fid - Gobierno del Estado de Aguascalientes

Ficha del Indicador de Desempeño
Ramo
Unidad Responsable
09 DESARROLLO ECONÓMICO
SECTURE
Nombre del Programa Presupuestario
0092 SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD
Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal
DESARROLLO ECONOMICO
7.
PROMOVER
Y
COORDINAR
LAS
OBRAS
DE
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS INTEGRALES
PARA
LA
ATENCIÓN
A
TURISTAS
Y
VISITANTES
DEL
ESTADO. ASÍ COMO INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA
Alineación al objetivo sectorial u objetivo
transversal
Y LA DERRAMA ECONÓMICA QUE ESTO GENERA MEDIANTE
DIVERSAS ACCIONES QUE AUMENTEN, PROLONGUEN EL FLUJO
Y
LA
ESTANCIA
TURISTAS
DE
LOS
NACIONALES
E
DISTINTOS
SEGMENTOS
INTERNACIONALES
DE
EN
LOS
DISTINTOS DESTINOS DEL ESTADO.
Indicador(es) del objetivo sectorial o transversal al cual contribuye el Pp
7.2.1 INCREMENTO REGISTRADO EN LA ESTADÍA PROMEDIO
Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes
1 PROGRESO ECONÓMICO, EMPLEO Y MEJORES SALARIOS
1.4.1 ESPECIALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO
PARA ATRAER VISITANTES E INCREMENTAR LA DERRAMA
ECONÓMICA DE ESTE SECTOR.
Alineación al objetivo Sexenal
Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp
NÚMERO DE VISITANTES
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
MÉXICO PRÓSPERO
4.11 APROVECHAR EL POTENCIAL TURÍSTICO DE MÉXICO
PARA GENERAR UNA MAYOR DERRAMA ECONÓMICA EN EL
PAÍS.
Alineación al objetivo Nacional
Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)
Nombre del Indicador
1. PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA EL ESTADO. 2.
PORCENTAJE DE FLUJO DE PERSONAS
Dimensión a medir
Tipo de indicador para resultados
EFICIENCIA
Estratégico
(
)
Gestión
( X
)
Definición del indicador
1. MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DE LAS ACCIONES MANTENIMIENTO Y/O
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO DEL ESTADO. 2. SE REFIERE AL NÚMERO DE
PERSONAS (TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADA DE PERSONAS
AÉREAS) QUE LLEGAN AL ESTADO.
Método de cálculo del indicador
1. PA= Σ(RECURSO EJERCIDO Ó m² CONSERVADOS/ RECURSO PUBLICADO Ó m² PUBLICADOS x 100) DE CADA OBRA / NÚMERO DE OBRAS
PUBLICADAS
2. FP = (NO. DE
TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AÉREAS / NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA
PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AÉREAS ESTABLECIDAS COMO META) *100
Unidad de medida
Frecuencia de medición
PORCENTAJE
TRIMESTRAL
Línea base
Meta
Valor
Año
Período de la Línea base
Valor
Año
Período de Cumplimiento
de la Meta
1. 0%
2. 100%
1. 2014
2. 2012
1. ENE - DIC 2014
2. ENE - DIC 2012
1. 100%
2. 119%
2015
ENE-DIC 2015
Medio de Verificación del Indicador
INDICADOR 1: a) REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE OBRA EMITIDO POR LA SICOM
b) REPORTE DE LA SUPERFICIE DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS A CARGO DEL FIDEICOMISO, QUE HA SIDO CONSERVADA,
DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
INDICADOR
2: SISTEMA DATATUR
REGISTROS OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES
REGISTROS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS
Características de las Variables del indicador[1]
Nombre de la variable 1
SUMA DE LOS PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA
Descripción de la variable 1
SE REFIERE A LA SUMA DE LOS PORCENTAJES DE AVANCE
DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR SICOM Y EL PORCENTAJE
DE ÁREAS DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS A CARGO DEL
FIDEICOMISO CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
Fuente de Información (Medio de verificación) de la
variable 1
Unidad de Medida de la variable 1
PORTAL DE TRANSPARENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO
PORCENTAJE
Frecuencia de medición de la variable 1
TRIMESTRAL
Nombre de la variable 2
Método de recopilación de datos de la variable 1
REGISTRO DE AVANCE LLEVADO A CABO POR LA SICOM Y
POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO DEL FIDEICOMISO
COMPLEJO TRES CENTURIAS
Descripción de la variable 2
NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS Y PUBLICADAS
SE REFIERE A LA CANTIDAD TOTAL DE OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA PROGRAMADAS Y/O PUBLICADAS.
Fuente de Información (Medio de verificación) de la
variable 2
Unidad de Medida de la variable 2
PORTAL DE TRANSPARENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO
OBRA DE MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
Frecuencia de medición de la variable 2
Método de recopilación de datos de la variable 2
TRIMESTRAL
CONTEO DIRECTO SOBRE LAS LISTAS DE ASISTENCIA.
Sentido del indicador
Tipo de valor de la meta
ASCENDENTE
Absoluto
(
)
Relativo
( X
)
Características de las Variables del indicador[2]
Nombre de la variable 1
Descripción de la variable 1
NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA
DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AÉREAS
SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS QUE LLEGAN AL
ESTADO, YA SEAN TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES
A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS Y LAS QUE LLEGAN
POR AEROPUERTO.
Fuente de Información (Medio de verificación) de la
variable 1
Unidad de Medida de la variable 1
SISTEMA DATATUR
REGISTROS OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES
REGISTROS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS
REGISTROS GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO
PORCENTAJE
Frecuencia de medición de la variable 1
Método de recopilación de datos de la variable 1
TRIMESTRAL
A TRAVÉS DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DATATUR, DE
LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES, DE LA
PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS Y DEL GRUPO
AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO.
Nombre de la variable 2
Descripción de la variable 2
NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA
DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AÉREAS ESTABLECIDAD
COMO META.
SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS QUE LLEGAN AL
ESTADO, YA SEAN TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES
A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS Y LAS QUE LLEGAN
POR AEROPUERTO ESTABLECIDOS COMO META.
Fuente de Información (Medio de verificación) de la
variable 2
Unidad de Medida de la variable 2
SISTEMA DATATUR
REGISTROS OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES
REGISTROS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS
REGISTROS GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO
PORCENTAJE
Frecuencia de medición de la variable 2
Método de recopilación de datos de la variable 2
TRIMESTRAL
A TRAVÉS DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DATATUR, DE
LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES, DE LA
PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS Y DEL GRUPO
AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO.
Sentido del indicador
Tipo de valor de la meta
ASCENDENTE
Absoluto
(
)
Relativo
[1] Esta información deberá ser llenada para cada variable que contemple el indicador en su fórmula de cálculo
Responsable del indicador
Nombre del responsable de la información del indicador
( X
)
LIC. BLANCA RITA DE LA TORRE LÓPEZ
LIC. OSCAR OSWALDO CASTREJÓN RABADÁN
LIC. JOSÉ MANUEL DE LOERA RIZO
DRA. MARLENE BARBA RODRÍGUEZ
ING. SERGIO ISIDRO GRIMALDO RUIZ
Área
Puesto
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
DIRECCIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN AL VISITANTE
DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y VISITANTES
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO COORDINACION
DE PROGRAMAS ESPECIALES E INFORMES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.
DIRECTOR DE CENTROS DE ATENCIÓN AL VISITANTE
DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y VISITANTES
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES E
INFORMES
Correo electrónico
Teléfono
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
9102088 SECTURE
9162216 FICOTRECE
9102570 EXT. 5617 SICOM