III. Procedimiento: Modificaciones al POA (PI-PP-P-02)

III. Procedimiento: Modificaciones al POA (PI-PP-P-02)
Entidad académica o dependencia
1
2
Verifica si cuenta con
disponibilidad de recursos
¿Tiene
disponibilidad
presupuestal?
No
3
4
Ingresa al Módulo de
Modificaciones al POA y
revisa POA
1. Verifica en el SIIU si cuenta con los recursos
presupuestales suficientes para ejercer el gasto que
está por realizar.
Si
3.
Presenta en
tiempo y forma,
el trámite de
gasto en el área
correspondiente
3. Ingresa al Módulo de Modificaciones al POA y
selecciona el tipo de trámite que corresponda, ya
sea una transferencia o una reprogramación.
Elabora transferencia o
reprogramación
4. Elabora transferencia o reprogramación.
Si
5
¿Afecta objetivo,
meta o acción?
No
6
7
Modifica los importes y
las partidas
Envía transferencia o
reprogramación a la UR
A
2. Determina si cuenta con Disponibilidad:
Si: presenta, en tiempo y forma, el trámite del gasto
en el área correspondiente: Direcciones de Egresos,
Recursos Materiales o Departamento de Servicios
Generales.
No: Ingresa al Módulo de Modificaciones al POA
para identificar los ajustes a realizar, pudiendo ser
solo en partidas, partidas y objetivos o solo en
objetivos.
Revisa los objetivos particulares, metas o acciones
del POA. Consulta el reporte: “Calendarización del
Presupuesto de Egresos por Meta, Acción y Partida”,
del Módulo de Modificaciones al POA (Menú
Reportes).
Realiza ajustes a
objetivos
particulares, metas,
acciones y/o
unidades de medida.
5. Determina Si afecta objetivo, meta, acciones o
unidades de medida
Si: Realiza los ajustes a las unidades de medida,
acciones, metas y objetivos correspondientes y
continua en punto 6
No: continua procedimiento
6. Verifica partidas o periodos para transferir o
reprogramar recursos y modifica los importes y las
partidas en el sistema.
7. Envía modificación (transferencia o reprogramación)
a la UR
A
Unidad Responsable (UR)
8
UR revisa modificaciones
8. Revisa las modificaciones:
Autoriza: envía por sistema a las áreas revisoras y
continúa procedimiento.
¿Autoriza
modificación?
objetivo, meta
o acción?
Si
No
Reabre en el sistema
la modificación.
Envía transferencia o
reprogramación a las Áreas
Revisoras.
No autoriza: reabre en el sistema la modificación y
notifica por correo electrónico a la entidad
académica o dependencia para que realice las
modificaciones (regresa al punto 1)
Reabre
(de ser el caso) en el sistema la
modificación con el estatus REABIERTO POR
SAF/DPI para que las entidades académicas o
dependencias atiendan las observaciones de la
Secretaría de Administración y Finanzas y/o
Dirección de Planeación Institucional
Áreas Revisoras (SAF/DPI)
9
Áreas Revisoras verifican estatus
de modificaciones
¿Autoriza
modificación?
objetivo, meta
o acción?
Si
Registra autorización en el
sistema
9. Verifican en el sistema el estatus de las
modificaciones en el Reporte de Revisión de
Proyectos Modificados y Autorización de las Áreas
(FWRRAPM).
Cada área revisora valida la modificación
considerando los motivos de revisión definidos.
No
Reabre en el sistema
la modificación.
(regresa al punto 4)
Una vez revisada la modificación:
Autoriza: se indica en el sistema.
No autoriza: reabre en el sistema la modificación y
se les notifica a los titulares de entidades
académicas
o
dependencias
―vía
correo
electrónico― los motivos por los que se reabre la
modificación para que sean atendidas las
observaciones (regresa al punto 4). Para esto último
la UR debe reabrir la modificación en el sistema
cuyo estatus es REABIERTO POR SAF/DPI.
Entidad académica o dependencia
10
Entidad académica o
dependencia consulta estatus
de la modificación en el sistema
10. Consulta en el Módulo de Modificaciones al POA el
estatus en el que actualmente está la modificación
enviada por la entidad académica o dependencia,
para dar seguimiento a su solicitud.
[REGRESAR]