DTI-PG-001 Ingreso al Cuarto de Comunicaciones

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN
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01/07/13
Código:
DTI-PG-001
Ingreso al Cuarto de Comunicaciones
Versión 01
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Elaborado por: Grupo de trabajo DTI y
Jefatura Departamento de TI
Revisado por: Unidad de Gestión de Calidad
SENASA
Aprobado por: Dirección General
0-TABLA DE CONTENIDO
1- OBJETIVO ................................................................................................................................. 1
2- ALCANCE .................................................................................................................................. 1
3- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ....................................................................................... 1
4- DEFINICIONES ......................................................................................................................... 1
5- ABREVIATURAS Y/O SIGLAS .................................................................................................. 1
6- REFERENCIAS Y/O BIBLIOGRAFIA ........................................................................................ 1
7- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ................................................................................... 2
8. ANEXOS .................................................................................................................................... 2
1- OBJETIVO
Reducir el posible riesgo en los equipos, aplicaciones y servicios que se puedan presentar en el
cuarto de comunicaciones mediante el control de acceso físico al mismo.
2- ALCANCE
Aplica únicamente para el ingreso al Cuarto de Comunicaciones ubicado en la Sede Central del
SENASA, por parte del personal de TI, Central Telefónica y todo aquel personal previamente
autorizado.
3- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
3.1 Coordinador de Infraestructura: Le corresponde supervisar y controlar, el acceso al cuarto
de comunicaciones al personal autorizado.
3.2 Suplente Coordinador Infraestructura: en caso que el Coordinador de Infraestructura no se
encuentre el suplente asumirá la función de supervisar y controlar el acceso al cuarto de
Comunicaciones.
4- DEFINICIONES
4.1- Cuarto de Comunicaciones: Área física donde se ubican los servidores principales y
convergen las conexiones de red del SENASA. Esta Infraestructura es la base de las
comunicaciones y servicios de TI en la institución.
5- ABREVIATURAS Y/O SIGLAS
5.1- SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal
5.2- DTI: Departamento de Tecnología de Información
6- REFERENCIAS Y/O BIBLIOGRAFIA
6.1- Normas Técnicas para la Gestión y control de las Tecnologías de Información (N-2-2007CO-DFOE)
© Documento normativo propiedad de SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET, cualquier versión impresa es una copia no controlada.
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6.2- Normas Internacionales COBIT 4.1
6.3- Bitácora de Ingreso al Cuarto de Comunicaciones DTI-PG-001-RE-001
7- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Dada alguna situación que amerite el ingreso físico al Cuarto de Comunicaciones, el
Funcionario de TI o Central Telefónica debe solicitar el permiso al Coordinador de
Infraestructura o su suplente en caso que el primero no este, para poder ingresar al
Cuarto de Comunicaciones y realizar los trabajos requeridos para solventar alguna
eventualidad.
2. El Coordinador de Infraestructura autorizará el trabajo a realizar y valorará si es
necesario el ingreso al Cuarto de Comunicaciones. Si la valoración es afirmativa se
realiza el registro de la autorización en una bitácora foliada (DTI-PG-001-RE-001) la cual
se encuentra bajo custodia del Coordinador de Infraestructura en el Departamento de TI
y debe ser llenada a puño y letra por la persona visitante.
3. En caso, que el funcionario que requiera ingresar al Cuarto de Comunicaciones, tenga
que ingresar con otras personas (funcionarios o no), estas deben ser registradas en la
bitácora de igual manera.
4. El Coordinador de Infraestructura entregará las llaves, las cuales se encuentran en
custodia conjuntamente con la bitácora en el Departamento de TI, al funcionario de TI o
Central Telefónica, para que proceda con los trabajos solicitados.
5. Al finalizar los trabajos en el Cuarto de Comunicaciones, el funcionario debe regresar las
llaves al Coordinador de Infraestructura y este debe registrar la hora de salida en la
bitácora.
8. ANEXOS
Contenido de la Bitácora
Nombre
Fecha
Ingreso
Hora
Ingreso
Hora
Salida
Firma
Actividad
Autorizado
por
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