Ministerio de Hacienda Dirección General del Presupuesto Proyecto de Presupuesto 2015 US$4,823.0 millones 29 de Septiembre de 2014 Indicadores Macroeconómicos y Metas Fiscales Indicadores Macroeconómicos (Millones de US$ y porcentajes) Indicador 2013 2014 2015 24,259.1 25,319.8 26,523.4 Tasa Crecimiento PIB real 1.7% 2.2% 2.2% - 2.6%* Inflación 0.8% 1.9% 1.3% 6,402.6 6,440.1 6,786.0 11,113.2 11,386.3 11,960.8 PIB nominal Exportaciones de Bienes y Servicios Importaciones de Bienes y Servicios * 2.2% Escenario Pasivo y 2.6% Escenario Activo Metas Fiscales (En porcentajes del PIB) Metas 2013 2014 2015 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Ahorro Corriente 0.7% 0.9% 1.3% Inversión SPNF 3.0% 2.9% 3.2% (4.0%) (4.0%) (4.0%) Déficit Global SPNF Fuente: Indicadores Macroeconómicos BCR. Metas Fiscales, Dirección de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda. 2 Composición Ingresos y Gastos 2015 En mill. de US$ CLASIFICACIÓN MONTO Part. % en el Total INGRESOS A. Ingresos Corrientes 1. Ingresos T ributarios 2. Ingresos No T ributarios y Otros B. Ingresos de Capital 1. T ransferencias de Capital - Donaciones 2. Recuperación de Inversiones Financieras C. Financiamiento 1. Desembolsos de Préstamos D. Ingresos por Contribuciones Especiales TOTAL INGRESOS 4,453.5 4,311.0 142.5 43.8 42.1 1.7 205.0 205.0 120.7 92.3 89.4 3.0 0.9 0.9 0.0 4.2 4.2 2.5 4,823.0 100.0 3,514.1 1,680.1 441.9 581.6 810.6 766.7 561.7 205.0 253.4 12.4 241.0 160.1 128.7 72.9 34.8 9.2 12.1 16.8 15.9 11.6 4.3 5.3 0.3 5.0 3.3 2.7 4,823.0 100.0 GASTOS A. Gastos Corrientes 1. Remuneraciones 2. Bienes y Servicios 3. Gastos Financieros y Otros 4. T ransferencias Corrientes B. Gastos de Capital 1. Programa de Inversión Pública 2. Otros Gastos de Capital C. Aplicaciones Financieras 1. Amortización Endeudamiento Interno 2. Amortización Endeudamiento Externo D. Gastos de Contribuciones Especiales E. Costo Previsional TOTAL GASTOS 3 Presupuesto Ingresos 2015 En mill. de US$ Clasificación I. INGRESOS CORRIENTES Votado 2013 Cierre Ejecutado Votado 2014 Estimado 2013 2014 Variación Proyecto Proyecto Proyecto 2015-Votado 2015-Cierre 2015 2014 Estim. 2014 4,453.5 176.2 387.8 4,115.0 3,951.8 4,277.3 4,065.7 3,983.0 1,512.8 18.8 184.6 2,058.2 158.4 50.2 3,818.2 1,506.4 20.7 199.2 1,901.7 145.1 45.1 4,154.5 1,625.4 21.5 219.6 2,084.7 162.0 41.3 3,942.9 1,543.1 23.2 192.2 1,998.6 151.0 34.8 4,311.0 1,672.3 24.2 201.4 2,143.0 157.5 112.6 156.5 46.9 2.7 (18.2) 58.3 (4.5) 71.3 368.1 129.2 1.0 9.2 144.4 6.5 77.8 132.0 133.7 122.8 122.8 142.5 19.7 19.7 4.3 7.2 7.0 7.0 1.7 (5.3) (5.3) A. Venta de Activos Fijos B. Recuperación Inversiones Financieras III. SUBTOTAL FONDO GENERAL 4.3 4,119.3 0.01 7.2 3,959.1 7.0 4,284.3 7.0 4,072.7 1.7 4,455.2 (5.3) 170.9 (5.3) 382.5 IV. INGRESOS POR CONTRIB. ESPECIALES A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) B. Turismo (CORSATUR) C. Subsidio al Transporte V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS VI. PRESTAMOS EXTERNOS-DESEMBOLSOS VII. DONACIONES TOTAL PRESUPUESTO 116.4 70.6 10.5 35.3 4,235.8 217.7 51.8 4,505.3 125.9 72.1 9.0 36.2 4,084.9 193.8 45.9 4,524.7 117.5 71.7 10.0 35.8 4,401.8 234.9 42.8 4,679.5 121.0 74.2 8.9 37.3 4,193.7 235.3 43.1 4,487.8 120.7 73.2 11.0 36.6 4,576.0 205.0 42.1 4,823.0 3.2 1.5 1.0 0.7 174.1 (29.9) (0.7) 143.5 (0.3) (1.0) 2.1 (0.7) 382.3 (30.3) (1.0) 335.2 A. Ingresos Tributarios 1. Impuesto Sobre la Renta 2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces 3. Impuesto sobre la Importación 4. IVA 5. Impuesto a Productos Específicos 6. Impuestos Diversos B. Ingresos No Tributarios y Otros II. INGRESOS DE CAPITAL Tasa de Crecimiento Presupuesto Votado 3.9% 3.1% 4 Presupuesto Egresos 2015 En mill. de US$ Instituciones ORGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL 1/ CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO Presidencia de la República Ramo de Hacienda • Funcionamiento • Obligaciones Generales del Estado • Deuda Pública • T ransferencias Varias Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de T rabajo y Previsión Social Ramo de Economía Ramo de Agricultura y Ganadería Ramo de Obras Públicas, T ransp. y Viv. y Des. Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de T urismo Ejecutado 2013 Votado 2014 Cierre Estimado 2014 Proyecto 2015 57.5 58.5 58.5 58.5 216.4 36.4 4,219.8 160.8 1,482.5 72.8 47.6 769.1 593.0 44.5 163.3 18.3 365.1 859.1 579.3 14.3 180.1 65.8 255.9 15.5 15.3 254.2 37.4 4,225.2 119.1 1,537.7 82.2 47.9 803.1 604.4 41.7 149.5 20.4 356.1 884.9 586.3 16.9 135.4 89.0 243.8 24.9 19.5 254.1 37.4 4,241.3 119.1 1,553.5 83.0 47.2 803.1 620.2 41.7 149.5 20.4 356.1 884.9 586.6 16.9 135.4 89.0 243.8 24.9 19.5 275.1 37.4 4,349.0 119.9 1,560.2 101.0 35.4 790.6 633.2 43.5 148.4 21.9 422.7 914.3 615.1 15.3 139.4 75.9 234.6 20.6 17.0 Variación Proyecto 2015-Votado 2014 20.9 123.8 0.8 22.5 18.8 (12.6) (12.5) 28.8 1.8 (1.1) 1.6 66.6 29.4 28.8 (1.6) 4.1 (13.1) (9.3) (4.2) (2.5) 1/ Para el 2015 según el 6% de los Ingresos Corrientes Estimados que establece el Art. 172 de la Constitución de la República, a la Corte Suprema de Justicia le correspondería US$264.8 millones. 5 Presupuesto Egresos 2015 En mill. de US$ Instituciones OTRAS ENTIDADES Tribunal Supremo Electoral Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos TOTAL Porcentaje Crecimiento Ejecutado 2013 Votado 2014 Cierre Estimado 2014 95.8 104.3 104.3 17.2 0.7 2.0 0.6 5.8 39.2 21.7 8.6 4,625.9 16.5 0.9 2.3 0.9 5.8 44.6 24.2 9.1 4,679.5 3.9% 16.5 0.9 2.3 0.9 5.8 44.6 24.2 9.1 4,695.6 Variación Proyecto Proyecto 2015-Votado 2015 2014 103.0 (1.2) 16.4 0.9 2.3 1.4 5.8 42.6 24.7 9.0 4,823.0 3.1% (0.1) 0.5 (2.0) 0.5 (0.1) 143.5 6 Presupuestos Institucionales 2015 - Gobierno Central Gastos de Funcionamiento – En millones de US$ INSTITUCIONES ÓRGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO Presidencia de la República Ramo de Hacienda • Funcionamiento • Obligaciones Generales del Estado • Deuda Pública • Transferencias Varias Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social Ramo de Economía Votado 2014 Proyecto 2015 Variación Absoluta % 56.3 224.5 37.4 3,645.8 113.6 1,215.0 72.7 47.9 803.1 291.2 56.8 253.6 37.4 3,810.5 113.4 1,229.8 90.0 35.4 790.6 313.8 0.5 29.1 0.0 164.8 (0.2) 14.8 17.3 (12.6) (12.5) 22.6 0.8 13.0 0.1 4.5 (0.2) 1.2 23.8 (26.2) (1.6) 7.8 41.7 149.5 20.4 344.3 860.8 530.3 13.6 128.1 43.5 148.4 21.9 390.3 901.8 582.6 13.5 134.6 1.84 (1.1) 1.6 46.0 41.0 52.2 (0.1) 6.4 4.4 (0.7) 7.6 13.4 4.8 9.8 (0.5) 5.0 7 Presupuestos Institucionales 2015 - Gobierno Central Gastos de Funcionamiento – En millones de US$ INSTITUCIONES Ramo de Agricultura y Ganadería Ramo Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de Turismo Votado 2014 Proyecto 2015 Variación Absoluta % 55.0 147.0 11.0 15.5 102.3 54.1 148.7 11.5 16.5 103.0 (0.8) 1.7 0.5 1.0 0.8 (1.5) 1.2 4.4 6.4 Tribunal Supremo Electoral 16.5 16.4 (0.1) (0.4) Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 0.9 2.3 0.9 5.8 42.6 24.2 9.1 0.9 2.3 1.4 5.8 42.6 24.7 9.0 0.5 0.5 (0.1) 52.7 2.1 (1.2) 4,066.2 4,261.3 195.2 4.8 4,041.6 8.1 16.5 4,238.6 9.6 13.1 197.0 1.5 (3.4) 4.9 18.0 (20.5) 4,066.2 4,261.3 195.1 4.8 OTRAS ENTIDADES TOTAL Fondo General Préstamos Externos Donaciones Total 0.8 8 Presupuestos Institucionales 2015 - Gobierno Central Programa Inversión Pública – En mill. US$ INSTITUCIONES ÓRGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL ÓRGANO EJECUTIVO Presidencia de la República Ramo de Hacienda • Funcionamiento • Transferencias Varias Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social Ramo de Economía Ramo de Agricultura y Ganadería Ramo Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de Turismo OTRAS ENTIDADES Votado 2014 Variación Proyecto 2015 2.2 29.7 579.4 5.5 322.7 4.5 318.2 11.8 24.1 56.0 3.4 7.2 34.0 96.9 13.9 4.0 2.0 Absoluta 1.7 21.5 538.5 6.4 330.4 11.0 319.4 32.4 12.6 32.5 1.9 4.9 21.8 85.9 9.2 0.5 - % (0.5) (8.2) (41.0) 1.0 7.7 6.5 1.2 20.6 (11.5) (23.4) (1.5) (2.4) (12.3) (11.0) (4.7) (3.5) (2.0) (20.9) (27.5) (7.1) 18.1 2.4 144.4 0.4 174.3 (47.8) (41.9) (45.1) (32.6) (36.0) (11.3) (34.0) (87.3) (100.0) (2.0) (100.0) Fiscalía General de la República 2.0 TOTAL 613.3 561.7 (51.6) (8.4) Total 360.3 226.7 26.3 613.3 337.4 195.3 29.0 561.7 (22.9) (31.4) 2.6 (51.6) (6.3) (13.8) 10.1 (8.4) (1.7) Fondo General Préstamos Externos Donaciones Total PAIP Total PAIP Cierre - 841.1 826.8 (14.3) 1,114.0 1,143.0 29.0 2.6 9 Presupuesto Egresos 2015 % del PIB Instituciones ORGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO Presidencia de la República Ramo de Hacienda • Funcionamiento • Obligaciones Generales del Estado • Deuda Pública • Transferencias Varias Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social Ramo de Economía Ramo de Agricultura y Ganadería Ramo de Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de Turismo Ejecutado 2013 0.24 0.89 0.15 17.39 0.66 6.11 0.30 0.20 3.17 2.44 0.18 0.67 0.08 1.50 3.54 2.39 0.06 0.74 0.27 1.05 0.06 0.06 Votado 2014 0.23 1.00 0.15 16.68 0.47 6.07 0.32 0.19 3.17 2.39 0.16 0.59 0.08 1.41 3.49 2.31 0.07 0.53 0.35 0.96 0.10 0.08 Cierre Estimado 2014 0.23 1.00 0.15 16.74 0.47 6.13 0.33 0.19 3.17 2.45 0.16 0.59 0.08 1.41 3.49 2.32 0.07 0.53 0.35 0.96 0.10 0.08 Proyecto 2015 0.22 1.04 0.14 16.45 0.45 5.90 0.38 0.13 2.99 2.40 0.16 0.56 0.08 1.60 3.46 2.33 0.06 0.53 0.29 0.89 0.08 0.06 10 Presupuesto Egresos 2015 % del PIB OTRAS ENTIDADES Tribunal Supremo Electoral 0.40 0.07 0.41 0.06 Cierre Estimado 2014 0.41 0.06 Tribunal de Servicio Civil 0.003 0.003 0.003 0.003 0.01 0.01 0.01 0.01 0.002 0.003 0.003 0.01 Consejo Nacional de la Judicatura 0.02 0.02 0.02 0.02 Fiscalía General de la República 0.16 0.18 0.18 0.16 Procuraduría General de la República 0.09 0.10 0.10 0.09 Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos 0.04 0.04 0.04 0.03 19.07 18.47 18.53 18.25 Instituciones Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública TOTAL Ejecutado 2013 Votado 2014 Proyecto 2015 0.39 0.06 11 Presupuesto Egresos 2015 % del Total Instituciones ORGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO Presidencia de la República Ramo de Hacienda • Funcionamiento • Obligaciones Generales del Estado • Deuda Pública • T ransferencias Varias Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo de de de de de de de de de de de de Relaciones Exteriores la Defensa Nacional Gobernación Justicia y Seguridad Pública Educación Salud Trabajo y Previsión Social Economía Agricultura y Ganadería Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano Medio Ambiente y Recursos Naturales Turismo Ejecutado 2013 1.2 4.7 0.8 91.2 3.5 32.0 1.6 1.0 16.6 12.8 1.0 3.5 0.4 7.9 18.6 12.5 0.3 3.9 1.4 5.5 0.3 0.3 Votado 2014 1.3 5.4 0.8 90.3 2.5 32.9 1.8 1.0 17.2 12.9 0.9 3.2 0.4 7.6 18.9 12.5 0.4 2.9 1.9 5.2 0.5 0.4 Cierre Estimado 2014 1.2 5.4 0.8 90.3 2.5 33.1 1.8 1.0 17.1 13.2 0.9 3.2 0.4 7.6 18.8 12.5 0.4 2.9 1.9 5.2 0.5 0.4 Proyecto 2015 1.2 5.7 0.8 90.2 2.5 32.3 2.1 0.7 16.4 13.1 0.9 3.1 0.5 8.8 19.0 12.8 0.3 2.9 1.6 4.9 0.4 0.4 12 Presupuesto Egresos 2015 % del Total Instituciones OTRAS ENTIDADES Tribunal Supremo Electoral Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos TOTAL Ejecutado 2013 2.1 0.4 0.02 0.04 0.01 0.1 0.8 0.5 0.2 100.0 Votado 2014 2.2 0.4 0.02 0.05 0.02 0.1 1.0 0.5 0.2 100.0 Cierre Estimado 2014 2.2 0.4 0.02 0.05 0.02 0.1 0.9 0.5 0.2 100.0 Proyecto 2015 2.1 0.3 0.02 0.05 0.03 0.1 0.9 0.5 0.2 100.0 13 Presupuesto por Áreas de Gestión En mill. de US$ Áreas Ejecutado 2013 Votado 2014 Cierre Estimado 2014 Proyecto 2015 Conducción Administrativa 506.0 450.4 466.9 480.5 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana 679.1 718.4 718.4 805.9 2,107.2 2,177.7 2,177.7 2,255.2 Apoyo al Desarrollo Económico 517.0 482.0 482.3 455.4 Deuda Pública 769.1 803.1 803.1 790.6 47.6 47.9 47.2 35.4 4,625.9 4,679.5 4,695.6 4,823.0 Desarrollo Social Obligaciones Generales del Estado TOTAL 14 Presupuesto por Áreas de Gestión Part. % en PIB Áreas Ejecutado 2013 Votado 2014 Cierre Estimado 2014 Proyecto 2015 Conducción Administrativa 2.09 1.78 1.84 1.82 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana 2.80 2.84 2.84 3.05 Desarrollo Social 8.69 8.59 8.59 8.53 Apoyo al Desarrollo Económico 2.13 1.90 1.90 1.72 Deuda Pública 3.17 3.17 3.17 2.99 Obligaciones Generales del Estado 0.20 0.19 0.19 0.13 19.07 18.47 18.53 18.25 TOTAL 15 Presupuesto por Áreas de Gestión Part. % en Total Áreas Ejecutado 2013 Votado 2014 Cierre Estimado 2014 Proyecto 2015 Conducción Administrativa 10.9 9.6 9.9 10.0 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana 14.7 15.4 15.3 16.7 Desarrollo Social 45.6 46.5 46.4 46.8 Apoyo al Desarrollo Económico 11.2 10.3 10.3 9.4 Deuda Pública 16.6 17.2 17.1 16.4 1.0 1.0 1.0 0.7 100.0 100.0 100.0 100.0 Obligaciones Generales del Estado TOTAL 16 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE INVERSION Y CREDITO PUBLICO PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA –PAIP2015 Septiembre de 2014 17 Comparativo Inversión Pública en EL SALVADOR Comparativo Inversión Pública en EL SALVADOR Programada Ejecutada Anual en Relación Programado Aprobado /Anual/ Programado Vigente en Relación al PIB al PIB 2009-2014 2010-2015 (en millones US$) (en millones US$) 1,400.0 1,000.0 800.0 600.0 1,218.6 1,154.9 1,200.0 793.4 859.8 770.3** 3.7% PIB 3.7% PIB 951.5** 785.9** 1,140.9 841.1** 1,143.6 826.8 550.7 400.0 200.0 3.0% PIB 4.8% PIB 5.0% PIB 4.3% PIB 0.0 2010 2011 PROGRAMADO ANUAL APROBADO POR AL 2012 2013 2014 PROGRAMADO ANUAL VIGENTE Notas: • 2010-2015 programado aprobado por AL – programado aprobado vigente al cierre de ejercicio fiscal. 29 de Septiembre de 2014 2015* Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda * Montos estimados para 2015 ** Incluye PEIS 18 Comparativo Inversión Pública en EL SALVADOR Programada Anual/ Ejecutada Anual en Relación al PIB 2010-2014 y Programado 2015 (en millones US$) 1,400.0 1,218.6 1,154.9 1,200.0 1,140.9 1,143.6 1,114.6 859.8 2.7% PIB 3.2% PIB 725.1 63.6% 3.0% PIB 701.1 360 programas/proyectos 2.6% PIB 53.6% 63.0% 418 programas/proyectos 200.0 63.7% 619.0 553 programas/proyectos 400.0 547.9 592 programas/proyectos 600.0 767.3 393 programas/proyectos 800.0 62.9% 2.8% PIB 0.0 2010 2011 2012 PROGRAMADO ANUAL 2013 2014* 150 programas/proyectos 1,000.0 4.3% PIB 2015** EJECUTADO ANUAL Notas: 2009-2013 programado vigente a diciembre / ejecutado a diciembre * 2014 programado vigente a agosto/ estimación ejecución a diciembre ** 2015 PAIP al cierre Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 19 PAIP 2015 (en millones de US$) MONTO PRESUPUESTO ORDINARIO 561.70 PRESUPUESTOS ESPECIALES * 199.34 OTROS ** 63.15 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE REACTIVACION ECONOMICA - PERE *** 2.59 TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE INTERNA Fondo General 826.78 PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTOS ESPECIALES * 337.39 99.59 337.39 - OTROS ** 3.13% del PIB**** PERE *** TOTAL 61.20 - 498.18 18.00 - 355.39 Rec ursos Propios - 91.59 2.40 - 93.99 Préstamos Internos - 8.00 40.00 - 48.00 Otros - 0.80 - 0.80 FUENTE EXTERNA Préstamos 224.31 99.75 1.95 195.34 94.19 1.50 28.97 5.56 0.45 2.59 37.57 561.70 199.34 63.15 2.59 826.78 Donac iones TOTAL * ** *** **** - CNR, ISSS, ANDA, CEL FOVIAL, FONAVIPO, FSV y FONAES MINED PIB 2015 estimado $26,430.3 millones 23 de Septiembre de 2014 Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 2.59 - 328.60 291.03 20 PAIP 2015 Por Fuente de Financiamiento (en millones de US$) PAIP (Presupuesto Ordinario) RECURSOS INTERNOS RECURSOS EXTERNOS $561.70 mill. $337.39 $224.31 DONACIONES $28.97 mill., (5%) PRESTAMOS, $183.64 mill. (34%) PAIP Total RECURSOS INTERNOS RECURSOS EXTERNOS PRESTAMOS, $279.33 mill., (35%) $826.78 mill. $498.18 $328.60 DONACIONES, $37.57 mill., (5%) FGEN, $355.39 mill., (45%) FGEN, $337.39 mill., (61%) OTROS, $0.80 mill., (0%) RPRO, $73.03 mill., (9%) PREST. INTERNOS, $48.00 mill., (6%) DONACIONES ORGANISMO PRESTAMOS ORGANISMO MONTO BID 63.73 BCIE 53.67 MONTO AECID 6.68 PACSES (UNE) 5.88 KFW 4.56 FOCAP (DULUX) 3.73 LAIF 3.59 UE 1.65 BIRF 58.14 BID 1.27 FIDA 7.86 1.20 KFW 6.22 Artigiancassa S.p.A. 3.26 BIRF Comunidad Económica Europea (CCE) FOCAP (AECID) OFID 2.47 FIDA 0.07 TOTAL 195.34 23 de Septiembre de 2014 GOBIERNO DE ESPAÑA TOTAL 0.27 0.07 0.001 28.97 DONACIONES ORGANISMO PRESTAMOS ORGANISMO BCIE AECID MONTO 111.27 BID 65.29 BIRF 58.14 KFW 42.76 FIDA 7.86 Artigiancassa S.p.A. 3.26 OFID 2.47 TOTAL 291.03 Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda MONTO 10.07 PACSES (UNE) 5.88 LAIF 5.77 KFW 4.56 FOCAP (DULUX) 3.73 GOBIERNO DE ITALIA 2.12 UE 1.65 BID 1.27 BIRF 1.20 ESTADO DE QATAR 0.47 FCDFS-S/N Comunidad Ec onómic a Europea (CCE) FOCAP (AECID) FIDA GOBIERNO DE ESPAÑA TOTAL 0.45 0.27 0.07 0.07 0.001 37.57 21 PAIP 2015 Por Sector de Actividad (en millones de US$) PAIP (Presupuesto Ordinario) SEGURIDAD Y JUSTICICA, $53.94 mill., (10%) SOCIAL, $3348.61 mill., (62%) $561.69 mill. ECONOMICO, $159.14 mill., (28%) PAIP Total $826.78 mill. SEGURIDAD Y JUSTICICA, $53.94 mill,, (7%) ECONOMICO $398.82 mill., (48%) SOCIAL, $374.02 mill., (45%) 22 23 de Septiembre de 2014 Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda Comparativo PAIP (Presupuesto Ordinario) 2015-2014 por Institución (en millones de US$) INSTITUCIONES GOBIERNO CENTRAL PRO PUESTA PAIP 2015 PAIP 2014 (APRO BADO ) 240,632,090 289,009,625 VARIACIO N 2015-2014 (48,377,535) VMVDU 38,032,850 43,410,000 (5,377,150) MOP 36,671,720 48,895,825 (12,224,105) MINSAL 31,935,300 55,245,460 (23,310,160) DGCP - MJSP 23,824,900 3,162,060 MAG 21,774,885 34,033,430 CSJ 21,500,000 MINED 