PRA-PLN-02 Requisitos Legales

Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Responsable: M.C. Joel García González
I) OBJETIVO
Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos, para determinar su
aplicación a los aspectos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP.
II) ALCANCE.
Aplica a los aspectos ambientales del ITSSP identificados.
III) POLÍTICAS.
1. Los requisitos legales y otros requisitos identificados, se aplican a todos los aspectos ambientales
de las actividades, productos y servicios identificados en el SGA.
IV) DIAGRAMA DE FLUJO.
Inicio
Concentrado de
Aspectos
Ambientales
Significativos
Revisión de
Legislación
Aplicable
FTA-PLN-01-02
Documentar
Requisitos
Legales Aplicables
FTA-PLN-02-02
2
1
FTA-PLN-02-01
3
Difusión de
Requisitos
Aplicables
4
Si
Fin
Informe de
Resultados del
SGA
No
¿Actualización
Legislación?
Evaluación del
Cumplimiento
Legal
6
FTA-VER-01-01
7
PRA-VER-04
5
Código:
Fecha de emisión:
Revisión:
PRA-PLN-02
2011-Agosto
01
Referencia Norma ISO
14001:2004
4.3.2.
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Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Responsable: M.C. Joel García González
V) RESPONSABILIDADES
Secuencia
Responsables
1
Responsable
Procedimiento
2
Responsable
Procedimiento
3
Responsable
Procedimiento
4
Responsable
Procedimiento
5
Responsable
Procedimiento
6
Responsable
Procedimiento
7
Responsable
Procedimiento
Actividades
Cuándo
Se recibe y se analiza la Matriz de Identificación de
Aspectos e Impactos Ambientales FTA-PLN-01-02
Cuando se
emitido por el responsable del Procedimiento de
requiera.
Aspectos e Impactos Ambientales.
De acuerdo a los aspectos ambientales detectados en la
Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales FTAPLN-01-02, se identificarán los requisitos legales y otros
requisitos aplicables a estos aspectos.
Se cuenta con el servicio de Legislación Ambiental
Mexicana (LEGISMEX) del Centro de Información Después de lo
Ambiental del Centro de Calidad Ambiental del ITESM
anterior
Campus Monterrey que permite consultar vía Internet los
cambios en Leyes federales y estatales, sus reglamentos
y Normas Oficiales Mexicanas aplicables a aspectos
ambientales. Los resultados de las revisiones se anotan
en la Bitácora FTA-PLN-02-02.
En el formato FTA-PLN-02-01 se establece qué leyes,
Cuando se
reglamentos y normas aplican al agua, suelo, flora, fauna
requiera.
y hombre; así como los responsables en cada área.
Se difunde a los responsables de cada procedimiento y a
Cuando se
las áreas involucradas su legislación aplicable.
requiera.
Se envía el formato FTA-PLN-02-01 al responsable del
De acuerdo al
procedimiento de Evaluación del Cumplimiento Legal
procedimiento
PRA-VER-04.
En caso de existir actualizaciones en la Legislación
Mensual
aplicable, ir al punto 2 del presente procedimiento.
Se realiza el Informe de los Resultados del SGA, FTAVER-01-01, y se entrega al responsable del
Bimestral
procedimiento de Seguimiento y medición.
VI) DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERENCIA.
Nombre del Documento
Norma ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación
para su uso.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.
Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.
Ley General de Protección Civil y su Reglamento.
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
Ley Federal del Trabajo y su Reglamento.
Ley Federal del Derechos y su Reglamento.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y su Reglamento.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
Código:
Fecha de emisión:
Revisión:
PRA-PLN-02
2011-Agosto
01
Referencia Norma ISO
14001:2004
4.3.2.
Físico Digital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PROCEDIMIENTO:
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Responsable: M.C. Joel García González
Nombre del Documento
Físico Digital
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
X
Ley de Agua para el Estado de Durango
X
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Durango
X
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Durango
X
Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Durango
X
Ley de Protección Civil del Estado de Durango
X
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Santiago Papasquiaro
X
NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de
X
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajoX
condiciones de seguridad.
NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra
X
incendios en los centros de trabajo.
NOM-003-SEGOB-2002 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra
X
incendios en los centros de trabajo.
NOM-004-STPS-1999 sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
X
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo
NOM-011-STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
X
donde se genere ruido.
NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los
X
centros de trabajo.
NOM-019-STPS-2011 Constitución, integración, organización y funcionamiento de las
X
comisiones de seguridad e higiene.
NOM-021-SSA1-1993 Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente
con respecto al monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración de
X
monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente como medida de protección a la salud
de la población.
NOM-025-SSA1-1993 Criterios para evaluar la calidad del aire.
X
NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
X
NOM-026-STPS-2005 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de
X
riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
NOM-029-STPS-2005 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de
X
Trabajo-condiciones de seguridad.
NOM-041-SEMARNAT-2006 Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en
X
circulación que usan gasolina como combustible.
NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de
X
Identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
NOM-081-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión
X
de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Protección ambiental - salud ambiental - residuos
X
peligrosos biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo.
Manual de manejo adecuado de residuos sólidos.
X
Manual de uso eficiente y racional del agua.
X
Programa nacional para el aprovechamiento sustentable de la energía 2009-2012.
X
Código:
Fecha de emisión:
Revisión:
PRA-PLN-02
2011-Agosto
01
Referencia Norma ISO
14001:2004
4.3.2.
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PROCEDIMIENTO:
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Responsable: M.C. Joel García González
VII) INSTRUCCIONES DE TRABAJO/PROGRAMAS AMBIENTALES/REGISTROS.
Nombre
Tiempo de
Conservación
FTA-PLN-01-02
Matriz de Identificación de
Aspectos
e
Impactos
Ambientales.
Permanente
FTA-PLN-02-01
Requisitos legales
requisitos
FTA-PLN-02-02
Bitácora de registro de
revisión
de
legislación
aplicable.
Código
y otros
Responsable
de
Conservarlo
Auxiliar del
Área de
Calidad
Permanente
Responsable
Procedimiento
Permanente
Responsable
Procedimiento
Lugar de
Almacenamiento
Archivo Oficina
Archivo
Departamento de
Desarrollo
Académico
Archivo
Departamento de
Desarrollo
Académico
VIII) GLOSARIO:
SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
DDA: Departamento de Desarrollo Académico
IX) CONTROL DE CAMBIOS:
No. de Revisión
00
01
Número de Solicitud de Cambio
Origen del documento
Solicitud de cambio No. 4
Fecha de Aprobación
2011 – Enero
2011 - Agosto
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
M.C. Joel García González
Jefe Departamento de
Desarrollo Académico
M.A.T. María del Carmen
Rodríguez Contreras
Encargada del Área de Calidad
M.C. Rogelio Javier Ortiz
Martínez
Representante de la Dirección
Código:
Fecha de emisión:
Revisión:
PRA-PLN-02
2011-Agosto
01
Referencia Norma ISO
14001:2004
4.3.2.
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