Lista Maestra - Instituto Tecnológico de Culiacán

Nombre del Documento: Lista Maestra de
Documentos Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
ISCO 14001:2004 4.4.5
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 2
4.2.2, 4.2.3, Página 1 de 12
No. de
Fecha de
revisión autorización
No.
Nombre del documento controlado
Código
1
Manual del Sistema Integrado de Gestión
ITC-SIG-MI-001
4
2
Matriz de Responsabilidades.
ITC-SIG-MI-001
2
3
Plan de calidad del servicio
Educativo
ITC-CA-FO-02
1
4
Plan Rector de la Calidad
ITC-CA-RC-005
2
5
Estructura Organizacional
ITC-AD-FO-07
2
6
Procedimiento para el Control de
Documentos.
ITC-SIG-PG-001
2
7
Formato para la identificación de cambios
N/A
1
8
Lista para el control de Instalación de
Documentos Electrónicos
ITC-SIG-PG-001-01
1
9
Tabla de control de cambios.
ITC-SIG-RC-014
1
ITC-SIG-RC-015
1
23 de
septiembre de
2014
23 de
septiembre de
2014
27 de Abril de
2013
27 de abril del
2014
20 de Octubre
de 2014
4 de noviembre
de 2014
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
ITC-SIG-RC-016
1
27 de Abril de
2013
ITC-SIG-RC-001
2
3 de diciembre
de 2014
ITC-SIG-RC-002
1
27 de Abril de
2013
3 de diciembre
de 2014
4 de noviembre
de 2014
30 de octubre
de 2014
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
10
11
12
13
Tabla de Asignación de Códigos
para Documentos del SIG
Tabla de Aprobación y
Autorización de Documentos
Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Lista Maestra de Documentos de Origen
Externo.
14
Lista Maestra de Control de Registros
ITC-SIG-RC-003
2
15
Procedimiento para Control de Registros.
ITC-SIG-PG-002
2
16
Procedimiento para Auditoría Interna
ITC-SIG-PG-003
2
17
Criterios para Calificación de Auditores.
ITC-SIG-RC-017
1
18
Formato para Calificación de Auditores.
ITC-SIG-PG-003-01
1
19
Formato para Plan de Auditoría.
ITC-SIG-PG-003-02
1
20
Formato para Reunión de Apertura.
ITC-SIG-PG-003-03
1
21
Formato para Informe de Auditoría.
ITC-SIG-PG-003-04
1
ITC-SIG-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 2
Nombre del Documento: Lista Maestra de
Documentos Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
ISCO 14001:2004 4.4.5
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 2
4.2.2, 4.2.3, Página 2 de 12
No. de
Fecha de
revisión autorización
No.
Nombre del documento controlado
Código
22
Formato para Reunión de Cierre.
ITC-SIG-PG-003-05
1
ITC-SIG-PG-005
1
28 de Junio de
2013
3 de noviembre
de 2014
ITC-SIG-PG-005-01
2
28 de Octubre
de 2014
ITC-SIG-FE-02
1
28 de Junio de
2013
ITC-SIG-PG-007
2
3 de diciembre
de 2014
ITC-SIG-PG-007-01
1
28 de Junio de
2013
ITC-SIG-IT-01
1
28 de Junio de
2013
ITC-GA-FE-01
1
ITC- GA-FE-02
1
ITC- GA-FE-03
1
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
ITC- GA-FE-04
1
28 de Junio de
2013
ITC- GA-FE-05
1
28 de Junio de
2013
ITC- GA-FE-06
1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Procedimiento de No conformidades,
acción correctiva y acción preventiva
Formato de redacción de hallazgos, acciones
correctivas y preventivas
Formato Electrónico para el estado de
Acciones correctivas y/o preventivas
Procedimiento Competencia, Formación y
Toma de Conciencia
Matriz de Formación y capacitación del
personal en el SIG
Instructivo para la realización de juntas de
revisión por la dirección
Informe concentrado de hallazgos, resultado
de auditorías.
Resultados de la Evaluación Legal
Resultados de la comunicación. Solicitud de
información y quejas de las partes externas.
Resultados de los objetivos, Metas y
Programas Ambientales
Resultados del estado de las acciones
correctivas/preventivas ambientales
Resultados de la Evaluación de los Aspectos
Ambientales
35
Revisión de indicadores del plan rector
ITC-CA-FE-01
1
36
Concentrado de acciones preventivas y
correctivas
ITC-CA-FE-02
1
37
Informe de auditorías de servicio
ITC-CA-FE-03
1
ITC-CA-FE-04
1
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
ITC-CA-FE-06
1
28 de Junio de
2013
ITC-CA-FE-07
1
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Octubre
de 2014
34
38
39
40
Identificación, Registro y Control de Producto
No Conforme.
La retroalimentación del cliente (evaluación
docente)
Resultados del informe para la determinación y
gestión del ambiente de trabajo
41
Índice de conformidad con el aprendizaje.
ITC-CA-FE-08
1
42
Resultado de la Revisión por dirección
ITC-CA-FE-09
2
ITC-SIG-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 2
Nombre del Documento: Lista Maestra de
Documentos Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
ISCO 14001:2004 4.4.5
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 2
4.2.2, 4.2.3, Página 3 de 12
No. de
Fecha de
revisión autorización
No.
Nombre del documento controlado
Código
43
PLAN RECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD
ITC-CA-FO-01
1
ITC-CA-FO-01
1
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
ITC-CA-PO-001
2
30 de octubre
de 2014
Formato para Quejas o sugerencias.
ITC-CA-PO-001-01
1
28 de junio de
2013
Requisición de acciones correctivas y/o
correcciones
Formato Electrónico para Quejas y
Sugerencias
Procedimiento para Auditorías de
Servicio.
Formato para Programa Anual de Auditorías
de Servicios.
ITC-SIG-PG-00501
1
28 de junio de
2013
ITC-SIG-FE-07
1
28 de junio de
2013
ITC-CA-PO-002
2
30 de octubre
de 2014
ITC-CA-PO-002-01
1
ITC-CA-PO-002-02
2
1
28 de junio de
2013
19 de
septiembre de
2014
28 de junio de
2013
1
28 de junio de
2013
1
28 de junio de
2013
1
28 de junio de
2013
28 de junio de
2013
28 de junio de
2013
21 de Junio de
2013
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO
EDUCATIVO
Procedimiento para la Atención de Quejas o
Sugerencias.
Formato para encuesta de Servicio.
Formato para el Informe de Resultados de las
ITC-CA-PO-002-03
Auditorías de Servicio.
Procedimiento para el Control de Producto
ITC-CA-PO-004
No Conforme.
Formato para Identificación, Registro y Control
ITC-CA-PO-004-01
de Producto No Conforme
Formato electrónico para Identificación,
ITC-CA-FE-04
Registro y Control de Producto No Conforme.
56
Procedimiento para la Evaluación Docente
ITC-CA-PO-005
1
57
Formato para la retroalimentación del cliente
ITC-CA-PO-005-01
1
ITC-AC-PO-001
1
N/A
1
58
59
Procedimiento para la Inscripción de
alumnos.
Registro electrónico de la solicitud de ficha
para examen de selección
60
Lista de aspirantes aceptados.
ITC-AC-PO-001-01
1
61
Solicitud de inscripción.
ITC-AC-PO-001-02
1
62
Listado de documentos requeridos para
inscripción
ITC-AC-RC-001
1
ITC-SIG-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
21 de Junio de
2013
21 de Junio de
2013
21 de Junio de
2013
21 de Junio de
2013
Rev. 2
Nombre del Documento: Lista Maestra de
Documentos Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
ISCO 14001:2004 4.4.5
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 2
4.2.2, 4.2.3, Página 4 de 12
No. de
Fecha de
revisión autorización
No.
Nombre del documento controlado
Código
63
Guía para la asignación de número de control.
ITC-AC-RC-002
1
21 de Junio de
2013
64
Carga Académica
N/A
1
21 de Junio de
2013
65
Credencial.
N/A
1
66
Contrato con el estudiante.
ITC-AC-PO-001-03
1
67
Libro de registro de números de control.
N/A
1
68
Registro oficial de cobro
N/A
1
ITC-AC-PO-002
2
21 de Junio de
2013
21 de Junio de
2013
21 de Junio de
2013
21 de Junio de
2013
14 de octubre
del 2013
Procedimiento para la Reinscripción de
Alumnos.
Procedimiento para Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional
Lista de verificación de expediente de
titulación.
Formato de Entrega de Acta de Examen
Foranea
Copia certificada del Acta de examen
profesional
ITC-AC-PO-003
1
21 de Junio de
2013
ITC-AC-PO-003-01
1
21 de Junio de
2013
ITC-AC-PO-003-02
1
21 de Junio de
2013
Por número de
control del alumno
1
74
Procedimiento para la Gestión del Curso.
ITC-AC-PO-004
2
75
Formato Para La Planeación Del Curso
ITC-AC-FE-003
1
76
Instrumentación Didáctica Para La Formación y
Desarrollo De Competencias
ITC-AC-FE-004
1
77
Horario de Trabajo
ITC-AC-PO-004-02
1
78
Reporte Final del Semestre.
ITC-AC-FE-005
1
79
Formato de evidencia Docente
ITC-AC-PO-004-01
1
80
Reporte parcial de calificaciones
N/A
1
81
Liberación de Actividades frente a grupo
ITC-AC-PO-004-04
1
82
Lista de calificaciones por unidad
NA
1
21 de Junio de
2013
8 de Octubre
de 2014
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
8 de Octubre
de 2014
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
83
Procedimiento para la Operación y
Acreditación de las Residencias
Profesionales.
ITC-AC-PO-007
3
30 de mayo de
2014
69
70
71
72
73
ITC-SIG-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 2
Nombre del Documento: Lista Maestra de
Documentos Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
ISCO 14001:2004 4.4.5
No.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Nombre del documento controlado
Formato para Solicitud de residencias
profesionales
Formato para Oficio de Asignación de Asesor
Interno de Residencias Profesionales
Formato para Carta de Presentación.
Formato para Dictamen de Anteproyectos de
Residencias Profesionales
Formato para Seguimiento de Proyecto de
Residencias Profesionales
Formato para Oficio de Asignación de Revisor
de Residencias Profesionales (plan de estudios
2004-2005)
Formato para Evaluación del proyecto de
residencias profesionales (plan de estudios
2004-2005)
Formato de registro de asesoría
Constancia de Liberación y Evaluación de
Residencia Profesional
Formato para Evaluación del proyecto de
residencias profesionales (plan de estudios
2009-2010)
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 2
4.2.2, 4.2.3, Página 5 de 12
Código
No. de
Fecha de
revisión autorización
ITC-AC-PO-007-01
1
25 de Junio de
2013
ITC-AC-PO-007-02
1
ITC-AC-PO-007-03
2
ITC-AC-PO-007-04
1
25 de Junio de
2013
30 de mayo de
2014
25 de Junio de
2013
ITC-AC-PO-007-05
2
30 de mayo
2014
ITC-AC-PO-007-06
1
25 de Junio de
2013
ITC-AC-PO-007-07
1
25 de Junio de
2013
ITC-AC-PO-007-08
1
ITC-AC-PO-007-09
1
25 de Junio de
2013
25 de Junio de
2013
ITC-AC-PO-007-10
1
25 de Junio de
2013
30 de mayo de
2014
25 de Junio de
2013
25 de Junio de
2013
25 de Junio de
2013
25 de Junio de
2013
25 de Junio de
2013
25 de Junio de
2013
21 de junio del
2013
21 de junio del
2013
21 de junio del
2013
94
Formato para Carta de Presentación.
ITC-AC-PO-007-11
1
95
Anteproyecto de Residencia Profesional
ITC-AC-FE-001
1
96
Resumen Ejecutivo
ITC-AC-FE-002
1
97
Acta de Calificaciones de Residencias
Profesionales
NA
1
98
Formato carta de aceptación
NA
1
99
Carta de Terminación
NA
1
100
Liberación de Residencias Profesionales
NA
1
101
Procedimiento para la Sustentación del
Acto de Recepción Profesional.
ITC-AC-PO-008
1
102
Solicitud de Acto de Recepción Profesional
ITC-AC-PO-008-01
1
103
Constancia de no inconveniencia para Acto de
Recepción Profesional
ITC-AC-PO-008-02
1
ITC-SIG-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 2
Nombre del Documento: Lista Maestra de
Documentos Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
ISCO 14001:2004 4.4.5
No.
104
105
Nombre del documento controlado
Aviso de realización del Acto de Recepción
Profesional
Acta de Examen Profesional (opciones I, II, III,
IV, V, VI, VII Y X)
Constancia de Exención de Examen
Profesional (opciones VIII y IX)
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 2
4.2.2, 4.2.3, Página 6 de 12
Código
No. de
Fecha de
revisión autorización
ITC-AC-PO-008-03
1
21 de junio del
2013
NA
1
21 de junio del
2013
NA
1
107
Procedimiento para Visitas a Empresas.
ITC-VI-PO-001
1
108
Solicitud de Visitas a Empresas.
ITC-VI-PO-001-01
2
109
Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.
ITC-VI-PO-001-02
1
110
Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.
ITC-VI-PO-001-03
2
111
Carta de Presentación y Agradecimiento de
Visitas a Empresas.
ITC-VI-PO-001-04
1
112
Reporte de Resultados e Incidentes en Visita.
ITC-VI-PO-001-05
2
113
Lista de Estudiantes autorizados para realizar
visita.
ITC-VI-PO-001-06
2
114
Reporte de visitas aceptadas semestral.
ITC-VI-PO-001-07
2
ITC-VI-PO-002
1
21 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de agosto
del 2014
14 de junio del
2013
14 de agosto
del 2014
14 de junio del
2013
14 de agosto
del 2014
14 de agosto
del 2014
14 de agosto
del 2014
14 de junio del
2013
N/A
1
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
106
115
116
Procedimiento para realizacion de Servicio
Social de Planes 2004-2005.
Programa semestral de Servicio Social
Institucional
117
Lista de Asistencia al curso de inducción
N/A
1
118
Solicitud de Préstamos de Servicio Social
N/A
1
119
Tarjeta de Control de Servicio Social.
ITC-VI-PO-002-06
1
120
Solicitud de Servicio Social.
ITC-VI-PO-002-01
1
121
Plan de trabajo del prestador de Servicio
Social.
N/A
1
122
Carta Compromiso de Servicio Social.
ITC-VI-PO-002-02
1
123
Carta de Asignación de Servicio Social.
ITC-VI-PO-002-07
1
124
Carta de Presentación de Servicio Social.
ITC-VI-PO-002-03
1
125
Reporte Bimestral de Servicio Social.
ITC-VI-PO-002-04
1
ITC-SIG-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 2
Nombre del Documento: Lista Maestra de
Documentos Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
ISCO 14001:2004 4.4.5
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 2
4.2.2, 4.2.3, Página 7 de 12
No. de
Fecha de
revisión autorización
No.
Nombre del documento controlado
Código
126
Reporte Final de Servicio Social.
N/A
1
127
Carta de Terminación de la Instancia.
N/A
1
128
Constancia de Servicio Social.
ITC-VI-PO-002-05
1
129
Formatos de Resultados de Servicio Social
N/A
1
ITC-VI-PO-003-03
1
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
ITC-VI-PO-003
1
17 de junio de
2013
ITC-VI-PO-003-01
1
17 de junio de
2013
ITC-VI-PO-003-02
1
17 de junio de
2013
ITC-VI-PO-003-03
1
17 de junio de
2013
ITC-VI-PO-003-04
1
17 de junio de
2013
ITC-VI-PO-003-05
1
17 de junio de
2013
ITC-VI-PO-004
1
14 de junio del
2013
N/A
1
130
131
132
133
134
135
136
137
Formato para Boleta de Acreditación de
Actividades Deportivas y/o culturales
Procedimiento para Promoción Cultural y
Deportiva.
Registro de participantes de Actividades
Culturales y Deportivas
Informe de Actividades Culturales y/o
Deportivas
Boleta de Acreditación de Actividades
Culturales y/o Deportivas.
Cédula de resultados de Actividades Culturales
y/o Deportivas
Planificación de Actividades Culturales y/o
Deportivas
Procedimiento para realización de Servicio
Social de Planes 2009-2010
.
Programa semestral de Servicio Social
Institucional
139
Lista de Asistencia al curso de inducción
N/A
1
140
Solicitud de Préstamos de Servicio Social
N/A
1
141
Tarjeta de Control de Servicio Social.
ITC-VI-PO-004-06
1
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
142
Solicitud de Servicio Social.
Plan de trabajo del prestador de Servicio
Social.
ITC-VI-PO-004-01
2
30 de octubre de
2014
N/A
1
144
Carta Compromiso de Servicio Social.
ITC-VI-PO-004-02
1
145
Carta de Asignación de Servicio Social.
ITC-VI-PO-004-07
1
146
Carta de Presentación de Servicio Social.
ITC-VI-PO-004-03
1
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
138
143
ITC-SIG-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 2
Nombre del Documento: Lista Maestra de
Documentos Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
ISCO 14001:2004 4.4.5
Código: ITC-SIG-RC-001
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No. de
Fecha de
revisión autorización
No.
Nombre del documento controlado
Código
147
Evaluación Bimestral de Servicio Social.
ITC-VI-PO-004-04
2
148
Formato de relación de estudiantes que concluyen
servicio social
ITC-VI-PO-004-08
1
149
Carta de Terminación de la Instancia.
N/A
1
150
Constancia de Servicio Social.
N/A
151
Formatos de Resultados de Servicio Social
Formato para Boleta de Acreditación de
Actividades Deportivas y/o culturales
N/A
1
1
30 de octubre de
2014
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
14 de junio del
2013
N/A
1
14 de junio del
2013
ITC-PL-PO-001
1
ITC-PL-PO-001-01
1
22 de Abril de
2013
22 de Abril de
2013
ITC-PL-PO-001-02
1
22 de Abril de
2013
513-PR-18-R02
1
513-PR-18-R01
1
22 de Abril de
2013
22 de Abril de
2013
ITC-PL-PO-002
1
152
153
154
155
156
157
Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y
seguimiento del programa de trabajo anual (PTA)
Formato para la Integración del Programa de Trabajo
Anual (PTA) del Instituto Tecnológico de Culiacán
Formato de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Trabajo Anual del Instituto
Tecnológico Culiacán.
Formato de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Trabajo Anual de la DGEST.
Formato para la Elaboración del Programa de
Trabajo Anua l(PTA), para la DGEST.
158
Procedimiento para la Elaboración del
Anteproyecto de Inversión.
159
Formato API.
ITC-PL-PO-002-01
2
160
Formato justificación
ITC-PL-PO-002-02
2
161
Formato índice de utilización
ITC-PL-PO-002-03
2
162
Dotación de Mobiliario y Equipo
ITC-PL-PO-002-05
2
163
Croquis de localización
ITC-PL-PO-002-04
2
164
165
Procedimiento para la elaboración del
programa operativo anual (POA)
Cédula de captura del Programa Operativo
Anual
166
ITC-SIG-RC-001
Programa Operativo Anual
ITC-PL-PO-003
1
22 de Abril de
2013.
21 de Octubre
de 2014.
21 de Octubre
de 2014.
21 de Octubre
de 2014.
21 de Octubre
de 2014.
21 de Octubre
de 2014.
22 de Abril de
2013.
ITC-PL-FE-01
1
22 de Abril de
2013.
513-PR-14-A01
513-PR-14-A02
513-PR-14-A03
513-PR-14-A04
513-PR-14-A05
513-PR-14-A06
513-PR-14-A07
1
22 de Abril de
2013.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 2
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Documentos Internos Controlados
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Código: ITC-SIG-RC-001
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No. de
Fecha de
revisión autorización
No.
Nombre del documento controlado
Código
167
Oficio de autorización del POA
N/A
1
168
Oficio de autorización del POA
N/A
1
22 de Abril de
2013.
22 de Abril de
2013.
169
Instructivo de trabajo para la determinación
de las Coutas de servicio y el calendario
escolar
ITC-PL-IT-01
1
25 de Junio de
2013.
170
Calendario Escolar
ITC-PL-FO-01
1
171
Coutas de Servicios
ITC-AD-FO-01
1
172
Procedimiento para la comunicación
ITC-SIG-PG-006
2
173
Bitácora para comunicación Ambiental e
Interna.
ITC-SIG-PG-006-01
1
174
Formato de Carta Informativa
ITC-SIG-PG-006-02
2
175
Formato de Plan de Trabajo
ITC-SIG-PG-006-03
1
176
Estructura Organizacional
ITC-AD-FO-07
2
ITC-AD-FO-08
2
25 de Junio de
2013.
25 de Junio de
2013.
20 de Octubre
de 2014.
23 de Agosto
o de 2013.
20 de Octubre
de 2014.
23 de Agosto
o de 2013.
20 de Octubre
de 2014
20 de Octubre
de 2014
ITC-AD-PO-001
2
ITC-AD-PO-001-01
1
177
178
179
RECURSOS, FUNCIONES,
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
Procedimiento para el Mantenimiento
preventivo y/o correctivo de la
Infraestructura y equipo.
Lista de Verificación de Infraestructura y
equipo
180
Solicitud de Mantenimiento Correctivo.
ITC-AD-PO-001-02
1
181
Programa de Mantenimiento Preventivo
ITC-AD-PO-001-03
1
182
Orden de Trabajo de Mantenimiento
ITC-AD-PO-001-04
1
183
Procedimiento para la Captación de
Ingresos Propios.
ITC-AD-PO-002
1
184
Recibo Oficial de Cobro.
Folio de recibo
1
185
Póliza de Ingreso Diario.
Por día
1
186
Formato 13 del SIATEC.
Emisión electrónica
1
187
Lista Oficial de Cuotas de Servicios.
Por semestre
1
ITC-SIG-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
6 de
noviembre de
2014
25 de Junio de
2009
25 de Junio de
2009
25 de Junio de
2009
25 de Junio de
2009
14 de Junio de
2013
14 de Junio de
2013
14 de Junio de
2013
14 de Junio de
2013
14 de Junio de
2013
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No. de
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revisión autorización
No.
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Código
188
Procedimiento de Adquisición de Bienes o
Servicios.
ITC-AD-PO-003
2
189
Requisición de Bienes o Servicios
ITC-AD-FE-01
1
190
Orden de Compra del Bien o Servicio.
ITC-AD-FE-02
1
ITC-AD-FE-03
1
25 de octubre
de 2013
24 de Junio de
2013
24 de Junio de
2013
24 de Junio de
2013
ITC-AD-PO-004
1
28 de junio de
2013
ITC-AD-PO-004-01
1
28 de junio de
2013
ITC-AD-PO-004-02
1
1
28 de junio de
2013
28 de junio de
2013
28 de junio de
2013
28 de junio de
2013
28 de junio de
2013
28 de junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
28 de Junio de
2013
1
28 de Junio de
2013
1
28 de Junio de
2013
2
3 de diciembre
de 2014
2
3 de diciembre
de 2014
1
18 junio 2014
0
27 de Abril de
2013
191
192
193
194
Vale de Entrada-Salida Simultánea de
Almacén
Procedimiento formación docente
actualización profesional
Diagnóstico de Necesidades de Actualización
Profesional.
Programa Institucional de Formación Docente
y Actualización Profesional.
195
Lista de Asistencia para Curso Presencial
ITC-AD-PO-004-03
1
196
Cédula de Inscripción
ITC-AD-PO-004-04
1
197
Encuesta para Participantes Inscritos
ITC-AD-PO-004-05
1
198
Eficacia de la Capacitación.
ITC-AD-PO-004-06
1
199
Constancia de acreditación
N/A
1
200
Procedimiento para el Reclutamiento y
Selección de Personal
ITC-AD-PO-005
1
201
Convocatoria
ITC-AD-PO-005-01
1
202
Dictamen de la Comisión dictaminadora
203
Constancia de Nombramiento
204
205
206
207
208
Por Numero de
Plaza y Empleado
Archivo de
trabajador
Formato para la Selección y Evaluación del
ITC-AD-PO-005-02
Personal Docente
Procedimiento para determinar y gestionar
ITC-AD-PO-007
el ambiente de trabajo
Formato de encuesta para determinar el
ITC-AD-PO-007-01
ambiente de trabajo
Procedimiento para el manejo y control de
ITC-GA-PO-005
aguas residuales).
Bitácora de control de análisis de descargas de
ITC-GA-PO-005-01
aguas residuales
ITC-SIG-RC-001
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Rev. 2
Nombre del Documento: Lista Maestra de
Documentos Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
ISCO 14001:2004 4.4.5
No.
Nombre del documento controlado
211
Informe de Resultados entregados por el
Laboratorio
Procedimiento para el Consumo y Uso
Eficiente de la Energía
Bitácora de energía
212
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 2
4.2.2, 4.2.3, Página 11 de 12
Código
No. de
Fecha de
revisión autorización
N/A
0
27 de Abril de
2013
ITC-GA-PO-006
1
24 junio 2014
ITC-GA-PO-006-01
1
24 junio 2014
Inventario de equipos eléctricos
ITC-GA-PO-006-02
0
4 de Mayo de
2013
213
Procedimiento para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de
Manejo Especial
ITC-GA-PO-007
1
24 de Junio de
2014
214
Cuantificación Volumétrica de basura
ITC-GA-PO-007-01
0
ITC-GA-PO-007-02
0
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
ITC-GA-PO-007-03
1
N/A
0
ITC-GA-PO-008
0
24 de Junio de
2014
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
ITC-GA-PO-008-01
0
27 de Abril de
2013
ITC-GA-PO-008-02
0
27 de Abril de
2013
ITC-GA-PO-010
1
ITC-GA-PO-010-01
1
ITC-GA-PO-011
0
27 de junio de
2014
27 de junio de
2014
27 de Abril de
2013
ITC-GA-PO-011-01
0
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
209
210
215
216
217
218
219
220
221
Bitácora de Residuos Sólidos para Disposición
en Vertedero Municipal.
Bitácora Residuos Sólidos urbanos y de
manejo especial recolectados
Cédula de Operación Anual Estatal
Procedimiento para la Gestión de los
Residuos Peligrosos
Clasificación de los residuos peligrosos
generados por la institución
Bitácora de identificación de residuos
peligrosos
Procedimiento para el control operacional
para el Ahorro del Agua
222
223
224
Bitácora hídrica
Procedimiento del SGA para repuesta ante
emergencias.
Matriz de riesgos, aspectos e impactos
ambientales
225
Evaluación de la respuesta a emergencias y
evacuación
ITC-GA-PO-011-02
0
226
Programa de simulacros
ITC-GA-PO-011-03
0
227
Reporte de Simulacros
ITC-GA-PO-011-04
0
228
Áreas de riesgo
ITC-GA-PO-011-05
0
Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales ITC-GA-PO-011-06
0
229
ITC-SIG-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 2
Nombre del Documento: Lista Maestra de
Documentos Internos Controlados
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Revisión: 2
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No. de
Fecha de
revisión autorización
No.
Nombre del documento controlado
Código
230
Formato para la Evaluación Ambiental inicial.
ITC-GA-FO-01
0
231
Procedimiento del SGA para identificar
aspectos ambientales y su significancia.
ITC-GA-PO-001
0
24 de Mayo de
2013
27 de Abril de
2013
232
Matriz de Identificación de aspectos
ambientales
ITC-GA-PO-001-01
1
24 de Julio de
2014
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
27 de Abril de
2013
Instructivo para evaluar la Significancia de los
Ambientales Identificados.
Procedimiento para la identificación de los
requisitos legales y otros requisitos.
Tabla de Resumen de Programas de Aspectos
Ambientales Significativos Identificados
ITC-GA-IT-01
0
ITC-GA-PO-002
0
ITC-GA-RA-001
0
236
Tabla de Identificación de Requisitos Legales
ITC-GA-RA-002
0
237
Programas ambientales de ahorro de energía
ITC-GA-PR-01
238
Programas ambientales de ahorro de agua
ITC-GA-PR-02
Junio 2014
239
Programas ambientales de aguas residuales
Programas ambientales Residuos Peligroso
RPBI
Programas ambientales Residuos Sólidos
Urbanos
Procedimiento para el Seguimiento y Medición y
Evaluación del cumplimiento de requisitos
legales
Tabla Resumen de Aspectos Ambientales
Significativos Identificados y cumplimiento
regulatorio
ITC-GA-PR-03
1
2
1
ITC-GA-PR-04
2
Enero 2014
ITC-GA-PR-05
2
Enero 2014
ITC-GA-PO-003
0
24 de Mayo de
2013
ITC-GA-RA-001
0
24 de Mayo de
2013
233
234
235
240
241
242
243
Julio 2014
Julio 2014
244
Objetivos, metas y programas ambientales
ITC-GA-RA-004
2
25 de Agosto
del 2014
245
Formato Plan de Trabajo
ITC-SIG-FO-01
1
1 de Julio 2014
MC. ARCELIA JUDITH BUSTILLOS MARTÍNEZ
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
DEL SIG
ITC-SIG-RC-001
3 de diciembre de 2014
FECHA DE EMISIÓN DEL
DEL DOCUMENTO
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.
Rev. 2