modificaciones al plan operativo anual 2014

MODIFICACIONES AL
PLAN OPERATIVO ANUAL
2014
Primer cuatrimestre
Dirección Administrativa
Corte de Constitucionalidad
Contenido
Introducción ................................................................................................................. 4
MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL
2014 ............................................................................................................................ 5
Exposición de motivos ............................................................................................. 5
Objetivos Generales................................................................................................. 6
Objetivos específicos ............................................................................................... 6
Ejes Estratégicos ..................................................................................................... 7
Misión .......................................................................................................................... 9
Visión........................................................................................................................... 9
AMPLIACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. ( POA ) ................................... 10
La metodología utilizada para elaborar esta Evaluación del Plan Operativo Anual... 11
CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SUSTANTIVA Y
PRESUPUESTARIA .................................................................................................. 11
Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual .............................................. 12
Limitaciones ........................................................................................................... 12
Análisis................................................................................................................... 12
Avances en el cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual 2014................... 13
ACTIVIDADES A NIVEL PRESUPUESTARIO:...................................................... 13
Objetivos: ............................................................................................................... 13
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .................. 13
Nivel de Ejecución Operativa ................................................................................. 13
Avances en el cumplimiento................................................................................... 15
Principales metas nuevas y eliminadas ................................................................. 15
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Metas nuevas ......................................................................................................... 15
Análisis de Ejecución Presupuestaria .................................................................... 15
Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario .............................................. 16
Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución del área Sustantiva
Presupuestaria .......................................................................................................... 17
DONACIÓN ............................................................................................................... 18
Objetivos Específicos ............................................................................................. 18
Mecanismos de Ejecución y Organización............................................................. 19
Ejecución Presupuestaria ...................................................................................... 19
Ejecución Financiera .............................................................................................. 20
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Introducción
El presente documento contiene el resumen y análisis de los principales logros y
dificultades encontradas durante la ejecución de las diversas actividades
programadas para el primer cuatrimestre del ejercicio presupuestario 2014.
Asimismo contiene las propuestas de mejora para alcanzar los objetivos
programados y la aplicación a esos logros a alcanzar, todo este proceso es parte
del mejoramiento continuo, del plan Operativo Anual y sus evaluaciones, con el
único fin de ir proyectando aún más estas herramientas de planificación hacia el
desarrollo.
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MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y EVALUACIÓN AL PLAN
OPERATIVO ANUAL 2014
Exposición de motivos
El plan operativo anual y el presupuesto de ingresos y egresos de la Corte de
Constitucionalidad para el Ejercicio Fiscal 2014, fue preparado sobre bases técnicas
que en su momento constituían la fortaleza de su preparación, misma que se
modifican al presentarse situaciones y/o eventualidades no previstas, con incidencia
directa en la obtención de las metas y objetivos propuestos.
El Plan Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, se aprobó
mediante Acuerdo No. 2-2013, del Pleno de Magistrados, específicamente en el
artículo 15.
Al registrarse modificaciones substanciales en el presupuesto de ingresos y
egresos, a nivel de actividad, de renglón y grupo específico de gasto, las mismas
inciden en el alcance que se pretende en las actividades sustantivas que tienen su
mayor reflejo en los ejes estratégicos establecidos, para el presente ejercicio fiscal.
Al aprobarse las Modificaciones y ampliación al presupuesto para el ejercicio
fiscal 2014, se toma en consideración que el Plan Operativo Anual, debe modificarse
de manera tal, que haya homologación de las metas y objetivos a alcanzar.
Dentro de este contexto, se realizaron los trámites de la siguiente manera:
1. Se analizó el decreto 30-2012 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal dos mil catorce, del Congreso de
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la República, el presupuesto que le correspondía para el ejercicio fiscal 2014
a esta Corte, no coincidía con el monto aprobado en dicho decreto, con
respecto a lo dispuesto en los artículos 268 de la Constitución Política de la
República y el 186 de la Ley de Exhibición Personal y de Constitucionalidad,
solicitando la cantidad faltante a la Ministra Maria Antonieta Castro del
Ministerio de Finanzas Públicas, según oficio CC-DIFIN-P-035-2014 de fecha
5 de febrero del año 2014, firmado por el Presidente de esta Corte.
En Resolución número 36 de fecha 24 de febrero del año 2014, a través de la fuente
de financiamiento 11 de “Ingresos corrientes”, se aprueba el monto designado para
esta Corte.
Con dicha autorización el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 tiene una
ampliación de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL QUETZALES (Q. 5,
700,000.00).
Objetivos Generales
•
Fortalecer el orden constitucional y el estado constitucional de derecho,
resolviendo con certeza jurídica y en forma ágil los casos que se someten a
su conocimiento.
Objetivos específicos
•
Ser un tribunal permanente de jurisdicción privada
•
Actuar como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos
del Estado.
•
Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y
proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado.
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•
Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia
de constitucionalidad
•
Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con
motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes,
manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial.
•
Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia
establecidos en la Constitución de la República.
Para lograr que esta Corte trabaje en función de un plan estratégico en todas las
áreas a fin de cumplir con su Misión y Visión, los ejes estratégicos a través de los
cuales
se
propone
ejecutar
el
ejercicio
fiscal
2014
de
esta
Corte
de
Constitucionalidad, son los siguientes:
Ejes Estratégicos
•
Fortalecimiento de los Sistemas Informáticos
Brindar el apoyo irrestricto, para fortalecer los sistemas informáticos que se emplean
para la consecución de las funciones sustantivas, administrativa y financieras, a nivel
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de hardware como de software, con el propósito fundamental de dar mayor fluidez a
los procesos.
•
Fortalecimiento Institucional
Elevar el nivel técnico y académico de los colaboradores de la Corte, que incluye al
personal técnico, letrados y coordinadores de Magistraturas. Para ello es importante
brindar el apoyo logístico necesario (capacitaciones a través de seminarios, talleres,
jornadas constitucionales entre otros), lo que permitirá minimizar los tiempos de
trabajo y la generación de más y mejores resultados.
•
Transparencia y calidad del Gasto Público
La Corte de Constitucionalidad pretende a través de este eje garantizar la
transparencia en el uso de los recursos públicos, que le son asignados por mandato
constitucional. Asimismo busca generar confianza a nivel institucional, haciendo uso
racional de los fondos públicos y a través de la publicación de resultados tal como lo
requiere la ley de acceso a la información pública.
•
Sistematización de la Jurisprudencia y su publicidad
El proyecto de “Sistematización de la Jurisprudencia y su Publicidad”, apunta a
contribuir al fortalecimiento de las distintas Magistraturas de la Corte de
Constitucionalidad, a través del diseño y elaboración de una base de datos
institucional en materia de jurisprudencia o sentencias, centrada en la actuación del
Pleno de Magistrados como responsables de la interpretación y aplicación de la
doctrina constitucional.
Permitirá entre otras cosas, promover la investigación en materia constitucional,
constituyéndose en un insumo base para la elaboración de cualquier tipo de estudios
a nivel institucional y, a la vez establece un modelo y estructura mínima organizativa
de gestión para la sistematización de la información. Esta base de datos, facilitará la
comunicación de resultados.
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Misión
“La Corte de Constitucionalidad como
tribunal
permanente
e independiente,
ejerce las funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden
Constitucional y del estado constitucional de derecho.
Derivado de esas funciones, que cumple jurisdiccionalmente, controla los actos del
poder público y otros que, emanados de personas del ámbito del derecho privado,
poseen la característica de autoridad. Para ello interpreta y aplica la normativa que
concierne a las garantías constitucionales, protegiendo valores, principios, libertades
y derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala,
en diversos tratados y convenios internacionales y otras leyes.”
Visión
“Fortalecer el orden constitucional y el estado constitucional de derecho, resolviendo
con certeza jurídica y en forma ágil los casos que se someten a su conocimiento, de
acuerdo con las competencias que le asignan la Constitución Política de la
República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad.
Impulsar los estudios y procedimientos necesarios para que determinadas normas
contenidas en la Constitución Política de la República se adecuen a la realidad
nacional e histórica, con el objetivo de que se fortalezca el orden constitucional y el
estado constitucional de derecho.”
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AMPLIACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. (POA)
Dependencia:
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
Eje Estratégico:
Transparencia y calidad del Gasto Público
UNIDAD
OBJETIVO_ OPERATIVO
DENOMINACIÓN
ACCIONES
CANTIDAD
PR PRY
AC/OB
11 00
004
11 00
004
MEDIDA
Proporcionar
al personal
retirado, las prestaciones de
Prestaciones laborales
Unidad
Sistematización de equipo
Unidad
5,200,000.00
Se pretende que los
preceptos
Constitucionales, se
cumplan con
independencia, objetividad
e imparcialidad.
ley que les corresponden.
Compra de vehículo para
5,000,000.00
TOTAL
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magistratura I.
5,700,000.00
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La metodología utilizada para elaborar la presente Evaluación del Plan Operativo
Anual consistió en los siguientes procesos:

La Dirección de Asuntos Administrativos seleccionó y revisó los formularios
del Plan
Operativo Anual de cada dependencia, con los objetivos y metas
correspondientes, e incluyó y definió algunos arreglos en los ejes estratégicos al
Plan Operativo Anual y los objetivos específicos.
•
El análisis de la información se realizó en forma independiente para cada
dependencia: 01
Dirección General, 02 Recepción, análisis y emisión de
sentencias, 03 Administración de Recursos, 04 Administración General.
• Clasificación de la ejecución sustantiva y presupuestaria de las metas.
• Con el objetivo de facilitar la evaluación se ha utilizado la siguiente clasificación
de los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las metas, de
modo que sirva como marco de referencia para evaluar el desempeño de las
dependencias y del Plan Operativo en general.
CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
SUSTANTIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS
METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, 1er. CUATRIMESTRE 2014
Rango
0% - 34%
Descripción
Presencia de Problemas operativos de gestión
Deficiencia o no oportuna en relación a la programación.
35% - 65%
Rango deseable para cada meta:
Ejecución adecua, eficiente y oportuna en relación con la
programación.
66% - 6+
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Definición no adecuada de la cantidad de ejecución
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Ejecución adecuada, eficiente u oportuna, pero con deficiencias en
la programación.
Principales Modificaciones al Plan Operativo Anual
Se incluye una sección con los principales cambios que se realizaron al Plan
Operativo Anual 2014, durante el primer cuatrimestre del año, incluyendo las
metas nuevas y eliminando las propuestas por la Dirección Administrativa.
Limitaciones
Con la finalidad de identificar las posibles causas de problemas operativos, se ha
incluido una sección de limitaciones, de forma que el jefe de cada dependencia
indique, según su criterio, cuáles han sido las razones internas o externas que han
estado afectando su gestión, principalmente en las metas con bajo porcentaje de
ejecución, así como los efectos que esto ocasiona en el quehacer de la Corte.
Posteriormente,
se
considerarán
dichas
limitaciones
para
proponer
recomendaciones o acciones correctivas.
Análisis
En la segunda parte de esta Evaluación del Plan Operativo se analizó la ejecución
presupuestaria de cada dependencia, con la información suministrada en el
“Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril del 2014”.
Luego, se procedió a comparar la ejecución sustantiva de las metas con esta
ejecución presupuestaria,
tanto del Programa como de las dependencias
respectivas, con el fin de identificar las dependencias que más influyeron en el
equilibrio o desequilibrio entre la ejecución sustantiva y presupuestaria, lo cual
refleja el grado de eficiencia en que se encuentra la Corte.
El programa de prevención presupuestaria del Departamento de Presupuesto
tiene la información de los formularios referidos por las dependencias, al igual que
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los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de los
porcentajes observados de la ejecución.
Avances en el cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual
2014
01
Dirección General, 02 Recepción, análisis y emisión de sentencias, 03
Administración de Recursos, 04 Administración General
ACTIVIDADES A NIVEL PRESUPUESTARIO: 01 Dirección General, 02
Recepción, análisis y emisión de sentencias, 03 Administración de Recursos, 04
Administración General
Objetivos:
“Crear los lineamientos y políticas de desarrollo, para la buena marcha del
quehacer de la Corte, por una organización eficiente que facilite el desarrollo
planificado de la Institución.”
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
OPERATIVO
Nivel de Ejecución Operativa
En las Actividad 0 01 y 02 “Dirección General” “Recepción, análisis y emisión de
sentencias”, 03 y 04 “Administración de Recursos, Administración General”, metas
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a desarrollar durante el primer cuatrimestre. En el Cuadro 1 muestra el nivel de
avance operativo de las metas, al 30 de abril del 2014:
Acciones
Total de
%
Análisis Global
Metas
Ejecución
Actividad 01 y 02 “Dirección General” “Recepción, análisis y
emisión de sentencias”
La Corte de Constitucionalidad
Emitir opinión sobre la constitución de
los tratados convenios y proyectos de
12
0.80%
una
ejecución
de
sus
actividades adecuada de
la ley.
Acuerdo
Emitir y resolver lo relativo a cualquier
conflicto
obtuvo
de
Jurisdicción
competencia
de
materia
de
en
la
programación
definida.
1180
29.50%
Entre las principales limitaciones que
Constitucionalidad
Promover
con
señalan las
información
a
las
instancias
autoridades superiores acerca de la
desarrollo
situación financiera, administrativa y
sustantiva de la Corte y del rendimiento
4
33.33%
y
que
Programado
destacan
dificultaron
de
la
ciertas
el
metas,
avalancha
del mismo.
documentos
Promover el mejoramiento continuo de
personal para ejecutarlo.
ingresados,
y
de
poco
las Direcciones y Departamento de
esta Corte, para elevar el grado de
eficiencia y eficacia en la gestión.
Proporcionar
superiores
resultado
a
las
información
de
la
El porcentaje general de ejecución
1
0.33%
fue de un 18.34%, lo cual significa
autoridades
sobre
con
el
ejecución
presupuestaria
de las 6500 sentencia programadas
el
sistema
4
33.33%
el
área
sustantiva
ejecución
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y
clasificación
definido, que el
Fomentar el desarrollo personal a
través de una capacitación constante
de
de
obtuvo
sus
una
actividades
adecuada de
5
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0.33
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acuerdo
O p e r a t i v o
con
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la
programación
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Promover
el
definida
estudio de casos y
situaciones vinculadas a la aplicación
de
Justicia
Constitucional
y
del
Derecho Constitucional mediante la
realización de programas académicos y
actualización
profesional
para
2
0.17%
el
personal técnico y profesional de esta
Corte.
Avances en el cumplimiento
En el siguiente apartado se indican los avances realizados por las dependencias
en el cumplimiento de las metas planteadas. Cabe destacar que en algunos de
los casos, metas estipuladas para desarrollarse durante el año se concretaron en
el segundo cuatrimestre; asimismo, se dan ajustes en la programación de varias
metas para ejecutarse en el segundo cuatrimestre.
Principales metas nuevas y eliminadas
Metas nuevas
Realizar actividades de capacitación en los centros universitarios, desarrolladas
por personal de la Corte, para que se den a conocer, sobre el tema Constitucional
y dar a conocer el opus magna XIX.
Relación
del
Plan
Operativo
Anual
con
el
Presupuesto
Institucional
Análisis de Ejecución Presupuestaria
De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril del 2014
se ha elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis
del presupuesto asignado y ejecutado en este Programa, además del saldo
Disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.
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Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:
Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución
2014
(Expresado en Quetzales)
Las dependencias que conforman el Programa 11, y sus actividades, cuentan con
un presupuesto asignado al final del primer cuatrimestre de alrededor de Q.
82,299,448.00 el cual tiene una aplicación Q. 6,323,456.80, repartidos de la
siguiente forma Q. 623,456.80 de la Donación del Banco de Desarrollo
Interamericano –BID- y la ampliación de Q. 5,700,000.00, de ejecución al 30 de
abril del 2014 del 28.79%, lo que significa que la mayoría de las dependencias
hicieron un uso apropiado de su presupuesto y contarán con los recursos
financieros necesarios para continuar desarrollando sus funciones durante el
segundo cuatrimestre.
AREA
DEVENGADO
PRESIDENCIA
% EJ
47,900.32
111.31%
MAGISTRATURA I
484,623.55
0.00%
MAGISTRATURA II
22,659.18
0.00%
MAGISTRATURA III
9,277.75
0.00%
MAGISTRATURA IV
174,593.10
79.38%
966.00
0.00%
MAGISTRATURA SUPLENTE
7,931.63
0.00%
AUDITORIA INTERNA
2,000.00
5.77%
189,522.84
4211.62%
50,239.46
258.97%
228,704.35
34.73%
4,880.00
69.22%
SECRETARIA GENERAL
35,242.76
10.78%
SECCION PENAL
43,595.20
83.70%
SECRETARIA DEL PLENO
UNIDAD DE PROTOCOLO
UNIDAD DE INFORMATICA
INSTITUTO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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SECCION LABORAL
7,340.00
14.23%
SECCION DE FAMILIA Y MENORES
2,248.80
0.00%
SECCION ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA
2,270.00
2.38%
15,359.49
10.65%
6,123.75
35.45%
DIRECCION FINANCIERA
197,928.52
65.82%
DIRECCION ADMINISTRATIVA
732,481.15
30.45%
SERVICIOS GENERALES
105,145.83
7.88%
SEGURIDAD
12,032.51
28.11%
UNIDAD DE GACETA Y JURISPRUDENCIA
37,975.50
148.46%
271,236.70
1369.26%
BIBLIOTECA
1,110.00
5.97%
CENTRO DE FOTOCOPIADO
1,422.00
2.47%
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
6,398.50
13.62%
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
1,105.00
6.14%
133,090.00
31.77%
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
0.00
0.00%
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
0.00
0.00%
2,835,403.89
44.48%
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
CLINICA MEDICA
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Total
Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución del área
Sustantiva Presupuestaria
El Gráfico siguiente, destaca el equilibrio relativo entre los niveles de ejecución
presupuestaria y sustantiva, de modo que el costo de las actividades de de la
Corte fue el esperado en términos generales, pues hubo un nivel de eficiencia del
18.34% a nivel de ejecución sustantivo.
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18.34 %
Ejecucion Sunstantiva
28.79 %
Ejecucion Presupuestaria
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
DONACIÓN
Con respecto a la donación, se han realizado los siguientes avances:
Objetivos Específicos
•
Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Notificación y Firma
Electrónica.
•
Financiar la contratación de servicios de consultoría técnica y adquisición
de Hardware y Software necesarios para diseñar, desarrollar e implementar
el Sistema de Notificación y Firma Electrónica.
•
Capacitar y difundir el uso del Sistema de Notificación y Firma Electrónica,
que serán financiados con recursos propios de esta Corte.
•
Capacitar y difundir mediante la realización de talleres para los diferentes
usuarios del Sistema.
•
La sistematización de resultados y lecciones aprendidas para determinar
los factores de éxito, los obstáculos y las potenciales soluciones a
problemas recurrentes en la adopción de este tipo de Sistema de
Notificación y Firma Electrónica.
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La administración del programa está a cargo de la Coordinadora General,
Licenciada Ana Geraldine Cariñés quien ocupa el cargo de Secretaria General
Adjunta de la CC y quien recién asumió dicha designación de conformidad con el
nombramiento extendido por el Presidente de la Corte de Constitucionalidad,
según Acuerdo número 43-2014, de fecha 14 de abril de 2014.
Dentro de las principales actividades que ha desarrollado la administración
podemos destacar las siguientes:
a) Se dio seguimiento a las acciones del anterior grupo de gestión y
se
pretende, dentro del corto plazo, materializar las adquisiciones de Hardware
y Software, así como la contratación de los desarrolladores del sistema.
b) Se preparó un cronograma de trabajo que incluye la adquisición de
hardware, software y la contratación de consultores.
Mecanismos de Ejecución y Organización: Para alcanzar una efectiva
ejecución del programa, la CC designó una Coordinadora del Programa, un
colaborador informático, un colaborador financiero y un colaborador administrativo.
Derivado de esta organización las autoridades del BID deben interactuar
directamente con la coordinadora del proyecto y ésta a su vez, con los
colaboradores de la organización.
Ejecución Presupuestaria
a) De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 524-2013 de fecha 19 de
diciembre de 2013, el Presidente de la República de Guatemala, aprobó el
convenio de Donación Técnica No Reembolsable ATN/OC-13572-GU,
instrumento público que utilizó el pleno de magistrados de la Corte de
Constitucionalidad, para incluir la cantidad de ochenta mil dólares de los
Estados Unidos (U.S. $ 80,000.00) dentro del presupuesto de ingresos y
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egresos de la Corte de Constitucionalidad de conformidad con el Acuerdo
9-2014 de fecha 24 de enero de 2014.
b) Se programó la ejecución de los recursos provenientes de la donación.
c) Como contrapartida local, la Corte de Constitucionalidad incluyó dentro del
Presupuesto de Ingresos y Egresos, la cantidad de veinte mil dólares de los
Estados Unidos (U.S. $ 20,000.00).
Ejecución Financiera
El 14 de mayo de 2014, se presentó la solicitud de desembolso ante la Tesorería
Nacional, por un monto de cincuenta mil treinta y tres dólares de los Estados
Unidos (U.S. $ 50,033.00).
Durante el primer cuatrimestre del presente año, se ha logrado concretar las
políticas de acción que impulsa el presidente de la Corte de Constitucionalidad, en
relación al Convenio de Donación Técnica No Reembolsable ATN/OC-13572-GU
debido a que los involucrados en la gestión han logrado eludir los obstáculos que
impedían dar la fluidez necesaria al proyecto.
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