1.1.1.1.217.000-minist.de planif.nac.y pol.eco

PP- 217-001
1.1.1.1.217.000-MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
MISION INSTITUCIONAL:
Orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión pública a
corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la
República en la toma de decisiones, orientando a las instituciones
del sector público, y elaborando insumos estratégicos de calidad,
que propicien el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional
de Planificación, en beneficio de los habitantes de la República
de Costa Rica.
VISION INSTITUCIONAL:
Ser una institución estratégica para el desarrollo nacional y el
mejoramiento de la gestión pública, reconocida por su capacidad de
generar insumos oportunos y de alta calidad técnica para la toma
de decisiones y promover el debate nacional con la participación
de diversos actores de la sociedad.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
1. Elaborar una propuesta de homogenización de la diversidad de
esquemas regionales institucionales existentes.
2. Crear un sistema de Acreditación de Municipalidades.
3. Modernizar la gestión pública costarricense.
4. Rediseño de la metodología del Sistema Nacional de Evaluación.
5. Realizar informes de seguimiento y de evaluación a nivel
institucional y sectorial sobre la ejecución de las acciones
estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo.
6. Evaluaciones estratégicas de programas prioritarios definidos
por el Presidente de la República.
7. Ordenar y priorizar la inversión pública, de acuerdo con el
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
8. Homologar durante el año 2007-2008 el Sistema de capacitación
en Control Interno de las dependencias del Poder Ejecutivo e
instituciones descentralizadas de mayor volumen de gasto.
PP-0973
PP- 217-002
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ACTIVIDADES CENTRALES
PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E
INSTITUC.
Totales
MONTO
%
929,326,000
1,629,374,000
36.32%
63.68%
2,558,700,000
100.00%
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
1. Contar con un esquema homologado de regionalización del Sector
Público Costarricense.
2.
Evaluar
la
capacidad
de Gestión de las Municipalidades
Costarricenses.
3. Generar insumos que promuevan reformas en el poder ejecutivo.
4. Diseñar y validar instrumentos y procedimientos metodológicos
institucionales y sectoriales para el seguimiento y evaluación del
PND.
5. Brindar información oportuna para la toma de decisiones a la
Presidencia de la República y a los órganos de control.
6. Orientar las medidas para la toma de decisiones respecto a la
ejecución de los programas estratégicos seleccionados.
7.
Establecer
disponibilidad
de
las
unidades ejecutoras
institucionales para atender las necesidades de inversión pública
que requiere el país como parte de la operativización del PND
2006-2010.
8. Establecer una metodología de capacitación de control interno
para que las instituciones públicas las implementen.
PP-0974
PP-217-003
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
CODIGO CONCEPTO
T O T A L
1
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
11
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
114 SERVICIOS GENERALES
1142 SERVICIOS GENERALES DE
GASTO DEVENGADO
DICIEMBRE 2006
1,607,146,085
PPTO AUTORIZ.
A AGOSTO 2007
2,149,500,000
PROYECTO LEY
PPTO DE 2008
2,558,700,000
1,607,146,085
2,149,500,000
2,558,700,000
1,607,146,085
2,149,500,000
2,558,700,000
1,607,146,089
2,149,500,000
2,558,700,000
1,607,146,085
2,149,500,000
2,558,700,000
PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO
T O T A L
GASTO DEVENGADO
DICIEMBRE 2006
1,607,146,085
PPTO AUTORIZ.
A AGOSTO 2007
2,149,500,000
PROYECTO LEY
PPTO DE 2008
2,558,700,000
1
GASTOS CORRIENTES
1,578,819,458
2,142,500,000
2,441,795,000
11
GASTOS DE CONSUMO
1,543,354,761
2,108,508,100
2,411,223,000
111 REMUNERACIONES
1,253,788,384
1,705,412,100
1,899,825,000
1,065,238,709
188,549,675
1,449,756,100
255,656,000
1,596,775,000
303,050,000
289,566,377
403,096,000
511,398,000
35,464,697
33,991,900
30,572,000
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
6,119,910
7,228,000
7,872,000
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
22,289,000
15,863,900
7,500,000
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
7,055,787
10,900,000
15,200,000
1111 SUELDOS Y SALARIOS
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2
GASTOS DE CAPITAL
28,326,626
7,000,000
116,905,000
22
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
28,326,626
7,000,000
116,905,000
28,326,626
7,000,000
116,905,000
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO
PP-0975
PP-217-004
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
CODIGO CONCEPTO
T O T A L
0
REMUNERACIONES
GASTO DEVENGADO
DICIEMBRE 2006
1,607,146,085
PPTO AUTORIZ.
