- Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda
Dirección General del Presupuesto
Proyecto de Presupuesto 2015
US$4,823.0 millones
29 de Septiembre de 2014
Indicadores Macroeconómicos y
Metas Fiscales
Indicadores Macroeconómicos (Millones de US$ y porcentajes)
Indicador
2013
2014
2015
24,259.1
25,319.8
26,523.4
Tasa Crecimiento PIB real
1.7%
2.2%
2.2% - 2.6%*
Inflación
0.8%
1.9%
1.3%
6,402.6
6,440.1
6,786.0
11,113.2
11,386.3
11,960.8
PIB nominal
Exportaciones de Bienes y Servicios
Importaciones de Bienes y Servicios
* 2.2% Escenario Pasivo y 2.6% Escenario Activo
Metas Fiscales (En porcentajes del PIB)
Metas
2013
2014
2015
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
Ahorro Corriente
0.7%
0.9%
1.3%
Inversión SPNF
3.0%
2.9%
3.2%
(4.0%)
(4.0%)
(4.0%)
Déficit Global SPNF
Fuente: Indicadores Macroeconómicos BCR.
Metas Fiscales, Dirección de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda.
2
Composición Ingresos y Gastos 2015
En mill. de US$
CLASIFICACIÓN
MONTO
Part. % en el
Total
INGRESOS
A. Ingresos Corrientes
1. Ingresos T ributarios
2. Ingresos No T ributarios y Otros
B. Ingresos de Capital
1. T ransferencias de Capital - Donaciones
2. Recuperación de Inversiones Financieras
C. Financiamiento
1. Desembolsos de Préstamos
D. Ingresos por Contribuciones Especiales
TOTAL INGRESOS
4,453.5
4,311.0
142.5
43.8
42.1
1.7
205.0
205.0
120.7
92.3
89.4
3.0
0.9
0.9
0.0
4.2
4.2
2.5
4,823.0
100.0
3,514.1
1,680.1
441.9
581.6
810.6
766.7
561.7
205.0
253.4
12.4
241.0
160.1
128.7
72.9
34.8
9.2
12.1
16.8
15.9
11.6
4.3
5.3
0.3
5.0
3.3
2.7
4,823.0
100.0
GASTOS
A. Gastos Corrientes
1. Remuneraciones
2. Bienes y Servicios
3. Gastos Financieros y Otros
4. T ransferencias Corrientes
B. Gastos de Capital
1. Programa de Inversión Pública
2. Otros Gastos de Capital
C. Aplicaciones Financieras
1. Amortización Endeudamiento Interno
2. Amortización Endeudamiento Externo
D. Gastos de Contribuciones Especiales
E. Costo Previsional
TOTAL GASTOS
3
Presupuesto Ingresos 2015
En mill. de US$
Clasificación
I. INGRESOS CORRIENTES
Votado
2013
Cierre
Ejecutado
Votado 2014 Estimado
2013
2014
Variación
Proyecto
Proyecto
Proyecto
2015-Votado 2015-Cierre
2015
2014
Estim. 2014
4,453.5
176.2
387.8
4,115.0
3,951.8
4,277.3
4,065.7
3,983.0
1,512.8
18.8
184.6
2,058.2
158.4
50.2
3,818.2
1,506.4
20.7
199.2
1,901.7
145.1
45.1
4,154.5
1,625.4
21.5
219.6
2,084.7
162.0
41.3
3,942.9
1,543.1
23.2
192.2
1,998.6
151.0
34.8
4,311.0
1,672.3
24.2
201.4
2,143.0
157.5
112.6
156.5
46.9
2.7
(18.2)
58.3
(4.5)
71.3
368.1
129.2
1.0
9.2
144.4
6.5
77.8
132.0
133.7
122.8
122.8
142.5
19.7
19.7
4.3
7.2
7.0
7.0
1.7
(5.3)
(5.3)
A. Venta de Activos Fijos
B. Recuperación Inversiones Financieras
III. SUBTOTAL FONDO GENERAL
4.3
4,119.3
0.01
7.2
3,959.1
7.0
4,284.3
7.0
4,072.7
1.7
4,455.2
(5.3)
170.9
(5.3)
382.5
IV. INGRESOS POR CONTRIB. ESPECIALES
A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)
B. Turismo (CORSATUR)
C. Subsidio al Transporte
V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS
VI. PRESTAMOS EXTERNOS-DESEMBOLSOS
VII. DONACIONES
TOTAL PRESUPUESTO
116.4
70.6
10.5
35.3
4,235.8
217.7
51.8
4,505.3
125.9
72.1
9.0
36.2
4,084.9
193.8
45.9
4,524.7
117.5
71.7
10.0
35.8
4,401.8
234.9
42.8
4,679.5
121.0
74.2
8.9
37.3
4,193.7
235.3
43.1
4,487.8
120.7
73.2
11.0
36.6
4,576.0
205.0
42.1
4,823.0
3.2
1.5
1.0
0.7
174.1
(29.9)
(0.7)
143.5
(0.3)
(1.0)
2.1
(0.7)
382.3
(30.3)
(1.0)
335.2
A. Ingresos Tributarios
1. Impuesto Sobre la Renta
2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces
3. Impuesto sobre la Importación
4. IVA
5. Impuesto a Productos Específicos
6. Impuestos Diversos
B. Ingresos No Tributarios y Otros
II. INGRESOS DE CAPITAL
Tasa de Crecimiento Presupuesto Votado
3.9%
3.1%
4
Presupuesto Egresos 2015
En mill. de US$
Instituciones
ORGANO LEGISLATIVO
ÓRGANO JUDICIAL 1/
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
ÓRGANO EJECUTIVO
Presidencia de la República
Ramo de Hacienda
• Funcionamiento
• Obligaciones Generales del Estado
• Deuda Pública
• T ransferencias Varias
Ramo de Relaciones Exteriores
Ramo de la Defensa Nacional
Ramo de Gobernación
Ramo de Justicia y Seguridad Pública
Ramo de Educación
Ramo de Salud
Ramo de T rabajo y Previsión Social
Ramo de Economía
Ramo de Agricultura y Ganadería
Ramo de Obras Públicas, T ransp. y Viv. y Des. Urbano
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ramo de T urismo
Ejecutado
2013
Votado
2014
Cierre
Estimado
2014
Proyecto
2015
57.5
58.5
58.5
58.5
216.4
36.4
4,219.8
160.8
1,482.5
72.8
47.6
769.1
593.0
44.5
163.3
18.3
365.1
859.1
579.3
14.3
180.1
65.8
255.9
15.5
15.3
254.2
37.4
4,225.2
119.1
1,537.7
82.2
47.9
803.1
604.4
41.7
149.5
20.4
356.1
884.9
586.3
16.9
135.4
89.0
243.8
24.9
19.5
254.1
37.4
4,241.3
119.1
1,553.5
83.0
47.2
803.1
620.2
41.7
149.5
20.4
356.1
884.9
586.6
16.9
135.4
89.0
243.8
24.9
19.5
275.1
37.4
4,349.0
119.9
1,560.2
101.0
35.4
790.6
633.2
43.5
148.4
21.9
422.7
914.3
615.1
15.3
139.4
75.9
234.6
20.6
17.0
Variación
Proyecto
2015-Votado
2014
20.9
123.8
0.8
22.5
18.8
(12.6)
(12.5)
28.8
1.8
(1.1)
1.6
66.6
29.4
28.8
(1.6)
4.1
(13.1)
(9.3)
(4.2)
(2.5)
1/ Para el 2015 según el 6% de los Ingresos Corrientes Estimados que establece el Art. 172 de la Constitución de la
República, a la Corte Suprema de Justicia le correspondería US$264.8 millones.
