DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS.

G OBIERNO DEL E STADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS.
Fecha de elaboración: Mayo de 2004.
M ANUAL DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE FINANZAS
1. ÍNDICE
1. Índice.
1
2. Presentación.
3
3. Objetivos del Manual de Servicios.
5
4. Rumbo de Gobierno.
7
5. Políticas Generales.
9
6. Inventario de Servicios.
11
7. Descripción de los Servicios.
13
8. Directorio.
27
9. Glosario.
31
10. Anexos.
33
11. Elaboración, Aprobación y Dictaminación.
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2. PRESENTACIÓN
La clara y precisa coordinación entre los responsables de otorgar los servicios y
los usuarios de los mismos es imprescindible para asegurar que el servicio
satisfaga las expectativas.
El manual de servicios es un instrumento que facilita la descripción clara de los
servicios sustantivos que proporciona la dependencia, los requisitos para
otorgarlos, los procedimientos a seguir por los usuarios para obtenerlo y la
especificación de las características y estándares de calidad requeridos.
La elaboración de este documento se suma a las acciones desprendidas del
Programa Estatal de Desarrollo 2001-2007, avala el compromiso de la Secretaría
de Finanzas para fortalecer sus tareas administrativas y de servicios, así como su
eficaz integración con las demás Dependencias del Poder Ejecutivo y con la
Sociedad, esto permitirá lograr para el desarrollo de Jalisco el mejor sistema de
Hacienda Pública, dentro de un marco de legalidad, transparencia y justicia.
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3. OBJETIVOS DEL MANUAL
El Manual de Servicios en su calidad de instrumento administrativo, tiene los
siguientes objetivos
Ø Describir los servicios vitales de la dependencia especificando sus
estándares de calidad, así como difundirlos entre la población en general.
Ø Proporcionar a las áreas encargadas de atender al público un documento
que sirva de guía para informar y orientar correcta y oportunamente a los
usuarios de los servicios.
Ø Extractar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se
desarrollan en el proceso de otorgar los servicios.
Ø Delimitar las responsabilidades operativas para la ejecución, control y
evaluación de los servicios.
Ø Definir los estándares de calidad de los procesos de trabajo.
Ø Establecer las políticas y lineamientos generales que deberán observarse al
otorgar los servicios.
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4. RUMBO DE G OBIERNO.
La presente administración se ha planteado cinco compromisos básicos en los que
habrá de presentar resultados en el corto, mediano y largo plazo. Estos cinco
compromisos son:
Ø Promover un desarrollo humano para todos los jaliscienses.
Ø Impulsar en Estado con oportunidades para todos.
Ø Consolidar un desarrollo regional equilibrado y sustentable.
Ø Asumir junto con la sociedad un combate frontal a la delincuencia.
Ø Garantizar un ejercicio de gobierno cercano y transparente.
Para avanzar hacia este rumbo como sociedad y como Gobierno, es necesario
asegurar que los avances y progresos que van alcanzándose en todos los frentes
no se pierdan; crear las instancias, mecanismos y fórmulas para consolidar
experiencias y capitalizar aprendizajes y consolidar las plataformas sucesivas para
un desarrollo sostenido y auténtico progreso ascendente; bajo los siguientes
principios, compromisos y fines:
PRINCIPIOS
1. Una gestión compartida
11. Desarrollo regional efectivo
2. La corresponsabilidad en los
quehaceres comunes
12. Municipios fuertes
3. Un gobierno innovador, promotor y
sensible
13. Desterrar la impunidad
4. Un gobierno que informe
14. Enriquecer su capital social
5. Una administración profesional y
honesta
15. Alcanzar una productividad social y
estructural
16. Lograr la sustentabilidad del
Desarrollo
6. Políticas públicas pertinentes
7. La equidad social
17. Impulsar un mejor modelo
federalista
8. Una sociedad incluyente y una
convivencia plural
18. Lograr una economía equilibrada y
diversificada
9. Un Desarrollo con calidad
19. Aprovechar las oportunidades de un
mundo abierto y competitivo
10. Un Jalisco más descentralizado
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5. POLÍTICAS G ENERALES.
Ø Todos los servicios deberán satisfacer las expectativas de los usuarios.
Ø Los responsables de las áreas involucradas deben tener actitud de servicio.
Ø Los responsables de las áreas involucradas deben conocer los servicios que
ofrece la Secretaría de Finanzas a la ciudadanía.
Ø Los ciudadanos deben recibir orientación por parte del responsable de otorgar
el servicio en forma correcta, veraz y oportuna.
Ø Ante alguna irregularidad, los usuarios de los servicios podrán presentar su
queja al responsable del servicio.
Ø De conformidad con el Art. 47 de la Ley para los Servidores Públicos del
Estado y sus Municipios, el pago al personal que presta sus servicios al Estado
se efectuará en la Dependencia donde trabaja, en días laborables y, durante la
jornada de trabajo.
Ø El Art. 48 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios,
establece que el pago de sueldo no podrá ser mayor de quince días.
Ø De acuerdo Art. 63 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Jalisco las nóminas se harán por cada periodo de pago y
contendrán el nombre y la firma del Servidor Público que lo recibe.
Ø La aplicación de los movimientos de Alta, Baja y Modificaciones a la Nómina,
quedará en función a la fecha de recepción y Calendario de
Recepción,
Procesos y Pagos por Servicios Personales para el ejercicio 1999.
Ø Los pagos que vaya a efectuar el Gobierno del Estado, se realizarán por
conducto de la Secretaría de Finanzas, previa revisión legal y administrativa de
la documentación comprobatoria que los justifique de acuerdo al Art. 59 Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
Ø De acuerdo al Art. 60 Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Jalisco, la Dirección General de Egresos realizará el pago por
adquisiciones, servicios generales, contratación de servicios y arrendamientos,
de acuerdo a las condiciones pactadas en los contratos que para tal efecto se
celebren.
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Ø Es Función de la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de
Egresos, examinar en su aspecto legal y autorizar dentro de los límites
presupuéstales, los contratos que impongan obligaciones pecuniarias para el
Estado de conformidad con el Art. 55 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público del Estado de Jalisco.
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6. INVENTARIO DE SERVICIOS.
DIRECCIÓN
GENERAL
PROCESO
SERVICIO
Dirección
General
de
Egresos.
Dirección de
Gastos de
Servicios
Personales
Pago de Pensión
Alimenticia.
Beneficiarios.
17
Pago de Gastos
Generados por
Dependencias.
Registro de Personas
autorizadas para realizar
cobro.
Devolución de Billetes de
Depósito.
Proveedores.
Contratistas.
19
Proveedores.
Contratistas
21
Poder Judicial
(Beneficiarios
del Pago).
Secretaría de
Gobierno.
(Contribuyente)
.
23
Permisos para Pelea de
Gallos, Carrera de
Caballos y Topetones.
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USUARIO
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS S ERVICIOS.
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A. DESCRIPCIÓN NARRATIVA.
NOMBRE DEL
SERVICIO :
Pago de Pensión Alimenticia.
ÁREA R ESPONSABLE
DEL S ERVICIO:
Dirección General de Egresos.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO :
Efectuar el Pago por Pensión Alimenticia a los Beneficiarios del Personal que
labora en la Secretaria de Educación y en Dependencias del Gobierno del
Estado.
USUARIOS :
Beneficiarios.
ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL S ERVICIO :
Dirección de Gasto de Servicios Personales.
REQUISITOS PARA OBTENER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Ø Resolución de la autoridad competente. (éste lo envía la autoridad
directamente)
Ø Identificación con fotografía.
Ø En caso de terceras personas presentar Carta Poder e Identificación con
fotografía, (Original y Copia).
PROCEDIMIENTO PARA PRESTAR EL SERVICIO:
Ø El Beneficiario presenta Documentos para el cobro de la pensión alimenticia
en la Dirección de Gasto de Servicios Personales.
Ø La Dirección de Gasto de Servicios Personales recibe Documentos y verifica
que sea la persona autorizada para cobrar.
Ø La Dirección de Gasto de Servicios Personales recaba firma del Beneficiario
en la Nómina y entrega Cheque.
Ø El Beneficiario recibe Cheque por Pensión Alimenticia.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
Servicio periódico, a solicitud del beneficiario del personal que labora en la
Secretaría de Educación y en Dependencias del Gobierno del Estado.
T IEMPO PARA LA ENTREGA DEL
SERVICIO :
5 minutos.
HORARIO: Dirección de Gasto de Servicios Personales.
de: Lunes a Viernes de: 9:00 a 15:00 horas.
De acuerdo al Calendario de Recepción, Procesos y Pagos por
Servicios Personales.
RESULTADO ESPERADO :
Recibir oportunamente el pago de la Pensión Alimenticia.
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B. F LUJOGRAMA.
NOMBRE DEL
SERVICIO :
Pago de Pensión Alimenticia.
ÁREA R ESPONSABLE
DEL S ERVICIO:
Dirección General de Egresos
BENEFICIARIO
DIRECCIÓN DE GASTO DE SERVICIOS PERSONALES
INICIO
Recibe
Documentos y
verifica sea la
persona autorizada
para cobrar.
Presenta
Documentos para
cobrar Pensión
Alimenticia.
Documentos.
Documentos.
Recaba firma del
Beneficiario en la
Nómina y entrega
Cheque.
Recibe Cheque por
Pensión Alimenticia.
Cheque.
Cheque.
FIN
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A. DESCRIPCIÓN NARRATIVA.
NOMBRE DEL
SERVICIO :
Pago de Gastos Generados por Dependencias.
ÁREA R ESPONSABLE
DEL S ERVICIO:
Dirección General de Egresos.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO :
Efectuar el Pago a Proveedores y Contratistas por Gastos de Facturación,
Subsidios, Fondos Revolvente, Pagos Diversos, Servicios Personales y Obra
Pública.
USUARIOS :
Ø Proveedores.
Ø Contratistas.
ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL S ERVICIO :
Caja Número 2 adscrita a la Dirección de Caja General.
REQUISITOS PARA OBTENER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Ø Contra recibo original.
Ø Identificación con fotografía (Credencial de elector, Licencia, Pasaporte,
Cédula Profesional o Cartilla Militar).
PROCEDIMIENTO PARA PRESTAR EL SERVICIO:
Ø El Proveedor y Contratista entrega contrarecibo e Identificación en la Caja de
la Dirección de Caja General.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General recibe contrarecibo e Identificación
y verifica en el Sistema si la persona está autorizada para realizar el cobro.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General devuelve contrarecibo sellado y
solicita anote datos personales al Proveedor o Contratista.
Ø El Proveedor y Contratista recibe contrarecibo, anota datos personales
(nombre, fecha de recibido el Documento, teléfono), firma y regresa a la Caja.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General recibe contrarecibo.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General captura datos del pago generado.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General entrega comprobante de pago o
Cheque a Proveedor y Contratista.
Ø El Proveedor y Contratista recibe comprobante de pago o Cheque.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
Servicio Eventual, a solicitud de los Proveedores y Contratistas cuando se ha
proporcionado algún trabajo o servicio.
T IEMPO PARA LA ENTREGA DEL
SERVICIO :
HORARIO:
15 minutos.
Caja Número 2 Lunes a viernes de: 9:00 a 14:00 horas.
RESULTADO ESPERADO :
Recibir oportunamente el pago.
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B. F LUJOGRAMA.
NOMBRE DEL Pago de Gastos Generados por Dependencias.
SERVICIO :
ÁREA R ESPONSABLE DEL Dirección General de Egresos
SERVICIO :
DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL
PROVEEDOR / CONTRATISTA
CAJA 2
INICIO
Entrega
Contra Recibo e
Identificación.
A
Recibe
Contra Recibo e
Identificación.
Contra Recibo
Contra Recibo
Recibe
Contra recibo.
Contra recibo.
Identificación.
Identificación.
Verifica en el Siste
ma si la persona
está autorizada para
realizar el cobro.
Captura Datos del
pago generado e
imprime
Comprobante.
Comprobante
de pago.
Recibe Contra
recibo, anota
Datos Personales,
firma y regresa.
Regresa Contra
recibo sellado y
solicita anote
Datos Personales.
Contra recibo
Contra recibo.
Entrega
Comprobante de
Pago o Cheque.
Comprobante
de Pago.
Cheque.
A
Recibe
Comprobante de
Pago o Cheque.
Comprobante
de Pago.
Cheque.
FIN
Fecha de elaboración: Mayo 2004
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A. DESCRIPCIÓN NARRATIVA.
NOMBRE DEL
SERVICIO :
Registro de personas autorizadas para realizar cobros.
ÁREA R ESPONSABLE
DEL S ERVICIO:
Dirección General de Egresos.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO :
Registrar a las personas autorizadas para realizar cobros a nombre de empresas
o asociaciones.
USUARIOS :
Ø Proveedores.
Ø Contratistas.
ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL S ERVICIO :
Caja Número 2 adscrita a la Dirección de Caja General.
REQUISITOS PARA OBTENER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Ø Copia simple del poder notarial.
Ø Carta membreteada de la empresa donde especifica los datos del
Representante Legal y Apoderado.
Ø Original y copia Identificación con fotografía del Representante Legal y el
Apoderado. (Credencial de Elector, Licencia, Pasaporte, Cédula Profesional
o Cartilla Militar).
PROCEDIMIENTO PARA PRESTAR EL SERVICIO:
Ø El Proveedor y Contratista entrega documentos en la Caja de la Dirección de
Caja General.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General recibe y revisa documentos.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General captura datos personales de la
persona autorizada para realizar el cobro y de la empresa o asociación que
representa.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General regresa identificación al Proveedor
y/o Contratista.
Ø El Proveedor y/o Contratista recibe identificación.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
Servicio eventual, a solicitud de Proveedores y Contratistas.
T IEMPO PARA LA ENTREGA DEL
SERVICIO :
HORARIO:
15 minutos.
Caja número 2 lunes a viernes de: 9:00 a 14:00 horas.
RESULTADO ESPERADO :
El registro oportuno como persona autorizada para realizar cobros.
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B. F LUJOGRAMA.
NOMBRE DEL
SERVICIO :
Registro de personas autorizadas para realizar cobro.
ÁREA R ESPONSABLE DEL
SERVICIO :
Dirección General de Egresos
PROVEEDOR / CONTRATISTA
DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL
CAJA 2
INICIO
Entrega
Documentos.
Documentos.
Recibe y revisa
Documentos.
Documentos.
Captura Datos de la
persona autorizada y
Empresa o
Asociación.
Recibe
Identificación.
Identificación.
Regresa
Identificación.
Identificación.
FIN
Fecha de elaboración: Mayo 2004
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A. DESCRIPCIÓN NARRATIVA.
NOMBRE DEL
SERVICIO :
Devolución de Billete de Depósito.
ÁREA R ESPONSABLE
DEL S ERVICIO:
Dirección General de Egresos.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO :
Devolución de Fianzas y Demandas Fijadas por los Juzgados.
USUARIOS :
Poder Judicial (Beneficiario del Billete de Depósito).
ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL S ERVICIO :
Caja Número 2 adscrita a la Dirección de Caja General.
REQUISITOS PARA OBTENER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Ø Contrarecibo original.
Ø Identificación con fotografía (Credencial de Elector, Licencia, Pasaporte,
Cédula Profesional o Cartilla Militar).
Ø Si es un tercero Carta Poder certificada e identificación con fotografía
(Credencial de Elector, Licencia, Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla
Militar).
PROCEDIMIENTO PARA PRESTAR EL SERVICIO:
Ø El Beneficiario entrega contrarecibo y presenta Identificación en la Caja de la
Dirección de Caja General.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General recibe contrarecibo e
identificación.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General entrega contrarecibo sellado al
beneficiario y le solicita anote datos personales.
Ø El beneficiario recibe el contrarecibo, anota datos personales (nombre, fecha
de recibido el documento, teléfono), firma y regresa a la Caja.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General recibe contrarecibo.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General captura datos por la devolución de
fianzas.
Ø La Cajera de la Dirección de Caja General entrega Cheque al beneficiario.
Ø El beneficiario recibe Cheque.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
Servicio eventual, a solicitud del Poder Judicial o beneficiario del depósito.
T IEMPO PARA LA ENTREGA DEL
SERVICIO :
HORARIO:
5 minutos.
Caja Número 2 Lunes a viernes de: 9:00 a 14:00 horas.
RESULTADO ESPERADO :
Recibir oportunamente el pago.