A AGOSTO 2007
2,149,500,000
PROYECTO LEY
PPTO DE 2008
2,558,700,000
1,253,788,384
1,705,412,100
1,899,825,000
1,253,788,384
261,979,364
1,705,412,100
358,823,000
1,899,825,000
451,658,000
261,979,364
27,637,013
358,823,000
44,773,000
451,658,000
60,240,000
1
001 INGRESOS CORRIENTES
SERVICIOS
2
001 INGRESOS CORRIENTES
MATERIALES Y SUMINISTROS
5
001 INGRESOS CORRIENTES
BIENES DURADEROS
27,637,013
28,326,626
44,773,000
7,000,000
60,240,000
116,905,000
001 INGRESOS CORRIENTES
23,289,564
0
0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5,037,061
35,414,697
7,000,000
33,491,900
116,905,000
30,072,000
001 INGRESOS CORRIENTES
35,414,697
33,491,900
30,072,000
6
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO
T O T A L
863 ACTIVIDADES CENTRALES
874 PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E
INSTITUC.
GASTO DEVENGADO
DICIEMBRE 2006
1,607,146,085
PPTO AUTORIZ.
A AGOSTO 2007
2,149,500,000
PROYECTO LEY
PPTO DE 2008
2,558,700,000
573,096,682
692,154,000
929,326,000
1,034,049,403
1,457,346,000
1,629,374,000
RESUMEN DE PUESTOS
CODIGO
1
3
CONCEPTO
CANTIDAD DE PUESTOS
CARGOS
SERV.
TOTAL
FIJOS
ESPEC.
TOTAL
207
0
207
SUPERIOR
ADMINISTRATIVO
2
20
0
0
2
20
PP-0976
PP-217-005
RESUMEN DE PUESTOS
CODIGO
4
5
9
CONCEPTO
CANTIDAD DE PUESTOS
CARGOS
SERV.
TOTAL
FIJOS
ESPEC.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TECNICO
DE SERVICIO
163
8
14
0
0
0
163
8
14
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
CODIGO
CONCEPTO
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SALARIO
BASE
873,461,920
ADICIONALES Y T O T A L
CARGAS SOCIALES
1,026,363,080
1,899,825,000
643,588,920
62,375,080
705,964,000
11,000,000
0
11,000,000
0
0
216,599,000
334,425,000
216,599,000
334,425,000
122,830,000
96,043,000
0
0
122,830,000
96,043,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
0
109,914,000
109,914,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0
136,341,000
136,341,000
0
7,370,000
7,370,000
0
70,014,000
70,014,000
0
22,157,000
22,157,000
0
44,232,000
44,232,000
0
22,936,000
22,936,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
00303 DECIMOTERCER MES
00304 SALARIO ESCOLAR
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
PP-0977
PP-217-006
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CODIGO CONCEPTO
GASTO DEVENGADO
DICIEMBRE 2006
1,607,146,085
T O T A L
RECURSOS INTERNOS
PPTO AUTORIZ.
A AGOSTO 2007
2,149,500,000
PROYECTO LEY
PPTO DE 2008
2,558,700,000
1,607,146,085
2,149,500,000
2,558,700,000
INGRESOS CORRIENTES
1,602,109,023
2,142,500,000
2,441,795,000
001 INGRESOS CORRIENTES
FINANCIAMIENTO
1,602,109,023
5,037,061
2,142,500,000
7,000,000
2,441,795,000
116,905,000
5,037,061
7,000,000
116,905,000
GASTO DEVENGADO
DICIEMBRE 2006
1,607,146,085
PPTO AUTORIZ.
A AGOSTO 2007
2,149,500,000
PROYECTO LEY
PPTO DE 2008
2,558,700,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
RESUMEN POR SUBPARTIDA
CODIGO CONCEPTO
T O T A L
1,253,788,384
1,705,412,100
1,899,825,000
001 REMUNERACIONES BASICAS
0
REMUNERACIONES
467,836,488
641,052,277
705,964,000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
467,836,488
641,052,277
705,964,000
11,398,806
11,000,000
11,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES
11,398,806
11,000,000
11,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
585,749,414
797,703,823
879,811,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
00303 DECIMOTERCER MES
00304 SALARIO ESCOLAR
149,188,069
209,845,200
190,501,000
305,120,643
216,599,000
334,425,000
81,117,315
62,100,692
112,126,000
78,577,000
122,830,000
96,043,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
83,498,137
111,379,180
109,914,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
91,032,652
131,191,000
143,711,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
84,962,743
124,464,000
136,341,000
6,069,909
6,727,000
7,370,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
97,517,023
124,465,000
159,339,000
LA SEG. SOCIAL
FOND. CAPITAL.
