Capítulo VI - Comparativo de la Ejecución Presupuestaria

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL
BOLETIN AL 31 de MAYO de 2016
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
EJERCICIO
2016
CUADRO VI-1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - CONSOLIDADO - TODAS LAS FINANCIACIONES
COMPARATIVO OBLIGADO EN EL AÑO MOVIL A MAYO 2016
(En Miles de Pesos)
RETRIBUCIONES PERSONALES
INC
Denominación
02
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
03
EJERC./2015
EJERC./2016
SUMINISTROS
% Variac.
EJERC./2015
OTROS GASTOS
EJERC./2016
% Variac.
EJERC./2015
TOTAL FUNCIONAMIENTO
EJERC./2016
% Variac.
EJERC./2015
EJERC./2016
% VIariac.
434.008
741.485
70,85%
29.217
43.362
48,41%
37.767
316.354
737,65%
500.992
1.101.201
119,80%
MRIO. DEFENSA NACIONAL
3.215.839
4.216.578
31,12%
236.005
235.687
-0,13%
407.223
697.394
71,26%
3.859.067
5.149.659
33,44%
04
MRIO. INTERIOR
5.492.047
7.177.549
30,69%
11.916
8.703
-26,96%
326.414
700.524
114,61%
5.830.377
7.886.776
35,27%
05
MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS
1.611.526
1.905.565
18,25%
46.748
49.668
6,25%
68.566
120.280
75,42%
1.726.840
2.075.513
20,19%
06
MRIO. RELACIONES EXTERIORES
665.948
795.929
19,52%
4.781
4.940
3,33%
346.749
435.055
25,47%
1.017.477
1.235.924
21,47%
07
MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA
506.182
646.851
27,79%
23.221
25.933
11,68%
93.330
286.540
207,02%
622.733
959.324
54,05%
08
MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA
181.365
218.009
20,20%
4.971
7.686
54,61%
51.319
36.137
-29,58%
237.656
261.832
10,17%
09
MRIO. TURISMO
183.878
48.993
-73,36%
22.264
5.727
-74,28%
83.907
98.640
17,56%
290.049
153.360
-47,13%
10
MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS
373.119
486.311
30,34%
75
278
269,80%
7.859
45.891
483,95%
381.053
532.480
39,74%
11
MRIO. EDUCACION Y CULTURA
760.215
742.130
-2,38%
27.203
28.718
5,57%
132.307
527.068
298,37%
919.726
1.297.916
41,12%
12
MRIO. SALUD PUBLICA
208.678
273.123
30,88%
11.464
12.183
6,27%
53.884
213.176
295,62%
274.026
498.482
81,91%
13
MRIO. TRABAJO Y S.S.
254.176
298.190
17,32%
7.363
8.874
20,52%
184.480
25.381
-86,24%
446.019
332.445
-25,46%
14
MRIO. VIVIENDA
127.351
166.311
30,59%
7.994
9.177
14,80%
8.427
14.136
67,75%
143.772
189.624
31,89%
15
MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD
97.230
164.781
69,48%
14.574
17.325
18,88%
938.597
1.267.529
35,05%
1.050.401
1.449.635
38,01%
TOTAL ADM. CENTRAL
14.111.562
17.881.805
26,72%
447.797
458.261
2,34%
2.740.830
4.784.105
74,55%
17.300.189
23.124.171
33,66%
20
DESEMBOLSOS FINANS ESTADO
0
0
0,00%
0
0
0,00%
59.254
97.599
64,71%
59.254
97.599
64,71%
21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
0
0
0,00%
0
0
0,00%
7.457.354
5.334.984
-28,46%
7.457.354
5.334.984
-28,46%
22
TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC.
0
0
0,00%
0
0
0,00%
19.878.615
12.510.831
-37,06%
19.878.615
12.510.831
-37,06%
23
PARTIDAS A REAPLICAR
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
24
DIVERSOS CREDITOS
32.614
29.222
-10,40%
250.930
250.868
-0,02%
1.857.826
4.979.312
168,02%
2.141.370
5.259.402
145,61%
-21,44%
32.614
29.222
-10,40%
250.930
250.868
-0,02%
29.253.049
22.922.726
-21,64%
29.536.593
23.202.816
14.144.176
17.911.027
26,63%
698.727
709.129
1,49%
31.993.879
27.706.831
-13,40%
46.836.782
46.326.987
-1,09%
1.200.448
1.660.164
38,30%
67.196
76.244
13,46%
47.694
74.258
55,70%
1.315.338
1.810.666
37,66%
TOTAL INCS 20 AL 24
TOTAL PODER EJECUTIVO
16
PODER JUDICIAL
17
TRIBUNAL DE CUENTAS
126.745
151.856
19,81%
1.350
2.281
68,96%
8.351
13.576
62,57%
136.446
167.713
22,91%
18
CORTE ELECTORAL
246.466
300.028
21,73%
12.189
11.935
-2,09%
21.330
49.335
131,30%
279.985
361.298
29,04%
19
TRIBUNAL CONTENC. ADM.
38.557
48.921
26,88%
517
487
-5,75%
2.018
1.777
-11,96%
41.092
51.185
24,56%
25
ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA
12.042.021
16.189.108
34,44%
58.021
74.165
27,83%
603.174
970.191
60,85%
12.703.216
17.233.464
35,66%
26
UNIVERSIDAD REPUBLICA
2.772.522
3.093.710
11,58%
47.847
64.084
33,93%
206.002
464.083
125,28%
3.026.371
3.621.877
19,68%
27
INAU
1.196.651
1.558.306
30,22%
41.328
46.423
12,33%
1.069.369
1.797.468
68,09%
2.307.348
3.402.197
47,45%
29
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
3.854.146
5.017.316
30,18%
0
4
0,00%
1.828.584
3.051.720
66,89%
5.682.730
8.069.040
41,99%
31
Universidad Tecnológica del Uruguay
0
30.539
0,00%
0
1.749
0,00%
0
9.460
0,00%
0
41.748
0,00%
32
Instituto Uruguayo de Meteorología
0
32.422
0,00%
0
1.338
0,00%
0
6.373
0,00%
0
40.133
0,00%
33
Fiscalia General de la Nación
0
258.243
0,00%
0
11.389
0,00%
0
12.771
0,00%
0
282.403
0,00%
34
Junta de Transparencia y Etica Publica
0
4.941
0,00%
0
155
0,00%
0
1.371
0,00%
0
6.467
0,00%
21.477.557
28.345.554
31,98%
228.448
290.254
27,05%
3.786.522
6.452.383
70,40%
25.492.527
35.088.191
37,64%
TOTAL ORGS. ART. 220
01
PODER LEGISLATIVO
TOTAL GENERAL
835.997
1.088.549
30,21%
18.703
18.271
-2,31%
260.007
348.950
34,21%
1.114.707
1.455.770
30,60%
36.457.729
47.345.130
29,86%
945.878
1.017.654
7,59%
36.040.407
34.508.164
-4,25%
73.444.015
82.870.948
12,84%
49,64%
57,13%
1,29%
1,23%
49,07%
41,64%
100,00%
100,00%
Porcentaje sobre el TOTAL
Nota: Los valores del año 2015 se ajustaron por los siguientes coeficientes:
RETRIBUCIONES PERSONALES:
1,08674735
GASTOS: 1,0000
28
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL
BOLETIN AL 31 de MAYO de 2016
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
EJERCICIO
2016
CUADRO VI-2
GASTOS DE INVERSIONES - TODAS LAS FINANCIACIONES
COMPARATIVO OBLIGADO EN EL AÑO MOVIL A MAYO 2016
(En Miles de Pesos)
RETRIBUCIONES PERSONALES
INC
Denominación
EJERC./2015
EJERC./2016
SUMINISTROS
% Variac.
EJERC./2015
OTROS GASTOS
EJERC./2016
% Variac.
EJERC./2015
TOTAL INVERSIONES
EJERC./2016
% Variac.
EJERC./2015
EJERC./2016
% Variac.
02
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0
0
0,00%
0
91
0,00%
31.355
7.478
-76,15%
31.355
7.569
-75,86%
03
MRIO. DEFENSA NACIONAL
0
0
0,00%
0
1.050
0,00%
30.157
101.759
237,43%
30.157
102.809
240,91%
04
MRIO. INTERIOR
0
0
0,00%
1.221
189
-84,52%
110.029
115.760
5,21%
111.249
115.949
4,22%
05
MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS
0
0
0,00%
0
0
0,00%
3.592
4.972
38,42%
3.592
4.972
38,42%
06
MRIO. RELACIONES EXTERIORES
0
0
0,00%
0
0
0,00%
2.981
2.679
-10,13%
2.981
2.679
-10,13%
07
MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA
0
0
0,00%
38
2.874
7439,79%
15.776
35.199
123,12%
15.814
38.073
140,76%
08
MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA
0
0
0,00%
0
0
0,00%
1.222
751
-38,52%
1.222
751
-38,52%
09
MRIO. TURISMO
0
0
0,00%
0
201
0,00%
18.105
12.811
-29,24%
18.105
13.012
-28,13%
10
MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS
311.973
361.126
15,76%
8.615
74
-99,14%
700.225
788.133
12,55%
1.020.813
1.149.333
12,59%
11
MRIO. EDUCACION Y CULTURA
0
0
0,00%
0
0
0,00%
4.086
46.076
1027,62%
4.086
46.076
1027,62%
12
MRIO. SALUD PUBLICA
71
0
0,00%
0
0
0,00%
1.439
3.176
120,72%
1.510
3.176
110,32%
13
MRIO. TRABAJO Y S.S.
0
0
0,00%
0
0
0,00%
2.030
4.381
115,77%
2.030
4.381
115,77%
14
MRIO. VIVIENDA
32.856
39.008
18,72%
106
105
-0,83%
510.994
1.623.847
217,78%
543.957
1.662.960
205,72%
15
MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD
0
0
0,00%
0
4.589
0,00%
350
-3.286
0,00%
350
1.303
272,50%
344.901
400.134
16,01%
9.979
9.173
-8,08%
1.432.342
2.743.736
91,56%
1.787.222
3.153.043
76,42%
TOTAL ADM. CENTRAL
20
DESEMBOLSOS FINANS ESTADO
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
0
0
0,00%
0
0
0,00%
917.500
1.364.068
48,67%
917.500
1.364.068
48,67%
22
TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC.
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
23
PARTIDAS A REAPLICAR
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
24
DIVERSOS CREDITOS
2.067
0
0,00%
0
0
0,00%
394.000
1.127.042
186,05%
396.067
1.127.042
184,56%
TOTAL INCS 20 AL 24
TOTAL PODER EJECUTIVO
2.067
0
0,00%
0
0
0,00%
1.311.500
2.491.110
89,94%
1.313.567
2.491.110
89,64%
346.967
400.134
15,32%
9.979
9.173
-8,08%
2.743.842
5.234.846
90,79%
3.100.789
5.644.153
82,02%
16
PODER JUDICIAL
0
0
0,00%
0
0
0,00%
19.875
19.073
-4,03%
19.875
19.073
-4,03%
17
TRIBUNAL DE CUENTAS
0
0
0,00%
0
0
0,00%
17.595
292
-98,34%
17.595
292
-98,34%
18
CORTE ELECTORAL
0
0
0,00%
0
0
0,00%
939
1.855
97,48%
939
1.855
97,48%
19
TRIBUNAL CONTENC. ADM.
0
0
0,00%
0
0
0,00%
137
689
404,08%
137
689
404,08%
25
ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA
11.472
2.072.026
17961,29%
0
0
0,00%
228.709
-1.684.060
0,00%
240.181
387.966
61,53%
26
UNIVERSIDAD REPUBLICA
0
0
0,00%
106
0
0,00%
85.673
178.450
108,29%
85.778
178.450
108,04%
27
INAU
29
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
TOTAL ORGS. ART. 220
01
PODER LEGISLATIVO
TOTAL GENERAL
Porcentaje sobre el TOTAL
0
0
0,00%
0
0
0,00%
24.361
34.645
42,21%
24.361
34.645
42,21%
60
0
0,00%
0
0
0,00%
67.092
247.548
268,97%
67.152
247.548
268,64%
11.532
2.072.026
17867,94%
106
0
0,00%
444.381
-1.201.508
0,00%
456.019
870.518
90,90%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
22.011
48.940
122,34%
22.011
48.940
122,34%
358.499
2.472.160
589,59%
10.085
9.173
-9,05%
3.210.234
4.082.278
27,16%
3.578.818
6.563.611
83,40%
10,02%
37,66%
0,28%
0,14%
89,70%
62,20%
100,00%
100,00%
Nota: Los valores del año 2015 se ajustaron por los siguientes coeficientes:
RETRIBUCIONES PERSONALES:
1,08674735
GASTOS: 1,0000
29
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL
BOLETIN AL 31 de MAYO de 2016
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
EJERCICIO
2016
CUADRO VI-3
A
SUMINISTROS - CONSOLIDADO
COMPARATIVO OBLIGADO EN EL AÑO MOVIL A MAYO 2016
(En Miles de Pesos)
COMBUSTIBLES
INC
Denominación
02
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
03
MRIO. DEFENSA NACIONAL
04
MRIO. INTERIOR
05
06
07
MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA
08
09
10
MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS
11
MRIO. EDUCACION Y CULTURA
12
EJERC. 2015
EJERC. 2016
TELEFONOS
% Variac.
EJERC. 2015
ELECTRICIDAD
EJERC. 2016
% Variac.
EJERC. 2015
SUB - TOTAL
EJERC. 2016
% Variac.
EJERC. 2015
EJERC. 2016
% Variac.
5.417
3.768
-30,44%
6.041
8.861
46,68%
11.658
17.840
53,03%
23.116
30.469
81.235
80.126
-1,37%
29.475
29.965
1,66%
69.689
72.181
3,58%
180.399
182.272
1,04%
2.168
1.635
-24,59%
60
98
63,33%
606
973
60,54%
2.834
2.706
-4,52%
MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS
453
476
5,16%
19.708
20.260
2,80%
12.779
13.599
6,42%
32.939
34.335
4,24%
MRIO. RELACIONES EXTERIORES
128
141
10,51%
2.045
1.727
-15,55%
2.295
2.801
22,04%
4.468
4.669
4,50%
6.110
7.520
23,07%
7.132
7.995
12,10%
5.540
6.519
17,67%
18.782
22.034
17,31%
MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA
365
423
16,03%
1.306
2.355
80,32%
1.092
1.339
22,66%
2.762
4.117
49,05%
MRIO. TURISMO
653
644
-1,40%
1.736
617
-64,46%
7.012
870
-87,59%
9.401
2.131
-77,33%
8.214
3.064
-62,70%
36
22
-38,89%
0
0
0,00%
8.250
3.086
-62,59%
548
406
-25,89%
5.663
9.592
69,38%
8.772
14.217
62,08%
14.983
24.215
61,62%
MRIO. SALUD PUBLICA
2.487
3.067
23,32%
5.210
5.375
3,17%
1.475
1.649
11,81%
9.172
10.091
10,02%
13
MRIO. TRABAJO Y S.S.
349
485
38,82%
2.496
4.269
71,03%
1.163
1.412
21,44%
4.008
6.166
53,84%
14
MRIO. VIVIENDA
978
845
-13,62%
2.632
2.922
11,02%
1.606
2.670
66,23%
5.216
6.437
23,40%
15
MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD
1.126
1.157
2,75%
5.298
6.239
17,76%
2.764
3.426
23,97%
9.188
10.822
17,79%
110.230
103.757
-5,87%
88.838
100.297
12,90%
126.449
139.496
10,32%
325.518
343.550
5,54%
TOTAL ADM. CENTRAL
31,81%
20
DESEMBOLSOS FINANS ESTADO
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
22
TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC.
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
23
PARTIDAS A REAPLICAR
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
24
DIVERSOS CREDITOS
0
78
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
78
0,00%
TOTAL INCS 20 AL 24
0
78
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
78
0,00%
110.230
103.835
-5,80%
88.838
100.297
12,90%
126.449
139.496
10,32%
325.518
343.628
5,56%
2.602
2.308
-11,28%
13.285
16.644
25,28%
11.771
14.051
19,37%
27.657
33.003
19,33%
TOTAL PODER EJECUTIVO
16
PODER JUDICIAL
17
TRIBUNAL DE CUENTAS
18
CORTE ELECTORAL
19
TRIBUNAL CONTENC. ADM.
25
ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA
26
UNIVERSIDAD REPUBLICA
177
290
63,64%
667
1.136
70,31%
386
761
96,90%
1.231
2.187
77,70%
1.551
1.764
13,70%
3.335
3.743
12,23%
4.278
2.992
-30,06%
9.165
8.499
-7,26%
153
81
-47,03%
164
188
14,63%
158
188
18,80%
475
457
-3,82%
15.381
15.364
-0,11%
18.229
13.494
-25,98%
108.756
115.460
6,16%
142.366
144.318
1,37%
6.597
8.264
25,26%
9.906
14.496
46,34%
27.264
37.198
36,44%
43.767
59.958
36,99%
35,50%
27
INAU
4.755
5.590
17,55%
9.167
11.962
30,49%
13.829
20.052
45,00%
27.752
37.604
29
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
10.510
8.996
-14,41%
4.920
4.561
-7,30%
16.018
18.842
17,63%
31.448
32.399
3,02%
31
Universidad Tecnológica del Uruguay
0
0
0,00%
549
751
36,79%
0
92
0,00%
549
843
53,55%
32
Instituto Uruguayo de Meteorología
0
59
0,00%
0
712
0,00%
0
494
0,00%
0
1.265
0,00%
33
Fiscalia General de la Nación
0
91
0,00%
0
640
0,00%
0
675
0,00%
0
1.406
0,00%
34
Junta de Transparencia y Etica Publica
0
0
0,00%
0
176.778
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
41.727
42.807
2,59%
59.673
245.105
310,75%
182.461
210.805
15,53%
284.411
321.939
13,20%
TOTAL ORGS. ART. 220
01
1.155
750
-35,09%
7.370
8.057
9,32%
7.822
7.826
0,05%
16.348
16.633
1,75%
153.113
147.392
-3,74%
155.881
353.459
126,75%
316.733
358.127
13,07%
626.276
682.200
8,93%
16,00%
14,42%
PODER LEGISLATIVO
TOTAL GENERAL
Porcentaje sobre el TOTAL
Nota: Los valores del año 2015 se ajustaron por los siguientes coeficientes:
16,29%
COMBUSTIBLES:
34,58%
1,0127
33,11%
TELEFONOS:
35,04%
1,0000
65,46%
ELECTRICIDAD:
66,75%
1,0765
30
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL
BOLETIN AL 31 de MAYO de 2016
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
EJERCICIO
2016
CUADRO VI-3
B
SUMINISTROS - CONSOLIDADO
COMPARATIVO OBLIGADO EN EL AÑO MOVIL A MAYO 2016
(En Miles de Pesos)
AGUA
INC
Denominación
02
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
03
MRIO. DEFENSA NACIONAL
04
EJERC. 2015
GAS
EJERC. 2016
% Variac.
EJERC. 2015
ALQUILERES
EJERC. 2016
% Variac.
EJERC. 2015
TOTAL SUMINISTROS
EJERC. 2016
% Variac.
EJERC. 2015
EJERC. 2016
% Variac.
2.573
8.070
213,68%
60
1.263
2005,00%
3.264
3.560
9,07%
29.012
43.362
50.023
50.161
0,28%
2.605
2.319
-10,98%
162
1.026
0,00%
233.189
235.778
1,11%
MRIO. INTERIOR
4.885
1.379
-71,77%
1
2
100,00%
5.702
5.666
-0,63%
13.422
9.753
-27,34%
05
MRIO. ECONOMIA Y FINANZAS
1.748
1.745
-0,15%
91
117
28,57%
11.494
13.471
17,20%
46.272
49.668
7,34%
06
MRIO. RELACIONES EXTERIORES
197
237
20,32%
32
34
6,25%
0
0
0,00%
4.697
4.940
5,18%
07
MRIO. GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA
1.361
1.541
13,20%
34
17
-50,00%
2.618
2.530
-3,34%
22.795
26.122
14,59%
08
MRIO. INDUSTRIA Y ENERGIA
130
153
17,49%
0
0
0,00%
2.088
3.416
63,61%
4.980
7.686
54,33%
09
MRIO. TURISMO
7.798
187
-97,60%
824
0
0,00%
4.606
3.414
-25,88%
22.629
5.732
-74,67%
10
MRIO. TRANS. Y OBRAS PUBLICAS
0
0
0,00%
0
0
0,00%
66
66
-0,11%
8.316
3.152
-62,10%
11
MRIO. EDUCACION Y CULTURA
999
1.394
39,53%
23
40
73,91%
11.457
3.069
-73,21%
27.461
28.718
4,58%
12
MRIO. SALUD PUBLICA
446
439
-1,67%
0
0
0,00%
1.523
1.653
8,54%
11.141
12.183
9,35%
13
MRIO. TRABAJO Y S.S.
306
289
-5,68%
64
0
0,00%
2.961
2.419
-18,31%
7.340
8.874
20,91%
14
MRIO. VIVIENDA
15
MRIO. DEPORTES Y JUVENTUD
TOTAL ADM. CENTRAL
49,46%
245
207
-15,55%
0
0
0,00%
2.572
2.734
6,28%
8.034
9.378
16,73%
1.587
1.849
16,53%
0
129
0,00%
3.675
4.525
23,14%
14.449
17.325
19,90%
72.298
67.651
-6,43%
3.734
3.921
5,01%
52.188
47.549
-8,89%
453.738
462.671
1,97%
20
DESEMBOLSOS FINANS ESTADO
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
22
TRANS. FINANS SECTOR SEG. SOC.
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
23
PARTIDAS A REAPLICAR
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
24
DIVERSOS CREDITOS
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
78
0,00%
TOTAL INCS 20 AL 24
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
78
0,00%
72.298
67.651
-6,43%
3.734
3.921
5,01%
52.188
47.549
-8,89%
453.738
462.749
1,99%
3.330
3.168
-4,86%
124
129
4,03%
36.899
39.944
8,25%
68.010
76.244
12,11%
TOTAL PODER EJECUTIVO
16
PODER JUDICIAL
17
TRIBUNAL DE CUENTAS
18
CORTE ELECTORAL
19
TRIBUNAL CONTENC. ADM.
25
ADM. NAL. EDUCACION PUBLICA
26
81
94
16,08%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
1.312
2.281
73,90%
613
768
25,32%
0
0
0,00%
2.325
2.668
14,77%
12.102
11.935
-1,38%
28
30
5,44%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
504
487
-3,30%
81.827
78.658
-3,87%
605
745
23,14%
29.917
27.147
-9,26%
254.715
250.868
-1,51%
UNIVERSIDAD REPUBLICA
9.236
8.339
-9,71%
485
554
14,23%
4.544
5.314
16,96%
58.031
74.165
27,80%
27
INAU
9.350
14.272
52,65%
786
1.015
29,13%
10.186
11.298
10,92%
48.074
64.189
33,52%
29
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
8.598
12.410
44,34%
199
103
-48,24%
879
1.511
71,95%
41.124
46.423
12,89%
31
Universidad Tecnológica del Uruguay
0
0
0,00%
0
0
0,00%
131
906
591,38%
680
1.749
157,19%
32
Instituto Uruguayo de Meteorología
0
73
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
1.338
0,00%
33
Fiscalia General de la Nación
0
124
0,00%
0
0
0,00%
0
9.859
0,00%
0
11.389
0,00%
34
Junta de Transparencia y Etica Publica
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
113.062
117.936
4,31%
2.199
2.546
15,78%
84.880
98.647
16,22%
484.552
541.068
11,66%
TOTAL ORGS. ART. 220
01
2.065
1.638
-20,68%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
18.413
18.271
-0,77%
187.426
187.225
-0,11%
5.933
6.467
9,00%
137.067
146.196
6,66%
956.702
1.022.088
6,83%
19,59%
18,32%
0,62%
0,63%
14,33%
14,30%
100,00%
100,00%
PODER LEGISLATIVO
TOTAL GENERAL
Porcentaje sobre el TOTAL
Nota: Los valores del año 2015 se ajustaron por los siguientes coeficientes:
AGUA:
1,0943
GAS:
1,0000
ALQUILERES:
1,1012
31