Segundo componente: Estrategia Anti trámites: Con la

Segundo componente: Estrategia Anti trámites:
Con la participación de los Responsables, Conocedores y Asesores Metodológicos
de Procesos, la caracterización de los procesos de planeación, negocio, soporte,
especiales y de verificación empresarial, se han alcanzado avances significativos,
a mayo de 2013. Como lo muestra el grafico 1. Tipo radar con la caracterización
de procesos por variables de gestión.
La gestión del mejoramiento de procesos, se realiza con base a metodologías de
gestión y guías metodológicas asociadas a las siguientes variables de gestión y
sus elementos que la componen:
Definición del proceso:
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Descripción
Objetivo
Alcance
Desagregación en actividades
Flujo de procedimientos
SIPCO
Validación del responsable a nivel de procedimiento.
Indicadores:
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Definición de indicadores
Validado por el responsable del proceso
Seguimiento y análisis de resultados
Normatividad:
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Identificación de la normatividad vigente
Validado por el responsable del proceso
Divulgación
Verificación del cumplimiento
Riesgos:
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Identificación del contexto
Identificación del riesgo
Identificación controles existentes
Análisis de riesgo Absoluto
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Validado por el responsable hasta análisis de riesgo absoluto
Evaluación de controles existente
Tratamiento de riesgos
Validado por el responsable plan de Tratamiento de riesgos
Autoevaluación del control en procesos:
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Autoevaluación del control
Autoevaluación de la gestión
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Autoevaluación de la gestión
Sistemas de información:
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Sistemas de información en plantilla
Validado por el responsable del proceso
Planes de mejoramiento:
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Plan de mejoramiento
Seguimiento
La caracterización de los procesos de EPM, apalancan la estrategia anti trámites,
como su proceso de mejoramiento continuo, a través de la documentación,
análisis y seguimiento de las variables de gestión de los procesos y la ejecución
de acciones contempladas en los planes de mejoramiento y que se ven reflejadas
en la atención de los usuarios, para que los grupos de interés tengan las mejores
experiencias con los tramites que adelantan en la organización.