Clasificación por Programas
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PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 0 DEUDA PÚBLICA. Política Gasto Programa Importe 011 DEUDA PÚBLICA. 011.10 DEUDA PÚBLICA 5.113.000,00 € Total funcional Total Grupo de Función 011 5.113.000,00 € 0 5.113.000,00 € 1 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. Política Gasto Programa Importe 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 132.00 CONVENIOS GC 60.000,00 € Total funcional Total Grupo de Función 132 60.000,00 € 1 60.000,00 € 2 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. Política Gasto Programa Importe 231 ACCIÓN SOCIAL. 231.00 ADMINISTRACION GENERAL 2.022.946,00 € 231.01 ACCIÓN SOCIAL 40.000,00 € 231.02 PROMOCION SOCIAL 206.000,00 € Total funcional 231 2.268.946,00 € 241 FOMENTO DEL EMPLEO. 241.00 FOMENTO DEL EMPLEO 10.630.528,95 € 241.01 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 255.725,70 € 241.02 GRUPOS PROVINCIALES DE APOYO 178.304,07 € 241.16 AGENTES COMARCALES 708.883,03 € Total funcional Total Grupo de Función 241 11.773.441,75 € 2 14.042.387,75 € 3 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFER Política Gasto Programa Importe 311 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 311.00 PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA 5.000,00 € Total funcional 311 5.000,00 € 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA 323.01 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSI 1.739.900,00 € 323.02 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE M 1.575.600,00 € Total funcional 323 3.315.500,00 € 326 ADMINISTRACIÓN GENERAL RU HERNÁN CORTÉS 326.00 PROMOCION EDUCATIVA 1.382.500,00 € 326.01 ADMINISTRACION RU HERNAN CORTES 1.283.900,00 € 326.02 FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS 527.750,00 € 326.03 CAPACITACION PARA EL EMPLEO 253.047,69 € 326.16 FORMACION CONTINUA 2016 174.400,00 € Total funcional 326 3.621.597,69 € 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 330.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA 966.000,00 € Total funcional 330 966.000,00 € 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 332.10 SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS 590.100,00 € 332.11 CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS 381.800,00 € 4 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFER Política Gasto Programa Importe 332.20 ARCHIVO PROVINCIAL 355.000,00 € 332.21 PLAN DE ARCHIVOS 240.900,00 € Total funcional 332 1.567.800,00 € 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. 333.00 MUSEO PROVINCIAL 490.918,00 € Total funcional 333 490.918,00 € 334 PROMOCIÓN CULTURAL. 334.00 PROMOCION CULTURAL 22.500,00 € 334.01 PROMOCIÓN CULTURAL 1.708.000,00 € 334.02 PUBLICACIONES 320.000,00 € Total funcional 334 2.050.500,00 € 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 338.00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 128.000,00 € Total funcional 338 128.000,00 € 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 341.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1.332.910,00 € Total funcional Total Grupo de Función 341 1.332.910,00 € 3 13.478.225,69 € 5 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. Política Gasto Programa Importe 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 410.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.864.070,00 € Total funcional 410 1.864.070,00 € 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 419.00 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA Y GANADERÍA Total funcional 158.000,00 € 419 158.000,00 € 425 ENERGÍA. 425.00 ENERGIA 153.255,58 € Total funcional 425 153.255,58 € 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. 439.00 INSTITUCIONES FERIALES 167.700,00 € Total funcional 439 167.700,00 € 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 450.00 ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Total funcional 13.391.865,11 € 450 13.391.865,11 € 453 CARRETERAS . 453.00 INVERSIONES EN VIAS LOCALES 453.82 CARRETERAS 5.660.332,00 € 356.000,00 € 6 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. Política Gasto Programa Importe Total funcional 453 6.016.332,00 € 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 459.00 INVERSIONES EN VIAS LOCALES 2.700.000,00 € 459.20 CENTROS INTEGRALES DE DESARROLLO 1.602.789,10 € Total funcional 459 4.302.789,10 € 463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA. 463.00 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO 160.678,37 € Total funcional Total Grupo de Función 463 160.678,37 € 4 26.214.690,16 € 7 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Política Gasto Programa Importe 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 912.00 CARGOS ELECTIVOS 793.500,00 € 912.01 GRUPOS POLÍTICOS 950.500,00 € 912.02 ORGANOS DE GOBIERNO 658.600,00 € Total funcional 912 2.402.600,00 € 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL 8.651.634,26 € 920.01 ADMINISTRACION GENERAL. ASESORAMIENTO EELL 1.285.400,00 € 920.08 DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS Y PRESTACIONES CONVENIO 1.174.000,00 € 920.09 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 1.606.500,00 € 920.11 INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 1.370.700,00 € 920.12 INFORMÁTICA MUNICIPAL 136.550,00 € 920.13 ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS 472.100,00 € 920.14 ADMINISTRACIÓN GENERAL BOP 390.300,00 € 920.15 ADMINISTRACIÓN GENERAL IMPRENTA 876.800,00 € 920.16 OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL Total funcional 17.172.295,12 € 920 33.136.279,38 € 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES 922.00 COORDINACION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 745.700,00 € 922.01 AGRUPACION EE.LL. 271.400,00 € Total funcional 922 1.017.100,00 € 8 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Política Gasto Programa Importe 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 923.01 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 802.066,25 € Total funcional 923 802.066,25 € 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 925.00 ATENCIÓN AL CIUDADANO 23.400,00 € Total funcional 925 23.400,00 € 926 COMUNICACIONES INTERNAS. 926.00 INTERNET, INTRANET Y COMUNICACIONES 52.880,00 € Total funcional 926 52.880,00 € 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 929.00 FONDO DE CONTINGENCIA 100.000,00 € Total funcional 929 100.000,00 € 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 931.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ECONOMÍA Y HACIENDA Total funcional 13.160.400,00 € 931 13.160.400,00 € 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 933.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS 933.01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 2.239.000,00 € 265.000,00 € 9 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Política Gasto Programa Importe Total funcional 933 2.504.000,00 € 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. 943.00 TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL. 16.329.970,77 € 943.01 TRANSFERENCIAS A OOAA DE LA EE.LL. 1.498.000,00 € Total funcional Total Grupo de Función 943 17.827.970,77 € 9 71.026.696,40 € 10 PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ ENTIDAD GENERAL E. GASTOS: CLASIFICACION POR PROGRAMAS Ejercicio 2016 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 129.935.000,00 € 11
