Eficacia Gestión (Avance total realizado / avance programado del

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Segundo Trimestre de 2010
ANEXO XXI
III.- Avance de Indicadores
EJERCICIO FISCAL:
2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo
Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores
Datos de Identificación
Programa, Fondo, Convenio
Dependencia Federal que
coordina el Programa o
Convenio
Línea Base
Dimensión
Tipo
Método de Cálculo
Tipo de Valor de la
Meta
Unidad de Medida
Especifique
Frecuencia de
Medición
Meta Acumulable
Metas Trimestrales
Comportamiento del
Indicador
Año
Valor
Planeada
Real
Justificación
22-QUERÉTARO ARTEAGA
SUBSIDIOS
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS
FONDOS METROPOLITANOS
0-COBERTURA ESTATAL
Component Infraestructura para el desarrollo metropolitano por entidad federativa
e
Porcentaje de avance en la ejecución de los programas o proyectos de inversión
financiados
Eficacia
Gestión
(Avance total realizado / avance programado del programa o
proyecto)* 100
Relativa
Porcentaje
Anual
No
0
0.00
0.00
Estratégico
ICEB_i = (APre_i,n + APri_i,n +ASe_i,n/Ptot4 - 14_i,n)*100
Relativa
Alumno
Anual
No
Ascendente
2008
109.90
111.40
111.40
Estratégico
TTEB _i =(ESec_ i,n / PT15_ i,n) * 100
Relativa
Tasa de variación
Anual
No
Ascendente
2007
75.50
80.30
80.30
Estratégico
IVLEd=( (FLE_i,n/FLE_i,n-1) -1)*100
Relativa
Alumno
Anual
No
Ascendente
2007
2.87
7.91
7.91
Gestión
Número de partos atendidos por personal calificado en la SS y el
IMSS-Oportunidades / Nacimientos estimados en población no
derechohabiente X100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2008
124.89
100.00
Gestión
[(Eficiencias de cloración municipal X Factor de Riesgo)/Total de
Municipios] X 100
Relativa
Promedio
Trimestral
No
Ascendente
2008
94.78
85.00
Gestión
Total de egresos hospitalarios registrados en unidades de atención
Relativa
para población sin seguridad social/ Total de población sin seguridad
social X 1,000
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2008
49.36
6.00
APORTACIONES FEDERALES
FAEB
0-COBERTURA ESTATAL
Propósito
El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.
Indice de Cobertura de Educación Básica
Propósito
El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.
Tasa de Terminación de Educación Básica
Propósito
Eficacia
Eficacia
El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.
Índice de variación de Logro Educativo.
Calidad
FASSA
0-COBERTURA ESTATAL
Propósito
El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población no derechohabiente
Propósito
92.40 Debido a la afiliación permanente de familias al seguro popular y se ha incrementado la
demanda de atención, pero no los recursos humanos que brinden un mayor número de
atenciones. Se realiza estudio diagnóstico para proponer objetivamente incrementar la
plantilla de personal en las unidades Hospitalarias.
El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.
Porcentaje de población estatal que cuenta con Sistema Formal de Abastecimiento cuya
agua es monitoreada y cumple con la normatividad
Propósito
Eficacia
Eficacia
99.20 El resultado por encima de la meta es debido al impacto de las acciones de mejora continua
del monitoreo, resultados y seguimiento del mismo.
El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.
Egresos hospitalarios por cada mil habitantes de población sin seguridad social
Eficacia
13.10 Aumento de cobertura del seguro popular
FAIS
FISE
0-COBERTURA ESTATAL
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISE, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.
Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
(FISE) invertidos en acciones de beneficio intermunicipal
Eficacia
Gestión
(Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que beneficien Relativa
a más de un municipio en el año/Recursos del FISE ministrados al
Estado en el año)*100
Porcentaje
Anual
Si
Ascendente
2010
0.00
45.00
17.00 los proyectos se encuentran en proceso de licitación
FISM
4-CADEREYTA DE MONTES
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
Propósito
Gestión
[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
No
Ascendente
2010
43.00
43.00
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Propósito
Economía
Economía
Gestión
[( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura
Relativa
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos
del FISM en el Municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2010
14.00
14.00
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
Economía
Gestión
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
No
Ascendente
2010
43.00
43.00
5-COLÓN
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
Propósito
[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
16.38
25.00
0.53
Economía
Gestión
[( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura
Relativa
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos
del FISM en el Municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
54.84
25.00
8.44
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
Propósito
Gestión
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Propósito
Economía
Economía
Gestión
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
9.59
25.00
3.05
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM)
Eficacia
Gestión
[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas Relativa
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del
FISM del Municipio invertidos en el año )]*100
Porcentaje
Anual
Si
Ascendente
2009
8.75
25.00
1.40
Página 1 de 5
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Segundo Trimestre de 2010
ANEXO XXI
III.- Avance de Indicadores
EJERCICIO FISCAL:
2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo
Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores
Datos de Identificación
Programa, Fondo, Convenio
Dependencia Federal que
coordina el Programa o
Convenio
Línea Base
Dimensión
Tipo
Método de Cálculo
Tipo de Valor de la
Meta
Unidad de Medida
Especifique
Frecuencia de
Medición
Meta Acumulable
Comportamiento del
Indicador
Metas Trimestrales
Año
Valor
Planeada
Real
Justificación
22-QUERÉTARO ARTEAGA
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
Eficiencia
Gestión
(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el
municipio)*¨100
Relativa
Porcentaje
Anual
Si
Ascendente
2009
89.68
25.00
14.00
6-CORREGIDORA
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
Economía
Gestión
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
1,001,130.82
1,305,932.00
519,530.12 OBRAS EN PROCESO, SE REETIQUETARA RECURSOS A FIN DE LOGRAR EJERCER EL
PROGRAMA AL 100% EN LO QUE RESTA DEL AÑO
8-HUIMILPAN
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
Propósito
Economía
Gestión
[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
28.97
25.00
7.60
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Economía
Gestión
[( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura
Relativa
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos
del FISM en el Municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
Descendente
2009
20.71
25.00
2.13
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Economía
Gestión
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Descendente
2009
24.24
25.00
4.10
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM)
Propósito
Eficacia
Gestión
[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas Relativa
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del
FISM del Municipio invertidos en el año )]*100
Porcentaje
Anual
Si
Descendente
2009
42.58
25.00
0.12
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
Eficiencia
Gestión
(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el
municipio)*¨100
Relativa
Porcentaje
Anual
Si
Descendente
2009
81.24
25.00
21.32
9-JALPAN DE SERRA
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
Propósito
Gestión
[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
Constante
2009
21.65
25.00
Economía
Gestión
[( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura
Relativa
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos
del FISM en el Municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
Constante
2009
36.25
25.00
AUN NO SE RECUPERA EL REZAGO DEL TRIMESTRE ANTERIOR
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM)
Propósito
28.26 SE EJERCIO UNA PARTE QUE SE TENIA REZAGADA DEL TRIMETRE ANTERIOR, SE
LLEVAN LAS OBRAS CON NORMALIDAD
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura
básica
mejoramiento
de vivienda,
caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Economía
Porcentaje
del FISM invertido
eneducativa,
el municipio
en urbanización
municipal
Gestión
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Constante
2009
40.03
25.00
23.84 SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES NORMALMENTE,
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100
Propósito
18.86 SE VA NORMALIZANDO LA EJECUCION DE LAS OBRAS, PARA LAS CUALES, SE ESTAN
COMBINANDO RECURSOS POR LO QUE EL AVANCE SE NOTARA EN CUANTO SE
RECIBA EL TOTAL DE LO PRESUPUESTADO
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Propósito
Economía
Eficacia
Gestión
[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas Relativa
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del
FISM del Municipio invertidos en el año )]*100
Porcentaje
Anual
Si
Ascendente
2009
66.19
25.00
7.49 SE ESTAN EMPEZANDO A RECIBIR RECURSOS PARA COMPLEMENTAR LAS OBRAS
PRESUPUESTADAS
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
Eficiencia
Gestión
(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el
Relativa
Porcentaje
Anual
Si
Constante
2009
100.00
25.00
19.88 SE HAN COMPROMETIDO ALGUNOS PAGOS, QUE SE REALIZARAN HASTA EL AVANCE
municipio)*¨100
FISISCO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE EL EGRESO DE LOS
RECURSOS SE HA VISTO UN POCO FRENADO
10-LANDA DE MATAMOROS
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
Propósito
[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
2009
28.71
38.37
30.31 NO SE ALCANZO LA META EN VIRTUD DE QUE SE MODIFICO LA PROPUESTA Y POR
CONDICIONES CLIMATICAS QUE NO FUE POSIBLE INICIAR OTRAS OBRAS
Economía
Gestión
[( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura
Relativa
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos
del FISM en el Municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
2009
28.27
20.81
31.81 EL PORCENTAJE FUE SUPERADO EN RAZON DE QUE ANTES DEL PERIODO DE
LLUVIAS SE INCREMENTAN LAS ACCIONES EN CAMINOS RURALES
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
Propósito
Gestión
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Propósito
Economía
Economía
Gestión
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
2009
43.02
24.87
16.11 NO SE ALCANZO LA META POR LAS MISMAS CAUSAS QUE EN OTROS RUBROS COMO
ES EL CLIMA, LA TARDANZA EN SELECCION DE PROVEEDORES, ETC.