PP-0978
PP-217-007
CODIGO CONCEPTO
GASTO DEVENGADO
DICIEMBRE 2006
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
099 REMUNERACIONES DIVERSAS
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL
PPTO AUTORIZ.
A AGOSTO 2007
PROYECTO LEY
PPTO DE 2008
42,892,844
63,914,000
70,014,000
18,208,726
20,184,000
22,157,000
36,415,453
40,367,000
44,232,000
0
0
22,936,000
254,000
0
0
254,000
0
0
261,979,364
358,823,000
451,658,000
101 ALQUILERES
167,626,194
231,339,000
257,250,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
167,626,194
230,839,000
256,500,000
0
500,000
750,000
102 SERVICIOS BASICOS
37,220,766
38,600,000
42,640,000
10201 SERVICIO
10202 SERVICIO
10203 SERVICIO
10204 SERVICIO
AGUA Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
CORREO
TELECOMUNICACIONES
1,373,111
13,893,750
150,000
21,803,905
2,300,000
12,000,000
300,000
24,000,000
2,540,000
13,800,000
300,000
26,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
4,872,275
10,700,000
21,160,000
10301 INFORMACION
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
10304 TRANSPORTE DE BIENES
10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.
FINANCIEROS Y COMERCIAL.
1,926,930
1,045,345
1,900,000
0
3,500,000
6,750,000
400,000
50,000
3,710,000
17,000,000
400,000
50,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
10,682,040
19,000,000
20,475,000
10406 SERVICIOS GENERALES
10,682,040
17,000,000
16,975,000
1
SERVICIOS
DE
DE
DE
DE
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
0
2,000,000
3,500,000
10,115,000
8,600,000
34,900,000
150,000
3,315,000
3,550,000
3,100,000
400,000
3,200,000
2,900,000
2,100,000
400,000
9,500,000
9,000,000
16,000,000
19,386,085
20,000,000
17,000,000
OBLIGACIONES
19,386,085
20,000,000
17,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO
10601 SEGUROS
5,421,834
7,484,000
41,483,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
2,879,183
1,318,651
4,000,000
1,900,000
33,899,000
6,000,000
PP-0979
PP-217-008
CODIGO CONCEPTO
GASTO DEVENGADO
DICIEMBRE 2006
PPTO AUTORIZ.
A AGOSTO 2007
PROYECTO LEY
PPTO DE 2008
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
1,224,000
1,584,000
1,584,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION
6,605,167
21,500,000
15,150,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
1,821,120
8,000,000
4,000,000
2,454,994
5,200,000
3,850,000
50,000
1,200,000
1,100,000
500,000
3,800,000
2,900,000
1,729,052
2,200,000
2,200,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
50,000
1,100,000
1,100,000
109 IMPUESTOS
50,000
500,000
500,000
10999 OTROS IMPUESTOS
50,000
500,000
500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS
0
1,100,000
1,100,000
19905 DEDUCIBLES
0
1,100,000
1,100,000
MATERIALES Y SUMINISTROS
27,637,013
44,773,000
60,240,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
14,533,981
19,483,000
31,050,000
4,743,150
350,000
6,083,000
400,000
11,500,000
500,000
9,440,831
13,000,000
19,000,000
0
0
50,000
591,867
1,200,000
2,000,000
2
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
591,867
1,200,000
2,000,000
1,191,692
2,650,000
3,000,000
340,100
0
700,000
0
700,000
200,000
135,000
606,592
400,000
1,100,000
400,000
1,100,000
0
50,000
0
350,000
150,000
350,000
60,000
100,000
100,000
1,665,785
5,940,000
5,940,000
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
PP-0980
PP-217-009
CODIGO CONCEPTO
GASTO DEVENGADO
DICIEMBRE 2006
PPTO AUTORIZ.