Fecha de elaboración: Mayo 2004
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B. F LUJOGRAMA.
NOMBRE DEL
SERVICIO :
Devolución de Billete de Depósito.
ÁREA R ESPONSABLE DEL
SERVICIO :
Dirección General de Egresos
DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL
BENEFICIARIO
CAJA
2
INICIO
Entrega
Contra recibo y
presenta
Identificación.
Recibe
Contra recibo e
Identificación.
Contra recibo.
Contra recibo.
Identificación.
Identificación.
Recibe Contra
recibo, anota
Datos Personales,
firma y Regresa a
la Caja.
Contra recibo.
Devuelve Contra
recibo sellado al
Beneficiario y le
solicita anote
Datos Personales.
Contra recibo.
Recibe Contra
recibo, anota
Datos Personales,
firma y Regresa a
la Caja.
Contra recibo.
Captura datos por
la Devolución de
Fianzas.
Entrega Cheque.
Recibe Cheque.
Cheque.
Cheque.
FIN
Fecha de elaboración: Mayo 2004
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A. DESCRIPCIÓN NARRATIVA.
NOMBRE DEL
SERVICIO :
Permisos para Pelea de Gallos, Carrera de Caballos y Topetones.
ÁREA R ESPONSABLE
DEL S ERVICIO:
Dirección General de Egresos.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO :
Cobro por la expedición de Permisos para llevar a cabo la Pelea de Gallos,
Carrera de Caballos y Topetones.
USUARIOS :
Secretaría General de Gobierno ( Contribuyentes ).
ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL S ERVICIO :
Caja 220 adscrita a la Dirección de Caja General.
REQUISITOS PARA OBTENER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Tarjeta de Notificación elaborada por la Secretaría General de Gobierno
especificando importe a pagar.
PROCEDIMIENTO PARA PRESTAR EL SERVICIO:
Ø El Contribuyente entrega la Tarjeta de Notificación y efectúa el pago en la
Caja 220 adscrita a la Dirección de Caja General.
Ø La Cajera de la de la Oficina Recaudación Fiscal recibe Tarjeta de
Notificación.
Ø La Cajera de la Oficina Recaudación Fiscal captura importe del permiso e
imprime Comprobante de Pago Forma Única FGJFI-62N (Anexo, página 37).
Ø La Cajera de la Oficina Recaudación Fiscal entrega Comprobante de Pago
firmado y certificado y Tarjeta de Notificación al Contribuyente.
Ø El Contribuyente recibe Comprobante de Pago firmado y certificado y Tarjeta
de Notificación.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
Servicio eventual, a solicitud de los contribuyentes.
T IEMPO PARA LA ENTREGA DEL
SERVICIO :
10 minutos.
HORARIO: Caja 220. Lunes a viernes de: 9:00 a 14:00 horas.
RESULTADO ESPERADO :
La expedición de permisos para Pelea de Gallos, Carrera de Caballos y
Topetones.
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B. F LUJOGRAMA.
NOMBRE DEL
SERVICIO :
Permisos para Pelea de Gallos, Carrera de Caballos y Topetones.
ÁREA R ESPONSABLE
DEL S ERVICIO:
Dirección General de Egresos
DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL
CONTRIBUYENTE
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL 220
INICIO
Entrega la Tarjeta
de Notificacióny
efectúa el pago.
Tarjeta
de Notificación.
Recibe Tarjeta de
Notificación.
Tarjeta
de Notificación.
Captura importe del
permiso e imprime
Comprobante de Pago
Comprobante de
Pago.
Entrega
Comprobante de
Pago firmado y
certificado y
Tarjeta de
Notificación.
Recibe
Comprobante de
Pago firmado y
certificado y
Tarjeta de
Notificación
Comprobante de
Pago.
Comprobante de
Pago.
Tarjeta de
Notificación.
Tarjeta de
Notificación.
FIN
Fecha de elaboración: Mayo 2004
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8. DIRECTORIO.
RESPONSABLE
SERVICIOS
Pago de
Pensión
Alimenticia.
DEL SERVICIO
Lic. Alejandro
Covarrubias
Escobedo.
CARGO Y Á REA
Director de
Gasto de
Servicios
Personales.
Pago de
C. Amelia Verdín Director de
Gastos
Olivares.
Caja General.
Generados por
Dependencias.
Registro de
Personas
Autorizadas
para realizar
cobro.
Devolución de
Billetes de
Depósito.
Permisos para
Pelea de
Gallo, Carrera
de Caballos y
Topetones.
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DIRECCIÓN
GENERAL
T ELÉFONO
Dirección
3668 16 69
General de Ext. 31610,
Egresos.
33385
3668 17 11,
3668 17 14,
3668 17 77,
3668 17 84
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Fecha de elaboración: Mayo 2004
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GLOSARIO , ANEXOS Y AUTORIZACIONES.
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Fecha de elaboración: Mayo 2004
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9. GLOSARIO.
Habilitado:
Persona que gestiona y efectúa el pago de cheques,
pensiones, etc.
Constancias
de Adeudo:
Documentos en el que se hace constar que el interesado, no
tiene adeudos en materia de Servicios Personales con la
Secretaría de Finanzas.
Fondo
Revolvente:
Efectivo que se puede disponer en cualquier momento para
gastos, recuperables mediante documentos soporte.
Acuerdo:
Resolución tomada entre dos partes o más. Acuerdo entre
Municipios u Organismos Públicos Descentralizados con el
C. Gobernador.
Comprobante Recibo Oficial FGJFI–62N que expide la Oficina de Recaudación
de pago:
por el pago.
Contrarecibo: Documento que se requiere para hacer efectivo un pago.
Poder
notarial:
Documento, intervenido por fedatario público, mediante el cual
una persona faculta a otra para que obre en su nombre y por su
cuenta.
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10. ANEXOS.
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1. Nombre de la dependencia u organismo.
2. Fecha de recepción de documentos.
3. Tipo de documentos.
4. Numero, fecha e importe de factura y recibos de pago.
5. A quien se a entregado.
6. Fecha en que se puede cobrar el contra recibo.
7. Firma de quien recoge el contra recibo.
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Fecha de elaboración: Mayo 2004
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1. Area destinada para la impresión de la maquina registradora.
2. Registro federal de contribuyentes, integrado por:
a) Homónimo, clave que se asigna en caso de dos o mas registros similares para
identificarlos.
b) Iniciales, parte alfabética que compone el registro federal de contribuyentes.
c) Fecha, parte numérica del registro federal de contribuyentes.
d) Determinante, números que distinguen los establecimientos en caso que
existan mas de una cuenta, propiedad del mismo contribuyente.
3. Registro estatal integrado por:
a) Derogado.
b) Numero de la oficina de recaudación fiscal.
c) Numero del municipio donde se encuentre la negociación o empresa o el
domicilio del contribuyente.
d) Numero de cuenta asignada por la oficina de recaudación fiscal.
4. Nombre completo, denominación o razón social del contribuyente.
5. Concepto de pago que ampara el recibo.
6. Anotar el detalle del impuesto a pagar.
7. Anotar el o los importes a pagar.
8. Cuentas de aplicación correspondientes a los conceptos, de acuerdo al
catalogo de cuentas de aplicación para el registro de ingresos.
9. Importe de los recargos causados por extemporaneidad en el pago. Cuenta de
aplicación de recargos
10. Espacio para anotar sanciones fiscales:
a) Importe de los mismos
b) Numero de cuenta de aplicación
11. Monto económico que el ejecutor fiscal tiene derecho a recibir por la practica
de la diligencia de cobro.
12. Importe total global de los conceptos de cobro.
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SECRETARÍA DE FINANZAS
13. Anotar con letra el importe señalado en el punto numero 13.
14. Firma del titular de la oficina o de la persona autorizada para formular el recibo.
15. Lugar y fecha de formulación del recibo.
Fecha de elaboración: Mayo 2004
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M ANUAL DE SERVICIOS
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Fecha de elaboración: Mayo 2004
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M ANUAL DE SERVICIOS
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11. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y D ICTAMINACIÓN.
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN:
SECRETARIO DE FINANZAS
Lic. Ignacio Novoa López
DICTAMEN TÉCNICO:
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Ing. Abraham Kunio González Uyeda
Fecha de elaboración: Mayo 2004
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