MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio UNIDADES DE APOYO DE LA O EL PRESIDENTE MUNICIPAL 2,621,954.05 0.00 2,621,954.05 751,421.49 748,244.49 1,870,532.56 DIRECCIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA 2,086,812.16 0.00 2,086,812.16 741,400.83 741,400.83 1,345,411.33 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SERVITEL 1,735,944.36 0.00 1,735,944.36 267,852.00 267,852.00 1,468,092.36 903,472.18 0.00 903,472.18 860,117.48 860,117.48 43,354.70 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 1,866,534.36 0.00 1,866,534.36 72,723.41 72,723.41 1,793,810.95 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 5,226,510.51 0.00 5,226,510.51 1,504,114.96 1,504,114.96 3,722,395.55 352,814.97 0.00 352,814.97 76,198.71 76,198.71 276,616.26 SECRETARÍA PARTICULAR DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE TURISMO 893,393.90 0.00 893,393.90 115,362.72 115,362.72 778,031.18 3,611,550.00 0.00 3,611,550.00 1,734,899.24 1,734,899.24 1,876,650.76 11,290,881.49 0.00 11,290,881.49 1,460,738.75 1,460,738.75 9,830,142.74 185,565.49 0.00 185,565.49 0.00 0.00 185,565.49 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 7,345,015.01 0.00 7,345,015.01 2,347,580.92 2,347,580.92 4,997,434.09 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 3,281,357.10 0.00 3,281,357.10 874,181.59 874,181.59 2,407,175.51 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS 4,270,945.00 0.00 4,270,945.00 1,157,164.86 1,157,164.86 3,113,780.14 39,288,013.96 0.00 39,288,013.96 21,504,551.75 21,504,551.75 17,783,462.21 DEPARTAMENTO DE NÓMINAS 1,601,324.95 0.00 1,601,324.95 459,767.00 459,767.00 1,141,557.95 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 1,239,470.52 0.00 1,239,470.52 334,165.00 334,165.00 905,305.52 SINDICATO 7,676,618.97 0.00 7,676,618.97 3,278,029.50 3,278,029.50 4,398,589.47 JUBILADOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 49,540,599.00 0.00 49,540,599.00 12,936,190.00 12,936,190.00 36,604,409.00 CONTROL VEHICULAR 5,340,811.09 0.00 5,340,811.09 2,452,528.50 2,452,528.50 2,888,282.59 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL 5,740,830.30 0.00 5,740,830.30 1,711,264.97 1,711,264.97 4,029,565.33 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 841,694.94 0.00 841,694.94 209,212.98 209,212.98 632,481.96 DIRECCIÓN DE CONTROL 105,798.85 0.00 105,798.85 22,969.00 22,969.00 82,829.85 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 722,380.00 0.00 722,380.00 248,661.00 248,661.00 473,719.00 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 303,379.10 0.00 303,379.10 83,607.00 83,607.00 219,772.10 21,201.00 0.00 21,201.00 0.00 0.00 21,201.00 8,270,398.02 0.00 8,270,398.02 2,691,504.62 2,691,504.62 5,578,893.40 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DIRECCIÓN DE MERCADOS COMERCIO Y ABASTO 6,932,928.26 0.00 6,932,928.26 3,031,568.21 3,031,568.21 3,901,360.05 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 41,528,367.60 0.00 41,528,367.60 14,196,360.77 14,196,360.77 27,332,006.83 DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL 50,647,099.58 0.00 50,647,099.58 30,247,314.60 30,247,314.60 20,399,784.98 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 25,726,701.97 0.00 25,726,701.97 7,983,933.16 7,983,933.16 17,742,768.81 DEPARTAMENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL 6,076,681.56 0.00 6,076,681.56 2,136,963.03 2,136,963.03 3,939,718.53 DEPARTAMENTO DE CONTROL CANINO 1,813,561.05 0.00 1,813,561.05 663,140.92 663,140.92 1,150,420.13 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 8,052,810.68 0.00 8,052,810.68 3,056,318.33 2,940,875.13 4,996,492.35 DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS 2,997,320.67 0.00 2,997,320.67 957,682.69 957,682.69 2,039,637.98 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 2,887,137.02 0.00 2,887,137.02 781,760.28 781,760.28 2,105,376.74 313,989.01 0.00 313,989.01 91,056.00 91,056.00 222,933.01 DIRECCIÓN DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 3,170,361.24 0.00 3,170,361.24 818,213.13 818,213.13 2,352,148.11 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 4,240,905.50 0.00 4,240,905.50 1,785,399.86 1,785,399.86 2,455,505.64 DEPARTAMENTO DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2016 Concepto Aprobado DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio 5,316,103.07 0.00 5,316,103.07 1,025,601.95 1,025,601.95 4,290,501.12 51,526,806.18 0.00 51,526,806.18 6,125,669.80 6,125,669.80 45,401,136.38 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1,511,794.07 0.00 1,511,794.07 430,376.09 430,376.09 1,081,417.98 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 1,876,419.98 0.00 1,876,419.98 563,242.88 563,034.08 1,313,177.10 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 2,354,451.94 0.00 2,354,451.94 733,366.10 733,366.10 1,621,085.84 12,022,680.76 0.00 12,022,680.76 3,840,682.19 3,840,682.19 8,181,998.57 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 2,005,927.08 0.00 2,005,927.08 625,743.10 625,743.10 1,380,183.98 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO URBANO 2,187,241.81 0.00 2,187,241.81 687,853.81 687,853.81 1,499,388.00 DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS 698,143.40 0.00 698,143.40 190,678.00 190,678.00 507,465.40 DEPARTAMENTO DE USO DE SUELO 982,223.82 0.00 982,223.82 289,361.00 289,361.00 692,862.82 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 3,664,381.98 0.00 3,664,381.98 1,026,341.53 1,026,341.53 2,638,040.45 DIRECCIÓN DE VIVIENDA 1,400,508.00 0.00 1,400,508.00 430,298.00 430,298.00 970,210.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 3,569,179.96 0.00 3,569,179.96 1,152,807.62 1,152,807.62 2,416,372.34 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 27,500.00 0.00 27,500.00 5,600.00 5,600.00 21,900.00 DIRECCIÓN DE MOVILIDAD 16,500.00 0.00 16,500.00 5,865.22 5,865.22 10,634.78 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 14,500.00 0.00 14,500.00 10,573.30 10,573.30 3,926.70 1,659,989.05 0.00 1,659,989.05 464,212.78 464,212.78 1,195,776.27 35,555,736.54 0.00 35,555,736.54 17,060,851.16 17,042,151.16 18,494,885.38 DIRECCIÓN DE CATASTRO 2,994,048.09 0.00 2,994,048.09 904,352.40 904,352.40 2,089,695.69 DIRECCIÓN DE INGRESOS 7,328,834.72 0.00 7,328,834.72 19,498,402.08 19,498,402.08 -12,169,567.36 DIRECCIÓN DE EGRESOS 6,779,682.12 0.00 6,779,682.12 5,688,285.85 5,688,285.85 1,091,396.27 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 3,029,995.71 0.00 3,029,995.71 620,350.24 620,350.24 2,409,645.47 426,905.91 0.00 426,905.91 126,045.00 126,045.00 300,860.91 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD 36,639,389.28 0.00 36,639,389.28 8,685,513.76 8,685,513.76 27,953,875.52 DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA 56,396,178.35 0.00 56,396,178.35 17,105,318.97 17,105,318.97 39,290,859.38 DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO 28,769,985.49 0.00 28,769,985.49 9,222,251.29 9,222,251.29 19,547,734.20 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 7,621,103.07 0.00 7,621,103.07 2,418,348.85 2,418,348.85 5,202,754.22 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 7,388,854.94 0.00 7,388,854.94 1,837,309.83 1,837,309.83 5,551,545.11 DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA 7,661,775.04 0.00 7,661,775.04 2,046,738.27 2,046,738.27 5,615,036.77 DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DE ACCIÓN COMÚN SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CONTROL PRESUPUESTAL ASAMBLEA MUNICIPAL 13,847,650.97 0.00 13,847,650.97 6,209,181.63 6,209,181.63 7,638,469.34 SINDICATURA 11,625.00 0.00 11,625.00 0.00 0.00 11,625.00 OFICIALÍA MAYOR 75,554.00 0.00 75,554.00 5,286.64 5,286.64 70,267.36 21,758,824.00 0.00 21,758,824.00 9,322,628.36 9,322,628.36 12,436,195.64 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN 3,498,451.00 0.00 3,498,451.00 907,905.00 907,905.00 2,590,546.00 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES 2,302,326.00 0.00 2,302,326.00 744,950.00 744,950.00 1,557,376.00 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD 1,352,698.00 0.00 1,352,698.00 539,521.00 539,521.00 813,177.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 6,007,057.94 0.00 6,007,057.94 1,792,710.66 1,792,710.66 4,214,347.28 946,983.00 0.00 946,983.00 281,619.60 281,619.60 665,363.40 1,765,568.98 0.00 1,765,568.98 401,461.07 401,461.07 1,364,107.91 PRESIDENCIA DEL DIF MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN, EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2016 Concepto Aprobado DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio 1,178,444.36 0.00 1,178,444.36 548,972.00 548,972.00 667,335.86 0.00 667,335.86 135,421.42 135,421.42 531,914.44 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 4,770,461.00 0.00 4,770,461.00 2,111,303.20 2,111,303.20 2,659,157.80 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 629,472.36 1,931,043.00 0.00 1,931,043.00 1,082,546.00 1,082,546.00 848,497.00 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 824,151.96 0.00 824,151.96 285,507.07 285,507.07 538,644.89 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 511,751.98 0.00 511,751.98 146,992.00 146,992.00 364,759.98 DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 487,704.00 0.00 487,704.00 125,213.00 125,213.00 362,491.00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 2,336,643.95 0.00 2,336,643.95 633,948.43 633,948.43 1,702,695.52 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 1,055,105.96 0.00 1,055,105.96 682,829.48 682,829.48 372,276.48 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 1,143,102.93 0.00 1,143,102.93 327,471.00 327,471.00 815,631.93 UNIDAD DE RESCATE BIOPARQUE 1,890,000.00 0.00 1,890,000.00 58,881.00 58,881.00 1,831,119.00 1,027,236.53 0.00 1,027,236.53 239,100.72 239,100.72 788,135.81 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 253,051,409.61 252,913,880.61 428,518,286.59 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 MAYO DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio UNIDADES DE APOYO DE LA O EL PRESIDENTE MUNICIPAL 2,621,954.05 0.00 2,621,954.05 993,134.90 993,134.90 1,628,819.15 DIRECCIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA 2,086,812.16 0.00 2,086,812.16 1,059,490.46 1,059,490.46 1,027,321.70 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SERVITEL 1,735,944.36 0.00 1,735,944.36 324,921.00 324,921.00 1,411,023.36 903,472.18 0.00 903,472.18 1,070,024.23 1,070,024.23 -166,552.05 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 1,866,534.36 0.00 1,866,534.36 96,010.73 96,010.73 1,770,523.63 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 5,226,510.51 0.00 5,226,510.51 1,921,899.55 1,921,899.55 3,304,610.96 352,814.97 0.00 352,814.97 130,604.07 130,604.07 222,210.90 SECRETARÍA PARTICULAR DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE TURISMO 893,393.90 0.00 893,393.90 203,393.32 203,393.32 690,000.58 3,611,550.00 0.00 3,611,550.00 2,326,727.52 2,326,727.52 1,284,822.48 11,290,881.49 0.00 11,290,881.49 1,799,591.87 1,799,591.87 9,491,289.62 185,565.49 0.00 185,565.49 0.00 0.00 185,565.49 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 7,345,015.01 0.00 7,345,015.01 2,961,172.74 2,961,172.74 4,383,842.27 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 3,281,357.10 0.00 3,281,357.10 1,137,549.17 1,137,549.17 2,143,807.93 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS 4,270,945.00 0.00 4,270,945.00 1,447,356.75 1,447,356.75 2,823,588.25 39,288,013.96 0.00 39,288,013.96 32,553,040.53 32,553,040.53 6,734,973.43 DEPARTAMENTO DE NÓMINAS 1,601,324.95 0.00 1,601,324.95 566,191.00 566,191.00 1,035,133.95 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 1,239,470.52 0.00 1,239,470.52 418,451.00 418,451.00 821,019.52 SINDICATO 7,676,618.97 0.00 7,676,618.97 4,697,885.02 4,697,885.02 2,978,733.95 JUBILADOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 49,540,599.00 0.00 49,540,599.00 16,235,452.00 16,235,452.00 33,305,147.00 CONTROL VEHICULAR 5,340,811.09 0.00 5,340,811.09 2,843,569.33 2,843,569.33 2,497,241.76 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL 5,740,830.30 0.00 5,740,830.30 2,064,944.97 2,064,944.97 3,675,885.33 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 841,694.94 0.00 841,694.94 266,472.99 266,472.99 575,221.95 DIRECCIÓN DE CONTROL 105,798.85 0.00 105,798.85 54,455.00 54,455.00 51,343.85 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 722,380.00 0.00 722,380.00 314,182.00 314,182.00 408,198.00 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 303,379.10 0.00 303,379.10 106,717.00 106,717.00 196,662.10 21,201.00 0.00 21,201.00 3,207.56 3,207.56 17,993.44 8,270,398.02 0.00 8,270,398.02 3,356,558.71 3,356,558.71 4,913,839.31 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DIRECCIÓN DE MERCADOS COMERCIO Y ABASTO 6,932,928.26 0.00 6,932,928.26 3,746,927.09 3,746,927.09 3,186,001.17 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 41,528,367.60 0.00 41,528,367.60 19,169,503.81 19,169,503.81 22,358,863.79 DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL 50,647,099.58 0.00 50,647,099.58 35,368,614.08 35,368,614.08 15,278,485.50 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 25,726,701.97 0.00 25,726,701.97 10,077,013.55 10,077,013.55 15,649,688.42 DEPARTAMENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL 6,076,681.56 0.00 6,076,681.56 2,599,778.80 2,599,778.80 3,476,902.76 DEPARTAMENTO DE CONTROL CANINO 1,813,561.05 0.00 1,813,561.05 820,715.72 820,715.72 992,845.33 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 8,052,810.68 0.00 8,052,810.68 4,262,650.56 4,204,812.95 3,790,160.12 DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS 2,997,320.67 0.00 2,997,320.67 1,202,534.42 1,202,534.42 1,794,786.25 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 2,887,137.02 0.00 2,887,137.02 971,613.28 971,613.28 1,915,523.74 313,989.01 0.00 313,989.01 112,199.00 112,199.00 201,790.01 DIRECCIÓN DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 3,170,361.24 0.00 3,170,361.24 1,033,322.78 1,033,322.78 2,137,038.46 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 4,240,905.50 0.00 4,240,905.50 2,216,517.84 2,216,517.84 2,024,387.66 DEPARTAMENTO DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 MAYO DE 2016 Concepto Aprobado DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio 5,316,103.07 0.00 5,316,103.07 3,168,110.80 3,168,110.80 2,147,992.27 51,526,806.18 0.00 51,526,806.18 12,709,194.98 12,709,194.98 38,817,611.20 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1,511,794.07 0.00 1,511,794.07 500,518.09 500,518.09 1,011,275.98 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 1,876,419.98 0.00 1,876,419.98 703,964.88 703,756.08 1,172,455.10 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 2,354,451.94 0.00 2,354,451.94 901,589.47 901,589.47 1,452,862.47 12,022,680.76 0.00 12,022,680.76 4,876,687.63 4,876,687.63 7,145,993.13 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 2,005,927.08 0.00 2,005,927.08 784,703.89 784,703.89 1,221,223.19 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO URBANO 2,187,241.81 0.00 2,187,241.81 854,936.74 854,936.74 1,332,305.07 DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS 698,143.40 0.00 698,143.40 241,881.00 241,881.00 456,262.40 DEPARTAMENTO DE USO DE SUELO 982,223.82 0.00 982,223.82 359,033.00 359,033.00 623,190.82 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 3,664,381.98 0.00 3,664,381.98 1,278,895.53 1,278,895.53 2,385,486.45 DIRECCIÓN DE VIVIENDA 1,400,508.00 0.00 1,400,508.00 530,102.00 530,102.00 870,406.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 3,569,179.96 0.00 3,569,179.96 1,410,505.25 1,410,505.25 2,158,674.71 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 27,500.00 0.00 27,500.00 7,600.00 7,600.00 19,900.00 DIRECCIÓN DE MOVILIDAD 16,500.00 0.00 16,500.00 6,430.41 6,430.41 10,069.59 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 14,500.00 0.00 14,500.00 10,884.10 10,884.10 3,615.90 1,659,989.05 0.00 1,659,989.05 578,137.78 578,137.78 1,081,851.27 35,555,736.54 0.00 35,555,736.54 21,301,885.58 20,750,868.18 14,253,850.96 DIRECCIÓN DE CATASTRO 2,994,048.09 0.00 2,994,048.09 1,121,087.40 1,121,087.40 1,872,960.69 DIRECCIÓN DE INGRESOS 7,328,834.72 0.00 7,328,834.72 20,170,303.13 20,170,303.13 -12,841,468.41 DIRECCIÓN DE EGRESOS 6,779,682.12 0.00 6,779,682.12 5,782,758.54 5,782,758.54 996,923.58 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 3,029,995.71 0.00 3,029,995.71 788,943.24 788,943.24 2,241,052.47 DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DE ACCIÓN COMÚN SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CONTROL PRESUPUESTAL 426,905.91 0.00 426,905.91 154,855.00 154,855.00 272,050.91 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD 36,639,389.28 0.00 36,639,389.28 10,671,805.90 10,207,805.90 25,967,583.38 DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA 56,396,178.35 0.00 56,396,178.35 22,096,298.73 22,096,298.73 34,299,879.62 DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO 28,769,985.49 0.00 28,769,985.49 11,991,227.26 11,991,227.25 16,778,758.23 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 7,621,103.07 0.00 7,621,103.07 2,985,440.48 2,985,440.46 4,635,662.59 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 7,388,854.94 0.00 7,388,854.94 2,316,785.86 2,316,785.86 5,072,069.08 DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA 7,661,775.04 0.00 7,661,775.04 2,593,507.40 2,593,507.40 5,068,267.64 ASAMBLEA MUNICIPAL 13,847,650.97 0.00 13,847,650.97 7,476,219.10 7,476,219.10 6,371,431.87 SINDICATURA 11,625.00 0.00 11,625.00 0.00 0.00 11,625.00 OFICIALÍA MAYOR 75,554.00 0.00 75,554.00 6,738.64 6,738.64 68,815.36 21,758,824.00 0.00 21,758,824.00 11,273,470.52 11,273,470.52 10,485,353.48 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN 3,498,451.00 0.00 3,498,451.00 1,131,736.00 1,131,736.00 2,366,715.00 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES 2,302,326.00 0.00 2,302,326.00 915,176.00 915,176.00 1,387,150.00 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD 1,352,698.00 0.00 1,352,698.00 633,741.00 633,741.00 718,957.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 6,007,057.94 0.00 6,007,057.94 2,230,821.57 2,230,821.57 3,776,236.37 946,983.00 0.00 946,983.00 409,610.32 409,610.32 537,372.68 1,765,568.98 0.00 1,765,568.98 723,271.68 721,995.68 1,042,297.30 PRESIDENCIA DEL DIF MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN, EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 MAYO DE 2016 Concepto Aprobado DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio 1,178,444.36 0.00 1,178,444.36 693,103.86 693,103.86 667,335.86 0.00 667,335.86 162,216.04 162,216.04 505,119.82 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 4,770,461.00 0.00 4,770,461.00 2,525,394.83 2,525,394.83 2,245,066.17 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 485,340.50 1,931,043.00 0.00 1,931,043.00 1,507,383.00 1,507,383.00 423,660.00 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 824,151.96 0.00 824,151.96 351,026.48 351,026.48 473,125.48 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 511,751.98 0.00 511,751.98 180,590.00 180,590.00 331,161.98 DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 487,704.00 0.00 487,704.00 153,833.00 153,833.00 333,871.00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 2,336,643.95 0.00 2,336,643.95 930,652.91 930,652.91 1,405,991.04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 1,055,105.96 0.00 1,055,105.96 875,713.54 875,713.54 179,392.42 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 1,143,102.93 0.00 1,143,102.93 403,468.20 403,468.20 739,634.73 UNIDAD DE RESCATE BIOPARQUE 1,890,000.00 0.00 1,890,000.00 193,205.00 193,205.00 1,696,795.00 1,027,236.53 0.00 1,027,236.53 395,193.40 395,193.40 632,043.13 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 324,605,033.51 323,530,693.67 356,964,662.69 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio UNIDADES DE APOYO DE LA O EL PRESIDENTE MUNICIPAL 2,621,954.05 0.00 2,621,954.05 1,191,800.79 1,191,800.79 DIRECCIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA 2,086,812.16 0.00 2,086,812.16 1,259,592.20 1,259,592.20 827,219.96 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SERVITEL 1,735,944.36 0.00 1,735,944.36 384,086.00 384,086.00 1,351,858.36 SECRETARÍA PARTICULAR 1,430,153.26 903,472.18 0.00 903,472.18 1,277,937.10 1,277,937.10 -374,464.92 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 1,866,534.36 0.00 1,866,534.36 137,047.27 137,047.27 1,729,487.09 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 5,226,510.51 0.00 5,226,510.51 2,296,415.57 2,296,415.57 2,930,094.94 352,814.97 0.00 352,814.97 159,455.44 159,455.44 193,359.53 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE TURISMO 893,393.90 0.00 893,393.90 234,578.73 234,578.73 658,815.17 3,611,550.00 0.00 3,611,550.00 4,775,165.75 4,775,165.75 -1,163,615.75 11,290,881.49 0.00 11,290,881.49 2,094,475.04 2,094,475.04 9,196,406.45 185,565.49 0.00 185,565.49 7,242.00 7,242.00 178,323.49 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 7,345,015.01 0.00 7,345,015.01 3,593,889.18 3,593,889.18 3,751,125.83 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 3,281,357.10 0.00 3,281,357.10 1,416,844.70 1,416,844.70 1,864,512.40 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS 4,270,945.00 0.00 4,270,945.00 1,842,081.89 1,842,081.89 2,428,863.11 39,288,013.96 0.00 39,288,013.96 37,633,451.96 37,633,451.96 1,654,562.00 DEPARTAMENTO DE NÓMINAS 1,601,324.95 0.00 1,601,324.95 674,904.71 674,904.71 926,420.24 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 1,239,470.52 0.00 1,239,470.52 505,798.14 505,798.14 733,672.38 SINDICATO 7,676,618.97 0.00 7,676,618.97 5,139,827.93 5,139,827.93 2,536,791.04 JUBILADOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 49,540,599.00 0.00 49,540,599.00 19,566,317.00 19,566,317.00 29,974,282.00 CONTROL VEHICULAR 5,340,811.09 0.00 5,340,811.09 3,304,816.13 3,304,816.13 2,035,994.96 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL 5,740,830.30 0.00 5,740,830.30 2,650,664.93 2,650,664.93 3,090,165.37 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 841,694.94 0.00 841,694.94 330,776.16 330,776.16 510,918.78 DIRECCIÓN DE CONTROL 105,798.85 0.00 105,798.85 69,587.00 69,587.00 36,211.85 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 722,380.00 0.00 722,380.00 384,111.81 384,111.81 338,268.19 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 303,379.10 0.00 303,379.10 128,455.48 128,455.48 174,923.62 21,201.00 0.00 21,201.00 3,207.56 3,207.56 17,993.44 8,270,398.02 0.00 8,270,398.02 4,229,430.71 4,229,430.71 4,040,967.31 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DIRECCIÓN DE MERCADOS COMERCIO Y ABASTO 6,932,928.26 0.00 6,932,928.26 4,511,232.00 4,511,232.00 2,421,696.26 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 41,528,367.60 0.00 41,528,367.60 23,545,682.57 23,545,682.57 17,982,685.03 DIRECCIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL 50,647,099.58 0.00 50,647,099.58 40,498,721.51 40,498,721.51 10,148,378.07 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 25,726,701.97 0.00 25,726,701.97 12,601,761.34 12,601,761.34 13,124,940.63 DEPARTAMENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL 6,076,681.56 0.00 6,076,681.56 3,217,501.73 3,217,501.73 2,859,179.83 DEPARTAMENTO DE CONTROL CANINO 1,813,561.05 0.00 1,813,561.05 1,045,644.34 1,045,644.34 767,916.71 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 8,052,810.68 0.00 8,052,810.68 4,866,538.71 4,862,769.60 3,186,271.97 DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS 2,997,320.67 0.00 2,997,320.67 1,439,828.53 1,439,828.53 1,557,492.14 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 2,887,137.02 0.00 2,887,137.02 1,215,463.97 1,215,463.97 1,671,673.05 313,989.01 0.00 313,989.01 136,838.54 136,838.54 177,150.47 DIRECCIÓN DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 3,170,361.24 0.00 3,170,361.24 1,456,358.05 1,456,358.05 1,714,003.19 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 4,240,905.50 0.00 4,240,905.50 2,597,876.00 2,597,876.00 1,643,029.50 DEPARTAMENTO DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2016 Concepto Aprobado DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio 5,316,103.07 0.00 5,316,103.07 4,477,913.53 4,477,913.53 838,189.54 51,526,806.18 0.00 51,526,806.18 16,331,783.51 16,331,783.51 35,195,022.67 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1,511,794.07 0.00 1,511,794.07 567,805.49 567,805.49 943,988.58 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 1,876,419.98 0.00 1,876,419.98 838,605.88 838,397.08 1,037,814.10 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MOVILIDAD DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 2,354,451.94 0.00 2,354,451.94 1,082,777.64 1,082,777.64 1,271,674.30 12,022,680.76 0.00 12,022,680.76 5,895,298.80 5,895,298.80 6,127,381.96 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 2,005,927.08 0.00 2,005,927.08 954,263.30 954,263.30 1,051,663.78 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO URBANO 2,187,241.81 0.00 2,187,241.81 1,051,738.33 1,051,738.33 1,135,503.48 DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS 698,143.40 0.00 698,143.40 296,540.00 296,540.00 401,603.40 DEPARTAMENTO DE USO DE SUELO 982,223.82 0.00 982,223.82 427,819.00 427,819.00 554,404.82 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 3,664,381.98 0.00 3,664,381.98 1,542,180.60 1,542,180.60 2,122,201.38 DIRECCIÓN DE VIVIENDA 1,400,508.00 0.00 1,400,508.00 629,804.00 629,804.00 770,704.00 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 3,569,179.96 0.00 3,569,179.96 1,669,919.05 1,669,919.05 1,899,260.91 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 27,500.00 0.00 27,500.00 10,900.00 10,900.00 16,600.00 DIRECCIÓN DE MOVILIDAD 16,500.00 0.00 16,500.00 42,058.41 42,058.41 -25,558.41 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 14,500.00 0.00 14,500.00 11,259.10 11,259.10 3,240.90 1,659,989.05 0.00 1,659,989.05 693,541.67 693,541.67 966,447.38 35,555,736.54 0.00 35,555,736.54 25,816,000.27 25,816,000.27 9,739,736.27 DIRECCIÓN DE CATASTRO 2,994,048.09 0.00 2,994,048.09 1,333,494.40 1,333,494.40 1,660,553.69 DIRECCIÓN DE INGRESOS 7,328,834.72 0.00 7,328,834.72 20,952,474.39 20,952,474.39 -13,623,639.67 DIRECCIÓN DE EGRESOS 6,779,682.12 0.00 6,779,682.12 5,895,564.13 5,895,564.13 884,117.99 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 3,029,995.71 0.00 3,029,995.71 984,530.53 984,530.53 2,045,465.18 DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DE ACCIÓN COMÚN SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CONTROL PRESUPUESTAL 426,905.91 0.00 426,905.91 191,865.36 191,865.36 235,040.55 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD 36,639,389.28 0.00 36,639,389.28 12,132,637.86 12,132,637.86 24,506,751.42 DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA 56,396,178.35 0.00 56,396,178.35 26,493,701.37 26,493,701.37 29,902,476.98 DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO 28,769,985.49 0.00 28,769,985.49 14,165,802.70 14,165,802.69 14,604,182.79 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 7,621,103.07 0.00 7,621,103.07 3,662,486.38 3,662,486.36 3,958,616.69 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 7,388,854.94 0.00 7,388,854.94 2,771,041.89 2,771,041.89 4,617,813.05 DIRECCIÓN PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA 7,661,775.04 0.00 7,661,775.04 3,181,430.85 3,181,430.85 4,480,344.19 4,938,815.80 ASAMBLEA MUNICIPAL 13,847,650.97 0.00 13,847,650.97 8,908,835.17 8,908,835.17 SINDICATURA 11,625.00 0.00 11,625.00 7,370.04 7,370.04 4,254.96 OFICIALÍA MAYOR 75,554.00 0.00 75,554.00 6,738.64 6,738.64 68,815.36 PRESIDENCIA DEL DIF MUNICIPAL 21,758,824.00 0.00 21,758,824.00 14,788,549.58 14,788,549.58 6,970,274.42 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN 3,498,451.00 0.00 3,498,451.00 1,397,570.00 1,397,570.00 2,100,881.00 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES 2,302,326.00 0.00 2,302,326.00 1,096,217.00 1,096,217.00 1,206,109.00 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD 1,352,698.00 0.00 1,352,698.00 759,965.00 759,965.00 592,733.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 6,007,057.94 0.00 6,007,057.94 2,603,309.75 2,603,309.75 3,403,748.19 946,983.00 0.00 946,983.00 520,330.09 520,330.09 426,652.91 1,765,568.98 0.00 1,765,568.98 1,111,207.98 1,111,207.98 654,361.00 DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN, EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2016 Concepto Aprobado DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio 1,178,444.36 0.00 1,178,444.36 830,735.75 830,735.75 667,335.86 0.00 667,335.86 189,475.65 189,475.65 477,860.21 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 4,770,461.00 0.00 4,770,461.00 2,987,398.51 2,987,398.51 1,783,062.49 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 347,708.61 1,931,043.00 0.00 1,931,043.00 1,832,372.00 1,832,372.00 98,671.00 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 824,151.96 0.00 824,151.96 417,125.07 417,125.07 407,026.89 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 511,751.98 0.00 511,751.98 214,188.00 214,188.00 297,563.98 DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 487,704.00 0.00 487,704.00 182,453.00 182,453.00 305,251.00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 2,336,643.95 0.00 2,336,643.95 1,432,285.08 1,432,285.08 904,358.87 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 1,055,105.96 0.00 1,055,105.96 1,089,149.99 1,089,149.99 -34,044.03 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 1,143,102.93 0.00 1,143,102.93 491,317.61 491,317.61 651,785.32 UNIDAD DE RESCATE BIOPARQUE 1,890,000.00 0.00 1,890,000.00 248,205.00 248,205.00 1,641,795.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 1,027,236.53 0.00 1,027,236.53 606,490.08 606,490.08 420,746.45 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 388,251,935.90 388,247,957.96 293,317,760.30 Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio Gasto Corriente 577,661,958.20 0.00 577,661,958.20 224,738,566.17 224,601,037.17 352,923,392.03 Gasto de Capital 49,026,787.00 0.00 49,026,787.00 10,088,040.64 10,088,040.64 38,938,746.36 5,340,352.00 0.00 5,340,352.00 5,288,612.80 5,288,612.80 51,739.20 49,540,599.00 0.00 49,540,599.00 12,936,190.00 12,936,190.00 36,604,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 253,051,409.61 252,913,880.61 428,518,286.59 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 MAYO DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio Gasto Corriente 577,661,958.20 0.00 577,661,958.20 286,720,655.69 285,646,315.85 290,941,302.51 Gasto de Capital 49,026,787.00 0.00 49,026,787.00 16,360,313.02 16,360,313.02 32,666,473.98 5,340,352.00 0.00 5,340,352.00 5,288,612.80 5,288,612.80 51,739.20 49,540,599.00 0.00 49,540,599.00 16,235,452.00 16,235,452.00 33,305,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 324,605,033.51 323,530,693.67 356,964,662.69 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2016 Concepto Egresos Ampliaciones/ Modificado Devengado Reducciones Aprobado Pagado Subejercicio Gasto Corriente 577,661,958.20 0.00 577,661,958.20 343,145,856.73 343,141,878.79 234,516,101.47 Gasto de Capital 49,026,787.00 0.00 49,026,787.00 20,251,149.37 20,251,149.37 28,775,637.63 5,340,352.00 0.00 5,340,352.00 5,288,612.80 5,288,612.80 51,739.20 49,540,599.00 0.00 49,540,599.00 19,566,317.00 19,566,317.00 29,974,282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 388,251,935.90 388,247,957.96 293,317,760.30 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) DEL 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2016 Concepto Aprobado GOBIERNO Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio 291,498,005.07 0.00 291,498,005.07 114,364,286.87 114,226,966.67 177,133,718.20 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 45,625,620.75 0.00 45,625,620.75 14,751,031.39 14,751,031.39 30,874,589.36 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 57,656,007.84 0.00 57,656,007.84 44,581,459.24 44,562,759.24 13,074,548.60 148,718,191.67 0.00 148,718,191.67 43,100,880.83 43,100,880.83 105,617,310.84 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR OTROS SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACION 39,498,184.81 0.00 39,498,184.81 11,930,915.41 11,812,295.21 27,567,269.40 240,682,697.57 0.00 240,682,697.57 81,974,208.54 81,973,999.74 158,708,489.03 52,470,707.52 0.00 52,470,707.52 30,805,026.67 30,805,026.67 21,665,680.85 177,646,599.91 0.00 177,646,599.91 48,008,997.12 48,008,788.32 129,637,602.79 560,172.19 0.00 560,172.19 274,486.00 274,486.00 285,686.19 2,712,551.98 0.00 2,712,551.98 683,080.67 683,080.67 2,029,471.31 667,335.86 0.00 667,335.86 135,421.42 135,421.42 531,914.44 6,625,330.11 0.00 6,625,330.11 2,067,196.66 2,067,196.66 4,558,133.45 DESARROLLO ECONOMICO 110,857,954.03 0.00 110,857,954.03 41,706,078.92 41,706,078.92 69,151,875.11 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 106,683,203.03 0.00 106,683,203.03 40,716,534.61 40,716,534.61 65,966,668.42 893,393.90 0.00 893,393.90 115,362.72 115,362.72 778,031.18 OTROS ASUNTOS SOCIALES TURISMO CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 3,281,357.10 0.00 3,281,357.10 874,181.59 874,181.59 2,407,175.51 38,531,039.53 0.00 38,531,039.53 15,006,835.28 15,006,835.28 23,524,204.25 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE38,531,039.53 GOBIERNO 0.00 38,531,039.53 15,006,835.28 15,006,835.28 23,524,204.25 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 253,051,409.61 252,913,880.61 428,518,286.59 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) DEL 01 DE ENERO AL 31 MAYO DE 2016 Concepto Aprobado GOBIERNO Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio 291,498,005.07 0.00 291,498,005.07 140,356,740.70 139,333,765.66 151,141,264.37 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 45,625,620.75 0.00 45,625,620.75 17,894,063.64 17,894,063.64 27,731,557.11 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 57,656,007.84 0.00 57,656,007.84 50,351,856.14 49,800,838.74 7,304,151.70 148,718,191.67 0.00 148,718,191.67 54,871,583.47 54,407,583.44 93,846,608.20 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR OTROS SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACION 39,498,184.81 0.00 39,498,184.81 17,239,237.45 17,231,279.84 22,258,947.36 240,682,697.57 0.00 240,682,697.57 107,024,443.98 106,973,079.18 133,658,253.59 52,470,707.52 0.00 52,470,707.52 36,054,063.56 36,054,063.56 16,416,643.96 177,646,599.91 0.00 177,646,599.91 66,751,356.95 66,701,268.15 110,895,242.96 560,172.19 0.00 560,172.19 315,546.00 315,546.00 244,626.19 2,712,551.98 0.00 2,712,551.98 1,132,882.00 1,131,606.00 1,579,669.98 667,335.86 0.00 667,335.86 162,216.04 162,216.04 505,119.82 6,625,330.11 0.00 6,625,330.11 2,608,379.43 2,608,379.43 4,016,950.68 DESARROLLO ECONOMICO 110,857,954.03 0.00 110,857,954.03 58,648,549.08 58,648,549.08 52,209,404.95 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 106,683,203.03 0.00 106,683,203.03 57,307,606.59 57,307,606.59 49,375,596.44 893,393.90 0.00 893,393.90 203,393.32 203,393.32 690,000.58 OTROS ASUNTOS SOCIALES TURISMO CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 3,281,357.10 0.00 3,281,357.10 1,137,549.17 1,137,549.17 2,143,807.93 38,531,039.53 0.00 38,531,039.53 18,575,299.75 18,575,299.75 19,955,739.78 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE38,531,039.53 GOBIERNO 0.00 38,531,039.53 18,575,299.75 18,575,299.75 19,955,739.78 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 324,605,033.51 323,530,693.67 356,964,662.69 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2016 Concepto Aprobado GOBIERNO Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio 291,498,005.07 0.00 291,498,005.07 166,784,951.48 166,781,182.34 124,713,053.59 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 45,625,620.75 0.00 45,625,620.75 21,479,719.58 21,479,719.58 24,145,901.17 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 57,656,007.84 0.00 57,656,007.84 56,796,463.36 56,796,463.36 859,544.48 148,718,191.67 0.00 148,718,191.67 65,004,977.05 65,004,977.02 83,713,214.62 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR OTROS SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACION 39,498,184.81 0.00 39,498,184.81 23,503,791.49 23,500,022.38 15,994,393.32 240,682,697.57 0.00 240,682,697.57 129,188,592.68 129,188,383.88 111,494,104.89 52,470,707.52 0.00 52,470,707.52 41,312,487.58 41,312,487.58 11,158,219.94 177,646,599.91 0.00 177,646,599.91 82,621,045.88 82,620,837.08 95,025,554.03 560,172.19 0.00 560,172.19 407,459.39 407,459.39 152,712.80 2,712,551.98 0.00 2,712,551.98 1,631,538.07 1,631,538.07 1,081,013.91 667,335.86 0.00 667,335.86 189,475.65 189,475.65 477,860.21 6,625,330.11 0.00 6,625,330.11 3,026,586.11 3,026,586.11 3,598,744.00 DESARROLLO ECONOMICO 110,857,954.03 0.00 110,857,954.03 68,561,624.57 68,561,624.57 42,296,329.46 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 106,683,203.03 0.00 106,683,203.03 66,910,201.14 66,910,201.14 39,773,001.89 893,393.90 0.00 893,393.90 234,578.73 234,578.73 658,815.17 OTROS ASUNTOS SOCIALES TURISMO CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 3,281,357.10 0.00 3,281,357.10 1,416,844.70 1,416,844.70 1,864,512.40 38,531,039.53 0.00 38,531,039.53 23,716,767.17 23,716,767.17 14,814,272.36 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE38,531,039.53 GOBIERNO 0.00 38,531,039.53 23,716,767.17 23,716,767.17 14,814,272.36 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 388,251,935.90 388,247,957.96 293,317,760.30 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio SERVICIOS PERSONALES 355,905,482.71 0.00 355,905,482.71 114,677,419.87 114,677,419.87 241,228,062.84 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 191,700,117.33 0.00 191,700,117.33 61,589,007.00 61,589,007.00 130,111,110.33 6,537,037.13 0.00 6,537,037.13 9,107,923.00 9,107,923.00 -2,570,885.87 71,438,724.54 0.00 71,438,724.54 11,637,235.00 11,637,235.00 59,801,489.54 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 630,257.96 0.00 630,257.96 336,544.45 336,544.45 293,713.51 82,934,992.71 0.00 82,934,992.71 31,985,946.42 31,985,946.42 50,949,046.29 2,664,353.04 0.00 2,664,353.04 0.00 0.00 2,664,353.04 0.00 0.00 0.00 20,764.00 20,764.00 -20,764.00 31,682,357.00 0.00 31,682,357.00 13,936,947.59 13,918,038.79 17,745,409.41 3,690,832.00 0.00 3,690,832.00 851,508.23 851,508.23 2,839,323.77 793,975.00 0.00 793,975.00 220,715.32 220,715.32 573,259.68 0.00 0.00 0.00 127.50 127.50 -127.50 1,119,021.00 0.00 1,119,021.00 2,831,296.85 2,831,296.85 -1,712,275.85 362,000.00 0.00 362,000.00 259,423.92 240,723.92 102,576.08 20,003,566.00 0.00 20,003,566.00 6,814,217.76 6,814,217.76 13,189,348.24 4,085,442.00 0.00 4,085,442.00 2,165,425.53 2,165,425.53 1,920,016.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,627,521.00 0.00 1,627,521.00 794,232.48 794,023.68 833,288.52 144,432,366.96 0.00 144,432,366.96 63,729,802.23 63,726,625.23 80,702,564.73 40,420,428.00 0.00 40,420,428.00 15,000,764.74 15,000,764.74 25,419,663.26 9,755,322.00 0.00 9,755,322.00 5,752,344.16 5,752,344.16 4,002,977.84 36,217,606.96 0.00 36,217,606.96 11,267,306.00 11,267,306.00 24,950,300.96 8,629,652.00 0.00 8,629,652.00 8,487,011.54 8,487,011.54 142,640.46 26,961,763.00 0.00 26,961,763.00 14,536,265.10 14,536,265.10 12,425,497.90 3,325,799.00 0.00 3,325,799.00 831,393.95 831,393.95 2,494,405.05 89,522.00 0.00 89,522.00 90,019.99 90,019.99 -497.99 3,105,708.00 0.00 3,105,708.00 1,079,372.67 1,076,195.67 2,026,335.33 OTROS SERVICIOS GENERALES 15,926,566.00 0.00 15,926,566.00 6,685,324.08 6,685,324.08 9,241,241.92 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 91,842,750.53 0.00 91,842,750.53 44,217,386.48 44,101,943.28 47,625,364.05 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 38,531,039.53 0.00 38,531,039.53 15,006,835.28 15,006,835.28 23,524,204.25 0.00 0.00 0.00 15,208,172.97 15,208,172.97 -15,208,172.97 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS OFICIALES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES 3,771,112.00 0.00 3,771,112.00 1,066,188.23 950,745.03 2,704,923.77 49,540,599.00 0.00 49,540,599.00 12,936,190.00 12,936,190.00 36,604,409.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 6,773,589.97 6,773,589.97 -6,773,589.97 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 19,898.01 19,898.01 -19,898.01 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 6,693,200.00 6,693,200.00 -6,693,200.00 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 30,236.84 30,236.84 -30,236.84 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 30,255.12 30,255.12 -30,255.12 INVERSION PUBLICA 49,026,787.00 0.00 49,026,787.00 3,314,450.67 3,314,450.67 45,712,336.33 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 49,026,787.00 0.00 49,026,787.00 3,314,450.67 3,314,450.67 45,712,336.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,339,600.00 0.00 3,339,600.00 1,113,200.00 1,113,200.00 2,226,400.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVENIOS 3,339,600.00 0.00 3,339,600.00 1,113,200.00 1,113,200.00 2,226,400.00 DEUDA PUBLICA 5,340,352.00 0.00 5,340,352.00 5,288,612.80 5,288,612.80 51,739.20 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 5,221,735.00 0.00 5,221,735.00 5,221,626.17 5,221,626.17 108.83 118,617.00 0.00 118,617.00 66,986.63 66,986.63 51,630.37 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 253,051,409.61 252,913,880.61 428,518,286.59 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 MAYO DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio SERVICIOS PERSONALES 355,905,482.71 0.00 355,905,482.71 144,912,103.93 144,448,103.93 210,993,378.78 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 191,700,117.33 0.00 191,700,117.33 78,184,007.00 78,184,007.00 113,516,110.33 6,537,037.13 0.00 6,537,037.13 11,923,058.00 11,923,058.00 -5,386,020.87 71,438,724.54 0.00 71,438,724.54 13,601,059.00 13,601,059.00 57,837,665.54 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 630,257.96 0.00 630,257.96 389,478.15 389,478.15 240,779.81 82,934,992.71 0.00 82,934,992.71 40,259,347.68 39,795,347.68 42,675,645.03 2,664,353.04 0.00 2,664,353.04 0.00 0.00 2,664,353.04 0.00 0.00 0.00 555,154.10 555,154.10 -555,154.10 31,682,357.00 0.00 31,682,357.00 25,198,647.01 25,179,738.18 6,483,709.99 3,690,832.00 0.00 3,690,832.00 1,405,430.58 1,405,430.58 2,285,401.42 793,975.00 0.00 793,975.00 446,962.85 446,962.85 347,012.15 0.00 0.00 0.00 26,188.70 26,188.70 -26,188.70 1,119,021.00 0.00 1,119,021.00 4,024,480.18 4,024,480.18 -2,905,459.18 362,000.00 0.00 362,000.00 7,774,468.09 7,755,768.09 -7,412,468.09 20,003,566.00 0.00 20,003,566.00 8,198,990.32 8,198,990.32 11,804,575.68 4,085,442.00 0.00 4,085,442.00 2,187,439.73 2,187,439.73 1,898,002.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,627,521.00 0.00 1,627,521.00 1,134,686.56 1,134,477.73 492,834.44 144,432,366.96 0.00 144,432,366.96 79,952,657.00 79,369,183.60 64,479,709.96 40,420,428.00 0.00 40,420,428.00 19,113,573.60 19,113,573.60 21,306,854.40 9,755,322.00 0.00 9,755,322.00 7,096,154.02 7,096,154.02 2,659,167.98 36,217,606.96 0.00 36,217,606.96 15,092,317.97 14,560,000.57 21,125,288.99 8,629,652.00 0.00 8,629,652.00 8,707,858.48 8,707,858.48 -78,206.48 26,961,763.00 0.00 26,961,763.00 17,369,253.07 17,369,253.07 9,592,509.93 3,325,799.00 0.00 3,325,799.00 2,803,063.39 2,803,063.39 522,735.61 89,522.00 0.00 89,522.00 185,897.47 185,897.47 -96,375.47 3,105,708.00 0.00 3,105,708.00 1,678,992.61 1,627,836.61 1,426,715.39 OTROS SERVICIOS GENERALES 15,926,566.00 0.00 15,926,566.00 7,905,546.39 7,905,546.39 8,021,019.61 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 91,842,750.53 0.00 91,842,750.53 51,501,199.75 51,493,242.14 40,341,550.78 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 38,531,039.53 0.00 38,531,039.53 18,575,299.75 18,575,299.75 19,955,739.78 0.00 0.00 0.00 15,249,557.55 15,249,557.55 -15,249,557.55 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS OFICIALES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES 3,771,112.00 0.00 3,771,112.00 1,440,890.45 1,432,932.84 2,330,221.55 49,540,599.00 0.00 49,540,599.00 16,235,452.00 16,235,452.00 33,305,147.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 6,990,988.37 6,990,988.37 -6,990,988.37 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 146,632.41 146,632.41 -146,632.41 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 52,864.00 52,864.00 -52,864.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 6,693,200.00 6,693,200.00 -6,693,200.00 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 MAYO DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 68,036.84 68,036.84 -68,036.84 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 30,255.12 30,255.12 -30,255.12 INVERSION PUBLICA 49,026,787.00 0.00 49,026,787.00 9,369,324.65 9,369,324.65 39,657,462.35 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 49,026,787.00 0.00 49,026,787.00 9,369,324.65 9,369,324.65 39,657,462.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,339,600.00 0.00 3,339,600.00 1,391,500.00 1,391,500.00 1,948,100.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVENIOS 3,339,600.00 0.00 3,339,600.00 1,391,500.00 1,391,500.00 1,948,100.00 DEUDA PUBLICA 5,340,352.00 0.00 5,340,352.00 5,288,612.80 5,288,612.80 51,739.20 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 5,221,735.00 0.00 5,221,735.00 5,221,626.17 5,221,626.17 108.83 118,617.00 0.00 118,617.00 66,986.63 66,986.63 51,630.37 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 324,605,033.51 323,530,693.67 356,964,662.69 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio SERVICIOS PERSONALES 355,905,482.71 0.00 355,905,482.71 173,724,770.57 173,724,770.57 182,180,712.14 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 191,700,117.33 0.00 191,700,117.33 93,741,566.00 93,741,566.00 97,958,551.33 6,537,037.13 0.00 6,537,037.13 14,477,969.00 14,477,969.00 -7,940,931.87 71,438,724.54 0.00 71,438,724.54 15,633,705.00 15,633,705.00 55,805,019.54 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 630,257.96 0.00 630,257.96 389,478.15 389,478.15 240,779.81 82,934,992.71 0.00 82,934,992.71 48,647,918.32 48,647,918.32 34,287,074.39 2,664,353.04 0.00 2,664,353.04 0.00 0.00 2,664,353.04 0.00 0.00 0.00 834,134.10 834,134.10 -834,134.10 31,682,357.00 0.00 31,682,357.00 30,444,601.16 30,440,623.23 1,237,755.84 3,690,832.00 0.00 3,690,832.00 2,697,751.61 2,697,751.61 993,080.39 793,975.00 0.00 793,975.00 531,568.42 527,799.32 262,406.58 0.00 0.00 0.00 26,188.70 26,188.70 -26,188.70 1,119,021.00 0.00 1,119,021.00 4,169,541.18 4,169,541.18 -3,050,520.18 362,000.00 0.00 362,000.00 7,886,089.16 7,886,089.16 -7,524,089.16 20,003,566.00 0.00 20,003,566.00 11,052,536.93 11,052,536.93 8,951,029.07 4,085,442.00 0.00 4,085,442.00 2,591,319.95 2,591,319.95 1,494,122.05 0.00 0.00 0.00 8,537.60 8,537.60 -8,537.60 1,627,521.00 0.00 1,627,521.00 1,481,067.61 1,480,858.78 146,453.39 144,432,366.96 0.00 144,432,366.96 96,385,134.44 96,385,134.44 48,047,232.52 40,420,428.00 0.00 40,420,428.00 23,698,358.22 23,698,358.22 16,722,069.78 9,755,322.00 0.00 9,755,322.00 8,699,446.91 8,699,446.91 1,055,875.09 36,217,606.96 0.00 36,217,606.96 19,347,443.94 19,347,443.94 16,870,163.02 8,629,652.00 0.00 8,629,652.00 9,085,389.86 9,085,389.86 -455,737.86 26,961,763.00 0.00 26,961,763.00 19,877,920.99 19,877,920.99 7,083,842.01 3,325,799.00 0.00 3,325,799.00 3,998,937.05 3,998,937.05 -673,138.05 89,522.00 0.00 89,522.00 243,794.32 243,794.32 -154,272.32 3,105,708.00 0.00 3,105,708.00 1,977,285.54 1,977,285.54 1,128,422.46 OTROS SERVICIOS GENERALES 15,926,566.00 0.00 15,926,566.00 9,456,557.61 9,456,557.61 6,470,008.39 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 91,842,750.53 0.00 91,842,750.53 60,487,867.56 60,487,867.55 31,354,882.97 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 38,531,039.53 0.00 38,531,039.53 23,716,767.17 23,716,767.17 14,814,272.36 0.00 0.00 0.00 15,282,734.44 15,282,734.44 -15,282,734.44 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS OFICIALES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES 3,771,112.00 0.00 3,771,112.00 1,922,048.95 1,922,048.94 1,849,063.05 49,540,599.00 0.00 49,540,599.00 19,566,317.00 19,566,317.00 29,974,282.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 7,493,715.08 7,493,715.08 -7,493,715.08 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 544,095.64 544,095.64 -544,095.64 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 52,864.00 52,864.00 -52,864.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 6,751,886.00 6,751,886.00 -6,751,886.00 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2016 Concepto Aprobado Ampliaciones/ Modificado Reducciones Egresos Devengado Pagado Subejercicio MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 106,061.20 106,061.20 -106,061.20 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 38,808.24 38,808.24 -38,808.24 INVERSION PUBLICA 49,026,787.00 0.00 49,026,787.00 12,757,434.29 12,757,434.29 36,269,352.71 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 49,026,787.00 0.00 49,026,787.00 12,757,434.29 12,757,434.29 36,269,352.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,339,600.00 0.00 3,339,600.00 1,669,800.00 1,669,800.00 1,669,800.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVENIOS 3,339,600.00 0.00 3,339,600.00 1,669,800.00 1,669,800.00 1,669,800.00 DEUDA PUBLICA 5,340,352.00 0.00 5,340,352.00 5,288,612.80 5,288,612.80 51,739.20 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 5,221,735.00 0.00 5,221,735.00 5,221,626.17 5,221,626.17 108.83 118,617.00 0.00 118,617.00 66,986.63 66,986.63 51,630.37 681,569,696.20 0.00 681,569,696.20 388,251,935.90 388,247,957.96 293,317,760.30 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA Total de Gasto “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO M. en A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA