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EHP6 for SAP ERP
6.0
Marzo 2012
Español
Gestión de stocks:
Renovación, rechazo,
bloqueo (131)
Documentación de proceso empresarial
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices
Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Copyright
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Iconos
Icono
Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura
Descripción
Texto de ejemplo
Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo
Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO
Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo
Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO
Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.
Texto de ejemplo
Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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SAP Best Practices
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Contenido
1 Objetivo ......................................................................................................................................... 6 2 Requisitos ...................................................................................................................................... 6 2.1 Datos maestros y datos organizativos.................................................................................. 6 2.2 Condiciones empresariales ................................................................................................ 10 2.3 Roles ................................................................................................................................... 10 2.4 Etapas preliminares ............................................................................................................ 10 2.4.1 Contabilización de stocks para material en inventario ................................................... 11 2.4.2 Material devuelto por el cliente ....................................................................................... 12 2.4.3 Renovación durante la producción ................................................................................. 12 2.4.4 Rechazo general............................................................................................................. 12 3 Tabla de resumen del proceso .................................................................................................... 13 4 Etapas del proceso ...................................................................................................................... 14 5 4.1 Rechazo de las devoluciones del cliente: Salida de mercancías para COPA ................... 14 4.2 Rechazo de stock general: Salida de mercancías para centro de coste ........................... 16 4.3 Bloqueo de material – Traslado de libre utilización a bloqueado ....................................... 17 4.4 Desbloqueo de material – Traslado de bloqueado a libre utilización ................................. 19 4.5 Desbloqueo de material – Traslado de bloqueado a stock en control de calidad .............. 20 Apéndice...................................................................................................................................... 22 5.1 Anulación de etapas del proceso ....................................................................................... 22 5.2 Informes SAP ERP ............................................................................................................. 23 5.3 Formularios utilizados ......................................................................................................... 24 5.4 Preguntas frecuentes.......................................................................................................... 24 © SAP AG
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo
1
Objetivo
Documento
La finalidad de este documento es explicar el proceso empresarial con detalle. Los grupos
destinatarios son los Encargado de almacén y los empleados de gestión de calidad.
Escenario
Este escenario se divide en los siguientes procesos:
2

Devoluciones del cliente

Renovación desde la producción

Otros procesos y motivos logísticos
Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos
Valores estándar de SAP Best Practices
En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su
sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos
maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,
proveedores y clientes.
Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best
Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Datos maestros adicionales (valores propuestos)
Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que
tengan las mismas características.
Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de
material.
Utilización de datos maestros propios
También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos
organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información
de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos
Maestros.
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento:
Datos
maestros /
org.
Valor
Detalles de datos maestros / org.
Comentarios
Material
H10
Comercialización con la clase de
partida individual YBNA (planificación
de PD y operación con terceros)
Véanse las secciones
Condiciones empresariales y
Pasos preliminares.
sin nº de serie, sin lote
Material
H11
Mercadería para reg. comercialización Véanse las secciones
con la clase de partida individual
Condiciones empresariales y
NORM (planificación de PD)
Pasos preliminares.
sin nº de serie, sin lote
Material
H12
Mercadería para reg. comercialización Véanse las secciones
con la clase de partida individual
Condiciones empresariales y
NORM (planificación de necesidades Pasos preliminares.
por punto de pedido)
sin nº de serie, lote
Material
H13
Comercialización con la clase de
Véanse las secciones
partida individual YBNA (planificación Condiciones empresariales y
de necesidades por punto de pedido y Pasos preliminares.
operación con terceros)
sin nº de serie, sin lote
Material
Material
Material
Material
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H20
H21
H22
R13
Mercadería para reg. comercialización
con la clase de partida individual
NORM (planificación de necesidades
por punto de pedido) con números
de serie
Utilícelo sólo si ha activado los
building blocks Gestión de lotes
(117) o Gestión de números de
serie (126).
Mercadería para reg. comercialización
con la clase de partida individual
NORM (planificación de necesidades
por punto de pedido), lote controlado
(fecha de vencimiento)
Utilícelo sólo si ha activado los
building blocks Gestión de lotes
(117) o Gestión de números de
serie (126).
Mercadería para reg. comercialización
con la clase de partida individual
NORM (planificación de necesidades
por punto de pedido), lote controlado
(estrategia FIFO)
Utilícelo sólo si ha activado los
building blocks Gestión de lotes
(117) o Gestión de números de
serie (126).
