Comisión de Servicios

Área de Investigación
Unidad de Gestión Económica de la Investigación
INSTRUCCIONES PARA GESTIONAR COMISIONES DE SERVICIO CON CARGO A
PROYECTOS Y AYUDAS DE INVESTIGACION
SOLICITUD
1.- Para la liquidación/reintegro de gastos de viaje, es necesario presentar la correspondiente Comisión
de Servicios.
2.- La solicitud debe gestionarla por el procedimiento administrativo desde la Oficina Virtual, en el
siguiente enlace:
Para Personal Docente e Investigador:
https://upo.gob.es/procedimientos_adm/procedimientos/CICProcedimiento0014.html
Para Personal de Apoyo a la Investigación:
https://upo.gob.es/procedimientos_adm/procedimientos/CICProcedimiento0072.html
3.- No olvide consignar todos los gastos a liquidar que solicita (desplazamiento, alojamiento, dietas,
inscripción, etc…); los medios de locomoción que prevea usar (vehículo particular, avión, tren, etc…); y
taxi o vehículo de alquiler, por si precisa utilizar este servicio: si no está expresamente autorizado en la
comisión no será un gasto a liquidar.
LIQUIDACION
1.- Debe presentar en el Área de Investigación copia de la Comisión de Servicios autorizada, acompañada
de todos los justificantes de gasto originales que proceda liquidar (factura de viaje y billetes, incluidas las
tarjetas de embarque, factura de alojamiento, factura o certificado del pago de la inscripción emitido por
el organismo organizador del evento, etc…).
2.- En el caso de asistencia a congresos debe adjuntar el certificado de asistencia al mismo.
3.- Cuando el motivo del viaje se corresponda con conferencias, charlas o encuentros, se presentará
también un certificado de asistencia, o en su defecto, el programa de los mismos.
4.- En todo caso, se presentará un breve informe explicativo, emitido y firmado por el investigador
principal justificando el objetivo del viaje, con indicación de la vinculación al proyecto de la persona que
lo realiza, salvo que esta información ya esté debidamente descrita en la Comisión de Servicios.
5.- Los gastos de alojamiento sólo serán reintegrados con el límite máximo establecido en la
siguiente normativa:
* Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del Servicio de la Junta de
Andalucía (BOJA de 21 de abril), modificado por la Orden de 11 de julio de 2006.
LIMITACIONES
1.- Recuerde que el ticket emitido en el territorio nacional ya no es un documento válido, y según el
nuevo reglamento de facturación, debe presentar una factura simplificada con los requisitos establecidos
en dicho reglamento.
2.- Los gastos de parking no son indemnizables, salvo autorización expresa del Rector, debiendo estar
consignado en este caso en los medios de locomoción de la Comisión de Servicios.
3.- Las dietas a liquidar serán como máximo las correspondientes desde el día anterior hasta el día
posterior a la celebración del evento.
INCIDENCIAS
1.- Las incidencias que se detecten en la documentación presentada serán comunicadas al interesado,
estableciendo un plazo de un mes para corregir y proceder con la liquidación.
2.- Superado este plazo sin recibir respuesta o documentación que subsane la incidencia, se devolverá la
documentación original.
e-mail de contacto: [email protected] Página web http://www.upo.es/areadeinvestigacion/