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM)
Eficacia
Gestión
[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas Relativa
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del
FISM del Municipio invertidos en el año )]*100
Porcentaje
Anual
Si
2009
3.71
0.50
0.00 DEBIDO A LA SITUACION ECONOMICA QUE IMPERA EN EL PAIS NO HA SIDO POSIBLE
APLICAR RECURSOS PROPIOS A LA OBRA PUBLICA
Página 2 de 5
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Segundo Trimestre de 2010
ANEXO XXI
III.- Avance de Indicadores
EJERCICIO FISCAL:
2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo
Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores
Datos de Identificación
Programa, Fondo, Convenio
Dependencia Federal que
coordina el Programa o
Convenio
Línea Base
Dimensión
Tipo
Método de Cálculo
Tipo de Valor de la
Meta
Unidad de Medida
Especifique
Frecuencia de
Medición
Meta Acumulable
Comportamiento del
Indicador
Metas Trimestrales
Año
Valor
Planeada
Real
Justificación
22-QUERÉTARO ARTEAGA
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
Eficiencia
Gestión
(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el
Relativa
Porcentaje
Anual
Si
2009
100.00
52.17
21.25 POR CUESTIONES INTERNAS DE OPERATIVIDAD EN CUANTO A LA SELECCION DE
municipio)*¨100
PROVEEDORES SE HA RETRAZADO EL INICIO DE OBRAS
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y
con información de calidad
Economía
Gestión
(número de municipios que cumplen con la obligación de informar
dentro de los plazos establecidos con la información requerida/
número total de municipios)*100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
2009
100.00
25.00
25.00
14-QUERÉTARO
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
Propósito
Gestión
[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
Regular
2009
100.00
30.00
32.35
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Propósito
Economía
Economía
Gestión
[( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura
Relativa
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos
del FISM en el Municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
Regular
2009
30.00
3.00
3.91
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
Economía
Gestión
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Regular
2009
2.00
40.00
59.98
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100
15-SAN JOAQUÍN
Propósito
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Economía
Gestión
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
15.41
21.97
12.55 Por cuestiones no previstas en la planeación-ejecución de las obras se retraso la ejecución.
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Propósito
Gestión
[( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura
Relativa
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos
del FISM en el Municipio]*100
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
64.26
14.90
8.30 Por cuestinoes no previstas en la Planeación se retraso la ejecución de las obras.
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
Propósito
Economía
Economía
Gestión
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
20.32
23.12
27.31 SE REALIZARON TRABAJOS POR ADELANTADO, PREVIENDO LA EPOCA DE LLUVIAS.
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura
básica
educativa,
de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Eficiencia
Porcentaje
de ejecución de
los recursos
enmejoramiento
el año
Gestión
(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el
Relativa
Porcentaje
Anual
Si
2009
100.00
59.99
48.17
municipio)*¨100
17-TEQUISQUIAPAN
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
Economía
Gestión
[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
40.76
40.00
0.00 NO SE REALIZARON OBRAS DE ESTOS SERVICIOS
potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100
Propósito
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Propósito
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
18.10
40.00
6.05
Economía
Gestión
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización
municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
25.78
40.00
20.06
Eficacia
Gestión
[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas Relativa
obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del
FISM del Municipio invertidos en el año )]*100
Porcentaje
Anual
Si
Constante
2009
0.00
0.00
0.00
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
Propósito
[( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura
Relativa
Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de
Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos
del FISM en el Municipio]*100
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM)
Propósito
Gestión
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
Propósito
Economía
Eficiencia
Gestión
(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el
municipio)*¨100
Relativa
Porcentaje
Anual
Si
Ascendente
2010
100.00
40.00
14.80
Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de
salud, infraestructura
educativa,
mejoramiento
derecursos
vivienda,del
caminos
Porcentaje
de municipiosbásica
que informan
sobre
el uso de los
FAIS enrurales,
tiempoeyinfraestructura productiva rural. Economía
Gestión
(número de municipios que cumplen con la obligación de informar
Relativa
Porcentaje
Trimestral
No
2009
0.00
40.00
40.92
dentro de los plazos establecidos con la información requerida/
con información de calidad
número total de municipios)*100
FORTAMUN
4-CADEREYTA DE MONTES
Propósito
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Eficacia
Estratégico
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Constante
2010
0.00
653.00
Página 3 de 5
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Segundo Trimestre de 2010
ANEXO XXI
III.- Avance de Indicadores
EJERCICIO FISCAL:
2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo
Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores
Datos de Identificación
Programa, Fondo, Convenio
Dependencia Federal que
coordina el Programa o
Convenio
Línea Base
Dimensión
Tipo
Método de Cálculo
Tipo de Valor de la
Meta
Unidad de Medida
Especifique
Frecuencia de
Medición
Meta Acumulable
Metas Trimestrales
Comportamiento del
Indicador
Año
Valor
Planeada
Real
Justificación
22-QUERÉTARO ARTEAGA
Propósito
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Fortalecimiento Financiero
Eficacia
Estratégico
IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))
Relativa
Otra
Razón (con cuantos pesos de
Trimestral
FORTAMUNDF se cuenta, por
cada peso de ingresos propios).
No
2010
1.11
25.00
5-COLÓN
Propósito
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Propósito
Estratégico
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
82.15
25.00
79.49
25.00
0.88
25.00
48.19
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
25.00
53.03
25.00
0.63
25.00
145.76
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Fortalecimiento Financiero
Propósito
Eficacia
Eficacia
Estratégico
IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))
Relativa
Otra
Trimestral
Razón (con cuantos pesos de
FORTAMUNDF se cuenta, por
cada peso de ingresos propios).
Si
Ascendente
2009
0.99
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Logro Operativo
Eficacia
Gestión
APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
95.46
6-CORREGIDORA
Propósito
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Propósito
Estratégico
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
24
12.00
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Fortalecimiento Financiero
Propósito
Eficacia
Eficacia
Estratégico
IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))
Relativa
Otra
Trimestral
Si
24
12.00
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Logro Operativo
Eficacia
Gestión
APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
24
42,272,333.0
0
8-HUIMILPAN
Propósito
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Propósito
Estratégico
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Descendente
2009
72.82
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Fortalecimiento Financiero
Propósito
Eficacia
Eficacia
Estratégico
IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))
Relativa
Otra
Razón (con cuantos pesos de
Trimestral
FORTAMUNDF se cuenta, por
cada peso de ingresos propios).
Si
Ascendente
2009
0.96
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Logro Operativo
Eficacia
Gestión
APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Descendente
2010
599.47
9-JALPAN DE SERRA
Propósito
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Propósito
Estratégico
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Constante
2009
95.76
25.00
22.00 SE CUBREN LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ASI COM ODE PROTECCION CIVIL, SE HA DADO
INICIO CON LAS OBRAS DE INVERSION
25.00
29.00 SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS EN LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS
PROPIOS
25.00
25.00 SE EJERCIO EN CASI UN 99% EL RECURSO QUE FUE RECIBIDO, APLICANDOSE EN
LOS PROYECTOS PLANIFICADOS
24.50
24.50
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Fortalecimiento Financiero
Propósito
Eficacia
Eficacia
Estratégico
IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))
Relativa
Otra
Razón (con cuantos pesos de
Trimestral
FORTAMUNDF se cuenta, por
cada peso de ingresos propios).
Si
Constante
2009
0.80
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Logro Operativo
Eficacia
Gestión
APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
100.00
10-LANDA DE MATAMOROS
Propósito
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Propósito
Estratégico
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
No
2009
100.00
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Fortalecimiento Financiero
Propósito
Eficacia
Eficacia
Estratégico
IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))
Relativa
Otra
Razón (con cuantos pesos de
Trimestral
FORTAMUNDF se cuenta, por
cada peso de ingresos propios).
No
2009
0.11
0.10
0.27 EN ESTE PERIODO SE TUVO UNA RECAUDACION ALTA DE IMPUESTOS LO QUE SE
REFLEJA EN LA META REAL
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Página 4 de 5
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Segundo Trimestre de 2010
ANEXO XXI
III.- Avance de Indicadores
EJERCICIO FISCAL:
2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo
Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores
Datos de Identificación
Programa, Fondo, Convenio
Dependencia Federal que
coordina el Programa o
Convenio
Línea Base
Dimensión
Tipo
Método de Cálculo
Tipo de Valor de la
Meta
Unidad de Medida
Especifique
Frecuencia de
Medición
Meta Acumulable
Comportamiento del
Indicador
Metas Trimestrales
Año
Valor
Planeada
Real
Justificación
22-QUERÉTARO ARTEAGA
Índice de Logro Operativo
Eficacia
Gestión
APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
No
2009
100.00
100.00
100.00 SE HA RESPETADO Y APLICADO LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
100.00
100.00
0.23
0.22
40.00
40.83
14-QUERÉTARO
Propósito
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Propósito
Estratégico
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Regular
2009
98.13
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Fortalecimiento Financiero
Propósito
Eficacia
Eficacia
Estratégico
IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))
Relativa
Otra
Razón (con cuantos pesos de
Trimestral
FORTAMUNDF se cuenta, por
cada peso de ingresos propios).
Si
Regular
2009
0.22
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Logro Operativo
Eficacia
Gestión
APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Regular
2009
90.14
15-SAN JOAQUÍN
Propósito
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Eficacia
Estratégico
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
100.00
50.00
17-TEQUISQUIAPAN
Propósito
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Propósito
Eficacia
Estratégico
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
100.00
90.00
100.00
El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Índice de Fortalecimiento Financiero
Eficacia
Estratégico
IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))
Relativa
Otra
Razón (con cuantos pesos de
Trimestral
FORTAMUNDF se cuenta, por
cada peso de ingresos propios).
Si
Ascendente
2009
0.42
0.33
0.36
0.50 Es la meta planeada con respecto a la real, la cobertura se entrego en el trimestre. aun
cuando la meta real del trimestre pasado es de 20.0 en realidad es de 0.20, se capturo en
tiempo.
FAM
ASISTENCIA SOCIAL
0-COBERTURA ESTATAL
Propósito
El artículo 38 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con cargo al FAM, reciban las entidades federativas, mismas que se destinan exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo.
Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria
Calidad
Estratégico
ApAlimFQ + ApAlimCQ/ApAlimTot
Relativa
Otra
Relativa
Proporción
Trimestral
Si
Ascendente
2009
50.00
0.50
Alumno
Anual
No
Descendente
2010
0.00
0.00
Relativa
Alumno
Anual
No
Descendente
2010
0.00
0.00
FAETA
0-COBERTURA ESTATAL
Propósito
El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.
Índice de Incremento de Matrícula
Propósito
Eficacia
Estratégico
INCMat_ i = (MCONALEP_ i,n /MCONALEP_ i,n-1) *100
El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.
Eficiencia Terminal CONALEP
Eficacia
Estratégico
ETCONALEP _i = (EgCONALEP i,n / NICONALEP i,n-2 ) * 100
EDUCACIÓN DE ADULTOS
0-COBERTURA ESTATAL
Propósito
El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación de Adultos.
Índice de Rezago Educativo 15-39 años.
Eficacia
Estratégico
REZ(15-39) _i,n= (1- (ACEb 15-39_ i,n / PTot 15-39_ i,n) ) * 100
Relativa
Adulto y jóven
Anual
No
Ascendente
2010
287,514.00
23,141.00
20,453.00
Eficacia
Gestión
APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100
Relativa
Porcentaje
Trimestral
Si
Ascendente
2009
67.17
90.00
87.30
FAFEF
0-COBERTURA ESTATAL
Propósito
El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.
Índice de Logro Operativo
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