TI PO SO RD CONCEPTO REC. APROPIACIÓN VIGENTE TOTAL

VIGENCIA PRESUPUESTAL: 2013
UNIDAD
EJECUTORA:
21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
TI
SO
CTA SUBC OBJG ORD
PO
RD
CONCEPTO
REC.
APROPIACIÓN
VIGENTE
TOTAL
COMPROMISO
TOTAL
OBLIGACIONES
PAGOS
COMPROMISOS/
APROPIACIÓN
PAGOS/
APROPIACIÓN
11.129.688.500
6.511.303.227
6.511.303.227
6.267.433.042
59%
56%
A
FUNCIONAMIENTO
A
A
A
A
1
1
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
20
21
20
21
9.711.948.500
1.417.740.000
8.734.787.500
1.139.520.000
5.946.943.762
564.359.465
5.123.387.208
298.615.333
5.946.943.762
564.359.465
5.123.387.208
298.615.333
5.836.186.175
431.246.867
5.103.671.441
287.560.871
61%
40%
59%
26%
60%
30%
58%
25%
A
1
0
GASTOS DE PERSONAL
20
8.734.787.500
5.123.387.208
5.123.387.208
5.103.671.441
59%
58%
A
1
0
GASTOS DE PERSONAL
21
1.139.520.000
298.615.333
298.615.333
287.560.871
26%
25%
A
1
0
1
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
NOMINA
20
7.566.887.500
3.964.939.729
3.964.939.729
3.954.096.463
52%
52%
A
1
0
1
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
NOMINA
21
147.740.000
-
-
-
-
-
A
1
0
1
1
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
20
5.682.670.417
3.091.796.377
3.091.796.377
3.087.317.065
54%
54%
A
1
0
1
4
PRIMA TECNICA
455.540.000
116.985.827
116.985.827
115.957.375
26%
25%
A
A
A
1
1
1
0
0
0
1
1
1
4
4
4
PRIMA TECNICA
PRIMA TECNICA
1 PRIMA TECNICA SALARIAL
20
21
20
307.800.000
147.740.000
95.000.000
116.985.827
73.027.508
116.985.827
73.027.508
115.957.375
72.824.294
38%
77%
38%
77%
A
1
0
1
4
1 PRIMA TECNICA SALARIAL
21
147.740.000
-
-
-
-
-
A
1
0
1
4
2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL
20
212.800.000
43.958.319
43.958.319
43.133.081
21%
20%
A
1
0
1
5
OTROS
20
1.449.100.000
661.141.005
661.141.005
655.805.503
46%
45%
A
1
0
1
9
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E
INDEMNIZACION POR VACACIONES
20
127.317.083
95.016.520
95.016.520
95.016.520
75%
75%
A
1
0
2
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
161.080.000
155.863.429
155.863.429
138.263.429
97%
86%
A
1
0
5
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1.998.600.000
1.301.199.383
1.301.199.383
1.298.872.420
65%
65%
A
1
0
5
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
20
1.058.600.000
1.051.974.905
1.051.974.905
1.049.647.942
99%
99%
A
1
0
5
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
21
940.000.000
249.224.478
249.224.478
249.224.478
27%
27%
A
1
0
5
165.000.000
105.008.429
105.008.429
104.822.579
64%
64%
6
APORTES AL ICBF
Página
1
de
3
A
A
1
1
0
0
5
5
6
6
APORTES AL ICBF
APORTES AL ICBF
A
1
0
5
7
APORTES AL SENA
A
1
0
5
7
APORTES AL SENA
20
A
1
0
5
7
APORTES AL SENA
21
A
2
A
A
2
2
0
0
A
2
0
3
IMPUESTOS Y MULTAS
A
2
0
3
IMPUESTOS Y MULTAS
20
A
2
0
3
IMPUESTOS Y MULTAS
21
A
2
0
4
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
1
COMPRA DE EQUIPO
A
A
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
2
2
2
4
4
4
COMPRA DE EQUIPO
COMPRA DE EQUIPO
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
A
2
0
4
5
MANTENIMIENTO
A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
5
5
6
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
A
2
0
4
7
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
A
2
0
4
8
SERVICIOS PUBLICOS
A
2
0
4
9
A
2
0
4
A
2
0
4
20
21
80.000.000
85.000.000
79.618.725
25.389.704
79.618.725
25.389.704
79.432.875
25.389.704
100%
30%
99%
30%
114.000.000
70.008.206
70.008.206
69.881.653
61%
61%
54.000.000
53.715.137
53.715.137
53.588.584
99%
99%
60.000.000
16.293.069
16.293.069
16.293.069
27%
27%
1.152.381.000
1.062.520.686
1.062.520.686
849.420.730
92%
74%
874.161.000
278.220.000
796.776.554
265.744.132
796.776.554
265.744.132
705.734.734
143.685.996
91%
96%
81%
52%
70.737.466
69.634.699
69.634.699
69.521.364
98%
98%
42.517.466
41.414.699
41.414.699
41.301.364
97%
97%
28.220.000
28.220.000
28.220.000
28.220.000
100%
100%
1.081.643.534
992.885.987
992.885.987
779.899.366
92%
72%
20
831.643.534
755.361.855
755.361.855
664.433.370
91%
80%
21
250.000.000
237.524.132
237.524.132
115.465.996
95%
46%
127.309.000
121.507.248
121.507.248
2.427.248
95%
2%
9.000
127.300.000
53.203.000
28.603.000
24.600.000
151.131.534
141.131.534
10.000.000
121.507.248
31.180.920
9.680.920
21.500.000
123.851.675
113.871.596
9.980.079
121.507.248
31.180.920
9.680.920
21.500.000
123.851.675
113.871.596
9.980.079
2.427.248
31.180.920
9.680.920
21.500.000
123.344.449
113.364.370
9.980.079
95%
59%
34%
87%
82%
81%
100%
2%
59%
34%
87%
82%
80%
100%
304.602.000
297.204.445
297.204.445
271.995.438
98%
89%
216.502.000
88.100.000
36.701.000
212.667.640
84.536.805
32.448.462
212.667.640
84.536.805
32.448.462
190.436.769
81.558.669
31.455.252
98%
96%
88%
88%
93%
86%
12.000.000
7.744.716
7.744.716
5.967.977
65%
50%
20
142.001.000
133.367.460
133.367.460
131.878.087
94%
93%
SEGUROS
20
11.303.000
10.865.964
10.865.964
10.826.123
96%
96%
10
ARRENDAMIENTOS
20
2.001.000
1.128.041
1.128.041
840.055
56%
42%
11
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
20
10.000.000
7.547.454
7.547.454
7.507.613
75%
75%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y
ESTIMULOS
20
60.203.000
57.037.120
57.037.120
13.275.925
95%
22%
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
22
GASTOS FINANCIEROS
20
165.589.000
165.382.713
165.382.713
145.638.279
100%
88%
A
2
0
4
22
1 COMISIONES BANCARIAS
20
165.589.000
165.382.713
165.382.713
145.638.279
100%
88%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE
SERVICIOS
20
6.100.000
3.621.761
3.621.761
3.562.000
59%
58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
ORDEN NACIONAL
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
20
20
20
20
20
21
103.000.000
26.780.000
26.780.000
26.780.000
76.220.000
-
26.780.000
26.780.000
26.780.000
26.780.000
-
26.780.000
26.780.000
26.780.000
26.780.000
-
26.780.000
26.780.000
26.780.000
26.780.000
-
26%
100%
100%
100%
-
26%
100%
100%
100%
-
A
2
0
A
A
A
A
A
A
3
3
3
3
3
3
2
2
2
6
6
4
1
1
41
1
Página
2
de
3
A
A
3
3
6
6
1
1
1
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
20
20
76.220.000
76.220.000
-
-
-
-
-
30.412.260.000
29.670.923.252
28.828.677.037
26.138.925.025
98%
86%
C
INVERSION
C
INVERSION
20
20.832.220.000
20.302.116.326
19.459.870.111
17.428.563.171
97%
84%
C
INVERSION
21
9.580.040.000
9.368.806.926
9.368.806.926
8.710.361.854
98%
91%
C
112
500
1
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE
PARA LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO
ENERGETICA UPME BOGOTA D.C.
8.492.260.000
8.402.277.711
7.720.018.696
7.685.862.151
99%
91%
C
112
500
1
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE
PARA LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO
ENERGETICA UPME BOGOTA D.C.
20
3.082.220.000
2.996.486.913
2.314.227.898
2.282.539.457
97%
74%
C
112
500
1
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE
PARA LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO
ENERGETICA UPME BOGOTA D.C.
21
5.410.040.000
5.405.790.798
5.405.790.798
5.403.322.694
100%
100%
C
310
500
3
20
900.000.000
826.870.800
826.870.800
795.318.218
92%
88%
C
310
500
4
20
1.250.000.000
1.248.100.080
1.248.100.080
1.133.721.771
100%
91%
C
410 1801
1
20
6.000.000.000
5.852.021.697
5.852.021.697
5.781.961.494
98%
96%
C
520
500
16
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y
FORMULACION DE DESARROLLO DEL
SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL
20
2.000.000.000
1.998.320.127
1.998.320.127
1.903.530.235
100%
95%
C
520
500
17
ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A
NIVEL NACIONAL
20
4.800.000.000
4.776.800.000
4.616.812.800
3.175.563.970
100%
66%
C
520
500
18
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO
DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL
20
2.800.000.000
2.603.516.709
2.603.516.709
2.355.928.026
93%
84%
3
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y
SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE
INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION
DE LA UPME COLOMBIA
21
4.170.000.000
3.963.016.128
3.963.016.128
3.307.039.160
95%
79%
41.541.948.500
36.182.226.478
35.339.980.263
32.406.358.066
87%
78%
C
520 1000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN
LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL
NACIONAL
ASESORIA PARA LA ELABORACION DE
METODOLOGIAS DE PROYECCION
INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN
COLOMBIA
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL
DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
NACIONAL
TOTAL
Página
3
de
3