DEPENDENCIA INICIO FIN CAMPAÑAS DE EDUCACION

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOSECRETARÍA
GENERAL DE PLANIFICACIÓNMATRIZ DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL - POA / EJERCICIO FISCAL 2012
DEPENDENCIA
SECRETARIA DE MOVILIDAD
PROGRAMAS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
PARA LA MOVILIDAD
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTOS
PRESUPUESTO
METAS
FIN
CAMPAÑAS DE EDUCACION CIUDADANA Y CULTURA
DE LA MOVILIDAD
01/01/2012
31/12/2012
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS DEL NUEVO MODELO DE
MOVILIDAD
01/01/2012
31/12/2012
SEC. MOVILIDAD. RECURSOS HUMANOS
01/01/2012
31/12/2012
$2.200.255,29
SEC. MOVILIDAD. ADMINISTRATIVO
01/01/2012
31/12/2012
$1.137.040,40
TOTAL DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA
FECHA PROGRAMADA
INICIO
$230.600,00 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADA
$138.360,00 CONSULTORÍAS CONCLUIDAS
4
$3.706.255,69
2
DIRECCION METROPOLITANA DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD
FECHA PROGRAMADA
PROGRAMAS
PROYECTOS
PRESUPUESTO
INICIO
FIN
OPERACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA
INTEGRADO METROBUS Q
ESTUDIOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO
01/01/2012
31/12/2012
MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO
CONVENCIONAL Y DEL TRANSPORTE COMERCIAL
ESTUDIOS DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE
CIRCULACIÓN URBANA EN PARROQUIAS R
01/06/2012
31/12/2012
CICLOPASEO DOMINICAL
01/01/2012
31/12/2012
APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS
01/07/2012
31/12/2012
BICICLETA PÚBLICA
01/01/2012
31/12/2012
SEMANA DE LA MOVILIDAD
01/08/2012
30/09/2012
DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD
URBANA
01/01/2012
30/09/2012
PROMOCION DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
PARA LA MOVILIDAD
TOTAL DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA
METAS
$293.719,50 ESTUDIOS DE BASE PARA LA AMPLIACIÓN DE CORREDORES BRT REALIZADOS
$0,00
NÚMERO DE PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO DE CIRCULACIÓN URBANA EN CABECERAS DE
PARROQUIAS RURALES
$265.000,00 PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS CICLOPASEOS DOMINICALES
$92.240,00 AVANCE DE ESTUDIOS PARA PROMOVER EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO
$2.852.286,18 PARTICIPACION CIUDADANA EN EL AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO BICICLETA PÚBLICA
$92.240,00 EVENTOS EJECUTADOS DURANTE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 2012
$0,00 AVANCE DE ESTRUCTURACION DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD
7
$3.595.485,68
7
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
FECHA PROGRAMADA
PROGRAMAS
OPTIMIZACION DEL REGISTRO Y LA REVISION
VEHICULAR
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
PARA LA MOVILIDAD
PROYECTOS
METAS
FIN
OPERACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
01/01/2012
31/12/2012
$3.920.200,00
OPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE
MATRICULACIÓN VEHICULAR
01/01/2012
31/12/2012
$461.200,00
ADECUACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
01/01/2012
31/12/2012
TOTAL DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
INICIO
INCREMENTAR EN UN 6% EL NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS, Y VEHÍCULOS REVISADOS
(380.000 A 402.800)
TRÁMITES DE MATRICULACIÓN EVACUADOS EN LOS CRCV
VEHÍCULOS NUEVOS MATRICULADOS POR EL MDMQ
$ INSTALACIÓN PARA USO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EQUIPADA PARA SU USO
3
$4.381.400
4
DIRECCION METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
FECHA PROGRAMADA
PROGRAMAS
CREACION Y CONSOLIDACION DE LA AGENCIA
METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSITO
FOMENTO DE LA SEÑALIZACION,SEGURIDAD Y
EDUCACION VIAL
PROYECTOS
METAS
INICIO
FIN
CONFORMACIÓN DEL CUERPO DE AGENTES CIVILES
DE TRÁNSITO
07/02/2012
31/12/2012
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES PARA
ALOJAMIENTO DE COORDINACIONES
01/08/2012
31/12/2012
$690.245,00
INSTALACIONES PARA ALOJAMIENTO DEL CUERPO DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO CONSTRUIDAS
Y EQUIPADAS
ADQUISICIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
02/07/2012
31/12/2012
$235.844,60
VEHÍCULOS NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES PARA ALOJAMIENTO DEL CUERPO DE AGENTES
CIVILES DE TRÁNSITO ADQUIRIDOS
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL
07/02/2012
31/12/2012
$230.600,00 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS
CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL
07/02/2012
31/12/2012
$184.480,00 EJECUCION DEL PLAN SEGUROS A CLASES
ESTUDIOS PARA RESOLUCIÓN DE PUNTOS DE ALTA
ACCIDENTABILIDAD
07/02/2012
31/12/2012
$276.720,00 ESTUDIO PARA RESOLVER PUNTOS DE ALTA ACCIDENTABILIDAD REALIZADO
TOTAL DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
6
$0,00 AGENTES CIVILES CAPACITADOS Y EQUIPADOS
$1.617.889,60
6
DIRECCION METROPOLITANA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA MOVILIDAD
FECHA PROGRAMADA
PROGRAMAS
PROYECTOS
PRESUPUESTO
INICIO
FIN
OPTIMIZACION DEL REGISTRO Y LA REVISION
VEHICULAR
IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA PLACA
ELECTRÓNICA VEHICULAR
01/01/2012
31/12/2012
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
PARA LA MOVILIDAD
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA
INFORMÁTICO
01/01/2012
31/12/2012
TOTAL DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA
2
METAS
$ VEHÍCULOS CON LA TERCERA PLACA ELECTRÓNICA VEHICULAR
$92.240,00
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO
VEHICULAR REALIZADO
$92.240
2
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
FECHA PROGRAMADA
PROGRAMAS
OPERACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA
INTEGRADO METROBUS Q
PROMOCION DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
GESTION DE TERMINALES, ESTACIONAMIENTOS Y
PEAJES
FOMENTO DE LA SEÑALIZACION,SEGURIDAD Y
EDUCACION VIAL
ACCESO A BARRIOS
PROYECTOS
PRESUPUESTO
METAS
INICIO
FIN
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES DE MANTENIMIENTO DE
FLOTA DE ARTICULADOS Y TR
01/10/2012
31/12/2012
$3.000.000,00
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DEL S
01/10/2012
31/12/2012
$3.479.138,00 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MIRAFLORES
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE
CICLOVÍAS
01/03/2012
31/12/2012
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ZONA AZUL
01/01/2012
31/12/2012
DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE
ESTACIONAMIENTOS
01/03/2012
31/12/2012
$6.004.258,93 IMPLEMENTAR 2 SISTEMAS DE OPERACIÓN PARA ZONA AZUL Y LA RED DE ESTACIONAMIENTOS
MEJORAMIENTO DE TERMINALES INTERPROVINCIALES
QUITUMBE Y CARCELÉN
23/01/2012
31/12/2012
$2.605.741,07 REALIZAR LA REPOTENCIACIÓN DE LOS 2 TERMINALES DE QUITUMBE Y CARCELEN
CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES
01/01/2012
31/12/2012
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
01/01/2012
31/12/2012
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO ACTUAL
(INCLUYE POLICÍA NACIONAL)
01/01/2012
31/12/2012
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA
CENTRALIZADO Y ADAPTATIVO DE SEMAFORI
01/01/2012
24/11/2016
ACCESOS A BARRIOS
21/07/2012
31/12/2012
REPONTENCIAR EL TERMINAL TERRESTRE CARCELEN Y EL TALLER MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE
BUSES ARTICULADOS TERMINAL QUITUMBE
$161.420,00 1 Km DE VIA MANTENIDA O AMPLIADA
$993.348,60 APOYAR LA GESTION DEL SISTEMA DE ZONA AZUL CON 87 SERVIDORES MUNICIPALES
$693.863,58 CONSTRUIR 2 PASOS PEATONALES
$1.500.000,00 SEÑALIZACION DE 34Km EN VÍAS
$789.113,92 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO EN EL DMQ
$30.126.759,00 INSTALACIÓN DE 180 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL NUEVO SISTEMA
$2.540.454,36 25 ACCESOS PARA BARRIOS EN EL DMQ
MANTENIMIENTO VIAL, REFORMAS GEOMETRICAS Y
PROTECCION DE TALUDES
REFORMAS GEOMETRICAS
01/10/2012
31/12/2012
MANTENIMIENTO VIAL, RUTINARIO Y EMERGENTE, y
REHABILITACION VIAL
01/01/2012
31/05/2013
CONSTRUCCIÓN RUTA VIVA I Y II
03/12/2012
31/12/2012
$6.235.823,77 100% DE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS/CONTRAPARTE
DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS (ESTUDIOS Y
CONSULTORÍAS)
01/01/2012
31/12/2012
$2.200.937,53 ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANIFICADO DE ESTUDIOS
01/01/2012
31/12/2012
RECONSTRUCCIÓN AV. SIMÓN BOLÍVAR I, II Y III Y
NUEVA INFRAESTRUCTURA VIAL Y REPOTENCIACION AMPLIACIÓN NORTE
DE RED PRINCIPAL
REPOTENCIACIÓN AV. INTEROCEÁNICA (INCLUYE
$900.000,00 CONSTRUCCION DE 1 REFORMA GEOMETRICA
$48.813.506,27 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 52,93 KM DE VÍA
$81.062.368,81 REHABILITACION DE 16,02 KM DE VIA
01/01/2012
31/12/2012
CONSTRUCCIÓN RUTA VIVA FASE I Y II (CRÉDITO)
01/01/2012
31/12/2013
RECONSTRUCCIÓN AV. MARISCAL SUCRE (INCLUYE
VÍAS NOROCCIDENTE E INTERCA
01/01/2012
30/04/2013
$53.138.341,93
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPMMOP
(PERSONAL Y OPERACIONAL)
01/01/2012
31/12/2012
$36.707.500,00
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PARQUES
METROPOLITANOS
01/01/2012
31/12/2012
$2.933.675,29 PARQUES METROPOLITANOS INTERVENIDOS Y ABIERTOS A LA CIUDADANÍA
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES SECTORIALES
01/01/2012
31/12/2012
$1.401.941,43 PARQUES SECTORIALES INTERVENIDOS Y ABIERTOS A LA CIUDADANÍA
ADMINISTRACION DE JARDIN BOTANICO
01/01/2012
31/12/2012
FORESTACION, REFORESTACION Y ORNAMENTACION
01/01/2012
31/12/2012
$1.559.808,00
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE
ESPACIO PUBLICO
01/01/2012
31/12/2012
$6.981.354,17 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ESPACIO PÚBLICO
MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y REHABILITACION
DE PARQUES DEL DMQ
01/01/2012
31/12/2012
TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO MANTENIDA
$7.701.814,00 Identidad individual y colectiva de los habitantes del DMQ afianzada, a través de la colocación de 103 banderas
en varios sitios emblemáticos.
REHABILITACIÓN Y MANTENIIENTO DE PILETAS EN EL
DMQ (GESTIÓN ILUMINACIÓ
01/01/2012
31/12/2012
EDIFICACIONES EN ESPACIO PÚBLICO (CENT. CUL.
QUITUMBE Y FUN TRIANGULO)
01/02/2012
31/12/2012
$4.279.280,00
PASEOS (BULEVARES)
01/01/2012
31/12/2012
$4.200.800,00 SUPERFICIE PARA MOVILIDAD PEATONAL INCREMENTADA EN EJES VIALES PRINCIPALES
SOTERRAMIENTO DE CABLES
01/01/2012
31/12/2012
PUBLICIDAD EN EL ESPACIO PUBLICO
OPERACIÓN DE RETIRO DE ELEMENTOS
PUBLICITARIOS
02/01/2012
31/12/2012
$585.084,00
SISTEMA DE NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA
NOMENCLATURA
01/01/2012
31/12/2012
$595.696,00 Placas viales y prediales en 5 parroquias rurales instaladas
EXPROPIACIONES)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ESPACIO PUBLICO
FORESTACION, REFORESTACION Y
ORNAMENTACION
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS
PUBLICOS
$4.747.039,00 AMPLIACION DE LA VIA INTEROCEANICA EN 3.3 KM DE VIA
$106.649.848,00 CONSTRUIR 6.30 KM VIA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 17,33 KM DE VIA
CONSTRUCCION DE 2 INTERCAMBIADORES, Y AVANCE DE 1 INTERCAMBIADOR EN UN 50%
$150.000,00 JARDÍN BOTÁNICO ABIERTO AL PÚBLICO
REFORESTACIÓN DE NUEVAS ÁREAS NATURALES
ÁRBOLES NATIVOS, EXÓTICOS Y PLANTAS PARA JARDINERÍA
$354.043,42 PILETAS INTERVENIDAS EN EL DMQ
PLAZA QUITUMBE HABILITADA
MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y
EDIFICACIONES EN ESPACIO PUBLICO
CENTRO CULTURAL QUITUMBE (20% de construcción)
SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO FUNDACIÓN EL TRIÁNGULO HABILITADA
PISTA DE SKATING HABILITADA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACERAS
TOTAL DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA
32
$16.365.839,05 ACERAS EN EJES VIALES CON CABLEADO DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SOTERRADOS
ELEMENTOS PUBLICITARIOS RETIRADOS DE ACUERDO A RESOLUCIÓN DE AGENCIA METROPOLITANA
DE CONTROL
$439.458.798,13
37
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
FECHA PROGRAMADA
PROGRAMAS
OPERACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA
INTEGRADO METROBUS Q
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTOS
METAS
INICIO
FIN
SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECAUDO Y APOYO A LA
EXPLOTACIÓN
01/06/2012
28/09/2012
GESTION EMPRESARIAL
01/02/2012
28/12/2012
OPERACION CORREDORES TROLEBUS, ECOVIA ORIENTAL Y SUR OCCIDENTAL
01/02/2012
31/12/2012
TRANSPORTAR UN PROMEDIO DE PASAJEROS MENSUAL EN CORREDOR SU OCCIDENTAL
$34.014.273,14 TRANSPORTAR UN PROMEDIO PASAJEROS MENSUAL EN CORREDOR TROLEBUS Y CORREDOR
ORIENTAL
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
(SEGURIDAD, MANTENIMIENTO
01/01/2012
31/12/2012
$4.788.651,27 PERCEPCIÓN DEL USUARUIO ACERCA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
RECURSOS HUMANOS
01/01/2012
31/12/2012
$20.882.106,80
ADMINISTRATIVO
03/01/2012
31/12/2012
$1.373.001,86
TOTAL DEPENDENCIA:
DEPENDENCIA
PRESUPUESTO
6
$2.500.000,00 IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD BÁSICA PARA LA OPERACIÓN
$882.778,78 IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS
$64.440.811,85
5
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO
FECHA PROGRAMADA
PROGRAMAS
DESARROLLO DEL METRO DE QUITO
PROYECTOS
PRESUPUESTO
INICIO
FIN
METRO DE QUITO
01/06/2012
31/08/2016
$52.373.379,65
ADMINISTRATIVO
01/07/2012
31/12/2012
$1.402.240,00
RECURSOS HUMANOS
01/07/2012
31/12/2012
$708.025,81
TOTAL DEPENDENCIA:
3
METAS
DISEÑOS DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
INICIO DE TRABAJOS PARA CONSTRUCCIÓN FASE 1 Y 2
$54.483.645,46
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
31 DE DICEMBRE DEL 2012
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN / DIRECCIÓN METROPOLITANA DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN
MCS. NATALIA NOVILLO / FERNANDO HERRERA
DEL LITERAL k):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
[email protected] / [email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
3-952-300 EXT. 15720
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO
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