5
Presupuesto Egresos 2015
En mill. de US$
Instituciones
OTRAS ENTIDADES
Tribunal Supremo Electoral
Tribunal de Servicio Civil
Tribunal de Ética Gubernamental
Instituto de Acceso a la Información Pública
Consejo Nacional de la Judicatura
Fiscalía General de la República
Procuraduría General de la República
Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos
TOTAL
Porcentaje Crecimiento
Ejecutado
2013
Votado
2014
Cierre
Estimado
2014
95.8
104.3
104.3
17.2
0.7
2.0
0.6
5.8
39.2
21.7
8.6
4,625.9
16.5
0.9
2.3
0.9
5.8
44.6
24.2
9.1
4,679.5
3.9%
16.5
0.9
2.3
0.9
5.8
44.6
24.2
9.1
4,695.6
Variación
Proyecto Proyecto
2015-Votado
2015
2014
103.0
(1.2)
16.4
0.9
2.3
1.4
5.8
42.6
24.7
9.0
4,823.0
3.1%
(0.1)
0.5
(2.0)
0.5
(0.1)
143.5
6
Presupuestos Institucionales 2015 - Gobierno Central
Gastos de Funcionamiento – En millones de US$
INSTITUCIONES
ÓRGANO LEGISLATIVO
ÓRGANO JUDICIAL
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
ÓRGANO EJECUTIVO
Presidencia de la República
Ramo de Hacienda
• Funcionamiento
• Obligaciones Generales del Estado
• Deuda Pública
• Transferencias Varias
Ramo de Relaciones Exteriores
Ramo de la Defensa Nacional
Ramo de Gobernación
Ramo de Justicia y Seguridad Pública
Ramo de Educación
Ramo de Salud
Ramo de Trabajo y Previsión Social
Ramo de Economía
Votado
2014
Proyecto
2015
Variación
Absoluta
%
56.3
224.5
37.4
3,645.8
113.6
1,215.0
72.7
47.9
803.1
291.2
56.8
253.6
37.4
3,810.5
113.4
1,229.8
90.0
35.4
790.6
313.8
0.5
29.1
0.0
164.8
(0.2)
14.8
17.3
(12.6)
(12.5)
22.6
0.8
13.0
0.1
4.5
(0.2)
1.2
23.8
(26.2)
(1.6)
7.8
41.7
149.5
20.4
344.3
860.8
530.3
13.6
128.1
43.5
148.4
21.9
390.3
901.8
582.6
13.5
134.6
1.84
(1.1)
1.6
46.0
41.0
52.2
(0.1)
6.4
4.4
(0.7)
7.6
13.4
4.8
9.8
(0.5)
5.0
7
Presupuestos Institucionales 2015 - Gobierno Central
Gastos de Funcionamiento – En millones de US$
INSTITUCIONES
Ramo de Agricultura y Ganadería
Ramo Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ramo de Turismo
Votado
2014
Proyecto
2015
Variación
Absoluta
%
55.0
147.0
11.0
15.5
102.3
54.1
148.7
11.5
16.5
103.0
(0.8)
1.7
0.5
1.0
0.8
(1.5)
1.2
4.4
6.4
Tribunal Supremo Electoral
16.5
16.4
(0.1)
(0.4)
Tribunal de Servicio Civil
Tribunal de Ética Gubernamental
Instituto de Acceso a la Información Pública
Consejo Nacional de la Judicatura
Fiscalía General de la República
Procuraduría General de la República
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
0.9
2.3
0.9
5.8
42.6
24.2
9.1
0.9
2.3
1.4
5.8
42.6
24.7
9.0
0.5
0.5
(0.1)
52.7
2.1
(1.2)
4,066.2
4,261.3
195.2
4.8
4,041.6
8.1
16.5
4,238.6
9.6
13.1
197.0
1.5
(3.4)
4.9
18.0
(20.5)
4,066.2
4,261.3
195.1
4.8
OTRAS ENTIDADES
TOTAL
Fondo General
Préstamos Externos
Donaciones
Total
0.8
8
Presupuestos Institucionales 2015 - Gobierno Central
Programa Inversión Pública – En mill. US$
INSTITUCIONES
ÓRGANO LEGISLATIVO
ÓRGANO JUDICIAL
ÓRGANO EJECUTIVO
Presidencia de la República
Ramo de Hacienda
• Funcionamiento
• Transferencias Varias
Ramo de Justicia y Seguridad Pública
Ramo de Educación
Ramo de Salud
Ramo de Trabajo y Previsión Social
Ramo de Economía
Ramo de Agricultura y Ganadería
Ramo Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ramo de Turismo
OTRAS ENTIDADES
Votado
2014
Variación
Proyecto
2015
2.2
29.7
579.4
5.5
322.7
4.5
318.2
11.8
24.1
56.0
3.4
7.2
34.0
96.9
13.9
4.0
2.0
Absoluta
1.7
21.5
538.5
6.4
330.4
11.0
319.4
32.4
12.6
32.5
1.9
4.9
21.8
85.9
9.2
0.5
-
%
(0.5)
(8.2)
(41.0)
1.0
7.7
6.5
1.2
20.6
(11.5)
(23.4)
(1.5)
(2.4)
(12.3)
(11.0)
(4.7)
(3.5)
(2.0)
(20.9)
(27.5)
(7.1)
18.1
2.4
144.4
0.4
174.3
(47.8)
(41.9)
(45.1)
(32.6)
(36.0)
(11.3)
(34.0)
(87.3)
(100.0)
(2.0)
(100.0)
Fiscalía General de la República
2.0
TOTAL
613.3
561.7
(51.6)
(8.4)
Total
360.3
226.7
26.3
613.3
337.4
195.3
29.0
561.7
(22.9)
(31.4)
2.6
(51.6)
(6.3)
(13.8)
10.1
(8.4)
(1.7)
Fondo General
Préstamos Externos
Donaciones
Total PAIP
Total PAIP Cierre
-
841.1
826.8
(14.3)
1,114.0
1,143.0
29.0
2.6
9
Presupuesto Egresos 2015
% del PIB
Instituciones
ORGANO LEGISLATIVO
ÓRGANO JUDICIAL
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
ÓRGANO EJECUTIVO
Presidencia de la República
Ramo de Hacienda
• Funcionamiento
• Obligaciones Generales del Estado
• Deuda Pública
• Transferencias Varias
Ramo de Relaciones Exteriores
Ramo de la Defensa Nacional
Ramo de Gobernación
Ramo de Justicia y Seguridad Pública
Ramo de Educación
Ramo de Salud
Ramo de Trabajo y Previsión Social
Ramo de Economía
Ramo de Agricultura y Ganadería
Ramo de Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ramo de Turismo
Ejecutado
2013
0.24
0.89
0.15
17.39
0.66
6.11
0.30
0.20
3.17
2.44
0.18
0.67
0.08
1.50
3.54
2.39
0.06
0.74
0.27
1.05
0.06
0.06
Votado
2014
0.23
1.00
0.15
16.68
0.47
6.07
0.32
0.19
3.17
2.39
0.16
0.59
0.08
1.41
3.49
2.31
0.07
0.53
0.35
0.96
0.10
0.08
Cierre
Estimado
2014
0.23
1.00
0.15
16.74
0.47
6.13
0.33
0.19
3.17
2.45
0.16
0.59
0.08
1.41
3.49
2.32
0.07
0.53
0.35
0.96
0.10
0.08
Proyecto
2015
0.22
1.04
0.14
16.45
0.45
5.90
0.38
0.13
2.99
2.40
0.16
0.56
0.08
1.60
3.46
2.33
0.06
0.53
0.29
0.89
0.08
0.06
10
Presupuesto Egresos 2015
% del PIB
OTRAS ENTIDADES
Tribunal Supremo Electoral
0.40
0.07
0.41
0.06
Cierre
Estimado
2014
0.41
0.06
Tribunal de Servicio Civil
0.003
0.003
0.003
0.003
0.01
0.01
0.01
0.01
0.002
0.003
0.003
0.01
Consejo Nacional de la Judicatura
0.02
0.02
0.02
0.02
Fiscalía General de la República
0.16
0.18
0.18
0.16
Procuraduría General de la República
0.09
0.10
0.10
0.09
Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos
0.04
0.04
0.04
0.03
19.07
18.47
18.53
18.25
Instituciones
Tribunal de Ética Gubernamental
Instituto de Acceso a la Información Pública
TOTAL
Ejecutado
2013
Votado
2014
Proyecto
2015
0.39
0.06
11
Presupuesto Egresos 2015
% del Total
Instituciones
ORGANO LEGISLATIVO
ÓRGANO JUDICIAL
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
ÓRGANO EJECUTIVO
Presidencia de la República
Ramo de Hacienda
• Funcionamiento
• Obligaciones Generales del Estado
• Deuda Pública
• T ransferencias Varias
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Relaciones Exteriores
la Defensa Nacional
Gobernación
Justicia y Seguridad Pública
Educación
Salud
Trabajo y Previsión Social
Economía
Agricultura y Ganadería
Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Turismo
Ejecutado
2013
1.2
4.7
0.8
91.2
3.5
32.0
1.6
1.0
16.6
12.8
1.0
3.5
0.4
7.9
18.6
12.5
0.3
3.9
1.4
5.5
0.3
0.3
Votado
2014
1.3
5.4
0.8
90.3
2.5
32.9
1.8
1.0
17.2
12.9
0.9
3.2
0.4
7.6
18.9
12.5
0.4
2.9
1.9
5.2
0.5
0.4
Cierre
Estimado
2014
1.2
5.4
0.8
90.3
2.5
33.1
1.8
1.0
17.1
13.2
0.9
3.2
0.4
7.6
18.8
12.5
0.4
2.9
1.9
5.2
0.5
0.4
Proyecto
2015
1.2
5.7
0.8
90.2
2.5
32.3
2.1
0.7
16.4
13.1
0.9
3.1
0.5
8.8
19.0
12.8
0.3
2.9
1.6
4.9
0.4
0.4
12
Presupuesto Egresos 2015
% del Total
Instituciones
OTRAS ENTIDADES
Tribunal Supremo Electoral
Tribunal de Servicio Civil
Tribunal de Ética Gubernamental
Instituto de Acceso a la Información Pública
Consejo Nacional de la Judicatura
Fiscalía General de la República
Procuraduría General de la República
Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos
TOTAL
Ejecutado
2013
2.1
0.4
0.02
0.04
0.01
0.1
0.8
0.5
0.2
100.0
Votado
2014
2.2
0.4
0.02
0.05
0.02
0.1
1.0
0.5
0.2
100.0
Cierre
Estimado
2014
2.2
0.4
0.02
0.05
0.02
0.1
0.9
0.5
0.2
100.0
Proyecto
2015
2.1
0.3
0.02
0.05
0.03
0.1
0.9
0.5
0.2
100.0
13
Presupuesto por Áreas de Gestión
En mill. de US$
Áreas
Ejecutado
2013
Votado
2014
Cierre
Estimado
2014
Proyecto
2015
Conducción Administrativa
506.0
450.4
466.9
480.5
Administración de Justicia y
Seguridad Ciudadana
679.1
718.4
718.4
805.9
2,107.2
2,177.7
2,177.7
2,255.2
Apoyo al Desarrollo Económico
517.0
482.0
482.3
455.4
Deuda Pública
769.1
803.1
803.1
790.6
47.6
47.9
47.2
35.4
4,625.9
4,679.5
4,695.6
4,823.0
Desarrollo Social
Obligaciones Generales del
Estado
TOTAL
14
Presupuesto por Áreas de Gestión
Part. % en PIB
Áreas
Ejecutado
2013
Votado
2014
Cierre
Estimado
2014
Proyecto
2015
Conducción Administrativa
2.09
1.78
1.84
1.82
Administración de Justicia y Seguridad
Ciudadana
2.80
2.84
2.84
3.05
Desarrollo Social
8.69
8.59
8.59
8.53
Apoyo al Desarrollo Económico
2.13
1.90
1.90
1.72
Deuda Pública
3.17
3.17
3.17
2.99
Obligaciones Generales del Estado
0.20
0.19
0.19
0.13
19.07
18.47
18.53
18.25
TOTAL
15
Presupuesto por Áreas de Gestión
Part. % en Total
Áreas
Ejecutado
2013
Votado
2014
Cierre
Estimado
2014
Proyecto
2015
Conducción Administrativa
10.9
9.6
9.9
10.0
Administración de Justicia y
Seguridad Ciudadana
14.7
15.4
15.3
16.7
Desarrollo Social
45.6
46.5
46.4
46.8
Apoyo al Desarrollo Económico
11.2
10.3
10.3
9.4
Deuda Pública
16.6
17.2
17.1
16.4
1.0
1.0
1.0
0.7
100.0
100.0
100.0
100.0
Obligaciones Generales del Estado
TOTAL
16
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE INVERSION Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMA ANUAL DE
INVERSION PUBLICA –PAIP2015
Septiembre de 2014
17
Comparativo
Inversión
Pública
en EL SALVADOR
Comparativo
Inversión
Pública en
EL SALVADOR
Programada
Ejecutada
Anual
en Relación
Programado
Aprobado /Anual/
Programado
Vigente
en Relación
al PIB al PIB
2009-2014
2010-2015
(en millones
US$)
(en millones
US$)
1,400.0
1,000.0
800.0
600.0
1,218.6
1,154.9
1,200.0
793.4
859.8
770.3**
3.7%
PIB
3.7%
PIB
951.5**
785.9**
1,140.9
841.1**
1,143.6
826.8
550.7
400.0
200.0
3.0%
PIB
4.8%
PIB
5.0%
PIB
4.3%
PIB
0.0
2010
2011
PROGRAMADO ANUAL APROBADO POR AL
2012
2013
2014
PROGRAMADO ANUAL VIGENTE
Notas:
• 2010-2015 programado aprobado por AL – programado aprobado vigente al cierre de
ejercicio fiscal.
29 de Septiembre de 2014
2015*
Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda
* Montos estimados para 2015
** Incluye PEIS
18
Comparativo Inversión Pública en EL SALVADOR
Programada Anual/ Ejecutada Anual en Relación al PIB 2010-2014 y
Programado 2015
(en millones US$)
1,400.0
1,218.6
1,154.9
1,200.0
1,140.9
1,143.6
1,114.6
859.8
2.7%
PIB
3.2%
PIB
725.1
63.6%
3.0%
PIB
701.1
360 programas/proyectos
2.6%
PIB
53.6%
63.0%
418 programas/proyectos
200.0
63.7%
619.0
553 programas/proyectos
400.0
547.9
592 programas/proyectos
600.0
767.3
393 programas/proyectos
800.0
62.9%
2.8%
PIB
0.0
2010
2011
2012
PROGRAMADO ANUAL
2013
2014*
150 programas/proyectos
1,000.0
4.3%
PIB
2015**
EJECUTADO ANUAL
Notas:
2009-2013 programado vigente a diciembre / ejecutado a diciembre
* 2014 programado vigente a agosto/ estimación ejecución a diciembre
** 2015 PAIP al cierre
Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda
19
PAIP 2015
(en millones de US$)
MONTO
PRESUPUESTO ORDINARIO
561.70
PRESUPUESTOS ESPECIALES *
199.34
OTROS **
63.15
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE
REACTIVACION ECONOMICA - PERE ***
2.59
TOTAL
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE INTERNA
Fondo General
826.78
PRESUPUESTO
ORDINARIO
PRESUPUESTOS
ESPECIALES
*
337.39
99.59
337.39
-
OTROS
**
3.13% del PIB****
PERE
***
TOTAL
61.20
-
498.18
18.00
-
355.39
Rec ursos Propios
-
91.59
2.40
-
93.99
Préstamos Internos
-
8.00
40.00
-
48.00
Otros
-
0.80
-
0.80
FUENTE EXTERNA
Préstamos
224.31
99.75
1.95
195.34
94.19
1.50
28.97
5.56
0.45
2.59
37.57
561.70
199.34
63.15
2.59
826.78
Donac iones
TOTAL
*
**
***
****
-
CNR, ISSS, ANDA, CEL
FOVIAL, FONAVIPO, FSV y FONAES
MINED
PIB 2015 estimado $26,430.3 millones
23 de Septiembre de 2014
Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda
2.59
-
328.60
291.03
20
PAIP 2015 Por Fuente de Financiamiento
(en millones de US$)
PAIP (Presupuesto Ordinario)
RECURSOS INTERNOS
RECURSOS EXTERNOS
$561.70 mill.
$337.39
$224.31
DONACIONES
$28.97 mill.,
(5%)
PRESTAMOS,
$183.64 mill.
(34%)
PAIP Total
RECURSOS INTERNOS
RECURSOS EXTERNOS
PRESTAMOS,
$279.33 mill.,
(35%)
$826.78 mill.
$498.18
$328.60
DONACIONES,
$37.57 mill., (5%)
FGEN, $355.39
mill., (45%)
FGEN,
$337.39 mill.,
(61%)
OTROS,
$0.80 mill., (0%)
RPRO, $73.03
mill., (9%)
PREST. INTERNOS,
$48.00 mill., (6%)
DONACIONES
ORGANISMO
PRESTAMOS
ORGANISMO
MONTO
BID
63.73
BCIE
53.67
MONTO
AECID
6.68
PACSES (UNE)
5.88
KFW
4.56
FOCAP (DULUX)
3.73
LAIF
3.59
UE
1.65
BIRF
58.14
BID
1.27
FIDA
7.86
1.20
KFW
6.22
Artigiancassa S.p.A.
3.26
BIRF
Comunidad Económica
Europea (CCE)
FOCAP (AECID)
OFID
2.47
FIDA
0.07
TOTAL
195.34
23 de Septiembre de 2014
GOBIERNO DE ESPAÑA
TOTAL
0.27
0.07
0.001
28.97
DONACIONES
ORGANISMO
PRESTAMOS
ORGANISMO
BCIE
AECID
MONTO
111.27
BID
65.29
BIRF
58.14
KFW
42.76
FIDA
7.86
Artigiancassa S.p.A.
3.26
OFID
2.47
TOTAL
291.03
Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda
MONTO
10.07
PACSES (UNE)
5.88
LAIF
5.77
KFW
4.56
FOCAP (DULUX)
3.73
GOBIERNO DE ITALIA
2.12
UE
1.65
BID
1.27
BIRF
1.20
ESTADO DE QATAR
0.47
FCDFS-S/N
Comunidad Ec onómic a
Europea (CCE)
FOCAP (AECID)
FIDA
GOBIERNO DE ESPAÑA
TOTAL
0.45
0.27
0.07
0.07
0.001
37.57
21
PAIP 2015 Por Sector de Actividad
(en millones de US$)
PAIP (Presupuesto Ordinario)
SEGURIDAD Y
JUSTICICA,
$53.94 mill.,
(10%)
SOCIAL,
$3348.61
mill., (62%)
$561.69 mill.
ECONOMICO,
$159.14 mill.,
(28%)
PAIP Total
$826.78 mill.
SEGURIDAD
Y JUSTICICA,
$53.94 mill,,
(7%)
ECONOMICO
$398.82
mill., (48%)
SOCIAL,
$374.02
mill.,
(45%)
22
23 de Septiembre de 2014
Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda
Comparativo PAIP (Presupuesto Ordinario) 2015-2014 por Institución
(en millones de US$)
INSTITUCIONES
GOBIERNO CENTRAL
PRO PUESTA
PAIP 2015
PAIP 2014
(APRO BADO )
240,632,090
289,009,625
VARIACIO N
2015-2014
(48,377,535)
VMVDU
38,032,850
43,410,000
(5,377,150)
MOP
36,671,720
48,895,825
(12,224,105)
MINSAL
31,935,300
55,245,460
(23,310,160)
DGCP - MJSP
23,824,900
3,162,060
MAG
21,774,885
34,033,430
CSJ
21,500,000
MINED
12,577,535
VMT
11,197,385
4,415,395
MARN
9,160,940
13,875,085
P NC-MJSP
8,616,715
8,665,140
11,000,000
4,500,000
SIS
4,569,030
3,283,310
1,285,720
MINEC
4,380,830
6,041,435
(1,660,605)
MTYP S
1,850,000
3,372,695
(1,522,695)
AL
1,740,000
1,823,520
(83,520)
INJUVE
1,300,000
1,300,000
MH
FGR
*
-
CONAMYP E
500,000
INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS
NO EMPRESARIALES
FISDL
60,747,110
59,066,330
ISRI
600,000
ISDEMU
580,780
ISTU
500,000
SUB TO TAL
301,379,200
TO TAL PAIP
561,698,300
FODES
260,319,100
29,673,585
(8,173,585)
24,112,485
(11,534,950)
6,781,990
(4,714,145)
(48,425)
6,500,000
0
2,000,000
(2,000,000)
1,200,200
(700,200)
71,730,910
**
20,662,840
(12,258,545)
(10,983,800)
66,177,155
(7,110,825)
725,860
(125,860)
877,895
(297,115)
3,950,000
360,740,535
(3,450,000)
(59,361,335)
250,773,700
611,514,235
9,545,400
(49,815,935)
* No incluye donaciones PERE
** No incluye otros fondos (FINET)
23 de Septiembre de 2014
Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda
23
Comparativo PAIP Total 2015-2014 por Institución
(en millones de US$)
INSTITUCIONES
GOBIERNO CENTRAL
PROPUESTA
PAIP 2015
243,217,885
PAIP 2014
(APROBADO)
296,521,955
VARIACION
2015-2014
(53,304,070)
VMVDU
38,032,850
43,410,000
(5,377,150)
MOP
36,671,720
48,895,825
(12,224,105)
MINSAL
31,935,300
55,245,460
(23,310,160)
DGCP - MJSP
23,824,900
3,162,060
MAG
21,774,885
41,374,090
(19,599,205)
CSJ
21,500,000
29,673,585
(8,173,585)
MINED
15,163,330
24,112,485
(8,949,155)
VMT
11,197,385
4,415,395
MARN
9,160,940
13,875,085
(4,714,145)
PNC-MJSP
8,616,715
8,665,140
(48,425)
MH
11,000,000
4,500,000
6,500,000
SIS
4,569,030
3,454,980
1,114,050
MINEC
4,380,830
6,041,435
(1,660,605)
MTYPS
1,850,000
3,372,695
(1,522,695)
AL
1,740,000
1,823,520
(83,520)
INJUVE
1,300,000
1,300,000
FGR
CONAMYPE
500,000
20,662,840
6,781,990
0
2,000,000
(2,000,000)
1,200,200
(700,200)
24
23 de Septiembre de 2014
Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda
Comparativo PAIP Total 2015-2014 por Institución
(en millones de US$)
INSTITUCIONES
INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS
NO EMPRESARIALES
PROPUESTA
PAIP 2015
133,769,750
PAIP 2014
(APROBADO)
VARIACION
2015-2014
109,834,005
23,935,745
FISDL
59,861,525
66,177,155
(6,315,630)
FOVIAL
58,000,000
20,500,000
37,500,000
CNR
8,923,520
10,303,095
(1,379,575)
ISSS
5,303,925
7,300,000
(1,996,075)
ISRI
600,000
725,860
(125,860)
ISDEMU
580,780
877,895
(297,115)
ISTU
500,000
3,950,000
(3,450,000)
EMPRESAS PUBLICAS
CEL
185,117,745
181,180,460
3,937,285
160,712,255
156,148,605
4,563,650
ANDA
3,440,080
3,059,180
380,900
CEPA
20,965,410
21,972,675
(1,007,265)
4,354,365
2,765,220
1,589,145
OTRAS
FSV
2,730,000
1,595,000
1,135,000
FONAVIPO
1,174,365
920,220
254,145
450,000
250,000
200,000
FONAES
SUB TOTAL
FODES
TOTAL PAIP
566,459,745
260,319,100
826,778,845
590,301,640
250,773,700
841,075,340
(23,841,895)
9,545,400
(14,296,495)
25
23 de Septiembre de 2014
Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda