Formulario 6 - Solicitud de Carta Acuerdo

SOLICITUD DE COOPERACIÓN TÉCNICA (SCT) PARA
SOLICITUD DE CARTA ACUERDO
OPS/OMS PERU
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Fecha:
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(Esta sección debe ser completada por la OPS)
SCT No.____________________
Representante OPS/OMS
Nos permitimos solicitar la cooperación técnica de la OPS/OMS para llevar a cabo lo siguiente:
Tarea:
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Objetivo:
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Persona responsable de ejecutar la tarea: ____________________________________________________________
Puesto: ____________________ Unidad/Dpto.: ___________________ Institución: _______________________
Teléf.: _______________________ Fax: _____________________ e-mail: _______________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Favor girar el cheque a nombre de: ________________________ Cta. Cte. En moneda local No.______________
Banco: ______________________
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Nombre completo del Representante de
Institución Nacional
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Firma/Sello
(Esta sección debe ser completada por la OPS)
Consultor OPS Responsable: _____________________________
Costo de la tarea en: ______________________
No. Resultado Esperado BPB: ___________________ No. Actividad: _____________ No. Tarea: _____________
Comentarios del Representante OPS/OMS:
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Fecha
Versión revisada: Dic-2005
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Firma
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SOLICITUD DE CARTA ACUERDO
Favor indicar los detalles de la tarea. Incluya el presupuesto y anexe cualquier documento que apoye la solicitud (*)
( *) Este formulario será utilizado cuando se solicite cooperación técnica no incluida en otros formularios por ejemplo: supervisión, publicación
de documentos, campañas de vacunación, visitas de observación, etc.
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Nombre completo del Representante de
Institución Nacional
Versión revisada: Dic-2005
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Firma/Sello
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OPS/OMS PERU
INSTRUCTUVO PARA INFORME DE GASTOS
1.
Este formulario debe presentarse, junto con la lista de participantes al evento/reunión, a más tardar
TREINTA días de finalizada la actividad.
2.
Se debe acompañar a este formulario las facturas y/o boletas de venta originales, numeradas, de todos los
gastos efectuados. De recibirse facturas por conceptos no permitidos, según las regulaciones de OPS/OMS,
serán devueltas para su revisión y/o reembolso a la Organización. A fin de evitar inconvenientes de esta
índole, agradeceremos leer con detenimiento el listado de gastos no permitidos con fondos de Carta
Acuerdo.
3.
Si hubiesen gastos por concepto de viajes al interior, los participantes deberán ceñirse a la escala de
viáticos del Ministerio de Salud que esté vigente en las fechas de la actividad.
4.
De haber algún remanente de los fondos asignados, éste deberá ser devuelto, junto con este formulario, en
un cheque a nombre de la “Organización Panamericana de la Salud”.
GASTOS NO AUTORIZADOS POR OPS/OMS
CON FONDOS ASIGNADOS PARA CARTAS ACUERDO
1.
No se debe comprar ningún tipo de mobiliario, equipo de oficina o audiovisual (televisor, vhs,
retroproyector, tableros, sillas, escritorios, computadoras, impresoras, máquinas de escribir, etc.) Existen
procedimientos específicos para la compra de equipos y fondos específicos para ello.
2. No está permitido realizar gastos para compra de artículos comprendidos dentro de vajilla (tales como:
vasos, cucharitas, tazas o similares).
3. No está permitido realizar gastos por concepto de bebidas alcohólicas, cócteles, celebraciones sociales o
descorche.
4. Los fondos no deben cubrir gastos por concepto de maletines, broches, agendas, material con inscripciones
del evento (lapiceros, gorras, etc.) arreglos florales, obsequios, prendedores, premios, trofeos u otros
similares.
5. No se deben usar los sobrantes de una actividad específica para realizar otra actividad. El procedimiento es
devolver el saldo con el Informe de Gastos respectivo y presentar una nueva solicitud para la otra actividad,
que debe estar programada para ser aprobada.
6. No se deben presentar facturas por “artículos varios”, “misceláneos” o “útiles” sin el desglose
correspondiente. En el caso de que por alguna causa mayor la empresa no pueda hacer este desglose, se
requiere invariablemente que el coordinador del evento justifique por escrito la compra detallando los
artículos y cantidades compradas y certificando el recibo satisfactorio de los mismos.
7. No se pueden financiar gastos adicionales de personal del Ministerio de Salud o de la entidad responsable
(honorarios de enseñanza, apoyo secretarial, horas extras, etc.), pagos de personal de conserjería, aseo,
choferes, transporte local en taxi o bus dentro de la ciudad donde se realiza el evento, ni de combustible,
lubricantes o repuestos de los vehículos de la institución que realiza la actividad.
8. No está permitido el pago de alquiler de locales, salvo casos absolutamente necesarios y previamente
coordinados con el responsable de OPS.
9. Por lo que se refiere a materiales, se autoriza a adquirir lo estrictamente requerido para uso durante el
evento.
10. Las compras/servicios/etc. hechos deben estar dentro de los rangos permisibles de las fechas del evento.
Versión revisada: Dic-2005