Modelo de Asignación Presupuestaria - CeSPI

Modelo de
Asignación
Presupuestaria
Síntesis y
principales variables .
Presupuesto 2016
Modelo de Asignación Presupuestaria
Bloques
BLOQUE
CyT
BLOQUE CIN
BLOQUE SPU
45%
50 %
5%
Economía de escala
Complejidad oferta
Actividad académica
Modelo Normativo
Presupuesto Estándar de cada
Universidad
Categorías y
dedicaciones
Modelo de Asignación Presupuestaria
Fuentes de Datos
Gestión de
Recursos Humanos
Modelo de Asignación Presupuestaria
Alumnos Ajustados
• Base: Fuente SIU Araucano. Nuevos inscriptos y Re inscriptos
informados por las UUNN.
– Información académica entre el 1/4/año a informar al
31/3/año + 1.
• 1° Ajuste:
– Nuevos inscriptos ajustados a la tasa de deserción de la
cohorte anterior.
– Re inscriptos con 2 o más materias aprobadas.
• 2° Ajuste:
– Grado de efectividad académica de los alumnos. 75% de
dedicación (4,5 materias cursadas sobre 6)
Bloque CIN (45%)
Componentes:
Número de Alumnos Declarados
+ Alumnos agregados por el ajuste de Economía de
Escala
+ Alumnos agregados por el ajuste de Complejidad
Académica
+Alumnos agregados por el ajuste de Actividad
Académica (Rendimiento).
BLOQUE CIN
45%
Bloque CIN (45%)
Indice de Complejidad Académica
Considera además
• Ponderadores por Disciplina.
Bloque CIN (45%)
Evolución UNLP 2013/2015
Indice CIN
7,4
7,2
7
6,8
6,6
Indice CIN
6,4
6,2
6
2013
Año
Presupuesto
2014
2015
Indice de
Economía de
Escala
Indice de
Actividad
Académica
Indice de
Complejidad
Académica
Ajuste IEE
Ajuste IAA
Ajuste ICOA
Alumnos
Nominal
Total
Alumnos
Indice
2013
2014
17.708
0
36.453
61.777
115.938
6,55
2014
2015
18.424
0
36.293
63.168
117.885
6,78
2015
2016
13.732
0
36.501
63.561
113.794
7,32
Bloque CIN (45%)
Comparativa Año 2015 - Presupuesto 2016
Universidades
Índice
Universidad Nacional de Buenos Aires
18,32
Universidad Nacional de Chilecito
0,25
Universidad Nacional de Córdoba
8,33
Universidad Nacional de La Plata
7,32
Universidad Nacional de Rosario
5,08
Total UUNN
100,00
Bloque CIN (45%)
Comparativa Evolución 2013 - 2015
25
20
UBA
15
UN Chilecito
UN Córdoba
10
UNLP
5
UN Rosario
0
2013
2014
2015
Año 2013
UBA
Año 2014
Año 2015
19,09
18,98
18,32
UN Chilecito
0,5
0,33
0,25
UN Córdoba
7,5
7,93
8,33
UNLP
6,55
6,78
7,32
UN Rosario
5,01
5,2
5,08
Total UUNN
100,00
100,00
100,00
Bloque SPU (50%)
Presupuesto Normativo
• Presupuesto ideal necesario de una universidad para
financiar, según estándares de calidad y eficiencia, sus
actividades académicas, científicas y administrativas.
Presupuesto Observado o Real
• Presupuesto asignado por Ley.
BLOQUE SPU
50%
Bloque SPU (50%)
Presupuesto Normativo
El Presupuesto Normativo para gastos corrientes se determina
sumando los conceptos que se detallan a continuación:
• Presupuesto Normativo Personal Docente
• Presupuesto Normativo Personal No Docente
• Presupuesto Normativo Personal Superior
• Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversiones
• Otros componentes del Presupuesto: Curso de Ingreso, Función
Salud y Preuniversitarios.
Bloque SPU (50%)
Gasto Normativo en Personal Docente
• Concepto
Dedicación
Simple
10 hs.
Dedicación
Semiexclusiva
10 hs.
10 hs.
Dedicación
Exclusiva
10 hs.
10 hs.
10 hs.
10 hs.
Bloque SPU (50%)
Gasto Normativo en Personal Docente
Dedicación
Simple
10 hs.
Dedicación
Semiexclusiva
10 hs.
5
HS
Dedicación
Exclusiva
10 hs.
10 hs.
5
HS
10 hs.
10 hs.
Bloque SPU (50%)
Personal Docente
• Se determinan los Módulos Docentes en base a la asignación de
alumnos efectivos a cursadas de 14 disciplinas troncales según
las Matrices Disciplinarias.
Bloque SPU (50%)
Personal Docente
• Categorización de Materias
Bloque SPU (50%)
Personal Docente
• La categorización de las materias en A, B, C y D tienen una
correspondencia estándar en la cantidad de profesores y
auxiliares que se requieren según la cantidad de alumnos.
Tipos de
Asignaturas
A
B
C
D
Alumnos por
Profesor
30
120
120
120
Alumnos por
Auxiliar
15
25
35
120
Bloque SPU (50%)
Personal Docente
• Troncalidad de las Carreras
Carreras cortas de 1 y 2 años: comparten el 1° año con las
carreras de la misma disciplina.
Carreras cortas de 3 años: comparten los dos primeros años
con las carreras de la misma disciplina.
Carreras largas de 4 y 5 años: comparten los tres primeros
años con las carreras de la misma disciplina.
Bloque SPU (50%)
Distribución Año de la Carrera y Asignatura
Bloque SPU (50%)
Personal Docente
• El resultado son módulos docentes a cubrir (según dedicación
de cada Universidad).
• Analizando las 14 matrices disciplinarias del modelo, y por
calculo allí determinado, se llega a la cantidad de Módulos y
Cargos propuestos. Su comparación con los reales, determinan
los desvíos.
• Identificación de la totalidad
de las carreras de grado de
cada Universidad.
• Asimilación de cada carrera a
la matriz correspondiente
• Distribución de los NI y RI
ajustados en cada matriz
Bloque SPU (50%)
Módulos Docentes UNLP
Tipo
Dedicación
Cargos SPU
Módulos SPU
Auxiliar
Exclusiva
370
740
Auxiliar
Semi Exclusiva
1060
1590
Auxiliar
Simple
6246
6246
Profesor
Exclusiva
684
1368
Profesor
Semi Exclusiva
560
840
Profesor
Simple
1405
1405
10325
12189
Total
Bloque SPU (50%)
Personal No Docente
El modelo considera para su cálculo, las distintas categorías
ocupacionales y de tal forma, analiza:
 Personal No Docente Administrativo: base a alumnos ajustados y
considerando 4 Niveles, Rectorado y actividades centrales, dotación
por Facultades, dotación para Sedes, y dotación para subsedes.
 Personal No Docente Servicios y Mantenimiento: base metros
cuadrados edificado y referencia metros cuadrados por alumno.
 Personal no docente asistencial, técnico y profesional: base módulos
auxiliares.
Bloque SPU (50%)
Personal No Docente
CALCULO Y DISTRIBUCION
Unidad
Dependencias
Mantenimiento
644
Rectorado
233
Total
877
Apoyo
401
401
Profesionales
420
420
Administrativos
Total
884
2.349
277
510
1.161
2.859
Bloque SPU (50%)
Autoridades – Definición
Nivel 1
Rectorado
Nivel 2
Facultad
Nivel 3
Sede – Depende
de nivel 2
2
Rector
1
Vicerrector
1
Secretario
10
4
Pro
secretario
1 cada 6000
alumnos hasta
54.000; luego 1
c/15000
alumnos.
1 cada 6000
2
alumnos; luego
1 c/6000
alumnos o
fracción
superior a 3000
Decano
1
Vicedecano
1
Director
1
Nivel 4
Subsedes –
Depende de nivel
1o2
1
Bloque SPU (50%)
Autoridades – Modelo en UNLP
MODELO
Nivel 1
Rectorado
Nivel 2
Facultad
Nivel 3
Sede – Depende
de nivel 2
Rector
1
Vicerrector
1
Secretario
10
70
2
Pro
secretario
10
21
2
Decano
17
Vicedecano
17
Director
1
Nivel 4
Subsedes –
Depende de nivel
1o2
42
Bloque SPU (50%)
Gastos Funcionamiento y Otros
• Se cuantifican las 3 plantas del PN (Docentes, No Docentes y Personal
Superior) obteniendose el 75% del Presupuesto Total.
• El 25% restante, se agrega para Gastos de Funcionamiento e Inversiones
• Luego, y por presentación en DDJJ, se calculan los otros componentes:
- Cursos de Ingreso
- Función Salud
- Pre Universitarios
Bloque Ciencia Técnica - 5%
• La metodología para la asignación presupuestaria
correspondiente al componente de Ciencia y Técnica se realiza
en función a la categoría de investigadores y la dedicación de
cada Profesor, Auxiliar u otros categorizados,
independientemente que estén o no cobrando el incentivo.
• El programa de incentivos a los Docentes ‐ Investigadores define
una matriz que relaciona las dedicaciones docentes con las
categorías. Con dicha matriz se determinan, con valor de índice,
los montos por incentivo que cobra cada docente investigador.
BLOQUE
CyT
5%
Bloque Ciencia y Técnica (5%)
• Se asigna una cantidad de puntos a cada docente investigador
categorizado según la siguiente tabla
Categorías
Exclusiva
Semi Exclusiva
Simple
Categoría 1
1,50
0,60
0,250
Categoría 2
1,00
0,40
0,165
Categorías 3 y 4
0,60
0,24
0,100
Categoría 5
0,40
0,16
0,065
• Luego se suman los puntos de cada UUNN y se divide la bolsa
del 5% según el porcentaje del total de puntos del sistema
que suma cada UUNN
Modelo de Distribución Presupuestaria - UNLP
Modelo Final
7,8
7,6
7,4
7,2
7
Modelo Final
6,8
6,6
6,4
2013
2014
2015
2016
PRESUPUESTO
CIN (45%)
SPU (50%)
C y T (5%)
FINAL
2013
6,21
7,07
10,54
6,86
2014
6,55
7,08
10,38
7
2015
6,78
7,42
10,29
7,28
2016
7,32
7,84
10,12
7,72
Fuentes:
• REUNION DE TRABAJO
Grupo Ejecutivo Pautas Presupuestarias de la Comisión de
Asuntos Económicos con representantes de las Comisiones de
Asuntos Académicos y de Acreditación. Diciembre 2015.-
• MODELO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
Texto Unificado. Comité Técnico. Marzo de 2012.-