Presupuesto Ejecutado - Junta Central de Contadores

Código: CE-MC-FT-004
Versión: 2
Vigencia: 21/01/2015
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CONTROL Y EVALUACIÓN - MEJORA CONTINUA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del
indicador
Presupuesto Ejecutado
Objetivo
Realizar segumiento al total de recursos financieros utilizados para el desarrollo de las actividades y funciones de la Entidad durante la actual vigencia.
Proceso
Gestión Financiera
Metodología de
medición
Fórmula de
cálculo
Subproceso
Presupuesto
Nivel
Apoyo
Dividir el valor del presupuesto ejecutado durante la vigencia entre el total del valor del presupuesto asignado; esto multiplicado por cien (100)
Presupuesto ejecutado / Total presupuesto asignado × 100
Variables
Presupuesto Ejecutado: Correspondiente al total de recursos utilizados por la Entidad para el desempeño de sus funciones organizacionales
Total Presupuesto Asignado: Prevision anual de gastos e ingresos estipulado para la ejecución de la UAE Junta Central de Contadores.
Fuentes de
información
Ejecuciones presupuestales
Unidad de
medida
Corresponde al parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
Porcentaje
X
Cantidad
Frecuencia con la cual se mide y presenta la información de avances y a partir de la cual se realiza su análisis.
Periodicidad de
medición
Anual
Semestral
Tipo de indicador
Eficacia
Línea base
98%
Serie disponible
2014
Meta
ene
Trimestral X
X
Bimestral
Mensual
Eficiencia
Efectividad
Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar un indicador en el año
87%
¿Qué Procede?
Análisis
feb
Cumple
mar
X
abr
may
No cumple
jun
jul
AC
ago
AP
sep
oct
Mejora
nov
dic
SNC
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores para el primer trimestre de la actual vigencia ejecutó su presupuesto de gastos en un 29% respecto a la apropiacion vigente por valor de
$10,213,100,000. De los cuales $3.212.000.000 de Gastos de Personal se comprometieron $2.353.733.000 y en Gastos General de 1.376.000.000 se ejecutaron 563.000.000.
Líder de Meta
Datos de los
Cargo
Responsables de
Correo Electrónico
la información
Teléfono
Grupo Financiero
Gestión Financiera
[email protected]
(031) 6444450 Ext 108
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Presupuesto
Ejecutado
Presupuesto
Asignado
Medición
$2.929.938.634,00
$10.213.100.000,00
29%
Presupuesto Ejecutado
Unidad de medida
Periodo
Q1
Q2
Q3
Q4
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
29%
Q1
Q2
Q3
Período de medición
Q4