así mismo dependiendo del costo promedio en la Entidad, podrán adquirirse con características superiores, siempre y cuando el costo de estos bienes no vulnere el financiamiento de la operatividad del Sistema. 3. El resguardo del mobiliario, bienes informáticos y equipo de administración, estará bajo custodia del REPSS y deberá de acreditarse en el momento en que la Comisión Nacional lo requiera o cualquier autoridad facultada para realizar trabajos de supervisión y/o auditoría. 4. Se considera que la vida útil para bienes informáticos será de tres años por lo que una vez trascurrido este periodo de tiempo, y en caso de que sea necesaria la sustitución, deberá documentarse la baja correspondiente conforme la normatividad estatal lo establezca. B. 5900 Activos intangibles. 1. Costos asociados a la adquisición de software (paquetes y programas informáticos, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos), licencias informáticas e intelectuales (permisos informáticos e intelectuales). V. 6000 Inversión pública. A. 6200 Obra pública en bienes propios. 1. Costos asociados al pago para obras de construcción (construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento, rehabilitación o reparación integral de las construcciones, entre otros), en bienes inmuebles propiedad del REPSS o de los Servicios Estatales de Salud, lo que deberá acreditarse con la documentación correspondiente con copia simple del título de propiedad, escritura, entre otros, en el proyecto que deberá resguardarse en las oficinas del REPSS. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 45 2. Se deberá describir el tipo de obra de construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento, rehabilitación o reparación integral de las construcciones para su análisis en Anexo correspondiente. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 46 CAPÍTULO VII. DEL GASTO OPERATIVO PARA AFILIACIÓN, REAFILIACIÓN, REGISTRO BIOMÉTRICO Y SEGUIMIENTO A LA CONSULTA SEGURA. Se deroga todo el Capítulo. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 47 CAPÍTULO VIII. PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN. Para coadyuvar con los procesos de mejora en la Tutela de Derechos de los afiliados al Sistema, el REPSS podrá financiar actividades de capacitación y formación dirigida exclusivamente al Director y/o Subdirector de Gestión de Servicios de Salud u Homólogo, así como a los Gestores de Servicios de Salud, Subdirector de Afiliación, Jefe del Departamento de Administración del Padrón, Subdirector de Administración y Finanzas (SAF), apegándose a los siguientes criterios: I. Generales. a) El costo considerado para el proceso de capacitación y formación no deberá vulnerar las actividades de operación del Sistema. b) Se entenderá por Capacitación y Formación aquellos Cursos, Talleres, Diplomados, Seminarios, Congresos y Convenciones, cuya área de conocimiento tenga que ver de manera directa con las funciones a realizarse (Anexo VII). c) Los postulantes, deberán realizar su proceso de capacitación y formación en horarios que no perjudiquen la operación del Sistema, para ello se deberán de realizar las adecuaciones necesarias con la finalidad de que se mantenga la misma calidad en el servicio. d) Los procesos de capacitación y formación, deberán realizarse en Centros o Instituciones de Educación Superior reconocidos a nivel nacional y de ser posible con un ranking internacional. e) A excepción de los Diplomados, sólo se podrán tomar hasta dos cursos de formación y capacitación al año. II. Requisitos a) Para Cursos, Talleres, Seminarios. a. Los postulantes podrán ser susceptibles desde el momento de su incorporación al REPSS. b) Para Congresos, Convenciones y Diplomados a. Los postulantes podrán ser susceptibles cuando acrediten dos años continuos de antigüedad en el REPSS. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 48 b. Que acrediten conocimientos básicos en la temática de dichos eventos. Para los casos antes mencionados, se requerirá la aprobación del Titular del REPSS, la cual se formalizará mediante una comunicación a la DGAO, para su visto bueno, enviado copia de conocimiento a la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud (DGGSS), cuando los postulantes sean del área de Gestión de Servicios de Salud. En dicha comunicación se deberá indicar que la antigüedad de los prospectos se puede constatar en los expedientes en resguardo de las áreas de Recursos Humanos del REPSS. III. Financiamiento La forma de financiamiento para toda capacitación y formación contemplada en la presente sección deberá ajustarse a: - Para el caso de los Diplomados, Cursos, Talleres, Seminarios, Congresos y Convenciones, se podrá brindar un apoyo de hasta el 70% vía Gasto de Operación para los postulantes que defina el REPSS. - La diferencia del monto deberá cubrirse con alguna otra fuente de recursos (Federal, Estatal, Municipal, otra institución pública o privada o recursos propios del postulante). Cabe señalar que el personal que acceda a los beneficios de los procesos en comento, deberá concluir los estudios, apegarse a los estatutos de las Instituciones Educativas donde se desarrollen los mismos y no descuidar las labores encomendadas. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 49 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 50 ANEXO I. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DEL REGÍMEN ESTATAL DE PROTECCCIÓN SOCIAL EN SALUD. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 51 ANEXO I. PROYECTO DE GASTO DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (ESTADO) Costo por año: $ 4,305,665.38 Costo por mes: $ 358,805.45 Partida Concepto de gasto Descripción Criterio de cálculo Costo aproximado Monto anual (mensual/evento) TOTAL DEL PROYECTO 4,305,665.38 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 1200 TRANSITORIO 12201 Sueldos base al personal eventual 246,318.98 246,318.98 1 Supervisor o Coordinador regional por Contrato anual para el personal eventual cada 5 módulos fijos (Equivalente a 150 más 40 días de aguinaldo para mil beneficiarios), con un sueldo de Supervisores o Coordinadores regionales. $18,473.00. 18,473.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 2100 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 152,248.70 69,624.00 Lápices, plumas, diurex, gomas, papel, Paquete básico de insumos para oficina, folders, etc. costo mensual $3,163.00. 1 tóner para impresora por área, costo Materiales y útiles para el procesamiento en equipos Tóner y tinta para impresoras, Discos mensual $2,350.00 y bienes informáticos compactos y otros materiales. 1 paquete de DVD-CD por área, costo mensual $289.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Adquisición de combustibles requerido Se considera consumo de gasolina Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos para el funcionamiento de vehículos. mensual por vehículo de $5,861.00. HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 21101 Materiales y útiles de oficina 21401 2600 26102 2900 29101 Herramientas menores Adquisición de refacciones, accesorios y Gasto único para herramienta de 1a herramientas básicas auxiliares de trabajo, necesidad en mantenimiento del REPSS. tales como: pinzas, martillo, escalera, $12.292.70. cinta canela, de aislar, focos etc. 3,163.00 37,956.00 2,350.00 28,200.00 289.00 Servicio de energía eléctrica para uso Consumo bimestral. $24,493.48 exclusivo del REPSS. Servicio de agua potable para uso Servicio de agua Consumo bimestral. $3,420.24 exclusivo del REPSS. Servicio o contratación de líneas Servicio telefónico convencional Consumo por mes $8,165.32 telefónicas para uso exclusivo del REPSS. Servicio de internet. Considera ampliación Consumo de una cuenta de internet y del Servicios de conducción de señales analógicas y de banda ancha para servidor local. Así Enlace Dedicado por mes con tarifa digitales como un Enlace Dedicado de al menos 6 máxima empresarial $13,503.52. Mbps de subida y bajada. Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional y servicios de Se considera un costo promedio mensual Servicio postal mensajería, requeridos en el desempeño por envío de correspondencia. $4,188.96. de funciones oficiales. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Renta de oficinas del REPSS (Asignaciones Renta mensual para oficinas del REPSS. Arrendamiento de edificios y locales destinadas a cubrir el alquiler de toda $86,210.44 clase de inmuebles). Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de vehículos tipo sedan, pick up y Arrendamiento de vehículos terrestres VAN, para las actividades de afiliación, Renta mensual de vehículos. $27,766.26 reafiliación, registro biométrico y gestión de servivios de salud. SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguro contra robos, incendios y demás riesgos o Gasto anual para pago de primas por Seguro de bienes patrimoniales contingencias a que pueden estar sujetos concepto de seguros de vehículos. los materiales, bienes muebles e $10,536.31 inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos. SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Mantenimiento y conservación de inmuebles para la Mantenimiento y limpieza del inmueble Servicio de limpieza mensual. $13,849.63 prestación de servicios administrativos que ocupa las oficinas del REPSS. Mantenimiento y conservación de bienes Mantenimiento y conservación del equipo Mantenimiento anual. $4,494.00 informáticos de cómputo. Incluye servidor local. Mantenimiento y conservación de vehículos para uso exclusivo del REPSS en Mantenimiento y conservación de vehículos Mantenimiento anual. $9,230.00 actividades propias de afiliación y operación del Sistema. 31301 31401 31701 31801 3200 32201 32502 3400 34501 3500 35101 35301 35501 3,468.00 70,332.00 5,861.00 70,332.00 12,292.70 12,292.70 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 31101 Servicio de energía eléctrica 246,318.98 12,292.70 3,054,895.60 477,775.92 24,493.48 146,960.88 3,420.24 20,521.44 8,165.32 97,983.84 13,503.52 162,042.24 4,188.96 50,267.52 1,367,720.40 86,210.44 1,034,525.28 27,766.26 333,195.12 126,435.72 10,536.31 126,435.72 179,919.56 13,849.63 166,195.56 4,494.00 4,494.00 9,230.00 9,230.00 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 52 ANEXO I. PROYECTO DE GASTO DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (ESTADO) Costo por año: $ 4,305,665.38 Costo por mes: $ 358,805.45 Partida Concepto de gasto Descripción Criterio de cálculo Costo aproximado Monto anual (mensual/evento) TOTAL DEL PROYECTO 4,305,665.38 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 37104 37201 37501 37504 3800 38301 3900 39202 5000 5100 51501 51901 5400 54103 5600 56601 5900 59101 1 evento por mes para cuatro personas. Boletos de avión por viaje redondo, Eventos relacionados con la afiliación y considerando tarifa promedio de $4,386.00 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos operación del Sistema. partiendo de la Capital de cada Entidad Federativa con destino en la Ciudad de México. 1 evento por mes, con duración de tres Pasajes terrestres nacionales para labores de campo Pasajes para labores de campo y de días para cuatro personas. $ 625.00 por y supervisión supervisión. día. 1 evento por mes, con duración de tres Viáticos nacionales para labores de campo y Viáticos para labores de campo y de días para cuatro personas. $ 625.00 por supervisión supervisión. día. 1 evento por mes, con duración de tres Eventos relacionados con la afiliación y Viáticos nacionales para servidores públicos días para cuatro personas. Tarifa federal operación del Sistema. de $1,250.00 por día. SERVICIOS OFICIALES Capacitación en materia de afiliación y 2 eventos por año para personal del REPSS Congresos y convenciones operación del Sistema. y operativo. $165,860.00 OTROS SERVICIOS GENERALES Asignaciones destinadas a cubrir impuestos y derechos como: alta de placas Gasto para verificación por vehículo, dos Otros impuestos y derechos de vehículos oficiales, tenencias y veces al año. $398.00 verificación. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Computadora de escritorio $15,406.00 Lap Top $16,500.00 Renovación paulatina de equipo de Impresora $4,505.00 cómputo. Multifuncional $7,210.00 Bienes informáticos Escáner $9,845.00 Adquisición de Servidor local para respaldos de bases de datos estatales y/o 1 Servidor local por única ocasión. Adquisición de Servidor local para $311,008.00 respaldos de Registro Biométrico Adquisición de fotocopiadora para uso 1 Fotocopiadora por única ocasión. exclusivo del REPSS. $21,915.10 Equipo de administración Adquisición de minisplit y/o aire 1 minisplit de 18000 BTUS, 1.5 Ton. acondicionado $15,000.00 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1 Vehículo por cada 100 mil beneficiarios. Incluye costo promedio de vehículo tipo Pick Up en $444,988.00; tipo VAN en Unidades móviles para uso exclusivo del $417,848.00. o bien, derivado de las REPSS para las actividades de afiliación, carácterís0ticas geográficas de Vehículos y equipo terrestres reafiliación, registro biométrico y gestión infraestructura carretera y necesidades de servivios de salud. operativas de la entidad, vehículo tipo sedán de $180,338.00. Siendo éstos, costos máximos sobre vehículos en versiones austeras. MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Asignaciones destinadas a la adquisición Gasto por única ocasión de regulador/ No Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico de equipo eléctrico y electrónico. Break de 900 VA. $1,980.00 ACTIVOS INTANGIBLES El elemental para operación del Sistema. Software Adquisición de equipo de software. $3,845.00 570,528.00 17,544.00 210,528.00 7,500.00 90,000.00 7,500.00 90,000.00 15,000.00 180,000.00 331,720.00 165,860.00 331,720.00 796.00 398.00 796.00 15,406.00 16,500.00 4,505.00 7,210.00 9,845.00 852,202.10 401,389.10 15,406.00 16,500.00 4,505.00 7,210.00 9,845.00 311,008.00 311,008.00 21,915.10 21,915.10 15,000.00 15,000.00 444,988.00 444,988.00 444,988.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 3,845.00 3,845.00 3,845.00 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 53 ANEXO II. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 54 ANEXO II. PROYECTO DE GASTO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN (ESTADO) Beneficiarios atendidos en promedio por el módulo: 30,000 Costo por año: $ 1,181,836.98 Partida Concepto de gasto Descripción Criterio de cálculo Costo aproximado Monto anual (mensual/evento) TOTAL DEL PROYECTO 1,181,836.98 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 1200 TRANSITORIO 12201 Sueldos base al personal eventual 736,303.48 736,303.48 Contrato anual al personal eventual, más 1 por módulo fijo autorizado. Con un 40 días de aguinaldo para Jefe o sueldo mensual de $ 15,540.00. Responsable de MAO. Contrato anual al personal eventual, más 40 días de aguinaldo para Orientadores, 4 por módulo fijo autorizado. Con un Operadores de sistema, Auxiliares o sueldo mensual de $ 9,920.00. Capturistas de los módulos fijos. 15,540.00 207,210.36 39,680.00 529,093.12 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 2100 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 81,604.00 69,624.00 Lápices, plumas, diurex, gomas, papel, Paquete básico de insumos por módulo. 21101 Materiales y útiles de oficina folders, etc. $3,163.00 1 tóner para impresora por módulo. Materiales y útiles para el procesamiento en equipos Tóner y tinta para impresoras, Discos $2,350.00 21401 y bienes informáticos compactos y otros materiales. 1 paquete de DVD-CD por módulo.$289.00 2700 3,163.00 37,956.00 2,350.00 28,200.00 289.00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 27101 Vestuario y uniformes Uniformes para identificación del personal de los módulos fijos. Adquisición 2 veces por año de 2 camisas, blusas o playeras para las 5 personas del módulo 5,990.00 31701 3300 33603 33604 3500 35101 35301 3600 36101 11,980.00 Costo por playera: $175.00 Costo por pantalón $310.00 Costo por gorra $114.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 31401 Servicio telefónico convencional 3,468.00 11,980.00 249,311.50 96,204.00 Servicio o contratación de líneas Consumo mensual de una línea por MAO. telefónicas para uso exclusivo del MAO. $1,967.00 1,967.00 23,604.00 Servicio de internet para uso exclusivo del Renta mensual. $2,850.00 MAO. 2,850.00 34,200.00 3,200.00 38,400.00 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales Contratación de internet satelital de alta Costo mensual del equipo, transportación, definición para zonas rurales. instalación, activación. $3,200.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 10,740.50 Recibos de pago para familias Con costo de $1.90 cada uno. contributivas. Impresión de documentos oficiales para la prestación Cédulas de estudio socioeconómico para de servicios públicos levantamiento manual de información en Con costo de $3.70 cada uno. zonas marginadas. En función del número de afiliaciones y Carta de derechos y obligaciones. reafiliaciones por familia. Con costo de $4.05 cada uno. Rotafolio. 1 Rotafolio. $ 490.00 Impresión y elaboración de material informativo En función del número de afiliaciones y derivado de la operación y administración de las Trípticos promocionales e informativos. reafiliaciones por familia. Con costo de dependencias y entidades $2.35 cada uno. Identidad gráfica e imagen institucional Presupuesto para imagen institucional por para módulos fijos. Incluye logos en MAO por única ocasión, se considera acrílico para exteriores de acuerdo a la cristal o acrílico de la aproximadamente imagen institucional 90x60cm. $4,515.00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Dignificación, ampliación, remodelación o Mantenimiento y conservación de inmuebles para la Presupuesto por MAO por única ocasión. acondicionamiento de local o espacio prestación de servicios administrativos $73,671.00 hospitalario para el MAO. Mantenimiento y conservación de bienes Mantenimiento y conservación del equipo Contrato anual de mantenimiento informáticos de cómputo para uso exclusivo del MAO. preventivo. $4,494.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Pinta de bardas. 3 bardas por región. $1,262.00 Perifoneo. Cuota por evento y/o servicio. $2,014.00 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Manta o lona. 1 por MAO o por evento. $2,552.00 Spot de radio. 1 por mes por región. $3,350.00 1.90 1,943.70 3.70 3,785.10 4.20 4.20 490.00 490.00 2.50 2.50 4,515.00 4,515.00 78,165.00 73,671.00 4,494.00 73,671.00 4,494.00 11,702.00 1,262.00 2,014.00 3,786.00 2,014.00 2,552.00 2,552.00 3,350.00 3,350.00 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 55 ANEXO II. PROYECTO DE GASTO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN (ESTADO) Beneficiarios atendidos en promedio por el módulo: 30,000 Costo por año: $ 1,181,836.98 Partida Concepto de gasto Descripción Criterio de cálculo Costo aproximado Monto anual (mensual/evento) TOTAL DEL PROYECTO 1,181,836.98 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 52,500.00 Reuniones o Talleres estatales Pasajes terrestres nacionales para labores de campo personal del MAO 37201 y supervisión Labores de Campo. Promedio 22 mes. Reuniones o Talleres estatales Viáticos nacionales para labores de campo y de personal del MAO 37501 supervisión Labores de Campo. Promedio 22 mes. 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES para el $625.00 x día para 2 eventos por año con duración de 3 días para 5 personas. días por $312.50 por día por pesona, se consideran 3 personas. para el $625.00 x día para 2 eventos por año con duración de 3 días para 5 personas. días por $312.50 por día por pesona, se consideran 3 personas. 7,500.00 15,000.00 937.50 11,250.00 7,500.00 15,000.00 937.50 11,250.00 82,858.00 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51101 Mobiliario 51501 Bienes informáticos 79,013.00 Archiveros $4,387.00 Archiveros, estantería, sillas o escritorio Sillas secretariales $1,331.00 para módulos nuevos o sustitución en Banca de espera p/4 personas $3,534.00 módulos fijos actuales. Escritorios $3,995.00 Computadora de escritorio $15,406.00 Lap Top $16,500.00 Renovación paulatina de equipo de Impresora $4,505.00 cómputo. Multifuncional $7,210.00 Escáner $9,845.00 Lector de Huella para el Registro Adquisición de un Lector de Huella por Biométrico. Módulo. $12,300.00 4,387.00 1,331.00 3,534.00 3,995.00 15,406.00 16,500.00 4,505.00 7,210.00 9,845.00 4,387.00 1,331.00 3,534.00 3,995.00 15,406.00 16,500.00 4,505.00 7,210.00 9,845.00 12,300.00 12,300.00 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 59101 Software 3,845.00 Adquisición de equipo de software. El elemental para operación del sistema. $3,845.00 3,845.00 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Conservación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación, remozamiento y ampliación Presupuesto por única ocasión, Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no de espacios o locales que se encuentren considerando los costos inherentes para la 62202 habitacionales en hospitales o lugares que el REPSS adecuación o construcción del espacio o considere propios para su adecuación y local con el que se cuente. $31,760.00 uso. 3,845.00 31,760.00 31,760.00 31,760.00 31,760.00 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 56 ANEXO III. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN TIPO NODO. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 57 ANEXO III. PROYECTO DE GASTO PARA LOS MÓDULOS TIPO NODO (ESTADO) Beneficiarios atendidos en promedio por el módulo: 10,000 Costo por año: $ 360,031.98 Partida Concepto de gasto Descripción Criterio de cálculo Costo aproximado Monto anual (mensual/evento) TOTAL DEL PROYECTO 360,031.98 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 1200 TRANSITORIO 12201 Sueldos base al personal eventual 132,273.28 132,273.28 Contrato anual al personal eventual más prestaciones como 40 días de aguinaldo 1 por módulo tipo NODO autorizado. para Orientadores, Operadores de $9,920.00 sistema, Auxiliares o Capturistas. 9,920.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 2100 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 55,100.00 52,704.00 Lápices, plumas, diurex, gomas, papel, Paquete básico de insumos por módulo. folders, etc. $1,753.00 1 tóner para impresora por módulo. Materiales y útiles para el procesamiento en equipos Tóner y tinta para impresoras, Discos $2,350.00 21401 y bienes informáticos compactos y otros materiales. 1 paquete de DVD-CD por módulo.$289.00 21101 Materiales y útiles de oficina 2700 132,273.28 1,753.00 21,036.00 2,350.00 28,200.00 289.00 3,468.00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2,396.00 Adquisición 2 veces por año de 2 camisas, blusas o playeras. 27101 Vestuario y uniformes Uniformes para identificación del personal de los módulos fijos. Costo por playera: $175.00 Costo por pantalón $310.00 Costo por gorra $114.00 1,198.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 31401 Servicio Telefónico Convencional 31701 89,800.70 41,895.00 Servicio o contratación de líneas Consumo mensual de una línea por MAO. telefónicas para uso exclusivo del MAO $645.00 tipo Nodo. Servicio de internet para uso exclusivo del Renta mensual. $2,850.00 MAO tipo Nodo. Servicios de conducción de señales analógicas y digitales Contratación de internet satelital de alta Costo mensual del equipo, transportación, definición para zonas rurales. instalación, activación. $3,200.00 645.00 645.00 2,850.00 2,850.00 3,200.00 38,400.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS 3300 Y OTROS SERVICIOS Impresión y elaboración de material informativo 33604 derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades 3500 35101 35301 3700 37201 37501 5,011.70 En función del número de afiliaciones y Carta de derechos y obligaciones. reafiliaciones por familia. Con costo de $4.05 cada uno. Rotafolio. 1 Rotafolio. $ 490.00 En función del número de afiliaciones y Trípticos promocionales e informativos. reafiliaciones por familia. Con costo de $2.35 cada uno. Identidad gráfica e imagen institucional Presupuesto para imagen institucional por para módulos fijos. Incluye logos en MAO por única ocasión, se considera acrílico para exteriores de acuerdo a la cristal o acrílico de la aproximadamente imagen institucional 90x60cm. $4,515.00 4.20 4.20 490.00 490.00 2.50 2.50 4,515.00 4,515.00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35,394.00 Presupuesto por MAO tipo Nodo por única Dignificación, ampliación, remodelación o ocasión (Se considera el costo para el Mantenimiento y conservación de inmuebles para la acondicionamiento de local o espacio equipo adicional que se incluirá una vez prestación de servicios administrativos hospitalario para el MAO tipo Nodo. cubierto el criterio de cálculo de 33% y 66%). $30,900.00 Mantenimiento y conservación del equipo Mantenimiento y conservación de bienes Contrato anual de mantenimiento de cómputo para uso exclusivo del MAO informáticos preventivo . $4,494.00 tipo Nodo. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS Pasajes terrestres nacionales para labores de campo Reuniones o Talleres estatales para el $625,00 x día para 2 eventos por año con y supervisión personal del MAO. duración de 3 días para 1 persona. Viáticos nacionales para labores de campo y de Reuniones o Talleres estatales para el $625.00 x día para 2 eventos por año con supervisión personal del MAO. duración de 3 días para 1 persona. 30,900.00 30,900.00 4,494.00 4,494.00 7,500.00 1,875.00 1,875.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51501 Bienes informáticos Archiveros $4,387.00 Sillas secretariales $1,331.00 Banca de espera p/4 personas $3,534.00 Escritorios $3,995.00 Computadora de escritorio $15,406.00 Lap Top $16,500.00 Renovación paulatina de equipo de Impresora $4,505.00 cómputo. Multifuncional $7,210.00 Escáner $9,845.00 Lector de Huella para el Registro Adquisición de un Lector de Huella por Biométrico. Módulo. $12,300.00 Archiveros, estantería, sillas o escritorio para módulos nuevos o sustitución en módulos fijos actuales. 3,750.00 4,387.00 1,331.00 3,534.00 3,995.00 15,406.00 16,500.00 4,505.00 7,210.00 9,845.00 79,013.00 4,387.00 1,331.00 3,534.00 3,995.00 15,406.00 16,500.00 4,505.00 7,210.00 9,845.00 12,300.00 12,300.00 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 59101 Software 3,750.00 82,858.00 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51101 Mobiliario 2,396.00 3,845.00 Adquisición de equipo de software. El elemental para operación del Sistema. $3,845.00 3,845.00 3,845.00 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 58 ANEXO IV. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO PARA LOS GESTORES DE SERVICIOS DE SALUD FIJOS E ITINERANTES. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 59 ANEXO IV. PROYECTO DE GASTO PARA LOS GESTORES DE SERVICIOS DE SALUD (ESTADO) Beneficiarios atendidos en promedio por GSS: 30,000 Costo por año: $ 611,364.09 Partida Concepto de gasto Descripción Criterio de cálculo Costo aproximado Monto anual (mensual/evento) TOTAL DEL PROYECTO 611,364.09 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 1200 TRANSITORIO 12201 Sueldos base al personal eventual 361,898.09 361,898.09 1 por módulo fijo autorizado o en función a Contrato anual al personal eventual, más lo establecido en los Lineamientos para 40 días de aguinaldo para el Gestor de los GSSF y GSSI, con un sueldo mensual de Servicios de Salud fijo o Itinerante. $ 27,141.00. 27,141.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 2100 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 54,444.00 52,704.00 Lápices, plumas, diurex, gomas, papel, Paquete básico de insumos para gestor, folders, etc. costo mensual $1,753.00. 1 tóner para impresora por área, costo Materiales y útiles para el procesamiento en equipos Tóner y tinta para impresoras, Discos mensual $2,350.00 y bienes informáticos compactos y otros materiales. 1 paquete de DVD-CD por área, costo mensual $289.00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Adquisición 2 veces por año de 2 playeras y 2 batas para los GSSF y GSSI. Uniformes para identificación del personal Vestuario y uniformes de los módulos fijos. Costo por playera: $175.00. Costo por bata $260.00 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicio o contratación de líneas Servicio telefónico convencional Consumo mensual de una línea. $645.00 telefónicas para uso exclusivo de los GSS. Servicio de internet para uso exclusivo de Renta mensual. $2,850.00 los GSS. Servicios de conducción de señales analógicas y digitales Contratación de internet satelital de alta Costo mensual del equipo, transportación, definición para zonas rurales. instalación, activación. $3,200.00 21101 Materiales y útiles de oficina 21401 2700 27101 3000 3100 31401 31701 1,753.00 21,036.00 2,350.00 28,200.00 289.00 3,468.00 1,740.00 870.00 3500 35101 35301 3700 37201 37501 645.00 7,740.00 2,850.00 34,200.00 3,200.00 38,400.00 4,515.00 Identidad gráfica e imagen institucional Presupuesto para imagen institucional por Impresión y elaboración de material informativo para módulos fijos. Incluye logos en MAO por única ocasión, se considera derivado de la operación y administración de las acrílico para exteriores de acuerdo a la cristal o acrílico de la aproximadamente dependencias y entidades. imagen institucional 90x60cm. $4,515.00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Dignificación, ampliación, remodelación o Mantenimiento y conservación de inmuebles para la acondicionamiento de local o espacio Presupuesto por única ocasión. $36,835.00 prestación de servicios administrativos hospitalario para el GSS. Mantenimiento y conservación de bienes Mantenimiento y conservación del equipo Contrato anual de mantenimiento informáticos de cómputo de uso exclusivo de los GSS. preventivo. $4,494.00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS Reuniones o Talleres estatales para los $625.00 x día para 2 eventos por año con Pasajes terrestres nacionales para labores de campo Gestores de Servicios de Salud fijos e duración de 3 días para 1 persona. y supervisión itinerantes. Labores de Campo. $312.50 por día por GSSI. Reuniones o Talleres estatales para los $625.00 x día para 2 eventos por año con Viáticos nacionales para labores de campo y de Gestores de Servicios de Salud fijos e duración de 3 días para 1 persona. supervisión itinerantes. Labores de Campo. $312.50 por día por GSSI. 4,515.00 4,515.00 41,329.00 36,835.00 36,835.00 4,494.00 4,494.00 8,125.00 1,875.00 3,750.00 312.50 312.50 1,875.00 3,750.00 312.50 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 312.50 60,713.00 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51101 Mobiliario Archiveros, estantería, sillas o escritorio para módulos nuevos o sustitución en módulos fijos actuales. 51501 Bienes informáticos Renovación paulatina de equipo de cómputo. Archiveros $4,387.00 Sillas secretariales $1,331.00 Banca de espera p/4 personas $3,534.00 Escritorios $3,995.00 Computadora de escritorio $15,406.00 Lap Top $16,500.00 Impresora $4,505.00 Multifuncional $7,210.00 4,387.00 1,331.00 3,534.00 3,995.00 15,406.00 16,500.00 4,505.00 7,210.00 56,868.00 4,387.00 1,331.00 3,534.00 3,995.00 15,406.00 16,500.00 4,505.00 7,210.00 3,845.00 3,845.00 3,845.00 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 59101 Software 1,740.00 134,309.00 80,340.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS 3300 Y OTROS SERVICIOS 33604 361,898.09 Adquisición de equipo de software. El elemental para operación del Sistema. $3,845.00 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 60 ANEXO V. PROYECTO DE GASTO OPERATIVO PARA AFILIACIÓN, REAFILIACIÓN, REGISTRO BIOMÉTRICO Y SEGUIMIENTO A LA CONSULTA SEGURA. Se deroga todo el Anexo. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 61 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 62 ANEXO VI. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO INFORMÁTICO. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 63 COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN ANEXO VI. Ca ra cterís ti ca s del Equi po Informá ti co Chasis o Enclosure o Contenedor o Gabinete de SERVIDORES tipo cuchilla (BLADE) Elemento Costo Características Mínimas Ca nti da d de cuchi l l a s Míni mo 8 Módul os de i nterconexi ón, a l tura Compl eta . (bl a des ) s oporta da s Ta ma ño Cha s i s de monta r en ba s ti dor Má xi mo 10U. Puertos USB Debe proveer a l menos 2 puertos USB 3.0, uti l i za bl es por cua l qui er s ervi dor bl a de. Al i menta ci ón El éctri ca Fuente de poder. FIBER CHANNEL 8GB Conecti vi da d LAN ETHERNET,10GbE ETHERNET 10GbE PASS-THROUGH Es peci fi ca ci ones : Admi ni s tra ci ón remota Se requi ere que el cha s i s y l a s cuchi l l a s s ea n a dmi ni s tra bl es ta nto remota como l oca l mente, s i n i mporta r el es ta do del s i s tema opera ti vo de l os s ervi dores que res i da n a l l í, y s i n dependenci a de l os s ervi ci os de red en ca s o que di chos s ervi ci os no es tén di s poni bl es . $ 232,000.00 El cha s i s o encl os ure debe permi ti r l a combi na ci ón de Soporte pa ra pa rtes y bl a des del mi s mo fa bri ca nte, con di ferentes s ervi dores bl a des ca ra cterís ti ca s del ha rdwa re y que s oporte l os s i s tema s opera ti vos Wi ndows , Li nux, Sol a ri s x86,es x Vi genci a Tecnol ogía de Si s tema Refri gera ci ón Servidores Tipo Blade o Cuchillas Se debe ga ra nti za r l a vi genci a de l a tecnol ogía l a i mpl ementa da , ha s ta por 5 a ños , a s egura ndo l a conti nui da d, es ca l a bi l i da d y creci mi ento a l futuro, s e debe pres enta r certi fi ca ci ón por pa rte del fa bri ca nte. de Venti l a dores . Costo Elemento Características Mínimas Arqui tectura X64. Ca nti da d Uno (1) de Al tura Medi a . Proces a dor i ns ta l a do Cua tro (4) proces a dores , mínimo 12 núcleos. Sockets pa ra Míni mo cua tro (4). proces a dor Ca che 2,5 MB por núcl eo. Mínimo 2 2.70 GHz, 8.00 GT. Es peci fi ca ci ones : Vel oci da d de rel oj y/o superior, s ol i ci ta da . Memori a RAM Míni mo 64GB a 1333Mhz. Di s cos i nternos Pos i bi l i da des expa ns i ón RAM Puertos de red de a cuerdo $ con la De dos a cua tro di s cos SSD 500GB en es ta do s ol i do. de Míni mo 128 GB. 10GbE NETWORK DAUGHTER CARD. Escáner Es peci fi ca ci ones : Costo Es ca nea r Forma to de a rchi vo: JPEG, TIFF, PDF, es ca neo de ta rj eta s de i denti fi ca ci ón rígi da s , Vel oci da d de di gi ta l i za ci ón en bl a nco y negro de 30 ppm / 60 i pm, Ci cl o de tra ba j o di a ri o: 2.000 pá gi na s . $ Lap Top Es peci fi ca ci ones : $ $ 15,406.00 Costo Enl a ce Dedi ca do de a l menos 6 Mbps de s ubi da y ba j a d. Lector de huella Es peci fi ca ci ones : 16,500.00 Costo Proces a dor Intel ® Core™ i 7‐4770 (3.4 GHz, 8 MB de ca ché, 4 núcl eos ), Memori a RAM SDRAM DDR3 de 8 GB (2 DIMM) míni mo, Di s co Duro SATA de 1 TB 7200 rpm, Gra ba dora de DVD SATA, LAN Ethernet Gi ga bi t 10/100/1000 i ntegra da , WLAN 802.11b/g/n, Puertos : 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 DVI (VGA medi a nte a da pta dor). Enlace dedicado Es peci fi ca ci ones : 9,845.00 Costo Proces a dor Intel Qua d-Core a 2.5 GHz míni mo, Memori a RAM SDRAM DDR3 de 8 GB (2 DIMM) míni mo, Di s co Duro 1 TB (5400 RPM), Gra ba dora de DVD, WLAN 802.11b/g/n, Puertos : 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI,1 VGA (15 pi nes ), 1 RJ -45 (LAN). Computadora de escritorio Es peci fi ca ci ones : 429,200.00 Arqui tectura Costo LA COMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES DE HUELLA DACTILAR CONFORME AL ESTÁNDAR IAFIS-IC-0110 (V3), WSQ GRAY-SCALE FINGERPRINT IMAGE COMPRESSION SPECIFICATION 1997, PARA IMÁGENES DE 19.69 PPMM (500 PPI) EN ESCALA DE GRIS Y CON UNA COMPRESIÓN DE 15:1. PARA IMÁGENES DE 39.37 PPMM (1000 PPI), SE DEBEN DE COMPRIMIR USANDO EL ALGORITMO JPEG 2000 CONFORME AL ESTÁNDAR ISO 15444. $ 12,300.00 *Las características de los equipos son las mínimas necesarias, por lo que dependiendo de la negociación con el proveedor, el equipo podrá adquirirse con características superiores a las descritas, siempre y cuando el costo no vulnere el financiamiento de actividades sustantivas del Sistema. En todos los casos el equipo que se adquiera deberá ser de marca registrada para contar con la garantía y respaldo del fabricante. No podrá adquirirse equipo reconstruido o ensamblado. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 64 ANEXO VII. LISTADO DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO QUE SE CONSIDERAN PARA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 65 COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN Anexo VII: Lista de áreas de conocimiento que se consideran para la capacitación y formación del personal. D_SGSS, GSSF, GSSI, SA, JDAP y SAF Cursos Habilidades Gerenciales Orientación a Resultados Trabajo en Equipo Programación Neuro Lingüística (PNL) Comunicación Efectiva * Otros Taller Habilidades Gerenciales Orientación a Resultados Trabajo en Equipo Programación Neuro Lingüística (PNL) Comunicación Efectiva * Otros Diplomado Alta Gestión de Hospitales Administración de Hospitales * Otros Seminario Alta Gestión de Hospitales Administración de Hospitales * Otros Congreso Administración de Hospitales Salud Pública * Toda capacitación deberá estar relacionada con la operación del Sistema, y cada propuesta diferente a las recomendadas aquí, deberá enviarse a la DGAO para su Visto Bueno. D_SGSS: GSSF: GSSI: SA: JDAP: SAF: Director o Subdirector de Gestión de Servicios de Salud. Gestor de Servicios de Salud Fijo. Gestor de Servicios de Salud Itinerante. Subdirector de Afiliación. Jefe de Departamento de Administración del Padrón. Subdirector de Administración y Finanzas. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 66 COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN Anexo VII: Li s tado de áreas de conoci mi ento que s e cons i deran para l a capaci taci ón y formaci ón del pers onal . SA, JDAP, ST, S_CR y PDAP Cursos Habi l i dades Gerenci al es * Manej adores de bas es de datos ** Lenguaj es de programaci ón *** Des arrol l o y di s eño de s i s temas **** Si s temas operati vos Georeferenci aci ón Admi ni s traci ón y manteni mi ento de s ervi dores Tel ecomuni caci ones Taller Habi l i dades Gerenci al es * Manej adores de bas es de datos ** Lenguaj es de programaci ón *** Des arrol l o y di s eño de s i s temas **** Si s temas operati vos Georeferenci aci ón Admi ni s traci ón y manteni mi ento de s ervi dores Tel ecomuni caci ones Diplomado Habi l i dades Gerenci al es * Manej adores de bas es de datos ** Lenguaj es de programaci ón *** Des arrol l o y di s eño de s i s temas **** Si s temas operati vos Georeferenci aci ón Admi ni s traci ón y manteni mi ento de s ervi dores Tel ecomuni caci ones * Otros Seminario Habi l i dades Gerenci al es * Manej adores de bas es de datos ** Lenguaj es de programaci ón *** Des arrol l o y di s eño de s i s temas **** Si s temas operati vos Georeferenci aci ón Admi ni s traci ón y manteni mi ento de s ervi dores Tel ecomuni caci ones * Otros Congreso Habi l i dades Gerenci al es * Manej adores de bas es de datos ** Lenguaj es de programaci ón *** Des arrol l o y di s eño de s i s temas **** Si s temas operati vos Georeferenci aci ón Admi ni s traci ón y manteni mi ento de s ervi dores Tel ecomuni caci ones * Otros Toda capaci taci ón deberá es tar rel aci onada con l a operaci ón del Si s tema, y cada propues ta di ferente a l as recomendadas aquí, deberá envi ars e a l a DGAO para s u Vi s to Bueno. SA: JDAP: ST: S_CR: PDAP: Subdi rector de Afi l i aci ón. Jefe de Departamento de Admi ni s traci ón del Padrón. Soporte Técni co. Supervi s or_Cordi nador Regi onal . Programadores del área de Admi ni s traci ón del Padrón. * ** *** **** Se s ugi ere SQL Server y Oracl e Se s ugi ere Vi s ual Studi o 2013 y Java Se s ugi ere UML y CMMI Se s ugi ere Wi ndows Server 2008 R2, Wi ndows 2012 y LINUX Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 67 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 68 ANEXO VIII. TABULADOR RAMA MÉDICA, PARA MÉDICA Y GRUPO AFIN, VIGENTE. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 69 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 70 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 71 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 72 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 73 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 74 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 75 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 76 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 77 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 78 ANEXO IX. PARTIDAS DE GASTO APLICABLES PARA LA COMPROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 79 COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN Anexo IX: Partidas de Gasto aplicables para la comprobación del Programa Operativo Anual (POA). Partida 1000 1200 12201 1400 14100 2000 2100 21101 21201 21401 21501 21601 2200 22106 2400 24101 24201 24301 24401 24501 24601 24701 24801 24901 2600 26102 2700 27101 27201 2900 29101 29201 29301 29401 29601 29801 3000 3100 31101 31301 31401 31501 31601 31701 31801 3200 32201 32301 32302 32502 32601 32900 32903 Concepto SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO Sueldos base al personal eventual SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Materiales y útiles de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. Material de apoyo informativo Material de limpieza ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Prendas de Protección Personal HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Refacciones y Accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo Refacciones y Accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicio Energía eléctrica Servicio de Agua Servicio Telefónico Convencional Servicio de Telefonía Celular Servicio de Radiolocalización Servicios de conducción de señales analógicas y digitales Servicio Postal SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Arrendamiento de Mobiliario Arrendamiento de vehículos Arrendamiento de maquinaria y equipo Otros arrendamientos Otros arrendamientos Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 80 COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN Anexo IX: Partidas de Gasto aplicables para la comprobación del Programa Operativo Anual (POA). Partida 3300 33301 33303 33401 33602 33603 33604 33605 33801 33901 3400 34501 34701 3500 35101 35201 35301 35501 35701 35801 35901 3600 36101 3700 37104 37106 37201 37204 37501 37504 37602 3800 38301 3900 39202 39801 5000 5100 51101 51501 51901 5200 52101 52301 5400 54103 54201 5600 56501 56601 5900 59101 59700 6000 6200 62201 62202 Concepto SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de Informática Servicios Relacionados con la Certificación de Procesos Servicios para Capacitación a Servidores Públicos Otros servicios comerciales Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades. Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades Servicios de vigilancia Subcontratación de Servicios con Terceros SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Seguro de bienes patrimoniales Fletes y maniobras SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de bienes informáticos Mantenimiento y conservación de vehículos Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo Servicios de lavandería, limpieza e higiene Servicios de jardinería y fumigación SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos Pasajes aéreos Internacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. Pasajes Terrestres Nacionales para labores de campo y supervisión Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales Viáticos Nacionales para labores de campo y supervisión Viáticos Nacionales para Servidores Públicos Viáticos en el extranjero para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. SERVICIOS OFICIALES Congresos y convenciones OTROS SERVICIOS GENERALES Otros Impuestos y derechos Impuesto Sobre Nóminas BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Mobiliario Bienes informáticos Equipos de administración MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Equipos y aparatos audiovisuales Cámaras fotográficas y de video VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos Carrocerías y Remolques MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico ACTIVOS INTANGIBLES Software Licencias Informáticas e Intelectuales INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Obras de construcción para edificios no habitacionales Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 81 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 82 ANEXO X. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS CON CURVA SALARIAL DE SECTOR CENTRAL APLICABLE A LOS PUESTOS DE MANDO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, VIGENTE. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 83 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 84 ANEXO XI. FORMATO DE REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO Y PARTIDA DE GASTO. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 85 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 86 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 62202 Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales 6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 51101 Mobiliario 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 31101 Servicio Energía eléctrica 3100 SERVICIOS BÁSICOS 3000 SERVICIOS GENERALES 21101 Materiales y útiles de oficina 2100 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12201 Sueldos base al personal eventual 1200 Concepto TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES Partida a b c=b-a Programado Reprogramado Diferencia Anexo I REPSS Anexo III NODOS Anexo IV GSS TOTAL d = c/a e f g=f-e h = g/e i j k=j-i l= k/i m n ñ=n-m o = ñ/m p = a+e+i+m q = b+f+j+n r = q - p s = r/p % % % % % Programado Reprogramado Diferencia Programado Reprogramado Diferencia Programado Reprogramado Diferencia Programado Reprogramado Diferencia Reprogramado Reprogramado Reprogramado Reprogramado Reprogramado Anexo II MAO COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN Anexo XI: Formato de Reprogramación de POA por Proyecto y Partida de Gasto ANEXO XII. HOJA RESUMEN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 87 COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN Anexo XII: Hoja resumen del POA Partida Anexo I REPSS Anexo II MAO Anexo III NODOS Anexo IV GSS Total por partida a b c d e = a+b+c+d Concepto TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 12201 Sueldos base al personal eventual 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 21101 Materiales y útiles de oficina 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 31101 Servicio Energía eléctrica 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51101 Mobiliario 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 62202 Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 88 ANEXO XIII. PARQUE VEHÍCULAR. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 89 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No. Marca Tipo de Unidad No. de serie No. de Placas (año) 1/ Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (año) 2/ Otra fuente de Recurso Área que resguarda 1/ Indicar en que año se adquirió y especificar la fuente de recursos(Gasto de Operación, Sistema Nominal en Salud (SINOS), Intereses y/o productos financieros, otro) . 2/ Indicar la fuente de financiamiento y si se cuenta con el resguardo correspondiente. Para el caso de vehículos provenientes de otra fuente de financiamiento, sólo se cubrirán los gastos de aquellos que estén dentro de su vida útil (≤ 5 años). 3/ Indicar si se dio de baja o se encuentra en ese proceso, así como el documento que lo avala. Modelo Estado: Anexo XIII: Parque vehicular COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN Baja3/ Observaciones y/o comentarios ANEXO XIV. LISTA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 91 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 92 REPSS MAO NODO GSS TOTAL ej. 17 con Sinos 2012, 14 con Gasto de Operación 2008 y 10 con Gasto de Operación 2011. 41 0 Lap Top 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indicar año y Regulador/N Indicar año y Lector Indicar año y Disco duro Indicar año y Cámara Indicar año y Indicar año y Indicar año y Indicar año y Indicar año y Escáner Multifuncional Impresora Servidor Fuente o Break Fuente Biométrico Fuente externo Fuente digital Fuente Fuente Fuente Fuente Fuente 1/ Indicar el equipamiento con que se cuenta actualmente (resguardo), adquirido con Gasto de Operación (6%) y Sistema Nominal en Salud (SINOS). 0 Indicar año y Fuente PC Estado: Anexo XIV: Lista del equipamiento tecnológico COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN ANEXO XV. MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 93 Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 94 No. Cleve del MAO MAO Fijo/Tipo Nodo CLUE Fecha de alta Operando si - no Área de influencia (Municipios) Municipio ANEXO XV. Módulos de Afiliación y Orientación COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN Colonia Calle/Avenida y No. Jefe/Responsable Teléfono e-mail ANEXO XVI. LISTA DE SUPERVISORES O COORDINADORES OPERATIVOS REGIONALES. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 95 COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN ANEXO XVI. Lista de Supervisores o Coordinadores Operativos Regionales No. Nombre Ubicación Área de influencia (Municipios) Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 96 GLOSARIO. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 97 Acrónimos y Glosario de Términos AGENCIA MUNICIPAL COMISIÓN NACIONAL CECASOEH CAUSES CONSULTA SEGURA ECONOMÍAS SIGEFI DGAO DGF DGGSS DELEGACIÓN MUNICIPAL DPAP APOYO ADMINISTRATIVO GSSF GSSI LINEAMIENTOS MAO O MÓDULO FIJO MÓDULO TIPO NODO Representación municipal con atribuciones para efectuar algunas funciones que marca la Ley Orgánica Municipal (las atribuciones pueden ser distintas entre entidades federativas. Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Salud con autonomía técnica, administrativa y operativa cuya función consiste en ejercer las atribuciones que en materia de protección social en salud le otorgan la Ley General de Salud, el Reglamento correspondiente y los demás ordenamientos aplicables. Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar. Instrumento estandarizado elaborado por la Secretaría de Salud que es aplicado por los Regímenes Estatales de Salud para la determinación del nivel socioeconómico de la familia que solicita su afiliación al Sistema de Protección Social en Salud y sirve para la identificación del núcleo familiar y sus integrantes, así como la determinación de la cuota familiar correspondiente. Catálogo Universal de Servicios de Salud. Relación de intervenciones médicas, medicamentos y servicios cubiertos por el Sistema, seleccionados de conformidad con el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud. Tamiz de datos básicos orientados a identificar riesgos de salud de los afiliados al Sistema. Dicho Tamiz consiste en la aplicación de pruebas indicativas de riesgo, mediante la utilización de variables como: peso, talla, glucosa en sangre, tensión arterial y perímetro abdominal, entre otras, los cuales permitirán identificar con la debida anticipación, algunas condicionantes que pudieran significar riesgo en la salud de la persona, con la finalidad de ser canalizadas para su debido tratamiento, en su caso. Son los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado del ejercicio fiscal corriente. Sistema de Gestión Financiera. Es la herramienta por medio de la cual las entidades federativas realizarán la comprobación del ejercicio del gasto de la Cuota Social, la Aportación Solidaria Federal, Cuota Familiar y Aportación Solidaria Estatal. Dirección General de Afiliación y Operación. Dirección General de Financiamiento. Dirección General de Gestión de Servicios de Salud. Representación municipal con atribuciones para efectuar algunas funciones que marca la Ley Orgánica Municipal (las atribuciones pueden ser distintas entre Entidades Federativas. Dirección de Planeación y Administración del Padrón. Son las erogaciones realizadas por los REPSS con base en la estructura organizacional vigente, debidamente aprobada por las autoridades competentes y de conformidad con la legislación estatal. Gestor de Servicios de Salud Fijo. Gestor de Servicios de Salud Itinerante. Lineamientos Generales que Establecen los Criterios para la Programación y Ejercicio de los Recursos para el Apoyo Administrativo, Gasto de Operación de los REPSS, Consulta Segura y Registro Biométrico. Módulo de Afiliación y Orientación. Espacios físicos con personal capacitado establecidos por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud para afiliar a los beneficiarios y proporcionarles la información que soliciten sobre trámites y servicios del Sistema. Espacios físicos fijos con personal capacitado establecidos por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, en lugares que consideren adecuados ya sea por necesidades de Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 98 Acrónimos y Glosario de Términos POA PÓLIZA DE AFILIACIÓN RÉGIMEN ESTATAL O REPSS REGISTRO BIOMÉTRICO REMANENTE SAP SISTEMA SINOS ampliar la cobertura de atención y gestión, o por apertura de una nueva red de servicios para afiliar a las familias y proporcionarles la información que soliciten sobre trámites y servicios del Sistema. Programa Operativo Anual. (Constancia de Inscripción). Documento emitido por el Sistema de Administración del Padrón que formaliza la incorporación al Sistema de Protección Social en Salud. Regímenes Estatales de Protección Social en Salud. Estructura Administrativa encargada de garantizar las acciones de protección social en salud mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la previsión de los servicios de salud a las personas beneficiarias del Sistema. Medio para identificar a una persona, basado en sus características físicas, tales como sus huellas dactilares, iris y rostro. Para efectos del Sistema se registrarán las huellas dactilares de todos los dedos de las dos manos de cada uno de los integrantes del núcleo familiar a partir de los 10 años de edad. Saldo de una cuenta mayor a cero al cierre del ejercicio contable/fiscal. Sistema de Administración del Padrón. Es la plataforma informática con la cual se integra el Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema. Es el Sistema de Protección Social en Salud. Sistema Nominal en Salud, para el registro biométrico y aplicación de la consulta segura. Lineamientos generales que establecen los criterios para la programación y eje rcicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de Operación del Régimen Estatal de Protección Social en S alud. 99
