INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALFONSO LÓPEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALFONSO LÓPEZ
IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVO
Cumplir con los compromisos
establecidos en el primer taller de
asesoría y acompañamiento para la
implementación del SGC
META
En la fecha establecida para el segundo
encuentro cumplo con el 95% de los
compromisos planificados en el taller
anterior.
Código
GDEM40/4
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2
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INDICADOR
(Nº total de SI / Nº total
de ítem a valorar) X 100
Nº
1
3
4
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7
8
9
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13
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18
19
Requisito
Cada uno de los integrantes del comité de calidad tiene a su mano la Norma ISO
9001:2008?
Se encuentra evidenciado el compromiso de la dirección con el desarrollo e
implementación del SGC a través del establecimiento de una política de Calidad,
seguimiento al logro de los objetivos de Calidad, planificando revisión por la
dirección y asegurándose de la disponibilidad de recursos y este documento cuenta
con las respectivas firmas?
Se ha designado un funcionario de la Institución Educativa como Represente de la
Dirección quien se asegura de establecer, implementar, mantener, comunicar el
desempeño, identificar necesidades de mejora y promover la toma de conciencia de
los requisitos del Sistema de Gestión de la calidad?
Se ha constituido un equipo o comité de calidad y se ha definido el despliegue de los
procesos en toda la institución con la participación de todos los directivos, docentes
y administrativos?
El Comité de Calidad se ha reunido desde la última asesoría semanalmente para
planificar y hacer seguimiento a las acciones y tienen evidencia de cada reunión?
(Actas)
Se cuenta con un manual de calidad que direcciona el sistema de gestión de la
calidad de mi institución educativa y en él está definido el alcance, exclusiones,
descripción de la interacción de procesos y procedimientos o referencia a ellos?
Se reconocen los requisitos del cliente y se encuentran plasmados en un
documento?
Se han identificado los procesos institucionales y están plasmados en un mapa de
procesos que de manera creativa representa la cultura institucional?
Contamos con un documento que evidencie la interacción de los procesos definidos
en el mapa de procesos (entradas, salidas)?
Se ha diseñado una política de calidad que incluye un compromiso de cumplir con
los requisitos del cliente y de mejorar continuamente la eficacia del sistema?
Se han elaborado objetivos de calidad en coherencia con la política de calidad?
Se han construido metas e indicadores para los objetivos de calidad, de los procesos
y para el servicio?
Se cuenta con un procedimiento que permita emprender acciones correctivas,
preventivas y de mejora y tiene las respectivas firmas de revisión, aprobación, fecha
de vigencia, codificación?
Anexo al procedimiento para gestionar acciones correctivas, preventivas y de mejora
se diseñó un documento para planificarlas y dejar evidencia de ellas?
La Institución Educativa ha ajustado un procedimiento para el control de registros y
está revisado, aprobado, tiene fecha de vigencia, codificación…?
Como complemento al procedimiento control de registros se definió un formato que
planifique dónde se archivará, quién tiene acceso a ella, tiempos de retención y
disposición?
Se diseñó un procedimiento que establece la forma de realizar auditorías internas de
calidad?
Se cuentan con un formato que permita programar las auditorías que se realizarán al
año?
5.1.
5.5.2.
4.2.2.
5.2.
4.2.2.c.
4.2.2.c.
5.3.
5.4.1.
8.2.3. –
8.2.4.
8.5.2. –
8.5.3.
8.5.2. –
8.5.3.
4.2.4.
4.2.4.
8.2.2.
8.2.2.
SI
NO
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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Además se tiene un documento para planificar cada auditoría en particular?
Se cuenta con un formado para que el auditor documente la entrevista, la
información que solicita y haga anotaciones de los hallazgos de la auditoría?
Se diseñó un formato para generar los informes de las auditorías?
Han diseñado un instrumento para evaluar el desempeño de los auditores internos
de calidad?
La Institución Educativa ha ajustado un procedimiento para el control de documentos
donde se define la elaboración, revisión, aprobación, publicación, codificación y
control de cambios?
La Institución Educativa ha elaborado un listado maestro de documentos?
Tiene algún listado de documento externos que se relacionan con el sistema de
gestión de la calidad?
La Institución Educativa ha elaborado un procedimiento para el control de no
conformes en la prestación del servicio?
Se cuenta con un documento para registrar los no conformes?
Se ha elaborado un procedimiento para la atención a quejas, reclamos, sugerencias
y felicitaciones?
Se tiene algún documento para registrar las quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones?
Existe un formato para planificar el alcance de los objetivos de calidad?
Se ha diseñado un formato para actas?
La Institución Educativa ha formulado los demás procedimientos que a su criterio
son importantes para la prestación de un servicio educativo de calidad y para
contribuir a la formación de los estudiante?
Se cuenta con documentos que aseguren los elementos de entrada y los resultados
de una revisión por la dirección?
Se diseñaron formatos para la planificación o diseño del currículo de acuerdo al
modelo pedagógico, sistema de gestión de evaluación y en general a la estructura
académica de formación? (Plan de área, plan de asignatura, plan de clase, plan de
núcleo o proyecto pedagógico)
Se propuso un instrumento para registrar la asistencia diaria a clase?
Han formulado un documento para registrar las observaciones de la cotidianidad del
estudiante?
Se cuenta con un formato para identificar y valorar riesgos?
Se cuenta con un instrumento para planificar la gestión y tratamiento a los riesgos
más relevantes?
Se ha diseñado un instrumento que deje evidencia de la inducción al personal nuevo
de la institución?
Se diseñó un instrumento que defina el perfil del personal de la institución en cuanto
a su educación, formación, experiencia y habilidades?
Se cuenta con un instrumento para evaluar y/o autoevaluación a todo el personal de
la institución?
Se propuso un documento para que a partir de los resultados de la evaluación del
personal se formulen acciones de mejora?
Se elaboró un documento para dejar evidencia de los proveedores a los cuales se
puede comprar?
Se ha diseñado un formato para evaluar a los proveedores después de realizar se
una compra?
Se cuenta con un formato para planificar el mantenimiento preventivo de la
institución educativa?
Se diseñó un formato para planificar el mantenimiento correctivo de la institución
educativa?
Han propuesto documentos para controlar el préstamos de recursos y la planta física
Requisito
8.2.2.
8.2.2.
8.2.2.
8.2.2.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
8.3.
8.3.
8.2.1.
8.2.1.
5.4.2.
4.2.1.
5.6.
7.1.
7.2.
7.1. – 7.2
7.1. –
7.2.
8.5.3.
8.5.3.
6.2.
6.2.2
6.2.2.
6.2.2.
7.4.
7.4.
6.3.
6.3.
6.3.
SI
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Requisito
de la institución?
Se cuenta con un documento que pueda registrar la devolución de los documentos
que el estudiante ingresa a la institución educativa para su matrícula y que se
denominan propiedad del cliente?
Se han diseñado otros formatos por cada área de gestión que permitan dejar
evidencia de la cultura y la dinámica institucional y todos cuentan con código,
versión, al reverso tienen firma de revisión, aprobación, fecha de vigencia.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Todos los documentos del sistema de gestión de la calidad se encuentran
aprobados, revisados, actualizados, con versión vigente, tienen un código de
identificación y son legibles?
Estos documentos se han presentado en carpetas organizadas que permitan su fácil
acceso y manipulación?
Presentan un listado maestro de documentos internos con todos los procedimientos,
formatos e instructivos diseñados y está registro en su totalidad?
Se registró un listado de documentos externos que incluye aquellos formatos que
usa la institución de origen externo y la legislación y normas vigentes?
Presentan un carpeta con el registro, tratamiento y seguimiento a los no conformes
identificados desde el último encuentro de asesoría?
Presentan un carpeta con el registro de análisis de causas y definición de acciones
para las quejas, reclamos y sugerencias?
Nº total de respuestas afirmativas (
56
Institución educativa
Municipio
Integrantes de la
mesa de trabajo
) =X 100
%
7.5.4.
4.2.1.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
8.3.
8.2.1. –
7.2.3.
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Control de cambios
Ítem.
Firma de Revisión
Modificación
Firma de aprobación
Fecha de vigencia