movimiento de bienes de uso movimiento de bienes de uso

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
F.C. N° 04
(1)
DEPENDENCIA REMITENTE
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
CUENTA
(10)
(11)
26105
01
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
(14) Instrumento
ESPECIFICACIÓN
(12)
DESCRIPCION
(13)
Fecha
IMPRESORA MONOCROMATICA, MARCA HP LASER JET,
29/01/2013
MODELO PRO P1102W, SERIE Nº VNCNL15863
07
12 - 05
U.A.F. 02
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
Tipo
Número
FACTURA
1236
Rotulado
(15)
12.05.09.07.00.047
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
1
919.000
Valor Total
(18)
919.000
(19) SIGNO
SUB
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
Anal. 2
CUENTA
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
(7)
Anal. 1
LUGAR
Hoja Nº
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
06/05/2015
Origen o Movim.
(22)
4
919.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA EMPRESA "SDA PARAGUAY S.A", ORDEN DE COMPRA Nº 229/12.PERTENECIENTE AL EJERCIO 2.012
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
F.C. N° 04
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA REMITENTE
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Hoja Nº
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
(8) Origen o Movimiento
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
12 - 05
U.A.F. 02
VICE MINISTERIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS
C
(5)
AREA
(6)
LUGAR
(7)
CUENTA
(10)
(11)
26105
01
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
DESCRIPCION
(13)
IMPRESORA MONOCROMATICA, MARCA XEROX,
MODELO PHASER 3040, SERIE Nº 3178749420
07
DIRECCION DE MUSEO MILITAR
(14) Instrumento
Anal. 2
SUB
C = COMPRA
T = TRASPASO
ESPECIFICACIÓN
(12)
Anal. 1
CUENTA
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
Fecha
Tipo
Número
22/11/2012
FACTURA
2.521
Rotulado
(15)
12.05.06.00.00.157
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
1
604.010
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
DEPENDENCIA
604.010
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
11/05/2015
4
Origen o Movim.
(22)
C
604.010
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 174/12 A LA EMPRESA HADAMI S.A. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2012
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
F.C. N° 04
(1)
DEPENDENCIA REMITENTE
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
CUENTA
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
SUB
CUENTA
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
T = TRASPASO
(7)
ESPECIFICACIÓN
(12)
(8) Origen o Movimiento
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
12 - 05
U.A.F. 02
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESPACHO
(14) Instrumento
DESCRIPCION
Fecha
Tipo
Número
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
LUGAR
Hoja Nº
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Origen o Movim.
(22)
99
26110
99
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
26110
(15)
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Origen o Movim.
(22)
Fecha
Tipo
Número
PANTALLA PARA PROYECCION, MARCA IRLIP, MODELO
XTREME, SERIE Nº AC120KLX0
28/11/2012
FACTURA
3042
12.05.09.01.00.210
1
850.000
850.000
02/06/2015
4
C
MANDO PROYECTOR (PUNTERO), MARCA SATELLITE,
MODELO LR-12R
28/11/2012
FACTURA
3042
12.05.09.01.00.211
1
190.000
190.000
02/06/2015
4
C
(13)
Anal. 2
(11)
Anal. 1
(10)
Rotulado
1.040.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 200/12 DE LA EMPRESA A. SARABIA PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2012
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
F.C. N° 04
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
DEPENDENCIA
AREA
(6)
LUGAR
(7)
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
(4)
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
ENTIDAD
B = BAJA
REPARTICION
(9)
12 - 05
U.A.F. 02
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
(5)
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
T = TRASPASO
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
26105
01
99
(14) Instrumento
DESCRIPCION
(13)
UPS MARCA APS POWER, MODELO BLAZER VISTA , DE
800W, SERIE Nº 5314701524
Fecha
Tipo
Número
25/05/2015
FACTURA
785
Rotulado
(15)
12.05.09.03.02.033
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
1
375.000
Valor Total
(18)
375.000
375.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
(19) SIGNO
(11)
Anal. 2
ESPECIFICACIÓN
SUB
(12)
CUENTA
(10)
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
(8) Origen o Movimiento
Anal. 1
CUENTA
DEPENDENCIA REMITENTE
Hoja Nº
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
02/06/2015
4
Origen o Movim.
(22)
C
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
LUGAR
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
T = TRASPASO
(7)
SUB
CUENTA
(8) Origen o Movimiento
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
ESPECIFICACIÓN
(12)
12 - 05
U.A.F. 02
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SIAF
(14) Instrumento
DESCRIPCION
Tipo
Número
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Origen o Movim.
(22)
(10)
(11)
26105
01
99
SWITCH SOBREMESA DE 8 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000870
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.09.04.00.225
1
140.000
140.000
03/06/2015
4
C
26105
01
99
SWITCH SOBREMESA DE 8 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000871
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.09.04.00.226
1
140.000
140.000
03/06/2015
4
C
26105
01
99
CONMUTADOR (SWITCH) RACKEABLE, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1024DE, SERIE Nº 2151386001457
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.09.04.00.227
1
620.000
03/06/2015
4
C
26105
01
99
CONMUTADOR (SWITCH) RACKEABLE, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1024DE, SERIE Nº 2152120000125
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.09.04.00.228
1
620.000
03/06/2015
4
C
Anal. 2
(13)
Fecha
Anal. 1
CUENTA
DEPENDENCIA REMITENTE
(19) SIGNO
F.C. N° 04
Hoja Nº
620000
620.000
1.520.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
SUB
CUENTA
(11)
26105
01
99
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
ESPECIFICACIÓN
(12)
(10)
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
(7)
Anal. 1
CUENTA
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
Anal. 2
LUGAR
DEPENDENCIA REMITENTE
12 - 05
U.A.F. 02
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS
(14) Instrumento
DESCRIPCION
(13)
SWITCH SOBREMESA DE 8 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000862
Fecha
Tipo
Número
25/05/2015
FACTURA
785
Rotulado
(15)
12.05.09.08.00.160
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
1
140.000
Valor Total
(18)
140.000
(19) SIGNO
F.C. N° 04
Hoja Nº
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
03/06/2015
140.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
4
Origen o Movim.
(22)
C
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
F.C. N° 04
(1)
DEPENDENCIA REMITENTE
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
(7)
(11)
26112
26112
26112
26112
26112
26112
02
02
02
02
02
01
06
06
06
06
06
09
26112
05
99
26112
05
99
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
ESPECIFICACIÓN
(12)
(10)
ENTIDAD
12 - 05
U.A.F. 02
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS
(14) Instrumento
DESCRIPCION
(13)
SILLON TIPO EJECUTIVO MARCA EL FABRICANTE
SILLON TIPO SECRETARIA MARCA EL FABRICANTE
SILLON TIPO SECRETARIA MARCA EL FABRICANTE
SILLON TIPO SECRETARIA MARCA EL FABRICANTE
SILLON TIPO SECRETARIA MARCA EL FABRICANTE
ESCRITORIO MARCA EL FABRICANTE
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA PANASONIC,
SERIE Nº WH4DA005615
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA PANASONIC,
SERIE Nº WH4DA005617
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
SUB
CUENTA
Anal. 1
CUENTA
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
Anal. 2
LUGAR
Hoja Nº
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Tipo
Número
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
60
60
60
60
60
60
12.05.09.08.00.161
12.05.09.08.00.162
12.05.09.08.00.163
12.05.09.08.00.164
12.05.09.08.00.165
12.05.09.08.00.166
1
1
1
1
1
1
918.000
398.250
398.250
398.250
398.250
526.500
918.000
398.250
398.250
398.250
398.250
526.500
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
10
10
10
10
10
10
C
C
C
C
C
C
30/10/2014
FACTURA
60
12.05.09.08.00.167
1
705.000
705.000
05/06/2015
10
C
30/10/2014
FACTURA
60
12.05.09.08.00.168
1
705.000
705.000
05/06/2015
10
C
4.447.500
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 112/14 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA SUMMER, PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2014
Encargado/a de Dependencia
(23)
Origen o Movim.
(22)
Fecha
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
Hoja Nº
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
SUB
CUENTA
(11)
26105
01
99
26105
01
99
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
12 - 05
U.A.F. 02
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE COORDINACION DE LA D.G.A.F.
(14) Instrumento
ESPECIFICACIÓN
(12)
(10)
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
(7)
Anal. 1
CUENTA
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
DESCRIPCION
(13)
Anal. 2
LUGAR
DEPENDENCIA REMITENTE
UPS MARCA APS POWER, MODELO BLAZER VISTA , DE
2000, SERIE Nº 8314800205
UPS MARCA APS POWER, MODELO BLAZER VISTA , DE
800W, SERIE Nº 5314701522
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
F.C. N° 04
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Origen o Movim.
(22)
Fecha
Tipo
Número
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.09.07.00.048
1
847.000
847.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.09.07.00.049
1
375.000
375.000
05/06/2015
4
C
1.222.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
F.C. N° 04
(1)
DEPENDENCIA REMITENTE
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
Hoja Nº
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
(8) Origen o Movimiento
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
12 - 05
U.A.F. 02
Vice Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de la Informatica y Comunicaciones
(7)
(11)
26105
01
99
26105
26105
01
01
01
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
DESCRIPCION
(13)
Fecha
CONMUTADOR SWITCH ADMINISTRABLE RACKEABLE DE
24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TP-SG5428
25/05/2015
VER: 1.2, SERIE Nº 13C61900049
CONMUTADOR SWITCH ADMINISTRABLE RACKEABLE DE
24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TP-SG5428
25/05/2015
VER: 1.2, SERIE Nº 13C619000050
99
CONMUTADOR SWITCH ADMINISTRABLE RACKEABLE DE
24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TP-SG5428
25/05/2015
VER: 1.2, SERIE Nº 13C61900051
99
CONMUTADOR SWITCH ADMINISTRABLE RACKEABLE DE
24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TP-SG5428
25/05/2015
VER: 1.2, SERIE Nº 13C61900052
99
AREA
(9)
LUGAR
(9)
Dirección de Informatica y Electrónica
(14) Instrumento
ESPECIFICACIÓN
(12)
Anal. 1
SUB
CUENTA
(10)
26105
T = TRASPASO
Anal. 2
LUGAR
CUENTA
D = DONACIONES
(6)
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
AREA
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Número
FACTURA
785
12.05.26.01.00.392
1
1.515.800
1.515.800
05/06/2015
4
C
FACTURA
785
12.05.26.01.00.393
1
1.515.800
1.515.800
05/06/2015
4
C
FACTURA
785
12.05.26.01.00.394
1
1.515.800
1.515.800
05/06/2015
4
C
FACTURA
785
12.05.26.01.00.395
1
1.515.800
1.515.800
05/06/2015
4
C
6.063.200
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
F.C. N° 04
(1)
DEPENDENCIA REMITENTE
Origen o Movim.
(22)
Tipo
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
Hoja Nº
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
LUGAR
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
T = TRASPASO
(7)
SUB
CUENTA
(8) Origen o Movimiento
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
ESPECIFICACIÓN
(12)
12 - 05
U.A.F. 02
Vice Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de la Informatica y Comunicaciones
Dirección de Informatica y Electrónica
(14) Instrumento
DESCRIPCION
Tipo
Número
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Origen o Movim.
(22)
(10)
(11)
26105
01
99
CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2152120000121
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.396
1
620.000
620.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2152120000122
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.397
1
620.000
620.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2152120000123
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.398
1
620.000
620.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2152120000126
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.399
1
620.000
620.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2152120000127
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.400
1
620.000
620.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2151386001458
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.401
1
620.000
620.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2151386001462
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.402
1
620.000
620.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK,
TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2151386001464
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.403
1
620.000
620.000
05/06/2015
4
C
Anal. 2
(13)
Fecha
Anal. 1
CUENTA
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
(19) SIGNO
ENTIDAD
4.960.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
Directora de Contabilidad y Patrimonio
Jefe de Patrimonio
(23)
(24)
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
SUB
CUENTA
(11)
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
ESPECIFICACIÓN
(12)
(10)
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
(7)
Anal. 1
CUENTA
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
Anal. 2
LUGAR
DEPENDENCIA REMITENTE
(14) Instrumento
DESCRIPCION
(13)
RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA
FIBRACEM
RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA
FIBRACEM
RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA
FIBRACEM
RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA
FIBRACEM
RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA
FIBRACEM
RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA
FIBRACEM
RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA
FIBRACEM
RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA
FIBRACEM
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Origen o Movim.
(22)
Fecha
Tipo
Número
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.404
1
499.000
499.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.405
1
499.000
499.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.406
1
499.000
499.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.407
1
499.000
499.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.408
1
499.000
499.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.409
1
499.000
499.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.410
1
499.000
499.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.411
1
499.000
499.000
05/06/2015
4
C
3.992.000
OBSERV:
12 - 05
U.A.F. 02
Vice Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de la Informatica y Comunicaciones
Dirección de Informatica y Electrónica
(19) SIGNO
F.C. N° 04
Hoja Nº
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
LUGAR
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
T = TRASPASO
(7)
SUB
CUENTA
(8) Origen o Movimiento
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
ESPECIFICACIÓN
(12)
12 - 05
U.A.F. 02
Vice Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de la Informatica y Comunicaciones
Dirección de Informatica y Electrónica
(14) Instrumento
DESCRIPCION
Tipo
Número
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Origen o Movim.
(22)
(10)
(11)
26105
01
99
ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO
ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002551
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.412
1
454.000
454.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO
ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002552
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.413
1
454.000
454.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO
ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002553
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.414
1
454.000
454.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO
ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002554
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.415
1
454.000
454.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO
ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002555
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.416
1
454.000
454.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO
ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002556
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.417
1
454.000
454.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO
ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002557
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.418
1
454.000
454.000
05/06/2015
4
C
Anal. 2
(13)
Fecha
Anal. 1
CUENTA
DEPENDENCIA REMITENTE
(19) SIGNO
F.C. N° 04
Hoja Nº
26105
01
99
ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO
ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002558
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.419
1
454.000
454.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO
ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002559
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.420
1
454.000
454.000
05/06/2015
4
C
26105
01
99
ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO
ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002560
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.421
1
454.000
454.000
05/06/2015
4
C
4.540.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
(10)
26105
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
SUB
CUENTA
(11)
01
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
ESPECIFICACIÓN
(12)
99
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
Anal. 2
CUENTA
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
(7)
Anal. 1
LUGAR
DEPENDENCIA REMITENTE
12 - 05
U.A.F. 02
Vice Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de la Informatica y Comunicaciones
Dirección de Informatica y Electrónica
(14) Instrumento
DESCRIPCION
(13)
SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A
10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000865
Fecha
Tipo
Número
25/05/2015
FACTURA
785
Rotulado
(15)
12.05.26.01.00.422
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
1
140.000
Valor Total
(18)
140.000
(19) SIGNO
F.C. N° 04
Hoja Nº
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
05/06/2015
4
Origen o Movim.
(22)
C
26105
26105
26105
26105
26105
26105
01
01
01
01
01
01
99
99
99
99
99
99
SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A
10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000872
SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A
10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000873
SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A
10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000874
SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A
10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000875
SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A
10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000877
SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A
10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK,
MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000879
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.423
1
140.000
140.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.424
1
140.000
140.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.425
1
140.000
140.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.426
1
140.000
140.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.427
1
140.000
140.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.428
1
140.000
140.000
05/06/2015
4
C
980.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
Hoja Nº
F.C. N° 04
(1)
DEPENDENCIA REMITENTE
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
(7)
(11)
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
(9)
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
ESPECIFICACIÓN
(12)
(10)
ENTIDAD
A = ALTA
12 - 05
U.A.F. 02
Vice Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de la Informatica y Comunicaciones
Dirección de Informatica y Electrónica
(14) Instrumento
DESCRIPCION
(13)
Fecha
UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA
2000va/1000W-ups, MARCA APS POWER BLAZER VISTA 25/05/2015
2000, SERIE Nº 8314800228
UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA
2000va/1000W-ups, MARCA APS POWER BLAZER VISTA 25/05/2015
2000, SERIE Nº 8314800286
UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA
2000va/1000W-ups, MARCA APS POWER BLAZER VISTA 25/05/2015
2000, SERIE Nº 8314800166
UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA
2000va/1000W-ups, MARCA APS POWER BLAZER VISTA 25/05/2015
2000, SERIE Nº 8314901259
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
SUB
CUENTA
Anal. 1
CUENTA
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
Anal. 2
LUGAR
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Número
FACTURA
785
12.05.26.01.00.429
1
847.000
847.000
05/06/2015
4
C
FACTURA
785
12.05.26.01.00.430
1
847.000
847.000
05/06/2015
4
C
FACTURA
785
12.05.26.01.00.431
1
847.000
847.000
05/06/2015
4
C
FACTURA
785
12.05.26.01.00.432
1
847.000
847.000
05/06/2015
4
C
3.388.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
(23)
Origen o Movim.
(22)
Tipo
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
Hoja Nº
F.C. N° 04
(1)
DEPENDENCIA REMITENTE
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
(7)
(11)
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
26105
01
99
(9)
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
ESPECIFICACIÓN
(12)
(10)
ENTIDAD
A = ALTA
12 - 05
U.A.F. 02
Vice Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de la Informatica y Comunicaciones
Dirección de Informatica y Electrónica
(14) Instrumento
DESCRIPCION
(13)
UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE
ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº
5314701623
UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE
ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº
5314901431
UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE
ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº
5314701491
UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE
ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº
5314701492
UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE
ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº
5314701493
UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE
ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº
5314701490
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
SUB
CUENTA
Anal. 1
CUENTA
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
Anal. 2
LUGAR
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Tipo
Número
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.433
1
375.000
375.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.434
1
375.000
375.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.435
1
375.000
375.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.436
1
375.000
375.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.437
1
375.000
375.000
05/06/2015
4
C
25/05/2015
FACTURA
785
12.05.26.01.00.438
1
375.000
375.000
05/06/2015
4
C
2.250.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
(23)
Origen o Movim.
(22)
Fecha
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
SUB
CUENTA
(11)
26111
02
03
26111
02
03
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
12 - 05
U.A.F. 02
Vice Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de la Informatica y Comunicaciones
Direccion de comunicaciones
(14) Instrumento
ESPECIFICACIÓN
(12)
(10)
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
(7)
Anal. 1
CUENTA
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
DESCRIPCION
(13)
Anal. 2
LUGAR
DEPENDENCIA REMITENTE
Fecha
APARATO TELEFONICO CONVECIONAL CON
IDENTIFICADOR DE LLAMADA, MARCA PANASONIC,
11/01/2013
MODELO: KX-TS880LXB
APARATO TELEFONICO CON FAX E IDENTIFICADOR DE
LLAMADA,MARCA PANASONIC, MODELO: KX-FTS987LA- 11/01/2013
B
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
F.C. N° 04
Hoja Nº
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Número
FACTURA
41.621
12.05.02.05.00.186 al
12.05.02.05.00.246
61
212.000
12.932.000
21/05/2013
10
C
FACTURA
41.621
12.05.02.05.00.247
1
697.000
697.000
21/05/2013
10
C
13.629.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 203/12 DE LA EMPRESA " FONOLUZ S.A PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2012
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
F.C. N° 04
(1)
DEPENDENCIA REMITENTE
Origen o Movim.
(22)
Tipo
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
Hoja Nº
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
(7)
SUB
CUENTA
(10)
(11)
26112
01
04
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
12 - 05
U.A.F. 02
GABINETE DE S.E.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
(14) Instrumento
ESPECIFICACIÓN
(12)
Anal. 1
CUENTA
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
DESCRIPCION
(13)
Anal. 2
LUGAR
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
Fecha
ARMARIO ESTANTE SIN PUERTA, MARCA EL FABRICANTE 30/10/2014
Tipo
Número
FACTURA
60
Rotulado
(15)
12.05.08.00.00.017
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
1
1.066.500
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
ENTIDAD
1.066.500
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
13/01/2015
10
Origen o Movim.
(22)
C
1.066.500
OBSERV:
CORRESPONDE A LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA SUMMER" ORDEN DE COMPRA Nº 112/14.
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
LUGAR
CUENTA
DEPENDENCIA REMITENTE
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
ESPECIFICACIÓN
(12)
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
T = TRASPASO
(7)
SUB
(8) Origen o Movimiento
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
12 - 05
U.A.F. 02
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE REMUNERACIONES
(14) Instrumento
Fecha
Tipo
Número
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
F.C. N° 04
Hoja Nº
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Origen o Movim.
(22)
(13)
SOFTWARE PARA LA GESTION DEL PROCESO DE
LIQUIDACION DE SALARIO, MARCA PUNTO PY S.A.
28201
Fecha
Tipo
Número
30/10/2014
FACTURA
4.914
Rotulado
(15)
12.05.09.06.00.026
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
1
16.037.900
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
(11)
DESCRIPCION
Anal. 2
(10)
Anal. 1
ESPECIFICACIÓN
(12)
CUENTA
16.037.900
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
30/06/2015
10
Origen o Movim.
(22)
C
16.037.900
OBSERV:
CORRESPONDE A LA EMPRESA "PUNTO PY" ORDEN DE COMPRA Nº 81/14.
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO
Movim. Nº
(1)
ENTIDAD
(2)
UNIDAD JERARQUICA (9)
(3)
REPARTICION
(4)
DEPENDENCIA
(5)
AREA
(6)
SUB
CUENTA
(11)
26112
01
04
26112
01
04
26112
01
04
26112
01
04
ENTIDAD
(9)
A = ALTA
UNIDAD JERARQUICA
(9)
B = BAJA
REPARTICION
(9)
C = COMPRA
DEPENDENCIA
(9)
D = DONACIONES
AREA
(9)
LUGAR
(9)
R.M. = REPARACIÓN MAYOR
ESPECIFICACIÓN
(12)
(10)
(8) Origen o Movimiento
T = TRASPASO
(7)
Anal. 1
CUENTA
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA
12 - 05
U.A.F. 02
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contabilidad y Patrimonio
Anal. 2
LUGAR
DEPENDENCIA REMITENTE
12 - 05
U.A.F. 02
GABINETE S.E.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESPACHO
(14) Instrumento
DESCRIPCION
(13)
MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE (PUERTA
2,10 X 0,80)
MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE
(VIDRIERA 1,30 X 0,50)
MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE
(VIDRIERA 1,50 X 0,50)
MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE
(MODULAR CON 4 DIVISORIAS 0,50 X 2,10)
Rotulado
(15)
Cantidad Valor Unitario
(16)
(17)
Valor Total
(18)
(19) SIGNO
F.C. N° 04
Hoja Nº
Fecha Incorpor. Años de Vida
o Movim. (20)
Util (21)
Origen o Movim.
(22)
Fecha
Tipo
Número
30/10/2014
FACTURA
60
12.05.09.01.00.212
1
930.000
930.000
17/06/2015
10
C
30/10/2014
FACTURA
60
12.05.09.01.00.213
1
930.000
930.000
17/06/2015
10
C
30/10/2014
FACTURA
60
12.05.09.01.00.214
1
930.000
930.000
17/06/2015
10
C
30/10/2014
FACTURA
60
12.05.09.01.00.215
1
930.000
930.000
17/06/2015
10
C
26112
01
04
26112
01
04
MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE
(MODULAR CON 3 DIVISORIAS Y 2 CAJONES INFERIORES 30/10/2014
1,05 X 2,10)
MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE
30/10/2014
(MODULAR CON 4 DIVISORIAS 0,50 X 2,10)
FACTURA
60
12.05.09.01.00.216
1
930.000
930.000
17/06/2015
10
C
FACTURA
60
12.05.09.01.00.217
1
930.000
930.000
17/06/2015
10
C
5.580.000
OBSERV:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 112/14 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA SUMMER PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015
Encargado/a de Dependencia
(23)
Directora de Contabilidad y Patrimonio
(24)
Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora