poa dinamarca - Ministerio de Justicia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2010 - PRO JUSTICIA
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA
OBJETIVO DE DESARROLLO:
Mejorar el ejercicio del derecho efectivo de acceder a la justicia, enfatizando la protección de los ciudadanos menos favorecidos, en especial indígenas y mujeres, buscando el cumplimiento de la garantía del Estado a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, para el libre y eficaz
ejercicio de los derechos establecidos en la C.P.E., las leyes y tratados internacionales de Derechos Humanos.
OBJETIVO COMPONENTE 2: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de justicia.
OBJETIVO SUBCOMPONENTE 2A: Mejorar la capacidad institucional para cumplir con el mandato legal en la implementación de políticas públicas.
OBJETIVO DE GESTIÓN 2010: Promover un proceso de mejora de la capacidad institucional para cumplir con el mandato legal, social y la generación de políticas públicas en el marco de la C.P.E.
Presupuesto
Resultados /
Area
Cronograma
Insumos
Desglose Presupuestario
Operaciones
Productos
Responsable
Recursos Humanos
Equipos
Servicios
Total $us
Inicio
Final
Partida
Descripcion
Detalle
Cant.
Unidad
Cto. Unit.
Total Bs
R.1
1 Abogado en Despacho 8
1 Abogado en Despacho x 8
Meses
Meses
1 Abogado en la DGAJ 8
1 Abogado en la DGAJ x 8
Meses
Meses
1 Auditor y/o Administrador
1 Auditor y/o Administrador en
50.000,00
350.000,00
01-04-10 31-12-10 en la DGAA por x 8 Meses
25220 Consultor de Línea
5
Consultores
7.000,00
la DGAA por x 8 Meses
1 Profesional Coordinador de
Despacho por x 8 Meses
1 Planificador de la DGP x 8
Meses
1.1. A diciembre 2010,
el MJ aplica
tecnologias de
seguimiento y
evaluacion a la gestión
1.2. A julio de 2010 el
MJ cierra la
calificación de 2.010
resoluciones de
solicitudes de víctimas
de violencia política en
gobiernos
inconstitucionales
1.1.1. Fortalecer
con RR.HH. el
Despacho y las
Direcciones de
Administracion,
Planificacion y
Juridica
Cerrar la
calificación de
resoluciones de
solicitudes de
víctimas de
violencia política
en gobiernos
inconstitucionales
Despacho
DGP
DGAJ
DGAA
01-09-10
2 consultores de linea en
Despacho x 4 meses
5 Equipos de
Computacion (U.
Auditoria, DGP,
DGAJ, Despacho)
9 abogados x 3 meses
Comision
Tecnica de
Calificacion
(COMTECA)
01-04-10
30-06-10
01-05-10
07-09-10
01-09-10
1.3. A septiembre el
MJ cuenta con el PEI
2011 - 2015
31-12-10
Formular
participativamente
el Plan
DGP
Estrategico
Institucional 2011 2015
1 Profesional Coordinador de
Despacho por x 8 Meses
1 Planificador de la DGP x 8
Meses
Adquisición de
papeleria
Adquisición de
chapa
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
1Economista planificador x 3
meses
1 consultor de linea
31-12-10
(planificador) x 4 meses
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
Adquisición de
papeleria
Impresión del PEI
01-05-10
31-12-10
Servicio de
alimentación
Impresión
ejemplares del PEI
final
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
25220
Consultor de Línea
43120
Equipo de
computación
32100
Papel de escritorio
34600
1 consultor de Protocolo x 4
meses Bs.5.000
1consultor Archivista x 4
meses Bs. 3.500
2 Equipos para auditoria,
1 planificación,
1 jurídica
1 Despacho
2
Consultores
8.500,00
5
Equipos
8.364,00
60 paquetes de papel
60
Paquete
40,00
Productos metalicos
Compra de chapa electrica
1
piezas
1.000,00
39500
Útiles de escritorio y
oficina
Compra de material de
escritorio en general
1
global
10.000,00
39500
Útiles de escritorio y
oficina
Material de escritorio en
general
1
global
-
25220
Consultaría de línea
9 consultores abogados, por 3
meses
9
Consultores
5.000,00
25220
Consultor de Línea
1
Consultor
25220
Consultor de Línea
1
Consultor
7.000,00
39500
Útiles de escritorio y
oficina
Compra de materiales de
escritorio
1
Glob.
32100
Papel de escritorio
Paquetes de papel
25600
31120
1 Economista planificador por
3 meses
Un profesional planificador por
4 meses
Servicios de Imprenta
Impresión y copias de PEI
y fotográficos
Gastos de
Refrigerios para dos talleres
alimentación y
PEI
refrigerios
25600
Servicios de imprenta Impresión del PEI y otros
39500
utiles de escritorio
Compra de material de
escritorio en general
5.974,29
41.820,00
342,86
2.400,00
1.428,57
10.000,00
20.571,43
144.000,00
3.874,29
27.120,00
------
2.214,29
15.500,00
6.780,00
20
Paquete
35,00
100,00
700,00
6000
Hojas
0,20
171,43
1.200,00
2
40
50,00
35
100
1
global
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
1 consultor de linea productor
de audiovisuales
Insumos
Equipos
Servicios
Difusión en prensa
sobre temas de
derechos
humanos y justicia
plural
Partida
Descripcion
1.4. A diciembre 2010
el MJ ha difundido y
socializado sus
politicas, programas y
proyectos
1.5. A diciembre 2010,
las entidades públicas,
organizaciones
sociales y opinión
pública en general
conocen los
compromisos
institucionales y
resultados de gestión
del MJ
Difundir y
socializar las
politicas,
programas y
proyectos
Unidad de
Comunicación
Realizar
audiencias de
Unidad de
rendición pública
Transparencia
de cuentas en 6
ciudades del pais
01-04-10
01-07-10
01-09-10
01-12-10
31-12-10
31-12-10 1 Consultora por Producto x
4 meses
31-12-10 1 Consultor Editor x 1 mes
1 Consultor de Linea
Planificador x 6 meses
1.6. A diciembre 2010
se ha formulado y Formular y validar
validado el Plan
el Plan Sectorial
Sectorial de Justicia
de Justicia
2011 - 2015
Direccion
General de
Planificacion
Cto. Unit.
meses
4.000,00
5.714,29
40.000,00
Consultaría de línea
25500
Publicidad
6 separatas en prensa escrita
6
Separata
3.500,00
3.000,00
21.000,00
25500
Publicidad
Difusión radial sobre temas de
derechos humanos y justicia
plural.
50
Difusiones
1000
7.142,86
50.000,00
25600
Servicios de imprenta
Boletines y otros
y fotográfico
1
Glob.
32000
4.571,43
32.000,00
25600
Servicios de imprenta
Trípticos y otros
y fotográfico
1
Glob.
40000
5.714,29
40.000,00
25600
Servicios de imprenta
Memoria institucional
y fotográfico
1
Glob.
20.000,00
2.857,14
20.000,00
39500
Útiles de escritorio y
oficina
Compra CDS
100
Glob.
20
285,71
2.000,00
39500
Útiles de escritorio y
oficina
Compra de casstte para
grabadora.
400
Glob.
5
285,71
2.000,00
39500
Útiles de escritorio y
oficina
Material de Escritorio
1
Glob.