Véanse las secciones
Condiciones empresariales y
Pasos preliminares.
Véanse las secciones
Condiciones empresariales y
Pasos preliminares.
Véanse las secciones
Condiciones empresariales y
Pasos preliminares
Materia prima como material facilitado Véanse las secciones
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SAP Best Practices
Datos
maestros /
org.
Valor
Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Detalles de datos maestros / org.
Comentarios
con la partida individual NORM
(planificación de PD), sin lote, sin
número de serie
Condiciones empresariales y
Pasos preliminares
Material
R14
Materia prima como material facilitado Véanse las secciones
con la partida individual NORM
Condiciones empresariales y
(planificación de PD), sin lote, sin
Pasos preliminares
número de serie
Material
R16
Materia prima como componente de
Véanse las secciones
lista de materiales para S22 con la
Condiciones empresariales y
partida individual NORM (planificación Pasos preliminares
de PD), sin lote, sin número de
serie
Material
R17
Materia prima como componente de
Véanse las secciones
lista de materiales para S22 con la
Condiciones empresariales y
partida individual NORM (planificación Pasos preliminares
de PD), sin lote, sin número de
serie
Material
R18
Materia prima como componente de
Véanse las secciones
lista de materiales para S22 con la
Condiciones empresariales y
partida individual NORM (planificación Pasos preliminares
de PD), sin lote, sin número de
serie
Material
R20
Materia prima para aprovisionamiento Véanse las secciones
externo con la partida individual
Condiciones empresariales y
NORM (planificación de PD), sin lote, Pasos preliminares
sin número de serie
Material
R27
Materia prima para aprovisionamiento Véanse las secciones
externo con la partida individual
Condiciones empresariales y
NORM (planificación de PD), sin lote, Pasos preliminares
sin número de serie
Material
R120
Materia prima para aprovisionamiento Véanse las secciones
externo para procesamiento de
Condiciones empresariales y
gestión de calidad con la partida
Pasos preliminares
individual NORM (planificación de
PD), sin lote, sin número de serie
Material
R122
Materia prima para aprovisionamiento Véanse las secciones
externo con la partida individual
Condiciones empresariales y
NORM (planificación de PD), lote
Pasos preliminares
Fifo, Procure Import, sin número de
serie
Material
R128
Materia prima para aprovisionamiento Véanse las secciones
externo para gestión de stocks en
Condiciones empresariales y
consignación con la partida individual Pasos preliminares
NORM (planificación de PD), sin lote,
sin número de serie
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Datos
maestros /
org.
Valor
Detalles de datos maestros / org.
Material
R124
Materia prima para aprovisionamiento Véanse las secciones
externo con la partida individual
Condiciones empresariales y
NORM (planificación de necesidades Pasos preliminares
por punto de pedido), información de
ubicación fija, sin lote, sin número
de serie
Material
S21
Mercancía semiacabada para
comercio/fabricación repetitiva con la
clase de partida individual NORM
(planificación de PD), sin lote, sin
número de serie
Material
S22
Mercancía semiacabada para
Véanse las secciones
comercio reg./fabricación con la clase Condiciones empresariales y
de partida individual NORM
Pasos preliminares
(planificación de PD), conjunto ficticio,
sin lote, sin número de serie
Material
S23
Mercancía semiacabada para
Véanse las secciones
comercio reg./fabricación con la clase Condiciones empresariales y
de partida individual NORM
Pasos preliminares
(planificación de PD), para proceso de
subcontratación, sin lote, sin
número de serie
Material
S24
Mercancía semiacabada para
Véanse las secciones
comercio reg./fabricación con la clase Condiciones empresariales y
de partida individual NORM
Pasos preliminares
(planificación de PD),
subcontratación, sin número de
serie, lote controlado (estrategia
FIFO)
Material
S25
Mercancía semiacabada para
aprovisionamiento externo con la
clase de partida individual NORM
(planificación de PD),
subcontratación, sin número de
serie, sin lote
Centro
1000
Plant1
Almacén
1020
Centro 1000
Planta de producción sin lean
WM
Almacén
1030
Centro 1000
Expedición con lean WM
Almacén
1050
Centro 1000
Almacenes con lean WM
Almacén
1060
Centro 1000
Devoluciones
Proveedor 1 300000
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Comentarios
Véanse las secciones
Condiciones empresariales y
Pasos preliminares
Véanse las secciones
Condiciones empresariales y
Pasos preliminares
Proveedor nacional 00
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
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2.2 Condiciones empresariales
El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber
completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de
comenzar con este escenario:
Condición empresarial
Escenario
Ha completado todos los pasos relevantes descritos
en la Documentación de proceso empresarial Etapas
del proceso preliminares (154).
Etapas del proceso preliminares (154)
2.3 Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar
al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está
utilizando la interfaz NWBC sino la SAP GUI estándar.
Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario
Nombre técnico
Etapa del proceso
Empleado
(Usuario
profesional)
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S
La asignación de este rol es
necesaria para la funcionalidad
básica.
Encargado de
almacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S
Salida de mercancías para
COPA
Salida de mercancías para
centro de coste
Bloquear o desbloquear
material
2.4 Etapas preliminares
Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock.
Éste puede estar basado en la contabilización de stocks, como se describe en la sección
Contabilización de stocks para material en inventario, o basado en un proceso preliminar que ha
lanzado el escenario.
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SAP Best Practices
2.4.1
Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Contabilización de stocks para material en inventario
Utilización
Este paso está obsoleto si hay suficiente stock disponible.
Compruebe la disponibilidad de stock con la transacción MMBE, para el material, Centro y Almacén
que desea usar al procesar este escenario. Por ejemplo para el material
Mercancia,PD,Reg.Comercio(H11), Centro 1(1000), Almacén, shipping LWM (1030), almacén
devoluciones (1060).
Si no hay stock disponible, utilice el proceso correspondiente (compras, fabricación o ventas) para
crearlo.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC
Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →
Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías
(MIGO)
Código de transacción
MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario
Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC
Gestión de almacenes → Consumo y traspasos →Otros
movimientos de mercancías
2. En la pantalla inicial, asegúrese de que en la parte superior izquierda de la pantalla aparece
Entrada de mercancías en el primer campo y Otros en el segundo.
3. En el campo clase de movimiento el cual se encuentra en la esquina superior derecha de la
pantalla, introduzca la clase de movimiento 561.
4. Seleccione Continuar.
5. En la pestaña Material, introduzca el número de material (H11 por ejemplo).
6. Seleccione la casilla de selección Posición OK.
7. En la pestaña Ctd, introduzca las unidades requeridas, por ejemplo, 1000.
8. En la pestaña Se, introduzca el centro 1000, almacén por ejemplo, Despacho (Lean WM)
(1030).
9. Seleccione Continuar.
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
10. Si el material se trata en lotes: en la pestaña Lote, introduzca el número de lote externo o deje
el campo en blanco para que el número se asigne internamente.
11. Si el material se trata en lotes: introduzca la fecha de fabricación, por ejemplo la fecha actual y
seleccione Continuar:
12. Si se trata de material con números de serie, en la pestaña Número de serie, introduzca el
número de serie. Si desconoce el número de serie, busque uno usando el icono Búsqueda.
13. Seleccione Contabilizar.
Para anular la contabilización, repita los pasos con la clase de movimiento de anulación
562 o cancele el documento de material con la transacción MBST.
Resultado
Dispone de stock para los materiales y almacén seleccionados.
2.4.2
Material devuelto por el cliente
Se recibe un material del cliente y se contabiliza en el almacén de retorno (ubicación). A
continuación, el material se bloquea hasta que se vuelve a utilizar o se rechaza
directamente.
Para esta actividad, ejecute el escenario Devoluciones y reclamaciones (111) en su
totalidad utilizando los datos maestros de este documento.
2.4.3
Renovación durante la producción
Un material se debe renovar después o durante la producción.
Para esta actividad, ejecute el escenario Proceso de repaso (trabajo en curso) (202) en su
totalidad utilizando los datos maestros de este documento.
2.4.4
Rechazo general
Las mercancías se han tenido que rechazar por alguna otra razón. Los costes se adjudican al
centro de coste.
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
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3
Tabla de resumen del proceso
Nombre del
paso
Referenci
a de
proceso
externo
Condición
empresarial
Función
Código de
transacción
Resultados
esperados
Procesos que lanzan la gestión de stocks
Devolución
de cliente
Devolucion
es y
reclamacio
nes del
cliente
El cliente
devuelve la
mercancía con
una reclamación
Véase el
proceso
Devolucion
es del
cliente
Véase el
proceso
Devoluciones
del cliente
El cliente
devuelve la
mercancía. La
mercancía se
encuentra en
stock.
Proceso de
repaso
Proceso de
repaso
(trabajo en
curso)
El material
necesita
renovarse
Véase el
Proceso de
repaso
Véase el
Proceso de
repaso
El material se
renueva
El material
necesita
renovarse
Inspector
de
calidad/Enc
argado de
almacén
Control de
calidad
Se necesita una
decisión sobre
cómo tratar
posteriormente
el material
Inspector
de
calidad/Enc
argado de
almacén
Actividad
manual
Decisión
tomada sobre
cómo tratar
posteriormente
el material
Rechazo de
las
devoluciones
del cliente:
Salidas de
Mercancías
para COPA
Los materiales
se deben
rechazar como
parte del
proceso de
ventas (objeto
PA)
Inspector
de
calidad/Enc
argado de
almacén
MIGO
La mercancía
se retira del
stock y el valor
se añade al
objeto PA.
Rechazo de
stock
general:
Salida de
mercancía
para centro
de coste
Materiales
rechazados
para el centro
de coste como
parte de la
producción u
otros motivos
internos
Inspector
de
calidad/Enc
argado de
almacén
MIGO
La mercancía
se retira del
stock y el valor
se añade al
centro de
coste.
Rechazo
General
Proceso iniciado
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
SAP Best Practices
Nombre del
paso
4
Referenci
a de
proceso
externo
Condición
empresarial
Función
Código de
transacción
Resultados
esperados
Traspaso de
material de
libre
utilización a
bloqueado
Materiales
bloqueados
para ser
utilizados más
adelante
Inspector
de
calidad/Enc
argado de
almacén
MIGO
Se determina
el status de las
mercancías
como
"bloqueado"
Traspaso de
Material
Bloqueado a
libre
utilización
Materiales
liberados para
utilizarse a
continuación
Inspector
de
calidad/Enc
argado de
almacén
MIGO
Se determina
el status de las
mercancías
como "de libre
utilización"
Traspaso de
material
bloqueado a
Control de
Calidad
Materiales
liberados para
utilizarse a
continuación
Inspector
de
calidad/Enc
argado de
almacén
MIGO
Se determina
el status de las
mercancías
como
"inspección de
calidad"
Etapas del proceso
4.1 Rechazo de las devoluciones del cliente: Salida de
mercancías para COPA
Utilización
Los materiales necesitan rechazarse como parte de la producción u otros motivos. Por tanto, la
contabilización financiera de movimientos de mercancías se realiza mediante COPA.
La contabilización en COPA sólo es posible si está activo COPA.
Este procedimiento solo se puede ejecutar para los materiales listados en el escenario
Devoluciones y reclamaciones (111).
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC
Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks
→Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías
(MIGO)
Código de transacción
MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
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SAP Best Practices
Rol de usuario
Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Encargado de Almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC
Gestión de almacenes → Consumo y traspasos → Otros
movimientos de mercancías
2. En la pantalla inicial, asegúrese de que en la parte superior izquierda aparece Salida de
mercancía en el primer campo y Otros en el segundo.
3. En el campo clase de movimiento el cual se encuentra en la esquina superior derecha de la
pantalla, introduzca la clase de movimiento 951.
4. Seleccione Continuar.
5. En la pestaña Material, introduzca el número de material.
6. En la pestaña Ctd., introduzca una cantidad, por ejemplo, 100.
7. En la pestaña Se, introduzca el centro 1000, almacén devoluciones 1060 y motivo movimiento
(por ejemplo, 0001).
8. Seleccione Continuar.
9. En la pestaña Imputación, seleccione Objeto PA
10. Seleccione Continuar.
11. Opcional: si el material se gestiona en lotes, por ejemplo, Mercaderías, Punto de Reorden,
Lotes-FIFO (H21): introduzca el número de lote para la toma de material en la pestaña lote, o
deje el campo vacío para su asignación interna.
12. Opcional: si se trata de un material con números de serie, por ejemplo, Mercaderías, Punto de
Reorden, No Serie (H20): introduzca el número de serie en la pestaña Número de Serie. Si
desconoce el número de serie, búsquelo seleccionando la opción de búsqueda
13. Seleccione la casilla de selección Posición OK.
14. Seleccione Contabilizar
Para anular la contabilización, repita los pasos con la clase de movimiento de anulación
952 o cancele el documento de material con la transacción MBST.
15. Opcional: visualice el documento de material y las contabilizaciones FI/CO.
Asegúrese de que en la esquina superior izquierda de la pantalla aparece Visualizar en el
primer campo y Documento de Material en el segundo. El tercer campo muestra el número de
documento de material de la última contabilización. Si no es así, introduzca el número de
documento de material. Seleccione Continuar.
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SAP Best Practices
Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Seleccione la pestaña Info. Doc Seleccione el botón Documentos FI. Si aparece la ventana de
diálogo Lista de documentos Contabilizados, seleccione la clase de documento. Compruebe
las contabilizaciones.
Resultado
Las mercancías se retiran del stock con cantidad y valor. El valor de la mercancía se contabiliza en
la cuenta y en COPA.
4.2 Rechazo de stock general: Salida de mercancías para
centro de coste
Utilización
Los materiales se consumen en el centro de coste como parte de la producción o para materiales
auxiliares y para consumo. Por tanto, la contabilización financiera de movimientos de mercancías se
realiza mediante el centro de coste.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC
Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →
Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías
(MIGO)
Código de transacción
MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario
Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC
Gestión de Almacenes  Consumo y traspasos → Otros
movimientos de mercancías
2. En la pantalla inicial, asegúrese de que en la parte superior izquierda aparece Salida de
mercancías en el primer campo y Otros en el segundo.
3. En el campo clase de movimiento el cual se encuentra en la esquina superior derecha de la
pantalla, introduzca la clase de movimiento 551.
4. Seleccione Continuar.
5. En la pestaña Material, introduzca el número de material (vea la sección 2.1 Datos maestros y
datos organizativos para obtener una lista de los materiales que pueden ser usados).
6. En la pestaña Ctd., introduzca un importe, por ejemplo, 100.
© SAP AG
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SAP Best Practices
Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
7. En la pestaña Se, introduzca el centro (1000), y el almacén.
8. Seleccione Continuar
9. En la pestaña Imputación, introduzca un centro de coste. (por ejemplo seleccione 1201
Compras y Almacén 1).
10. Opcional: si el material se gestiona en lotes, por ejemplo, Mercaderías, Punto de Reorden,
Lotes-FIFO (H21): introduzca el número de lote para la toma de material en la pestaña Lote. Si
no dispone de un número de lote externo del proveedor, debe indicar un número interno de lote.
En este caso deje el campo Número de lote externo vacío y el sistema crea un número de lote
interno.
11. Opcional: si se trata de un material con números de serie, por ejemplo, Mercaderías, Punto de
Reorden, No Serie, introduzca el número de serie en la pestaña Número de Serie. Si desconoce
el número de serie, búsquelo seleccionando la opción de Búsqueda.
12. Seleccione Contabilizar
Para anular la contabilización, repita los pasos con la clase de movimiento de anulación
552 o cancele el documento de material con la transacción MBST.
13. Opcional: visualice el documento de material y las contabilizaciones FI/CO.
Asegúrese de que en la esquina superior izquierda de la pantalla aparece Visualizar en el
primer campo y Documento de Material en el segundo. El tercer campo muestra el número de
documento de material de la última contabilización. Si no es así, introduzca el número de
documento de material. Seleccione Continuar.
Seleccione la pestaña Info.Doc. Seleccione el botón Documentos FI. Si aparece la ventana de
diálogo Lista de Documentos Contabilizados, seleccione la clase de documento. Compruebe las
contabilizaciones.
Resultado
Las mercancías se retiran del stock con cantidad y valor. El valor de las mercancías se contabiliza
en la cuenta y el centro de coste.
4.3 Bloqueo de material – Traslado de libre utilización a
bloqueado
Utilización
Los materiales necesitan bloquearse para no ser utilizados posteriormente. Esto significa que el
stock no se podría utilizar con fines logísticos y quedaría excluido de los cálculos de MRP.
Procedimiento
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SAP Best Practices
Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC
Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →
Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías
(MIGO)
Código de transacción
MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario
Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC
Gestión de Almacenes  Consumo y traspasos → Otros
movimientos de mercancía
2. En la pantalla inicial, asegúrese de que en la parte superior izquierda aparece Traspaso en el
primer campo y Otros en el segundo. En el campo clase de movimiento el cual se encuentra en
la esquina superior derecha de la pantalla, introduzca la clase de movimiento 344 y seleccione
Continuar.
3. En la pestaña Traspaso, introduzca el número de material, centro 1000 y un almacén (vea la
sección 2.1 Datos maestros y datos organizativos para obtener una lista de los materiales que
pueden ser usados (H11 por ejemplo).).
4. En la pestaña Cantidad, introduzca una cantidad, por ejemplo, 100.
5. Opcional: si el material se gestiona en lotes, por ejemplo, Mercaderías, Punto de Reorden,
Lotes-FIFO (H21): introduzca el número de lote externo en la pestaña Lote.
6. Opcional: si se trata de un material con números de serie, por ejemplo, Mercaderías, Punto de
Reorden, No Serie (H20): introduzca el número de serie en la pestaña Número de Serie. Si
desconoce el número de serie, búsquelo seleccionando la opción Búsqueda.
7. Seleccione la casilla de selección Posición OK.
8. Seleccione Contabilizar
9. Vuelva a acceder a la transacción MIGO; el primer campo muestra Visualizar y el segundo,
Documento material. Introduzca el documento de material y seleccione Continuar. En la pestaña
Info Doc., seleccione Doc. FI. Obtendrá el mensaje: No existe documento subsig. En
contabilidad gral. Esto significa que se trata de un traspaso no valorado.
Para anular la contabilización, cancele el documento de material con la transacción
MBST.
Resultado
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SAP Best Practices
Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
El status del stock de mercancías cambia de "de libre utilización" a "bloqueado". El stock de
mercancías queda excluido de los cálculos MRP.
4.4 Desbloqueo de material – Traslado de bloqueado a
libre utilización
Utilización
Los materiales necesitan desbloquearse para ser utilizados posteriormente. Esto significa que el
stock se podría utilizar con fines logísticos y se incluiría en los cálculos de MRP.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC
Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →
Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías
(MIGO)
Código de transacción
MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario
Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC
Gestión de Almacenes  Consumo y traspasos → Otros
movimientos de mercancía
2. En la pantalla inicial, asegúrese de que en la parte superior izquierda aparece Traspaso en el
primer campo y Otros en el segundo.
3. En el campo que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, introduzca la clase
de movimiento 343.
4. Seleccione Continuar.
5. En la pestaña Traspaso, Sección De introduzca el número de material, centro (1000) y
número de almacén (vea la sección 2.1 Datos maestros y datos organizativos para obtener una
lista de los materiales que pueden ser usados).
6. En la pestaña Cantidad, introduzca un importe, por ejemplo, 100.
7. Si el material se gestiona en lotes, por ejemplo, Mercaderías, Punto de Reorden, Lotes-FIFO
(H21): introduzca el número de lote externo en la pestaña lote o deje el campo vacío para su
asignación interna.
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
8. Si se trata de un material con números de serie, por ejemplo, Mercaderías unto de Reorden, No
Serie (H20): introduzca el número de serie en la pestaña Número de serie. Si desconoce el
número de serie, búsquelo seleccionando la opción de Búsqueda También debe hacerlo en la
pestaña Traspaso.
9. Seleccione Contabilizar.
10. Vuelva a acceder a la transacción MIGO; el primer campo muestra Visualizar y el segundo,
Documento material. Introduzca el documento de material y seleccione Continuar. En la pestaña
Info Doc., seleccione Doc. FI. Obtendrá el mensaje: No existe documento subsig. En
contabilidad gral. Esto significa que se trata de un traspaso no valorado.
Para anular la contabilización, cancele el documento de material con la transacción
MBST.
Resultado
El estatus del stock de mercancías cambia de Bloqueado a De libre utilización. El stock de
mercancías se incluye en los cálculos MRP.
4.5 Desbloqueo de material – Traslado de bloqueado a
stock en control de calidad
Utilización
Los materiales necesitan desbloquearse para ser utilizados posteriormente, por ejemplo, para una
entrega de devoluciones.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC
Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →
Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías
(MIGO)
Código de transacción
MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario
Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC
Gestión de Almacenes  Consumo y traspasos → Otros
movimientos de mercancías
2. En la pantalla inicial, asegúrese de que en la parte superior izquierda aparece Traspaso en el
primer campo y Otros en el segundo.
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
3. En el campo que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, introduzca la clase
de movimiento 349.
4. Seleccione Continuar.
5. En la pestaña Traspaso, introduzca el número de material, centro (1000) y el número de
almacén. (vea la sección 2.1 Datos maestros y datos organizativos para obtener una lista de los
materiales que pueden ser usados).
6. En la pestaña Cantidad, introduzca la cantidad, por ejemplo, 100.
7. Si el material se gestiona en lotes, por ejemplo, Mercaderías, Punto de Reorden, Lotes-FIFO
(H21): introduzca el número de lote externo en la pestaña Lote (recuerde relacionarlo también
en la pestaña Traspaso)
8. Si se trata de un material con números de serie, por ejemplo, Mercaderías, Punto de Reorden,
No Serie (H20): introduzca el número de serie en la pestaña Número de serie Si desconoce el
número de serie, búsquelo seleccionando la opción búsqueda. (Recuerdo hacerlo también en la
pestaña traspaso)
9. Seleccione Contabilizar.
Para anular la contabilización, cancele el documento de material con la transacción
MBST.
Resultado
El status del stock de mercancías cambia de "bloqueado" a "inspección de calidad".
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Apéndice
5.1 Anulación de etapas del proceso
Desguace: salida de mercancía a COPA
Código de transacción (SAP
GUI)
MIGO
Anulación
Anular documento de material
Código de transacción (SAP
GUI)
MBST
Rol de usuario
Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC
Gestión de almacenes  Consumo y Traspaso  Anular
documento de material
Desguace: Salida de mercancía para centro de costo
Código de transacción (SAP
GUI)
MIGO
Anulación:
Anular documento de material
Código de transacción (SAP
GUI)
MBST
Rol de usuario
Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC
Gestión de almacenes  Consumo y Traspaso  Anular
documento de material
Traspaso: de libre utilización a bloqueado
Código de transacción (SAP
GUI)
MIGO
Anulación:
Anular documento de material
Código de transacción (SAP
GUI)
MBST
Rol de usuario
Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC
Gestión de almacenes  Consumo y Traspaso  Anular
documento de material
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
Traspaso: de bloqueado a libre
Código de transacción (SAP
GUI)
MIGO
Anulación:
Anular documento de material
Código de transacción (SAP
GUI)
MBST
Rol de usuario
Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC
Gestión de almacenes  Consumo y Traspaso  Anular
documento de material
5.2 Informes SAP ERP
Utilización
En la siguiente tabla se listan los informes que se utilizan con más frecuencia y que le ayudarán a
obtener información adicional sobre este proceso empresarial.
Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de
BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)

Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujo
del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.
Informes
Título del informe
Código de
transacción
Comentarios
Resumen de stocks
MMBE
Se visualiza un listado de stocks.
Stock de almacén
MB52
Se visualiza un listado de stocks de
almacén
Resumen de disponibilidad
CO09
Se visualiza la cantidad disponible de
cada entrada
Ejecutar informe PA
KE30
Informe relativo al plan/actividades
actuales.
Análisis del centro
MCBA
Acceso directo a los datos relacionados
con el centro.
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Gestión de stocks: Renovación, rechazo, bloqueo (131): BPD
5.3 Formularios utilizados
Nombre común del
formulario
Clase de
formulario
Utilizado
en la
etapa
del
proceso
Tipo de
salida
Objeto técnico del
formulario
Salida de mercancía (vale
individual)
SmartForm
Paso 4
WA01
YBAA_MMGI1
Salida de Mercancía (Vale
individual con txt-insp)
SmartForm
Paso 4
WA02
YBAA_MMGI2
Salida de Mercancía (vale
colectivo)
SmartForm
Paso 4
WA03
YBAA_MMGI3
5.4 Preguntas frecuentes
Pregunta
Respuesta
¿Cómo se gestiona la calidad de las
mercancías recibidas?
El movimiento de material permite registrar el tipo
de stock (uno de ellos es el stock de control de
calidad), lo cual exime la cantidad de stock de la
planificación de necesidades. Los resultados de
calidad detallados requieren el módulo de Gestión
de calidad (QM) de SAP.
¿Se pueden utilizar las funciones de gestión
de almacenes para la gestión de materiales?
Sí, la función existe, será necesario realizar un
análisis de las necesidades para determinar el
alcance del proyecto.
¿Debemos definir todos nuestros almacenes
antes de realizar movimientos de stock?
Sí. El maestro de materiales se debe ampliar con
los almacenes utilizados. La ampliación
automática de los almacenes por clase de
movimiento y centro no se ejecuta para evitar
ampliaciones no planificadas.
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