A AGOSTO 2007
PROYECTO LEY
PPTO DE 2008
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
99,855
1,565,930
340,000
5,600,000
340,000
5,600,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
9,653,685
15,500,000
18,250,000
1,452,408
4,200,000
6,000,000
184,762
250,000
400,000
7,400,909
9,400,000
10,000,000
168,639
130,631
203,145
550,000
250,000
550,000
700,000
300,000
550,000
113,189
300,000
300,000
28,326,626
7,000,000
116,905,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
28,326,626
7,000,000
116,905,000
50102 EQUIPO
50103 EQUIPO
50104 EQUIPO
50105 EQUIPO
0
324,874
4,764,337
23,237,415
0
400,000
600,000
6,000,000
34,100,000
838,000
7,577,000
74,000,000
DIVERSOS
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
29904 TEXTILES Y VESTUARIO
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
5
BIENES DURADEROS
DE TRANSPORTE
DE COMUNICACION
Y MOBILIARIO DE OFICINA
Y PROGRAMAS DE COMPUTO
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
0
0
390,000
35,414,697
33,491,900
30,072,000
6,069,910
6,728,000
7,372,000
6,069,910
6,728,000
7,372,000
603 PRESTACIONES
22,289,000
15,863,900
7,500,000
60301 PRESTACIONES LEGALES
22,289,000
11,394,000
7,500,000
0
4,469,900
0
7,055,787
10,900,000
15,200,000
7,055,787
10,900,000
15,200,000
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS
PERSONAS
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
PP-0981
PP- 217-010
1.1.1.1.217.000 - MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
PARA EL AÑO
2008
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Código
Clase
9544
16600
10481
2208
9153
7621
11623
3584
7611
4362
8077
11612
12322
11601
969
761
11464
11443
755
11432
750
1182
11421
15785
3680
12842
12859
13267
12876
14703
10613
10608
2569
10819
10598
16355
16350
Objeto
Gasto
Detalle de los Puestos
TOTAL SALARIO BASE
1MINISTRO (e) ...........................
1VICEMINISTRO (e) .......................
1OFICIAL MAYOR DIR.ADM.MIDEPLAN (e) .....
1AUDITOR NIVEL 1 (e) ....................
1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 ..........
1JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B ............
8PROFESIONAL JEFE 3 a 331,000 Cls c/u ...
6CONSULTOR a 314,700 Cls c/u (e) ........
1JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B ............
1DIRECTOR UNIDAD FINANCIERA 3 ...........
1JEFE RECURSOS HUMANOS 3 ................
9PROFESIONAL JEFE 2 a 313,650 Cls c/u ...
1PROVEEDOR INSTITUCIONAL 3 ..............
3PROFESIONAL JEFE 1 a 300,650 Cls c/u ...
1ASESOR B (e) ...........................
1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A .........
6PROFESIONAL 4 a 281,700 Cls c/u ........
70PROFESIONAL 3 a 267,050 Cls c/u ........
2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 265,700
Cls c/u ................................
00101
27PROFESIONAL 2 a 254,250 Cls c/u ........
00101
1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 ..........
00101
1ASISTENTE C (e) ........................
00101
21PROFESIONAL 1 a 235,650 Cls c/u ........
00101
2TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 228,450 Cls
c/u ....................................
00101
2CONTADOR 2 a 211,100 Cls c/u ...........
00101
1SECRETARIA MINISTRO (e) ................
00101
1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............
00101
1SECRETARIO EJECUTIVO 1 .................
00101
5SECRETARIO a 162,850 Cls c/u ...........
00101
3TECNICO 3 a 162,850 Cls c/u ............
00101
3OFICINISTA 4 a 159,800 Cls c/u .........
00101
7OFICINISTA 3 a 154,100 Cls c/u .........
00101
1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 .........
00101
9OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 144,850
Cls c/u ................................
00101
1OFICINISTA 1 ...........................
00101
2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 142,150 Cls
c/u ....................................
00101
3TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 138,700 Cls
c/u ....................................
00101
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
00101
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
00399
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
00101
PP-0982
Cuota
Mensual
Cuota
Anual
947,000
908,950
763,550
424,000
383,610
332,750
2,648,000
1,888,200
314,150
313,650
313,650
2,822,850
313,650
901,950
288,700
281,900
1,690,200
18,693,500
531,400
643,588,920
11,364,000
10,907,400
9,162,600
5,088,000
4,603,320
3,993,000
31,776,000
22,658,400
3,769,800
3,763,800
3,763,800
33,874,200
3,763,800
10,823,400
3,464,400
3,382,800
20,282,400
224,322,000
6,376,800
6,864,750
252,800
245,950
4,948,650
456,900
82,377,000
3,033,600
2,951,400
59,383,800
5,482,800
422,200
179,500
173,350
169,300
814,250
488,550
479,400
1,078,700
148,600
1,303,650
5,066,400
2,154,000
2,080,200
2,031,600
9,771,000
5,862,600
5,752,800
12,944,400
1,783,200
15,643,800
143,800
284,300
1,725,600
3,411,600
416,100
4,993,200
3,237,000
56,164,280
105,000,000
PP- 217-011
Código
Clase
Objeto
Gasto
00302
00399
00399
00302
00301
00101
Cuota
Mensual
Detalle de los Puestos
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR
CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS
DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS
POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN
CORRESPONDA.
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
TOTAL TITULO:
PP-0983
Cuota
Anual
251,425,000
4,000,000
914,000
83,000,000
216,599,000
2,973,800
1,366,902,000
PP-217-012
1.1.1.1.217.000 - MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
PROGRAMA 863
ACTIVIDADES CENTRALES
UNIDAD EJECUTORA
DESPACHO DEL MINISTRO
MISION:
Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, de las
unidades administrativas de MIDEPLAN, así como brindar el apoyo
técnico, administrativo y financiero para lograr los objetivos de
cada una de las unidades de la institución.
PRODUCTOS:
Usuario
Beneficiario
1. Estrategia de Gestión
Institucional.
Unidades de
MIDEPLAN
Unidades de MIDEPLAN
2. Auditorías Internas
Unidades de
MIDEPLAN y Entes
Externos
Unidades de MIDEPLAN
y Entes Externos
3. Asesorías Jurídicas
Unidades técnicas
y administrativas
de MIDEPLAN.
Unidades técnicas y
administrativas de
MIDEPLAN.
# Producto
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:
1.
Identificar las necesidades reales de la institución para el
cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
2.
Realizar estudios de auditoría, estableciendo recomendaciones,
seguimiento y verificando la implementación.
3.
Garantizar que las acciones legales del Ministerio sean
jurídicamente válidas y eficaces.
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:
#
Tipo
1.1.
Eficacia
Metas
Indicadores
2007
2008
2009
2010
2011
Porcentaje de solicitudes de apoyo logísticas satisfechas.
0.00
85.00
90.00
92.00
94.00
Fuentes de Datos:Solicitudes recibidas en las unidades administrativas.
2.2.
Eficacia
Porcentaje de informes de auditoría realizados.
0.00
90.00
90.00
90.00
Fuentes de Datos:Informes numerados archivados en la Unidad de Auditoría.
PP-0984
90.00
PP-217-013
3.3.
Eficacia
Porcentaje de asesorías requeridas por las unidades del ministerio que son
atendidas.
0.00
85.00
90.00
Fuentes de Datos:Registro de solicitudes y consecutivo de informes.
PP-0985
92.00
94.00
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades
1 DIRECCIÓN SUPERIOR, AREA ADMINISTRATIVA
Costo
Unidad Ejecutora
743,460,800 DIRECCION
SUPERIOR
2 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
92,932,600 AUDITORIA INTERNA
3 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA.
92,932,600 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA.
Total del Programa 863
PP-0986
929,326,000
PP- 217-014
PP-217-015
Registro Contable:
1.1.1.1.217.000-863-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CODIGO
CONCEPTO
TOTAL
929,326,000
001 INGRESOS CORRIENTES
929,326,000
RESUMEN DE PUESTOS
CODIGO
CANTIDAD DE PUESTOS
CARGOS
SERV.
TOTAL
FIJOS
ESPEC.
80
0
80
CONCEPTO
TOTAL
1
SUPERIOR
2
0
2
3
ADMINISTRATIVO
12
0
12
4
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
46
0
46
5
TECNICO
6
0
6
9
DE SERVICIO
14
0
14
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO
PROY. LEY PPTO 2008
TOTAL
0
929,326,000
REMUNERACIONES
001
REMUNERACIONES BASICAS
00101 001
002
1111 1142
275,057,000
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
REMUNERACIONES EVENTUALES
00201 001
003
733,751,000
1111 1142
275,057,000
10,000,000
TIEMPO EXTRAORDINARIO
INCENTIVOS SALARIALES
10,000,000
319,642,000
00301 001
1111 1142
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
00302 001
1111 1142
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
92,690,000
116,425,000
00303 001
1111 1142
DECIMOTERCER MES
00304 001
1111 1142
SALARIO ESCOLAR
46,520,000
32,007,000
00399 001
1111 1142
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
32,000,000
004
CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL
54,423,000
00401
CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
51,632,000
00401 001
00405
1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL
00405 001
1112 1142 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52
51,632,000
2,791,000
2,791,000
005
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.
74,629,000
00501
CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.
26,514,000
PP-0987
PP-217-016
Registro Contable:
1.1.1.1.217.000-863-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G-O
FF
00501 001
00502
APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.
00502 001
00503
101
1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.
00505 001
1
1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
00503 001
00505
C-E
CF I-P CONCEPTO
1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
1112 1142 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA
ECONÓMICA (ASOMIDEPLAN), (APORTE PATRONAL,
SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS LEY N°
6970 DEL 07-11-1984).
Ced. Jur.: 3-002-490951
SERVICIOS
26,514,000
8,420,000
8,420,000
16,759,000
16,759,000
22,936,000
22,936,000
150,813,000
ALQUILERES
30,750,000
10101 001
1120 1142
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
10103 001
1120 1142
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
102
PROY. LEY PPTO 2008
SERVICIOS BASICOS
30,000,000
750,000
19,370,000
10201 001
1120 1142
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
10202 001
1120 1142
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
4,830,000
10204 001
1120 1142
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
13,000,000
103
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
1,540,000
9,160,000
10301 001
1120 1142
INFORMACION
3,710,000
10303 001
1120 1142
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
5,000,000
10304 001
1120 1142
TRANSPORTE DE BIENES
10306 001
1120 1142
COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL.
(PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y OTROS
SERVICIOS BANCARIOS).
104
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
400,000
50,000
7,500,000
10406 001
1120 1142
SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL
EDIFICIO Y OTROS SERVICIOS COMO COPIA DE
LLAVES, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS,PARQUEO Y OTROS).
4,000,000
10499 001
1120 1142
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE MONITOREO DE
PRENSA).
3,500,000
105
GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
27,200,000
PP-0988
PP-217-017
Registro Contable:
1.1.1.1.217.000-863-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO
PROY. LEY PPTO 2008
10501 001
1120 1142
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
10502 001
1120 1142
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
10503 001
1120 1142
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
10504 001
1120 1142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
16,000,000
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
8,500,000
106
10601 001
107
1120 1142
200,000
2,000,000
9,000,000
SEGUROS
8,500,000
CAPACITACION Y PROTOCOLO
41,483,000
10701 001
1120 1142
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS
FUNCIONARIOS MEDIANTE CURSOS, TALLERES Y
SEMINARIOS).
33,899,000
10702 001
1120 1142
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR LA ATENCIÓN DE SEMINARIOS,
REUNIONES Y CHARLAS DEL PND Y SEMINARIOS DE
CAPACITACIÓN DE LA MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN
INSTITUCIONAL Y DE LOS CONTRALORES DEL SECTOR
PÚBLICO).
6,000,000
GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL
1,584,000
10703 001
108
1120 1142
MANTENIMIENTO Y REPARACION
5,250,000
10801 001
1120 1142
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
1,250,000
10805 001
1120 1142
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1,000,000
10806 001
1120 1142
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
500,000
10807 001
1120 1142
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
850,000
10808 001
1120 1142
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y
INF.
10899 001
1120 1142
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS
109
IMPUESTOS
10999 001
199
201
1310 1142
1120 1142
DEDUCIBLES
24,270,000
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
11,050,000
1120 1142
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
20102 001
1120 1142
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
20104 001
1120 1142
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
20199 001
1120 1142
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
203
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
1120 1142
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.
20301 001
1120 1142
500,000
1,100,000
MATERIALES Y SUMINISTROS
20203 001
550,000
1,100,000
20101 001
202
1,100,000
500,000
OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA
FLOTILLA DE VEHÍCULOS).
SERVICIOS DIVERSOS
19905 001
2
SIST. DE
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS
PP-0989
4,000,000
500,000
6,500,000
50,000
700,000
700,000
1,800,000
350,000
PP-217-018
Registro Contable:
1.1.1.1.217.000-863-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G-O
FF
20302 001
C-E
CF I-P CONCEPTO
1120 1142
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS
20303 001
1120 1142
MADERA Y SUS DERIVADOS
20304 001
1120 1142
MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
550,000
20305 001
1120 1142
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
150,000
20306 001
1120 1142
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO
350,000
204
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20401 001
1120 1142
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
20402 001
1120 1142
REPUESTOS Y ACCESORIOS
299
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
PROY. LEY PPTO 2008
200,000
200,000
2,970,000
170,000
2,800,000
7,750,000
29901 001
1120 1142
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
29902 001
1120 1142
UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV.
29903 001
1120 1142
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
29904 001
1120 1142
TEXTILES Y VESTUARIO
700,000
29905 001
1120 1142
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
300,000
29907 001
1120 1142
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
550,000
29999 001
1120 1142
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
300,000
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,000,000
400,000
3,500,000
20,492,000
601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
2,792,000
60103
TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.
2,792,000
60103 001
60103 001
603
1310 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
1310 1142 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
PRESTACIONES
60301 001
1320 1142
1,396,000
1,396,000
2,500,000
PRESTACIONES LEGALES
2,500,000
607
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
15,200,000
60701
TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
15,200,000
60701 001
1330 1142 215 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA
EL DESARROLLO (CLAD). (CUOTA ANUAL AL CENTRO
LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL
DESARROLLO. LEY No.6352 DEL 5-09-79).
Ced. Jur.: 2-100-045230
PP-0990
15,200,000
PP-217-019
1.1.1.1.217.000 - MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO
PROGRAMA 874
PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E INSTITUC.
UNIDAD EJECUTORA
DESPACHO DEL MINISTRO
MISION:
Analizar la evolución del desarrollo nacional mediante el estudio
de las condiciones económicas, sociales e institucionales, con el
fin de asesorar a la Presidencia de la República e instituciones
públicas
para
la
toma
de decisiones y mejorar la gestión,
ejecución
y
asignación
de
los recursos de acuerdo con las
prioridades de gobierno contempladas en el Plan Nacional de
Desarrollo.
PRODUCTOS:
Usuario
# Producto
1. Rectoría del Sistema Nacional
de Planificación
Beneficiario
Población Nacional Población Nacional
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:
1.
Planificar un nuevo esquema de regionalización en el país.
2.
Diseñar un sistema para evaluar la capacidad de gestión municipal.
3.
Generar diferentes propuestas de ley y otros instrumentos de
Reforma del Estado relacionados con: empleo público, planificación,
presupuesto y organización de la administración pública.
4.
Fortalecer las rectorías sectoriales en los procesos de
programación, seguimiento y evaluación de las acciones estratégicas
del Plan Nacional de Desarrollo.
5.
Identificar a nivel sectorial áreas de acción que presentan
problemas o limitaciones en el cumplimiento de objetivos y metas.
6.
Determinar los niveles de cumplimiento de metas de programas
prioritarios por eje de política del Plan Nacional de Desarrollo,
escogidos por la Presidencia de la República.
7.
Elaborar y publicar el Plan Nacional de Inversión Pública para el
período 2008-2010.
8.
Desarrollar una metodología para homogenizar el Sistema de
capacitación en el Control Interno de las instituciones públicas.
PP-0991
PP-217-020
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:
#
Tipo
1.1
Eficacia
Metas
Indicadores
2007
2008
2009
2010
2011
0.00
0.00
0.00
Directriz publicada
0.00
1.00
Fuentes de Datos:Recopilación y procesamiento de la información de las instituciones
públicas.
2.2.
Eficacia
Porcentaje de municipalidades que serán incorporadas en el Plan Piloto.
0.00
7.00
35.00
100.00
100.00
Fuentes de Datos:Archivos del Area de Modernización del Estado, con Informe de resolución
de las Municipalidades.
3.3
Eficacia
Número de propuestas formuladas para fortalecer la gestión del Poder
Ejecutivo.
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
Fuentes de Datos:Documentos varios y experiencia de los miembros de las subcomisiones que
integran la Comisión de reforma del Estado.
4.4.
Eficacia
Decreto Ejecutivo sobre lineamientos técnicos y metodológicos.
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
Fuentes de Datos:Sesiones y talleres con enlaces sectoriales (15) e institucionales (96).
5.5.
Eficacia
Número de Sectores Estratégicos Evaluados.
0.00
15.00
2.00
0.00
0.00
5.00
5.00
Fuentes de Datos:Reportes semestrales de las Secretarías Sectoriales.
6.6.
Eficacia
Número de programas estratégicos evaluados.
0.00
4.00
5.00
Fuentes de Datos:Estudios especiales realizados por el Área de Evaluación y Seguimiento, en
cada uno de los programas prioritarios con levantamiento de información
para evaluar su impacto.
7.7.
Eficacia
Plan Nacional de Inversión Pública, publicado.
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
Fuentes de Datos:Proyectos de inversión institucionales, inventario de inversiones
públicas, cuya información se encuentra en el Área de Inversión Pública.
8.8.
Eficacia
Directriz publicada.
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
Fuentes de Datos:Informes del sistema de capacitación de control interno y reuniones con
las instituciones públicas.
PP-0992
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades
Costo
Unidad Ejecutora
1 ÁREA DE ANALISIS Y DESARROLLO.
325,874,800 AREA DE ANALISIS Y DESARROLLO
2 ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
325,874,800 EVALUACION Y SEGUIMIENTO
3 UNIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS.
325,874,800 AREA DE INVERSIONES PUBLICAS
4 ÁREA DE MODERNIZACIÓN DE ESTADO.
325,874,800 AREA DE MODERNIZACION ESTADO
5 UNIDAD DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.
325,874,800 COOP
Total del Programa 874
PP-0993
INTERNACIONAL
1,629,374,000
PP- 217-021
PP-217-022
Registro Contable:
1.1.1.1.217.000-874-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CODIGO
CONCEPTO
TOTAL
1,629,374,000
001 INGRESOS CORRIENTES
1,512,469,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES
116,905,000
RESUMEN DE PUESTOS
CODIGO
CANTIDAD DE PUESTOS
CARGOS
SERV.
TOTAL
FIJOS
ESPEC.
127
0
127
CONCEPTO
TOTAL
3
ADMINISTRATIVO
4
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5
TECNICO
8
0
8
117
0
117
2
0
2
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G-O
FF
C-E
CF
I-P CONCEPTO
PROY. LEY PPTO 2008
TOTAL
0
1,629,374,000
REMUNERACIONES
001
REMUNERACIONES BASICAS
00101 001
002
1111 1142
430,907,000
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
REMUNERACIONES EVENTUALES
00201 001
003
1,166,074,000
1111 1142
430,907,000
1,000,000
TIEMPO EXTRAORDINARIO
INCENTIVOS SALARIALES
1,000,000
560,169,000
00301 001
1111 1142
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
123,909,000
00302 001
1111 1142
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION
218,000,000
00303 001
1111 1142
DECIMOTERCER MES
00304 001
1111 1142
SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PERÍODO 2007,
CORRESPONDIENTE AL PUESTO N° 103449, TRASLADADO
AL MINAE).
76,310,000
64,036,000
00399 001
1111 1142
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
77,914,000
004
CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL
89,288,000
00401
CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
84,709,000
00401 001
00405
CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL
00405 001
005
1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
1112 1142 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52
CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.
PP-0994
84,709,000
4,579,000
4,579,000
84,710,000
PP-217-023
Registro Contable:
1.1.1.1.217.000-874-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G-O
FF C-E
CF I-P CONCEPTO
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.
00501 001
00502
APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.
00502 001
00503
101
1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
SERVICIOS
1120 1142
43,500,000
13,737,000
13,737,000
27,473,000
27,473,000
300,845,000
ALQUILERES
10101 001
102
1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
00503 001
1
1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
PROY. LEY PPTO 2008
43,500,000
226,500,000
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
SERVICIOS BASICOS
226,500,000
23,270,000
10201 001
1120 1142
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1,000,000
10202 001
1120 1142
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
8,970,000
10203 001
1120 1142
SERVICIO DE CORREO
10204 001
1120 1142
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
10303 001
104
10406 001
105
1120 1142
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
1120 1142
SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL
EDIFICIO Y OTROS SERVICIOS COMO COPIA DE
LLAVES, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, PARQUEO Y
OTROS).
GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
1120 1142
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
1120 1142
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
108
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
1120 1142
12,000,000
12,975,000
7,700,000
10502 001
10601 001
12,000,000
12,975,000
10501 001
106
300,000
13,000,000
SEGUROS
200,000
7,500,000
8,500,000
8,500,000
MANTENIMIENTO Y REPARACION
9,900,000
10801 001
1120 1142
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
2,750,000
10805 001
1120 1142
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
2,850,000
10806 001
1120 1142
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC.
600,000
10807 001
1120 1142
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC.
PP-0995
2,050,000
PP-217-024
Registro Contable:
1.1.1.1.217.000-874-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G-O
FF
10808 001
C-E
CF I-P CONCEPTO
1120 1142
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y
INF.
10899 001
1120 1142
2
PROY. LEY PPTO 2008
SIST. DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
201
20,000,000
20101 001
1120 1142
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
20104 001
1120 1142
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
20203 001
203
1120 1142
550,000
35,970,000
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
202
1,100,000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.
7,500,000
12,500,000
1,300,000
1,300,000
1,200,000
20301 001
1120 1142
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS
350,000
20303 001
1120 1142
MADERA Y SUS DERIVADOS
200,000
20304 001
1120 1142
MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO
550,000
20399 001
204
1120 1142
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU.
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20401 001
1120 1142
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
20402 001
1120 1142
REPUESTOS Y ACCESORIOS
299
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
100,000
2,970,000
170,000
2,800,000
10,500,000
29901 001
1120 1142
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
4,000,000
29903 001
1120 1142
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
6,500,000
5
BIENES DURADEROS
501
116,905,000
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
116,905,000
50102 280
2210 1142
EQUIPO DE TRANSPORTE
50103 280
2210 1142
EQUIPO DE COMUNICACION
50104 280
2210 1142
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
7,577,000
50105 280
2210 1142
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
74,000,000
50199 280
2210 1142
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34,100,000
838,000
390,000
9,580,000
601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
4,580,000
60103
TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.
4,580,000
60103 001
60103 001
603
1310 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
1310 1142 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47
PRESTACIONES
2,290,000
2,290,000
5,000,000
PP-0996
PP-217-025
Registro Contable:
1.1.1.1.217.000-874-00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G-O
FF
60301 001
C-E
CF I-P CONCEPTO
1320 1142
PRESTACIONES LEGALES
PP-0997
PROY. LEY PPTO 2008
5,000,000