10000
1.428,57
10.000,00
32100
Papel de escritorio
Papel
714,29
5.000,00
Por viajes a las diferentes
ciudades del pais
Viaticos para diferentes
ciudades del pais
Fotocopias y otros
Gastos de alimentacion y
refrigerios para 100 pers. 5
talleres
Compra de combustible
Alquiler de salon para 5
eventos
5.811,43
40.680,00
Combustible
Alquiler salon
34110
Pasajes al interior del
pais
Viaticos al interior del
pais
Servicios de imprenta
Gastos de
alimentacion y
refrigerios
Combustible
23100
Alquiler de salon
Otros alquileres
23400
Otros alquileres
25210
Consultora por
producto
22100
22200
Impresión y fotocopias25600
Alimentación
31120
31-12-10
Presupuesto
Total $us
Total Bs
Unidad
25220
Publicación radial
Boletines
quincenales con
información de
gestion
Tripticos y bipticos
trimestrales de
educación y
orientación sobre
el ejrecicio de
derechos y
justicia.
Memoria
Institucional 2010
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
Adquisición de
papeleria
Transporte aereo y
terrestre
Viáticos personal
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Consultor de línea productor
10
de audiovisuales por 9 meses
25210
25220
1 Planificador, 1
Constitucionalista, 1
Sectorialista, pasajes y
viáticos, 9 talleres
1 Consultor Editor por
1 Consultor Editor x 1 mes
producto
Economista planificador por 6
Consultor de Línea
meses
1
Glob.
5000
30
viajes
1.500,00
50
viaticos
350,00
2000
global
0,10
5
servicios
700,00
432,81
global
7,77
700
servicio
5,00
500
servicio
5,00
1
Consultora
162.630,00
1
Consultor
4.000,00
1
Consultor
6.780,00
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
Viáticos personal
Viáticos personal
1.6. A diciembre 2010
se ha formulado y Formular y validar
validado el Plan
el Plan Sectorial
Sectorial de Justicia
de Justicia
2011 - 2015
Transporte aereo y
terrestre
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
Alimentación
Direccion
General de
Planificacion
Impresión y copias
de PAD y POAs.
01-07-10
31-12-10
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
Adquisición de
papeleria
Fotocopias de
documentos
Adquisición de
papeleria
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
Viáticos personal
Transporte
1.7. A septiembre 2010
se ha formulado el
reglamento especifico
del SAP (incluye
Manual de
Organización y
Funciones y Manual
de Procedimientos) y
los reglamentos
especificos de
Presupuestos,
Tesorería y
Contabilidad
1 consultor o empresa
consultora que elabore los
reglamentos especificos
1 consultor o empresa
consultora para elaborar el
RE-SAP
Formular e
implantar los
reglamentos
especificos del
SAP, SP, ST y
SCI
Direccion
General de
Asuntos
Administrativos
4 Estaciones de
Trabajo
2 Fotocopiadoras
Descripcion
Viáticos por viajes al
interior del País
Viáticos por viajes al
interior del País
Pasajes al interior del
País
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Viáticos a funcionarios del
32
Ministerio 18 días 3 personas
Viáticos a funcionarios del
18
Ministerio 18 días 3 personas
Pasajes para 3 personas x 6
18
viajes
39500
Útiles de escritorio y
oficina
Compra de material de
escritorio
31120
Gastos de
alimentación y otros
similares efectuados
en reuniones
Gastos de refrigerio por
reuniones 15 Bs.
X80perx2díasx3reuniones
25600
Servicios de Imprenta Impresión y copias de PAD y
y fotográficos
POAs.
39500
Útiles de escritorio y
oficina
32100
Papel de escritorio
25600
Servicios de Imprenta Fotocopias e Impresión del
y fotográficos
Plan
32100
Papel de escritorio
39500
Partida
22210
22210
22110
22210
22110
Adquisición de
papeleria
Viáticos
350,00
1.600,00
11.200,00
Viáticos
350,00
900,00
6.300,00
Pasajes
560,00
1.440,00
10.080,00
1
Glob.
----
142,86
1.000,00
80
refrigerio
15,00
1.028,57
7.200,00
5000
Hojas
0,20
142,86
1.000,00
Compra de material de
escritorio en general
1
Glob.
-----
785,71
5.500,00
Paquetes de papel
17
Paquete
35,00
85,00
595,00
5000
Hojas
0,20
142,86
1.000,00
Compra de papel de escritorio
19
Paquetes
35,00
95,00
665,00
Útiles de escritorio y
oficina
Compra de material de
escritorio en general
1
Glob.
----
642,86
4.500,00
Viáticos por viajes al
interior del País
Pasajes al interior del
País
Por viajes a sucre 2 personas
3 viajes,
Pasajes 2 personas a sucre 3
viajes
1 consultor o empresa
consultora que elabore los
reglamentos especificos
1 Consultor o una empresa
Consultora para la elaboración
del RE-SAP
Compra de Estaciones de
Trabajo
12
Viáticos
350,00
600,00
4.200,00
12
Pasajes
560,00
960,00
6.720,00
1
Glob.
20.000,00
2.857,14
20.000,00
1
Glob.
20.000,00
2.857,14
20.000,00
4
estaciones de
trabajo
3.600,00
2.057,14
14.400,00
2
equipo
18.000
5.142,86
36.000,00
Consultaría por
producto
25210
Consultaría por
producto
43110
Impresión de
reglamentos y
manuales
Alquiler de salon y
alimentación para
3 eventos
Cto. Unit.
25210
43110
Presupuesto
Total $us
Total Bs
Unidad
Equipo de oficina y
muebles
Equipo de oficina y
muebles
Compra de fotocopiadoras
25600
Servicios de imprenta Impresión de manuales y
y fotográficos
reglamentos y otros
1000
hojas
5,00
714,29
5.000,00
31120
Gastos por
alimentación y otros
Refrigerio para 8 talleres de 50
similares en reuniones
personas
y seminarios y otros
eventos
400
Servicio
15,00
857,14
6.000,00
32100
Papel de escritorio
80
block
3,00
34,29
240,00
Block de papel sabana
Resultados /
Productos
1.8. A diciembre 2010
servidores publicos
cursan el Diplomado
en Gestiòn Publica y
Sistemas SAFCO
Operaciones
Area
Responsable
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Capacitar y
formar a los
servidores
publicos del
Minsiterio de
Justicia
Servicios
Alquiler de salon
eventos
Adquisión de útiles
de escritorio y
oficina
Alimentación
Descripcion
23100
Alquiler de edificio
Alquiler de salón, tres eventos
Útiles de escritorio y
oficina
Gastos de
alimentación y otros
similares efectuados
en reuniones,
Capacitación del
personal
Material de escritorio talleres,
cursos y otros
39500
31120
Capacitación
personal
Capacitación
personal
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Partida
25700
25700
Capacitación del
personal
43500
Equipo de
comunicación
Refrigerio POAs, SAFCO,
Resp. Función Pública, 3
talleres 80 personas x 2 dias
Pago a la EGPP por cursos de
Gestión Publica y Sistemas
Ley SAFCO
Diplomado en gestión pública
para 10 personas
Presupuesto
Total $us
Total Bs
Unidad
Cto. Unit.
3
Servicio
1.000,00
428,57
3.000,00
1
Glob.
5,00
285,71
2.000,00
80
Servicio
30,00
2.057,14
14.400,00
10
Docentes
2.800,00
4.000,00
28.000,00
5
Personas
2.800,00
2.000,00
14.000,00
1
producto
139.400
19.914,29
139.400,00
1 Central IP
Cableado e
43 Equipos de
computación
1 Equipo UPS
43120
43120
4 fotocopiadoras
1.9. A diciembre 2010,
el MJ mejora su
tecnologia de
comunicaciòn e
información, y da
mantenimiento a su
infraestructura y otros
activos
Implementar
sistemas de
tecnologia de
comunicación e
información
43110
1 Teléfono IP
Direccion
General de
Asuntos
Administrativos
43500
100 Licencias
Antivirus
1 Data y 1 Ecram
49100
43600
1 Scaner
01-05-10
31-12-10
43120
10 impresoras
43120
2 Equipos
Biometricos
43120
Mantenimiento del
sistema sanitario,
fachada y cubierta
Dar
mantenimiento a
la infraestructura
y otros activos
Direccion
General de
Asuntos
Administrativos
24300
1 Consultaría de
diseño
arquitectónico
Mantenimiento
equipos
Otros gastos por
Equipo de
computación
Equipo de
computación
Equipo de oficina y
muebles
Equipos de
comunicación
Activo intangible
Compra de central IP
1
Glob.
84.726
12.103,71
84.726,00
43
equipo
8.400
51.600,00
361.200,00
Compra equipo UPS
1
equipo
55.545
7.935,00
55.545,00
Compra de fotocopiadoras
4
equipo
18.000
10.285,71
72.000,00
Compra de teléfonos IP
1
Glob.
35.000
5.000,00
35.000,00
30.000,00
Cableado e instalación de red
Compra equipos de
computación
Licencia antivirus
Equipo Educacional y
Compra de 1 Ecran y Data
Recreativo
Equipo de
Un Scaner
computación
Equipo de
Compra de impresoras
computación
Equipo de
Compra de 2 equipos
computación
biométricos
100
Glob.
300
4.285,71
1
equipo
35.000
5.000,00
35.000,00
1
equipo
2.000
285,71
2.000,00
10
impresoras
3.500
5.000,00
35.000,00
2
equipos
3.500
1.000,00
7.000,00
24110
Mantenimiento y
reparación de
inmuebles
Mantenimiento sistema
sanitario, fachada y cubierta
1
Glob.
215.000
30.714,29
215.000,00
25210
Consultaría por
producto
Consultaría técnica en diseño
arquitectónico
1
Glob.
24745
3.500,00
24.745,00
24120
Mantenimiento y
reparaciones de
Mantenimiento de equipos de
Vehiculos Maquinarias computación
y Equipos
1
Glob.
9.500,00
1.357,14
9.500,00
24120
Mantenimiento y
reparaciones de
Mantenimiento de vehículo
vehículos,
asignado a Despacho
maquinarias y equipos
1
Glob.
4.959,00
708,43
4.959,00
312.750,00
2.189.495,00
Mantenimiento
vehículos
Total General
OBJETIVO DE DESARROLLO: Mejorar el ejercicio del derecho efectivo de acceder a la justicia, enfatizando la protección de los ciudadanos menos favorecidos, en especial indígenas y mujeres, buscando el cumplimiento de la garantía del Estado a todas las personas y colectividades, sin
discriminación alguna, para el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la C.P.E., las leyes y tratados internacionales de Derechos Humanos.
OBJETIVO COMPONENTE 2: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de justicia.
OBJETIVO SUBCOMPONENTE 2-A: Mejorar la capacidad institucional para cumplir con el mandato legal en la implementación de políticas públicas.
OBJETIVO DE GESTIÓN 2010: Promover un proceso de mejora de la capacidad institucional para cumplir con el mandato legal, social y la generación de políticas públicas en el marco de la C.P.E.
Presupuesto
Resultados /
Area
Cronograma
Requerimientos
Desglose Presupuestario
Operaciones
Productos
Responsable
Personal
Bienes
Servicios
Total $us
Inicio
Final
Partida
Descripcion
Detalle
Cant.
Unidad
Cto. Unit.
Total Bs
R.2
2.1. A noviembre 2010 2.1.1. Elaborar la
2 consultores promotores
25220 Consultores de línea Dos consultores-promotores
2
Consultores
4000
8.000,00
56.000,00
se cuenta con tres
normativa sobre
por 7 meses, Bs. 4.000
propuestas normativas justicia indígena
mensual.
Alquiler de
23100 Alquiler de edificios
Alquiler de salón ocho (8) foros
8
Salón
800
914,29
6.400,00
que amplian el marco originaria
edificios
jurídico favorable al
campesina en el
acceso a la justicia
marco de la CPE.
indigena originaria
campesina.
2.1. A noviembre 2010
se cuenta con tres
propuestas normativas
Resultados
/
que amplian
el marco
jurídicoProductos
favorable al
acceso a la justicia
indigena originaria
campesina.
2.1.1. Elaborar la
normativa sobre
justicia indígena
originaria
Operaciones
campesina en el
marco de la CPE.
Area
Responsable
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
Alquiler de salón
Servicios de
fotocopias
Pasajes personal
2.2. A noviembre 2010
se cuenta con dos
investigaciones sobre
sistemas de
administración de
Justicia Indigena
Originaria en regiones
de Chacobos y
Cavineños.
1 consultor antropólogo
1 consultor sociólogo
1 consultor abogado
2 consultores promotores
indígenas
2.2.1. Investigar
sobre los
sistemas de
administración de
Justicia Indígena
Originaria
25220
25221
Viaticos personal
Atención eventos,
alimentación
Servicios de
Imprenta
Viáticos personal
Atención de
alimentación
1 Consultor productor de spot
Viceministerio de
y cuñas radiales
Justicia Indìgena
01/05/2010 31/05/2010
Originaria
Campesina
Servicios por
impresión de
documentos.
Difusión de cuñas
radiales, Spot
Televisivos y
sociodramas.
Pasajes personal
Viáticos personal
Atención de
alimentación
2.3.1. Difundir los
derechos de los
Pueblos
Indígenas
Originarios
Campesinos
22110
25220
Pasajes personal
2.3. A noviembre 2010,
se difunden spot y
cuñas radiales sobre
los derechos de los
pueblos indígenas.
Desglose Presupuestario
Partida
Descripcion
Detalle
Cant.
23100 Alquiler de edificios
Alquiler de salón 2 días
2
25600 Servicios de Imprenta Fotocopias del anteproyecto
1
y Fotográficos
de Ley
Servicios de
impresión
22210
31120
25600
22110
22210
31120
Viáticos personal
Pasajes personal
Pasajes
609,52
3.657,12
25.599,84
3
glob.
7000
21.000,00
147.000,00
2
glob.
3500
7.000,00
49.000,00
1
glob.
5000
56
Viáticos
350
2.800,00
19.600,00
350
Refrigerio
45
2.250,00
15.750,00
1
glob.
20000
2.857,14
20.000,00
48
Pasajes
120
822,86
5.760,00
48
viáticos
350
2.400,00
16.800,00
440
Refrigerio
45
2.828,57
19.800,00
1
glob.
1800
257,14
1.800,00
25220
Consultor de línea
Un consultor para la
producción de spot y cuñas
radiales, x 7 meses, Bs 5.000
1
Consultor
5000
5.000,00
35.000,00
25500
Publicidad
Difusión de 5 cuñas radiales, 2
Spot Televisivos y 2
sociodramas.
1
glob.
50000
7.142,86
50.000,00
Pasajes 3 personas
6
Pasajes
560
480,00
3.360,00
Viáticos 3 personas x 2 días
6
Viáticos
350
300,00
2.100,00
Alimentación - refrigerio (130
personas x 20 Talleres)
2600
Refrigerio
40
14.857,14
104.000,00
1
glob.
20000
2.857,14
20.000,00
120
Refrigerio,
almuerzo
45
771,43
5.400,00
1
glob.
10000
1.428,57
10.000,00
16.720,00
22110
22210
31120
25600
39500
22210
22210
22110
31120
Atención personal
42
Servicios de Imprenta Gastos de impresión y
y Fotográficos
fotográficos
Atención de alimentación
Viáticos personal
Cto. Unit.
1000
-----
25600
31120
Material de oficina
Pasajes al interior del 4 personas, 4 reuniones a nivel
País
regiones y 3 reuniones a nivel
nacional
un antropólogo x 7 meses, Bs
7.000
un sociólogo x 7 meses, Bs
Consultor de línea
7.000
un abogado x 7 meses, Bs
7.000
2 promotores indígenas x 7
Consultor de línea
meses, Bs 3.500
un abogado x 3 meses, Bs.
Consultor de línea
5.000
Viáticos por viajes al Viáticos para 4 personas en 7
interior del País
reuniones, 2 dias
Gastos de
Alimentación y Otros Refrigerio para 50 personas en
Similares Efectuados 7 reuniones
en reuniones
Imprenta (elaboración de
Servicios de Imprenta
cartillas, Trípticos, afiches,
y Fotográficos
banners)
Pasajes al interior del Pasajes para 3 personas 8
País
foros
Viáticos por viajes al
Viáticos 3 personas.8 foros
interior del País
Gastos de
Alimentación y Otros Alimentación 55 personas 8
Similares Efectuados foros
en reuniones
Presupuesto
Total $us
Total Bs
285,71
2.000,00
714,29
5.000,00
Unidad
Salón
glob.
Pasajes por viajes al
interior del país
Viáticos por viajes al
interior del País
Gastos de
Alimentación y Otros
Similares Efectuados
en reuniones
Servicios de Imprenta Servicios por impresión de
y Fotográficos
documentos
Gastos de
Alimentación y Otros
Similares Efectuados
en reuniones
Útiles de Escritorio y
Oficina
Viáticos por viajes al
interior del País
Viáticos por viajes al
interior del País
Pasajes al interior del
País
Gastos de
Alimentación y Otros
Similares Efectuados
en reuniones
Alimentación refrigerio 120
personasx2días
Material de escritorio en
general
Viáticos 2 promotores
80
Viáticos
209
2.388,57
Viáticos 8 deptos. 3 personas.
2 días
48
glob.
350
2.400,00
16.800,00
Pasajes 8 deptos. 3 personas.
48
Pasajes
700
4.800,00
33.600,00
Refrigerios para 60 personas,
9 departamentos, 1,5 días
810
Refrigerio
45
5.207,14
36.450,00
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
Partida
Material de escritorio
22110
Pasajes personal
Material de escritorio
Pasajes personal
Viáticos personal
Servicios de
impresión
39500
39500
22110
22210
25600
Descripcion
Útiles de Escritorio y
Oficina
Pasajes al interior del
País
Útiles de Escritorio y
Oficina
Pasajes al interior del
País
Viáticos por viajes al
interior del País
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Material de escritorio en
1
general
pasajes terrestres para viajes
8
de investigación 2 personas
Material de escritorio
Pasajes aéreos (Beni) 5
personas
Viáticos para 4 consultores y
dos promotoresx2días
Servicios de Imprenta Servicios por impresión de
y Fotográficos
documentos
Presupuesto
Total $us
Total Bs
Unidad
Cto. Unit.
glob.
1800
257,14
1.800,00
Pasajes
1200
1.371,43
9.600,00
1
glob.
6000
857,14
6.000,00
10
Pasajes
1200
1.714,29
12.000,00
12
Viáticos
350
600,00
4.200,00
1
glob.
19800,16
2.828,59
19.800,16
111.048,57
777.340,00
Total General
OBJETIVO DE DESARROLLO: Mejorar el ejercicio del derecho efectivo de acceder a la justicia, enfatizando la protección de los ciudadanos menos favorecidos, en especial indígenas y
meujeres, buscando el cumplimiento de la garantia del Estado a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, para el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la
OBJETIVO COMPONENTE 2: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de justicia.
OBJETIVO SUBCOMPONENTE 2A: Mejorar la capacidad institucional para cumplir con el mandato legal en la implementación de políticas públicas.
OBJETIVO DE GESTIÓN 2010: Promover un proceso de mejora de la capacidad institucional para cumplir con el mandato legal, social y la generación de políticas públicas en el marco de la C.P.E.
Resultados /
Productos
Area
Operacion
Responsa
es
ble
Cronograma
Inicio
Insumos
Final
Recursos Humanos Equipos
Servicios
Partida
Desglose Presupuestario
Descripci
Detalle
Cant.
on
Unidad
Cto. Unit.
R-3
3.1.1. A
diciembre el
Observatorio de
Derechos
Humanos esta
implementado y
emite informes
sobre derechos
de los migrantes.
3.1.2. A
diciembre se
implementa el
mecanismo
nacional de
prevención
contra la Tortura,
Tratos Crueles
Inhumanos y
Degradantes.
3.1.3. La
ciudadanía en
general, la niñez
y adolecencia en
particular
conocen la
importancia de la
Inmplemen
tar el
Observator
io de
Derechos
Humanos
Implement
ar el
mecanism
o nacional
de
prevención
contra
TTCID
Difundir
derechos
de la niñez
y
adolecenci
a
3.1.1 Dos
consultores para
monitorear el
PNADH por 7
meses
1. UnData 1. Impresión de 2500
show y
cartillas del PNADH.
ecran,
25220
1 contratacion
de un consultor
en linea para la
Consultor
elaboración de
de Línea
la propuesta del
observatorio de
DDHH,4 meses
1
consultor
5.000
25220
1 Consultor
para la
Sistematización
de estudios
Consultor
concretos de
de línea
experiencias
concretas en el
tema migratorio,
4 meses
1
consultor
5.000
25220
Un consultor
para tratar
temas de
Consultor
Tortura, Tratos
de línea
Crueles
Inhumanos y
Degradantes.
1
consultor
5.000
25220
1 contratacion
de un consultor
Consultor en linea para
de Línea el observatorio
de DDHH,4
meses
1
consultor
5.000
43600
Equipo
Educacio
Compra de
nal y
Data
Recreativ
o
1
equipo
5.656
2. Material
instalación
en red y
otros
2. Difusión de los
DDHH del PNADH
mediante cuñas
Resultados /
Productos
Operaciones
3.1.3. La
ciudadanía en
general, la niñez
Area en
y adolecencia
Responsable
particular
conocen la
importancia de la
vigencia de sus
derechos.
3.1.4. A
diciembre, el
Comité de
Protección de
los derechos de
los trabajadores
migratorios de
las Naciones
Unidas toma
conocimientos
del estado de
situación del
ejercicio de
estos derechos.
3.1.5. A
diciembre, se
han realizado
por lo menos 4
reuniones del
Consejo
Nacional de
Derechos
Humanos.
3.1.6. A
diciembre, 5
prefecturas y el
40% de los
municipios han
suscrito
convenios para
la
implementación
del Plan
Nacional de
Difundir
derechos
de la niñez
y Cronograma
Inicio
Final
adolecenci
a
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
2. Difusión de los
DDHH del PNADH
mediante cuñas
Servicios
3.1.2 Un consultor
para temas de
migración, por 4
meses.
Partida
Descripcion
Informar al
Comité de
Protección
de
Derechos
de
Trabajador
es
Migratorios
Coordinar
el Consejo
Nacional
de
Derechos
Humanos
Implement
ar
gradualme
nte el Plan
Nacional
de Acción
de los
Derechos
Humanos
3.1.3. Un consultor
para tratar temas
de Tortura, Tratos
Crueles
Inhumanos y
Degradantes.
3. Talleres de
Capacitacion del
PNADH.
4. Talleres de
socializacion del
informe (3 salones).
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Unidad
Equipo
Educacio
Compra de
43600
nal y
Ecran
Recreativ
o
Cto. Unit.
Presupuesto
Total $us
Total Bs
1
equipo
1.414
1
Glob.
20.910
2500
cartillas
10
24300
Otros
gastos
por
concepto
de
Cableado e
instalació instalación de
n,
red
mantenim
iento y
reparació
n
25600
Servicios
de
Imprenta
y
Fotográfic
os
25500
Difusión de los
Publicida DDHH del
d
PNADH
mediante cuñas
1
Glob.
4.550
23100
Talleres de
Alquiler
Capacitacion
de edificio
para el PNADH
3
Salón
1.000
31120
Gastos
de
alimentaci
ón y otros
similares
Refrigerios 150
efectuado
personas en
s en
seminarios
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos
150
Refrigerio
25
31120
Gastos
de
alimentaci
ón y otros
similares
Almuerzos
efectuado
reunión y
s en
seminarios
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos
150
Almurzos
45
22110
Pasajes al
Pasajes interior del país
al interior para 3
del País personas, 2
Departamentos
12
pasajes
1.000
Impresión de
2500 cartillas
de DDHH del
PNADH
Resultados /
Productos
Operaciones
3.1.6. A
diciembre, 5
prefecturas y el
40% de los
municipios han
Area
suscrito
Responsable
convenios
para
Implement
ar
gradualme
nte el Plan
Nacional
Cronograma
de Acción
Final
de Inicio
los
4. Talleres de
socializacion del
informe (3 salones).
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
la
Derechos
implementación Humanos
del Plan
Nacional de
Acción de
Derechos
Humanos.
Servicios
Partida
Descripcion
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
01/05/2010
31/12/2010
Presupuesto
Total $us
Total Bs
Viáticos
Viaticos para 3
por viajes
personas, 2
al interior
Departamentos
del País
12
Viaticos
440
23100
3 Talleres de
Alquiler
socializacion
de edificio
del informe
3
Salón
1.000
31120
Gastos
de
alimentaci
ón y otros
similares
efectuado
Refrigerios
s en
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos
200
Refrigerio
20
31120
Gastos
de
alimentaci
ón y otros
similares
efectuado
Almuerzos
s en
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos
200
Almuerzos
45
22110
Pasajes al
Pasajes
interior del país
por viajes
para 3
al interior
personas, 2
del País
Departamentos
12
pasajes
1.000
22210
Viáticos
Viaticos para 3
por viajes
personas, 2
al interior
Departamentos
del país
12
Viaticos
440
1
pza.
800
Impresión de
2500 afiches
2500
global
1
Impresión de
2500 trípticos
2500
global
1
6. Impresión de 2500
afiches.
7. Impresión de 2500
trípticos.
25600
8. Servicios de
imprenta y fotográficos
(impresión de 2000
ejemplares del
PNADH).
Cto. Unit.
22210
5. Impresión y diseño
de un banner grande.
DGJDF
Unidad
25600
25600
Servicios
de
imprenta
y
fotográfic
os
Servicios
de
Imprenta
y
Fotográfic
os
Servicios
de
Imprenta
y
Fotográfic
os
Compra de
banner tipo roll
PNADH).
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
Partida
Descripcion
9. Impresión de 2500
carpetas.
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Servicios
de
Imprenta
25600
y
Fotográfic
os
Servicios
de
Imprenta
25600
y
Fotográfic
os
Alquiler
23100
de
edificios
Cto. Unit.
Impresión de
2000
ejemplares del
PNADH
2000
Servicio
25
Impresión de
2500 carpetas
2500
global
4
globla
1.000
9
Glob.
3.200
Alquiler de
ambientes
Alquiler
de
Edificios
39500
1 feria de
Utiles de
sensibilizacion
escritorio
y difusión sobre
y oficina
el PNADH
1
Glob.
2.000
39500
Utiles de
Material en
escritorio
general
y oficina
1
Glob.
5.000
39500
1 feria de
Utiles de
sensibilizacion
escritorio
y difusión sobre
y oficina
el PNADH
1
Glob.
2.000
22110
Pasajes
por viajes
al interior
del País
Pasajes al
interios para 5
departamentos
2 personas
20
pasajes
1.000
22210
Viaticos
Viaticos para 2
por viajes
personas, 5
al interio
Departamentos
del País
10
Viaticos
440
23100
Alquiler
Alquiler de
de
ambientes
edificios.
6
global
1.000
31120
Gastos
de
alimentaci
ón y otros
similares
efectuado 30 refrigerios
s en
por 6 eventos
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos
180
global
20
11. Alquiler de salón,
proceso socialización.
12. Material de
Escritorio.
14. Viáticos.
15. Alquiler edificios.
16. Gastos de
alimentación.
Alquiler de
salón, proceso
socialización
1
23100
10. Alquiler de
ambientes.
13. Pasajes al Interior
del Páis
Presupuesto
Total $us
Total Bs
Unidad
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
Partida
Descripcion
17. Servicos de
Imprenta y
Fotográficos.
18. Organización e
implementación de
campañas de difusión
del PNADH
3.1.7. Hasta
agosto, se
restituyeron
restos a
familiares de
víctimas de
desapareción
forzada en los
sucesos de
Teoponte
(1970).
3.1.8. Hasta
noviembre,
se cuenta
con avances
importantes
en
recopilación
de
información
sistematizada
de ocho
casos de
desaparicion
es forzadas
3.1.7.
2. Equipo 1. Compra de
Profesionales
de oficina Combustible.
consultores de
y muebles.
linea.
Un técnico con
conocimientos en
investigación de
desapariciones
forzadas, consultor
por producto.
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Unidad
Servicios
de
Impresión y
Imprenta
25600
diseño de un
y
banner grande
Fotográfic
os.
3.
3. Viáticos por viajes
Servicios al interior del País.
telefónicos
.
4.
4. Mantenimiento y
Servicios reparación de
manuales. vehículos, maquinaria
y equipos.
Presupuesto
Total $us
Total Bs
1
global
1.000
23400
Feria de
Otros
sensibilización
Alquileres y difusión sobre
el PNADH
1
Global
8.000
25220
Profesionales
Consultor
consultores Bs.
de linea
5000
1
Glob.
140.000,00
25210
Un tecnico con
conocimientos
Consultor
en investigación
es por
de
Producto
desapariciones
forzadas
1
Glob.
84.000,00
43110
Equipos
de oficina
y
muebles
1
Glob.
7.000,00
25210
Un ténico
investigador
Consultor con
por
conocimiento
producto de casos de
desapareción
en Teoponte
1
Consultor
6.000,00
21400
Servicios Consumo
telefónico servicios
s
telefónicos.
10
meses
400,00
2. Gastos judiciales.
3.1.7. Un técnico
investigador con
conocimiento de
casos de
desapareción en
Teoponte.
Cto. Unit.
Escritorios,
Sillones,
Gabateros,
Estantes y otros
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
3.1.9. Hasta
noviembre,
se cuenta
con avances
importantes
de
recopilación
de
información
sistematizada
de los casos
específicos
de: Jose
Carlos Trujillo
Oroza, José
Luis Ibsen
Peña, Renato
Ticona
Estrada y de
otras 48
desaparicion
es forzadas
en el
Gobierno
Inconstitucion
al de Hugo
Banzer
Suárez
(1971).
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
3.1.7 Consultores
en linea para
realizar
la
investigacion de
casos
de
desapariciones
forzadas
Partida
5. Utiles
de
escritorio
y oficina.
Descripcion
5. Compra de
repuestos y
accesorios para
vehículo.
6. Compra de
Herramientas
menores.
3.1.10. Hasta
noviembre,
se cuenta
con avances
importantes
de
recopilación
de
información
sistematizada
de los casos
de Juan
Carlos Flores
Bedregal,
3.1.11. Hasta
noviembre,
se cuenta
con avances
importantes
de
recopilación
de
información
sistematizada
de 14 casos
de
3.1.7. Jornaleros
para trabajos de
excavación en los
puntos hallados.
7. Compra de
Productos agrícolas
pecuarios y forestales.
8. Compra de
Productos químicos y
farmacéuticos.
3.1.7. Cuatro
antropologos
forenses (93. $us
día).
9. Compra de
Productos metálicos.
3.1.7 Consultores
abogados en línea
10. Útiles de escritorio
y oficina.
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Unidad
Contratación de
consultores en
linea
para
realizar
el
apoyo a la
investigacion de
casos
de
desapariciones
forzadas
Cto. Unit.
Presupuesto
Total $us
Total Bs
25220
Consultori
a de línea
1
Glob.
216.000,00
39500
Utiles de Compra de
escritorio varios utiles en
y oficina general
1
Glob.
7.000,00
25900
Jornaleros para
trabajos de
Servicios
excavación en
manuales
los puntos
hallados
467
Jornales
150,00
34110
Diferentes
viajes durante
Combusti
el proceso de
ble
investigación y
busqueda
1
Glob.
10.000,00
25210
Cuatro
Consultor
antropologos
es por
forenses (93$us
porducto
día)
4
Antropologo
s
19530
26200
Copias
legalizadas de
Gastos
expedientes del
judiciales
cuaderno de
investigacioens
1
Glob.
500,00
22210
Viaticos
por viajes
al interio
del País
1
Glob.
31.320,00
11. Compra de Llantas
y neumáticos.
Viaticos por
viajes en
proceso de
investigación
Resultados /
Productos
Operaciones
3.1.11. Hasta
noviembre,
se cuenta
con avances
importantes
de
recopilación
Area
de
Responsable
información
sistematizada
de 14 casos
de
desaparición
forzada en el
Gobierno
Inconstitucion
al de Natusch
Busch
(1979).
Cronograma
Inicio
Final
Restittució
n de los
Derechos
Humanos
a víctimas
de
violencia
política
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
Partida
Descripcion
12. Compra de
Seguro.
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Cto. Unit.
24120
Mantenim
iento y
reparació
n de
vehículos,
maquinari
ay
equipos.
mantenimiento
de vehiculos,
maquinaria y
equipos
1
Glob.
11.000,00
39800
Otros
repuestos
y
accesorio
s
Compra de
repuestos para
vehiculos del
Ministerio
1
Glob.
35.000,00
34800
Herramie Herramientas
ntas
para trabajos de
menores búsqueda
1
Glob.
3.000,00
31300
Productos
agrícolas
pecuarios
y
forestales
Urnas
mortuorias de
madera para
restos
1
Glob.
1.500,00
34200
Productos
químicos
y
farmaceut
icos
Compra de
medicamentos
varios para uso
personal
excavaciones
1
Glob.
1.000,00
34600
Compra de
Productos lamparas de
metálicos mina y otros
metálicos
1
Glob.
3.500,00
39500
Compra de
Utiles de tonners y otros
escritorio para elaborar
y oficina diversa
documentación.
1
Glob.
1000
34300
Llantas para
Llantas y
vehículos que
neumátic
ingresarán a
os
Teoponte
1
Glob.
1.000,00
22500
Seguro
1
Glob.
875,00
24120
Mantenim
iento y
reparació
Reparación de
n de
equipo
maquinari
ay
equipo.
1
Glob.
3.500
13. Pasajes por viajes
al interior del país.
CIEDEF
01/05/2010
31/12/2010
14. Publicidad.
15. Servicios de
imprenta y
fotográficos.
16. Equipos Médicos
Sanitarios.
17. Envío de
correspondencia.
18. Material de
Escritotio
19. útiles de escritorio
(tonners).
3.1.12. Hasta
noviembre se
cuenta con
un monitoreo,
Presupuesto
Total $us
Total Bs
Unidad
Seguro para los
vehículos
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
3.1.12. Hasta
noviembre se
cuenta con
un monitoreo,
impulso y
seguimiento
de los
procesos
judiciales de
los casos de
desaparición
forzada de
personas.
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
Partida
Descripcion
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Unidad
Cto. Unit.
Presupuesto
Total $us
Total Bs
22110
Viajes a
diferentes
Pasajes regiones a
por viajes objeto de las
al interior investigaciones
del país en
desapariciones
forzadas
10
Glob.
3.642,00
25500
Publicida Publicaciones
d
en prensa
1
Glob.
7.000,00
25600
Servicios
de
imprenta Fotocopia de
documentos
y
fotográfic
os
1
Glob.
4.000,00
25120
Gastos
Especializ
ados por
Atención
Médica
10
Servicios
7.000,00
21100
Envio de
Comunica
correspondenci
ciones
a
1
Glob.
2.000,00
39500
Utiles de Tonner y
escritorio material de
y oficina oficina
1
Glob.
11.200,00
32100
Papel de Hojas tamaño
escritorio oficio y carta
40
Paquetes
35,00
43120
Compra
de
de
Equipo de equipos
Computa computación,
impresoras y
ción
scanner
1
Global
33.600,00
43700
Compra
camara
Otra
filmadora,
Maquinari camara
ay
fotografica
Equipo
grabadora
digital
1
Global
7.000,00
25500
Servicio
de
difusión
en
de
Publicida medios
comunicación
d
masiva a nivel
nacional
1
Global
50.000,00
25600
Servicios
de
Imprenta
y
Servicios
Fotográfic
os
1
Gobal
Servicios de
laboratorios
(examenes de
laboratorio)
de
y
Impresión de
folletos, cartillas
de
difusión,
banners,
tripticos y otros.
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Cronograma
Responsable
Inicio
Final
3.2.1. A
Elaborar el
noviembre se anteproyec
cuenta con el
to de Ley
anteproyecto de
Ley de Registro
Civil para su
socialización y
aprobación.
3.2.2. A
noviembre se
cuenta con el
anteproyecto de
Ley de Derechos
Reales para su
socialización y
aprobación.
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
3.2.1 Un consultor
(por 3 meses y
acompañamiento
en el proceso de
socialización)
para la
elaboracion del
Anteproyecto de
Ley de Registro
Civil.
3.2.2 Un consultor
( 3 meses) para la
elaboracion del
Anteproyecto de
Ley de Registro de
Derechos Reales.
Partida
Descripcion
Dos
12. Impresión y copia
Equipos de anteproyectos y
Computaci otros.
onales
Completos
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Unidad
Cto. Unit.
Presupuesto
Total $us
Total Bs
31120
Gastos
de
alimentaci
ón y otros
similares
efectuado
Refrigerios
s en
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos
100,00
global
20
31120
Gastos
de
alimentaci
ón y otros
similares
efectuado
Almuerzos
s en
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos
100,00
global
50
25210
Contratar un
consultor (por
tres meses y
acompañamient
o en el proceso
Consultori
de
a por
socialización)
producto
para la
elaboracion del
Anteproyecto
de Ley de
Registro Civil.
1
Glob.
35.000
25210
Contratación de
un consultor
(tres meses)
para la
Consultori
elaboracion del
a por
Anteproyecto
producto
de Ley de
Registro de
Derechos
Reales.
1
Glob.
35.000
13. Impresión de
banners y otros.
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
3.2.3. A
noviembre se
cuenta con el
anteproyecto de
Ley de
Repetición para
su socialización
y aprobación
3.2.4. A
noviembre se
cuenta con el
anteproyecto de
Ley del Proceso
Administrativo.
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
3.2.3 Un consultor
( 3 meses) para la
elaboracion del
anteproyecto de
Ley de Repetición
por
Responsabilidad
en el Ejericio
Público.
Partida
Descripcion
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Cto. Unit.
Presupuesto
Total $us
Total Bs
25210
Contratación de
un consultor
(tres meses)
para la
Consultori elaboracion del
a por
anteproyecto de
producto Ley de
Repetición por
Responsabilida
d en el Ejericio
Público.
1
Glob.
35.000
25210
Contratación de
un consultor
(tres meses)
Consultori
para la
a por
elaboracion del
producto
anteproyecto de
Ley del Proceso
Administrativo.
1
Glob.
35.000
25210
Contratación de
consultor tres
meses
(producto y
acompañamient
o en el proceso
Consultori
de
a por
socialización)
producto
para la
elaboracion del
anteproyecto de
Ley para el
Código de
Familia.
1
Glob.
35.000
22110
Pasajes por
Pasajes
viajes a Santa
por viajes
Cruz, Beni, y
al interior
otros,
del País
socialización
94
Pasajes
900
22210
Viáticos
Viáticos por
por viajes
viajes
al interior
socialización
del País
144
Viáticos
350
3.2.4 Un consultor
( 3 meses) para la
elaboracion del
anteproyecto de
Ley del Proceso
Administrativo.
3.2.5. A
noviembre se
cuenta con el
anteproyecto de
Ley del Código
de Familia para
su socialización
y aprobación.
3.2.5 Connsultor
(tres meses)
(producto y
acompañamiento
en el proceso de
socialización) para
la elaboracion del
anteproyecto de
Ley para el Código
de Familia.
Unidad
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
Partida
Descripcion
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
25500
25600
25600
Difusión en todo
el País de los
Publicida anteproyectos
d
y/o prensa
escrita y otros.
en todo el país
Servicios
de
imprenta
y
fotocopia
s
Servicios
de
imprenta
y
fotocopia
s
Cto. Unit.
Presupuesto
Total $us
Total Bs
1
Glob.
105.000
Impresión y
copia de
anteproyectos y
otros
1
Glob.
7.000
Impresión de
banners y otros
1
Glob.
7.000
39800
Compra de
Otros repuestos
cableyyaccesorios
otros
accesorios
1
Glob.
3.500
39500
Utiles de Compra de
escritorio material oficina
y oficina en general
1
Glob.
14.000
31120
Gastos
de
alimentaci
ón y otros
similares
Refrigerio para
efectuado
proceso de
s en
socialización
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos
200
Refrigerios y
almuerzos
25
43120
Equipo de Compra de una
Computa computadora
ción
portatil
1
Global
8.400
31120
Gastos
de
alimentaci
ón y otros
similares
efectuado Refrigerios 150
s en
personas
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos
200
Refrigerio
40
1.Contratación de
ambiente.
3.3.1. A
Funcionam
noviembre se
iento del
han realizado 4
Unidad
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
3.3.1. A
noviembre se
han realizado 4
reuniones de
monitoreo del
Plan Nacional de
Acción Judicial PNAJ
Cronograma
Inicio
Final
Funcionam
iento del
Consejo
Permanent
e del
Sector
Justicia
DGJDF
Recursos Humanos
01/05/2010
Insumos
Equipos
Servicios
Partida
31/12/2010
Descripcion
2. Contratación de
Refrigerios.
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
150
Almuerzos
45
22110
Pasajes al
Pasajes interior del país
al interior para 3
del País personas, 2
Departamentos
12
pasajes
1.000
22210
Viáticos
Viaticos para 3
por viajes
personas, 2
al interior
Departamentos
del país
12
Viaticos
350
25600
Servicios
de
Imprenta Fotocopias de
documentos
y
Fotográfic
os
15000
global
0,20
23100
Alquiler
de
Edificios
Alquiler de
salón, proceso
socialización
2
Glob.
800
25600
Servicios
de
imprenta
y
fotográfic
os
Impresión de
folletos, cartillas
de difusión y
otros.
1
Glob.
35.000,00
25500
Servicio de
difusión en
Publicida medios de
d
comunicación
masiva a nivel
nacional
1
Glob.
35.300,00
43110
Equipos
Compra de
de oficina
muebles,escrito
y
rios y sillas.
muebles
1
Glob.
18.000,00
25600
Servicios
de
Imprenta Fotocopias de
documentos
y
Fotográfic
os
1
global
20.156,00
39500
Utiles de Compra de
escritorio materiales de
y oficina escritorio
1
global
15.500,00
5. Viáticos
Material
de
Escritorio
1. Impresión de
Banners.
2. Servicio de
Fotocopias.
3.Servico de
Impresión.
3.4.2. A
noviembre, 300
victimas de
violencia reciben
orientación legal.
3.4.3. A
noviembre, a 50
victimas de
violencia sexual
menores se les
otorga
Funcionam
iento del
Servicio
Nacional
de
Atención a
Víctimas
4. Imprenta
DGJDF
01/05/2010
Presupuesto
Total $us
Total Bs
31120
4. Pasajes.
3.4.1. A
noviembre, 200
victimas de
violencia
cuentan con
patrocinio legal
Cto. Unit.
Gastos
de
alimentaci
ón y otros
similares
efectuado Almuerzos y
s en
reuniones
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos
3. Servicios de
Fotocopias.
Once (11)
consultores
abogados por 9
meses.
Unidad
31/12/2010
Resultados /
Productos
Operaciones
Funcionam
iento del
Servicio
Nacional
DGJDF
de
Area
Cronograma
Atención
a
Responsable Víctimas
Inicio
Final
3.4.3. A
noviembre, a 50
victimas de
violencia sexual
menores se les
otorga
condiciones
especiales para
la recepción de
testimonios.
01/05/2010
Recursos Humanos
31/12/2010
Insumos
Equipos
Servicios
Partida
Descripcion
3.4.4. A
noviembre, 250
victimas de
violencia no
fueron
revictimizadas.
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Unidad
Cto. Unit.
Presupuesto
Total $us
Total Bs
25220
Contratación de
Consultor 11consultores
de linea abogados por 9
meses
11
Consultores
5.000,00
25220
Contratación de
3 consultores
Consultor abogados
de linea victimas de
violencia por 7
meses
3
Consultores
5.000,00
24110
Mantenim
iento y
Arreglo de
Reparaci
ambientes para
ón de
el SEDAVI
Inmueble
s
1
Global
13.058,50
TOTAL GENERAL
OBJETIVO DE DESARROLLO: Mejorar el ejercicio del derecho efectivo de acceder a la justicia, enfatizando la protección de los ciudadanos menos favorecidos, en especial indígenas y
mujeres, buscando el cumplimiento de la garantia del Estado a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, para el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la
OBJETIVO COMPONENTE 2: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de justicia.
OBJETIVO SUBCOMPONENTE 2A: Mejorar la capacidad institucional para cumplir con el mandato legal en la implementación de políticas públicas.
OBJETIVO DE GESTIÓN 2010: Promover un proceso de mejora de la capacidad institucional para cumplir con el mandato legal, social y la generación de políticas públicas en el marco de la C.P.E.
Resultados/prod Operacion
uctos
es
Area
Responsa
ble
Cronograma
Requerimientos
Inicio
Final
09/08/2010
31/12/2010
Personal
Bienes
DESGLOSE PRESUPUESTARIO
Servicios
PARTIDA
DESCRIP
CION
DETALLE
CANT.
UNIDAD
COSTO UNIT.
R -4
4.2.1. A
diciembre los
nuevos Centro
Integrados
prestan servicos
en conciliación,
patrocinio y
asistencia legal.
Asitencia
jurídico
legal, social
y
psicológica
02/08/2010
15/08/2010
20/08/2010
01/09/2010
31/12/2010
20/07/2010
20/07/2010
CIJ,s
09/08/2010
Contratación de 7
consultores
abogados por 5
meses.
15/12/2010
15/12/2010
Material de
Escritorio
(global )
25220
CONTRATACIÓ
CONSUL N DE
TORIA
CONSULTORE
DE LINEA S ABOGADOS
POR 5 MESES
7
Consultor
5.000,00
43110
EQUIPO
DE
OFICINA
Y
MUEBLE
S
SILLAS
GIRATORIAS
14
Pzas
400,00
25600
SERVICI
OS DE
IMPRENT
AY
FOTOGR
AFICOS
IMPRESIÓN DE
BANNERS,
TRIPTICOS,
FORMULARIOS
Y PRE
IMPRESOS
7
GLOBAL
2.027,29
21400
PAGO DE
SERVICI
OS
TELEFON
ICOS
5
MESES
2.400,00
22110
PASAJES
AL
INTERIO
R DEL
PAIS
PAGO DE
PASAJES A
LAS
LOCALIDADES
DONDE SE
INSTALARÁN
LOS SIJPLU
14
VIAJES
1.087,86
22210
VIATICOS
AL
INTERIO
R DEL
PAIS
PAGO DE
VIATICOS A
LAS
LOCALIDADES
DONDE SE
INSTALARÁN
LOS SIJPLU
31
DÍAS
209,00
PAGO DE
SERVICIOS
TELEFONICOS
Y SU
INSTALACIÓN
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
CIJ,s
09/08/2010
Servicios
Partida
Material de
Escritorio
(global )
Descripcion
31/12/2010
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
22300
FLETES
Y
ALMACE
NAMIENT
O
Unidad
Cto. Unit.
PAGO DE
TRANSPORTE
DE MATERIAL
Y BIENES
PARA LA
INSTALACIÓN
DE LOS SIJPLU
Presupuesto
Total $us
Total Bs
21
ENVIOS
100,00
7
GLOBAL
285,71
140
PAQUETES
50,00
1
GLOBAL
14.000,00
09/08/2010
15/12/2010
24120
MANTENI
MENTO Y
REPARA
CIÓN DE
VEHICUL
OS,
MAQUINA
RIA Y
EQUIPOS
26/07/2010
20/08/2010
32100
PAPEL
DE
ESCRITO
RIO
COMPRA DE
PAPEL BOND Y
PAPEL
CARBONICO
26/07/2010
20/08/2010
39500
UTILES
DE
ESCRITO
RIO Y
OFICINA
COMPRA DE
UTILES PARA
FUNCIONAMIE
NTO DE SIJPLU
20/07/2010
15/12/2010
21100
COMUNI ENVIO DE
CACIONE DOCUMENTACI
S
ÓN
7
GLOBAL
285,71
7
Pzas
2.500,00
1
GLOBAL
2.000,00
ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
REPARACIÓN
DE EQUIPOS
DE
COMPUTACIÓ
N
26/07/2010
20/08/2010
43120
EQUIPO
DE
COMPRA DE
COMPUT IMPRESORAS
ACIÓN
09/08/2010
15/12/2010
39700
UTILES Y
MATERIA
LES
ELECTRI
COS
COMPRA DE
MATERIAL
ELECTRICO
PARA
INSTALACIÓN
TOTAL CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA PLURINACIONAL
OBJETIVO DE DESARROLLO:
Mejorar el ejercicio del derecho efectivo de acceder a la justicia, enfatizando la protección de los ciudadanos menos favorecidos, en especial indígenas y mujeres, buscando el cumplimiento de la garantía del Estado a todas
las personas y colectividades, sin discriminación alguna, para el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la C.P.E., las leyes y tratados internacionales de Derechos Humanos.
OBJETIVO COMPONENTE 2: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de justicia.
OBJETIVO SUBCOMPONENTE 2A: Mejorar la capacidad institucional para cumplir con el mandato legal en la implementación de políticas públicas.
OBJETIVO DE GESTIÓN 2010: Promover un proceso de mejora de la capacidad institucional para cumplir con el mandato legal, social y la generación de políticas públicas en el marco de la C.P.E.
Area
Cronograma
Insumos
Desglose Presupuestario
Resultados / Operacion
Responsa
Descripci
Productos
es
Inicio
Final
Partida
Detalle
Cant.
Unidad
ble
Recursos Humanos Equipos
Servicios
on
R-5
1 Consultor de
Un consultor
Consultor
Linea
Administrativo01/05/2010
31/12/2010
25220
es en
1
global
Administrativo
Financiero x 9
Línea
Financiero
meses
1 Consultor de
Consultor 1 Consultor
01/05/2010
31/12/2010 Línea Asistente
25220
1
global
es en
Asistente
Financiero
Línea
Financiero x 9
1 Consultor
Consultori auxiliar 1 Consultor de
01/09/2010
31/12/2010
25220
1
global
a de linea administrativo x
Línea Auxiliar
Administrativo
4meses
1
Impresora
Laser y 1
escaner
Cto. Unit.
6000,00
3000,00
2500,00
43120
Equipo de Compra de
computac impresora
ión
Lasser
1
global
5.500,00
43120
Equipo de
Escaner para
computac
documentos
ión
1
global
3.000,00
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
5.1. A diciembre
2010 se han
emitidor
informes
periodicos y
oportunos de
ejecución
presupuestaria y
financiera
Cronograma
Inicio
Final
Procesar
informacio
n
presupuest
aria,
contable y
financiera
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Dirección
General de
Asuntos
Administrat
ivos
01/05/2010
Servicios
Partida
Descripcion
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Unidad
Cto. Unit.
Presupuesto
Total $us
Total Bs
43110
Compra de
modulos para
Equipo de
oficina con
oficina y
escritorio mesa
muebles
de computadora
y otros
1
global
14.000,00
1 Equipo
de oficina
y muebles
43110
Equipo de
Compra de una
oficina y
fotocopiadora
muebles
1
global
18.000,00
2 Equipos
de
Computaci
ón
43120
Equipo de
Compra 1
computac
equipos portatil
ión
2
global
8697
1 Equipo
educacion
al y
recreativo
43600
Equipo
educacio Compra de
nal y
Data
recreativo
1
equipo
5.656
1 Equipo
educacion
al y
recreativo
43600
Equipo
educacio Compra de
nal y
Ecran
recreativo
1
equipo
1.414
Adquisición de
pasajes áereos y
terrestres (Santa
Cruz, Beni y otros)
22110
Gastos por
pasajes al
Pasajes
interior,
al Interior
procesos de
del País
socialización y
otros
20
pasajes
800,00
Servicio de
comunicación
telefónica
21400
Gastos por
Servicios
servicio
telefónico
telefónico enero
s
a diciembre
10
meses
1.000,00
Viáticos al personal de
MJ
22210
Viáticos Viaticos a Santa
por viajes Cruz, Beni, y
al interior otros
25
viajes
350,00
Servicio de auditoria
externa
25230
Auditorias
Gestión 2010
Externas
1
evaluacion
10.500,00
Atención de
alimentación en
eventos
31120
Gastos
por
alimentaci
ón y otros
similares
efectuado
s en
reuniones
,
seminario
s y otros
eventos.
20
personas
200,00
Adquisición de
papeleria
32100
80
global
40,00
Materialde limpiaza
para las oficinas
39100
1
global
350,00
1
global
10.500,00
1
global
1.743,00
1 Equipo
de oficina
y muebles
31/12/2010
Adquisición de utiles
de escritorio,
accesorios, materila
electrico y otros
39500
39700
Refrigerios,
almuerzo, etc.
Para 20
personas
Compra de
Papel de
papel 80
Escritorio
paquetes
Material Gastos por
de
material de
limpieza limpieza
Compra de
Utiles de
Utiles de
escritorio
Escritorio y
y oficina
accesorios
Utiles y
Material
materiale
instalación en
s
red y otros
eléctricos
Resultados /
Productos
Operaciones
Area
Responsable
Cronograma
Inicio
Final
Recursos Humanos
Insumos
Equipos
Servicios
Partida
Desglose Presupuestario
Detalle
Cant.
Unidad
Servicios
de
Empastado de
imprenta
Servicios empastados y otros
25600
comprobantes y
y
otros
fotográfic
os
Descripcion
Gastos por servicios bancarios
Servicios de distintivos
TOTAL GENERAL
Cto. Unit.
Presupuesto
Total $us
Total Bs
20
archiv
150,00
25300
Comision
Chequeras y
es y
comisiones
gastos
traspasos
bancarios
1
global
3.485,00
33300
Distintivos del
personal en
Prendas procesos de
de vestir socialización y
otros-interior del
pais
24
Pzas
180,00