caracterización gestión de acueducto

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE ACUEDUCTO
Versión: 05
Código: AC-CR-01
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Vigente desde: 13/07/2016
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO
OBJETIVO
Suministrar a los clientes/usuarios agua potable con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad vigente, que
permita la continuidad en la prestación del servicio.
ALCANCE
El proceso inicia con planeación de actividades y finaliza con la distribución a la red de acueducto del agua potable para su
final suministro al usuario.
DEPENDENCIAS
PARTICIPANTES
Proceso Gestión de Acueducto,
RESPONSABLE(S) Subgerente Técnico y Operativo, Director Técnico
PROVEEDORES
ENTRADAS
PHVA
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
• Todos los procesos
• Planes de Mejoramiento
• Entidades públicas
• Normatividad Vigente
• Comunidad
• Información Estadística
• Entes de Control
• Solicitudes y
requerimientos
PLANEAR
• Plan de Acción
1. PLANEACION DE
ACTIVIDADES
• Cronogramas de
actividades

• Bases de datos
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Todos los procesos
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ENTRADAS
PROVEEDORES
PHVA
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
• Proceso Planeación
Estratégica
• Proceso
continua
Mejora
• Proceso Gestión de
Acueducto
• Entidades públicas
• Plan de Acción
• Planes de Mejoramiento
• Normatividad Vigente
• Proyectos de diseño de
acueducto
2. EJECUTAR PROYECTOS
DE REPOSICIÓN Y
EXPANSIÓN DEL
SISTEMA DE
ACUEDUCTO (UNIDAD
EJECUTORA)
 Redes
de acueducto  Proceso Gestión de
repuestas y expandidas Acueducto
• Comunidad
• Organismos de Control

Proceso Gestión de
Acueducto

Proceso Gestión de
Acueducto

Proceso Gestión de
Acueducto
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
AC-PR-01 Captación
de agua Rio las Ceibas
3. REALIZAR LA CAPTACIÓN,
ADUCCIÓN Y

DESARENACIÓN DEL AGUA
DESDE EL LECHO DEL RIO
LAS CEIBAS HASTA LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO

Agua del rio Las ceibas
desarenada y caudal
adecuado, para
proceso de
potabilización
4. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA

Agua Potable
5. REALIZAR
ALMACENAMIENTO DEL
AGUA

Agua potable
Agua potable
tanques
almacenamiento

Agua del rio Las

Ceibas desarenada y
caudal adecuado.
Proceso Gestión de
Acueducto

Proceso Gestión
Acueducto
en 
de
Proceso Gestión
Acueducto
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PROVEEDORES


ENTRADAS
PHVA
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
• Distribución del agua
potable a la red de
acueducto
Proceso Gestión de
Acueducto
Proceso Gestión de
Acueducto


Agua Potable
Muestras de Agua
para su análisis
6. DISTRIBUIR A LA RED DE
ACUEDUCTO
7.
•
• Registros
de
distribución de agua
potable a la red de
acueducto
REALIZAR
PRUEBAS 
FÍSICO
QUÍMICAS
Y
MICROBIOLÓGICAS
Resultados de
pruebas físico
químicas y
microbiológicas
Cliente / usuario
• Proceso Gestión de
Acueducto
• Comunidad
• Entidades Públicas
• Entes de control
• Resultados de
Auditorías Internas
• Auditorías Internas

• Medición y Análisis de
Indicadores
Proceso Revisión por
• Seguimiento a los
la Dirección
Planes de Acción
• Seguimiento a Mapas de
Riesgo.
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8.
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
PROCESO
• Acciones Preventivas y
• Proceso Control
Correctivas
Y
Interno de Gestión
DEL • Indicadores de Gestión
• Proceso gestión de
• Revisión por la
calidad.
Dirección
• Mapas de Riesgo
Actualizados.
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PROVEEDORES
ENTRADAS
PHVA
ACTIVIDADES
SALIDAS
• Resultados de Auditorías
Internas.
• Procesos de Control
Interno
• Resultado de laboratorio.
• Gestión de Calidad
• Acciones Correctivas y
Preventivas.
• Laboratorio de aguas
9. DISEÑAR E
IMPLEMENTAR PLANES
DE MEJORAMIENTO
•
Planes
Mejoramiento
Implementados
• Indicadores de Gestión.
CLIENTES
• Procesos de Control
Interno
• Gestión de calidad
• Planeación Estratégica
• Entes de Control
• Revisión por la Dirección
RECURSOS
HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
Profesional Especializado, Profesional Universitario, -Recursos tecnológicos (Equipos de cómputo Ambiente de trabajo con las condiciones
con todos los elementos y software requeridos).
Asistentes, Contratistas y Servidores Públicos
establecidas por salud y seguridad en el trabajo
- Mobiliario Necesario.
(Luz, aireación, accesibilidad, espacio y demás
condiciones ergonómicas).
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Ver: GC-FR-01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
Ver:GC-FR-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
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REGISTROS ASOCIADOS
Ver: GC-FR-03 LIST. MAESTRO. REGISTROS
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REQUISITOS APLICABLES
NORMA NTCGP 1000 – ISO 9001
MECI
4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.2, 5.5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.2.3, 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2,
7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 2.3.3
INDICADORES
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Ver Normograma GC-FR-06
RIESGOS
Ver Matriz de Indicadores GC-FR-12
Ver Mapa de Riesgos GC-MP-001
CONTROL DE CAMBIOS
REV. No. (versión)
DESCRIPCIÓN
FECHA DE APROBACIÓN
01
Creación del Documento
20/12/2013
02
Actualización en actividades en el proceso y ajuste en los códigos de formatos
23/09/2014
03
Se incluye el procedimiento de aviso de suspensión
27/03/2015
04
En documentos y registros asociados se estipula ver listado maestros internos, externos y
listado maestro de registros
22/07/2015
05
Cambio de logo
12/05/2016
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