Presupuesto detallado de egresos para el año 2016 (miles de colones) CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO CONASSIF PRESUPUESTO TOTAL PARTIDAS Presup Año 2015 0 REMUNERACIONES 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS Sueldos para cargos fijos 0.01.01 0.01.01.01 Sueldos básicos 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES Recargo de funciones 0.02.02 0.02.02.01 Recargos, sueldos básicos Dietas 0.02.05 0.02.05.02 CONASSIF 0.03 INCENTIVOS SALARIALES Presup Año 2016 % de Increm Presup 2016/Presup 2015 1,235,427.8 610,906.9 610,906.9 610,906.9 69,553.7 1,000.0 1,000.0 68,553.7 68,553.7 291,838.4 1,286,680.2 652,030.2 652,030.2 652,030.2 70,273.0 1,000.0 1,000.0 69,273.0 69,273.0 289,055.9 4.1% 6.7% 6.7% 6.7% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% -1.0% 0.03.01 Retribución por años servidos 65,997.6 60,535.3 -8.3% 0.03.01.01 Reconocimiento por anualidad 65,997.6 60,535.3 -8.3% Restricción al ejercicio liberal de la profesión Prohibición Decimotercer mes Salario escolar Otros incentivos salariales Asignación profesional 122,316.1 122,316.1 69,518.8 20,605.7 13,400.2 13,400.2 123,843.8 123,843.8 72,468.2 19,698.4 12,510.4 12,510.4 1.2% 1.2% 4.2% -4.4% -6.6% -6.6% CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 139,732.9 145,661.1 4.2% 77,166.0 80,439.7 4.2% 4,171.1 4,348.1 4.2% 12,513.4 13,044.3 4.2% 0.03.02 0.03.02.01 0.03.03 0.03.04 0.03.99 0.03.99.01 0.04 0.04.01 0.04.02 0.04.03 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9.25%) Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 41,711.3 43,480.9 4.2% 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 4,171.1 4,348.1 4.2% 123,395.9 129,660.0 5.1% 41,391.4 44,176.6 6.7% 12,513.4 13,044.3 4.2% 25,026.8 26,088.5 4.2% 0.05 0.05.01 0.05.02 0.05.03 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, (4,75%) Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1 0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados, (5,33%) 0.99 0.99.99 SERVICIOS 1.01 1.01.01 1.02 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.05 44,464.3 46,350.6 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.0 0.0 Otras remuneraciones 0.0 0.0 252,048.3 51,936.8 51,936.8 10,066.4 1,061.1 4,288.6 50.0 4,666.7 3,066.7 1,600.0 154,954.0 49,551.4 49,551.4 7,210.2 1,093.0 4,417.2 50.0 1,650.0 1,650.0 -38.5% -4.6% -4.6% -28.4% 3.0% 3.0% 0.0% -64.6% -100.0% 3.1% 11,050.6 3,500.0 3,500.0 1,500.0 1,500.0 6,050.6 6,050.6 89,706.9 8,293.2 10,829.2 3,578.2 3,578.2 1,200.0 1,200.0 6,051.0 6,051.0 24,862.0 8,362.0 -2.0% 2.2% 2.2% -20.0% -20.0% 0.0% 0.0% -72.3% 0.8% 8,137.5 8,500.0 4.5% 8,137.5 8,500.0 4.5% 68,845.2 5,000.0 1,431.0 1,431.0 3,000.0 26,478.1 0.0 0.0 3,000.0 19,903.8 -92.7% -100.0% -100.0% n.c. -24.8% 400.0 400.0 n.c. 400.0 8,673.5 8,170.7 8,170.7 9,233.9 9,233.9 400.0 5,471.8 6,209.5 6,209.5 7,822.5 7,822.5 n.c. -36.9% -24.0% -24.0% -15.3% -15.3% 2,419.5 2,419.5 2,419.5 58,788.0 55,133.5 2,394.7 2,394.7 2,394.7 39,100.6 33,900.6 -1.0% -1.0% -1.0% -33.5% -38.5% 2,800.0 0.0 -100.0% 22,000.0 0.0 -100.0% 30,333.5 33,900.6 11.8% 3,654.5 5,200.0 42.3% 1.04.06 1.04.06.01 1.04.99 1.05 ALQUILERES Alquiler de edificios, locales y terrenos SERVICIOS BÁSICOS Servicio de agua y alcantarillado Servicio de energía eléctrica Servicio de correo Servicio de telecomunicaciones Servicio telefónico nacional Servicio redes informáticas SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Información Medios escritos Publicidad y propaganda Medios escritos Impresión, encuadernación y otros Otros SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios jurídicos Servicios en ciencias económicas y sociales (Consultorías) Otros servicios Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Servicios generales Limpieza Otros servicios de gestión y apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.05.01 Transporte dentro del país 1.05.01.01 1.05.02 1.05.03 1.05.03.01 1.05.04 1.05.04.01 Servicio de peajes Viáticos dentro del país Transporte en el exterior Capacitación Viáticos en el exterior Capacitación SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES Seguros Seguro de riesgos profesionales CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO Actividades de capacitación Alimentación para participantes en eventos de capacitación Contrataciones de instructores y de personal de apoyo Suscripciones a congresos, seminarios y similares Actividades protocolarias y sociales 1.03 1.03.01 1.03.01.01 1.03.02 1.03.02.01 1.03.03 1.03.03.03 1.04 1.04.02 1.04.04 1.04.04.04 1.04.05 1.06 1.06.01 1.06.01.02 1.07 1.07.01 1.07.01.02 1.07.01.03 1.07.01.04 1.07.02 4.2% 1.08 1.08.01 1.08.06 1.08.07 1.09.99 1.99 1.99.99 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Tintas, pinturas y diluyentes 2.01.04 Otros productos químicos 2.01.99 ALIMENTOS Y PRODUCTOS 2.02 AGROPECUARIOS 1,005.0 500.0 -33.2% -50.0% 105.0 105.0 0.0% 400.0 400.0 0.0% 50.0 47.0 47.0 50.0 47.0 47.0 0.0% 0.0% 0.0% 12,601.8 2,265.4 2,265.4 0.0 12,145.5 2,313.3 2,313.3 0.0 -3.6% 2.1% 2.1% 1,167.0 1,187.9 1.8% Alimentos y bebidas 1,167.0 1,187.9 1.8% 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,680.4 1,729.4 2.9% 472.8 487.0 3.0% 1,207.6 1,242.4 2.9% 304.5 42.0 262.5 193.0 43.0 150.0 2.4% -42.9% 7,184.5 6,721.9 -6.4% 907.4 832.5 -8.3% 0.0 900.0 n.c. 3,163.2 1,500.0 1,207.6 306.3 100.0 3,234.1 0.0 1,242.4 313.0 200.0 2.2% -100.0% 2.9% 2.2% 100.0% BIENES DURADEROS 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,549.0 1,549.0 0.0 0.0 -100.0% -100.0% 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1,549.0 0.0 -100.0% 5.01.05.01 Hardware 1,549.0 0.0 -100.0% 11,600.0 11,600.0 5,000.0 16,300.0 16,300.0 5,000.0 40.5% 40.5% 0.0% 6,600.0 11,300.0 71.2% 1,513,226.9 1,470,079.7 -2.9% 2.03.04 2.04 2.04.01 2.04.02 2.99 2.99.01 2.99.02 2.99.03 2.99.04 2.99.05 2.99.07 2.99.99 6 1,505.0 1,000.0 2.02.03 2.03.01 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Otros impuestos SERVICIOS DIVERSOS Otros servicios no especificados Materiales y productos metálicos Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Herramientas e instrumentos Repuestos y accesorios ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de cocina y comedor Otros útiles, materiales y suministros TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.03 PRESTACIONES Prestaciones legales 6.03.01 Otras prestaciones a terceras personas 6.03.99 (subsidios por incapacidad) TOTAL GENERAL -36.6%