La organización debe establecer, documentar, implementar y

Sistema de Gestión de Calidad
NO CONFORMIDADES
FOLIO
.
TIPO
Real
Potencial
Mejora
44
PROCESO AFECTADO
X
Proceso soporte
Marque con una x o complete según corresponda
Descripción de la No Conformidad
Fecha: 21/06/05
(4.1) La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de
gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia. Se encontró falta de actualización en el
procedimiento de control de documentos y control de registros ya que en el apartado de status
de acciones aparecen no conformidades que ya fueron cubiertas al 100% y que están cerradas
y que por tanto aparecen en proceso de cumplimiento.
Análisis de causas:
Se tiene documentado en el SGC un procedimiento para registrar y mantener el control de
documentos y registros, sin embargo existe:
 Falta de actualización en tiempo y forma del avance real de las no conformidades y al
intentar darles seguimiento se detectó que las identificadas con los números
5,6,17,24,33,37,38,39 y 41, ya estaban concluidas al 100%, pero que en el sistema no
estaban registradas con tal.
 Algunos documentos no están actualizados que continúa apareciendo como
responsable del control de documentos el C. Alejandro Flores cuando se ha nombrado
al LI. Gerardo Jiménez Haro.
Se acordó con la representante de la dirección que no se iba a realizar ningún movimiento al
SGC hasta que no se le proporcionará la capacitación al LI. Gerardo Jiménez Haro, la cual se
llevo a cabo los días 28, 29 y 30 de Junio en las instalaciones del CUSur por el Sr. Luis
Eduardo Franco y se anexa la constancia proporcionada por la empresa asesora OMNEX
Reportó
Nombre: Dr. Alfonso Barajas Mtez.
Verificó
Nombre: LCP Susana Murillo Quintero
Auditor líder
Firma:
Código: F-MAM-01; Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/05
Coordinadora del sistema
Firma:
Sistema de Gestión de Calidad
NO CONFORMIDADES
Aprobó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes Carmona
Representante de la dirección
Firma:
Fecha compromiso para reportar
causas
Fecha compromiso para el plan de
acciones
23/06/05
31/08/05
Verificación a las acciones tomadas:
En reuniones del comité de calidad los días 29 y 31 de agosto se verificaron las actividades plasmadas
en el plan de acción, se ingreso a la página web del sistema de gestión de calidad y se observó que la
primera actividad que dice, actualizar el estatus de las no conformidades estaba cumplida.
La segunda actividad que dice, revisar y actualizar el MGC en todos aquellos apartados que ameriten
cambio, se selecciono de forma aleatoria cualquier sitio o documento del sistema de que el nombre del
controlador de documentos fuera el LI Gerardo Jiménez Haro resultando favorable.
Se solicito por correo electrónico a los responsables de proceso indicaran si habían revisado el MGC y
si habían detectado algún hallazgo lo hicieran saber al controlador de documentos; mismo que
respondieron por la misma vía.
NOTA: Anexar Plan de Actividades
Cerró
Nombre: LCP Susana Murillo Quintero
Verificó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes C.
Coordinadora del sistema
Firma:
Fecha de cierre: ___31-08-05_____
Código: F-MAM-01; Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/05
Representante de la dirección
Firma: