"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte" Viceministerio de Planificación y Desarrollo Dirección de Planificación y Sistema de Salud Departamento de Proyectos Resumen Ejecutivo del Proyecto 1. Información General del Proyecto Nombre: Fortalecimiento y Apoyo a la Reforma Sector Salud en República Dominicana Tipología: Capital Fijo Capital Humano X Estado del Proyecto: Nuevo Arrastre X Fase: Preinversión Inversión X Generación de Conocimiento Duración en años de la 02/01/2010-28/12/2015 Fase: Costo Total Proyecto: del RD$2,068,343,368.00 Costo Solicitado para el RD$190,484,879.00 Año Presupuestal 2013 Población Beneficiaria: 825,000 2. Nombre del Proyecto Fortalecimiento y Apoyo a la Reforma Sector Salud en República Dominicana. 3. Antecedentes y Justificación Está centrado en alinear los incentivos financieros y mejorar la gestión para fomentar mejoras en la prestación de servicios en el primer nivel de atención. El PARSS2 está diseñado para maximizar el uso de las estructuras recientemente establecidas para la separación de funciones en el sector salud y el proceso de descentralización y gestión por resultados y rendición de cuentas en la prestación de servicios de salud del sector público. 1 El acceso a los servicios de salud no es equitativo para las personas que se encuentran en el renglón inferior en cuanto ingresos, así como los habitantes de áreas rurales que enfrentan barreras geográficas y financieros, como resultados de estos, los pobres se enferman más y buscan menos los servicios de salud, con este proyecto se contribuye a garantizar el acceso a un modelo de atención integral. El proyecto está localizado en las regiones: El Valle y Cibao Central; Provincias: Monseñor Noel, La Vega, San Juan de la Maguana, Sánchez Ramírez, Azua y Elías Piña, con el mismo se pretende beneficiar a 825.000 habitantes, que es la población objetivo. La implementación de este proyecto se enmarca en el EJE ESTRATÉGICO 2: Una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad, dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y al OBJETIVOS ESPECIFICOS 2.2.1, Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud, y específicamente en la línea 2.2.1.7 Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública y sus expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de salud individual y colectiva ofertados por los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios prestados. 4. Objetivo del Proyecto Mejorar las respuestas del sistema de salud, definida aquí como la capacidad institucional de las organizaciones del sector público para conducir compras estratégicas para los servicios de salud y bienes, y responder a las emergencias del sector público. 5. Descripción del Proyecto 1) Fortalecimiento y Apoyo a la Reforma Sector Salud en República Dominicana, este proyecto está basado en un Diseño de un plan de trabajo en función a los requerimientos de los procesos de descentralización y gestión por resultados y rendición de cuentas en las prestaciones de servicios del sector público, mediante la programación del proyecto, su ejecución y la evaluación de los resultados en las prestaciones de servicios de salud del primer nivel de atenciones. 2) La reestructuración del sistema de prestación de servicios de salud del tercer nivel de atención. 2 3) El Banco Mundial, organismo financiador, Ministerio de Salud Pública, entidad responsable, la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS) la unidad ejecutora y las entidades de salud del sector publico de las regiones del Valle y Cibao Central. 4) Componente: Fortalecimiento Institucional. 5) El proyecto se ejecutará las regiones el Valle y Cibao Central. 6) Población objetivo 825,000. 7) Duración en años de la Fase del proyecto: 5 años (02/01/2010-28/12/2015). 8) Código SNIP: 597 6. Costo y Financiación Costo total del Proyecto: 2, 068, 343,368.00 Costo aprobado año Presupuestal 2013: RD$ 190,484,879.00 Componente Fondo Interno: 20,484,879.00 Componente Crédito Externo: 170,000,000.00 Valores en RD$ Costo Total del Proyecto Costo por Componentes: Valores en RD$ Costo Solicitado Año Presupuestal Costo por Componentes: Fortalaecimiento Institucional Capacitacion Total 2,068,343,368.00 Total 190,484,879.00 120,484,879.00 70,000,000.00 3 Programación Presupuesto Aprobado 2013 Componentes Capacitacion Fortalec.Instituc. Fortalec.Instituc. Banco Mundial: Fuente General Fondos Fondos Fondos Fuente Específica Crédito externos Crédito externos Crédito externos Organismo Financiador Banco Mundial Banco Mundial Banco Mundial Objetal 296 299 613 Fondo Fondo de Contrapartidas Tesorería nacional General Tesorería nacional Fondo General Fondo de Contrapartidas Objetal 299 Fortalec.Instituc. Total general Monto 70,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 170,000,000.00 Monto 20,484,879.00 20,484,879.00 190,484,879.00 Cuadro 1: Recursos asignados al Proyecto (RD$ corrientes) RECURSOS AÑO RECURSOS EJECUTADOS PORCENTAJE ASIGNADOS EJECUTADO 2010 193,156,471.00 107,330,395.00 55.57% 2011 146,615,773.00 57,067,347.15 38.92% 2012 146,115,773.00 Distribución de costos por provincia: Provincia 1) Costo Total de la Inversión 2,068,343,368.00 2) Monseñor Nouel 76,859,456.28 3) Sánchez Ramírez 61,130,993.90 4) La Vega 7. Costo de Inversión RD$ 169,224,956.96 5) San Juan de la Maugana 95,595,633.95 6) Azua 95,517,592.56 7) Elias Piña 28,386,776.35 Evaluación del Proyecto 1) Costo Total del Proyecto: RD$2,068,343,368.00 2) Total de Población Beneficiaria: 825,000 3) Costo por Población Beneficiaria: RD$ = 2,507.09 4 8. Matriz de Marco Lógico del Proyecto RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE FIN: Garantizar el acceso a un modelo de atención Tasa de mortalidad materna integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la Tasa de mortalidad en menores de 5 años enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud Gasto público en salud como % del PIB PROPOSITO: Fortalecer la capacidad de los SRS para entregar, en forma oportuna, servicios de calidad por los proveedores públicos del primer nivel de atención con la finalidad de mejorar la salud de madres, niños y personas con condiciones crónicas de salud. MEDIOS DE VERIFICACION Reportes del sector y del país Encuestas de salud SUPUESTOS Se mantiene el equilibrio macroeconómico Los pobres están en capacidad de ser participes de las nuevas oportunidades de crecimiento. 1.1. % de mujeres embarazadas con evaluación de riesgo del embarazo realizada antes de la semana 15 de embarazo. Historia clínica perinatal 1.2 % de menores de 15 meses con esquema de vacunación completo según protocolo nacional Historia clínica de crecimiento y desarrollo infantil; registro 1.3 % de individuos diagnosticados con diario de vacunación Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema hipertensión arterial en tratamiento según de salud en general, definido como la capacidad protocolo nacional Historia clínica institucional de las organizaciones del sector público de salud a conducir compras estratégicas de servicios de atención de salud y bienes, y para responder a las emergencias de salud pública 2.1 Se ha llevado, elaborado, divulgado y utilizado una línea de base sobre los factores de riesgo y las Documento publicación cargas de enfermedades, divulgado y utilizado por Encuesta factores de riesgo; las correspondientes unidades del MSP (salud planes operacionales anuales colectiva) para desarrollar planes operacionales para la prevención y anuales para la prevención y promoción de la promoción de la salud salud publicados 2.2. Por lo menos una región está produciendo informes cada cuatro meses con el número de Auditoria individuos pobres a quienes se le recetaron medicamentos (de la lista de medicamentos esenciales) en atención primaria y actualmente reciben medicamentos dentro de las 48 horas a nivel de los servicios de consulta o en un establecimiento de PROMESE/CAL. COMPONENTES: Porcentaje de los archivos clínicos reportados por Auditoria Componente I: los SRS participantes que tiene toda la Establecimiento del mecanismo basado en información completa para la auditoria de resultados para los centros de atención primaria verificación de resultados. en las redes regionales de salud pública Componente II: El Sistema Nacional de Información Gerencial en Fortalecimiento de la capacidad del Ministerio Salud incluye un módulo para la recopilación y de Salud Pública para mejorar la respuesta del manejo de información necesaria para el Verificación de la existencia el sistema de salud, fomentando la transparencia y monitoreo de resultados de primer nivel de módulo para la recopilación y la rendición de cuentas atención con información disponible de los SRS, manejo de información MSP a nivel central y el SENASA. necesaria para el monitoreo de resultados en las instancias correspondientes Encuestas de factores de riesgo y cargas de enfermedades diseñadas, implementadas y Reporte de encuesta de Componente III resultados divulgados. factores de riesgo y carga de Mejorar la calidad del gasto público sobre los enfermedades bienes de salud y servicios Registros de recepción de Componente IV medicamentos en los centros Apoyo para responder a las emergencias de salud de salud pública 5 RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS ACTIVIDADES: Componente I: Prestación de servicios ambulatorios básicos del PBS en el primer nivel de atención a los individuos de hogares clasificados como pobres por el SIUBEN residentes en las regiones de salud VI y VIII. Los servicios prestados por los SRS a aquellos individuos empadronados en el RS se financiaran por capitaciones transferidas por SENASA y para los no empadronados en el RS, se financiaran con los recursos del proyecto mediante el mecanismo de financiamiento por resultados. INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE Componente I: US$ 21.49 millones Componente II Actividades de reforzamiento de resaltando, la rendición de cuentas y resultados en la atención primaría de salud (incluyendo la atención hospitalaria). Otras actividades Componente II: US $10.0 millones complementarias incluirían intervenciones de fortalecimiento y la diseminación de los esfuerzos para la Oficina de Acceso Público de Información en la SESPAS, y en las preparaciones de la segunda planificación del plan decenal del sector salud. Desarrollo de un módulo especifico para que todas las partes interesadas claves tengan un acceso en tiempo real a la información sobre asignaciones formales y entrega de atención por las unidades atención primaria en los SRS (Modulo de Capitaciones basada en ResultadosMCBR). políticas y mecanismos de recopilación de información Componente III: Adquisición de software, equipamiento, asistencia técnica, servicios de no consultoría y entrenamientos para una mejor planificación y adquisición y distribución más eficiente de medicamentos esenciales y otros insumos adquiridos por PROMESE/CAL. Prestación de asistencia técnica, servicios de no consultorías, inversiones y costos de entrenamiento para fortalecer la capacidad institucional del SENASA y otras instituciones claves interesadas (incluyendo el Ministerio de Componente III: US$ 12.57 millones Economía, Planificación y Desarrollo- MEPyD y el Ministerio de Hacienda, para consolidar y expandir el RS. Componente IV Actividades para asegurar una respuesta rápida y Componente IV: US$ 0.10 millones eficiente del Sistema de Salud frente a emergencias mayores de Salud Pública. Este componente financiará la coordinación de la respuesta del sector salud a distintos tipos de amenazas del sector público, incluyendo la actual pandemia de la influenza viral AH1N1. MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACION Registros contables Gerencia La contrapartida estará Financiera Proyecto disponible cuando se necesite Registros contables Gerencia Financiera, DDEI, MSP Registros contables Gerencia Financiera, CERSS Registros contables Gerencia Financiera, DDEI, MSP 6 9. Contactos del Proyecto Nombre Dr. Humberto Salazar Lic. Victor Lantigua Lic. Altabeira Carpio Cargo Tel. No. Coordonador del Proyecto de la 809-547-2509 CERSS. Contador 809-547-2509- Ext-485 Generente Financiera 809-547-2509 10. Bibliografía del Proyecto Ministerio de Economía, Ley Estrategia Nacional de Desarrollo (END) Ministerio de Economía, Normas Técnicas, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Ministerio Salud, Plan Plurianual de Inversión Pública 2012-2015, Comisión Ejecutiva para la Reforma Sector Salud, Informaciones suministradas por la Unidad Ejecutora 7 Lista de Chequeo del Proyecto: Fortalecimiento y Apoyo a la Reforma Sector Salud en República Dominicana, verificada y firmada por la Unidad Institucional de Planificación Cumple (SI/NO) Criterio 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) Oficio de Remisión del Proyecto firmado por Ministro o incumbente Tiene definida la tipología de proyecto Tiene definido si el proyecto es Nuevo o de Arrastre Tiene definida la fase para la que solicita recursos: Preinversión o Inversión Tiene definido el número de años de duración de la fase para la que solicita recursos Tiene definido el Costo Total del Proyecto y por Componente Tiene definido el Monto solicitado para el año presupuestal Tiene definida la población beneficiaria Tiene definido los antecedentes y la justificación El Objetivo está claramente definido y corresponde al Propósito del Marco Lógico Tiene definidos los involucrados Tiene definidos los Componentes Tiene definida la Población Objetivo Si el proyecto es de Arrastre, tiene definido el Código SNIP Tiene definida la Institución Responsable y la Institución Ejecutora Si el proyecto es de Arrastre tiene definidos los montos recibidos y ejecutados El proyecto está claramente regionalizado en caso que beneficie varias provincias El proyecto tiene indicadores de costo eficiencia (costo por unidad de producto y/o costo por beneficiario El proyecto presenta la Matriz de Marco Lógico Se presenta la información de los funcionarios que formularon el proyecto Se presenta información de soporte (Planos, diseños, estudios anteriores, términos de referencia, según sea el caso) El proyecto responde a la END Funcionario Responsable UIP Nombre: Cargo: Teléfono Correo Electrónico: Fecha Verificacion Lista de Chequeo: SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Dr. Virgilio Cedano Viceministro de Planificación y Desarrollo, MSP 809-541-3121- ext- 2396 [email protected] 14/01/2013 8