12,577,535 VMT 11,197,385 4,415,395 MARN 9,160,940 13,875,085 P NC-MJSP 8,616,715 8,665,140 11,000,000 4,500,000 SIS 4,569,030 3,283,310 1,285,720 MINEC 4,380,830 6,041,435 (1,660,605) MTYP S 1,850,000 3,372,695 (1,522,695) AL 1,740,000 1,823,520 (83,520) INJUVE 1,300,000 1,300,000 MH FGR * - CONAMYP E 500,000 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES FISDL 60,747,110 59,066,330 ISRI 600,000 ISDEMU 580,780 ISTU 500,000 SUB TO TAL 301,379,200 TO TAL PAIP 561,698,300 FODES 260,319,100 29,673,585 (8,173,585) 24,112,485 (11,534,950) 6,781,990 (4,714,145) (48,425) 6,500,000 0 2,000,000 (2,000,000) 1,200,200 (700,200) 71,730,910 ** 20,662,840 (12,258,545) (10,983,800) 66,177,155 (7,110,825) 725,860 (125,860) 877,895 (297,115) 3,950,000 360,740,535 (3,450,000) (59,361,335) 250,773,700 611,514,235 9,545,400 (49,815,935) * No incluye donaciones PERE ** No incluye otros fondos (FINET) 23 de Septiembre de 2014 Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 23 Comparativo PAIP Total 2015-2014 por Institución (en millones de US$) INSTITUCIONES GOBIERNO CENTRAL PROPUESTA PAIP 2015 243,217,885 PAIP 2014 (APROBADO) 296,521,955 VARIACION 2015-2014 (53,304,070) VMVDU 38,032,850 43,410,000 (5,377,150) MOP 36,671,720 48,895,825 (12,224,105) MINSAL 31,935,300 55,245,460 (23,310,160) DGCP - MJSP 23,824,900 3,162,060 MAG 21,774,885 41,374,090 (19,599,205) CSJ 21,500,000 29,673,585 (8,173,585) MINED 15,163,330 24,112,485 (8,949,155) VMT 11,197,385 4,415,395 MARN 9,160,940 13,875,085 (4,714,145) PNC-MJSP 8,616,715 8,665,140 (48,425) MH 11,000,000 4,500,000 6,500,000 SIS 4,569,030 3,454,980 1,114,050 MINEC 4,380,830 6,041,435 (1,660,605) MTYPS 1,850,000 3,372,695 (1,522,695) AL 1,740,000 1,823,520 (83,520) INJUVE 1,300,000 1,300,000 FGR CONAMYPE 500,000 20,662,840 6,781,990 0 2,000,000 (2,000,000) 1,200,200 (700,200) 24 23 de Septiembre de 2014 Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda Comparativo PAIP Total 2015-2014 por Institución (en millones de US$) INSTITUCIONES INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES PROPUESTA PAIP 2015 133,769,750 PAIP 2014 (APROBADO) VARIACION 2015-2014 109,834,005 23,935,745 FISDL 59,861,525 66,177,155 (6,315,630) FOVIAL 58,000,000 20,500,000 37,500,000 CNR 8,923,520 10,303,095 (1,379,575) ISSS 5,303,925 7,300,000 (1,996,075) ISRI 600,000 725,860 (125,860) ISDEMU 580,780 877,895 (297,115) ISTU 500,000 3,950,000 (3,450,000) EMPRESAS PUBLICAS CEL 185,117,745 181,180,460 3,937,285 160,712,255 156,148,605 4,563,650 ANDA 3,440,080 3,059,180 380,900 CEPA 20,965,410 21,972,675 (1,007,265) 4,354,365 2,765,220 1,589,145 OTRAS FSV 2,730,000 1,595,000 1,135,000 FONAVIPO 1,174,365 920,220 254,145 450,000 250,000 200,000 FONAES SUB TOTAL FODES TOTAL PAIP 566,459,745 260,319,100 826,778,845 590,301,640 250,773,700 841,075,340 (23,841,895) 9,545,400 (14,296,495) 25 23 de Septiembre de 2014 Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda