Instalación del facturador Puerto Rico – Simphony

Oracle® Hospitality Simphony
FIP Argentina - Guía de Instalación
Release 2.7.2
September 2016
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Micros Simphony FIP - Argentina
Guía de Instalación
Aplica a
Micros Simphony 2.7 MR2
Terminal POSReady
Impresoras Fiscales EPSON:
EPSON TM-2000AF
EPSON TM-2002AF+
EPSON TMU-220AF
Importante: La información
remarcada en amarillo
nueva
o
actualizada
será
Tabla de Contenido
Extension Application ........................... 2
Touchscreen – Page Design ....................... 4
CAL Packages (Simphony v2.7) .................... 6
Configuración del FIP .......................... 10
Pg.
1
Extension Application
1) Crear una carpeta dentro del Application Server, y
copiar el package completo hacia la misma.
2) Abrir EMC.
3) Seleccionar el Scope deseado para la configuración de
los
Extension Applications
(puede
ser
a
nivel
Enterprise, Property o RVC).
4) Ir a la solapa Setup y luego en el grupo Custom
Content elegir la opción Extension Application.
5) Crear un nuevo registro. Ingresar “FIPARGENTINA” (sin
comillas) en el campo Name y en el campo Description.
6) En los option bits del campo Options, seleccionar el
que dice “Allow running extension applications on
applications servers”.
- Figura 1 -
7) Ir al modo visual Form View haciendo doble click sobre
el botón a la izquierda del número de registro
(campo #)
8) Insertar los Application Content como se muestra en la
Figura 2, a partir de los archivos copiados en el
paso 1). Para ello se debe Como se trata de librerías
DLL, el tipo de contenido debe ser: Content Type 3 DLL.
- Figura 2 -
Pg.
2
Se debe especificar el nombre de cada archivo en el campo
Disk File Name.
Al agregar todas las dll, esto generará en los
clientes activos (luego de un refresh / update de la BD
cliente) la carpeta:
x:\Micros\Simphony\WebServer\wwwroot\EGateway\Handlers\
ExtensionApplications\FIPARGENTINA\,
donde finalmente aparecerán copiados todos los archivos
correspondientes a los Application Content Agregados.
Pg.
3
Touchscreen – Page Design
Se deben configurar las teclas para la invocación de
las funciones de impresión de precuentas y de reportes „X‟
y „Z‟.
Editar la pantalla en el scope que se desee invocar
las operaciones (Enterprise / Property).
Pre cuenta: 1
Insertar un nuevo botón, agregarle la
leyenda “Precuenta”. Definir en el campo
Type que sea una tecla Function de tipo Run
Extensibility App. En el campo Arguments
debe ir la siguiente cadena (sin las
comillas y sin espacios):
“Type=DLL;AppName=FIPARGENTINA;FileName=FipUI.dll;
Function=ButtonPressed;Arg=PrintGuestCheck”
Reporte X:
Insertar un nuevo botón, agregarle la
leyenda “Reporte X”. Definir en el campo
Type que sea una tecla Function de tipo Run
Extensibility App. En el campo Arguments
debe ir la siguiente cadena (sin las
comillas y sin espacios):
“Type=DLL;AppName=FIPARGENTINA;FileName=FipUI.dll;
Function=ButtonPressed;Arg=PrintX”
Reporte Z:
Insertar un nuevo botón, agregarle la
leyenda “Reporte Z”. Definir en el campo
Type que sea una tecla Function de tipo Run
Extensibility App. En el campo Arguments
debe ir la siguiente cadena (sin las
comillas y sin espacios):
“Type=DLL;AppName=FIPARGENTINA;FileName=FipUI.dll;
Function=ButtonPressed;Arg=PrintZ”
Esta operación debe ser invocada después de haber pasado por la tecla “Cerrar
Operación”, es decir que primero se debe ejecutar la tecla de inicio de cerrado de documento
fiscal, y luego se permite imprimir una precuenta.
1
Pg.
4
Clientes:
Insertar un nuevo botón, agregarle la
leyenda “Clientes”. Definir en el campo Type
que sea una tecla Function de tipo Run
Extensibility App. En el campo Arguments
debe ir la siguiente cadena (sin las
comillas y sin espacios):
“Type=DLL;AppName=FIPARGENTINA;FileName=FipUI.dll;
Function=ButtonPressed;Arg=CustomerMgr”
Cerrar Operación (ir a Pagos): 2
Insertar un nuevo botón, agregarle la
leyenda “Pagos”. Definir en el campo Type
que sea una tecla Function de tipo Run
Extensibility App. En el campo Arguments
debe ir la siguiente cadena (sin las
comillas y sin espacios):
“Type=DLL;AppName=FIPARGENTINA;FileName=FipUI.dll;
Function=ButtonPressed;Arg=CloseInvoice”
2
Esta operación se debe invocar antes de finalizar la transacción (Final Tender). Es el análogo
al INQ 6 de RES.
Pg.
5
Emisión de NOTAS DE CREDITO
Para la emisión del comprobante en cuestión deberá
procederse
utilizando
la
función
TRANSACTION
VOID
inmediatamente después de abrirse una cuenta, ingresar uno
por uno los ítems del cheque original, incluyendo
servicios, descuentos e información del contribuyente y
finalmente pagar utilizando los mismos montos y formas de
pago.
CAL Packages (Simphony v2.7)
Copiar la carpeta Cal del paquete de instalación hacia la
ruta donde se encuentran todos los Cal Packages en el
servidor de Simphony (x:\MICROS\Simphony2\EgatewayService).
Suponiendo que el sistema está instalado en la unidad X:,
debería quedar la nueva ruta conformada como se muestra en
el siguiente esquema:
X:\
└─MICROS
└─Simphony2
└─EgatewayService
└─CAL
└─Win32
└─Packages
└─FipArgentina2.0
├─ARFip.config
├─MicrosTaxEngine.dll.config
├─TaxEngineMgr.dll.config
├─TWS.Tools.dll.config
├─AR.Common.W32.dll
├─AR.Configuration.W32.dll
├─AR.Core.W32.dll
├─AR.Printer.Epson.W32.dll
├─AR.UI.W32.dll
├─Setup.dat
├─DataWrapper.dll
├─FCRDriverW32.dll
├─FipCore.dll
├─ManualTaxEngine.dll
├─MicrosTaxEngine.dll
├─PTPnet.dll
Pg.
6
├─TaxEngineMgr.dll
├─TWS.Helpers.dll
├─TWS.Tools.dll
├─TWS.UITools.dll
└─UIBase.dll
Abrir el EMC y posicionarse en la solapa Home; y a
nivel Enterprise, acceder a la solapa Setup y luego
seleccionar la opción CAL Packages (Hardware/Interfaces).
Agregar un nuevo paquete CAL desde la opción Add
Custom CAL Package, que se encuentra abajo a la izquierda.
Se abrirá un diálogo para el ingreso del paquete,
donde se deberá insertar la ruta completa donde se copió el
paquete, en nuestro ejemplo sería:
X:\
└─MICROS
└─Simphony2
└─EgatewayService
└─CAL
└─Win32
└─Packages
└─FipArgentina2.0
Por lo tanto completar el diálogo como se
apreciar en la Fig. 3 y presionar OK para avanzar.
puede
- Figura 3 -
Luego se informa el package por agregar y se da la
opción de modificar el nombre con el que será creado. Se
debe cambiar la opción Name por el nombre Fip Argentina
(ver Fig. 4) y presionar el botón Upload para continuar.
Pg.
7
Se creará entonces un nuevo paquete de instalación y
se verá reflejado en el Package Tree que se ve a la
izquierda de la pantalla, debajo de la hoja Custom.
Seleccionar el package Fip Argentina haciendo click con el
puntero sobre el nombre (ver fig. 5).
- Figura 4 –
- Figura 5 -
Resta agregar una nueva tarea de instalación, para lo
cual se debe acceder a la solapa Deployment Schedule. Una
vez allí, crear un nuevo registro desde el link Add
Deployment (Fig. 6). Definir en el campo Action to Take la
opción Install. Luego se deberá especificar en el campo
Deployment Type el scope deseado para la instalación, puede
ser Property/Enterprise, o bien Specific Service Host. Si
se elige la primera opción, completar el campo Property con
la propiedad deseada (puede ser Enterprise, para todas las
propiedades, o una específica. Ver fig. 7)
- Figura 6 -
Pg.
8
- Figura 7 -
Por el contrario si el scope es a nivel Specific
Service Host, se deberá seleccionar el mismo en el campo
Service Host (Fig. 8)
- Figura 8 -
Finalmente se debe correr la instalación CAL del lado
del cliente para que se copien todos los archivos.
Pg.
9
-Configuración del FIP
El archivo de configuración de los parámetros del FIP
es PAFip.config. Se detallan a continuación los campos que
lo componen3.
 SHOW_VERSION: Define si se debe mostrar el diálogo
indicando la versión del facturador, al iniciarse la
terminal. Valores posibles: „true‟ o „false‟.
Ej.:
<setting name="SHOW_VERSION">
<value>true</value>
</setting>
 STORE_TAX_CONDITION: Tipo de contribuyente de la
tienda ante el fisco. Los valores posibles van de „1‟
a „4‟.
(1=Responsable Inscripto, 2=Exento, 3=Monotributo,
4=Consumidor Final).
Ej.:
<setting name="STORE_TAX_CONDITION ">
<value>1</value>
</setting>
 VOID_REASON_REQUIRED: Define si se debe especificar un
motivo en la operación de un Item Void. Valores
posibles: „true‟ o „false‟.
Ej.:
<setting name="VOID_REASON_REQUIRED">
<value>true</value>
</setting>
3
Es recomendable que previo a la generación del CAL Package se modifique el archivo de configuración
con los seteos deseados, de modo que cuando sea copiado a cada terminal, ya esté debidamente
configurado. En caso de que se requiera una configuración diferente por cada terminal, no se deberá
incluir el mismo en el CAL Package y se deberán copiar manualmente a cada terminal.
Pg. 10
 VOID_REASON: Número del motivo por el cual se efectúa
un Item Void.
Ej.:
<setting name="VOID_REASON">
<value>99</value>
</setting>
 NON_FISCAL_MIN_TENDER_OBJ_NUM:
Número
inicial
del
rango de Object Numbers de los medios de pago
(Tenders) que no generarán comprobante fiscal, sólo se
cerrará la cuenta en Micros.
Ej.:
<setting name="NON_FISCAL_MIN_TENDER_OBJ_NUM">
<value>100</value>
</setting>
 NON_FISCAL_MAX_TENDER_OBJ_NUM: Número final del rango
de Object Numbers de los medios de pago (Tenders) que
no generarán comprobante fiscal, sólo se cerrará la
cuenta en Micros.
Ej.:
<setting name="NON_FISCAL_MAX_TENDER_OBJ_NUM">
<value>300</value>
</setting>
 FOUR_DIGIT_CHECK_NUMBER:
Determina
si
los
'Check
Number' deben ser considerados sólo de 4 dígitos (se
consideran los últimos 4 dígitos). Valores posibles:
„true‟ o „false‟.
Ej.:
<setting name="FOUR_DIGIT_CHECK_NUMBER">
<value>true</value>
</setting>
Pg.
11
Sección Impresión
 PRINT_ZERO_VALUE_ITEMS: Define si se deben imprimir en
el detalle del documento fiscal o precuenta aquellos
ítems cuyo monto sea $0.00. Valores posibles: „true‟ o
„false‟.
Ej.:
<setting name="PRINT_ZERO_VALUE_ITEMS">
<value>false</value>
</setting>
 FORCE_DNI_DOC_TYPE_FOR_END_USER_INVOICE: Define si se
debe usar el tipo de documento DNI para documentos
fiscales de tipo CONSUMIDOR FINAL aun cuando no se
ingresan datos del cliente.
Sección Percepciones IVA
 STORE_IS_IVA_COLLECTION_AGENT: Define si la tienda es
agente de retención de IVA. Valores posibles: „true‟ o
„false‟.
Ej.:
<setting name="STORE_IS_IVA_COLLECTION_AGENT">
<value>true</value>
</setting>
 IVA_COLLECTION_OBJNUM: Object
actúa como retención de IVA.
Number
del
ítem
que
Ej.:
<setting name="IVA_COLLECTION_OBJNUM">
<value>999998</value>
</setting>
Pg.
12
 IVA_COLLECTION_BASE:
Mínimo
imponible
aplicación de retención de IVA.
para
la
Ej.:
<setting name="IVA_COLLECTION_BASE">
<value>1000</value>
</setting>
 IVA_COLLECTION_RATE: Tasa de retención de IVA.
Ej.:
<setting name="IVA_COLLECTION_RATE">
<value>0.03</value>
</setting>
Sección Percepciones IIBB
 STORE_IS_IIBB_COLLECTION_AGENT: Define si la tienda es
agente de retención de IIBB. Valores posibles: „true‟
o „false‟.
Ej.:
<setting name="STORE_IS_IIBB_COLLECTION_AGENT">
<value>true</value>
</setting>
 IIBB_COLLECTION_OBJNUM: Object
actúa como retención de IIBB.
Number
del
ítem
que
Ej.:
<setting name="IIBB_COLLECTION_OBJNUM">
<value>999999</value>
</setting>
 IIBB_COLLECTION_RATE_LIST: Listado de Tasas para alta
de clientes factibles de retención de IIBB.
Formato: <Tasa #1>;…;<Tasa #n>
Pg.
13
Ej.:
<setting name="IIBB_COLLECTION_RATE_LIST">
<value>0.03; 0.08; 0.15; 0.21</value>
</setting>
 IIBB_COLLECTION_BASE_FOR_EXEMPT: Mínimo imponible para
la aplicación de retención de IIBB para clientes
categoría Exento.
Ej.:
<setting name="IIBB_COLLECTION_BASE_FOR_EXEMPT">
<value>1000</value>
</setting>
 IIBB_COLLECTION_RATE_FOR_EXEMPT: Mínimo imponible para
la aplicación de retención de IIBB para clientes
categoría Exento.
Ej.:
<setting name="IIBB_COLLECTION_RATE_FOR_EXEMPT">
<value>0.03</value>
</setting>
 IIBB_COLLECTION_BASE_FOR_MONOTRIBUTE: Mínimo imponible
para la aplicación de retención de IIBB para clientes
categoría Monotributo.
Ej.:
<setting name="IIBB_COLLECTION_BASE_FOR_ MONOTRIBUTE">
<value>1000</value>
</setting>
 IIBB_COLLECTION_RATE_FOR_MONOTRIBUTE: Tasa de retención de IIBB para clientes categoría Monotributo.
Ej.:
<setting name="IIBB_COLLECTION_RATE_FOR_MONOTRIBUTE">
<value>0.03</value>
</setting>
Pg.
14
 IIBB_COLLECTION_BASE_FOR_INSCRIPTED: Mínimo imponible
para la aplicación de retención de IIBB para clientes
categoría Responsable Inscripto.
Ej.:
<setting name="IIBB_COLLECTION_BASE_FOR_INSCRIPTED">
<value>1000</value>
</setting>
 IIBB_COLLECTION_RATE_FOR_INSCRIPTED: Tasa de retención
de IIBB para clientes categoría Responsable Inscripto.
Ej.:
<setting name="IIBB_COLLECTION_RATE_FOR_INSCRIPTED">
<value>0.03</value>
</setting>
 IIBB_LABEL: Leyenda
Ingresos Brutos.
para
imprimir
percepciones
de
Ej.:
<setting name="IIBB_LABEL">
<value>PERCEPCION I.B.</value>
</setting>
Sección Tique Fiscal
 PRINT_TIQUE_FISCAL: Permite Imprimir Documento Fiscal
de tipo Tique Fiscal (en vez de Tique Factura B).
Valores posibles: „true‟ o „false‟.
Ej.:
<setting name="PRINT_TIQUE_FISCAL">
<value>true</value>
</setting>
Pg.
15
 TIQUE_FISCAL_MAX_AMOUNT: Máximo monto
permitido para emitir Tique Fiscal.
de
la
cuenta
Ej.:
<setting name="TIQUE_FISCAL_MAX_AMOUNT">
<value>1000</value>
</setting>
Sección Encabezado y Cola
 HEADER_LINE_1 / HEADER_LINE_5: Líneas de encabezado a
imprimir en los documentos fiscales.
Ej.:
<setting name="HEADER_LINE_1">
<value>Línea 1</value>
</setting>
<setting name="HEADER_LINE_2">
<value>Línea 2</value>
</setting>
…
<setting name="HEADER_LINE_5">
<value>Línea 5</value>
</setting>
 EXTRA_HEADER_LINE_1
/
Extra de encabezado a
fiscales.
EXTRA_HEADER_LINE_3:
Líneas
imprimir en los documentos
Ej.:
<setting name="EXTRA_HEADER_LINE_1">
<value>Extra Línea 1</value>
</setting>
<setting name="EXTRA_HEADER_LINE_2">
<value> Extra Línea 1</value>
</setting>
<setting name="EXTRA_HEADER_LINE_3">
<value> Extra Línea 1</value>
Pg.
16
</setting>
 TRAILER_LINE_1 / TRAILER_LINE_6: Líneas
imprimir en los documentos fiscales.
de
cola
a
Ej.:
<setting name="TRAILER_LINE_1">
<value>Línea 1</value>
</setting>
<setting name="TRAILER_LINE_2">
<value>Línea 1</value>
</setting>
…
<setting name="TRAILER_LINE_6">
<value>Línea 6</value>
</setting>
Sección Acceso a Base de Datos (LDAS)
 LDAS_EXECUTE_ON_SERVER: Define si las operaciones a
Base de Datos serán a nivel Enterprise o CAPS. Valores
posibles: „true‟ o „false‟.
(true = Enterprise, false = CAPS)
Ej.:
<setting name="LDAS_EXECUTE_ON_SERVER">
<value>true</value>
</setting>
 LDAS_FIELD_SEPARATOR_CHAR:
Define
el
caracter
de
separación entre campos (función changeSeparators).
Valores posibles: [default] o cualquier caracter.
Ej.:
<setting name="LDAS_FIELD_SEPARATOR_CHAR">
<value>[default]</value>
</setting>
Pg.
17
 LDAS_RECORD_SEPARATOR_CHAR: Define el caracter de
separación entre registros (función changeSeparators).
Valores posibles: [default] o cualquier caracter.
Ej.:
<setting name="LDAS_RECORD_SEPARATOR_CHAR">
<value>[default]</value>
</setting>
 LDAS_POST_TO_BACKUP_DBS: Define si LDAS debe generar
Backup (función postToBackUpDBs). Valores posibles:
[default], „true‟ o „false‟.
Ej.:
<setting name="LDAS_POST_TO_BACKUP_DBS">
<value>[default]</value>
</setting>
 LDAS_POST_TO_CAPS_BACKUP: Define si se debe generar
backup sobre la Base de Datos CAPS Backup (función
postToChkNPstBckp).
Valores
posibles:
[default],
„true‟ o „false‟.
Ej.:
<setting name="LDAS_POST_TO_CAPS_BACKUP">
<value>[default]</value>
</setting>
 LDAS_GENERATE_PENDING_QUERY: Define si se debe activar
la cola de reintentos ante escrituras a Base de Datos
fallidas (función genPendQryFiles). Valores posibles:
[default], „true‟ o „false‟.
Ej.:
<setting name="LDAS_GENERATE_PENDING_QUERY">
<value>[default]</value>
</setting>
 LDAS_SET_CMD_TIMEOUT: Especifica el timeout de acceso
a (función setCmdTimeout)Valores posibles: [default] o
algún valor numérico expresado en segundos.
Pg.
18
Ej.:
<setting name="LDAS_SET_CMD_TIMEOUT">
<value>[default]</value>
</setting>
 LDAS_MAX_PENDING_QUERY_BUFFER_SIZE:
Especifica
la
cantidad máxima de queries en la cola de reintentos
(función changeMaxBufferedPendLines).
Valores posibles: [default] o algún valor numérico.
Ej.:
<setting name="LDAS_MAX_PENDING_QUERY_BUFFER_SIZE">
<value>[default]</value>
</setting>
 LDAS_PENDING_QUERY_SEPARATOR:
Define
el
carcater
separador
entre
queries
de
reintento
(función
changeBufferedPendLinesRecSep).
Valores posibles: [default] o algún caracter.
Ej.:
<setting name="LDAS_PENDING_QUERY_SEPARATOR">
<value>[default]</value>
</setting>
Sección RG3668 (DDJJ para FC/NC „A‟)
 STORE_CUIT: CUIT de la tienda.
Ej.:
<setting name="STORE_CUIT">
<value>99999999999</value>
</setting>
 INVOICE_FCA_CODE: Código AFIP para documentos de tipo
Factura „A‟.
Pg.
19
Ej.:
<setting name="INVOICE_FCA_CODE">
<value>001</value>
</setting>
 INVOICE_NCA_CODE: Código AFIP para documentos de tipo
Nota de Crédito „A‟.
Ej.:
<setting name="INVOICE_NCA_CODE">
<value>003</value>
</setting>
 TAX_RATE_CODE_MAP:
código AFIP.
Mapeo
entre
Tasa
de
Impuesto
y
Formato: <Tasa #1>=<Código #1>;…;<Tasa #n>=<Código #n>
Ej.:
<setting name="TAX_RATE_CODE_MAP">
<value>
0.0000=3;
10.5000=4;
21.0000=5
</value>
</setting>
 CUSTOMER_DOC_TYPE_CODE_MAP:
Mapeo
entre
Tipo
de
Documento de Cliente y su código AFIP correspondiente.
Valores de Tipo de Documento:
1=DNI, 2=CI, 3=LE, 4=LC.
Formato:
<Tipo Doc #1>=<Código #1>;…;
<Tipo Doc #n>=<Código #n>
Ej.:
<setting name="CUSTOMER_DOC_TYPE_CODE_MAP">
<value>
1=96;
2=0;
3=89;
4=90;
</value>
</setting>
Pg.
20
 CUSTOMER_CONDITION_CODE_MAP: Mapeo entre Condición de
Cliente y su código AFIP correspondiente.
Valores de Condición de Cliente:
1=Titular,
2=Director/Presidente,
3=Apoderado,
4=Empleado.
Formato:
<Cond Cliente #1>=<Código #1>;…;
<Cond Cliente #n>=<Código #n>
Ej.:
<setting name="CUSTOMER_CONDITION_CODE_MAP">
<value>
1=1;
2=2;
3=3;
4=4;
</value>
</setting>
 F8001_REASON_CODE_MAP: Mapeo entre Motivo de solicitud
de FC/NC „A‟ y su código AFIP correspondiente.
Formato:
<Cond Cliente #1>=<Código #1>;…;
<Cond Cliente #n>=<Código #n>
Ej.:
<setting name="F8001_REASON_CODE_MAP">
<value>
1=1;
2=2;
3=3;
4=4;
5=4;
6=4;
</value>
</setting>
Pg.
21