PEMEX REFINACION A. Presentación

PEMEX REFINACION
A. Presentación
1.- MARCO LEGAL
Decreto para realizar la entrega-recepción del Informe de los asuntos a cargo de los
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de
su empleo, cargo o comisión, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en
el diario Oficial de la Federación del 14 de Septiembre del 2005.
Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006,
expedido por el Titular del Ejecutivo Federal, y publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 14 de Septiembre de 2005.
Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al
separarse de su empleo, cargo, o comisión, para la Rendición del Informe de los Asuntos
a su cargo y realizar la entrega-recepción de los recursos asignados, expedido por el
Titular de la Secretaría de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 10 de Octubre del 2005.
Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la elaboración e integración de
Libros Blancos, emitido por el Titular de la Secretaria de la Función Pública, y publicado
en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Octubre de 2005.
2.- MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal
18576
Misión
Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico
de la empresa, mediante la operación y el desarrollo eficientes, competitivos y
sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento
global de Pemex, en un marco de seguridad industrial.
Visión
Pemex Refinación debido a su excelencia y productividad abastece la demanda nacional
y participa en el mercado internacional con productos de calidad que generan resultados
financieros positivos y mantiene los más altos estándares de seguridad y protección al
medio ambiente.
Objetivos Estratégicos
Impulsar la eficiencia operativa y diversificar la capacidad productiva para satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes.
PEMEX REFINACION
Aumentar el valor futuro de los activos, generar el máximo beneficio en el largo plazo y
fortalecer la capacidad de apoyar los objetivos de Petróleos Mexicanos.
Garantizar la seguridad, la salud de los trabajadores y la preservación del capital natural.
Identificar y desarrollar las capacidades para competir en los mercados mundiales y
aprovechar las oportunidades derivadas de la globalización
3.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Objetivos Institucionales
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios son esenciales en la estrategia
nacional de desarrollo orientada a lograr la visión de futuro del país definida en el Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006.
En dicho documento se establecen cinco líneas rectoras de la actividad nacional que
definen los elementos básicos de la actividad gubernamental:
•
•
•
•
•
Conducir responsablemente la marcha económica del país, mediante un entorno
macroeconómico que promueva la estabilidad y la certidumbre.
Elevar y extender su competitividad.
Asegurar el desarrollo incluyente.
Promover el desarrollo económico regional y equilibrado.
Crear las condiciones para un desarrollo sustentable.
Lista de Actividades Institucionales
Actividades Institucionales
Se deberá tomar acciones para que el suministro de combustibles industriales sea rápido,
confiable, a precios competitivos y en las cantidades requeridas por el mercado nacional.
Los bienes y servicios producidos por el sector energético deberán alcanzar
progresivamente estándares de calidad comparables a los internacionales y cumplir con la
normatividad ecológica; su distribución deberá ser oportuna y suficiente, en función de los
patrones sectoriales y regiones de demanda; los precios establecidos a referencias
internacionales y las tarifas establecidas regionalmente a partir de los costos totales de
producción y distribución, fijados ambos de manera transparente y predecible, deberán,
asegurar la competitividad, propiciar el uso racional y la conservación de los recursos y la
asignación óptima de inversiones.
El objetivo será maximizar el beneficio para el país como un todo, no sólo la contribución
a las finanzas públicas.
PEMEX REFINACION
Objetivos institucionales vinculados al programa de Desarrollo y Reestructuración del
Sector de la Energía 2001-2006
En congruencia con estas líneas conductoras, en materia de política energética los
principios rectores son definidos por el Programa Sectorial de Energía 2001-2006 en los
siguientes términos:
•
•
•
•
•
•
•
Mantener la soberanía energética.
Asegurar el abasto de los insumos energéticos con calidad de servicio y precios
competitivos.
Modernizar y transformar los organismos públicos del sector en empresas de clase
mundial.
Explotar eficientemente los energéticos e invertir eficazmente los recursos
derivados de explotación con objeto de ampliar las reservas disponibles y de crear
una infraestructura que asegure el abasto de energéticos a las generaciones
futuras.
Promover la participación privada en el sector.
Coadyuvar al crecimiento económico del país, proteger el medio ambiente e
impulsar un desarrollo sustentable en el largo plazo.
Mejorar las condiciones cotidianas de vida de los ciudadanos, con un compromiso
social, particularmente de aquellos que viven en condiciones de marginación.
Para atender las exigencias derivadas de la normatividad ambiental, se establece el
compromiso de continuar mejorando la calidad de los combustibles que produce la
empresa. Para tal efecto, en el programa del sector se señala que se pondrá en marcha el
proyectos de gasolina de alto octanaje; se concluirá el retiro definitivo de la gasolina nova;
se iniciará el manejo de combustóleos con contenido de azufre de medio y bajo.
Considerando la limitación de recursos, en el programa se jerarquizaron los proyectos de
inversión de acuerdo con las categorías de; mejora de calidad de combustibles,
conversión de residuales e incremento de la capacidad de proceso.
Con estos proyectos se persigue asegurar la capacidad del sistema para producir
destilados de especificaciones más rigurosas. Se busca también que las refinerías
adquieran una configuración competitiva, orientada a la producción de petrolíferos ligeros
de mayor valor.
4.- PRINCIPALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN
Productos
Los productos que Pemex Refinación comercializa en el país son fundamentalmente
petrolíferos, aunque también vende petroquímicos, como subproductos derivados de los
procesos de refinación.
Los petrolíferos se agrupan en gasolinas, querosenos, diesel, combustibles industriales y
domésticos, entre otros productos derivados de la transformación del petróleo crudo.
PEMEX REFINACION
En el grupo de gasolinas, los productos son Pemex Magna, pemex Premium, gasavión
100, gasnafta y gasolvente.
Los querosenos son básicamente turbosina y citrolina.
En diesel se incluye Pemex Diesel, diesel industrial de bajo contenido de azufre, diesel
marino nacional y diesel marino extranjero.
Los combustibles industriales comprenden el combustible industrial y los combustóleos
pesado e intermedio 15. El combustible doméstico que se comercializa es el gasóleo
doméstico.
Existen otros productos petrolíferos que la empresa comercializa en pequeñas
cantidades, como son asfaltos, coque, parafinas, lubricantes básicos y especialidades.
Los productos petroquímicos son diversos, pero no constituyen el grueso de los negocios
de la empresa. Adicionalmente, la empresa vende productos finales e intermedios, tanto
petrolíferos como petroquímicos, para exportación, a los demás organismos subsidiarios
de Petróleos Mexicanos.
Servicios
Los servicios que presta Pemex Refinación son aquéllos que suministra a los demás
organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos.
Se clasifican en “servicios auxiliares” y “otros servicios”.
Los “servicios auxiliares” se refieren al suministro de agua, energía eléctrica y vapor.
Los “otros servicios” consisten en transporte terrestre, marítimo o por ducto.
Asimismo, dentro de “otros servicios” se incluyen las consultas y atenciones médicas y
diversos tipos de prestaciones de carácter administrativo.
B. Situación en la que se recibió la Institución en diciembre de
2000
ADMINISTRACIÓN
Recursos Humanos
Actualización Manuales de Organización y de Procedimientos.
Como parte del proceso de revisión de estructuras y actualización de procedimientos que
se realizó durante esos años, se encontraba en revisión el manual de organización de la
Subdirección de Producción en el ámbito central, de acuerdo con la estructura que se
autorizó con motivo de su reorganización. También se revisaron y validaron los nuevos
manuales de organización de la Subdirección de Proyectos, conforme a la nueva norma,
PEMEX REFINACION
correspondientes a la Oficina de la Subdirección, tres Unidades, cinco Gerencias y ocho
Superintendencias. Finalmente, la Unidad Jurídica solicitó el registro de dos
procedimientos adicionales y su incorporación al manual correspondiente.
Servicios Personales
En el ejercicio del presupuesto anual de mano de obra, se vislumbraban sobregiros en la
medida que el Corporativo, no proporcionara presupuesto adicional, consecuencia de la
reciente revisión salarial y de autorizaciones de plazas temporales, no contempladas
dentro del presupuesto para dicho año. (Programa de orden y limpieza, comisionados
sindicales, etc.).
Se tenían como expectativas, el diseño de tópicos para prever impacto financiero
presupuestal de las decisiones en materia de: salarios, prestaciones o carácter operativo
y en el costo de la mano de obra.
Lograr que la interfase de la nómina separara en forma automática, los gastos de mano
de inversión, de los de la operación y ambos los direccionará a sus respectivos renglones
del gasto.
Que al tomar decisiones sobre la autorización de recursos adicionales de mano de obra,
temporales o definitivos; en forma paralela, se adicionaran los recursos financieros para
hacer frente a dichos compromisos. (Programa de orden y limpieza; SIASPA, SIIF, etc.)
Informe Presupuestal en Devengado
RENGLON DEL GASTO
201 SUELDOS Y SALARIOS
234 GASTOS DE PREVISION SOCIAL
239 INCENTIVOS Y COMPENSACIONES
PRESUPUESTO A AGOSTO
3,891,385,113.00
1,444,418,046.00
688,392,688.00
EJERCICIO A AGOSTO
3,909,590,415.00
1,456,590,949.00
671,795,887.00
Partidas Sujetas a Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal
Para el año 2000 continuaban en aplicación las medidas de contención del gasto de mano
de obra en el Organismo, implementadas como tal desde 1998, para lo cual se estimaba
un ahorro de aproximadamente 50 millones de pesos.
Los ajustes se contemplaban en los rubros siguientes:
Disminución en el nivel de contratación de plazas extraordinarias de obra determinada de
operación, se estimó un ajuste de 225 plazas de promedio mensual, con ahorro de 15.8
millones de pesos de los cuales a esa fecha se habían cumplido 5.5, aún cuando todas
las Subdirecciones cumplieron excepto Producción, en donde el sobregiro se concentraba
principalmente en las Refinerías de Tula y Cadereyta, áreas en las que se registraba la
puesta en operación de diversas plantas del proceso.
Reducción en el tiempo extra medido, lo cual significó un ahorro de 26 millones de pesos,
de los cuales se habían cumplido 12.7
PEMEX REFINACION
Se programó la cancelación de 296 plazas (144 de confianza y 152 sindicalizadas), de las
que a esa fecha se habían cancelado 188, aunado a la cancelación de 159 más fuera de
programa, lo cual sobrepasaba el ahorro estimado de 8.2 millones de pesos a 30.
Conviene mencionar que en los años 1998 y 1999 se implementó la aplicación el
Programa Institucional de jubilaciones de Personal de Confianza con cancelación de
plazas, lo cual reflejó un importante ahorro en el gasto de mano de obra; sin embargo, en
virtud de la afectación que sufrieron las estructuras de organización, principalmente en
áreas sustantivas, se eximió al Organismo de la cancelación de plazas aludida por cada
jubilación para el año 2000, dejando de contemplarse en la actualidad, como área de
oportunidad para la reducción del gasto de mano de obra.
Modificaciones
Estructura básica y no básica
En ese entonces estaba aún pendiente que la SHCP y SECODAM emitan el dictamen de
registro de la estructura básica y no básica de la Subdirección Comercial.
Compromiso
Las deficiencias de la estructura formal de la organización para afrontar el cambio de
funciones derivado de la implantación del SIIF y del SIIC provocaban deficiencias de
recursos humanos en áreas coyunturales y posibles excesos en otras. Asimismo, el
proyecto de implementación de un centro de computo alterno para soportar la operación
de la instancia de producción del SIIF en caso de alguna contingencia hacía necesario el
crecimiento de la plantilla técnica operativa para administrar la nueva infraestructura tanto
en un lugar lejano a las instalaciones como en otro horario de trabajo.
Actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos
Con motivo de las reorganizaciones y regularización de las estructuras de organización,
se hizo necesaria la elaboración de los Manuales de Organización y la actualización de
los Manuales de Procedimientos Administrativos.
Unidad Jurídica.
Subdirección de Producción (ámbito Central).
Subdirección de Finanzas y Administración.
Acciones a realizar.
Este compromiso se dio de alta en la segunda etapa. Por requerimiento del sistema, y se
dio por concluido en el mes de septiembre.
Acciones encaminadas para cumplir este compromiso.
PEMEX REFINACION
Elaborar, revisar y validar los Manuales de Organización y Procedimientos. Obtener la
autorización de los Manuales de Organización y Procedimientos. Proceder a la solicitud
de registro ante la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos.
Este compromiso se incorporó en la 2ª. Etapa del Informe de Transición, por
requerimientos del sistema se dará por concluido al mes de septiembre del año 2000 y se
transfirió a esta 3ª. Etapa.
Cierre de la Administración (Diciembre)
Actualización Manuales de Organización y de Procedimientos.
Como parte del proceso de revisión de estructuras y actualización de procedimientos
realizado en esos años, se encontraba en revisión el manual de organización de la
Subdirección de Producción en el ámbito central, en la fase de integración y análisis de la
información, se encontraba sin definir la nueva estructura que se autorizaría. Fue hasta el
año del 2003 cuando se terminó con la integración del manual de organización de la
Subdirección de Producción y de las refinerías, obteniendo su respectivo registro ante el
Corporativo.
En relación a la Subdirección de Proyectos, se estaba integrando y analizando la
información que conformaría el Manual de Organización; fue hasta el año de 2001 que se
reorganizó la estructura de PEMEX Refinación, quedando la Subdirección de Proyectos y
Mantenimiento capitalizable únicamente con 2 gerencias (Gerencia de Coordinación de
Proyectos y Gerencia de Mantenimiento Capitalizable, según acuerdo CAPR-109/01 del
30 de noviembre del 2001.
Informe Presupuestal en Devengado
El ejercicio del presupuesto anual de mano de obra, fue el siguiente, en el que se
contempló la revisión salarial y autorizaciones de plazas temporales, no contempladas
dentro del presupuesto para ese año. (Programa de orden y limpieza, comisionados
sindicales, etc.)
RENGLON DEL GASTO
201 SUELDOS Y SALARIOS
234 GASTOS DE PREVISION SOCIAL
239 INCENTIVOS Y COMPENSACIONES
PRESUPUESTO A DICIEMBRE
6,203,706,247.00
2,222,268,850.00
1,124,374,129.00
EJERCICIO A DICIEMBRE
6,334,946,515.00
2,194,629,349.00
1,087,918,388.00
Continuaban como expectativas a mediano plazo:
•
•
•
El diseño de tópicos para prever impacto financiero presupuestal de las decisiones
en materia de: salarios, prestaciones o carácter operativo y en el costo de la mano
de obra.
El logro de que la interfase de la nómina separara en forma automática, los gastos
de mano de obra de inversión, de los de la operación y ambos se direccionarán a
sus respectivos renglones del gasto.
Que al tomar decisiones sobre la autorización de recursos adicionales de mano de
obra, ya sean temporales o definitivos; en forma paralela, se adicionaran los
PEMEX REFINACION
recursos financieros faltantes para hacer frente a dichos compromisos. (Programa
de orden y limpieza; SIASPA, SIIF, etc.)
Partidas Sujetas a Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal
En el año 2000 se continuó con aplicación de las medidas de contención del gasto de
mano de obra en el Organismo.
Se contemplaron los rubros siguientes:
•
•
•
Disminución en el nivel de contratación de plazas extraordinarias de obra
determinada de operación, se realizó un ajuste de plazas, con un ahorro de 5.5
millones de pesos, todas las Subdirecciones cumplieron, excepto Producción, en
donde el sobregiro se concentró principalmente en las Refinerías de Tula y
Cadereyta, áreas en las que se registró la puesta en operación de diversas plantas
del proceso.
Reducción en el tiempo extra medido, lo cual significó un ahorro de 12.7 millones de
pesos.
Se realizó la cancelación de 188 plazas, aunado a la cancelación de 159 más fuera
de programa, lo cual sobrepasó el ahorro estimado de 8.2 millones de pesos a 30.
En los años 1998 y 1999 se implementó la aplicación del Programa Institucional de
jubilaciones de Personal de Confianza con cancelación de plazas, lo cual reflejó un
importante ahorro en el gasto de mano de obra; sin embargo, en virtud de la afectación
que sufrieron las estructuras de organización, principalmente en áreas sustantivas, se
eximió al Organismo de la cancelación de plazas aludida por cada jubilación para el año
2000, dejando de contemplarse, como área de oportunidad para la reducción del gasto de
mano de obra.
Modificaciones
Estructura básica y no básica.
Estaba pendiente que la SHCP y SECODAM emitieran el dictamen de registro de la
estructura básica y no básica de la Subdirección Comercial.
Compromiso
Las deficiencias de la estructura formal de la organización para afrontar el cambio de
funciones derivado de la implantación del SIIF y del SIIC provocaban deficiencias de
recursos humanos en áreas coyunturales y excesos en otras. Por otra parte, el proyecto
de implementación de un centro de computo alterno para soportar la operación de la
instancia de producción del SIIF en caso de alguna contingencia hacia necesario el
crecimiento de la plantilla técnica operativa para administrar la nueva infraestructura tanto
en un lugar lejano a las instalaciones como en otro horario de trabajo.
PEMEX REFINACION
Recursos Materiales
Problemática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organización de necesidades no vinculada plenamente a la estructura presupuestal
del Organismo, ni a los sistemas institucionales de información y registro
Incipiente control de gestión y ausencia de mecanismos de evaluación de
resultados
Falta de consolidación en la operación de los sistemas institucionales de
información y en la conformación de las respectivas interfases
Falta de estandarización en los procedimientos de adquisición, a nivel central y
regional.
Ausencia de sistemas de vigilancia y control sobre la aplicación de la normatividad
en áreas centrales y regionales.
Aplicación de Bases de licitación no estandarizadas
No se cuenta con la operación de la interfase SAP-HITEC, lo que dificulta el
seguimiento de pedidos entre Pemex Refinación e ITS.
No todas las áreas de contratación cuentan con capacidad técnica para
Convocatorias electrónicas. Incipiente infraestructura para realizar convocatorias
electrónicas, en particular, en los centros de trabajo foráneos.
Excesiva carga normativa en los procesos de contratación originada por sobre
regulación interna.
Permanencia de una excesiva rigidez del marco normativo federal, que origina al
Organismo un alto Costo Administrativo Externo (CAE).
Manejo insuficiente de la oferta de bienes y servicios para detectar oportunidades
en los mercados nacional e internacional.
Rezago en el conocimiento de la oferta tecnológica.
No existe una metodología en el proceso de planeación de necesidades, por lo que
su vinculación con el suministro no es representativa.
Registro deficiente y obsoleto de inventarios.
Logros Obtenidos al Cierre de la Administración:
•
•
•
En año 2000, se impulsa el proceso de descentralización iniciado en 1998, los
alcances del proceso se incrementaron progresivamente, facultando a los centros
foráneos de compra, a través de la operación de una Matriz de Descentralización, a
adquirir regionalmente un número mayor de bienes y montos mayores.
Complementariamente, se descentralizaron las funciones de inspección, prórrogas
y sanciones, así como el trámite de facturación, hacia los centros de adquisición
regional.
En agosto de 2000, se autorizó la reestructuración de la Unidad de Suministros, en
su conversión a la Gerencia de Recursos Materiales, iniciando en forma inmediata
su aplicación y la consecuente redefinición de funciones y responsabilidades.
Se consolida la operación de la función y se fortalece la rectoría de la Gerencia de
Recursos Materiales, a través de la presidencia de los Subcomités Regionales de
Adquisiciones en el Organismo, en el 2000 se otorga una dimensión importante
dentro de la función a la operación de estos órganos.
PEMEX REFINACION
•
•
•
•
•
•
•
•
En junio de 1999, se aprueba la creación de los Subcomités Regionales para Obra
Pública y Servicios relacionados con la misma (SUBCOTECOS), a partir de la
entrada en vigor de la nueva Ley de Obra Pública, en el 2000 estos órganos son
sustituidos por los Subcomités de Obra Pública.
Los procesos de contratación de la Gerencia de Recursos Materiales se someten a
la Metodología de la ISO 9001:1994 para certificación de la calidad de sus servicios.
Avance en el proceso de actualización, homologación y difusión de Políticas y
Lineamientos en materia de Abastecimiento y alineación al marco normativo
vigente.
Fortalecimiento del seguimiento y evaluación a las solicitudes de pedido y contratos,
a través de la institucionalización del R/3 de SAP.
Fomento al trato directo con proveeduría internacional.
Promoción de la utilización de contratos marco para la contratación con fuentes
primarias del suministro.
Esquema de administración y manejo de almacenes y materiales en proceso de
mejora operativa.
Consolidación del Centro de Documentación y Consulta, para estandarizar la
integración de expedientes de contratos de bienes y servicios y garantizar su
guardia, custodia y consulta.
Recursos Tecnológicos
Durante 1998, se pusieron en operación los módulos de SAP conocidos de manera
genérica como financieros (FI), mismos que permiten el registro de cuentas por cobrar
(AR), cuentas por pagar (AP) y operaciones del libro diario (GL), con la consolidación
automática en tiempo real (SL). Igualmente, con la misma cobertura, se instalaron las
funciones que permiten el control del gasto por centro de costo (CO), el control del
presupuesto (FM), el manejo de la tesorería (TR), así como el control del gasto por
proyecto de inversión o de operación (PS).
Lo anterior significó la habilitación con la nueva tecnología de 824 usuarios, que
representaban 51 áreas de responsabilidad con 24 puntos de control, en donde se han
unificado los procesos de gestión de las actividades financieras. También se estableció la
plataforma básica para los procesos de mejora continua, los cuales permitirán al
Organismo transitar de un esquema de utilización de la nueva herramienta, a un entorno
de obtención de mejores y mayores beneficios de la misma.
En función del retorno de la inversión buscada de origen, se estandarizaron durante 1998
las aplicaciones no SAP para la administración del personal, incluyendo la generación de
las nóminas de pago, concentrándose el manejo de las nóminas de personal de marina y
comercial en solo dos puntos específicos. Igualmente, se redujeron los 21 centros de
procesos iniciales, a sólo 13 en 2000.
En cuanto al proceso crítico de negocios, se interconectaron con SAP las aplicaciones de
venta de productos y servicios asociados, generando una cartera única de clientes a partir
de 1998. Con ella, tanto los usuarios operativos de ventas como los contables y los de
tesorería, analizan la información vertida por cada uno de ellos en un solo medio oficial,
generándose la conciliación de facto.
PEMEX REFINACION
Entre las las principales actividades realizadas, destacan las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se concluyeron los trabajos de reacondicionamiento de las edificaciones del Centro
de Cómputo Alterno en Azcapotzalco, D.F., habiéndose realizado las pruebas de
intercomunicación electrónica y puesto en operación los servicios auxiliares del
mismo.
Se inició la adquisición de los crecimientos y adiciones del equipo mayor de
cómputo, requeridos para la migración a la versión 4.5B.
Se realizó la mudanza y puesta en operación de los servicios de datos y de
aplicaciones de los ambientes de ensayo, desarrollo e integración, entrenamiento y
nuevas versiones, en el Centro Alterno de Cómputo en Azcapotzalco, D.F., con
intercomunicación plena vía anillo de fibra óptica y redundancia por microondas y se
habilitó y configuró la Red La.
Se realizaron pruebas de contingencias y el relevo de la operación del Sistema en
productivo con el Centro de Cómputo Principal.
Se puso en operación plena con equipamiento total, el Centro de Cómputo Alterno
en Azcapotzalco, D.F., junto con el Centro de Competencia y tres aulas adicionales
de entrenamiento y capacitación, con intercomunicación vía anillo de fibra óptica y
redundancia por microondas.
Se finiquitó la integración de los manuales de organización y procedimientos, para
la formalización federal de la estructura orgánico-ocupacional y del dictamen de
acreditación organizacional de la Gerencia de Integración de Procesos Financieros
Administrativos, como integrante del concepto SAP de Centro de Competencia.
Se obtuvo la acreditación organizacional ante la Gerencia Corporativa de Recursos
Humanos, para el proyecto de organización de la Gerencia de Integración de
Procesos Financiero Administrativos, como primer paso para contar con elementos
de soporte organizacional que permita la operación del Sistema R/3 de SAP, de
conformidad con el concepto internacional de Centro de Competencia de Clientes
(CCC).
Se formuló y presentó ante dependencias del Corporativo, una propuesta para
capitalizar la actual fuerza de trabajo del Organismo, dentro de un proceso de
alineamiento orgánico funcional a los procesos de SAP ya implantados.
Se acordó por la Dirección General del Organismo, la prórroga a la contratación de
la consultoría para la implantación del Módulo de Administración de Recursos
Humanos (HR), así como la prórroga del Módulo de Ventas y Distribución (SD) y se
decidió concentrar los esfuerzos en el proyecto de migración a la versión 4.5B.
Se concluyó la contratación de la consultoría externa para la implantación del
Módulo de Administración de Activos Fijos (AA). Se integró el grupo central del
proyecto, quien desarrolla sus actividades de conformidad con el programa definido,
habiéndose concluido la etapa de planeación. Se han desarrollado talleres de
inducción para definir la futura gestión de los activos fijos del Organismo.
Se elaboraron 10 procedimientos administrativos para el control de los activos fijos
en materia de: adquisición de activos fijos; construcción de obras; aseguramiento;
arrendamiento; inventario; traspaso de activos; mantenimiento de valores, de cierre
mensual y anual (depreciación y revaluación) y desincorporación.
Se culminaron los trámites de la contratación para los años 2000 y 2001, de los
diversos servicios en materia de mantenimiento de equipos, arrendamiento de
PEMEX REFINACION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
telecomunicaciones, así como de servicios SAP en materia de compra y
actualización de licencias, capacitación al grupo central de desarrollo y soporte
técnico especializado.
Se integró el grupo de consultores de procesos para las labores de migración a la
versión 4.5B, habiéndose finiquitado los trabajos de la planeación de desarrollo
funcionales de parametrización para el soporte técnico externo y de procesos,
requerido durante el año ya que a partir de septiembre del 2000, SAP no brindará
soporte a las versiones en uso en Pemex a esa fecha.
Con el apoyo de videoconferencias a nivel nacional, se generaron bajo escenarios
controlados, las pruebas con los soportes SIIF-FI y MM, de los desarrollos
funcionales de las versión 4.5B en el ambiente de nuevas versiones.
Se realizó la certificación del archivado de información histórica en desuso de 1998
y 1999 y se realizó la extracción controlada para su posterior utilización por los
órganos fiscalizadores.
Respecto de la difusión del SIIF, su implantación, estabilización e
institucionalización, se realizó presentación a la Dirección General de Pemex, de la
herramienta SAP utilizada por los diferentes Organismos.
Se publicaron los números 9 y 10 del Órgano Informativo del SIIF, “El convertidor”,
con artículos en el número 10, referidos a las metas de implantación del Sistema
1996-2000, las iniciativas a soportar en un esquema de mejora continua, los apoyos
locales de gestión bajo proceso con la descripción de funciones de los Analistas de
Procesos Financiero Administrativos (APFA), soportes SIIF (SS) y un artículo sobre
la implantación del Módulo de Activos Fijos.
Se terminó de implantar los módulos seleccionados originalmente, y se iniciaron los
trabajos de cambio de versión.
Se creó la Gerencia de Integración de Procesos Financiero Administrativos
(GIPFA), el personal de la UIS que apoyó su implantación pasó a depender de la
misma, por lo que las actividades de este proyecto las cubrirá con más detalle la
mencionada Gerencia.
Se concluyó la planeación de las 308 actividades requeridas para la migración a la
versión 4.5B, definiendo para cada una el tiempo y responsables de ejecución.
Se obtuvo el inventario depurado de los desarrollos de usuario, para migrar por
conversión o substitución de funcionalidad a la nueva versión 4.5B.
Las computadoras mayores y menores en el ámbito nacional (27 y 1,800
respectivamente), se convirtieron a la nueva versión 4.5B, con la finalidad de que
soporten las labores de migración del grupo central de desarrollo.
Se instaló la interfase gráfica de usuario SAP GUI 4.5B. Al mismo tiempo esta
revisión permitió localizar algunas diferencias en el manejo de códigos de usuario.
Se implantó el Subsistema de Clasificación de Materiales de SAP y se eliminó el
Sistema Institucional de Catalogación de Materiales (SICAMA).
Entraron en operación las primeras cinco rutinas de validación a cargo de los
Analistas Locales de Procesos Financiero Administrativos, como apoyos
fundamentales para la oportunidad y calidad diaria en el registro de la información, y
se diseñaron seis rutinas de validación más.
Se integraron en ambientación SAP, con la participación completa de las áreas
normativas, los presupuestos iniciales de enero del 2000; el ajustado para efectos
operativos, el de referencia para la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000, el
PEMEX REFINACION
•
•
•
preparatorio para el primer periodo de modificaciones de abril de 2000, así como el
solicitado para el modificado adecuado II.
Se liberaron las interfaces automáticas con ITS, de solicitudes de pedidos,
proveedores y precedidos, de entrada de mercancías y servicios, así como de
facturas.
Se concluyeron los 110 procedimientos y 559 instructivos de operación en la nueva
versión 4.5B.
Se actualizó el Sistema de Información Logística SIL, en su estructura de
inventarios y almacenes para facilitar la explotación de la información (Sistema de
Información logística SIL).
Situación de los Bienes Muebles e Inmuebles
Bienes Inmuebles
Como resultado de la operación del Programa de Regularización del Patrimonio
Inmobiliario del Organismo, se obtuvieron los siguientes resultados al 30 de noviembre de
2000.
De un Universo de 473 inmuebles con una superficie total de 6,764, se han regularizado
257 inmuebles equivalentes a 3,960 hectáreas, que representan el 54% de la superficie
total a regularizar.
Se desincorporaron 12 inmuebles no útiles a Pemex Refinación de acuerdo a lo
programado; los cuales comprenden una superficie de 3´956,575.24 m2., ubicándose los
más importantes en Pesquería, N. L., Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mich., Pueblo Viejo,
Veracruz, Ver., y México, D.F.
Por lo que toca a la obtención de licencias, se obtuvieron 155 de uso del suelo y/o
funcionamiento, quedando en proceso la obtención de éstas para 102 inmuebles. La
tramitación de actas catastrales, se obtuvieron 98 y quedaron en proceso 159, estas
acciones con llevaron a lograr a lograr un avance del 90.7% en el cumplimiento de las
once actividades que comprende el Programa.
Por último, cabe resaltar que simultáneamente al Programa de Regularización Técnica
Administrativa y Legal del Patrimonial Inmobiliario del Organismo, realizaron el proyecto
de valuación de Servicios. Esta acción ha permitido actualizar los registros contables con
información fidedigna que refleja el valor de los bienes patrimoniales, evitando que exista
diferencia entre éstos.
Bienes Muebles
En el año 2000, se llevo a cabo el alta patrimonial de 1,284 bienes muebles adscritos a
las oficinas centrales; se documentó el traslado, cambio de adscripción y/o reasignación
de 2,173 bienes muebles del Centro Administrativo; se operó la transferencia por
traspaso de 260 bienes enviados a otros centros de trabajo, y se efectuó la baja
patrimonial de 9 registros de bienes muebles.
PEMEX REFINACION
Con el apoyo de los responsables directos de la función en cada Centro de Trabajo se
realizó la confronta física de 189,030 registros de inventario de bienes muebles al servicio
de Pemex Refinación, teniéndose un avance de 114% con respecto a los 165,000 bienes
programados a confrontar en el año 2000. Asimismo, se realizó la validación anual por
Subdirección y centro de trabajo de 6,250 registros del inventario de vehículos activos
destinados a los servicios de funcionarios, operación y apoyo administrativo y se dio
seguimiento a las órdenes de compra de equipo automotriz para inventariar e identificar
101 vehículos de nueva adquisición.
La decisión de sustituir el “Sistema interno de Registro y Control de Bienes Muebles” por
el Módulo de Activos Fijos de SAP R/3, implicó que los trabajos de confronta física se
aceleraran para tener el Sistema actualizado, ya que éste seria la base de datos que
servirá para alimentar inicialmente al citado Módulo; para ello hubo necesidad de destinar
un mayor número de recursos humanos.
Como resultado de las acciones emprendidas, el registro patrimonial de los bienes
muebles identificados, registrados y controlados por grupo de bien se encuentra como
sigue:
GRUPO
2000
1 Maquinaria
2 Aparatos e Instrumentos
3 Herramientas
4 Mobiliario y Equipo de Oficina
5 Equipo de Transporte*
6 Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias
12,821
46,593
5,559
117,015
6,898
144
TOTAL
189,030
*Incluye embarcaciones y bicicletas
En el Sistema para el control de activo fijo del Organismo, se decidió que se implantaría el
Módulo de Activos Fijos del SAP`R/3 debido a que es un sistema informático que puede
articular los registros que se generan en los proceso de adquisiciones, ejecución de
obras, control patrimonial, Desincorporación de activos, finanzas y contabilidad. Esta
acción implicó la contratación a través de una licitación pública, de una empresa
consultora en marzo del año 2000, formándose con ésta y con personal de la Gerencia de
Administración de Servicios un grupo de trabajo.
Las actividades que ha realizado este grupo de trabajo, entre otras, han sido el análisis de
los procedimientos existentes y la formación de talleres para la presentación de los
diagramas para los subprocesos de negocios propuestos por la consultora para ser
revisados y aprobados por las áreas involucradas en el establecimiento del módulo.
Como resultado de los talleres, la empresa consultora parametrizó el Sistema y su
funcionamiento deberá ser verificado por los usuarios del mismo.
PEMEX REFINACION
En noviembre del año 2000 se tenia un avance del 80% en el cambio de versión del
Sistema, y se tenia programado concluirlo al 30 de diciembre de presente año.
Regularización de Derechos de Vía.
La red de ductos que conforman el Organismo se encuentran alojados en 8,571
kilómetros de Derechos de Vía, tendiendo un avance en la regularización de 4,536 Km, lo
que representaba el 53 % regularizado.
AVANCE EN LA REGULARIZACION DE DERECHOS DE VIA
AÑO
KM
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
138.3
126.8
161.1
490.8
62.0
68.2
138.3
Asuntos Jurídicos
En el mes de diciembre del año 2000 la función jurídica institucional se ejerció por la
Unidad Jurídica de Pemex Refinación, quién tuvo a su cargo la atención de los Asuntos
Jurídicos Contenciosos, los Asuntos jurídicos Consultivos, la sanción jurídica de
Convenios y Contratos, entre otros, tanto a nivel central como regional.
Al 31 de diciembre de 2000
FINANCIERA
Año 2000
Durante el año 2000 Pemex Refinación continuó dirigiéndose al cumplimiento de los
objetivos estratégicos encomendados de satisfacer la demanda nacional de petrolíferos,
así como de exportar excedentes, sobre la base de incorporar tecnología moderna, y
suministrar productos limpios a fin de contribuir a preservar el medio ambiente. Asimismo,
continuaron desarrollándose las acciones que permitieran incrementar la capacidad de
PEMEX REFINACION
proceso de crudo pesado en las refinerías del país, cambiar el balance de productos
refinados hacia destilados más ligeros y aumentar la oferta de combustibles de calidad.
Explicación a las Variaciones Programáticas
Nivel devengado
Los recursos originalmente autorizados a Pemex Refinación fueron 26,553,565.5 miles de
pesos, de los cuales se erogaron 25,816,375.5 miles de pesos equivalentes al 97.2 por
ciento.
En servicios personales se autorizaron 11,635,027.8 miles de pesos, de los cuales se
erogaron 10,754,220.5 miles de pesos, 92.4 por ciento de los recursos aprobados, debido
a que se direccionaron recursos hacia renglones del gasto deficitarios de origen.
En materiales y suministros se presupuestaron 1,874,149.7 miles de pesos y se
devengaron 1,458,530.5 miles de pesos, ejercicio menor al presupuesto original en
415,619.2 miles de pesos y en 22.2 por ciento, a causa de la aplicación de medidas de
austeridad y disciplina presupuestal.
Los servicios generales contaron con una previsión de 3,799,374.5 miles de pesos y se
utilizaron 6,685,291.0 miles de pesos, monto mayor al presupuesto original en
2,885,916.5 miles de pesos, derivado principalmente de una demanda contractual que
tuvo que enfrentar el Organismo, así como por la atención a diversos siniestros a
instalaciones de producción y de transporte y distribución.
En el rubro de bienes muebles e inmuebles se previeron 1,481,003.1 miles de pesos y se
ejercieron 1,315,103.4 miles de pesos, ejercicio menor al presupuesto original en
165,899.7 miles de pesos y en 11.2 por ciento, debido a licitaciones desiertas,
incumplimiento en la entrega de materiales y equipos y retraso en la facturación por parte
de proveedores.
Para obra pública se autorizaron 7,764,010.4 miles de pesos, de los cuales se
devengaron 5,603,230.1 miles de pesos que representan un ejercicio del gasto menor al
presupuesto original en 2,160,780.3 miles de pesos y en 27.8 por ciento, derivado de
retraso en el programa ejecutivo de construcción del contrato IPC y de la formalización del
contrato del perito independiente en la reconfiguración de la refinería “Francisco I.
Madero”, así como ciertos servicios que resultaron de menor cuantía a lo estimado
originalmente. En el proyecto de ampliación a las refinerías, se presentó la falta de
libranza operativa, la licitación desierta, la sobreestimación de precios y el retraso en el
suministro de equipos. En otros programas operacionales, el menor ejercicio se debió a
que no fue posible concretar algunos servicios de investigación y desarrollo, así como la
cancelación de otros. En la reconfiguración de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, no se
contó con la autorización del Gobierno Federal, y se difirió el inicio de los trabajos de
supervisión, consultoría y asistencia técnica.
PEMEX REFINACION
Análisis del gasto programático
La desviación programática respecto a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000, se explica en este apartado para cada uno de
los elementos considerados en la estructura programática aprobada para Pemex
Refinación.
FUNCIÓN: 09 Seguridad social
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 423 Proporcionar prestaciones económicas
A Pemex Refinación se le aprobó inicialmente 2,098,610.0 miles de pesos para gasto
corriente en servicios personales, devengándose 955,500.0 miles de pesos gasto menor
al presupuesto original en 1,143,110.0 miles de pesos y en 54.5 por ciento. La menor
erogación se debió principalmente a que se direccionaron recursos hacia proyectos
deficitarios de origen con funciones estratégicas para el cumplimiento de los objetivos y
metas del Organismo.
FUNCIÓN: 14 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 437 Desarrollar y construir infraestructura básica
A Pemex Refinación se autorizaron 2,420,036.4 miles de pesos, distribuidos 1,352,205.7
miles de pesos en gasto corriente y 1,067,830.7 miles de pesos en gasto de capital.
Estos recursos sirvieron para incorporar tecnología de vanguardia, y mejorar la calidad y
oferta de los productos elaborados; reconfigurar y procesar mayor volumen de crudos
pesados; convertir combustóleos pesados, y obtener destilados más ligeros;
reacondicionar y construir agencias de ventas y terminales de almacenamiento, y así
incrementar la capacidad de almacenamiento en las instalaciones operativas del
organismo subsidiario.
En 2000, se devengaron 1,606,310.1 miles de pesos que representan un ejercicio del
gasto menor al presupuesto original en 813,726.3 miles de pesos y en 33.6 por ciento,
derivado de la rescisión de contratos, inconformidad de contratistas ante SECODAM,
retraso de contratistas en la ejecución de obras, en procesos licitatorios, licitaciones
declaradas desiertas y problemas de libranza, en el paquete ecológico, se rescindió un
contrato, otros resultaron con menor costo del estimado y no fue posible finiquitar dos
obras por falta de conciliación.
FUNCIÓN: 15 Energía
La asignación inicial de Pemex Refinación fue de 22,034,919.1miles de pesos;
13,857,736.3 miles de pesos en gasto corriente y 8,177,182.8 miles de pesos en gasto de
capital.
Durante el año 2000 se devengaron 23,254,565.4 miles de pesos, ejercicio del gasto
mayor al presupuesto original en 1,219,646.3 miles de pesos y en 5.5 por ciento.
PEMEX REFINACION
Los capítulos del gasto que absorbieron la mayor parte de los recursos originales
ejercidos, básicamente fueron los de servicios personales y servicios generales en el
gasto corriente y el de obra pública en gasto de capital. La variación presupuestal por
servicios generales, se debe a la erogación extraordinaria de una demanda contractual en
contra de Pemex Refinación en el Tribunal Internacional de Arbitraje, Cámara de
Comercio Internacional, con sede en París.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública
Los recursos asignados para cubrir el gasto corriente de este proyecto ascienden a
117,885.3 miles de pesos, de los cuales se erogaron 106,111.7 miles de pesos
equivalentes al 90 por ciento de lo aprobado.
Los recursos asignados inicialmente para cubrir el gasto corriente de este proyecto
ascienden a 111,994.8 miles de pesos; 100,254.0 miles de pesos en servicios personales,
1,170.9 miles de pesos en materiales y suministros, 10,569.8 miles de pesos en servicios
generales.
Durante el año 2000, se devengaron 103,714.3 miles de pesos que representan un
ejercicio del gasto menor al presupuesto original en 8,280.5 miles de pesos y en 7.4 por
ciento, influenciado por las erogaciones menores en servicios generales y servicios
personales, tales como la cancelación de servicios técnicos y apego al programa de
austeridad presupuestaria.
En inversión, se programaron inicialmente 5,890.5 miles de pesos para cubrir el gasto en
bienes muebles e inmuebles, cuya erogaciones correspondieron a 2,397.4 miles de
pesos, debido a pagos menores al valor considerado originalmente de los bienes
recibidos en 1999. Sin embargo, se adquirió la totalidad de los equipos previstos para el
programa de actualización de equipos de cómputo con el beneficio operativo de las áreas
foráneas, la Auditoría Central y la Gerencia de Control, Evaluación y Desarrollo
Administrativo.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 443 Distribuir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos.
A Pemex Refinación se le asignaron 5,724,465.9 miles de pesos para la ejecución de la
Actividad institucional 443 Distribuir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. En gasto
corriente se aprobaron 4,256,365.4 miles de pesos: 2,260,183.0 miles de pesos para
servicios personales, 287,008.2 miles de pesos para materiales y suministros, además de
1,709,174.2 miles de pesos para servicios generales.
El devengado en gasto corriente asciende a 4,148,860.4 miles de pesos, gasto menor al
presupuesto original en 107,505.0 miles de pesos y en 2.5 por ciento, debido a economías
en diversos renglones del gasto y apego a las disposiciones de austeridad y disciplina
presupuestal. Es de suma importancia mencionar, que el 12.0 por ciento del gasto de
servicios generales procede de erogaciones para atender siniestros a instalaciones
relacionadas con la distribución de petrolíferos, las cuales por su naturaleza no son
susceptibles de presupuestar, y por tanto no se contemplaron en el presupuesto original.
PEMEX REFINACION
El gasto de capital aprobado a Pemex Refinación es de 1,468,100.5 miles de pesos:
208,687.0 miles de pesos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, además de
1,259,413.5 miles de pesos para inversión en obra pública. Las erogaciones por
1,079,501.0 miles de pesos representan un gasto menor al presupuesto original en
388,599.5 miles de pesos y en 26.5 por ciento, a causa de problemas de derecho de paso
y afectaciones, desfasamiento de los programas de libranza, redefinición de alcances y
retrasos en la elaboración de las ingenierías para los programas operacionales de obras,
problemas en los procesos licitatorios y concursos desiertos, dilaciones en los trabajos de
ingeniería para la reparación de la compuerta de dique seco, ingeniería para los drenajes
sanitarios y reparación y mantenimiento de techumbres del módulo 2 de la terminal
marítima de Ciudad Madero Tamaulipas, y mantenimiento a las torres de control de tráfico
de las terminales Salina Cruz, Oaxaca y Pajaritos, Ver., licitaciones desiertas para la
limpieza interior con corrida de diablos en línea de 36 pulgadas de diámetro, la
adquisición de mangueras para hidrocarburos, y por causas imputables a los contratistas
como la adquisición de materiales de laboratorio, de calzado de seguridad, de ropa de
trabajo, y de válvulas de diversas medidas y especificaciones.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:
petroquímicos
444
Comercializar
petróleo,
gas
petrolíferos
y
En Pemex Refinación se aprobaron 2,984,595.6 miles de pesos, y se devengaron
3,722,958.2 miles de pesos, ejercicio del gasto mayor del presupuesto original en
738,362.6 miles de pesos y en 24.7 por ciento, influenciado principalmente por el
presupuesto deficitario de origen en Pemex Refinación para el pago de erogaciones por
servicios personales y servicios generales, tales como incrementos salariales a partir del
1° de agosto de 2000 y desarrollo de programas de distribución, trabajos de
mantenimiento y la liquidación de servicios proporcionados a terceros.
El gasto corriente autorizado en 2,196,093.9 miles de pesos, corresponde a 1,626,641.0
miles de pesos en el rubro de servicios personales, 73,162.8 miles de pesos en el de
materiales y suministros, además de 496,290.1 miles de pesos en el de servicios
generales. Se devengaron 3,231,288.0 miles de pesos, los cuales significan un ejercicio
del gasto mayor al presupuesto original en 1,035,194.1 miles de pesos y en 47.1 por
ciento, debido a principalmente a presupuesto deficitario de origen para el pago de los
salarios y prestaciones de la plantilla operativa y los incrementos salariales a partir del 1º
de agosto de 2000 adicionados de un nivel contractual más otorgado en la revisión
salarial, trabajos de mantenimiento y la liquidación de servicios proporcionados por
terceros.
El gasto de capital aprobado inicialmente por 788,501.7 miles de pesos se compone de:
550,000.0 miles de pesos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y 238,501.7
miles de pesos para la inversión en obra pública; presenta un devengado de 491 670.2
miles de pesos dando como resultado un ejercicio del gasto menor al presupuesto original
en 296 831.5 miles de pesos y en 37.6 por ciento.
El menor ejercicio surgió principalmente en programas operacionales de inversión, ante la
inconformidad presentada por diversos participantes en la licitación para la adquisición de
150 autotanques y a los retrasos presentados por los proveedores en la entrega de las
PEMEX REFINACION
unidades de recuperación de vapores y de los sistemas SIMCOT. Otro contribuyente fue
la indefinición de alcance, retrasos en los trámites administrativos ante las autoridades
competentes y finiquitos menores a los estimados inicialmente en diversas obras.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 506 Producir petróleo, gas petrolíferos y petroquímicos
La autorización inicial para Pemex Refinación fue de 11,581,209.1 miles de pesos.
Durante el año 2000 se efectuaron erogaciones que ascienden a 11,215,154.8 miles de
pesos y representan un ejercicio del gasto menor al presupuesto original en 366,054.3
miles de pesos y en 3.2 por ciento.
El gasto corriente autorizado en 6,121,408.3 miles de pesos, considera 3,987,466.5 miles
de pesos en servicios personales, 1,337,193.6 miles de pesos para materiales y
suministros, además de 796,748.1 miles de pesos para servicios generales.
El devengado corresponde a 6,888,426.9 miles de pesos y representa un gasto mayor en
767,018.6 miles de pesos y en 12.5 por ciento. Los proyectos operacionales son lo que
más influyen en la desviación, principalmente por inconformidad del contratista en el
proceso licitatorio, reducción de alcance, retraso en la elaboración de ingeniería y en el
suministro de materiales, falta de libranza y de condiciones de trabajo seguras.
El gasto de capital autorizado inicialmente fue de 5,459,800.8 miles de pesos: 614,826.3
miles de pesos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, además de
4,844,974.4 miles de pesos para obra pública. El devengado correspondiente a
4,326,727.9 miles de pesos, significa un ejercicio del gasto menor en 1,133,072.9 miles de
pesos y en 20.8 por ciento, debido a retraso en el programa ejecutivo de construcción del
contrato IPC y de la formalización del contrato del perito independiente en el proyecto de
reconfiguración de la refinería “Francisco I. Madero”, así como ciertos servicios que
resultaron de menor cuantía a lo estimado originalmente. En el proyecto de ampliación a
las refinerías, se presentó falta de libranza operativa, la licitación desierta, la
sobreestimación de precios y el retraso en el suministro de equipos. En otros programas
operacionales de inversión, el menor ejercicio se debió a que no fue posible concretar
algunos servicios de investigación y desarrollo, así como la cancelación de otros.
En lo que respecta a adquisición de bienes muebles e inmuebles se registraron
licitaciones desiertas, incumplimiento en la entrega de materiales y equipos y retraso en la
facturación por parte de proveedores. Otro proyecto que impactó en el menor gasto del
presupuesto fue el mejoramiento al pool de gasolinas de la refinería Francisco I. Madero,
cuya licitación se declaró desierta y retrasó la colocación de pedidos, asimismo, la
reconfiguración de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, no contó con la autorización del
Gobierno Federal.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y
financieros
La autorización a Pemex Refinación en gasto corriente fue de 1,171,873.9 miles de pesos:
744,585.4 miles de pesos para servicios personales, 74,831.1 miles de pesos para
materiales y suministros, además de 352,457.4 miles de pesos para servicios generales.
PEMEX REFINACION
El devengado asciende a 2,597,152.6 miles de pesos, como resultado de un ejercicio del
gasto mayor al presupuesto original en 1,425,278.7 miles de pesos y en 121.6 por ciento.
La desviación se origina en el presupuesto deficitario de origen en el rubro de servicios
personales, en el incremento salarial otorgado a partir del 1º de agosto de 2000, y en el
otorgamiento de un nivel contractual más en la revisión salarial. En servicios generales se
realizó una erogación extraordinaria derivada de una demanda contractual en contra de
Pemex Refinación. En materiales y suministros se alcanzó un gasto menor,
principalmente por el diferimiento de la adquisición de licencias de software y paquetería
para el Sistema Integral de Información Financiera.
Se programaron inicialmente 454,889.4 miles de pesos como gasto de capital, y se
devengaron 384,826.7 miles de pesos que representan un ejercicio del gasto menor al
presupuesto original en 70 062.7 miles de pesos y en 15.4 por ciento, básicamente en el
capítulo de obra pública por el retraso en la autorización de la contratación de personal en
plazas temporales, así como a la declaración desierta de licitaciones de materiales de
inversión.
Explicaciones por Capitulo del Gasto
Flujo de efectivo
AÑO 2000
En la vertiente por capitulo del gasto, en Servicios personales se alcanzó un ejercicio de
10,650,704 miles de pesos, que comparados con el presupuesto autorizado de
11,011,169.4 miles de pesos fue menor en 360,465.4 miles de pesos equivalentes a 3.3
por ciento , debido a que no se hicieron en su totalidad las aportaciones programadas
para el Fondo Laboral de Pemex.
En Materiales y suministros, se autorizaron 1,412,930.4 miles de pesos erogándose
1,385,943.1 miles de pesos, que corresponden a un menor gasto por 26,987.3 miles de
pesos, y deriva en términos generales a los tiempos que involucran los procesos de
trámite de adquisición de materiales, productos químicos y para la fabricación de
refacciones especiales de plantas de procesos, asimismo, a la aplicación del programa de
austeridad y disciplina presupuestal.
En Servicios Generales, se erogaron recursos por un monto de 6,599,743.7 miles de
pesos, menor gasto en 67,985.1 miles de pesos a los 6,667,728.8 miles de pesos, debido
principalmente a retrasos en la entrega de servicios por parte de los proveedores, así
como a la aplicación del programa de austeridad y disciplina presupuestal.
En Bienes muebles e inmuebles se erogaron 1,225,872.6 miles de pesos, que
representan un gasto menor en 210,127.3 miles de pesos en relación a los 1,435,999.9
miles de pesos autorizados para ese año, derivado del retraso en la entrega de equipos
para plantas de proceso, instrumentos de medición y control y la actualización del equipo
de computo, así como el tiempo que involucra la licitación de adquisiciones; cabe
mencionar, que se incluye en este capítulo, el pago de la primera amortización del
proyecto PIDIREGAS.
PEMEX REFINACION
Finalmente, en Obra pública se erogaron 5,648,442.9 miles de pesos, menores en
204,321.8 miles de pesos a los 5,852,764.7 miles de pesos autorizados para el año 2000,
debido principalmente a que no se ejecutaron en su totalidad los proyectos de obras,
originado por el incumplimiento de los contratistas, así como retrasos en la entrega de
equipos para plantas industriales, en procesos concúrsales y la presentación
extemporánea de facturas.
Problemática Presupuestal
Al inicio de la administración, continuaron las restricciones presupuestales que limitaron la
planeación del Organismo en el mediano plazo.
Se continuó fortaleciendo la plataforma informática del Sistema R3 de SAP, con el objeto
de mejorar la calidad del registro y de la información presupuestaria y financiera.
La preparación de diversa información especializada (mantenimiento, estimación de
gastos de seguridad industrial y protección ambiental), se realizó bajo directrices
marcadas por el Corporativo en sistemas sectoriales.
No se contaba con un sistema tecnológicamente ágil, flexible y dinámico para
presupuestar el requerimiento de recursos de las áreas operativas del Organismo.
Deficiente catalogación de centros de trabajo y posiciones financieras, que limitan la
capacidad de análisis para identificar el origen del gasto.
Cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal.
En el ejercicio del año 2000 se alcanzó un menor gasto de 4.9 por ciento, reflejado en:
Servicios Personales, Adquisiciones y en Servicios, debido en primer término, a la
aplicación de las medidas de contención del gasto implementadas por Recursos
Humanos, a los procesos de trámite de adquisición de materiales y productos químicos
programados a partir de 2000 en apego a la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios al Sector Público, y lo referente a Servicios de Mantenimiento, Conservación e
Instalación, respectivamente.
OPERATIVA
Subdirección de Producción
Para el año 2000 se alcanzó el objetivo de cumplir el suministro de crudo solicitado por las
Refinerías, incluyendo los programas de exportación de Salina Cruz y Madero.
En ese mismo año no se pudo cumplir el programa solicitado de crudo, ya que PEP
efectuó una libranza en una plataforma marítima, lo que nos proporcionó menos 47 MBD
PEMEX REFINACION
la cantidad solicitada de crudo, pero por balance de existencias, las refinerías cumplieron
con su programa de proceso, todo lo anterior al mes de noviembre del año 2000.
Se cumplió el programa al 100% y se recuperaron los inventarios perdidos en el mes de
julio, ya que PEP pudo suministrar una cantidad adicional y finalmente en ese año, las
refinerías contaron con inventarios óptimos operativos.
A pesar de la baja disponibilidad de crudo por parte de PEP se le dio cumplimiento a los
programas establecidos por las refinerías en su requerimiento de crudo para proceso,
optimizando la preparación de mezclas con la integración de todo el crudo despuntado
producido por el CP Cangrejera, ya que suspendieron las exportaciones de este producto.
Se cumplió con los programas de suministro de bases de alto octano y materias primas a
las refinerías en tiempo y volumen, para no interrumpir los programas de producción,
aunque los requerimientos sé incrementaron por arriba de lo programado, asimismo con
el programa para distribuir el excedente de gasóleos de vacío aun cuando se tuvieron que
modificar los programas originales, ya que por retraso en la entrada en operación de la
planta catalítica FCC-1 en Cadereyta fue necesario colocarlos en otras refinerías.
Se cumplieron los programas de distribución de productos intermedios, generados por las
refinerías de diesel primario y gasolina primaria, con lo cual se contribuyó a que las
refinerías cumplieran sus programas de proceso, al igual que con las reuniones que se
tuvieron previstas entre Pemex Refinación y PEP para elaborar el Contrato de Guarda y
Manejo de Crudo para Exportación.
Se llegó al objetivo de 100% en la entrega de producto terminado a los clientes de la
Gerencia de Control de Producción, de igual suerte con las acciones para disminuir las
demoras en la entrega de productos a buque tanques en las refinerías de Salina Cruz,
Madero y Minatitlán.
Se coordinó el cumplimiento de los programas de suministro de combustóleo a CFE y
otros clientes, así corno con la GTD el de operar el poliducto Salamanca -- Tula 1-2 con
Pemex Diesel y el poliducto de Tula - Salamanca 3 con gasolinas, lo que eliminó la
formación de interfases que ya estaban causando problemas para almacenamiento y
reproceso en la refinería de Salamanca.
Se implementó junto con las áreas de distribución la manera de suministrar bases de
importación a la refinería de Minatitlán, vía Pajaritos, para que la Cangrejera pudiera
iniciar su producción de pemex Premium y se mantiene este suministro.
Se dio apoyo a la Gerencia de Ductos para realizar sus programas de libranzas para
rehabilitación de oleoductos y poliductos, las cuales incluyen el oleoducto MaderoCadereyta por los programas de reconfiguración; rehabilitación del poliducto MinatitlánMéxico; oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio; LPGducto; rehabilitación de las dos
líneas de combustóleo de la refinería de Salina Cruz a la Terminal Marítima, aun cuando
impactó manteniendo altos inventarios en este Centro de Trabajo.
PEMEX REFINACION
Durante la reconfiguración de la refinería de Cadereyta se brindaron los apoyos
necesarios, para cumplir con la demanda de la zona de influencia por auto tanques y
buques a través de Madero.
Se continúo participando en la Reunión de. Programas Operativos (RPO) _y en el Grupo
de Integración Operativa (GIO) a fin de coadyuvar en la optimización para la distribución
de los productos.
Se automatizó el informe de existencias terminadas y en preparación de cada uno de los
productos de las refinerías del Sistema, lo que permite visualizar en forma inmediata el
comportamiento de estos y si las refinerías se encuentran con cupo óptimo de operación
Se depuraron los procedimientos para suministro y distribución de productos en el S.N.R.,
para la implantación del Sistema de Calidad.
Se logró la firma de la Carta Compromiso para la distribución de productos entre las
diferentes áreas de Pemex Refinación, como son Distribución como Transportista, la
Comercial como Cliente Final y Producción como Proveedor.
Se culminó la firma en el mes de julio del año 2000, del Contrato de suministro de LPG del
SNR entre Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Con el programa de cambio de equipo de cómputo realizado por la Unidad de Sistemas,
se aumentó el personal que cuenta con una PC, con lo que las labores se ven cada día
más automatizadas.
Se creó un informe que permite darle seguimiento diario al recibo y proceso de crudo, ya
que actualiza automáticamente con el Sistema SIP los informes oficiales de las refinerías
y lleva un control con los programas establecidos de distribución (POM).
Se coordinó con el Área de Distribución el poder cargar gasolina amarga en la Terminal
Marítima de Pajaritos en buque tanque, ya que anteriormente solo podía recibirse.
Se trabajó con las Áreas de Distribución, Comercial y Planeación para determinar cómo
se dará la distribución de los excedentes de producción en la refinería de Cadereyta,
después de su reconfiguración.
Se coordinaron reuniones con las diferentes áreas involucradas, para determinar el
mecanismo de cargos por movimientos de fletes:
Se coordinó con las áreas de distribución la entrega de los combustoleoductos,
atendiendo recomendación del Comité Central de Medición para nombrar un responsable
en la transferencia de custodia de este conducto.
Se colocaron en la Página Web, para consulta en intranet de Pemex-Refinación, las
Especificaciones de Productos Petrolíferos Versión 2000-2001.
PEMEX REFINACION
Se mantuvo la renovación de la acreditación ante la E.M.A, para las pruebas de
laboratorio químico de productos terminados certificados en las 6 refinerías del sistema;
así como la aprobación ante la C.N.A. de las pruebas de aguas residuales en las
Refinerías de Cadereyta, Madero, Salina Cruz y Tula.
Se tramitó el contrato de interconexión eléctrica entre C.F.E. y las refinerías de Tula,
Cadereyta y Minatitlán.
Se elaboraron procedimientos de trabajo y de sistema, para la Implantación del sistema
de Calidad y obtención de la certificación de ISO-9000, así como el programa preliminar
de proceso de crudo y reparaciones de planta de proceso para el año 2001.
Se automatizaron, la elaboración del programa de operación día a día para un mejor
seguimiento del proceso de crudo y producción del Sistema Nacional de Refinación, como
el informe de la reunión de coordinación operativa, así como el reporte de cargas y
producciones de 24 hrs. del Sistema Nacional de Refinación, de igual suerte la
elaboración de reportes para las guardias de fin de semana, con lo cual el personal
dispone de mayor tiempo para el análisis de la información.
Análisis y revisión diaria, con los jefes de sector de las plantas de proceso de las
Refinerías, de las condiciones de operación para detección de las desviaciones en los
indicadores operativos a las unidades para apoyar las acciones específicas, proponiendo
soluciones con objeto de incrementar la confiabilidad operativa de las mismas y cumplir
con los programas de producción de petrolíferos de la Gerencia de Control de producción,
vigilando lo Mejores rendimientos y calidad de los productos
Coordinación en la elaboración de bases técnicas y apoyo durante las licitaciones de
catalizadores y tratamientos integrales de las plantas de proceso, por ejemplo adquisición
de catalizador de la planta de desintegración catalítica No. 2 de Cadereyta, catalizador de
H-OIL de Tula, catalizador de MTBE. de Salina Cruz y Cadereyta, plantas de Azufre,
adquisición del tratamiento químico integral a plantas primarias de Salamanca, Madero y
Tula.
Se elaboraron reportes mensuales de cada proceso de Refinación, tomando como base la
situación operacional y rendimientos de cada unidad; analizado las fallas mas frecuentes
para establecer acciones correctivas y preventivas que permitan una operación continua y
confiable.
Se realizaron 22 auditorias operativas programadas con visita en campo a las unidades
de proceso de las Refinerías, con el objeto de reducir inactividad en las plantas y detectar
limitaciones en la operación y acordar acciones correctivas y preventivas.
Se dio asistencia técnica en campo, en operaciones especiales como regeneración de
catalizadores en U-500-II de Tula, en el arranque modernización de la planta combinada
No. 2 de Cadereyta, en la reparación de la planta de Alquilación de Salamanca, análisis
del comportamiento del catalizador de la planta de hidras de gasolina U-400 de
Cadereyta.
PEMEX REFINACION
Coordinación e informe semanal de existencias, consumo y movilización de catalizadores
para catalíticas, ácido fluorhídrico para plantas de Alquilación, catalizadores para hidros,
reformadoras, Isomeros, MTBE y TAME, para mantener inventarios y garantizar el
abastecimiento y asegurar la continuidad de operación.
Se participó en la elaboración del sistema de calidad con base a la normatividad NMX-CC
(ISO-9000), se elaboraron 5 procedimientos de calidad y 6 instrucciones de trabajo, lo
más relevante fue el seguimiento a la cláusula 4.6 del sistema de calidad con el contrato
de suministro de crudo, al pasar la auditoria interna y la auditoria de certificación.
Se elaboro un procedimiento que nos permite valorar como proveedor y tener un control
sobre la calidad y volúmenes de crudo que recibimos. Se lleva el control y seguimiento del
contrato de gas natural actualmente se revisa el contrato de LPG y METANOL.
Se elaboró una base de datos para obtener información de condiciones de operación de
plantas de procesos de las Refinerías vía red: Documento que informa las condiciones de
operación de las Plantas Catalíticas, Unidades de Azufre y Tratamiento de las mismas,
mediante formato específico. En proceso con Informática programa llamado CONVIEW.
Se coordinó la programación y cumplimiento de los requerimientos de aceites y grasas
lubricantes solicitados por los diferentes centros de trabajo.
Se revisó con personal técnico de MEXLUB, 100 diferentes especificaciones de los
aceites y grasas lubricantes utilizados y factibles de utilizar en SNR.
Se apoyó a la Gerencia de Evaluación de Refinación en la revisión de las Ingenierías
Básicas de las Plantas nuevas de la reconfiguración de las Refinerías de Minatitlán y
Salina Cruz.
Se elaboraron las bases de usuario para la adquisición de calentadores a fuego directo
BA-101 A/B de la planta AS de Salamanca y en el cambio de empaque de la Torre T-01
de Salina Cruz.
Participación en la evaluación trimestral de los tratamientos químicos a plantas Primarias
y de Vacío y Reductoras de Viscosidad, Hidrodesulfuradoras y Catalíticas proporcionado
por el IMP y Compañías privadas.
Difusión de Análisis e Incidentes y seguimiento al cumplimiento de acciones preventivas y
correctivas para prevenir los incidentes.
Máximo aprovechamiento de Crudo Maya:
Conforme a los lineamientos institucionales de procesar una mayor proporción de Crudo
Maya en el Sistema Nacional de Refinerías que permitan maximizar su valor económico,
se han establecido las acciones necesarias para dirigir, coordinar y definir actividades y
proyectos orientados a identificar, seleccionar, asimilar, desarrollar e implantar
tecnologías para el óptimo aprovechamiento del Crudo Maya. Se ha logrado identificar e
iniciar la evaluación de las tecnologías disponibles, así como identificar oportunidades de
PEMEX REFINACION
desarrollo tecnológico e iniciar la implantación de herramientas de simulación y
optimización de procesos. Conforme al programa 1999-2001, las actividades
programadas para el año 2000, fueron del 90% al mes de noviembre de ese año.
Reducción de azufre en combustibles:
Con el propósito de coadyuvar a la producción de combustibles de calidad ecológica
internacional y abatir la contaminación atmosférica ocasionada por emisiones vehiculares,
se ha establecido un Programa de acciones para identificar, seleccionar, asimilar,
desarrollar e implantar tecnologías para la reducción de azufre en combustibles. Se ha
dado seguimiento a las tendencias mundiales en cuanto a las especificaciones futuras de
combustibles se refiere; identificado e iniciado la evaluación de tecnologías disponibles,
así como la identificación de oportunidades de desarrollo tecnológico complementario.
Conforme al programa 1999-2001, las actividades programadas para el año 2000; fueron
del 90% al mes de noviembre.
Subdirección de Almacenamiento y Distribución
Situación en la que se recibieron las acciones y programas operativos de Almacenamiento
y Distribución en diciembre del 2000.
Acciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución
Certificación de los Sistemas dé Calidad 1SO 9002
Al mes de noviembre de 2000, se han certificado la totalidad de las Terminales de
Almacenamiento y Distribución.
Sistema de medición y control en terminales (SIMCOT)
En 1994 se inició la instalación del sistema de medición y control en terminales, el cual
tiene como finalidad establecer un control de inventarios de productos y optimizar su
medición tanto al recibo como en su entrega. Al mes de noviembre de 2000, 21
Terminales de Almacenamiento y Distribución cuentan con dicho sistema.
Rosarito, B.C.N., Hermosillo, Son., Mexicali, B.C.N., Guaymas, Son., El Castillo, Jal.,
Irapuato, Gto., Morelia, Mich., Mérida, Yuc., Cd. Victoria, Tamps., Gómez Palacio, Dgo.,
Sta. Catarina, N.L., Añil, D.F., Barranca del Muerto, San. J. lxhuatepec, Méx.,
Atzcapotzalco, D.F., Tula, Hgo., Chihuahua, Chih., Aguascalientes, Ags., Zacatecas, Zac.,
Reynosa, Tamps. y Cadereyta, N.L.
Sistemas de recuperación de vapores.
Para 2000 se concluyó con la instalación de los doce sistemas de recuperación de
vapores programados.
Desincorporación de materiales.
PEMEX REFINACION
Se concluyó en un 100 por ciento la desincorporación de materiales de la T.A.D.
Hermosillo. Los materiales y equipos de las T.A.D´s. De Aguascalientes y Zacatecas,
fueron desincorporados a través de la licitación pública No. GAS-PL.-05/2000,
cumpliéndose con el desmantelamiento y retiro de los mismos. En la T.A.D. de Morelia se
retiraron materiales, escombro y otros bienes por parte del adjudicatario con quien se
tiene el contrato de desmantelamiento.
Oferta de Combustibles
Con relación a la oferta de productos, se llevaron a cabo diversas acciones tendientes a
ofrecer al público consumidor productos de elevada calidad, que correspondan a las
necesidades actuales del mercado y cumplan con los ordenamientos de las autoridades
ambientales. Entre las principales medidas realizadas durante el periodo enero-noviembre
2000 en este aspecto y que motivaron un cambio sustancial en la cartera de productos
que ofrece el Organismo pueden mencionarse las siguientes:
Se impulso la comercialización de gasolina de alto octano, Pemex Premium, que para el
periodo enero-noviembre 2000 representó el 10.5 por ciento de las ventas de gasolina,
incrementando su volumen en 34 por ciento, comparándola con el mismo periodo de
1999.
En la actualidad todo el diesel que se comercializa en el país contiene un máximo de 500
ppm de azufre.
La calidad al 30 de noviembre del año 2000 de las gasolinas y diesel que se venden en
México a esas fechas, es comparable a la norteamericana y superior a la de Europa.
Se sentaron las bases sobre compromisos contractuales para desarrollar el mercado de
coque en México y de propileno grado refinería y químico en mercado abierto.
Desempeño Operativo
Distribución
En el año 2000 se tuvieron 12,791 Km. de ductos totales bajo la jurisdicción de la
Gerencia de Transportación por Dueto, de los cuales 12,358 se encontraban operando y
433 Km. fuera de operación y/o en proceso de baja, de los ductos en operación 4,116
Km. fueron oleoductos, 7, 712 Km. poliductos y 530 Km. están constituidos por diferentes
servicios, los cuales se incluyeron en los programas de mantenimiento, alcanzándose
durante el mes de agosto el 94.5% por ciento del mantenimiento mensual programado, en
el mes de noviembre se tiene programado alcanzar el 100.0%
Se inspecciono con diablo instrumentado 12,131 Km., que representan el 100 % de los
ductos inspeccionables que comprenden la red de ductos de Pemex Refinación.
Se cuenta con la protección catódica a 12,302 Km. de ductos al mes de agosto del 2000,
lo que nos representa haber alcanzado el 96.2 % de cobertura del total de ductos, a
través de reparación de camas anódicas instalación de sistemas nuevos, los cuales se
PEMEX REFINACION
han incluido en las obras de rehabilitación de ductos y de la modernización de los
sistemas de protección catódica de la Red Nacional de Ductos.
Durante el año 2000, se transportaron 67.9 miles de millones de toneladas-kilómetro de
crudo y productos por los medios que integran el sistema de distribución de Pemex
Refinación. Este movimiento fue menor en 1,618.3 millones de toneladas-kilómetro al de
1999. La red nacional de ductos transportó el 63.6 por ciento, la flota marítima el 33.0 por
ciento, los autostanque significaron el 3.0 por ciento y el restante 0.4 por ciento se manejó
por carrostanque.
Pemex Refinación: Movimientos realizados por medio de transporte, 1999-2000
(millones de toneladas-kilómetro)
Variación
1999
2000
TOTAL
69, 498.5
67, 880.2
Ductos
Buquetanque
Autostanque
Carrostanque
41,555.4
26,156.7
1,498.0
288.4
43,174.8
22,383.4
2,061.9
260.1
Absoluta
- 1,618.3
1,619.4
-3,773.3
563.9
-28.3
Porcentual
- 2.3 %
3.9
- 14.4
37.6
- 9.8
La disminución de 2.3 por ciento en el volumen total manejado en 2000, con respecto al
año anterior, obedeció principalmente a la baja en los procesos de producción de las
refinerías Cadereyta y Madero, como resultado de los trabajos de reconfiguración de las
mismas. En el caso específico del transporte por buquetanque, éste disminuyó su
participación debido al incremento en la utilización de la red nacional de ductos, así como
a la importación de productos petrolíferos para complementar la producción de las
refinerías durante sus procesos de reconfiguración.
El volumen transportado por vía terrestre fue de 6.0 millones de toneladas, 8.4 por ciento
mayor que el registrado en 1999. Esta diferencia proviene en su totalidad del movimiento
por autostanque, el cual observó un incremento porcentual de 13.9 puntos, mientras que
el volumen manejado vía carrostanque disminuyó 27.6 por ciento.
En términos de toneladas-kilómetro, el transporte terrestre de productos se elevó 30.0 por
ciento en el período, al ubicarse en 2.3 miles de millones de toneladas-kilómetro, de los
cuales el 88.8 por ciento procede de movimientos por autostanque y el complemento al
transporte vía carrostanque. El monto de las erogaciones por concepto de fletes ascendió
a 1,420.9 millones de pesos, 36.3 por ciento superior al de 1999, incremento al que
contribuyeron un mayor volumen trasportado y los aumentos en las tarifas de fletes
sucedidos durante 2000.
Se formuló el plan detallado del Sistema Integral de Distribución (SIDIS), el cual
complementa diferentes subsistemas y módulos, así mismo, se concluyó el Sistema de
Transferencia de Custodia (fase II - Módulo Marítimo)
PEMEX REFINACION
Se desarrollaron los Sistemas de Operaciones Marítimas y Portuarias (módulos de
programación y operación) y el Sistema de Bitácoras de Mantenimiento (captura), los
cuales estuvieron en operación en las fechas que se reporta y se concluyó el módulo de
control del ejercicio presupuestal.
Reparto Local.
Se impulsó la actividad del reparto local, permitiendo la captura en el periodo enerofebrero 2000 de 13.0 millones de dólares adicionales a los obtenidos durante el mismo
periodo en 1999, pasando del 61.3 por ciento de cobertura en el suministro de productos
al cliente con auto tanques propios en el periodo enero-noviembre de 1999, al 63.5 por
ciento para el mismo.
Se adquirieron 50 auto tanques durante el periodo enero-noviembre 2000 con lo que la
flota ascendió a 1,396 unidades y su antigüedad promedio se mantuvo en 10 años.
Se indujo el auto abasto en 17 Terminales de Almacenamiento y Distribución, logrando
disminuir en 52.1 millones de pesos el requerimiento de fletes á dichas terminales, cuyo
abastecimiento es necesariamente realizado mediante transporte terrestre.
Se cambió la logística de abasto de turbosina a Guadalajara, generando un ahorro anual
de 1.9 millones de dólares.
A fin de reducir los costos de operación del transporte terrestre, se continuó durante el
periodo enero-noviembre 2000 el programa de rearreglo logístico, el cual capturó ahorros
por 217.7 millones de pesos. El programa considero las siguientes acciones:
Como su nombre lo indica, reubicar el mayor numero de clientes que se autoabastecen en
las terminales de almacenamiento y distribución que son suministradas vía auto tanques
PR´s - auto tanques rentados al servicio de Pemex Refinación -, a terminales que son
suministradas vía buque tanque o poliducto - centros de abasto más alejados del cliente.
Lo anterior permitió que el gasto del flete realizado, se canalice hacia el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (I.E.P.S.) y no al gasto corriente de la empresa.
Esta iniciativa capturó 52.1 millones de pesos durante el periodo enero-noviembre 2000.
La sustitución del uso de los auto tanques para traspaso de productos a terminales de
almacenamiento y distribución que cuentan con infraestructura ferroviaria, por el uso del
carro tanque, siempre y cuando su tarifa sea inferior a la tarifa del auto tanque, permitió
reducir, en el periodo enero - noviembre 2000, el gasto de fletes terrestres con auto
tanques en 46 millones de pesos.
Las importaciones de productos en las terminales de almacenamiento y distribución
ubicadas en las zonas fronterizas, permitió buscar puntos de abasto más cercanos a los
centros de abasto natural. Durante el período enero-noviembre 2000 se redujeron
significativamente los costos de transporte en 119.5 millones de pesos.
PEMEX REFINACION
Mantenimiento de Ductos
Al mes de agosto se habían rehabilitado 8,394.3 Kilómetros de ductos, los cuales
representaban el 68.1 por ciento del total en operación, proyectándose al mes de
noviembre alcanzar el 72.40 %
Rehabilitación
Año
(KM)
%
1995-1995
3,715
30.1
1996-1997
2,679
21.7
1997-1998
778
6.4
1999
665
5.4
agosto/ 2000
57.3
4.5
Total
8,394.3
68.1
Sé inyecto inhibidor de corrosión en los 10,538 Km. de ductos en operación que requerían
protección interior, para evitar su deterioro interior, lo que represento el 100 % de los
mismos.
Ductos
En operación, con evaluación 12,327 Km.
No requieren inyección de inhibidor
1,789.00
Km.
En tratamiento con inyección de inhibidor
10,538.00
Km.
Se aplico protección catódica a 12,302 Km. de ductos al mes de agosto del 2000, lo que
significo haber alcanzado el 96.2 % de cobertura del total de ductos, a través de
reparación de camas anódicas e instalación de sistemas nuevos, los cuales se han
incluido en las obras de rehabilitación de ductos y de la modernización de los sistemas de
protección catódica de la Red Nacional de Ductos, a cargo de la Gerencia de
Transportación por Ducto.
Año
1995
1996
1997
1998
1999
Agosto/2000
Nov. 2000(Prog.)
Protección
Adecuada
%
10,180
75.7
11,676
86.9
12,074
89.8
12,608
93.4
12,235
95.7
12,302
96.2
12,700
99.9
Protección
Deficiente
%
3,262
24.3
1,766
13.1
1,368
10.2
834
6.2
556
4.3
489
3.8
91
0.0
PEMEX REFINACION
Reparación de camas anódicas.
Instalación de sistemas nuevos incluidos en las obras de rehabilitación de ductos y
modernización de los sistemas de protección catódica de la Red Nacional de Ductos, así
como dentro del alcance del Proyecto Cadereyta 2000.
Los 489 Km. de protección catódica deficiente, lo integran los siguientes centros de
trabajo.
Zona
Protección deficiente
Sistemas de protección catódica
Agosto.-2000
Norte
Centro
387
102
Nuevos
7
4
Sustitución por vandalismo
0
0
Total
489
11
0
La longitud desprotegida en la Subgerencia Ductos Norte, se debe a daños de los
sistemas de protección catódica ocasionados por los trabajos de construcción del nuevo
oleoducto de 24" d. n. del Proyecto Cadereyta 2000.
Por la situación indicada dificulto alcanzar en el tiempo programado el 100 % de la
protección catódica en la Red Nacional de Ductos, ya que se afectarán sistemas de
protección catódica de las Subgerencias Ductos Sureste y Golfo, conforme avancen los
trabajos de construcción del oleoducto de 24" d. n. en el tramo Nuevo Teapa-Madero.
Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA).
Se tenían en proceso de implementación 21 sistemas SCADA para la Red Nacional de
Ductos de Pemex Refinación (13 sistemas en las Sugerencias Duetos Centro y Golfo, 5
sistemas en Norte y 3 en Sureste) para realizarse durante el año 2001 y subsecuentes,
los cuales permitirán realizar el control supervisorio y de adquisición de datos de las
variables de operación a Tiempo real, contando con los elementos que permitan observar
las diversas y complejas condiciones operativas para detectar con oportunidad las
desviaciones, contaminaciones de producto, bajas de presiones, etc.
Sé continuó desarrollando el programa de administración de contratos de inversión a
través de 26 proyectos del renglón del gasto 310 (Rehabilitación), 7 proyectos del renglón
del gasto 317 (Construcción de obra) y 1 del renglón del gasto 327 (Estudios).
Renglón del gasto 310.- Dentro de los 26 proyectos de rehabilitación administrados en el
año 2000, se cuenta con nueve proyectos iniciados en este período.
VV114186.- Rehabilitación de 225 fallas detectadas con equipo instrumentado, en el
oleoducto de 30" X 154 Km. Nuevo Teapa - Venta de Carpió, 34% avance a agosto y 89
% programado a noviembre.
PEMEX REFINACION
VV122186.- Rehabilitación de 88 fallas detectadas por equipo instrumentado de
ultrasonido del poliducto 12" X 14 Km. Azcapotzalco - T. S.N. 27% avance a agosto y 95
% programado a noviembre.
VV166188.- Rehabilitación de 171 fallas detectadas por equipo instrumentado de
ultrasonido del poliducto X 39 Km. Azcapotzalco-Terminal Satélite Oriente. 45% avance a
agosto y 100 % programado a noviembre.
VV167188.- Rehabilitación de 40 fallas detectadas por equipo instrumentado de
ultrasonido del poliducto de 8" X 27.5 Km. Azcapotzalco - Aeropuerto. 88% avance a
agosto y 100 % programado a noviembre.
VV168188.- Rehabilitación de 280 fallas detectadas por equipo instrumentado de
ultrasonido del poliducto de 8" X 30.9 Km. Azcapotzalco-Terminal Satélite Oriente. 99%
avance a agosto y 100 % programado a noviembre.
VV169188.- Rehabilitación por equipo instrumentado de fallas detectadas por equipo
instrumentado de ultrasonido del poliducto de 12 “ y 8” por 20.5 Km. Azcapotzalco Barranca del Muerto. 45% avance a agosto y 98 % programado a noviembre.
VV170188.- Rehabilitación por equipo instrumentado de fallas detectadas por equipo
instrumentado de ultrasonido del poliducto 8" x 24,620 Km. Añil - Tres Marías. 85 %
avance a agosto y 100% programado a noviembre.
VV226189.- Rehabilitación del Isobutanoducto de 6” Minatitlán-Salina Cruz, mediante la
eliminación de fallas detectadas por corrida de diablo instrumentado, (en proceso de
cancelación).
VV227189.- Rehabilitación del oleoducto de 48" x 12.6 Km. del Km. 0+000 al 1+925 de
Refinería a Cabezal de Playa, en Salina Cruz, Oax. 43 % avance a agosto y 100 %
programado a noviembre.
Entre los proyectos que iniciaron en el año 2000, destacan los trabajos de rehabilitación
de tuberías para restablecer fallas detectadas por equipo de ultrasonido, actividad de
trabajo que permite mejorar las condiciones de seguridad y eficiencia del ducto.
Al mes de agosto han concluido un total de 10 proyectos, administrados de años
anteriores.
VV111186.- Rehabilitación poliductos de 12" Minatitlán - Villahermosa y de 16" Castaño.Dos Bocas.
VV119186.- Rehabilitación poliducto de 16" Tula - Azcapotzalco.
VV124186.- Rehabilitación de 16" Tula - Salamanca.
PEMEX REFINACION
VV163188.- Reacondicionamiento del Loop 2 del oleoducto de 24" Madero – Cadereyta,
de Carrizos a Linares para su inspección interior con diablo instrumentado (19 fallas al
40%) (77Km).
VV164188.- Rehabilitación tramo 1 del Combustoleoducto de 14" - 16" Madero - CFE.
Altamira del Km. 3+000 al 7+500 (29Km.)
VV176188.- Rehabilitación de la turbomaquinaria de la Red de oleoductos y poliductos
para 1998.
VV187188.- Mantenimiento a 34 bombas centrífugas marca Bingham de la Subgerencias
Duetos Norte, Centro y Sureste.
VV204189.- Inspección interior con diablo instrumentado, utilizando la técnica de
ultrasonido, del poliducto de 8" y 12" El Paso - Juárez – Avalos X 377 Km.
VV230189.- Rehabilitación de la Turbomaquinaria Solar de la Red de Ductos 1999.
VV231189.- Rehabilitación de la Turbomaquinaria Ruston de la red de ductos 1999.
Concluyo el proyecto V3408601.- Sistema SCADA para la Red de poliductos del Valle de
México.
El Proyecto V4355301 Construcción del poliducto Querétaro - San Luis Potosí, ha
concluido la fase de construcción del ducto, habiendo entrando en operación el día 17 de
agosto, teniendo en proceso de adquisición e instalación los sistemas de medición para
concluir totalmente el proyecto.
El proyecto V9385305 Nuevo poliducto Degollado - Zamora - Uruapan de 8" concluyo la
construcción e inició la operación del tramo No. 1 Degollado - Zamora el 18 de julio del
año 2000, quedando pendiente la conclusión de la construcción del segundo tramo
Zamora - Uruapan por presentar problemas de paso en el trazo original del derecho de
vía, para lo cual, sé esta proponiendo nuevo trazo ante la SEMARNAP y reiniciar los
trabajos el año 2001.
Concluyo el proyecto B3004010 Estudio de ingeniería SCADA para la Red Nacional de
Ductos de Pemex Refinación.
De los proyectos que iniciaron en el presente año del renglón del rehabilitación,
exclusivamente el proyecto VV226189.- Rehabilitación del Isobutanoducto de 6"
Minatitlán-Salina Cruz mediante la eliminación de fallas detectadas por corrida de diablo
instrumentado, el cual presenta retraso y se encuentra sujeto a acciones o actividades
que no permiten su desarrollo programado hasta su conclusión, por lo cual, sé esta
procediendo a su rescisión, * para reiniciar en el 2001.
De los proyectos administrados de años anteriores, sé tiene él:
PEMEX REFINACION
VV185188.- Independización de los poliductos Tuxpan - Cima - México y Tuxpan - Cima Poza Rica, Ver., en este proyecto la obra correspondiente a los trabajos que se realizaron
en la Barra Norte de Tuxpan para la independización de líneas y cabezales para manejo
optimo de producto desde tanques en la Estación de bombeo, el cual contó con un
avance real al mes de agosto del 59.23 % y un avance a programado a noviembre del 100
%.
Del renglón del gasto 317 (construcción de obras) se tenía con retraso el proyecto:
V9385304.- Nuevo poliducto de 16 pulg. de diámetro por 234 Km. SalamancaGuadalajara, del cual persistía la problemática de carecer de permisos de paso para el
derecho de vía en los poblados de Ventas del Astillero, Pinar de la Venta y Bosque de la
Primavera, comprendiendo 6.242 Km. en total, suspendiéndose temporalmente su
construcción, contando al mes de agosto con un avance general del 97.31 %
Tomas clandestinas.
Se continuó con las diferentes acciones tendientes abatir estos ilícitos a través de la
vigilancia de los derechos de vía con personal de Pemex Refinación, contando de igual
forma con acciones coordinada por la Directiva de Patrullaje, personal militar y la Unidad
de Servicios de Protección y Seguridad, dando resultados positivos al tener un
decremento en este tipo de delitos.
Tomas clandestinas de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000.
1994
92
1995
297
1996
366
1997
159
1998
240
1999
189
30/11/2000
135
Sistemas de Medición.
El programa presentado en la reunión de evaluación del segundo trimestre de 2000
(10/ago/2000), quedó de la siguiente manera: Puntos de medición frontera.
TOTAL
282
1998
23
1999
23
2000
113
2001
96
2002
27
Del total de 282 sistemas de medición programados, hasta diciembre de 1999 se tenían
46 en operación (oficializados). Al 30 de noviembre del 2000 se oficializaron 81 sistemas
con los cuales se cuenta con 127 sistemas en operación, para un volumen medido de
5.91 MMBD, 61.5%, se tendrá pendiente de conclusión para el 2000, un total de 27
puntos, mismos que se completarán en el mes de diciembre, alcanzando un volumen
medido del 7.11 MMBD, 75%.
En relación a los trabajos del Comité Central de Medición, el mismo fue normalizado en su
operación, en apego a las "Bases Generales para la Constitución, Integración,
Funcionamiento y Disolución de Comités y Comisiones Asesoras en Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios". Para lo anterior, se disolvió el Comité Central de Medición, a
fin de integrarse e instalarse la Comisión Asesora Central de Medición, la que cuenta con
PEMEX REFINACION
representación de las Subdirecciones de Producción, Comercial, de Distribución y de
Planeación. Así mismo, como apoyo a la Comisión, se integraron 9 Subcomisiones
Asesoras Regionales en Tula, Salamanca, Madero, Cadereyta, Minatitlán, Salina Cruz,
Guaymas, Poza Rica y Mérida. Las Subcomisiones tienen representación de las
Subdirecciones operativas (Producción, Distribución y Comercial) de acuerdo a la región.
Como parte de las metas y objetivos originales de la Unidad, se promovió durante 2000 la
implantación del Sistema de Transferencia de Custodia (SITRAC), cuya aplicación incluye
el registro de todas las transferencias de custodia que se llevan a cabo usando sistemas
de ductos entre las diversas áreas de Pemex Refinación, así como otras subsidiarias y
particulares, como CFE, ASA, etc. Los trabajos desarrollados durante 2000 incluyeron la
capacitación del personal usuario del mismo, el desarrollo de adecuaciones y mejoras de
la aplicación original de acuerdo a los requerimientos y observaciones de los mismos
usuarios, así como el desarrollo de un módulo para registro de transferencias en
buquetanques. Al 30 de noviembre de 2000, la implantación del sistema reporto un
avance del 95% en el área de ductos y de 78% en el área de marina (el porcentaje
pendiente corresponde a sistemas de transporte y puntos de transferencia fuera de
operación principalmente). Se realizo programa de capacitación e implantación de
programa de reportes adicionales del sistema para facilitar el seguimiento a su uso
adecuado y oportuno por cada una de las Subdirecciones Operativas de Pemex
Refinación.
Las actividades desarrolladas por la Unidad incluyeron el establecimiento y seguimiento al
programa de capacitación en medición. Este programa incluyó durante 2000 los
siguientes temas: Metrología de flujo y volumen (impartido por el Centro Nacional de
Métrología), Control Estadístico de Procesos de Medición (impartido por el Centro
Nacional de Métrología), Computadores de Flujo (impartido por SCADA Solutions S.A de
C.V.), Operación de sistemas de medición (impartido por SCADA Solutions S.A de C.V.).
Se contó con la participación de las Subdirecciones de Producción, Comercial, Planeación
y Distribución.
Avance al 30 de noviembre del 2000, 100%. En cuanto hace al programa de capacitación,
se desarrollaron 23 cursos de capacitación en metrología básica, metrología avanzada y
estadística en el período de febrero a noviembre del 2000.
De manera especial, se destaca la formación de un grupo de 10 especialistas en
medición, cuya preparación se llevó a cabo mediante contrato con el Centro Nacional de
Metrología. El personal seleccionado pertenece a distintas áreas de la Subdirección de
Distribución, Incluyendo Ductos, Marina y Medición. La preparación recibida permite a
este personal contar con la capacidad técnica y la experiencia para realizar trabajos de
calibración y certificación de los equipos primarios para medición en línea, como son
turbinas de paso completo, medidores de desplazamiento positivo y probador, lo mismo
que equipos auxiliares para la medición de presión, temperatura y densidad. Actualmente,
el grupo de especialistas se encuentra asignado a distintas áreas operativas de la
Subdirección de Distribución, de acuerdo a sus cargas de trabajo, se ha dedicado a la
solución de problemas de medición de sus áreas de trabajo. De forma paralela, se ha
trabajado en la adquisición del equipo necesario para que puedan desempeñarse de
manera autónoma en el desarrollo de trabajos de calibración y certificación.
PEMEX REFINACION
Mantenimiento y Atención a la Flota Institucional.
En el programa de mantenimiento para inspección en dique del año 2000, a llevar cabo en
instalaciones de terceros, se consideraron dos buquetanques: el B/T Bacab y el B/T
Nuevo Pemex IV, así como la reparación a flote del B/T 18 de Marzo y la inspección en
dique en instalaciones propias del B/T Guadalupe Victoria II y del B/T G. José Colomo.
Al B/T Guadalupe Victoria II se le proporcionó mantenimiento en dique seco y actualmente
se atiende a flote por administración en las instalaciones del Centro de Mantenimiento
Naval, de Cd. Madero, Tamps., México, teniendo como fecha programada de entrega el
30 de septiembre del año 2000. (AVANCE A AGOSTO 90% y AL 30 DE NOVIEMBRE
100%). Inicia el 07 de octubre y se termino el 03 de octubre del 2000.
En el B/T G. José Colomo se realizaron trabajos de Mantenimiento en dique seco por
administración en las instalaciones del Centro de Mantenimiento Naval, de Cd. Madero,
Tamps., México, teniéndose como fecha programada de terminación el 30 de noviembre
del año 2000. (AVANCE AL MES DE AGOSTO 32% y AL 30 DE NOVIEMBRE 95%).Inicio
16 de marzo y se concluyó el 26 de enero del 2001.
Programas establecidos en la Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo.
Del 1° de septiembre al 30 de noviembre del 2000.
El contrato No 4500026540 para "Servicio de Mantenimiento e Inspección en Dique Seco
del BIT Nuevo Pemex IV", se adjudicó a Sistemas de Integración Industrial, S.A. de C.V. &
Braswell International, S.A., en Balboa, Panamá, el cual se firmó el 11 de septiembre del
2000, con un plazo de ejecución de 90 días calendario, a .partir de su entrada al astillero,
la cual se tiene programada para el 19 de septiembre del actual, con monto total de $
72,936,601.43 M.N.(avance al 30 de noviembre 80%). Inicio 28 de septiembre al 28 de
diciembre del 2000.
El B/T 18 de Marzo se someterá a un programa de mantenimiento a flote por un período
de 90 días calendario a partir del 14 de septiembre de 2000, en el cual se realizarán
trabajos de servicios con terceros para la renovación de acero en interior de tanques de
lastre y carga, y cubiertas, limpieza submarina, limpieza y aplicación de recubrimientos en
diversas áreas, renovación parcial de serpentines en tanques de carga y renovación de
tuberías de acero al carbón, con un monto global estimado de $ 27´930,000.00
M.N.(AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 85%). Inicia 14 de septiembre y termina el14 de
diciembre del 2000.
El contrato SD-TM-RG-009/00 para "Dragado para restablecer las profundidades del
Canal de Navegación e instalaciones de la Terminal Marítima Madero" se adjudico a
Dragamex S.A. de C.V., el cual fue firmado el 24 de abril del 2000, con un plazo de
ejecución de 90 días, por un monto de $22 659,313.22 (AVANCE AL 31 DE AGOSTO
98% AL 30 DE NOVIEMBRE 100%).Inicia el 26 de abril y finalizó el 18 de septiembre del
2000.
PEMEX REFINACION
El contrato SD–TM–RG-013/00 para "Mantenimiento integral a diversas instalaciones
del Dique Seco de la Terminal Marítima Madero, se adjudicó a Construcciones y
Diseños del Sureste, el cual se firmo el 12 de junio con un plazo de ejecución de 150
días, con un monto de $ 12´470,716.64 (AVANCE AL 31 DE AGOSTO 85% y AL 30 DE
NOVIEMBRE 90%) Inicia el 24 de julio y termino el 19 de marzo del 2001.
Subdirección Comercial
Al primero de diciembre del año 2000, fecha en que dio inicio la presente administración,
el área Comercial del Organismo, tenia por delante el reto de mejorar y hacer más
eficiente el abasto y comercialización de los productos petrolíferos, servir con mayor
eficacia al mercado, abatir los costos de operación y alinear sus practicas de
comercialización conforme a las mejores practicas internacionales.
Se contaba en ese momento con 77 Terminales de Almacenamiento y Distribución; la
planeación, dirección, evaluación y control de la comercialización corría a cargo de la
Gerencias de Suministro y Operación, Gerencia de Comercialización, Gerencia de
Estaciones de Servicio y de la Gerencia de Transporte Terrestre, además se contaba con
dos unidades funcionales: la Unidad de Evaluación del Desempeño Comercial y Control
de Gestión y la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Para la gestión de
la comercialización de productos petrolíferos y servicio al cliente existían 5 Gerencias
Comerciales de Zona, las cuales se encontraban ubicadas en las ciudades de Monterrey,
Guadalajara, Veracruz, Querétaro y el Distrito Federal.
La comercialización de petrolíferos al menudeo contaba con una red de 4,725 estaciones
de servicio, de las cuales 57 pertenecían al sistema Pemex Red y en ese entonces 4,669
correspondían al sistema de franquicias.
Las oportunidades para mejorar la distribución y comercialización de los productos
petrolíferos, se planteaban en términos de hacer más eficientes las operaciones que se
llevaban a cabo, a través de una reorganización de funciones que permitiera reducir el
tramo de control, producir economías y enfatizar su orientación de servicio al cliente.
Había que identificar oportunidades para reducir los costos de operación e incrementar la
eficiencia operativa a lo largo de la cadena de suministro
La distribución geográfica de la venta reflejaba las tendencias y desequilibrios del
mercado. Las Regiones Norte, Centro y Centro Occidente concentraban más de dos
terceras partes de la demanda Nacional.
Las mejores prácticas internacionales marcaban una estrategia comercial apoyada en el
comercio electrónico, concentrando los esfuerzos para la operación de la logística de
productos en áreas especializadas, permitiendo con esto que el área comercial centrara
su atención en la satisfacción de las necesidades de los clientes actuales y potenciales,
reorientando sus esfuerzos a optimizar los programas de entrega de productos a clientes,
operar el crédito y la cobranza en forma ágil y oportuna para el cliente y la empresa,
desarrollar una política comercial, nuevos negocios complementarios a través del
comercio electrónico y reposicionar las marca en el mercado nacional e internacional.
PEMEX REFINACION
Durante el período 1998-2000, Pemex Refinación consolidó su infraestructura de sistemas
con el propósito de ejercer un mayor control financiero de sus operaciones y disponer de
un sistema transaccional que atendiera las operaciones comerciales con sus clientes.
El Sistema Integral de Información Comercial, SIIC, controlaba en forma integral el
proceso de comercialización, reduciendo los gastos administrativos del Organismo e
incrementando la eficiencia en la cobranza a los clientes.
Las Gerencias Comerciales de zona contaban con el Sistema Integral de Información
Financiera, SIIF, así como los sistemas de recursos humanos para administración y
nómina, RHA y RHN, que hacían factible reubicar las funciones administrativas y
financieras en dichas dependencias, focalizando la actividad de las terminales en las
operaciones de recibo, almacenamiento y distribución de productos.
En materia de política comercial las iniciativas principales consistían en atender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La igualación de márgenes comerciales en la venta de diesel en estaciones de
servicio
Revisión de márgenes comerciales a distribuidores y clientes directos contractuales
Adopción de un sistema de devolución del IEPS para diesel marino
Eliminar el desvío de GLP para uso doméstico al sector automotriz
Corregir el diferencial de precios de las gasolinas y diesel en las zonas fronterizas
Revisar la aplicación de factores de merma en el despacho de gasolinas a
estaciones de servicio
Flexibilizar los precios en estaciones de servicio de acuerdo a condiciones de venta
(full service vs. self service)
Eliminación de precios nacionales uniformes en la venta de combustibles en
estaciones de servicio.
Actualizar el sistema de franquicias
Ampliar los mecanismos de cobertura de las líneas de crédito, aceptando garantías
bancarias: carta de crédito/factoraje
Adicionalmente se informa que se realizó el registro de marca ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, que se reportó pendiente de concluir en el Informe de
transición gubernamental 1994-2000 en el formato V.
Cumplimiento de Programas Prioritarios, Sectoriales e Institucionales
Programas Sectoriales
Acuerdo para el desarrollo industrial y Ordenamiento Urbano y Ecológico, de 5 Municipios
del Sur del Estado de Veracruz –Proyecto 3 Minatitlán –
De los 6 Proyectos comprometidos en el Acuerdo, quedó pendiente el relativo a la
restauración ecológica de Arroyo San Francisco y Pantana Santa Alejandrina, por causas
de incumplimiento de las obras a cargo del contratista; situación que obligó a rescindir
administrativamente el contrato y a reiniciar el concurso de las obras inconclusas a partir
del mes de junio de 1998, condicionada esta acción a atender la instrucción emitida en el
PEMEX REFINACION
mes de julio del mismo año, de posponer la restauración del pantano hasta identificar y
eliminar los aportes de contaminantes al mismo.
La restauración del Arroyo San Francisco no se llevó a cabo en virtud de que no existe
una evaluación que indique contaminación de éste. Por lo que hace al Pantano Santa
Alejandrina, se cuenta con el área y volumen arremediar, así como con la autorización de
SEMARNAT de la Metodología de tratamiento a aplicar; se encuentra en proceso la
asignación de recursos para iniciar los trabajos, que se estima pudieran concluirse en
2008.
Proyecto Azcapotzalco
Se continúa con el programa de limpieza y disposición de residuos de tanques y fosas, así
como los trabajos de desmantelamiento de líneas y equipos, del área norte de la ex
refinería Azcapotzalco. No obstante, se tiene como problemática pendiente que las
autoridades ambientales (Instituto Nacional de Ecología, Procuraduría General de
Protección al Ambiente y Gobierno del Distrito Federal), no han resuelto la definición del
uso futuro del suelo en el área norte de la ex refinería de Azcapotzalco.
Se concluyeron todos los trabajos de desmantelamiento de líneas y tanques, así como
con la disposición de los residuos. Se cuenta con el estudio de caracterización del sitio y
con un proyecto del uso del terreno que ha sido puesto a consideración de la autoridad
ambiental. Esta pendiente la autorización del proyecto y, en su caso, el saneamiento del
terreno y el desarrollo del proyecto, lo que esta sujeto a la disponibilidad de recursos
presupuestales.
Saneamiento de Suelos
La evaluación y saneamiento de sitios contaminados requiere continuar realizándose, de
acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros y bajo la directriz de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente; al efecto se gestionó la asignación de recursos
financieros, considerando los objetivos, políticas y lineamientos establecidos por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Se ha continuado con los trabajos de saneamiento. Al cierre del año 2000 había sitios
contaminados con una superficie total de aproximadamente 1,000 has.; el inventario total
a la fecha es de aproximadamente 405 has., por los saneamientos efectuados y la
aplicación de una normatividad nacional en la materia.
Disposición de Residuos Peligrosos
Como una acción emergente de protección industrial en las instalaciones de la entidad, se
tiene contemplado controlar y manejar las 288,255 toneladas de residuos peligrosos, que
reportó el inventario al 31 de diciembre de 1998, habiéndose programado la disposición y
traslado de 82,000 toneladas en 1999 y 203,255 toneladas en el año 2000.
PEMEX REFINACION
Al cierre del año 2000 se tenían aproximadamente 118 mil toneladas de residuos
peligrosos; al 31 de diciembre de 2005 el inventario es de 13 mil toneladas, de las cuales
4 mil son remanente de los pasivos ambientales al cierre de la Administración anterior.
Auditorías Ambientales PROFEPA
Consolidar y concluir la protocolización de 43 Acuerdos de Colaboración pendientes de
firmar entre Pemex Refinación y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEFA), a efecto de incorporar la totalidad de las instalaciones operativas del
Organismo al Programa de Auditorías Ambientales PROFEPA.
Derivado de la gestiones con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para
reconsiderar la desincorporación de 35 Sistema de ductos del Programa Nacional de
Auditoría Ambiental, debido a que estos no han obtenido su Certificado como Industria
Limpia y cuentan con su Plan de Acción vencido desde hace más de tres años, la
autoridad ha solicitado la presentación de información detallada de cada uno de los
ductos, misma que servirá para determinar la procedencia de la reconsideración.
Esta información estaba programada para su presentación del 9 al 13 de enero de 2006, y
por indicaciones del Procurador General del Medio Ambiente C. Ignacio Loyola Vera se
encuentra suspendida, ya que es de su interés entrevistarse previamente con el nuevo
Director General de PEMEX Refinación.
Referente a la nueva auditoría del Oleoducto de 30” Ø Nuevo Teapa-Poza Rica y
Estaciones de Bombeo Mazumiapan, el Tejar y Emilio Carranza, esta ha sido concluida y
se gestiona la entrega del reporte final a la Delegación de la PROFEPA en el Estado de
Veracruz.
SERVICIOS
NO APLICA
OBRA PÚBLICA
Programas Institucionales
Durante la entrega de la administración 1994 – 2000, Pemex Refinación recibió en el
informe de transición los programas institucionales destinados a:
•
•
Mejorar y ampliar las instalaciones de refinación:
El objetivo de este programa institucional es que Pemex Refinación realice las
inversiones necesarias para mejorar las instalaciones que le permita producir de la
manera más eficiente posible; ejemplo, los proyectos para las reconfiguraciones de
las refinerías.
Dotar al organismo de una red de ductos y una infraestructura marítimo portuaria
El objetivo es que Pemex Refinación realice las inversiones necesarias en la red
nacional de ductos, así como en la infraestructura portuaria que le permita eliminar
los cuellos de botella en las cadenas de suministros de los hidrocarburos mediante
PEMEX REFINACION
•
•
•
un transporte más eficiente, económico y seguro; ejemplo. Se tienen proyectos
estratégicos como, Red de Ductos, Terminales de recibo, Almacenamiento y
Distribución.
Modernizar, ampliar y dar seguridad a las instalaciones de Almacenamiento y
Comercialización.
El objetivo es que Pemex Refinación realice las inversiones necesarias en la
infraestructura de almacenamiento que le permita eliminar los cuellos de botella en
las cadenas de suministros de los hidrocarburos para lograr ser más eficiente,
económico y seguro.
Proteger y preservar el medio ambiente:
El objetivo es que Pemex Refinación realice las inversiones necesarias en la
infraestructura para la mejora de sus productos y procesos: ejemplo. el Proyecto
estratégico del paquete Ecológico y proyectos operacionales de Protección
Ecológica, Seguridad y Pool de gasolinas.
Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones.
Reporte del Avance financiero de los Proyectos de inversión
En cuanto al avance financiero de los proyectos de inversión, el informe de transición
presenta un comparativo entre el último presupuesto o adecuado de cada ejercicio contra
el monto ejercido en el devengable, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
Ultimo Ppto en
devengable MM$
corr
Ejercido en
devengable MM$
corr
% del ejercicio % subejercicio
1994
3,046.10
3,130.60
102.8%
2.8%
1995
4,000.20
4,850.10
121.2%
21.2%
1996
7,585.50
5,231.90
69.0%
-31.0%
1997
8,518.20
6,205.50
72.8%
-27.2%
1998
9,605.30
7,531.44
78.4%
-21.6%
Suma 94-2000
32,755.30
26,949.54
82.3%
-17.7%
MM$ corr. = Millones de pesos del año o corrientes
De este se desprende que en el período de referencia 1994 -1998 se tuvo en presupuesto
programado en devengable por un monto de 32.8 miles de millones de pesos con un
aprovechamiento del 82.3 % de los recursos, equivalente a 26.9 miles de millones de
pesos.
A nivel anual se muestran subejercicios de 31.0%, 27.2% y 21.6%, en los años de 1996,
1997 y 1998, respectivamente.
El documento menciona que en 1996 los programas operacionales fueron los que
mostraron una mayor desviación y en 1997, las adquisiciones capitalizables se
convirtieron en la principal causa del subejercicio.
PEMEX REFINACION
AsÍ mismo, que los presupuestos se distribuyeron de la siguiente forma:
•
•
•
•
43.2% Proyectos estratégicos
42.3% proyectos Operacionales
8.7% a adquisiciones capitalizables
el resto a otras inversiones
Los años de 1999 y 2000 no reportados en el informe de transición, pero que forman parte
de la información real que se recibió, se muestran en el siguiente cuadro:
1995
Ultimo Ppto en
Ejercido en
devengable MM$
devengable MM$ % del ejercicio % subejercicio
corr
corr
4,000.20
4,850.10
121.2%
21.2%
1996
7,585.50
5,231.90
69.0%
-31.0%
1997
8,518.20
6,205.50
72.8%
-27.2%
1998
7,744.92
7,531.44
97.2%
-2.8%
1999
6,926.66
6,302.69
91.0%
-9.0%
2000
7,193.06
6,918.33
Suma 9441,968.54
37,039.96
2000
MM$ corr. = Millones de pesos del año o corrientes
96.2%
-3.8%
88.3%
-11.7%
En este se muestra un valor diferente en 1998, con respecto al dato reportado, ya que
representa el valor real del último adecuado por un monto de 7,744.92 millones de pesos
en devengable, modificando el subejercicio reportado de ese año a solamente 2.8 %.
Cabe hacer mención que el PEF 1998 autorizado fue por 7,956.32 millones de pesos en
flujo de efectivo (8,371.65 millones de pesos en Devengable)
Esto representa que el erogado total en el período 2005 – 2000 fue de 37.0 miles de
millones de pesos con un ejercido total del 88.3 %. Lo anterior no incluye el 1994.
A nivel anual, durante 1999 y 2000 se tuvieron también subejercicios del 9.0 % y 3.8 %
respectivamente, con respecto al Ultimo adecuado del año.
El cuadro siguiente muestra el resultado del comportamiento del presupuesto que ser
recibió del año 2000, por cada una de las áreas operativas: Para efectos del presupuesto
en el 2000, el monto del pago a Pidiregas está considerado en el área de Producción.
PEMEX REFINACION
Año 2000
Subdirección Operativa
Ultimo
ejercido 2000
PEF 2000 Flujo adecuado 2000 ejercido 2000 en
en flujo de
efectivo MM$
devengable devengado MM$
efectivo MM$
MM$
Seguridad y Prot Ambiental
33,165,938
Contraloría
Dirección General
18,295,465
14,809,695
% ejercido
vs ultimo
adecuado
2000 MM$
42,283,654
80.9%
5,890,500
3,440,686
2,397,417
4,317,460
69.7%
28,568,098
16,157,187
29,567,936
42,504,772
183.0%
Comercial
Almacenamiento y
Distribución
Finanzas y Administración
767,031,899
545,176,656
531,266,936
450,488,172
97.4%
1,614,701,676
1,268,947,369
1,178,380,741
1,163,963,891
92.9%
159,300,004
184,402,177
181,776,081
177,446,653
98.6%
Producción
5,811,756,663
4,255,656,370
4,142,917,628
4,152,823,733
97.3%
Planeación
15,096,070
2,987,300
2,872,449
2,558,109
96.2%
Proyectos
591,489,152
896,000,048
834,344,585
837,929,071
93.1%
$ 6,918,333,468 $ 6,874,315,515
96.2%
Total General
$ 9,027,000,000 $ 7,191,063,258
MM$ = Millones de pesos del año o corrientes
El comportamiento del cumplimiento de ejercicio presupuestal 2000, a nivel de área
operativa, muestra que el mayor subejercicio lo presentaron la de Almacenamiento y
Distribución y la de Proyectos, con de 7.1 % y 6.9 %, respectivamente.
La nueva administración 2000 – 2006 recibió un presupuesto de egresos de la Federación
para iniciar su ejercicio (PEF 2001 flujo de efectivo) por un monto de 9,717.52 millones de
pesos (flujo de efectivo) para ejercer de acuerdo a las siguientes subdirecciones
operativas:
Año 2001
PEF 2001
PEF 2001
Subdirección Operativa
Flujo efectivo MM$
Devengable MM$
%
distribución de
efectivo
Seguridad y Prot Ambiental
8,759,730
24,219,959
0.1%
Contraloría
6,329,342
6,329,342
0.1%
15,638,717
5,303,394
0.2%
472,278,130
485,280,210
4.9%
1,276,527,258
1,254,899,751
13.1%
Dirección General
Comercial
Almacenamiento y Distribución
Finanzas y Administración
1,948,319,373
1,952,881,149
20.0%
Producción
4,512,841,732
4,438,454,163
46.4%
Planeación
46,884,289
47,801,601
0.5%
1,429,947,840
1,462,441,650
14.7%
$ 9,717,526,411
$ 9,677,611,219
100.0%
Proyectos
Total General
MM$ = Millones de pesos del año o corrientes
PEMEX REFINACION
Es importante mencionar que del total autorizado para el 2001, se tenía incluido un monto
de 1,151.1 millones de pesos para el pago de amortizaciones Pidiregas de la
Reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, en este caso en el área de Proyectos.
Las subdirecciones operativas que mayores recursos presupuestales recibieron para el
2001 fueron la de Producción con el 46.4 %, seguida de la Proyectos con 14.7 % y en
tercer lugar la de Almacenamiento y Distribución con el 13.1 %.
A nivel de estructura programática, el presupuesto 2001 en flujo de efectivo estaba
asignado en un 28.2 % para proyectos estratégicos y un 71.8 % para proyectos
operacionales, cambiando radicalmente al comportamiento del período 1994 – 1998 de
casi mitad para ambos.
Adecuado Cierre 2001 x Estructura Programática
Total
Distribución
(Flujo Efectivo)
%
Clasificacióm
Estratégicos
2,741,209,845
28.2%
Operacionales
6,976,316,566
71.8%
Suma
9,717,526,411
100.0%
1.-PIDIREGAS
Como resultado de la crisis económica de la década pasada, se limitó la disponibilidad de
recursos presupuestales para continuar con la ejecución de proyectos, por lo que la
Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento solicitó a Pemex proponer esquemas
alternativos de financiamiento sin afectar el presupuesto programable de inversión. Es en
este contexto que surge el esquema de Proyecto de Infraestructura Productiva de Largo
Plazo con Impacto Diferido en el Gasto (PIDIREGAS), bajo la premisa de construir activos
generadores de ingresos, cuyo registro del gasto se difiriera en los subsecuentes
ejercicios fiscales, permitiendo el mejor aprovechamiento de la capacidad de pago de las
entidades del Gobierno Federal para el desarrollo de proyectos que generen los recursos
suficientes para cubrir el pago de las obligaciones financieras. Estos proyectos están
basados en financiamientos provenientes de inversionistas privados, donde el Sector
Público pagará esta inversión con recursos presupuestales, una vez recibidos los
proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante.
La actual administración recibió 6 proyectos de infraestructura productiva de largo plazo,
los cuales forman parte del Programa de Reconfiguración de Refinerías:
1.1.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Cadereyta
1.2.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Madero
1.3.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Tula
1.4.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Salamanca
1.5.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán
PEMEX REFINACION
1.6.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Salina Cruz
De estos 6 proyectos, 4 se encontraban en ejecución y dos en trámite de autorización de
la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento.
Proyectos en Ejecución
1.1.- Reconfiguración de la Refinería de Cadereyta
Objetivo
Cumplir adecuadamente con la creciente demanda de petrolíferos ligeros y su calidad en
la zona metropolitana de Monterrey, así como en el norte del país. Este proyecto inició
operaciones el 31 de diciembre de 2000 y desde esa fecha, las 10 plantas construidas
nuevas y las 10 plantas existentes que fueron ampliadas y modernizadas con sus
servicios auxiliares, han venido operando.
El avance físico del proyecto a diciembre 2000 fue de 99.31% del 100 % presupuestado
debido a problemas con el contratista (CONPROCA).
Gasto Programable Asociado:
•
•
•
•
La construcción de la planta de coquización retardada de 54 MBD tenía una avance
físico al 2000 del 97.1%.
La conexión del ramal de 8 pulgadas de diámetro por 12 km. del poliducto
Cadereyta-Reynosa-Matamoros a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de
Reynosa, para abastecer de manera económica, confiable, eficiente y segura, los
petrolíferos demandados en la zona de influencia de la Terminal, tenía un avance
físico acumulado al 2000 de 56%.
La construcción de la subestación de maniobras y líneas de transmisión en
Cadereyta tenía un avance físico acumulado al 2000 de 54.6%
La realización de los trabajos complementarios de la reconfiguración tenían un
avance físico acumulado al 2000 de 86.1%
El presupuesto ejercido en el 2000 fue de $ 1,113,800,083 pesos M.N. que correspondió a
un avance financiero del 102.0 % del autorizado para este ejercicio
1.2.- Reconfiguración de la Refinería de Madero
Objetivo
Incrementar la capacidad de procesamiento de crudo pesado en 85 MDB, la producción
de gasolinas en 33 MBD y la producción de destilados intermedios en 13 MBD a través de
la creación de las plantas isomerizadora de butanos e hidrodesulfuradora de naftas e
isomerizadora de pentanos-hexanos, así como el oleoducto de 24” en el tramo Nuevo
Teapa-Madero.
PEMEX REFINACION
Meta
Alcanzar un incremento en el volumen de producción de barriles diarios de gasolinas y de
destilados intermedios
Este proyecto estaba en construcción al cierre del 2000 con un avance físico del 55.55%.
Se estimaba su entrada en operación para diciembre del 2001.
Gasto Programable Asociado:
•
Realización de un análisis completo de la refinería para definir el esquema de
procesamiento con nuevas proporciones de crudo maya.
El presupuesto ejercido en el 2000 fue de $ 168,440,782 pesos M.N. que correspondió a
un avance financiero del 94.1 % del autorizado para este ejercicio
1.3.- Reconfiguración de la Refinería de Tula
Objetivo
Mejorar la eficiencia operativa de la refinería de Tula e incrementar la producción de
gasolina de alta calidad, lo que contribuye a reducir la importación de gasolinas
terminadas y de componentes de alto octano de la gasolina.
Meta
Incrementar la producción 18.8 MBD de gasolinas y 2.1 MBD de isobutanos
Proyecto en construcción al cierre del 2000, con un avance físico de 34.28%.
El alcance del proyecto incluye una planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos, una planta
isomerizadora de butanos, la Modernización de las Fraccionadoras U-600-I y la U-600-II y
la integración de Plantas y servicios auxiliares.
Gasto Programable Asociado:
•
Realización de un análisis completo de la refinería para definir el esquema de
procesamiento con nuevas proporciones de crudo maya.
El presupuesto ejercido en el 2000 fue de $ 82,149,711 pesos M.N. que correspondió a
un avance del 98.8 % del autorizado para este ejercicio
1.4.- Reconfiguración de la Refinería de Salamanca
Objetivo
Mejorar la eficiencia operativa de la refinería de Salamanca e incrementar la producción
de gasolina de alta calidad, lo que contribuye a reducir la importación de gasolinas
PEMEX REFINACION
terminadas. Construcción de 2 plantas de proceso nuevas: una unidad reformadora de
naftas (no. 3), una unidad hidrodesulfuradora de naftas (no. 3), así como la integración y
servicios auxiliares
Metas
Incrementar la capacidad de procesamiento de crudo en 14 MBD, la producción de
gasolinas en 6 MBD y la de destilados intermedios de 2.6 MBD.
Proyecto en construcción al cierre del 2000 con un avance físico de 25.89%.
En la fase de ingeniería se trabaja en el desarrollo de la ingeniería de detalle de las
plantas de Hidrodesulfuradora de Naftas, Planta Reformadora de naftas y en la ampliación
del área de los servicios auxiliares e integración.
Gasto Programable Asociado:
•
Realización de un análisis completo de la refinería para definir el esquema de
procesamiento con nuevas proporciones de crudo maya.
El presupuesto ejercido en el 2000 fue de $ 79,775,920 pesos M.N. que correspondió a
un avance financiero del 92.8 % del autorizado para este ejercicio.
Proyectos sin Iniciar
1.5.- Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán
Este proyecto se recibió sin la autorización por parte de la Comisión Intersecretarial de
Gasto Financiamiento.
Ya se trabaja en la definición del esquema óptimo de operación del mismo, ingenierías
básicas, licencias y asistencia técnica del proyecto.
Gasto Programable Asociado:
•
Realización de un análisis completo de la refinería para definir el esquema de
procesamiento con nuevas proporciones de crudo maya.
1.6.- Reconfiguración de la Refinería de Salina Cruz
Este proyecto se recibió sin la autorización por parte de la Comisión Intersecretarial de
Gasto Financiamiento, pero ya se trabaja en la definición del esquema óptimo de
operación del mismo.
Gasto Programable Asociado:
Realización de un análisis completo de la refinería para definir el esquema de
procesamiento con nuevas proporciones de crudo maya
PEMEX REFINACION
2.- Proyectos Estratégicos
Son aquéllos que su realización obedece a decisiones estratégicas que comprometen el
rumbo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios; que en el corto y mediano
plazos utilizan grandes cantidades de recursos de la Empresa y de la Nación y que
requieren de largos períodos de maduración.
Los proyectos estratégicos que se recibieron fueron:
2.1.- Paquete ecológico (K010)
2.2.- Mejoramiento al pool de gasolinas de Madero
2.3.- Ampliación de las refinerías. (K007)
2.4.- Red de ductos (K018)
2.5.- Terminales de recibo, almacenamiento y distribución (K020)
PEMEX REFINACION
2.1.- Paquete ecológico
Objetivo
Mejorar la calidad de los combustibles utilizados en el Valle de México y el resto del país,
a fin de abatir la contaminación ambiental.
Se recibieron 6 unidades terminadas: 3 plantas isomerizadoras de pentanos y Hexanos
(Salamanca, Tula y Salina Cruz) y 2 Hidrodesulfuradoras de diesel (Tula y Salamanca) y
de residuales de Tula.
Se encontraba en ejecución, en la refinería de Madero, la construcción de la planta
isomerizadora de butanos, la cual presentaba un avance físico acumulado al 2000 de
87.5%.
El presupuesto ejercido en el 2000 de la planta Isomerizadora de Butanos pendiente fue
de $ 37,637,861 pesos M.N. que correspondió a un avance financiero del 80.5 % del
autorizado para este ejercicio
2.2.- Mejoramiento al pool de gasolinas de Madero
Objetivo
Mejorar el esquema de proceso y aumentar la calidad de los productos incluyendo todos
los n-pentanos y n-hexanos disponibles en las gasolinas primarias y de otras plantas, que
se obtendrían de la planta Fraccionadora de Ligeros en forma separada; y también para
proporcionar suficiente carga hidrodesulfurada a la Reformadora de Naftas.
Los siguientes proyectos se encontraban en ejecución.
•
•
•
•
Construcción de la planta isomerizadora de pentanos y Hexanos. Avance físico
acumulado al 2000: 44.2%
Construcción de la planta hidrodesulfuradora de naftas. Avance físico acumulado al
2000: 90.5%
Ampliación de la capacidad de fraccionamiento de la planta MC. Avance acumulado
al 2000: 99.9%.
Integración de estas tres plantas. Avance acumulado al 2000: 99.8%
El presupuesto ejercido en el 2000 fue de $ 71,515,582 pesos M.N. que correspondió a
un avance financiero del 88.8 % del autorizado para este ejercicio
2.3.- Ampliación de las refinerías (K007)
Objetivo:
PEMEX REFINACION
Este programa tiene como propósito construir obras en los diferentes centros de
refinación para incrementar la capacidad instalada de procesamiento, optimizando el
sistema nacional de refinación.
•
•
•
Convertir un gasoducto a oleoducto de Nvo. Teapa a Venta de Carpio para
garantizar el abasto eficiente y oportuno de crudo y disminuir costos de operación y
transporte. El avance físico acumulado al 2000 era de: 97.3%
Integrar con las instalaciones existentes de la refinería de Tula, las plantas catalítica
No. 2, hidrodesulfuradora de residuales, mezclado de asfaltos y las instalaciones
para recibir crudo segregado a tanques, ampliar los servicios auxiliares y
modernizar el control de los cuartos centralizados. Avance físico acumulado al 2000
era de: 99.9%
Integral las plantas catalítica, alquilación y azufre con los sistemas de
almacenamiento, servicios y diversas instalaciones de la refinería de Cadereyta.
Avance físico acumulado al 2000 era de 96.8%.
El presupuesto ejercido en el 2000 fue de $ 51,028,857 de pesos M.N. que correspondió
a un avance financiero del 101.7 % del autorizado para este ejercicio
2.4.- Red de ductos (K018)
Objetivo
Contar con nuevas plantas de almacenamiento y distribución de petrolíferos, así como
una infraestructura en ductos en el mejor estado de operación y que sean además
suficientes, eficientes y económicas.
Este proyecto consistía de varias obras, todas ellas con el fin de garantizar el abasto
eficiente y oportuno de destilados en el país y áreas de influencia:
•
•
•
•
Construir un poliducto de 10” de diámetro de 203.4 km de Querétaro a San Luis
Potosí. El avance físico acumulado al 2000 era de 84.4%.
Incrementa de capacidad de transporte a 75 MBD del poliducto Minatitlán – México.
El avance físico era de 90.7%.
Construir un poliducto de 16” de diámetro de 234 km de Salamanca a Guadalajara y
dos estaciones de rebombeo. El avance físico era de 97.6%.
Construir un ramal de 8 pulgadas de diámetro por 115.5 km del poliducto
Degollado-Zamora- Uruapan, con un avance físico de 60.3%.
El presupuesto ejercido en el 2000 fue de $ 212,687,640 de pesos M.N. que correspondió
a un avance financiero del 90.4 % del autorizado para este ejercicio
2.5.- Terminales de recibo, almacenamiento y distribución (K020):
Este rubro contenía varias obras, todas ellas con el fin de apoyar el transporte de
destilados a las Terminales de ventas y para relocalizar las agencias cuya ubicación
implicaba riesgos potenciales para los asentamientos humanos, para abastecer de
PEMEX REFINACION
manera confiable, segura y eficiente
petrolíferos demandados:
y con preservación del ambiente, los productos
En Construcción:
Construir un corredor de tuberías del muelle de Pemex a la Terminal de “El
Sardinero”, en el Puerto de Veracruz,. Avance físico acumulado al 2000: 88.4%.
Construir una Terminal marítima y terrestre de almacenamiento y distribución
Terminal “El Sardinero”. Avance físico acumulado al 2000: 65.3%, pero se
encuentra suspendido.
Construir una nueva Terminal de almacenamiento y distribución en Leona Vicario,
Q. Roo. Avance físico acumulado al 2000: 9.3% (ingenierías solamente).
•
•
•
Terminadas al 2000:
Terminal de Almacenamiento y Distribución de destilados de Aguascalientes, Zacatecas y
Morelia.
El presupuesto ejercido en el 2000 fue de $ 58,467,924 de pesos M.N. que correspondió
a un avance financiero del 91.2 % del autorizado para este ejercicio
Proyecto
2
Paquete Ecológico
2.2
Mejoramiento del Pool de Gasolinas de la Refineria de
Madero
isomerizadora de Butanos
K007
99.8%
90.5%
isomerizadora de Pentanos y hexanos
44.2%
Ampliación de las refinerias
los sistemas de almacenamiento
, servicios y diversas
instalaciones de la refinería de Cadereyta
Red de ductos
Construcción de un Poliducto de 10" D.N. Queretaro San Luis Potosí
Incremento de la capacidad de transporte a 75 MBD del
Poliducto Minatitlan - México
Construir un Poliducto de 16" D.N. de 234 km de
Salamanca - Guadalajaar y 2 EB
Construir un ramal de 8 " D.N. de 115.5. km del
Poliducto Degollado -Zamora-Uruapan
K020
87.5%
En rescisón de contrato con Cia Ing. Est.
Especializados, la licitación posterior desierta (mayo
2000)
Convertir un gasoducto a oleoducto de Nuevo Teapa a
Venta de Carpio
Integar con las instalaciones existentes de la refineria
de tula, las plantas catalítica No. 2, Hidrodesulfuradora
de rsiduales, Mezclado de Asflatos y las instalaciones
para recibir crudo segregado a tanques, ampliar los
servicios auxiliares y modernizar el control de los
cuartos centralizados
Integral las plantas catalítica, alquilación y azufre con
K018
En construcción
Planta Hidrodesulfuradora de naftas
Revamp de la Planta MC
2.5
Presupuesto
ejercido en 2000 $
MN
% ejercido
del ppto 2000
Se recibieron 6 unidades terminadas: 3 plantas
isomerizadoras de pentanos y Hexanos
(Salamanca, Tula y Salina Cruz) y 2
Hidrodesulfuradoras de diesel (Tula y
Salamanca) y de residuales de Tula.
En rescisión de contrato con PROTEXA, nuevo
contrato con TRIBASA
isomerizadora de Butanos
2.4
Avance físico
acum @ Dic
2000
PROYECTOS ESTRATEGICOS
2.1
2.3
situación a diciembre 2000
Relocalización de agencias.
Construir un corredor de tuberías del muelle de Pemex a
la Terminal "el Sardinero"
Construir una Terminal marítima y terrestre de
Almacenamiento y distribución Terminal "El Sardinero"
Construir una Terminal de Almacenamiento y Disrtibución
en Leona Vicario, Q. Roo
Terminal de almacenamiento y Distribución de Destilados
de Aguascaleinte, Zacatecas y Morelia
37,637,861
80.5%
71,515,582
88.8%
51,028,857
101.7%
212,687,640
90.4%
58,467,924
91.2%
Se encuentra en proceso de rescisión del Contrato
Se terminó el contrato y faltan las pruebas de
comportamiento con gasolina dulce
99.9%
Se encontraban en obra las siguientes
inversiones con un avance importante
En la etapa final de la construcción
97.3%
En la etapa final de la construcción
99.9%
En la etapa final de la construcción
96.8%
Se encontraban en obra las siguientes
inversiones.
En construcción
84.4%
En construcción
90.7%
En la etapa final de construcción
97.6%
En construcción
60.3%
Obras para terminación de recibo,
almacenamiento y distribución
En construcción
84.4%
En construcción
65.3%
En construcción
9.3%
Terminadas
100.0%
PEMEX REFINACION
3. Proyectos Operacionales
Objetivo
Son aquéllos que responden a problemas operativos de corto plazo; sus montos de
inversión son proporcionalmente menores a los requeridos por los proyectos estratégicos,
sus lapsos de maduración son cortos con el propósito de dar respuesta a las necesidades
inmediatas de la empresa y generalmente, se trata de proyectos complementarios.
Los proyectos operacionales que se recibieron se clasificaban dependiendo la orientación
que tenían dichas inversiones, conforme al “Programa Pemex”:
3.1.- Infraestructura
3.2.- Protección ecológica
3.3.- Seguridad
3.4.- Mantenimiento capitalizable
3.5.- Ahorro de energía
3.6.- Modernización
3.1.- Infraestructura (1 A)
Objetivo
Conservar los niveles de producción de la actual planta productiva, mantener en
condiciones operativas adecuadas las plantas de servicios auxiliares instaladas y dar
mantenimiento a los proyectos previstos en los programas de reconfiguración de
refinerías, calidad de gasolinas y red de ductos.
En este rubro, se encontraban 19 proyectos en ejecución, 12 en su etapa final y 9 sin
avance
(Anexo 1)
3.2.- Protección ecológica (1B)
Objetivo
Conciliar al máximo posible la producción, distribución y comercialización de los
combustibles derivados de los hidrocarburos, con el uso, conservación, respeto y
mejoramiento del medio ambiente.
En este rubro, se encontraban 54proyectos en ejecución y 28 en su etapa final.
(Anexo 2)
3.3.- Seguridad (1C)
PEMEX REFINACION
Objetivo
Mejorar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, mediante la atención a las
no conformidades y a las recomendaciones derivadas de las auditorias externas a la
Subdirección de Auditoria en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, institucionalizar
un programa anual para monitoreo de las auditorias externas y mejorar la cultura de los
trabajadores orientada hacia la seguridad industrial.
En este rubro, se encontraban 23 proyectos en ejecución, 23 en su etapa final.
(Anexo 3)
3.4.- Mantenimiento capitalizable
Objetivo
Habilitar las unidades de inversión con sus componentes, efectuándoles el mantenimiento
correctivo y preventivo necesario para que las unidades de proceso funcionen en las
condiciones esperadas, para obtener productos en cantidad y calidad que el mercado
demanda.
En este rubro, se encontraban 38 proyectos en ejecución, 83 en su etapa final
(Anexo 4)
3.5.- Ahorro de energía (1D):
Objetivo
Mejorar la utilización de la energía y de los procesos a través de la captura de brechas de
consumo energético.
En este rubro, se encontraban 2 proyectos en ejecución, 1 en su etapa final.
(Anexo 5)
3.6.- Modernización (1E)
Objetivo
Cerrar los rezagos en eficiencia operativa en el sistema de refinación.
En este rubro, se encontraban 17 proyectos en ejecución, 32 en su etapa final.
(Anexo 6)
Comportamiento del presupuesto de inversión recibido en el 2000 por área operativa
PEMEX REFINACION
El cuadro siguiente muestra el comportamiento del presupuesto de inversión en el año
2000, a nivel de las áreas operativas. Para efectos del presupuesto en el 2000, el monto
del pago a Pidiregas está considerado en el área de Producción.
Año 2000
subdirección operativa
Seguridad y P ambiental
Contraloría
Dirección General
Comercial
Almac y distribución
Finanzas y administración
Producción
Planeación
Proyectos
Total general
PEF 2000
flujo de efectivo
MM$
Ultimo Ade 2000
devengable
MM$
33,165,938
5,890,500
28,568,098
767,031,899
1,614,701,676
159,300,004
5,811,756,663
15,096,070
591,489,152
9,027,000,000
18,295,465
3,440,686
16,157,187
545,176,656
1,268,947,369
184,402,177
4,257,656,370
2,987,300
896,000,048
7,193,063,258
ejercido 2000 en
Devengado
MM$
14,809,695
2,397,417
29,567,936
531,266,936
1,178,380,741
181,776,081
4,142,917,628
2,872,449
834,344,585
6,918,333,467
ejercido 2000 en
flujo efvo
MM$
42,283,654
4,317,460
42,504,772
450,488,172
1,163,963,891
177,446,653
4,152,823,733
2,558,109
837,929,071
6,874,315,513
% ejercido vs
Ultimo Ade
2000
MM$
80.9%
69.7%
183.0%
97.4%
92.9%
98.6%
97.3%
96.2%
93.1%
96.2%
MM$ = Millones de pesos del año o corrientes
El comportamiento del ejercicio presupuestal 2000, a nivel de área operativa, muestra
que el mayor subejercicio lo presentaron las Subdirecciones de Almacenamiento y
Distribución y la de Proyectos, con de 7.1 % y 6.9 %, respectivamente.
La nueva administración 2000 – 2006 recibió un Presupuesto de Egresos de la
Federación para iniciar su ejercicio (PEF 2001 flujo de efectivo) por un monto de 9,717.52
millones de pesos (flujo de efectivo) para ejercer de acuerdo a las siguientes
subdirecciones operativas:
Es importante mencionar que del total autorizado para el 2001, se tenía incluido un monto
de 1,151.1 millones de pesos para el pago de amortizaciones Pidiregas de la
Reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, en este caso en el área de Proyectos.
Las subdirecciones operativas que mayores recursos presupuestales recibieron para el
2001 fueron la de Producción con el 46.4 %, seguida de la Proyectos con 14.7 % y en
tercer lugar la de Almacenamiento y Distribución con el 13.1 %.
PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN
Tipo y Avances del Proceso.
Para atender la problemática en la desincorporación de activos, para el caso de los
materiales de desecho se estableció el Programa de Limpieza de Patios, el cual tuvo
como principal objetivo, desalojar los desechos que habían permanecido en los patios de
los Centros de Trabajo del Organismo durante un periodo largo de tiempo. Una vez
concluido este programa se ha fomento la cultura de orden y limpieza, donde de manera
permanente se desincorporan los desechos que se generan en la operación cotidiana.
PEMEX REFINACION
Con relación a la Desincorporación de materiales improductivos provenientes de almacén,
se estableció el programa para la Desincorporación de excedentes y obsoletos, el cual ha
tenido como objetivo primordial identificar los materiales improductivos, posteriormente
promover su reutilización dentro de la industria petrolera y en caso de no tener utilidad,
enajenarlos a terceros. En este último punto se encontró que no existen otras industrias
que pudieran utilizar estos materiales, por lo que únicamente las licitaciones en que se
incluyó tubería, válvulas o conexiones tuvieron éxito.
Cabe señalar que en apoyo a estas tareas de Desincorporación, existen 8 Comités
Regionales de Enajenación de Activos, en donde se ventilan los procesos de baja de los
mismos, se revisan y analizan las solicitudes y dictámenes técnicos, estos órganos se
ubican en las 6 Refinerías, en la Gerencia de Transportación Marítima y en la Gerencia
Comercial de Ventas Occidente.
Como se aprecia en el cuadro adjunto se han realizado serios esfuerzos y acciones en la
depuración en los diferentes almacenes de Pemex Refinación.
A continuación se presentan los ingresos que se obtuvieron por la Desincorporación de
activos al 30 de noviembre de 2000.
Ingresos Obtenidos (Pesos)
AÑO
BIENES
DESECHO
TRASPASOS
COBRO
FACTURAS
BIENES
DONADOS
(*)VENTAS DE
LA URA DE
BIENES DEL
ORGANISMO
SUBTOTAL
1994
488,137.00
1,138,986.00
---
---
---
1,627,123.00
1995
11,499,000.00
14,039,000.00
---
---
---
25,538,000.00
1996
12,444,701.00
18,954,066.00
---
---
9,861,191.00
41,259,958.00
1997
23,067,518.00
28,039,669.00
---
32,341,209.00
89,011,000.00
1998
10,598,499.00
5,259,868.00
3,891,241.00
16,043,650.00
35,793,258.00
1999
11,596,603.00
9,898,011.00
3,657,531.00
15,625,698.00
14,256,008.00
55,033,851.00
2000
29,280,659.11
1,790,000.00
5,800,948.94
1,896,586.65
11,154,873.00
49,923,067.70
Subtotal
98,975,117.11
79,119,600.00
15,021,083.94
21,413,525.65
83,656,931.00
298,186,257.70
5,562,604.00
Penalizaciones
* Incluye ingresos por Contrato
Marco
Total
253,916.50
298,440,174.20
PEMEX REFINACION
Programas Sectoriales
Compromiso 1
Proyecto Azcapotzalco
En el año concluyo el desmantelamiento de los tanques de almacenamiento.
Se encontraba pendiente de desincorporar
12 grupos de bienes de almacén y
$9´795,000.00.
productos químicos, con un valor contable de
700 toneladas de desechos ferrosos y no ferrosos
Se concluyo la demolición de estructuras y bases remoción y traslado de cascajo.
Asimismo retirar 80 toneladas de lodos en cárcamos, fosas y producto en fase libre de las
fosas de captación.
Transferencia de funcione de la administración de personal jubilado, post mortem y
pensiones alimenticias de la Ex Refinería 18 de Marzo.
Compromiso 18
Desincorporación de las Terminales que salieron de Operación (Hermosillo, Zacatecas,
Aguascalientes y Morelia).
La desincorporación de los bienes improductivos, como tanques, tubería, bienes de
almacén y desechos, de las terminales que salieron de operación, concluyó en el año
2000.
Los inmuebles que ocuparon la Terminal de Almacenamiento y Distribución fueron
enajenados al Gobierno del Estado de Michoacán.
C. Programas y Resultados obtenidos en la Gestión del Periodo
2001-2005
I. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN
1.- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios;
2.- Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos;
3.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
4.- Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
PEMEX REFINACION
5.- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
6.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
7.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
8.- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental;
9.- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
10.- Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federa.
11.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas;
12.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;
13.- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público;
14.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector
Público;
15.- Código de Ética del Gobierno Federal;
16.- Bases Generales para la Constitución, Integración, Funcionamiento y Disolución de
Comités y Comisiones Asesoras
17.- Decreto para realizar la entrega-recepción del Informe de los asuntos a cargo de los
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de
separarse de su empleo, cargo o comisión, expedido por el Titular del Ejecutivo
Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de
2005.
18.- Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 20002006, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal, y publicado en el Diario Oficial de
la Federación del 14 de septiembre de 2005.
19.- Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores
públicos al separarse de su empleo, cargo, o comisión, para la Rendición del Informe
de los Asuntos a su cargo y realizar la entrega-recepción de los recursos asignados,
expedido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública, y publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2005.
20.- Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la elaboración e
integración de Libros Blancos, emitido por el Titular de la Secretaría de la Función
Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2005.
PEMEX REFINACION
II. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS GENERALES DE GOBIERNO
1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006
El objetivo fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, (PND) es el
promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido, con calidad, que responda a la
transición social y asuma retos en beneficio de los mexicanos.
Un crecimiento que avance en la igualdad de oportunidades entre regiones, empresas y
hogares, y permita contar con recursos suficientes y canalizarlos para combatir los
rezagos y financiar proyectos de impulso al desarrollo.
Para el sector energético el PND ha marcado como estrategia garantizar una oferta
suficiente y oportuna de energía, que apoye de manera sostenida al crecimiento
económico del país.
En este sentido, la meta fundamental ha sido encaminar todos los esfuerzos para
alcanzar el acceso pleno de la población a los insumos energéticos. Para ello se
requieren empresas públicas y privadas de clase mundial que garanticen el abasto de
energéticos en condiciones competitivas de calidad y precio, operando dentro de un
marco legal y regulatorio adecuado, con altos índices de seguridad y con respeto al medio
ambiente; y con un firme impulso tanto al uso eficiente de la energía como a la
investigación y desarrollo tecnológicos.
El esfuerzo se ha concentrado en el desarrollo de la infraestructura energética nacional,
uno de los principales objetivos de la presente administración y requisito indispensable
para participar de los beneficios y oportunidades que ofrecen los mercados
internacionales. Pero todavía, es necesario explorar nuevas posibilidades de inversión
pública y privada, sin perder de vista que el gasto en infraestructura debe responder a
criterios de beneficio social y de eficiencia en la asignación de recursos.
El sector energético debe contar con una regulación moderna y transparente que
garantice la calidad en el servicio, así como precios competitivos.
Por ello, es necesario asegurar recursos para que las empresas públicas del sector
puedan cumplir sus objetivos, facilitar la competencia e inversión, promover la
participación de empresas mexicanas en los proyectos de infraestructura energética y
contribuir al crecimiento económico, satisfaciendo la creciente demanda de productos
petrolíferos bajo estándares de calidad internacionales.
El PND es el marco dentro del cual todos los actores y grupos involucrados con la
producción y uso de energía participan en el diseño de una estrategia de largo alcance.
Ello deberá garantizar una oferta suficiente y oportuna de energía, que apoye de manera
sostenida al crecimiento económico del país.
PEMEX REFINACION
La importancia del sector como sustento de la viabilidad económica del país a largo plazo
obliga a tomar las mejores decisiones, con el apoyo de los recursos humanos altamente
capacitados que tiene el sector y de las metodologías más apropiadas para decidir los
cursos de acción. De ahí nace la necesidad de una planeación estratégica que nos lleve
a construir un Proyecto de Nación que capitalice nuestras ventajas competitivas y nos
prepare para los retos que enfrenta el sector. Sin embargo las tendencias de la política
energética actual hacia el futuro muestran grandes retos para las industrias nacionales de
energía. No se pueden ignorar sin resentir alguna consecuencia las tendencias a una
mayor participación privada en el sector o a la formación de mercados regionales de
energía. Así mismo, no se pueden descuidar las tendencias mundiales y compromisos ya
asumidos en torno al desarrollo sustentable, en virtud de la alta prioridad que ha tomado
la protección al ambiente. A nivel nacional, también existen retos fundamentales para el
desarrollo del sector como lo son las limitaciones de la inversión pública.
Logros alcanzados
•
Conclusión de la reconfiguración y modernización de las refinerías de Cadereyta,
Madero, Tula y Salamanca, ejecución de la reconfiguración de Minatitlán y desarrollo
del proyecto de Salina Cruz.
•
Fortalecimiento del programa de calidad de gasolinas. Destaca la reformulación de la
gasolina para el Valle de México y las principales zonas metropolitanas del país, así
como la reducción del contenido de azufre en la gasolina y el diesel.
•
Verificación el cumplimiento de los combustibles automotores, de conformidad con las
estrictas normas internacionales.
•
Determinar los recursos necesarios para modernizar y ampliar el sistema nacional de
ductos y la infraestructura para incrementar la capacidad de refinación.
•
Se instrumento el progre de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles a través de
Sistemas de Medición, Laboratorios Móviles, Control electrónico de Dispensarios,
Circuitos Cerrados de Televisión, Rastreo de autotanques, Implantación del SCADA.
2.- Programas Sectoriales, Regionales y Especiales
Vinculación con el Programa Sectorial de Energía. 2001-2006
El Programa sectorial de energía 2001-2006 establece que la producción,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los hidrocarburos y sus
derivados, deberán realizarse en condiciones que garanticen el cumplimiento de la
normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente.
Líneas de acción
Las principales líneas de acción para la industria de refinación establecidas en el
Programa sectorial de energía 2001-2006 se centran en los siguientes objetivos:
PEMEX REFINACION
•
Promover la eficiencia y la productividad para garantizar el abasto suficiente de
hidrocarburos.
Para satisfacer el aumento en la demanda de energía, inducido por el crecimiento
poblacional y el desarrollo industrial y de servicios, será necesario aumentar la oferta de
hidrocarburos, lo que plantea al mismo tiempo crear esquemas que eleven la eficiencia y
productividad en las actividades petroleras.
•
Fortalecer la capacidad de refinación.
La complejidad de la industria petrolera requiere que los esfuerzos en las actividades
primarias sean acompañados por esfuerzos de igual magnitud en las actividades de
refinación. Por lo cual, se ha planteado la meta de avanzar en la reconfiguración del
Sistema Nacional de Refinación y ampliar su capacidad de procesamiento. Ello generará
productos de mayor valor agregado y calidad, y permitirá procesar una mayor proporción
de crudo Maya, elevar la rentabilidad y reforzar la viabilidad de las refinerías.
El desafío para la industria de refinación será proveer los petrolíferos suficientes para
garantizar la expansión de las actividades productivas y la competitividad de la economía
en el largo plazo, cumpliendo cabalmente las normas de seguridad y protección
ambiental.
La diversificación y el fortalecimiento industrial del país precisa mejorar y ampliar su
infraestructura energética, particularmente en aquellos segmentos de la cadena
productiva que aportan mayor valor agregado y contribuyen a mejorar la calidad de los
combustibles. De esta forma, las iniciativas a desarrollar incluyen, entre otras:
•
•
•
•
•
Concluir la reconfiguración y modernización de las refinerías de Minatitlán y Salina
Cruz;
Fortalecer el programa de calidad de gasolinas. Destaca la reformulación de la gasolina
para el Valle de México y las principales zonas metropolitanas del país y la reducción
del contenido de azufre en la gasolina y en el diesel.
Verificar el cumplimiento de los combustibles automotores, de conformidad con las
estrictas normas internacionales, y Determinar los recursos necesarios para modernizar
y ampliar el sistema nacional de ductos y la infraestructura para incrementar la
capacidad de refinación.
Rediseñar la estrategia comercial de Pemex Refinación, con el fin de reorientar la
organización hacia un esquema en donde el cliente, en los diversos segmentos y
regiones del mercado, tenga prioridad y sea el determinante del resto de sus procesos
operativos, incluyendo calidad, precio, logística, almacenamiento, producción y
comercio exterior de los productos.
Intensificar la lucha contra el mercado ilícito de combustibles, la cual ha tenido
importantes acciones entre las que destacan, una nueva política comercial, que incluye
la concentración de los canales de distribución, el establecimiento de un padrón
sectorial de importadores y de permisos previos de importación, la revisión de
fracciones arancelarias, la instalación de laboratorios en aduanas, así como el trabajo
conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército Mexicano, para vigilar la
red de ductos e instalaciones productivas y de servicios de Pemex, entre muchas otras.
PEMEX REFINACION
•
Se continuará orientando esfuerzos en este sentido para recuperar el mercado y la
posición competitiva de Pemex Refinación, lograr un control estratégico, a través de las
mejores prácticas comerciales y la certidumbre jurídica que las regule. Entre las
acciones que están por implantarse están:
•
•
•
Introducir nuevos sistemas de alta tecnología para mejorar el control de la
infraestructura de almacenamiento, distribución y comercialización de
combustibles.
Adecuar el marco jurídico en materia de comercialización de petrolíferos para su
aplicación en contratos actuales y nuevos. No obstante, la industria de refinación
requiere de mayores niveles de inversión para aumentar la producción nacional
de petrolíferos, para lo cual será necesario analizar y desarrollar esquemas
complementarios a la inversión pública.
Mantener y fortalecer la política de combustibles más limpios.
Otro de los objetivos primordiales planteados en el Programa Sectorial es mejorar
progresivamente la calidad de los combustibles. Pemex Refinación ha eliminado el plomo
de los combustibles, reducido el contenido de azufre e incrementado el octanaje de las
gasolinas. En particular, se están desarrollando las estrategias más adecuadas para
introducir al mercado, en 2009, gasolina magna, premium y diesel con un contenido
máximo de azufre de 30 ppm. Cabe señalar que lo anterior estará condicionado a la
obtención de los recursos presupuestales suficientes y a la publicación de la modificación
a la norma NOM-086.
Plan de Negocios de Pemex Refinación
En el Plan de Negocios se concretan e instrumentan las políticas establecidas en el PND
y el Programa Sectorial.
El propósito central es la transformación de Pemex Refinación en una empresa eficiente,
rentable y competitiva, con estándares de desempeño de clase mundial, robusteciendo su
capacidad de generación de valor y de adaptación a las condiciones de un entorno
complejo y dinámico.
Los valores institucionales, las políticas, los objetivos estratégicos y las estrategias están
comprometidos en el largo plazo dando sentido de orientación y temporalidad,
encauzando el esfuerzo y los recursos hacia su Visión:
“Pemex Refinación debido a su excelencia y productividad abastece la demanda
nacional y participa en el mercado internacional con productos de calidad que
generan resultados financieros positivos y mantiene los más altos estándares de
seguridad y protección al medio ambiente”.
Y hacia el cumplimiento de la Misión del organismo:
“Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor
económico de la empresa, mediante la operación y el desarrollo eficientes,
PEMEX REFINACION
competitivos y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y
contribuir al fortalecimiento global de Pemex, en un marco de seguridad industrial”.
Los componentes conceptuales del enunciado son:
•
•
•
•
•
Aumentar el valor futuro de los activos de la empresa como única manera de asegurar
su viabilidad y de optimizar los beneficios para la Nación, propietaria legítima de la
riqueza petrolera.
Operar en condiciones de eficiencia y seguridad, lo que implica un uso óptimo de
instalaciones, equipos y recursos, minimizar riesgos y lograr estándares de desempeño
comparables con los mejores del mundo.
Lograr condiciones de competitividad para que Pemex Refinación pueda incorporarse a
los mercados globales y aprovechar las oportunidades del mercado mundial de
refinación.
Garantizar el abasto suficiente y de calidad para cubrir las necesidades y expectativas
de los clientes internos, vinculadas crecientemente a estándares y normas de alcance
mundial.
Generar recursos para contribuir al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y para
apoyar el desarrollo presente del país sin tener que sacrificar el derecho de disponer de
los recursos naturales necesarios para el bienestar de las generaciones futuras.
Pemex Refinación ha avanzado en la modernización de sus instalaciones y en la mejora
de sus prácticas operativas, siendo necesario continuar con la ampliación y
modernización de la capacidad de refinación en México.
En lo que sigue de esta sección se hace una relatoría de las acciones realizadas y los
resultados obtenidos en las actividades sustantivas del Organismo a lo largo del periodo
2001 – 2006.
PEMEX REFINACION
Subdirección de Producción
INDICE
1.
Introducción
2.
Proceso y producciones
3.
Índices de ocupación
4.
Servicios auxiliares
5.
Laboratorio
6.
Mantenimiento
7.
Optimización
8.
Desarrollo de Infraestructura
9.
Logros y beneficios
1. Introducción
En el año 2000, la administración de Petróleos Mexicanos decidió orientar la
administración de Pemex-Refinación y en particular la de la Subdirección de Producción a
fin de redoblar esfuerzos en la gestión, para apoyar y eficientar la producción, bajo tal
contexto, se re-estructuraron las funciones de:
Mantenimiento, el Sostenimiento de la producción por la continuidad operativa de las
instalaciones y sus equipos.
Producción, Planeación, Control, Normatividad y prácticas, así como la Evaluación de la
Producción de petrolíferos y su enlace con Distribución, Almacenamiento y
Comercialización, Procesos y la aplicación de la Ingeniería en la optimización de los
procesos industriales instalados.
La Subdirección de Producción representa la parte sustantiva de Pemex-Refinación que
por su magnitud ofrece una intensa actividad en la que miles de empleados y decenas de
especialidades profesionales distintas trabajan en conjunto realizando una gran cantidad
de operaciones tanto en sus seis Refinerías como en sus Oficinas Centrales, con el
objetivo muy claro de cumplir cabalmente con su misión.
“Elaborar productos petrolíferos con calidad y oportunidad para
satisfacer la demanda nacional dentro de un marco de seguridad,
protección al medio ambiente y rentabilidad, contribuyendo al
fortalecimiento de Petróleos Mexicanos”
A distintas generaciones les ha tocado dirigir esta Subdirección a lo largo de su historia.
Muchas de ellas nos han dejado huellas que fomentaron el desarrollo de esta industria.
PEMEX REFINACION
El presente Informe de Gestión resume las principales actividades y planteamientos que
se han desarrollado en la Subdirección de Producción de Pemex Refinación, en el periodo
2000 – 2006.
La estructura del presente documento está basada en la parte sustantiva de la
Subdirección de Producción tales como los aspectos del Proceso de Crudo, los
rendimientos de Petrolíferos, índices de ocupación, laboratorio, servicios auxiliares, los
mantenimientos de infraestructura así como los logros y beneficios de este periodo.
2.- Proceso y Producciones
Proceso de Crudo, MBD
La desviación a los programas de proceso de crudo con respecto al POT de los años
2000, 2001, 2002 y 2003 se deben principalmente al retraso en la entrega de la planta
coquizadora de la Refinería de Cadereyta y de las plantas reconfiguradas en la Refinería
de Madero, también al retraso que sufre la construcción del nuevo oleoducto de Nuevo
Teapa –Madero, a la disminución en la demanda de combustóleo por parte de CFE y a
problemas operativos, retraso en los mantenimientos de las plantas y a la menor
confiabilidad por no reparar adecuadamente, para los años 2004, 2005 se ha venido
incrementando el proceso de Crudo con respecto a los años anteriores, derivado de tener
disponibles las plantas de proceso en las Refinerías de Cadereyta y Madero ya
reconfiguradas, sin embargo la desviación con los programas establecidos se derivan de
problemas operativos en el oleoducto Nuevo Teapa-Madero que impacta en el suministro
requerido de crudo para las Refinerías antes mencionadas.
PEMEX REFINACION
% de Maya en el Crudo Procesado
Derivado de la entrada en operación de las plantas coquizadoras en las refinerías de
Cadereyta y Madero, se observa un incremento en el porcentaje de crudo Maya
procesado en el Sistema Nacional de Refinación, teniendo con esto un beneficio
económico para Pemex Refinación al procesar una mezcla de menor costo en sus
Refinerías, para el año 2004 se tiene un incremento de aproximadamente 120 MBD de
consumo de crudo Maya con respecto a los años anteriores, apoyando con esta medida a
no disminuir la capacidad de producción de crudos pesados en Pemex Exploración y
Producción, para el año 2005 se tiene una desviación negativa con respecto al año
anterior derivado de que la Refinería de Salina Cruz ajusto a la baja el porcentaje de
crudo Maya procesado por problemas con la especificación de combustóleo en contenido
de azufre.
Gasolinas del crudo y transferencias, MBD
Incluye componentes y especialidades
PEMEX REFINACION
Durante los años 2000, 2001 y 2002 se tuvo una desviación al programa de producción de
gasolinas derivado del menor proceso de crudo en este periodo y al retraso que se tuvo
en la entrada en operación de las plantas reconfiguradas de la refinería Madero, también
impactó la planta coquizadora de Cadereyta al no entrar en operación en la fecha
programada, para los años 2003 a 2005 se observa un incremento en la producción de
gasolinas, derivado de la entrada en operación de plantas de procesos secundarios en el
Sistema Nacional de Refinación, sin embargo la desviación a los programas POT
establecidos para este período lo ocasionó los problemas operativos el retrasa en los
mantenimientos y la menor confiabilidad por mantenimientos no adecuados en las plantas
de proceso.
Gasolinas del crudo y transferencias, MBD
Durante los años 2000, 2001. Y 2002 se obtuvo una producción baja de gasolinas
provenientes del crudo con respecto al programa POT, derivado principalmente a que
durante este período las Refinerías de Cadereyta y Madero estuvieron en etapa de
reconfiguración, procesando menos crudo con respecto a su capacidad instalada, para los
años 2003 y 2004 se observa un incremento en la producción derivado de la entrada en
operación de plantas de procesos secundarios en el Sistema Nacional de Refinación, sin
embargo para el año 2005 se tiene un decremento en la producción derivado
principalmente a problemas operativos en plantas de proceso productoras de gasolina por
reconfiguraciones incompletas.
PEMEX REFINACION
Turbosina, MBD
Durante el año 2000 se cumplió con el programa de producción de turbosina, para los
años 2001, 2002, 2003 y 2004 se tuvo una desviación con los programas POT derivado
principalmente al retaso en la entrada en operación de las plantas reconfiguradas en las
Refinerías de Cadereyta y Madero y a problemas operativos y retraso en las reparaciones
de las plantas Hidrodesulfuradoras de Destilados Intermedios y Reformadoras en el
Sistema Nacional de Refinación. Con respecto al 2005 se cumple con el programa de
producción al tener una mayor ocupación de las plantas antes mencionadas, teniéndose
inclusive la exportación de turbosina del orden de 7.0 MBD durante este año.
Pemex Diesel, MBD
PEMEX REFINACION
Durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 la desviación al programa POT de producción
de Pemex Diesel derivo principalmente del retraso en la reconfiguración de plantas de
proceso en las Refinerías de Cadereyta y Madero, al no regresar a operar en la fecha
programada, para el año 2004 se cumple con el programa al operar normalmente las
plantas antes mencionadas, para el año 2005 la desviación al programa es derivado de
problemas operativos y retraso en las reparaciones de las plantas Hidrodesulfuradoras de
Destilados Intermedios y Reformadoras del Sistema Nacional de Refinación.
Combustóleo, MBD
Durante el año 2000 la desviación con el programa de produccion POT de combustóleo
se derivo del menor proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación, para el año
2001 se cumple con el programa, con respecto a los años 2002 y 2003 la desviación con
los programas deriva de la reconfiguración de plantas de proceso de crudo en las
Refinerías de Cadereyta y Madero, para el año 2004 se cumple con lo programado al
operar las plantas reconfiguradas de las Refinerías mencionadas anteriormente y
finalmente en lo que respecta al año 2005 la desviación negativa con lo programado en
POT se debe a la operación continua de las plantas coquizadoras de las Refinerías de
Cadereyta y Madero que beneficia al Sistema Nacional de Refinación.
PEMEX REFINACION
Asfalto, MBD
Durante el año 2000 se cumple con el programa de producción de asfalto establecido, con
respecto a los años 2001, 2002, 2003 y 2004 la desviación negativa con lo programado
en POT es por retraso en la terminación de la reconfiguración de las plantas así como la
baja demanda del producto nacional ya que a pesar de haber demanda de exportación,
los precios no convienen al Sistema Nacional de Refinación para elaborarlo, para el año
2005 se cumple con el programa.
Coque, MTD
PEMEX REFINACION
Durante los años 2000, 2001 Y 2002, no se cumple con los programas de producción de
coque derivado del retraso en la entrada en operación y normalización de las plantas
Coquizadoras de las Refinerías de Cadereyta y Madero además en esta refinería por no
estar confiable después de su reconfiguración la planta Primaria 100% Maya , para los
años 2003, 2004 y 2005 se cumple con los programas derivado de la normalización y
optimización de las plantas antes mencionadas, esta situación permite al Sistema
Nacional de Refinación la elaboración de productos de mayor valor agregado y la
disminución en la producción de residuales.
Suministro total de insumos a las refinerías del SNR
El suministro de Petróleo Crudo disminuyó significativamente durante el año 2005 por el
siniestro ocurrido en la estación de Mazumiapan, Veracruz, en el orden de 100 MBD, lo
que afecto principalmente a la refinería de Cadereyta en su proceso de crudo.
El suministro de Isobutano se redujo durante el año 2002 debido a que la planta de
Alquilación de la refinería de Tula quedo fuera de operación durante este año, derivado
del incendio de la misma hacia finales del año 2001, reanudando operaciones en el
transcurso del año 2003.
PEMEX REFINACION
En el año 2004 se logro el mayor abastecimiento con motivo de la correcta operación del
total de las plantas de Alquilación del SNR.
En el año 2003 se alcanza el mejor suministro a través de auto tanques de este producto
hacia las refinerías de Salamanca y Tula procedentes de Cd. Madero, ya que en ese año
se tenían excedentes importantes de este producto en la refinería en mención.
El mencionado suministro disminuyó hacia el 2004 y 2005 esencialmente por falta de
equipo motriz. A la fecha se tiene un proyecto para el transporte de este insumo a través
de ferrocarril, con lo que se espera para el año 2006 nuevamente elevar el envío con el
correspondiente beneficio económico al transformar el Gasóleo ligero primario en Pemex
Diesel.
En el año 2002 se logra el mejor suministro de Gasóleos de Vacío derivado de la
utilización del Oleoducto de Nuevo Teapa a Venta de Carpio, para enviar estos a la
refinería de Tula, Hidalgo, así como de la óptima operación de las plantas catalíticas del
SNR.
PEMEX REFINACION
El beneficio económico de esta operación resulta de la transformación del 60% de éste
Hidrocarburo en gasolina de alto octano, la cual finalmente compone la gasolina Pemex
Magna.
En el periodo de 2000 a 2003 se suministro esporádicamente el Butano-Butileno, a la
refinería de Cadereyta como apoyo al inicio de sus operaciones después de haber sido
reconfigurada, siendo que a partir del 2003 se inicia el envío de este producto en forma
sistemática hacia la refinería de Cd. Madero, como apoyo para optima operación de su
planta de alquilación.
Cabe mencionar que se tienen expectativas de suministrar al menos 2 MBD para el año
2006, en función de la disponibilidad del parque vehicular correspondiente.
Originalmente este insumo se exportaba a través de la Terminal Marítima de Pajaritos a
precios considerablemente bajos por su alto contenido de Pentanos y un insuficiente
Índice de Octano. A partir del año 2002 se promueve su envío en forma continua hacia las
refinerías de Tula y Salamanca debido a sus excedentes de octano, con lo que se logra
producir volúmenes significativos de gasolina Pemex Magna, reduciendo
substancialmente el costo del Barril producido de esta gasolina en las refinerías antes
mencionadas, con el beneficio económico asociado por esta operación
PEMEX REFINACION
3.- Índices ocupacionales de las plantas de proceso del SNR
S N R
DISEÑO POM
(MBD) (MBD)
INDICES OCUPACIONALES (%)
PLANTAS
2001 2002 2003 2004
2005
3-Ene
Solomon
CNG
2004
88.8
1540.0
REAL
(MBD)
Ene-06
3-Ene
Primarias
81.5
79.3
83.3
84.5
83.4
88.4
1352.0
1360.8
Catalíticas
Reformadoras
Hidro de gasolinas
71.7
68.0
74.3
74.2
71.1
75.3
81.9
72.3
73.9
82.1
79.8
78.5
80.2
76.9
74.5
89.3
79.6
84.3
91.6
80.2
77.0
380.8
267.3
363.0
327.0
204.5
284.2
340.2
212.7
306.2
Hidro Dest. intermedios
Hidro Gasóleos de Vacío
73.3
-
71.8
24.5
79.5
56.5
78.6
71.5
77.0
75.5
84.0
82.6
81.3
85.6
455.0
111.1
376.5
105.4
382.1
91.7
Alquilación (Prod)
Isomerizadoras C5'S (Prod)
70.9
37.0
59.5
47.8
64.0
52.3
72.1
62.7
67.1
56.9
80.9
76.6
77.6
70.3
45.5
64.5
32.6
41.8
36.8
49.4
MTBE (Prod)
TAME (Prod)
71.0
97.1
66.0
93.1
66.1
69.5
69.4
69.0
65.2
59.9
74.1
73.1
69.0
50.4
9.5
6.1
6.5
5.4
7.1
4.5
Hidro de residuales
Coque
31.0
-
8.9
8.3
32.7
52.7
40.8
69.0
27.5
71.1
49.2
85.5
81.3
87.9
68.5
100.0
20.1
101.6
33.7
85.5
Lubricantes
69.0
72.3
79.0
67.0
72.4
68.9
83.5
10.2
7.8
7.0
R EFIN ERIAS
67.4
67.9
72.3
75.2
74.2
Desempeño en la ocupación de plantas de proceso de refinerías
Existe una tendencia ascendente en la ocupación de los procesos de Refinación del año
2000 al 2004, debido al incremento en la estabilidad operacional de los nuevos procesos
de refinación tales como, Coquer, Hidrodesulfurización de gasóleos, Hidrodesulfurización
de nafta de coquer, MTBE, TAME, Alquilación, Regeneración continua de catalizador de
reformación Cyclemax y Destilación del crudo 100% maya.
La Subgerencia de Control de Procesos de Refinación ha contribuido con el apoyo técnico
en la recepción, puesta en operación, estabilización y mejora continua de estas plantas
de proceso.
Sin embargo en el 2005 se tuvo un decremento en la ocupación de los procesos a
excepción de Hidros de Gasóleos de vacío, Coquer y Lubricantes, debido a problemas de
logística en el suministro de crudo a refinería de Cadereyta así como limitantes de diseño
en el proceso Hidros de Gasolina de Coquer de esta misma refinería, lo cual a su vez
impactó a los procesos de Catalítica FCC, Reformadoras, Hidros de destilados
intermedios, Hidros de gasóleos de vacío, MTBE, TAME y Alquilación.
La causa principal del decremento de la ocupación del proceso FCC se debió a
mantenimientos correctivos no programados de la FCC-1 de Cadereyta por efectos de
deficiencia en su diseño.
PEMEX REFINACION
El decremento en la ocupación del proceso de Hidrodesintegración de residuales se debió
al retraso de la reparación de la planta H-OIL de la refinería de Tula Hgo.
4.- Servicios Auxiliares
Generación eléctrica en los años 2000 a 2005.
AÑO 2000
Se reparo a “punto cero” el turbogenerador TG-3 de la Refinería de Madero.
Entra en servicio TG-4 de la Refinería de Tula.
Entraron en servicios turbogeneradores TG-1A y TG-2A de la Refinería de Minatitlán.
Se continua con el porteo de energía eléctrica del Complejo Petroquímico Independencia
a la Refinería de Tula, durante todo el año, con un ahorro estimado de $ 27,334,000.
AÑO 2001
Se reparo a “punto cero” el turbogenerador TG-4 de la Refinería de Salina Cruz.
Se continua con el porteo de energía eléctrica del Complejo Petroquímico Independencia
a la Refinería de Tula, durante todo el año.
Se inicio el porteo de energía eléctrica del Complejo Petroquímico Morelos a la Refinería
de Cadereyta, se estimo un ahorro en flujo de efectivo por porteo de energía de $
147,464,000.
AÑO 2002
Se inicio reparación a “punto cero” del turbogenerador TG-3 de la Refinería de Tula.
Entraron en servicios turbogeneradores TG-5 y TG-6 de la Refinería de Madero.
Entraron en servicios turbogeneradores TG6N y TG-7N de la Refinería de Salamanca.
Se continua con el porteo de energía eléctrica del Complejo Petroquímico Independencia
a la Refinería de Tula, durante todo el año.
Se inicio el porteo de energía eléctrica del Complejo Petroquímico Cosoleacaque a la
Refinería de Cadereyta, se estima un ahorro por porteo de energía de $402,690,000.
AÑO 2003
Se realizo reparación a “punto cero” del turbogenerador TG-2 de la Refinería de Salina
Cruz, con cambio de alternador y aumento de potencia eléctrica de 25 a 28 Mw.
Se realizo convenio de intercambio de energía eléctrica tipo swap entre los organismos
subsidiarios de Petróleos Mexicanos. Con un ahorro estimado de $ 336,954,000 y una
ganancia por venta de emergía eléctrica a C.F.E. de $128,784,000.
AÑO 2004
realizo reparación a “punto cero” del turbogenerador TG-201 de la Refinería de
Cadereyta.
– Se realizo reparación de 25,000 horas del turbogenerador TG-1A de la Refinería de
Minatitlán.
– Se reanudaron los convenios de porteo de energía eléctrica con Pemex Petroquímica
suspendidos por el convenio swap del 2003.
– Se inicio el porteo de energía eléctrica del Complejo Petroquímico Escolin a la Refinería
de Cadereyta, se estima un ahorro por porteo de energía de $ 289,277,000.
– Se
PEMEX REFINACION
AÑO 2005
Se realizo reparación a “punto cero” del turbogenerador TG-1 de la Refinería de Salina
Cruz.
Se inicio el porteo de energía eléctrica del Complejo Petroquímico Pajaritos a la Refinería
de Cadereyta.
Se inicio el porteo de energía eléctrica del Complejo Petroquímico Independencia a la
Refinería de Salamanca. Se obtuvieron los siguientes ahorros estimados por porteo en el
año $902,012,000.
Nota: porteo de energía eléctrica es el envió de energía eléctrica de un centro de trabajo
a otro, utilizando las líneas de transmisión de C.F.E., generalmente este se realiza entre
complejos Petroquímicos y Refinerías.
Derivado de los logros anteriores a continuación se muestra un cuadro resumen de la
generación propia de energía eléctrica, el consumo a C.F.E. y el porteo de energía de los
años 2000 a 2005.
RESUMEN DE ENERGIA ELECTRICA
Cadereyta
Madero
Minatitlán
Salamanca
Salina Cruz
Tula Hidalgo
Generacion Propia
249,584.630
298,428.840
213,542.190
351,071.320
553,825.930
709,669.540
2000
Consumo CFE
81,666.870
1,103.227
75,603.862
59,543.811
6,537.846
3,987.122
Cadereyta
Madero
Minatitlán
Salamanca
Salina Cruz
Tula Hidalgo
Generacion Propia
317,733.360
241,593.630
274,020.150
375,099.410
539,875.000
670,944.350
2001
Consumo CFE
142,782.000
1,035.830
12,044.210
34,728.000
10,370.000
3,914.000
Cadereyta
Madero
Minatitlán
Salamanca
Salina Cruz
Tula Hidalgo
Generacion Propia
334,786.740
347,139.000
280,172.070
469,479.380
561,831.170
606,276.710
2002
Consumo CFE
83,187.089
596.449
2,562.830
10,204.960
11,939.125
1,886.530
Cadereyta
Madero
Minatitlán
Salamanca
Salina Cruz
Tula Hidalgo
Generacion Propia
360,998.380
667,515.797
282,803.270
547,931.944
579,870.720
702,386.660
2003
Consumo CFE
329,719.321
2,049.599
606.198
9.281
144.012
2,304.780
Cadereyta
Madero
Minatitlán
Salamanca
Salina Cruz
Tula Hidalgo
Generacion Propia
313,203.80
685,816.18
27,759,763.67
524,161.06
49,746,534.96
703,361.77
2004
Consumo CFE
39,869.12
2,049.60
10,154.72
8,692.28
4,213.59
15,093.64
Cadereyta
Madero
Minatitlán
Salamanca
Salina Cruz
Tula Hidalgo
Generacion Propia
360,827.58
600,071.41
2005
Consumo CFE
13,975.86
57,256.75
4,134.62
4,091.40
3,132.81
2,256.23
2000 A 2005
Porteo Eléctrico
30,218.63
Porteo Eléctrico
86,951.828
29,981.490
35,933.070
Porteo Eléctrico
176,742.120
Total Consumo
331,251.500
299,532.070
289,146.050
411,367.010
556,024.71
743,875.29
Total Consumo
547,467.190
242,629.460
277,365.510
409,827.410
550,245.000
710,791.420
35,046.713
Total Consumo
594,715.950
347,735.450
274,193.740
479,684.340
573,770.300
643,209.953
Convenio SW AP
307,690.120
1,046.016
11,209.460
358.340
15,532.733
8,288.824
Total Consumo
998,407.821
632,432.022
271,264.928
513,807.565
593,541.465
697,237.264
Porteo Eléctrico
366,784.57
Total Consumo
719,857.49
687,865.78
27,761,918.28
532,853.33
49,750,748.55
744,988.33
15,935.437
8,000.11
26,532.92
Porteo Eléctrico
326,858.90
NOTA: Toda s las unidades e stan da das e n MW h Anuale s
60,121.40
Total Consumo
701,662.34
657,328.16
Energía entregada a CFE
38,179.390
23,354.000
34,492.000
2,006.000
15,743.000
PEMEX REFINACION
Tratamiento de aguas
CONSUMO DE AGUA DE PRIMER USO ANUAL DEL SNR
140
0.300
0.250
100
0.200
80
0.150
60
0.100
40
0.050
20
0
M3 PORBARRIL DECRUDOPROCESADO
MILLONESDEM3 PORAÑO
120
0.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Del año 2000 al 2005 se redujo el consumo de agua de primer uso en SNR debido a:
1.- Entrada en operación y optimización de las plantas de tratamiento de aguas residuales
en madero, Minatitlán, salina cruz y tula.
2.- Entrada en operación de las plantas de tratamiento de aguas negras urbanas en
Minatitlán y Salina Cruz.
3.- Se sustituyo el servicio de 1 ciclo del agua del rio Coatzacoalcos por una torre de
enfriamiento de 4 ciclos.
4.- Se ajustaron ciclos de concentración a las torres de enfriamiento a los niveles
máximos de acuerdo a la calidad del agua de alimentación.
5.- Se realizaron campañas de consientizacion del uso racional del agua y eliminación de
fugas en el SNR.
CONSUMO DE AGUA DE PRIMER USO EN REFINERIAS
MILLONES DE M3 POR AÑO
60
50
40
30
20
10
0
CAD
MAD
MIN
2000
2001
SAL
2002
2003
2004
S.C.
2005
TUL
PEMEX REFINACION
La reducción de agua de primer uso se presento en el periodo 2000 a 2005 aun con el
crecimiento de reconfiguración de las refinerías Cadereyta, madero, salamanca y tula, que
crecieron en los esquemas de produccion de destilados con esquemas mas complejos de
refinacion y que requieren mayores volúmenes de agua principalmente en el enfriamiento
de productos.
La reducción del volumen de agua de primer uso del año 2000 con respecto al 2005 es
equivalente al consumo diario de agua de 520,342 habitantes, a razón de 165 litros diarios
por habitante que considera la UNESCO para México.
Para 2006 se tiene previsto la construcción de una planta de tratamiento de agua negra
en refinería Madrero para dejar de consumir 51,000 m3por día de agua de primer uso.
Generación de Vapor
Del 2000 al 2005 se logró aplicar la tecnología propuesta por la Subgerencia de Control
de Procesos de Servicios Principales, relacionado a emulsionar el combustóleo que se
quema en calderas del Sistema Nacional de Refinación, teniendo como resultado una
disminución en las emisiones de partículas suspendidas totales, por debajo de la norma
ecológica que son 375 mg/m³.
Antes de usar esta tecnología los valores de emisiones en partículas estaba por arriba de
375 mg/m³. y actualmente con la emulsión se tienen valores por debajo de 250 mg/m³.
Del 2000 al 2005 se continúo aplicando la tecnología propuesta relacionado al tratamiento
del combustóleo con Oxido de Magnesio y Oxido de Magnesio-Manganeso, para disminuir
los efectos corrosivos de vanadio contenido en el combustóleo, en las zonas calientes de
las calderas (sobrecalentador) del Sistema Nacional de Refinación y disminuyendo
también los efectos corrosivos del contenido de azufre en el combustóleo, en las zonas
frías de las calderas, además haciendo mas porosos los depósitos de las calderas como
resultado de la combustión y fácil de limpiar.
Cabe mencionar que con el uso del tratamiento del combustóleo con emulsión y aditivos a
base de Oxido de Magnesio y Oxido de Magnesio-Manganeso, las corridas operativas
para limpieza de las calderas del Sistema Nacional de Refinación son por mas de un año,
cuando no se usaba este tratamiento, las calderas salían de operación a limpieza cada 6
meses.
El ahorro por dejar de limpiar la caldera cada 6 meses y hacerlo cada año es de
$500,000.00 M.N. por año por caldera.
Del 2000 al 2005 se vienen realizando auditorias operativas en las áreas de generación
de vapor en el Sistema Nacional de Refinación, detectándose con oportunidad los equipos
que deben restituirse, su capacidad de generación mediante rehabilitaciones y como
resultado de estas evaluaciones se han rehabilitado las siguientes calderas:
PEMEX REFINACION
AÑO
REFINERIA
CALDERA
2000
Cadereyta
CB-1
2001
Cadereyta
Minatitlán
Salamanca
CB-4
CB-4
CB-4
Salina Cruz
Tula
Cadereyta
Minatitlán
Salina Cruz
Salamanca
CB-1
CB-3
CB-2
CB-2
CB-2
Contratada la rehabilitación CB-3 inicia en enero 2006
2002
2003
2005
Durante el 2000 al 2005 se han efectuado estudios e investigaciones sobre combustión en
calderas, para lo cual se efectuaron propuestas en las Refinerías, para efectuar el cambio
de atomización del combustóleo en los quemadores de aire a vapor, aumentándose con
esto la eficiencia de los quemadores, hasta el momento ya se aplicó esta tecnología en
las siguientes calderas:
AÑO
2001
2005
REFINERIA CALDERA
Madero
Cadereyta
Cadereyta
MP-B4
CB-4
CB-2
5.- Laboratorio
Acreditación de pruebas de los Laboratorios del SNR
Pemex Refinación y en particular la Subdirección de Producción buscando operar a un
nivel de excelencia sus Refinerías ha implantado la Acreditación de los Laboratorios ante
la ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN bajo la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2000
para demostrar que son técnicamente competentes y capaces de generar resultados
técnicamente validos; enfocándose al cumplimiento con la Norma ISO/IEC-17025:2005
implicando actuar bajo un Sistema de Gestión que también cumple los principios de la
Norma ISO 9001-2000.
Con la finalidad de coadyuvar en el mantenimiento de la acreditación se ha coordinado el
programa de las reuniones sobre asesoramiento para la renovación y ampliación de
pruebas acreditadas ante EMA, que se llevan a cabo mensualmente en las instalaciones
de CANACINTRA, pruebas de desempeño interlaboratorios, cursos de capacitación y
actualmente se promueve un convenio en la formación de auditores con la EMA.
PEMEX REFINACION
Laboratorios del SNR acreditados por EMA*, con la Norma NMX-EC17025-IMNC-2000
Cadereyta
Minatitlán
Salina Cruz
Diploma de Química
Q-104-113/05
Diploma de Agua
AG-055-023/05
Diploma de
Química
Q-145-135/05
Diploma de Agua
AG-096-030/05
Madero
Diploma de Química
Q-126-051/03
Agua (en proceso de acreditación)
Salamanca
Diploma de Química
Q-124-043/04
Diploma de Agua
AG-162-029/04
Tula
Diploma de Química
Q-129-020/03
Diploma de Agua
AG-128-022/03
Diploma de Química
Q-173-213/04
Diploma de Agua
AG-129-023/04
* EMA : Entidad Mexicana de
Acreditación
Parámetros con cambios en la calidad de Gasolinas y Diesel años 2000-2005
GASOLINAS
2000
PEMEX PREMIUM
2006
2005
PEMEX MAGNA
PEMEX MAGNA
PEMEX PREMIUM
OXIG.
OXIG.
PROYECTO PREMIUM
Indice de Octano (R+M)/2 mín
93.0
87.0
92.0
87.0
92.0
Azufre (ppm), máx.
500
1000
300
500
80
DIESEL
Pemex Diesel
Zonas Metropolitanas
Azufre (ppm), máx.
500
Pemex Diesel
Zonas Metropolitanas
300
2007
Pemex Diesel
Zonas Metropolitanas
15
PEMEX REFINACION
Pemex Refinación elabora productos petrolíferos para satisfacer tanto las exigencias de
los productores de automóviles, que son los que desarrollan las tecnologías de los
motores de combustión y quienes se comprometen con la sociedad a desarrollar medios
de transporte mas amigables con el medio ambiente; así como los ordenamientos de las
autoridades ambientales que imponen restricciones particulares a los combustibles
utilizados en aquellas zonas del país que se ven afectadas por problemas de
contaminación particularmente severos.
En base a los análisis diarios de los laboratorios de las Refinerías del SNR, se analizan
los resultados para conformar la estadística que sustenta los parámetros de calidad en la
elaboración de las especificaciones solicitadas por el cliente. Estas especificaciones se
revisan cada dos años para su actualización acorde a los estándares internacionales
vigentes, como ASTM, WORLD-WIDE FUEL CHARTER Y NORMA OFICIAL MEXICANANOM-O86-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005
Aplicando estas especificaciones a nuestros productos hechos por Pemex Refinación la
subgerencia de control químico presenta un resumen de los años 200-2005 con los
siguientes comentarios:
Gasolina Pemex magna oxigenada Zonas Metropolitanas
En los años 2000-2001 se observa que la pemex magna oxigenada cumple con las
especificaciones reglamentadas por pemex refinación en todos sus parámetros,
destacando el contenido de azufre con valores por abajo de su especificación de 1000
ppm máximo para cadereyta y salamanca, con valores promedio de 590, 568 ppm
respectivamente; para la ZMVM con especificación de 500 ppm máximo, se tuvieron
valores de 446 y 411 ppm, es decir, por abajo de la especificación durante ese bienio.
Durante los años 2002-2003 se mantienen los mismos parámetros de especificación y los
productos finales a ventas dentro de las normas especificadas, asimismo, se observa una
tendencia a la baja en los valores promedio de azufre en las refinerías del SNR con un
valor de 429 y 434 ppm respectivamente.
En enero del 2004 las especificaciones que entran en vigor permanecen sin cambio, de
acuerdo a su revisión previa; pero en octubre/04 cambia para las refinerías de cadereyta
ZMM y salamanca ZMG la especificación únicamente en la prueba de azufre, bajando de
1000 a 500 ppm máximo, y la refinería de tula que entrega a la ZMVM permanece con la
misma especificación de 500 ppm máximo. Por lo cual, el valor promedio en ese año
como SNR es de 424 ppm máximo de azufre, cuya calidad es acorde a las medidas
ambientales normativas, asimismo la mejora económica en la retribución para Pemex
Refinación.
Para el año 2005 se mantienen las mismas especificaciones y su valor promedio es de
413 ppm como SNR.
PEMEX REFINACION
Gasolina Pemex Premium
Referente a los años 2000-2001-2002-2003 permanecen vigentes las mismas
especificaciones y se mantiene la revisión conforme a procedimiento, y los productos
correspondientes en las Refinerías cumplen de acuerdo a la especificación pemex,
destacando por cada año las pruebas de azufre con especificación de 500 ppm máximo y
con valores promedios de 305, 217, 210 y 248 ppm respectivamente, el índice de octano
con especificación de 93.0 mínimo y con valores de 93.1, 93.2, 92.7 y 93.1.
En el año 2004 de enero a marzo, este producto mantiene su especificación, pero en el
mes de abril/04 se modifica en los parámetros de azufre disminuyendo de 500 a 300 ppm
máximo y su promedio en ese año es de 214 ppm, el Índice de Octano baja de 93.0 a
92.0 con aprobación de las instancias Gubernamentales y la AMIA; sustentado conforme
la WORLD-WIDE FUEL CHARTER y los valores comparativos de las diferentes gasolinas
que existen en el mundo, en ese año el promedio como índice de octano fue de 92.4;
también se incluyó la prueba de gomas no lavadas, así mismo se eliminó la prueba del
contenido de plomo, se incrementó el valor del período de inducción de 240 a 300
minutos, y se modificó la PV en la refinería de cadereyta en los meses de junio, julio y
agosto/04 aumentando de 7.8-9.0 a 9.0-10.0 que es la especificación actual.
Para el año 2005 continúan vigentes estas especificaciones con valores promedio de
azufre 203 ppm, e índice de octano 92.1 como SNR.
Pemex Diesel
Durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 esta especificación vigente no
sufre cambios en los valores de sus parámetros, durante sus revisiones conforme a
procedimiento; y como prueba relevante es el azufre con una especificación de 500 ppm
máximo, y con valores promedios como SNR de 380, 390, 343, 408, 392 y 438 ppm
respectivamente.
En el año 2004 los clientes de pemex a través de la gerencia de coordinación comercial
solicita a esta gerencia hacer una especificación nueva de pemex diesel donde se baje el
contenido de azufre de 500 a 300 ppm máximo, basados en los informes de análisis
estadísticos de control químico, y negociando el precio por una mejor calidad del
producto, y a partir de julio/04 nace esta especificación denominada pemex diesel (1) bajo
azufre de 300 ppm, manteniendo sus demás parámetros iguales y que aplican para las
refinerías de cadereyta ZMM, salamanca ZMG y tula ZMVM por ser las encargadas de
abastecer a las zonas metropolitanas; permaneciendo vigente durante el año 2005. Los
valores promedio de 2004-2005 en azufre son, en ambos, de 250 ppm.
En las siguientes tablas se muestran los resultados anuales del 2000-2005.
PEMEX REFINACION
RESUMEN PEMEX MAGNA OXIGENADA ZONAS METROPOLITANAS
*DESTILACION
PESO
TIE
10%
50%
.
90% TFE
ESP
DIA
ESP.
TANQ 20/4oC
MIN
MAX. REP.
ºC
ºC
ºC
REP.
60
77
70
121
ºC
185
190
ºC
.
OCT
OCT
IND
F-1
F-2
OCT
RON MON
REP
82.0
AZUFRE
CORR
PPM
GOMA
PER
PRE
IND
mg/100ml
87.0
225
1000/500.
1.0
4.0
Pb
*PV
COLOR ADITI
(AA/C-3)
min
gr/gal
300
lb/plg2
0.010
11.5
AROM
OLEF
%V
%V
****
visual
ppm
240/165
6.5
ROJO DG-14/15 32.0/25.0 12.5/10.0
AÑO 2000
MINIMO
0.712
28
44
59
106
187
90.0
82.0
86.8
100
1A
0.1
300
0.00
6.2
ROJO
19
2.3
0.1
MAXIMO
0.755
52
98
164
187
225
94.0
84.0
88.2
1000
1A
1.8
360
0.01
11.5 ROJO
247
30.3
12.6
PROMDIO
0.740
44
61
105
166
208
91.7
82.7
87.2
590
1A
1.2
360
0.01
9.9
ROJO
242
26.8
10.3
MINIMO
0.723
29
44
78
155
195
90.4
82.0
87.0
100
1A
1.0
300
0.00
6.5
ROJO
240
19.7
1.5
MAXIMO
0.750
50
70
111
178
214
92.0
93.0
87.5
860
1A
1.0
360
0.00
11.5 ROJO
245
30.0
12.4
PROMDIO
0.739
44
63
106
166
205
91.6
83.7
87.1
568
1A
1.0
360
0.00
10.5 ROJO
243
27.4
10.1
MINIMO
0.703
25
40
77
103
180
90.4
82.0
87.0
5
1A
0.2
300
0.00
6.5
6
0.6
0.4
MAXIMO
0.757
52
70
119
190
225
95.5
93.2
87.9
965
1A
1.4
360
0.01
11.5 ROJO
256
30.2
19.1
PROMDIO
0.742
43
58
102
169
211
91.8
82.9
87.1
429
1A
1.1
360
0.01
10.2 ROJO
237
26.4
10.8
MINIMO
0.707
23
37
51
118
174
90.1
81.0
87.0
77
1A
0.2
300
0.00
6.3
0
5.1
2.6
MAXIMO
0.765
54
70
119
1784
225
93.3
84.0
97.1
996
1A
4.0
360
0.01
11.5 ROJO
331
30.3
16.2
PROMDIO
0.742
39
57
102
176
213
91.8
83.0
87.1
434
1A
1.1
360
0.01
10.4 ROJO
179
26.2
10.7
AÑO 2001
AÑO 2002
ROJO
AÑO 2003
ROJO
AÑO 2004
MINIMO
0.705
26
41
76
101
185
90.1
82.0
87.0
79
1A
0.2
300
0.00
6.5
ROJO
165
12.7
1.4
MAXIMO
0.775
49
70
119
190
225
92.7
84.0
87.7
981
1A
4.0
360
0.01
11.5 ROJO
200
30.0
12.5
PROMDIO
0.735
36
54
94
166
207
91.7
82.5
87.1
424
1A
1.0
320
0.00
8.5
ROJO
168
25.1
9.8
MINIMO
0.707
27
36
73
139
161
82.1
82.0
87.0
55
1-A
0.2
>300
0.00
6.5
ROJO
165
14.9
1.7
MAXIMO
0.795
61
70
121
204
225
92.8
87.1
87.7
883
1-A
3.4
>300
0.00
11.5 ROJO
176
32.0
18.5
PROMDIO
0.736
37
54
93
162
203
91.6
82.5
87.1
413
1-A
1.1
>300
0.00
8.5
167
25.5
9.0
AÑO 2005
*De Acuerdo a Estacionalidad
**Aplicación del Azufre de 1000 a 500 ppm es a partir de Octubre 2004.
***Se aditiva en las Terminales terrestres por acuerdo con la Gerencia de Coordinación Comercial
**** CAMBIA EL ADITIVO DE IMP-DG-14 CON 240 MIN a DG-15 165 MIN.
ROJO
PEMEX REFINACION
RESUM EN PEM EX PREM IUM
PESO TIE
ESP
TANQ20/4oC
ºC
MIN
MAX. REP.
REP.
DIA
ESP.
*DESTILACION
50%
90%
ºC
.
500 /300
STD.
1
4.0
.
PER
Pb
*PV
COLOR
IND
(A-1/C-3)
min
gr/gal lb/plg2
visual
300
**6.5 / 7.8 AMAR
0.0100 11.5
92.7
94.6
93.1
86
530
305
1A
1A
1A
0.0
4.0
0.8
240
360
303
0.000
0.010
0.004
7.9
11.0
9.5
AMARILLO
87.0
92.0
89.0
89.6
95.8
93.2
40
500
217
1A
1A
1A
0.0
1.4
0.6
240
360
285
0.000
0.010
0.003
7.8
11.5
9.1
AMARILLO
93.0
99.0
97.4
86.2
92.5
88.4
91.3
94.4
92.7
10
500
210
1A
1A
1A
0.0
9.0
0.9
240
360
311
0.000
0.010
0.005
0.8
11.5
9.2
AMARILLO
164
216
200
93.4
99.2
97.6
86.8
90.7
88.6
92.6
93.6
93.1
8
500
248
1A
1A
1A
0.0
3.6
0.8
240
360
314
0.000
0.010
0.006
0.0
11.5
9.6
AMARILLO
124
190
159
183
225
201
94.1
98.7
96.9
86.0
90.0
88.0
92.0
93.4
92.4
10
500
214
1A
1A
1A
0.2
4.0
1.0
300
360
324
0.000
0.010
0.004
6.5
11.5
9.0
S/Anilina
94
190
155
180
223
199
92.2
98.5
96.4
85.8
90.4
87.8
91.8
92.7
92.1
11
300
203
1A
1A
1A
0.0
4.0
0.9
>300
>360
>330
N/A
***
6.6
11.5
9.2
TFE
ºC
OCT
F-1
RON
REP
ºC
OCT
IND
F-2
OCT
MON
***
REP 93.0/92.0
60 / 70
ºC
77
121
185 / 190
29
47
36
49
68
56
73
116
100
100
185
157
183
225
205
92.7
100.7
97.9
87.0
90.2
88.3
0.690
0.757
0.727
27
44
36
45
70
56
77
115
97
128
197
157
181
222
202
91.7
100.0
97.3
0.694
0.797
0.732
28
42
36
48
72
58
83
111
100
122
171
155
180
212
199
0.697
0.762
0.732
27
42
34
48
76
59
66
111
101
128
176
161
0.701
0.790
0.731
26
49
35
41
70
59
78
115
101
0.701
0.792
0.731
24
55
35
42
70
58
78
122
99
AÑO 2000
MIN
0.704
MAX
0.760
PROM
0.738
AÑO
MIN
MAX
PROM
AÑO
MIN
MAX
PROM
AÑO
MIN
MAX
PROM
AÑO
MIN
MAX
PROM
AÑO
MIN
MAX
PROM
10%
225
Azuf
PPM
***
CORR
GOMA
PRE
mg/100ml
AROM
OLEF
%V
32.0
**25
%V
15.0
**10
AMARILLO
6.2
38.9
AMARILLO 25.2
1.6
15.0
6.8
AMARILLO
1.5
32.0
AMARILLO 20.8
0.1
15.0
6.7
AMARILLO
4.9
39.1
AMARILLO 23.8
1.2
20.8
7.9
7.3
40.9
AMARILLO 22.0
0.9
15.0
7.3
4.4
32.0
21.0
1.0
15.0
6.4
4.4
33.9
20.9
0.9
17.5
6.9
2001
2002
2003
AMARILLO
2004
S/Anilina
S/Anilina
2005
S/Anilina
AMARILLO
NATURAL
*De Acuerdo a Estacionalidad.
** APLICA UNICAMENTE PARA LA ZMG
*** NO SE TRABAJA EL PLOMO DE ACUERDO A LA REVISION NOM-086, ASI COMO LA BAJA EN INDICE DE OCTANO DE 93.0 A 92.0, EL CONTENIDO DE AZUFRE
Y PERIODO DE INDUCCION SUBE DE 240 A 300 MIN. EN AL AÑO 2004.
**** CAMBIA EL ADITIVO DE IMP-DG-14 CON 240 MIN a DG-15 165 MIN.
RESUM EN PEM EX DIESEL AZUFRE DE 500 PPM
AÑO 2000
P.Esp
20/4ºC
ESPE
DESTILACION
TIE
10%
ºC
50%
---
TEMPERATURAS ºC
90%
TFE
INF
---
---
45.0
MIN
---
MAX
REP.
REP
275
REP
345
REP
ESC
AZUFRE
INDICE
VISC CINEM
AROM
ppm
CETANO
40ºC CtSt
%vol
48
1.9
---
4.1
30.0
(*)
500
MINIMO
0.805
145
174
201
273
318
45
-29
100
45
1.0
5.2
MAXIMO
0.859
223
250
339
351
387
114
0
560
75
4.1
35.0
PROMEDIO
0.828
193
216
265
332
365
78
-11
380
53
2.7
21.8
AÑO 2001
MINIMO
0.804
145
174
190
235
305
48
-35
100
48
1.5
10.9
MAXIMO
0.859
238
258
373
351
388
123
30
510
68
4.2
30.0
PROMEDIO
0.837
192
215
265
330
362
78
-9
390
53
2.7
21.8
AÑO 2002
MINIMO
0.803
133
170
179
237
265
50
-42
100
45
1.4
2.7
MAXIMO
0.873
250
275
345
358
391
79
8
501
64
4.1
33.4
PROMEDIO
0.830
190
213
266
334
366
68
-10
343
53
2.8
22.9
AÑO 2003
MINIMO
0.806
145
181
211
273
312
48
-29
49
48
1.8
2.7
MAXIMO
0.867
221
251
299
351
391
119
8
501
60
4.1
33.4
PROMEDIO
0.837
189
213
266
335
368
76
-9
408
53
2.8
22.9
AÑO 2004
MINIMO
0.802
106
180
217
226
275
50
-29
50
48
1.9
3.5
MAXIMO
0.884
238
273
330
345
394
116
-2
500
64
4.1
31.0
PROMEDIO
0.831
185
212
265
332
366
75
-10
392
52
2.8
24.7
AÑO 2005
MINIMO
0.804
105
161
197
225
310
46
-25
77
48
1.9
12.1
MAXIMO
0.859
235
255
296
348
392
111
12
500
70
4.1
33.0
PROMEDIO
0.829
181
206
262
330
362
71
-11
438
52
2.7
25.3
(*) De marzo a Octubre
0o C máx, de Noviembre a Febrero -5o C máx.
PEMEX REFINACION
RESUMEN PEMEX DIESEL AZUFRE DE 300 PPM
P.Esp
20/4ºC
ESPE
DESTILACION
TIE
10%
ºC
50%
---
TEMPERATURAS ºC
90%
TFE
INF
---
---
45.0
MIN
---
MAX
REP.
REP
275
REP
345
REP
MINIMO
0.820
130
189
224
226
275
MAXIMO
0.854
230
262
300
345
PROMEDIO
0.833
197
223
270
MINIMO
0.811
153
182
MAXIMO
0.855
240
PROMEDIO
0.834
194
ESC
AZUFRE
INDICE
VISC CINEM
AROM
ppm
CETANO
40ºC CtSt
%vol
48
1.9
---
4.1
30.0
(*)
500
54
-18
110
48
2.1
17.0
394
105
-3
300
58
4.1
30.0
331
367
83
-8
250
53
3.2
25.4
228
302
38
52
-18
90
48
2.0
11.6
260
325
345
391
110
-1
300
59
4.1
30.0
219
268
332
366
81
-9
250
52
3.0
25.6
AÑO 2004
AÑO 2005
(*) De marzo a Octubre 0oC máx, de Noviembre a Febrero -5oC máx.
NOTA: A PARTIR DEL AÑO 2004 SE ELABORA PEMEX DIESEL DE 300 PPM PARA LAS ZONAS METROPOLITANAS; ASÍ MISMO LA
REFINERÍA DE SALAMANCA CONTRIBUYE EN LA ELABORACIÓN DE BAJO COTENIDO DE AZUFRE EN DIESEL POR CONTAR
CON PLANTAS DE DE DESTILADOS INTERMEDIOS QUE SON DE HIDRODESULFURACIÓN PROFUNDA.
6.- Mantenimiento
REFINERIAS
PROGRAMADAS
EJECUTADAS
OBSERVACIONES
CADEREYTA
13
9
Las 4 plantas se rehabilitaron en el 2001
MADERO
4
3
La MH se reprogramo para el 2001, pero
no se realizo por estar en trámite de baja
MINATITLAN
12
12
-------
SALAMANCA
7
5
De las 2 plantas que no se realizaron una
se reprogramo y la otra se realizó en 2001
SALINA CRUZ
17
12
Las 5 plantas se rehabilitó durante el 2001
TULA
18
11
De las 7 plantas se reprogramaron4 y
quedando pendientes hdd, az-3 (t-1/2)
TOTAL
71
52
En el año 2000 se programó la rehabilitación de 71 plantas de proceso, de las cuales se
rehabilitaron 52 y se reprogramaron 18 para el 2001.
Una planta de madero no se rehabilitó por estar en proceso de baja debido a la
reconfiguración.
La reprogramación de las rehabilitaciones se debió a la falta de recursos presupuestales,
y a que se atendieron trabajos de seguridad física, protección ambiental, modernización y
atención a recomendaciones del reaseguro, lo que disminuyó la disponibilidad.
PEMEX REFINACION
REFINERIAS
PROGRAMADAS
EJECUTADAS
CADEREYTA
3
2
MADERO
9
5
MINATITLAN
9
8
SALAMANCA
8
6
SALINA CRUZ
14
14
OBSERVACIONES
Planta reprogramada para su intervención
en el 1er semestre del 2002
2 plantas están en proceso de baja y dos
plantas fueron reprogramadas para el 1er
semestre del 2002
1 planta programada para su intervención en
el 1er semestre del 2002
2 plantas reprogramadas para su
intervención en el 2° semestre del 2002
-------
TULA
17
17
-------
TOTAL
60
52
PEMEX REFINACION
En el año 2001 se programó la rehabilitación de 60 plantas de proceso, de las cuales se
rehabilitaron 52 y se reprogramaron 06 para el 2002.
Dos plantas de madero no se rehabilitaron por estar en Proceso de baja debido a la
reconfiguración.
La reprogramación de las rehabilitaciones se debió que dentro del presupuesto total se
atendieron trabajos de protección ambiental, seguridad física de instalaciones, atención a
reaseguros y modernizaciones, lo que disminuyó la disponibilidad.
PEMEX REFINACION
REFINERIAS
PROGRAMADAS
EJECUTADAS
OBSERVACIONES
CADEREYTA
9
9
-------
MADERO
7
7
-------
MINATITLAN
10
10
-------
SALAMANCA
19
15
3 plantas reprogramadas para el 2003 (U-11, AS y
RP), U-12 reprogramada para el 2004
SALINA CRUZ
14
13
1 planta reprogramada para el 2003 (AZ-2-T1)
TULA
8
4
4 plantas reprogramada para el 2003 (H-OIL, AZ-4-T-1,
RED-VISC., y AZ-4T-2)
TOTAL
67
58
En el año 2002 se programó la rehabilitación de 67 plantas de proceso, de las cuales se
rehabilitaron 58 y se reprogramaron 09 para el 2003.
La reprogramación de la rehabilitación se debió que dentro del presupuesto total se
atendieron trabajos de protección ambiental, seguridad física de instalaciones, atención a
reaseguros y modernizaciones, lo que disminuyó la disponibilidad.
PEMEX REFINACION
REFINERIAS
PROGRAMADAS
EJECUTADAS
OBSERVACIONES
CADEREYTA
4
4
-------
MADERO
4
0
En evaluación para dar de baja las plantas MI, MA,
U-700 Y MB
MINATITLAN
7
3
4 plantas reprogramadas para el 2004
SALAMANCA
13
9
Adicionalmente se repararon 3 plantas del POA
2002, se reprograman 4 para el 2004.
SALINA CRUZ
1
1
TULA
15
12
TOTAL
44
29
Adicionalmente se reparo LA AZ-2-T-T-1 del POA
2002.
adicionalmente se repararon 2 plantas del POA
2002. (AZ-4-T-1 Y T2); 3 plantas reprogramadas
para el 2004.
En el año 2003 se programó la rehabilitación de 44 plantas de proceso, de las cuales se
rehabilitaron 29 y se reprogramaron 11 para el 2004.
04 plantas de madero no se rehabilitaron por estar en proceso de baja como resultado de
la reconfiguración.
La reprogramación de la rehabilitación se debió que dentro del presupuesto total se
atendieron trabajos de protección ambiental, seguridad física de instalaciones, atención a
reaseguros y modernizaciones, lo que disminuyó la disponibilidad.
PEMEX REFINACION
REFINERIAS
PROGRAMADAS
EJECUTADAS
OBSERVACIONES
CADEREYTA
8
7
Una planta reprogramada para el 2005.
MADERO
5
6
--------
MINATITLAN
12
11
Una planta reprogramada para el 2O05
SALAMANCA
13
7
Seis plantas reprogramadas para el 2005
SALINA CRUZ
11
9
Dos plantas reprogramadas para el 2005
TULA
9
10
---------
TOTAL
58
50
-------
En el año 2004 se programó la rehabilitación de 58 plantas de proceso, de las cuales se
rehabilitaron 50 y se reprogramaron 10 para el 2005 de las originalmente programadas ya
que se ejecutaron 02 que no estaban originalmente programadas.
04 plantas de madero no se rehabilitaron por estar en proceso de baja como resultado de
la reconfiguración.
PEMEX REFINACION
La reprogramación de las rehabilitaciones se debió al déficit presupuestario que se
presentó en este año por parte de la S.H.C.P, asimismo a la entrega tardía del
presupuesto adicional. Dentro del presupuesto total se consideraron trabajos de
seguridad, protección ambiental, emplazamientos, atención al reaseguro y modernización,
lo que disminuyó la disponibilidad.
PEMEX REFINACION
REFINERIAS
ENERO - DICIEMBRE / 2005
REHABILITACIONES
PROGRAMAD
EN
REALIZAD
REPROGRAMAD
AS
EJECUCION
AS
AS
POT 2005
POT 2005
POT 2005
CADEREYTA
12
0
05
7 (2006)
MADERO
5
0
4
1 (2006)
MINATITLAN Y
CANGREJERA.
4
0
4
0
SALAMANCA
18
0
9
9 (2006)
SALINA CRUZ
13
0
4
9 (2006)
TULA
10
0
3
7 (2006)
TOTAL
62
0
29
33
OBSERVACIONES
U-400-2, U-500-II, U-700-II,
MTBE-I,
U-800-I,
FCC-I,
Alquilación II.
Alquilación.
U-4, U-6, LG, U-3, RCC, LD,
HDS-2, RR-2, isómeros.
TAME, MTBE, U-300, U-400-I
U-500-I, U-600-I, U-700-I,
Primaria I, alto vacío I
Combinada I, Viscoreductora,
FCC-II, estabilizadora-I,
U-400-II, U-500-II, U-600-II
En el año 2005 se programó la rehabilitación de 62 plantas de proceso, de las cuales se
rehabilitaron 29 y se reprogramaron 33 para el 2006 esto para poder cumplir con la
produccion de gasolinas y destilados intermedios del SNR programadas durante este
año, con la previa validación de operación, seguridad y mantenimiento de las plantas
involucradas.
La reprogramación de las rehabilitaciones de las plantas se debió a que en el primer
adecuado no se proporcionó el total del devengadle sino hasta el mes de junio, una vez
conocido el presupuesto adicional en flujo de efectivo a proporcionar, asimismo, al manejo
de dos tipos de presupuesto que no permitieron realizar movimientos internos y
reacomodo de presupuesto en los proyectos que requerían de suficiencia presupuestal, lo
que disminuyó la disponibilidad.
7.- Optimización
Actividades relevantes 2000 – 2005
Se han coordinado diversos estudios de caracterización (ASSAY’S) de los diferentes
crudos utilizados en las Refinerías del SNR. Esta información ha sido utilizada para el
desarrollo de nuevos procesos, optimización de la operación de las unidades de
Destilación Atmosférica y de Vacío y para optimizar la alimentación de crudo a tratar en
cada Centro de Negocios.
Se ha dado soporte técnico al personal operativo de las refinerías en la puesta en
operación de unidades, así como en la corrección de problemas en las instalaciones,
PEMEX REFINACION
mediante la realización de análisis de parámetros de desempeño y de diseño de las
mismas, emitiendo informes incluyendo conclusiones y recomendaciones.
Para evaluar la calidad de las gasolinas a lo largo de la cadena “Producción-DistribuciónComercialización”, desde 1997, se coordina, en conjunto con las Subdirecciones de
Distribución y Comercial, el estudio Programa de Monitoreo de la Calidad de las
Gasolinas Nacionales (PROGASOL).
Se han realizado análisis de los esquemas operativos más convenientes para PemexRefinación, mediante aplicación de simuladores computarizados a las unidades de
proceso, llegando a la determinación de las alternativas más adecuadas para cada caso.
Se llevan a cabo evaluaciones operativas de los procesos y del comportamiento de
catalizadores, utilizando análisis estadístico de las variables críticas en cada proceso y de
la actividad de los materiales catalíticos, elaborando reportes mensuales que incluyen
conclusiones y recomendaciones.
Se efectúa en forma permanente la difusión de nuevas tecnologías para procesos de
refinación y preparación de combustibles, coordinando presentaciones de los tecnólogos
en las refinerías y en Oficinas Centrales, evaluando su conveniencia de aplicación y
definiendo planes de acción.
Se elaboró conjuntamente con la Unidad de Soporte Administrativo el programa físicofinanciero de catalizadores para los años respectivos.
Se definieron las estrategias tecnológicas para la producción de combustibles de ultra
bajo azufre (Gasolina y Diesel), para poder dar cumplimiento con lo que establecerá la
Norma NOM-086.
Se colaboró activamente con la Subdirección de Desarrollo Tecnológico en la elaboración
de Diagnósticos Operativos a las seis refinerías del SNR.
Se atendieron la totalidad de las observaciones del Órgano Interno de Control sobre el
manejo de los catalizadores con metales preciosos (desde una perspectiva Legal).
Se elaboraron las bases de usuario, que servirán para efectuar la primera licitación a
terceros de un aditivo multifuncional terminado de alta tecnología para gasolinas (se
consideran las nuevas especificaciones y las nuevas corrientes utilizadas para su
formulación).
Elaboración de las bases técnicas para la adquisición de los platos distribuidores de alta
eficiencia en plantas HDS de Diesel, lo que permitirá utilizar la totalidad de la masa
catalítica instalada en los reactores, contribuyendo a la producción de Diesel de 300 ppm
de azufre.
Se efectuó la evaluación Técnico-Económica de los nuevos catalizadores de FCC; se
espera incrementar en 1% la producción de gasolina.
PEMEX REFINACION
Se descontaminaron 200,000 lb de catalizador de Reformación, recuperando
aproximadamente 9,000 onzas troy de Platino, lo que significó un ahorro de 260,000 US
Dlls.
Se desarrollaron las bases de usuario para la producción de Gasolinas de ultra bajo
azufre, correspondientes al Proyecto de Combustibles Limpios.
Se logró el reconocimiento del precio-productor ante la SHCP para el Diesel con 300 ppm
de azufre, el Diesel con 50 ppm de azufre y el Diesel libre de metales.
Se realizó la caracterización de las corrientes por especificación química de las corrientes
que conforman el “pool” amargo de Gasolina y Diesel, la cual será utilizada como base en
el desarrollo del Proyecto de Combustibles Limpios.
Se disminuyó la renta de metales preciosos, reubicando 77,000 lbs de catalizador de
Reformación (3,500 onzas troy de Platino aprox.) de la Refinería de Salamanca a la
Refinería de Minatitlán, obteniendo por renta de metales un ahorro del orden de los
100,000 US Dlls.
Se coordinaron con los tecnólogos de los procesos cursos de capacitación en
Isomerización, Reformación y FCC.
8.- Desarrollo de Infraestructura
Introducción a la Gerencia de Desarrollo de Infraestructura
Si bien la planeación y evaluación comprendía funciones de una Subdirección, la relación
de los responsables de la operación directa, particularmente en la subdirección de
Producción llevó a la necesidad de re-organizar una vez más las funciones, de tal manera
que: la función de evaluación que asumió la Gerencia de Evaluación de refinerías, fue
restituida a la Gerencia de Control de Producción.
En su lugar fue creada en 2003 la Gerencia de Desarrollo de infraestructura, orientada a
impulsar las obras de nueva infraestructura en el SNR.
La Gerencia de Desarrollo de Infraestructura tiene las a siguientes funciones:
a) Ordenar un programa de crecimiento en las refinerías
b) Impulsar las obras de nueva infraestructura con su gestión ante la Subdirección de
Planeación y la DCIDP.
c) Dar seguimiento físico y presupuestal a las obras en construcción.
Las obras más relevantes que la Gerencia de desarrollo de infraestructura ha impulsado
son:
El seguimiento a la ejecución de obras de la reconfiguración de la refinería Gral. Lázaro
Cárdenas, en Minatitlán, Ver. Misma que continúa en ejercicio, y donde la participación
técnica de la Gerencia ha contribuido a la pronto definición de la ingeniería de detalle.
PEMEX REFINACION
El desarrollo del análisis técnico-económico del proyecto de Combustibles limpios,
además de la gestión y definición de alcances de la ingeniería básica para el
postratamiento de gasolinas.
El proyecto de combustibles limpios, en el que esta gerencia ha trabajado desde el último
trimestre del 2003, intenta retirar el azufre de todos los combustibles básicos: gasolinas y
diesel, contribuyendo al saneamiento ambiental.
Para la gerencia de desarrollo de infraestructura el proyecto se dividió en 4 grandes
grupos:
Hidrodesulfuración de destilados intermedios.
Post-tratamiento de gasolinas
Servicios principales
Unidades de generadoras de insumos complementarios
Proyectos asociados al uso eficiente del agua
Esquematización de la modernización de la planta de San Rafael en Cadereyta.
La gestión para la evaluación técnico-económica, registro, generación de convenios y
acuerdos con el gobierno del estado de Tamaulipas y la gestión ante la refinería Madero
para la construcción de una planta de tratamiento de aguas municipales de 900 lps.
La gestión para la construcción futura de la unidad desmineralizadota U-400 en la
refinería Cadereyta, de 166 lps; que mejorará la confiabilidad de las unidades
generadoras de vapor, y por ende de las operaciones rentables de la refinería.
La gestión para la construcción de una planta de tratamiento de aguas amargas de 10,000
BPD en refinería Madero.
Proyectos de autoabastecimiento de servicios.
El sistema de generación eléctrica de 80 MW en refinería Cadereyta.
El seguimiento de proyectos diversos como:
Mezclado automático en línea de gasolinas
Madero.
para las refinerías de Cadereyta, Tula y
Construcción del drenaje de lluvias torrenciales en refinería Cadereyta.
La promoción de proyectos como la nueva planta de lubricantes para
Salamanca.
la refinería
Participación en el Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
PEMEX REFINACION
Participación en la generación, promoción y difusión de las Normas de Referencia de
Petróleos Mexicanos, para satisfacer las necesidades de selección, adquisición o
contratación de productos y servicios requeridos, como respaldo a la operación
tecnológica efectiva de las refinerías.
Detección de necesidades normativas de los usuarios, para diseño, construcción,
mantenimiento, operación o desmantelamiento de instalaciones, entre otras.
Durante el aún corto periodo de actividades de la Gerencia de desarrollo de
infraestructura ha tenido dos Gerentes, uno jubilado y otro asignado a funciones laterales
en la reconfiguración de la refinería MInatitlán.
Las expectativas de la Gerencia de Desarrollo de infraestructura incluyen promover el
crecimiento continuo de las instalaciones del Sistema Nacional de Refinerías bajo tres
conceptos:
Innovación
Rentabilidad
Protección ambiental
Principales actividades realizadas en el período Diciembre 2000-2005 para el Desarrollo de
Infraestructuras del SNR :
Núm. Refinería
01
02
Cadereyta
Madero
2001
Se implementaron acciones para reducir el
impacto en la producción. Acciones:
Coordinación de importaciones y de apoyos para
cumplir con compromisos de producción.
Coordinación de cambio de servicio de plantas,
procesamiento de corrientes intermedias.
Puesta en operación y ejecución de pruebas de
desempeño de: HDGV, Alquilación II, Azufre IV,
FCC-I, HDN-I.
Se implementaron acciones para reducir el
impacto en la producción debido a paro de plantas
por remodelaciones y arranque de plantas nuevas.
Coordinación de cambio de servicio de plantas,
procesamiento de corrientes intermedias en otros
centros de trabajo.
Se continua con la reconfiguración de la refinería
con la construcción de:
Plantas nuevas: 13, Combinada, Coquizadora,
DEA, AA, U-502, Hidrógeno, Alquilación, MTBE,
TAME, Endulzadora de hidrógeno, Azufre, U-901,
FCC-2.
• Plantas modernizadas 7
• Calderas 3
• Torres de enfriamiento 5
• Desmineralizadoras 3
• Turbogeneradores 2
2002
Aceptaciones finales
reconfiguración.
de
plantas
de
la
Normalización de operación de las plantas de
la reconfiguración.
Detección de vicios ocultos de las plantas de
la reconfiguración.
Puesta en operación y ejecución de pruebas
de desempeño de: las plantas de la
reconfiguración: Combinada, Coquizadora,
DEA, AA, U-502, Hidrógeno, Alquilación,
MTBE, TAME, Endulzadora de hidrógeno,
Azufre, U-901, FCC-2.
Normalización de operación de las plantas de
la reconfiguración.
Detección de vicios ocultos de las plantas de
la reconfiguración.
PEMEX REFINACION
Principales actividades realizadas en el período Diciembre 2000-2005 para el Desarrollo de
Infraestructuras del SNR:
Núm.
Refinería
2001
03
Salamanca
Se
llevó
a
cabo
reconfiguración
de
la
refinería que contempló la
ingeniería,
procura
y
construcción de:
• Plantas nuevas 2, HDN y
reformadora
• Calderas 2
• Turbogenerador 2
Se
llevó
a
cabo
reconfiguración
de
la
refinería que contempló la
ingeniería,
procura
y
construcción de:
• Plantas
nuevas
2,
isomerizadora de butanos e
HDVG
• Planta modernizada 1
04
05
Tula
Minatitlán
Revisión de esquema de
reconfiguración
2002
Puesta en operación y ejecución de pruebas de desempeño
de HDN y Reformadora.
Normalización de
reconfiguración.
operación
Detección de vicios
reconfiguración.
de
ocultos
las
de
las
plantas
de
la
plantas
de
la
Puesta en operación y ejecución de pruebas de desempeño
de Isomerizadora de butano e HDGV.
Normalización de operación de las
reconfiguración.
plantas de la
Detección de vicios
reconfiguración.
plantas
ocultos
de
las
de
la
Se inicia con el desmantelamiento, demolición y
rehabilitación de la planta de alquilación.
Se inician los trabajos de ingeniería de la reconfiguración
por lo que la Subdirección de Producción nombra un
coordinador del proyecto para apoyar a la refinería y servir
como enlace con la DCIDP.
Principales actividades realizadas en el período Diciembre 2000-2005 para el Desarrollo de
Infraestructuras del SNR:
Núm.
Refinería
2003
2004
01
Cadereyta
Se licitó e inició de las obras de
construcción del drenaje para lluvias
torrenciales en la refinería con esto dar
cumplimiento
a
emplazamiento
de
PROFEPA.
02
Madero
Entró en operación la planta coquizadora
Como consecuencia de la Reconfiguración de la
refinería y la entrada en operación de la planta
coquizadora se incremento el proceso de crudo
en 6.6 por ciento.
Se desarrolló la ingeniería y volumen de obra
para el drenaje para lluvias torrenciales en la
refinería con esto dar cumplimiento a
emplazamiento de PROFEPA.
Como consecuencia de la Reconfiguración de la
refinería se incremento el proceso de crudo en
30.8 por ciento.
Se terminó la construcción la planta
isomerizadora de Butanos U-100 de 2500 BPD.
Se inicio la instalación de la subestación de
enlace de CFE con refinería
Inicia la construcción de la planta de
isomerización de 10500 BPD para mejorar la
eficiencia productiva de la refinería.
Se presentó ante SHCP la justificación técnicaeconómica para el nuevo tren de lubricantes.
03
Salamanca
04
Tula
Se continuo con el desmantelamiento,
demolición y rehabilitación de la planta de
alquilación.
Arranque de la planta isomerizadora de
butanos de 2500 BPD.
Continua la construcción de la planta de
isomerización de 10500 BPD para mejorar
la eficiencia productiva de la refinería.
Arranque
la
rehabilitada.
planta
de
alquilación
PEMEX REFINACION
Principales actividades realizadas en el período Diciembre 2000-2005 para el Desarrollo de
Infraestructuras del SNR:
Núm.
Refinería
2003
2004
05
Mina
Se terminaron de elaborar los volúmenes
de obra de la reconfiguración, los cuales
se dividieron en cuatro paquetes:
• IPC-1
Caminos
y
accesos
y
acondicionamiento de sitio.
• IPC-2 Servicios Auxiliares, aguas
Amargas, efluentes e integración
• IPC-3 Combinada HDS de diesel,
Catalítica
• IPC-4 Hidros gasóleos, hidrógeno y
azufre
• IPC-5 Coquizadora, Hidros Naftas de
coquizado, regeneración de DEA
• IPC-6 Plantas de alquilación
Se licitaron los paquetes IPC-2, 3, 4, 5 y 6 de la
Reconfiguración de la refinería, en el caso de los IPC-2
y 3 se concluyeron las licitaciones i se asignaron los
contratos a ICA Fluor Daniel y Dragados y Proyectos
Industriales S.A., respectivamente.
Se continua con el desarrollo del contrato del IPC-1.
Se modernizó de la sección de conversión de la planta
Catalítica con ello se logra un mejoramiento de la
operación, rendimiento y conversión a productos de
alto valor agregado como gasolina y LPG.
Se publicaron las licitaciones, en el caso
de IPC-1 una vez que se termina el
proceso licitatorio se asignó el contrato a
la compañía TRADECO.
06
Salina Cruz
Se terminó y puso en operación el sistema de
endulzamiento de isobutano.
Principales actividades realizadas en el período Diciembre 2000-2005 para el Desarrollo de
Infraestructuras del SNR:
Núm.
Refinería
2005
01
Cadereyta
Se elaboró volumen de obra y licitó la Construcción de una planta desmineralizadora para abatir
costos.
Se elaboró bases de licitación para la instalación de una guarda de sílice con el propósito de
optimizar activos.
Se elaboraron bases de licitación para la reconfiguración del sistema actual de mezclado de
gasolina.
Se elaboró dictamen de justificación para instalar un sistema de generación eléctrica de 80 MW
ISO con sistema de recuperación de calor para abatir costos.
Se continuo con la construcción del drenaje pluvial para la captación de lluvias torrenciales para
cumplir con las observaciones o emplazamiento de PROFECA.
Se elaboró estudio para operar la Planta de Tratamiento de Agua de San Rafael en Cadereyta,
N.L. para operarla a su capacidad de diseño.
Selección de la tecnología para el desarrollo de la ingeniería básica del proyecto calidad de
combustibles, gasolinas, para cumplir con las recomendaciones de las autoridades ambientales.
Se inició el proceso de evaluación de la tecnología de compañías en aplicaciones similares para
definir cuales de éstas se incluirán en la licitación, con invitación restringidas, para el desarrollo de
la ingeniería básica del proyecto calidad de combustibles, diesel, para cumplir con las
recomendaciones de las autoridades ambientales.
El IMP elaboró los balances de los requerimientos de servicios auxiliares para el proyecto calidad
de combustibles y bases de usuario para sistemas de postratamiento.
PEMEX REFINACION
Principales actividades realizadas en el período Diciembre 2000-2005 para el Desarrollo de
Infraestructuras del SNR:
Núm. Refinería
02
Madero
2005
Se elaboró la ingeniería de detalle para la instalación del proceso Cd-Hydro en torre
despentenizadora para saturar diolefinas presentes en la corriente de carga a la planta de TAME
para mejorar la eficiencia operativa.
Construcción de la planta de isomerización de 10500 BPD para mejorar la eficiencia productiva de la
refinería.
Se inició con la licitación para la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras
municipales para aprovechar la corriente tratada suministrándola a la refinería para mejorar la
protección al medio ambiente.
Se elaboraron bases de usuario y se adecuo la justificación del cambio de monto y alcance para la
construcción de una planta de aguas amargas de 10000 BPD para mejorar la protección al medio
ambiente.
Se elaboró estudio por IPN (CICATA) para la sustitución de generadores de vapor en el área de la
Termo 1, mediante la compra e instalación de una caldera de 200 Ton/hr y 42 Kg/cm2.
Se elaboró estudio por IIE para la sustitución de dos generadores de energía de la Termo 1 y
suministro de energía mediante la compra e instalación de dos generadores de energía eléctrica para
optimizar y preservar activos.
Selección de la tecnología para el desarrollo de la ingeniería básica del proyecto calidad de
combustibles, gasolinas, para cumplir con las recomendaciones de las autoridades ambientales.
Principales actividades realizadas en el período Diciembre 2000-2005 para el Desarrollo de
Infraestructuras del SNR:
Núm.
02
03
Refinería
2005
Madero
Se inició el proceso de evaluación de la tecnología de compañías en aplicaciones similares para
definir cuales de éstas se incluirán en la licitación, con invitación restringidas, para el desarrollo de
la ingeniería básica del proyecto calidad de combustibles, diesel, para cumplir con las
recomendaciones de las autoridades ambientales.
El IMP elaboró los balances de los requerimientos de servicios auxiliares para el proyecto calidad
de combustibles y bases de usuario para sistemas de postratamiento.
Salamanca
Se actualizó el estudio de la justificación técnica para instalar un nuevo tren de lubricantes y la
modernización del tren norte existentes.
Se elaboran bases de usuario para licitar la ingeniería básica para la construcción e integración de
una planta de recuperación de azufre.
Selección de la tecnología para el desarrollo de la ingeniería básica del proyecto calidad de
combustibles, gasolinas, para cumplir con las recomendaciones de las autoridades ambientales.
Se inició el proceso de evaluación de la tecnología de compañías en aplicaciones similares para
definir cuales de éstas se incluirán en la licitación, con invitación restringidas, para el desarrollo de
la ingeniería básica del proyecto calidad de combustibles, diesel, para cumplir con las
recomendaciones de las autoridades ambientales.
El IMP elaboró los balances de los requerimientos de servicios auxiliares para el proyecto calidad
de combustibles y bases de usuario para sistemas de postratamiento.
Se analiza la factibilidad de instalar un tren de coquización.
PEMEX REFINACION
Principales actividades realizadas en el período Diciembre 2000-2005 para el Desarrollo de
Infraestructuras del SNR:
Núm.
Refinería
04
Tula
2005
Se desarrollo ingeniería básica por UOP para la modernización de la planta isomerizadora de
pentanos para mejora de la eficiencia operativa.
Selección de la tecnología para el desarrollo de la ingeniería básica del proyecto calidad de
combustibles, gasolinas, para cumplir con las recomendaciones de las autoridades
ambientales.
Se inició el proceso de evaluación de la tecnología de compañías en aplicaciones similares
para definir cuales de éstas se incluirán en la licitación, con invitación restringidas, para el
desarrollo de la ingeniería básica del proyecto calidad de combustibles, diesel, para cumplir
con las recomendaciones de las autoridades ambientales.
El IMP elaboró los balances de los requerimientos de servicios auxiliares para el proyecto
calidad de combustibles y bases de usuario para sistemas de postratamiento.
Normalización de operación de la planta de alquilación.
Se analiza la factibilidad de instalar un tren de coquización.
Principales actividades realizadas en el período Diciembre 2000-2005 para el Desarrollo de
Infraestructuras del SNR:
Núm.
Refinería
2005
05
Minatitlán
Se elaboró dictamen de adjudicación directa para la optimización de la operación y recuperación de
isobutanos (IC4).
Se terminaron las licitaciones de los IPC-4, 5 y 6 de la Reconfiguración de la Refinería, asignándose
los contratos a Técnicas Reunidas, S.A. para el 4 y 5, y el 6 a Samsung Enginering, iniciándose con
el desarrollo de las ingenierías de detalle.
Se terminó la construcción de los caminos de acceso y acondicionamiento del sitio amparados en el
IPC-1. Se continúo con el desarrollo de las ingenierías de detalles y procura de los IPC-2 y 3.
Se elaboró dictamen de adjudicación directa a UOP para el desarrollo de ingeniería básica de una
nueva reformadora para el reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 existentes.
Se termina de construir la planta recuperadora de hidrógeno (PSA)
Selección de la tecnología para el desarrollo de la ingeniería básica del proyecto calidad de
combustibles, gasolinas, para cumplir con las recomendaciones de las autoridades ambientales.
Se inició el proceso de evaluación de la tecnología de compañías en aplicaciones similares para
definir cuales de éstas se incluirán en la licitación, con invitación restringidas, para el desarrollo de la
ingeniería básica del proyecto calidad de combustibles, diesel, para cumplir con las recomendaciones
de las autoridades ambientales.
El IMP elaboró los balances de los requerimientos de servicios auxiliares para el proyecto calidad de
combustibles y bases de usuario para sistemas de postratamiento.
PEMEX REFINACION
Principales actividades realizadas en el período Diciembre 2000-2005 para el Desarrollo de
Infraestructuras del SNR:
Núm.
Refinería
2005
06
Salina Cruz
Se elaboran términos de referencia para contratar el tecnólogo y definir el esquema optimo de
reconfiguración.
Se adecuó dictamen técnico para asignación directa a consultor para realizar estudio de definición de
esquema óptimo del Tren de coquización.
Se desarrolló la ingeniería básica, de detalle y el volumen de obra para la construcción de una esfera
para almacenar gas combustible y amortiguar las variaciones en producción y consumos.
Selección de la tecnología para el desarrollo de la ingeniería básica del proyecto calidad de
combustibles, gasolinas, para cumplir con las recomendaciones de las autoridades ambientales.
Se inició el proceso de evaluación de la tecnología de compañías en aplicaciones similares para
definir cuales de éstas se incluirán en la licitación, con invitación restringidas, para el desarrollo de la
ingeniería básica del proyecto calidad de combustibles, diesel, para cumplir con las recomendaciones
de las autoridades ambientales.
El IMP elaboró los balances de los requerimientos de servicios auxiliares para el proyecto calidad de
combustibles y bases de usuario para sistemas de postratamiento.
Crecimiento Sistema Nacional de Refinerías Plantas Nuevas
Inversiones en Proyectos Estratégicos:
No. plantas
300
280
260
240
220
254
total
14
nuevas
260
total
277
total
279
total
17
nuevas
2
nuevas
6
nueva
s
200
2000
PTAR Salina Cruz
PTAR Madero
HDS Naftas U-400-2
Reformadora U-500-2
Planta de Hidrógeno
Alquilación-2
MTBE-2
Hidro de gasóleos
HDS Int. U-700-2
Aguas Amargas 6
Aguas Amargas 7
Aguas Amargas 8
Trat. Merox
Combinada 2
2001
PTAR Tula
PTAR Minatitlán
Azufre-3
Azufre-4
Azufre-5
Azufre-6
2002
Hidro de gasóleos
Isomerización
Hidro Naftas No. 3
Ref. de naftas 3
Trat. Nafta Coquer
Gen. hidrógeno
Alquilación U-040
MTBE U-050
TAME U-060
Reformadora
CCR U-901
Hidro gasóleos U-030
Coquizadora U-020
Combinada 3 U-010
FCC-2
Recup. De azufre
2003
Coquizadora
Isomerizadora U-300
PEMEX REFINACION
Logros en las inversiones en proyectos estratégicos:
El proyecto global de reconfiguraciones del SNR se inició en 1997, los resultados
obtenidos de las reconfiguraciones son:
En la Refinería de Cadereyta se construyeron 10 plantas nuevas y 10 modernizadas en el
año 2001 y los beneficios obtenidos con la Reconfiguración son los siguientes:
•
•
•
Se incrementa la producción de gasolina en 30,000 BPD
Se Incrementa la producción de Diesel en 35,000 BPD
La Producción de combustóleo disminuye en 50,000 BPD
En el año 2002, se pusieron en operación en forma satisfactoria 42 instalaciones, dentro
del Sistema Nacional de Refinación, incluyendo plantas nuevas, modernizadas y de
servicios.
Los beneficios obtenidos con la Reconfiguración de las refinería Madero son los
siguientes:
•
•
•
Se incrementa la producción de gasolina en 31,000 BPD
Se Incrementa la producción de Diesel en 13,000 BPD
La Producción de combustóleo disminuye en 30,000 BPD
Los beneficios obtenidos con la Reconfiguración de las refinerías de Salamanca y Tula
son los siguientes:
•
•
•
Se incrementa la producción de gasolina en 10,000 BPD
Se incrementa la producción de diesel en 9,000 BPD
Se disminuye la producción de Combustóleo en 10,000 BPD
Con lo anterior se dejan de importar 60,000 BPD de Gasolina y se elimina la importación
de diesel.
Así también las reconfiguraciones trajeron consigo beneficios ambientales al disminuir la
emisión de gases contaminantes a la atmósfera al implementar en las cuatro calderas
instaladas (2 en Madero y 2 en Salamanca) sistemas de lavado de gases. Dentro de las
plantas construidas se encuentran ocho trenes de recuperación de azufre (4 en Cadereyta
y 4 en Madero) a partir del ácido sulfhídrico generado en plantas de proceso.
Asimismo se construyeron tres plantas de tratamiento de aguas amargas (dos en
Cadereyta y una en Madero), la cual elimina sustancias contaminantes del agua para su
reuso posterior.
Para el desarrollo de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en diciembre del
2002, la Subdirección de Producción incrementó su participación en el proyecto,
nombrando un coordinador del proyecto a nivel central, dependiendo de la Gerencia de
Desarrollo de Infraestructura, con el objetivo de servir como enlace con la DCIDP, de
PEMEX REFINACION
acuerdo con el convenio general de coordinación entre Pemex- Refinación y la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos.
Dentro de los logros más importantes se tiene la participación de la Refinería y de la
Subdirección en la elaboración en:
•
•
•
•
•
•
•
Entrega de bases de usuario para el proyecto, de acuerdo a convenio general de
coordinación.
Revisión de Ingenierías básicas y bases de licitación.
Emisión de bases de usuario del proyecto complementario para incrementar la
flexibilidad y confiabilidad de la Reconfiguración, en áreas de servicios auxiliares,
almacenamiento e infraestructura de poliductos para suministro de crudo y gas natural y
manejo de productos intermedios y finales.
Participación en actividades para asignación presupuestal del proyecto
complementario.
Coordinación con Subdirecciones de Pemex- Refinación y con otras entidades.
Coordinación en tramite de permisos ante diferentes niveles de gobierno.
Se comisionó personal de otros centros de trabajo para apoyar a nivel central en el
seguimiento del proyecto, se requiere mantener una estructura para estas actividades.
Actualmente los seis paquetes de la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán fueron
asignados y se encuentran en ejecución.
9.- Logros y Beneficios
Refinería de Cadereyta
AÑO
2000
2003
LOGRO
BENEFICIO
Arranque de la siguientes plantas de proceso:
•
Combinadas 1
•
Combinadas 2
•
Reformadora de naftas U500-2
•
Hidrodesulfuradora naftas U400-2
•
Hidrodesulfuradora
de
destilados intermedios U-700-2
•
Hidrodesulfuradora
de
gasóleos de vacío HDGV
•
Catalítica FCC-1
•
Alquilación 2
Sustitución del sistema de vacío del sistema de
recuperación de licuables en el gas seco de
plantas catalíticas FCC-1 y FCC-2.
•
Se incrementó la capacidad de proceso de crudo de
235 a 275 mbd y el proceso de crudo maya de 30% a 50%
en la mezcla de crudo.
•
Se incrementó el rendimiento de gasolina, respecto
al crudo, de 29.9% a 43.5%.
•
Se incrementó el rendimiento de destilados
intermedios respecto al crudo, de 28.1% a 30.6%.
Recuperación de 5% de licuables con 80% de propileno.
Se arrancó la planta de coquización retardada.
Se incrementó el margen variable de la refinería en 5
USDlls/b
Se mejoró la metalurgia de la tubería efluente del
reactor de hidrodesulfurización de la planta U-4002 para el proceso de nafta de coquer.
Se eliminaron las salidas de la planta por ensuciamiento del
intercambiador Packinox lado efluente.
Se instalaron dosificadores continuos de
catalizador en las plantas FCC.
Mejoró el rendimiento de gasolina y disminuyó el consumo
de catalizador.
Se aditivó el catalizador con promotor de octano y
combustión.
Mejoró el rendimiento y el octano de la gasolina.
PEMEX REFINACION
Se realizó contrato para confinamiento de
catalizador gastado.
Mantiene alta actividad del catalizador
Refinería de Madero
AÑO
2002
2004
2005
LOGRO
BENEFICIO
Arranque de la siguientes
plantas de
proceso:
• Combinada 100% Maya (nueva)
• Primaria MF (reconfigurada)
• Primaria BA (reconfigurada)
• Catalítica FCC-1(reconfigurada)
• Catalítica FCC-2(nueva)
• Reformadora de naftas U-900-1(nueva)
• HDS de naftas U-600 (reconfigurada)
•
HDS de naftas U-300 ( nueva)
•
HDS de destilados intermedios U-500
(Reconfigurada)
• HDS de destilados intermedios U-501
(reconfigurada)
•
HDS de Gasóleos de Vacío HDGV
(nueva)
• MTBE (nueva)
• TAME (nueva)
• Alquilación 2 (nueva)
• Hidrógeno (nueva)
• Coquización retardada (nueva)
Se
modificaron
los
eyectores
y
condensadores de la torre de vacío de la
planta Maya para mantener estable el vacío
de 10 mmHgA a temperaturas de 375°C.
Se realizó contrato para confinamiento de
catalizador gastado.
Se adicionaron 88 termopares en los
serpentines de los calentadores de la planta
coquizadora para mejor control operativo. De
diseño se tenían solamente 6 termopares.
Se construyó la integración para enviar
residuo de vacío de la planta MF a la planta
de coquer.
• Se incrementó la capacidad de proceso de crudo de 155 a
190 mbd.
• Se incrementó el contenido de crudo Maya de 30% a 75%.
• Se incrementó el rendimiento de gasolina, respecto al
crudo, de 24.8% a 47.2%.
• Se incrementó el rendimiento de destilados intermedios,
respecto al crudo, de 22.7% a 27.9%.
• Se redujo el contenido de azufre en el diesel de 500 ppm a
300 ppm en 25 mbd.
Recuperación de 4% de gasóleos de vacío respecto a la
carga de crudo.
Mantiene alta actividad del catalizador
Se incrementó supervisión y confiabilidad operativa.
Operar con un tren de 20 mbd en planta Coquer a falta de
carga de la Combinada Maya.
Refinería de Minatitlán
AÑO
2004
LOGRO
BENEFICIO
Modernización de medición de nivel de
desaladoras de plantas primarias P-3 y P-5.
Mejoró el desalado del crudo dando confiabilidad operativa.
Se sustituyeron los eyectores de la planta de
Vacío 2 para incrementar el vacío de 80 a 20
mmHgA.
Se modernizó la torre de vacío de la planta
Vacío 3 con empaque estructurado
Incremento en el rendimiento de GOV´s en 3% respecto al
crudo de carga.
Se modernizó el reactor separador y el
regenerador de planta Catalítica FCC.
Incrementó su eficiencia y capacidad de proceso de 24 a
30.25 mbd.
Se realizó contrato para confinamiento de
catalizador gastado.
Mantiene alta actividad del catalizador
Se construyó infraestructura para recuperar
pentanos de Cangrejera y enviarlos a
procesar en refinería.
Incremento en la producción de isopentano de 7 a 13 mbd.
Se realizó contrato para confinamiento de
catalizador gastado.
Mantiene alta actividad del catalizador
Incremento en el rendimiento de GOV´s en 2% respecto al
crudo de carga.
PEMEX REFINACION
2005
Se cambiaron platos por empaque de alta
eficiencia en la sección de GOLP y GOPA
para extraer el GOPA en la torre atmosférica
de la Primaria 2.
Se modificó el arreglo del vapor de
agotamiento de la Primaria 2 de la refinería
de Minatitlán para sobrecalentarlo y mejorar
el agotamiento del residuo
Mejoró el agotamiento del residuo primario con mayor
producción de Diesel y GOPA.
Mejoró el agotamiento del residuo atmosférico.
Refinería de Salamanca
AÑO
LOGRO
BENEFICIO
Confiabilidad en los procesos de Hidrodesulfuración y
reformación de gasolina.
2002
Arranque de la siguientes
plantas de
proceso:
•
Hidrodesulfuradora de naftas HDS3.
•
Reformadora de naftas RR-3
•
Se instaló dosificador continuo de
catalizador en la planta FCC.
2003
2004
2005
Optimizó temperatura de reacción y consumo de catalizador.
•
Modernización
de
calentadores
atmosféricos BA-101 A y B de la
Combinada “AS”
•
Se modernizó la planta primaria TCC
para extraer todos los productos del crudo.
Se colocó empaque estructurado y se
optimizó el tren de intercambio de calor, se
hizo retrofit a todas las bombas.
Se rehabilitó la planta H-Oil y se puso en
operación después de 5 años de no operar.
Restituyó capacidad de crudo en 15 mbd.
Se realizó contrato para confinamiento de
catalizador gastado.
Mantiene alta actividad del catalizador
Sustitución del lining del generador de
vapor 6E-101 de planta de Hidrogeno
Restituyó confiabilidad operativa
Elaboración
de
aceites
lubricantes
industriales para consumo de las Refinerías
y los organismos subsidiarios de Petróleos
Mexicanos.
Incorporación de crudo Olmeca a la mezcla
de crudo lubricantero.
Ahorro de 3.1 MM$/mensuales por no comprar lubricantes
externos.
•
Se modernizó la torre atmosférica de
la planta AA, con empaque estructurado y
distribuidor de carga de alta eficiencia.
Mejoró el agotamiento del residuo atmosférico y la operación
de la sección de vacío.
Sustituyó planta primaria “SA” de 30 mbd e incrementó el
proceso de crudo a 50 mbd.
Mejoró margen de refinería 4 USD por barril de carga.
Se incrementó el rendimiento de lubricantes terminados en
un 3.5% equivalente a 14 MUSdlls/d
Refinería de Salina Cruz
AÑO
2001
2003
2004
LOGRO
BENEFICIO
Instalación de distribuidor de carga y
sustitución del empaque de torre atmosférica
e instalación de empaque de alta eficiencia
en torre de vacío N°1.
Se instalaron dosificadores continuos de
catalizador en las plantas FCC 1 y FCC2.
Mejoró agotamiento del residuo atmosférico.
Sustitución del intercambiador de placas
Pakinox por
cambiadores de tubos
trenzados para mejorar la transferencia de
calor en la HDS de gasolina U-400-1.
Se rehabilitó el oximer de LPG para endulzar
isobutano de la refinería de Minatitlán .
Evitó salidas para limpieza del precalentador de carga.
Se realizó contrato para confinamiento de
catalizador gastado.
Mantiene alta actividad del catalizador
Optimizó temperatura
catalizador.
de
reacción
y
consumo
Incrementó la ocupación de planta de alquilación.
de
PEMEX REFINACION
Refinería de Tula
AÑO
LOGRO
BENEFICIO
2002
Arranque de la siguientes plantas de proceso:
• Hidrodesulfuradora de Gasóleos de Vacío HDGV
• Isomerizadora de Butanos
• Alquilación
Se complementó el esquema de producción
para mayor rendimiento de gasolinas.
2003
Se instalaron dosificadores continuos de catalizador en las
plantas FCC.
Optimizó rendimiento de gasolina y disminuyó
pérdida de catalizador.
Se rediseñó la sección de agotamiento de la torre de vacío
de la planta H-Oil.
Incrementó la producción de gasóleos de vacío
en 2 mbd y disminuyó el ensuciamiento del
empaque.
Redujo la atrición del catalizador en un 80%
2005
Se modificó el circuito de adición de catalizador fresco al
silo en la planta H-Oil.
Se modificó la trayectoria de la alimentación de carga a los
calentadores para reducir el ensuciamiento en H-Oil.
Se realizó revamp a las siguientes bombas de H-Oil:
Agua de lavado; Aceite de transporte; aceite de limpieza de
instrumentos y de reactores ; de residuo de vacío.
Aumentar el ciclo de operación de 8 meses a 1
año en la planta H-Oil.
Incremento en la confiabilidad operativa.
Subdirección de Almacenamiento y Distribución
INDICE
1. Presentación.
2. Misión, Visión, Objetivos Generales y Política de Calidad.
3. Descripción de los Servicios de la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
4. Cumplimiento de programas 2000-2005.
4.1. Cumplimiento de los programas de distribución por medio de transporte.
4.1.1.- Transporte por Ducto.
4.1.2.- Transporte Marítimo
4.1.3.- Transporte Terrestre
4.2. Cumplimiento de los programas de Almacenamiento
4.3. Cumplimiento de los programas de Mantenimiento
4.3.1.- Ductos.
4.3.2.- Rehabilitación de equipo dinámico (turbomaquinaria) de la Red
Nacional de Ductos.
4.3.3.- Inspección de clase en dique y mantenimiento de la Flota Mayor y
Menor
4.3.4.- Mantenimiento a terminales terrestres y marítimas
5. Sistemas de Medición
5.1. Medición en línea para la transferencia de custodia
5.2. Automatización en terminales mediante el Sistema de Medición y Control de
Terminales (SIMCOT)
PEMEX REFINACION
5.3. Automatización de los sistemas de transporte por ducto mediante sistemas
SCADA
6. Tomas Clandestinas
7. Combate al Mercado Ilícito de Combustibles.
1.- Presentación
El presente documento tiene como objetivo exponer el Informe de Actividades de la
Subdirección de Almacenamiento y Distribución 2000-2005, a fin de que la próxima
Administración cuente con la información necesaria que le permita dar continuidad a la
prestación de los servicios, funciones, programas y proyectos a cargo de las diversas
áreas que la conforman. Asimismo, permitirá evaluar los avances en la consecución de
sus objetivos y sentar las bases para garantizar el logro de los mismos, aprovechando los
recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta.
La elaboración del documento se inscribe dentro de una de las estrategias fundamentales
del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la cual se refiere a la transparencia que debe
otorgarse a la gestión y al desempeño de la Administración Pública Federal, de tal manera
que se asegure a los ciudadanos una actuación clara, transparente, honesta y eficiente de
los servidores públicos de todos los niveles, permitiéndoles conocer los resultados de sus
actividades y la calidad de los servicios que prestan y facultándolos para exigir una
rendición de cuentas clara, completa y oportuna.
En este mismo sentido, entre las líneas estratégicas del Programa Nacional de Combate a
la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, se
establece la de la rendición de cuentas a la sociedad sobre las acciones, avances,
resultados obtenidos, la observancia de la normatividad y el uso eficiente de los recursos
públicos.
2.- Misión, Visión, Objetivos Generales y Política de Calidad
La Subdirección de Almacenamiento y Distribución (SAD) ha definido de manera concreta
y precisa su misión, visión, objetivos generales, así como la política de calidad que rige
sus actividades.
Misión
Transportar, almacenar y distribuir los productos petrolíferos requeridos para satisfacer las
necesidades del mercado.
Visión
Ser una organización moderna e integrada que sea reconocida a nivel mundial por la
calidad con que desarrolla el transporte, almacenamiento y distribución de productos
petrolíferos.
Objetivos Generales
PEMEX REFINACION
Cumplir con los programas de abastecimiento de crudo y destilados pactados con
nuestros clientes.
Desarrollar, implantar y mantener un Sistema Integral de Calidad.
Política de Calidad
En la Subdirección de Almacenamiento y Distribución estamos comprometidos a
proporcionar a nuestros clientes, un servicio de transporte, almacenamiento y distribución
de productos petrolíferos que garantice la entrega oportuna y conforme a los
requerimientos y especificaciones establecidas, cumpliendo con las normas y
regulaciones aplicables en materia de Seguridad, Ambiente, Salud y Calidad, dentro de un
proceso de mejora continua.
3.- Descripción de los Servicios
Distribución
de la Subdirección de Almacenamiento y
En PEMEX Refinación, como en muchas otras empresas de la industria, prevalecía un
modelo de organización productiva orientado por la oferta. Por el contrario, la tendencia
global de las empresas petroleras ha dado un giro importante hacia la demanda, al
considerar que una empresa no sólo fabrica un producto sino que lo vende, lo que implica
que la producción debe ser determinada por la demanda.
Por consiguiente, PEMEX Refinación ha estado inmersa en un proceso de cambio que
conduce a reorientar su organización hacia un esquema en donde el cliente tiene
prioridad y es determinante de los procesos operativos, incluyendo calidad, precio,
logística, almacenamiento, producción y comercio exterior.
Dentro de este contexto, los servicios que proporciona la SAD a sus clientes son el
Almacenamiento y la Administración de la Distribución de productos petrolíferos, para lo
cual ha establecido un proceso específico, mismo que se lleva a cabo con base en la
producción y la demanda nacional de hidrocarburos. En este proceso se define que
nuestros clientes son:
* La Subdirección de Producción
* La Subdirección Comercial
De manera concreta, se puede señalar que la Subdirección de Almacenamiento y
Distribución (SAD), a través de la Gerencia de Coordinación de Operaciones y Ductos y
de la Gerencia de Transporte Terrestre, realiza la planificación del servicio a través del
Proceso de Administración de la Distribución, buscando optimizar el abasto de productos
petrolíferos por los diferentes medios de transporte y asegurar la continuidad de la cadena
de suministro, siendo las Gerencias de Almacenamiento y Distribución Regionales y la
Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo las encargadas de ejecutar a nivel de
campo el almacenamiento, transporte y distribución de los productos petrolíferos.
4.- Cumplimiento de programas 2000-2005.
Como ha quedado señalado, la misión de la Subdirección de Almacenamiento y
Distribución (SAD) consiste en transportar, almacenar y distribuir los productos
PEMEX REFINACION
petrolíferos requeridos para satisfacer las necesidades del mercado, actividades que
presta como servicio a sus clientes (Subdirecciones de Producción y Comercial) a través
del proceso específico de Administración de la Distribución de hidrocarburos.
Concretamente, la SAD, a través de la Gerencia de Coordinación de Operaciones y
Ductos y de la Gerencia de Transporte Terrestre, realiza la planificación del servicio,
buscando optimizar el abasto de productos petrolíferos por los diferentes medios de
transporte y asegurar la continuidad de la cadena de suministro, siendo las Gerencias de
Almacenamiento y Distribución Regionales y la Gerencia de Operación y Mantenimiento
Marítimo las encargadas de ejecutar a nivel de campo el almacenamiento, el transporte y
la distribución de los productos petrolíferos.
La cadena de suministro simplificada se muestra en la figura siguiente. En ella se observa
que el petróleo crudo recibido directamente de PEMEX Exploración y Producción se
transporta principalmente por los oleoductos hacia las 6 refinerías en donde se procesa
para generar productos petrolíferos, mismos que se distribuye por los diferentes medios
de transporte: poliductos, buquetanques, autotanques y carrotanques hacia las terminales
de almacenamiento y distribución ya sea a las 15 marítimas o a las 77 terrestres. A partir
de éstas, los petrolíferos se envían por autotanque a las estaciones de servicio para su
venta final al público.
Cabe destacar que las Terminales de Almacenamiento y Distribución con que cuenta la
Subdirección de Almacenamiento y Distribución en el Territorio Nacional se encuentran
distribuidas de la siguiente manera:
En la Gerencia Pacífico 22 terminales terrestres y 9 marítimas, en la Gerencia Centro 20
terminales terrestres, en la Gerencia Golfo 15 terminales terrestres y 6 marítimas y en la
Gerencia Norte 20 terminales terrestres.
PEMEX REFINACION
4.1.- Cumplimiento de los programas de distribución por medio de transporte
4.1.1.- Transporte por Ducto.
Al cierre del año 2000, se transportaron 1,045.5 millones de barriles de hidrocarburos por
el Sistema Nacional de Ductos de PEMEX Refinación, equivalentes a 2.9 millones de
barriles diarios, de los cuales 1.5 correspondieron a destilados y 1.4 a petróleo crudo.
Transporte de hidrocarburos por ducto
(Millones de barriles)
Año
Total
Crudo
Destilados
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1,045.5
499.0
546.5
1,065.5
512.1
553.4
1,083.8
497.9
585.9
1,106.4
502.6
603.8
1,122.9
516.6
606.2
1,133.3
524.8
608.4
En 2005, se transportaron 1,133.3 millones de barriles, equivalentes a 3.1 millones de
barriles diarios, de los cuales 1.7 correspondieron a destilados y 1.4 a petróleo crudo.
Como se puede observar, el volumen transportado se incrementó entre los años
reportados en 87.8 millones de barriles que equivalen aproximadamente a 241 mil de
barriles diarios, destacándose los incrementos en crudo, gasolinas y diesel que
compensaron la reducción en el transporte de combustóleo.
El incremento en el transporte de crudo, a partir del año 2003, está asociado directamente
a su mayor demanda en forma sostenida, conjuntamente con los efectos de la
reconfiguración de las plantas de procesos primarios y secundarios de la Refinería de
Cadereyta y, adicionalmente, a los volúmenes de gasóleos transportados entre las
refinerías. La entrada en operación en el año 2004, del oleoducto de 24”Ø de Nuevo
Teapa- Cadereyta permitió cumplir con el incremento en el transporte por ducto.
PEMEX REFINACION
Asimismo, al existir mayor disponibilidad de gasolinas, su transporte se incrementó, a lo
cual contribuyó la entrada en operación del poliducto Cadereyta-Reynosa-Matamoros y el
Querétaro-San Luis Potosí; sin embargo para cumplir con el desalojo de los centros de
producción, se tuvo la necesidad de aplicar mejorador de flujo en diversos poliductos del
sistema.
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, ha existido un esfuerzo constante para
cumplir con los programas de transporte por ducto, conforme al Programa Operativo
Mensual (POM). En el caso del crudo, el porcentaje de cumplimiento promedio del periodo
fue de 98, en tanto que en el de destilados fue de 99.
Cumplimiento a los programas de transporte por ducto anuales
Concepto
POM
(MBD)
2000
Real
(MBD)
Real. %
POM
(MBD)
2001
Real
(MBD)
Real. %
POM
(MBD)
2002
Real
(MBD)
Real. %
Total
2,920.6
2,855.9
98
3,006.2
2,917.9
97
3,012.8
2,968.6
98
Crudo
1,380.5
1,363.3
99
1,414.5
1,403.1
99
1,399.7
1,364.1
97
Destilados
1,540.1
1,492.6
97
1,591.7
1,514.8
95
1,613.1
1,604.5
99
POM
(MBD)
2003
Real
(MBD)
Real. %
POM
(MBD)
2004
Real
(MBD)
Real. %
POM
(MBD)
2005
Real
(MBD)
Real. %
Total
3,086.3
3,032.3
98
3,106.1
3,067.4
99
3,138.3
3,104.8
99
Crudo
1,458.9
1,377.0
94
1,449.5
1,411.6
97
1,444.1
1,437.9
100
Destilados
1,627.4
1,655.3
102
1,656.6
1,655.8
100
1,694.2
1,666.9
98
Concepto
En los años 2003 y 2004 se incrementó la capacidad de transporte en el oleoducto Nuevo
Teapa- Poza Rica debido a la utilización de la turbomaquinaria del proyecto Cadereyta
2000 y con la entrada en operación, en el mes de mayo 2004, de los oleoductos de 24” Ø
Nuevo Teapa-Poza Rica y Poza Rica-Madero.
No obstante, el 22 de diciembre del 2004, ocurrió un siniestro en la casa de turbobombas
de la estación Mazumiapan del Oleoducto de 30” Ø Nuevo Teapa - Poza Rica que obligó
la salida de operación de dicha estación y la suspensión operativa de dicho oleoducto,
interrumpiendo temporalmente su abastecimiento de crudo a hacia las refinerías de
Madero y Cadereyta.
A raíz del accidente, se estableció una política de reducción de la presión de trabajo de
este sistema por cuestiones de seguridad, lo cual significó la reducción del ritmo de
bombeo del oleoducto de 24” Nuevo Teapa-Poza Rica y del mismo oleoducto de 30” Ø
Nuevo Teapa - Poza Rica una vez que fue habilitado. Estos ajustes determinaron la
disminución de la capacidad de transporte de estos oleoductos en aproximadamente 3 por
ciento al cierre del 2005 con respecto a 2004. Lo anterior impactó los flujos de los
oleoductos del sistema, aspecto que se reflejó en un decremento en el porcentaje de su
utilización.
Para mantener parcialmente la capacidad de transporte por la salida de operación de la
estación Mazumiapan, se inyectó mejorador de flujo en la línea de 30”Ø, tanto en dicha
PEMEX REFINACION
estación como en Nuevo Teapa, acción que garantizó cumplir parcialmente el suministro
de crudo a las refinerías de Madero, Cadereyta y Salamanca. Asimismo, para cubrir el
requerimiento total de crudo, se programó el envío del volumen faltante por vía marítima,
promediándose el tráfico de seis embarcaciones de la Terminal Marítima de Pajaritos a la
de Madero.
Porcentaje de utilización de oleoductos, 2000-2005
La situación actual de los sistemas de transporte afectados es la siguiente:
Oleoducto de 30” Ø Nuevo Teapa – Poza Rica. Tiene una capacidad de diseño de 330
MBD, pero actualmente está operando a un flujo máximo de 250 MBD con apoyo de
mejorador de flujo debido a la falta de la Estación Mazumiapan. Sin el mejorador de flujo,
se podría transportar 180 MBD como máximo.
Transporta crudos provenientes de la región sur del país: crudo tipo Mezcla cuya
composición principal es crudo Maya, crudos ligeros como Istmo y Olmeca, así como
crudo Matapionche que es inyectado a la altura de la Estación Tejar y es transferido por
PEMEX Exploración y Producción.
Oleoducto 24” Ø Nuevo Teapa – Poza Rica – Madero. Tiene una capacidad de diseño
de 250 MBD de crudo ligero, pero el flujo máximo de diseño de crudo pesado es de 145
MBD, ya que actualmente está operando con crudo Maya (pesado) por la falta de la
Estación Mazumiapan a un flujo máximo operativo de 100 MBD. Por este sistema es
transportado crudo Maya proveniente de la región sur del país.
Referente al transporte de destilados, no se ha establecido una política de reducción de la
capacidad de transporte, debido a que, una parte de los poliductos se encuentran
saturados, por lo que se ha requerido hacer uso de la inyección de mejorador de flujo para
cumplir con los programas de distribución.
No obstante, entre las acciones inmediatas para reforzar la seguridad a raíz del accidente
en Mazumiapan, se realizó la revisión del perfil hidráulico de operación de los sistemas de
transporte por ducto a fin de garantizar su integridad mecánica, para lo cual se analizó la
información disponible que permitiese realizar los ajustes operativos, de programa y de
PEMEX REFINACION
ejecución que se derivaron del análisis de todas las variables que afectaban la máxima
presión de operación permisible (MAOP), actualizando su nivel. Lo anterior incidió para
que el porcentaje de utilización de los poliductos disminuyera ligeramente en 2005.
Dentro de las acciones que se han adoptado para cumplir con los programas de
transporte de destilados, se encuentra el establecimiento de contratos multianuales de
suministro de mejorador de flujo. Sin embargo, se requieren concretar las acciones de
infraestructura identificadas para el incremento de la capacidad de transporte.
Porcentaje de utilización de poliductos, 2000-2005
4.1.2.- Transporte Marítimo
En el periodo del año 2000 al 2005, la utilización de la flota petrolera en el litoral del
Pacífico para el servicio de productos limpios se ha mantenido prácticamente en 94 por
ciento de su capacidad. Situación que se ve reflejada en el número de buques utilizados:
11 en promedio, mismos que si bien han sido sustituidos por mantenimiento o por
terminación de contrato, sus características y capacidades no han variado
sustancialmente dada la infraestructura existente en las terminales marítimas. En cuanto
al cumplimiento del volumen programado, se tuvo un promedio de 95 por ciento en el
periodo de referencia, ya que éste se encuentra sujeto a:
a) condiciones meteorológicas,
b) mantenimientos no programados,
c) disponibilidad de producto
d) cupos en las terminales de descarga.
PEMEX REFINACION
Cumplimiento al programa de transporte marítimo, 2000-2005
(Volúmenes en miles de barriles)
A pesar de que el número de buques para el servicio de productos sucios en el mismo
litoral fluctuó entre 6 y 9 unidades en diferentes años, la capacidad utilizada general se
incrementó al pasar de 86 por ciento en 2000 a 94 por ciento en 2005, lo cual incidió en el
cumplimiento del programa al ascender de 93 por ciento al 98 por ciento,
respectivamente.
Por lo que corresponde a la utilización de la flota en el litoral del Golfo de México para el
servicio de productos limpios, ésta se ha mantenido cercana a 75 por ciento de su
capacidad y con un promedio de 4 buques empleados por año. Esta situación es reflejo
del tipo de la infraestructura existente en las terminales marítimas de este litoral pues los
calados impiden la utilización óptima de buques, por lo cual el tipo de programación
logística seguida consiste en cargar un volumen parcial en una terminal y recargar en
otra. No obstante lo anterior, el cumplimiento del volumen programado manifiesta un
promedio de 93 por ciento en el periodo de referencia.
Finalmente, el número empleado de buques al servicio de productos sucios en el mismo
litoral, se mantuvo prácticamente en 5 unidades, aunque incrementó su capacidad
utilizada al pasar de 75 por ciento en 2000 a 88 por ciento en 2005 a pesar de la
problemática de los calados. El cumplimiento del programa estuvo arriba del 100 por
PEMEX REFINACION
ciento en casi todos los años debido a un mayor transporte de crudos respecto al
considerado originalmente.
4.1.3.- Transporte terrestre
La Gerencia de Transporte Terrestre elabora los programas de transporte por autotanque
y carrotanque una vez que los programas de suministro son elaborados por un órgano
colegiado integrado por las Subdirecciones de Planeación, Almacenamiento y
Distribución, Producción y Comercial de Pemex Refinación, obteniendo las bases para
efectuar la contratación de las empresas transportistas requeridas. Cabe señalar que el
transporte terrestre se considera como un servicio complementario, ya que primero se
programa la distribución por ducto y por buquetanque.
Es importante señalar que en junio de 2001, el H. Consejo de Administración de Pemex
Refinación, mediante acuerdo CAPR-027/01, ratificó la reorganización de las funciones
comercial y de almacenamiento y distribución, autorizando, entre otros aspectos, la
transferencia de de la Gerencia de Transporte Terrestre de la Subdirección Comercial a la
entonces Subdirección de Distribución y fue en enero de 2002, que la Dirección General
de Pemex Refinación, mediante Acuerdo No. PXR/DG/008/02, autorizó la actual
organización de la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
Durante el periodo 2002-2005, se observaron incrementos anuales en el transporte
terrestre. La variación entre ambos años fue alrededor de 39 por ciento.
Transporte terrestre de petrolíferos, 2002-2005
Total
Autotanque
Carrotanque
2002
MMBls MBD
56.0
153.3
51.8
141.8
4.2
11.5
2003
MMBls MBD
63.6
174.2
59.5
163.1
4.1
11.1
2004
MMBls MBD
74.9
204.6
65.2
178.1
9.7
26.5
2005
MMBls MBD
77.8
213.2
68.6
187.8
9.3
25.4
El mayor incremento se presentó en 2004 con 17.8 por ciento respecto a 2003, debido
principalmente a los movimientos adicionales que se realizaron para cubrir las salidas de
operación por mantenimiento de ductos y plantas en las refinerías. El menor incremento
se registró en 2005 con 3.9 por ciento respecto al año previo.
Del volumen total transportado por autotanque en 2005, 48 por ciento correspondió a
gasolinas, 25 por ciento a diesel, 20 por ciento a turbosina y el 7 por ciento restante a
otros productos. En tanto que del volumen transportado por carrotanque, 40 correspondió
a gasolinas, 35 por ciento a diesel y 25 por ciento a combustóleo.
4.2.- Cumplimiento de los programas de Almacenamiento.
La operación de las terminales de almacenamiento y distribución (TAD´s) se ha mejorado
con la instalación del Sistema Integral de Medición y Control de Operación de Terminales
(SIMCOT) al proporcionarles un sistema autoconfigurable para su: operación
automatizada, control, medición, adquisición de datos y supervisión inteligente, el cual
PEMEX REFINACION
reduce la incertidumbre en la medición y cumple además con la normatividad vigente. Al
cierre de 2000, se contaban con 21 TAD´s con SIMCOT y, en el lapso 2001-2002 se
instalaron otros 21 para totalizar 42 sistemas. Al cierre de 2005, se encontraban en
ejecución 24 sistemas de 25 programados. Para cubrir la totalidad de las 77 TAD´s,
restarían 10 sistemas que están pendientes porque aún no se cuenta con la autorización
presupuestal por parte de la SHCP.
En seguimiento al programa de protección ambiental, el cual contempla la instalación de
sistemas de recuperación de vapores (URV) de gasolinas en las áreas de llenado de
autotanques, evitando así riesgos de accidentes y para la salud de los trabajadores, se
instalaron 12 equipos entre 2000 y 2001, sumándose así a los 27 ya existentes para
totalizar 39 equipos.
En cuanto al almacenamiento, se ha promovido una política de manejo más eficiente de
inventarios que permite no sólo garantizar el abasto y atender el programa de
manteniendo de tanques, sino también establecer su nivel alrededor de una banda
mínima óptima. Actualmente, se tienen establecidas dichas bandas y únicamente se
manejan inventarios mínimos de 80 por ciento de la capacidad útil en las terminales que
se abastecen por autotanque. En el resto de las terminales que son abastecidas por ducto
o buquetanque, se tiene una banda mínima de inventario equivalente a su punto de
reorden (tiempo que tarda en llegar el producto del punto de origen a su destino por su
medio normal de transporte).
Nivel de inventarios respecto a la banda óptima en TAD´s
2002
Gerencia
Banda
óptima
2003
Inventario
promedio
Utilización
BDC
BDC
Inventario
promedio
2004
Utilización
Inventario
promedio
%
2005
Utilización
Inventario
promedio
Utilización
%
%
BDC
BDC
%
BDC
Total
4,443,940
5,041,347
113%
5,183,856
117%
4,460,655
100%
4,496,283
101%
GADN
990,317
1,161,102
117%
1,224,025
124%
1,060,198
107%
1,049,875
106%
102%
GADP
1,599,625
1,972,873
123%
1,930,751
121%
1,640,323
103%
1,627,261
GADC
1,294,813
1,296,008
100%
1,285,900
99%
1,133,409
88%
1,175,005
91%
GADG
559,185
611,364
109%
743,180
133%
626,725
112%
644,142
115%
BDC: Barriles día calendario
En lo que corresponde a la función de reparto local, se han registrado resultados
importantes: en 2005, generó ingresos para PEMEX Refinación por 142.3 millones de
dólares, 13.6 por ciento más que en el año anterior. Este incremento, se ha logrado por la
implantación de acciones de mejora operativa en varias TAD´s como: el aumento en el
número de viajes, la implantación de dobles turnos y la ampliación de las distancias
recorridas al incorporar nuevas rutas para cubrir un mayor número de clientes.
Ingresos por reparto local
(Millones de dólares)
Subdirección
Comercial
Gerencia
2000
2001
2002
2003
2004
Total
95.9
111.2
118.1
118.3
125.3
Gcia. Comercial Zona Centro
17.1
20.2
Gcia. Comercial Zona Norte
23.0
27.0
2005
142.3
PEMEX REFINACION
Subdirección de
Almacenamiento y
Distribución
Gcia. Comercial Zona Occidente
21.7
25.5
Gcia. Comercial Zona Sur
Gcia. Comercial Zona Valle de México
7.8
26.2
9.3
29.3
GAD Centro
51.8
50.1
51.7
GAD Golfo
10.0
10.6
13.1
GAD Norte
GAD Pacífico
28.5
27.8
29.5
28.2
31.3
29.2
58.2
13.7
36.5
33.9
Al cierre de 2005, Pemex Refinación contaba con una flota propia de autotanques para
reparto local de combustibles a las estaciones de servicio de 1,230 unidades*, cuya
antigüedad promedio era alrededor de 10.5 años. El aumento en el reparto local ha
propiciado la mayor utilización de las unidades y el incremento en su desgaste. La
problemática de su reemplazo se trata como tema relevante específico, dentro del
presente informe.
Por otra parte, la infraestructura con que disponen las terminales para el manejo de los
productos constituye la base para su desempeño operativo, por lo cual se realizaron
algunas adecuaciones importantes para responder a la creciente demanda de productos
para ventas y traspasos en diferentes terminales.
* Autotanques destinados exclusivamente al reparto local, esta cantidad no contempla las Unidades que están asignadas a
otras actividades como transportación de agua, bomberos, etc., ni las que se encuentran en proceso de desincorporación.
4.3.- Cumplimiento de los programas de Mantenimiento
Como se ha comentado, los servicios que proporciona la SAD a sus clientes son el
Almacenamiento y la Administración de la Distribución de productos petrolíferos, lo cual
requiere de otros procesos auxiliares que coadyuven a la realización de dicho servicio
como lo es el de Disponibilidad de Infraestructura, el Mantenimiento y la Medición.
En este sentido, para cumplir con los programas de almacenamiento y transporte
establecidos no sólo se requiere contar con la infraestructura necesaria, sino que ésta se
encuentre en condiciones operativas y de seguridad adecuadas, aspecto por el cual se
deben cumplir los programas de mantenimiento a las instalaciones y los equipos.
La Gerencia de Mantenimiento de Terminales y Ductos se encarga de coordinar a nivel
central las actividades generales de mantenimiento a equipos e instalaciones terrestres,
en tanto que la Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo se encarga de lo
correspondiente al mantenimiento marítimo-portuario de terminales y de embarcaciones
de las flotas mayor y menor de PEMEX Refinación.
4.3.1.- Ductos
En cuanto a ductos, al cierre de 2000, se contaba con la totalidad de la protección
programada tanto interior como catódica. A este respecto, se consideró que la longitud
que requería protección interior era de 10,538 kilómetros. Asimismo, la inspección interior
se encontraba en 96 por ciento.
PEMEX REFINACION
Inspección, protección y rehabilitación de ductos a diciembre de 2000
Concepto
Total de kilómetros
Realizado
Avance (%)
Inspección interior
12,718
12,153
96
Rehabilitación
12,327
8,596
70
Protección interior
10,538
10,538
100
Protección catódica
12,791
12,791
100
Al término del año 2000, la entonces Gerencia de Transportación por Ducto, tenía a su
cargo el mantenimiento de los 12,791 kilómetros de la Red Nacional de Ductos de
PEMEX Refinación.
En ese año, a los 12,131 kilómetros de ductos inspeccionables se sumaron 106
kilómetros de ductos que se recibieron de otras dependencias y 365 kilómetros de
poliductos recientemente construidos. Asimismo, se incluyeron 116 kilómetros de ductos
playeros, por lo que el total de ductos a inspeccionar se incrementó a 12,718 kilómetros.
El mantenimiento se realizó conforme a lo establecido en el programa 1995-2002 a fin de
conservar las líneas de ductos dentro de los estándares internacionales. Al cierre de
2000, se contaba con la totalidad de la protección programada tanto interior como
catódica. A este respecto, se consideró que la longitud que requería protección interior era
de 10,538 kilómetros.
En 2001, se añadieron 21 kilómetros al considerar tramos en los que no se contaba con
instalaciones sobre el derecho de vía, por lo cual la longitud total de la Red Nacional de
Ductos ascendió a 12,812 kilómetros. En 2005, el censo de ductos de actualizó al
considerar 1,255 kilómetros de nuevos ductos construidos, obteniéndose un total de
14,067 kilómetros. Considerando esta nueva extensión, al cierre de ese año, se
registraron los avances que se muestran en el cuadro siguiente:
Inspección, protección y rehabilitación de ductos a diciembre de 2001-2005*
Realizado
Total de
Concepto
kilómetros
a/
b/
Avance a
2001
2002
2003
2004
2005
2005 (%)
12,180
12,180
12,180
12,180
13,136
94
Inspección interior
13,932
Rehabilitación
14,067
9,695
10,327
10,658
11,753
12,047
86
Protección interior
14,067
10,538
10,538
10,538
10,538
11,213
80
Protección catódica
14,067
12,812
12,812
12,812
12,812
12,932
92
a/ Conforme al censo actualizado de ductos a 2005.
b/ Están en condiciones de inspección con equipo instrumentado 13,932 Km.; no son inspeccionables 135 Km. por no
contar con instalaciones para el envío-recibo de diablos.
Nota: El concepto de rehabilitación no considera rehabilitaciones integrales, sólo las relacionadas con inspecciones
anteriores.
Es importante mencionar que derivado de la modificación a la estructura organizacional
de PEMEX Refinación, a partir del 4 de octubre de 2002, mediante acuerdo del Consejo
de Administración CAPR-120/02, fue creada la Gerencia de Mantenimiento de Terminales
y Ductos, dependiente de la SAD, la cual continuó con los programas de mantenimiento
de la Red Nacional de Ductos.
PEMEX REFINACION
Al cierre de 2005, se logró un avance en el mantenimiento de 94 por ciento en las
actividades de inspección interior, 86 por ciento en rehabilitación, 80 por ciento de
protección interior y 92 por ciento en protección catódica. Cabe destacar que, entre 20002004, se mantuvieron en 100 por ciento tanto la protección interior como la protección
catódica. Entre algunas de las acciones que contribuyeron a estos resultados se pueden
mencionar las siguientes:
Se estableció el Programa de Certificación de Inhibidores de Corrosión en los Poliductos
de PEMEX Refinacion a finales de 2002.
En 2003, se estableció un convenio de adquisición de inhibidor de corrosión para los
oleoductos de PEMEX Refinación (IMP-ICCA-9710), el cual fue desarrollado por el
Instituto Mexicano del Petróleo.
Asimismo, se estableció la certificación del personal de la Gerencia de Mantenimiento de
Terminales y Ductos en protección catódica, corrosión interior y CIS-DCVG (CIS (Close
Interval Survey) equivale a Levantamiento de Potenciales a Intervalos Cortos y DCVG (Direct Current Voltage
Gradient) equivale a Gradiente de Voltaje de Corriente Directa), mediante cursos impartidos por la
National Association of Corrosion Engineers (NACE).
A partir del año 2004, con el propósito de lograr el cien por ciento de la inspecciónrehabilitación-certificación en la totalidad de los ductos en operación, la SAD adoptó una
filosofía de mantenimiento basada en la administración de riesgos, que parte del concepto
del mantenimiento integral. Esto permitió: orientar los esfuerzos del ciclo inspección,
rehabilitación, sustitución de ducto, evaluación de integridad, protección catódica y
certificación del mismo; identificar plenamente los requerimientos de inversión y ejecutar
integralmente los trabajos de mantenimiento conjugando las mejores prácticas de clase
mundial a fin de garantizar un alto grado de confiabilidad sucesiva, en lugar de tener
varios contratos con administración independiente con los que no se puede incidir en la
calidad, costo y seguridad de los mismos. Mediante el Programa CERTUM I, en los años
2004 y 2005, se logró rehabilitar 2,735 kilómetros de ductos de manera integral.
Asimismo, mediante la implantación del programa de inspección “Diablo Espesor Cero”,
integrado en el Proyecto Integral Combate al Mercado Ilícito de Combustibles, en el año
2005, se obtuvo información para la localización y reparación de 13 tomas clandestinas
(hasta el mes de diciembre) y se recibió información adicional del estado de corrosión de
los ductos inspeccionados.
4.3.2.- Rehabilitación de equipo dinámico (turbomaquinaria) de la Red Nacional de Ductos
La rehabilitación al equipo dinámico consiste en proporcionar tanto mantenimiento mayor
(overhaul) a la turbomaquinaria al acumular 30 mil horas de operación, de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante a fin de que opere en condiciones de seguridad y
confiabilidad, así como modernizar las turbinas o sus sistemas que presentan
obsolescencia tecnológica. Con este programa, se pretende evitar paros imprevistos o de
emergencia, los cuales interrumpen la potencia necesaria para el bombeo de los
hidrocarburos por la Red Nacional de Ductos de PEMEX Refinación.
PEMEX REFINACION
Actualmente, en las estaciones de bombeo de dicha red, se tiene instaladas 161 turbinas
de gas de las marcas: Solar (83), Ruston (73) y Turbomeca (5) en sus diferentes
modelos, las cuales proporcionan la fuerza requerida para mover los líquidos a través de
los ductos al caudal y presión correctos. Su buen estado constituye una pieza
fundamental para asegurar la confiabilidad y disponibilidad de las instalaciones de
bombeo, garantizando el suministro eficiente y seguro de aceite crudo y productos
refinados a los diferentes centros de producción, almacenamiento y distribución.
Para asegurar la disponibilidad del equipo, éste se inspecciona sistemáticamente antes,
durante y después de la operación, aplicando los procedimientos y actividades de
mantenimiento preventivo de rutina indicados en los manuales de operación y
mantenimiento del fabricante.
Por otra parte, el mantenimiento correctivo consiste en el desensamble, inspección,
reparación y prueba funcional del equipo en un taller especializado con la finalidad de
determinar las condiciones físicas de sus componentes, identificando los que son
susceptibles de ser rehabilitados y/o deberán ser reemplazados.
En el cuadro siguiente, se mencionan las acciones anuales que se adoptaron para brindar
mantenimiento a las turbinas de gas agrupadas por el tipo de equipo.
Acciones de mantenimiento a turbinas de gas de la Red Nacional de Ductos
Tipo
Solar
2001
Se dio
mantenimiento
mayor a 7
generadores de
gas, 9 turbinas
de potencia y se
instalaron 4
paquetes de
turbina de gas
modelo Saturno.
2002
Se dio
mantenimiento
mayor a 2
generadores de
gas, 2 turbinas de
potencia, 1 caja de
accesorios y 2
paquetes de turbina
de gas modelo
Saturno.
2003
Se dio mantenimiento
mayor a 4 generadores
de gas, 4 turbinas de
potencia, 4 caja de
accesorios, 2 cajas
reductoras, 2 paquetes
de turbina de gas y se
instalaron 2 paquetes
de turbinas de gas
modelo Saturno.
Se dio
mantenimiento a
2 generadores
de gas modelo
Centauro.
Se dio
mantenimiento a 9
generadores de
gas, 1 turbina de
potencia y 2 cajas
de accesorios
modelo Centauro.
Se dio mantenimiento a
4 generadores de gas,
3 turbinas de potencia,
1 caja de accesorios y
1 paquete de turbina de
gas modelo Centauro.
2004
Se dio
mantenimiento
mayor a 2
generadores de
gas, 2 turbinas de
potencia, 1 caja
reductora y se
instalaron 2
paquetes de turbina
de gas modelo
Saturno.
Se dio
mantenimiento a 8
generadores de
gas, 2 turbinas de
potencia, 2 cajas de
accesorios, 1 caja
reductora y se
instaló 1 paquete de
turbina de gas
modelo Centauro.
2005
Se dio mantenimiento
mayor a 2 generadores
de gas, 2 turbinas de
potencia, 1 caja de
accesorios y 2
paquetes de turbina de
gas modelo Saturno.
Se dio mantenimiento a
1 generador de gas
modelo Centauro.
PEMEX REFINACION
Ruston
Se dio
mantenimiento
mayor a 5
generadores de
gas modelo TB5000.
Tipo
Turbomeca
Se dio
mantenimiento
mayor a 8
generadores de gas
modelo TB-5000 y
se adquirieron 4
rotores de turbina
de potencia, 1 rotor
de generador de
gas y dos colectores
de escape para TB5000.
Se dio mantenimiento
mayor a 4 generadores
de gas modelo TB-5000
y se adquirieron 3
rotores de turbina de
potencia, 1 rotor y
estator de turbina de
potencia, 2 rotores de
turbina del compresor,
2 rotores de 2do paso
de turbina de potencia,
8 sistemas de filtrado
de admisión de aire, se
revisaron 2 paneles de
control y se adquirieron
dos colectores de
escape para TB-5000.
Se dio
mantenimiento
mayor a 3
generadores de gas
y 3 turbinas de
potencia modelo
TA-1750; un
generador de gas
modelo TB-5000
con adquisición de
refac-ciones.
Se adquirieron 16
siste-mas de filtrado
de admisión de aire
TB-5000.
Se actualizaron 10
siste-mas de
programación para
TB-5000 y 8
paneles de control
para TA-1750 y TB5000.
2003
2004
2005
Se efectuó el
mantenimiento
mayor a 2 turbo
accionadores, 3
mantenimientos
integrales
preventivos y
correctivos, modernización e instalación
de tableros de
control y la
adquisición de un
turbo accionador
nuevo.
Se realizó la
evaluación del 1 tubo
accionador, adquisición
de 5 módulos de
sistema de lavado,
suministro e instalación
de 2 paneles de
control, suministro e
instalación de 3
módulos de registro de
alarmas, mantenimiento preventivo a 5
turbo accionadores,
suministro de 5 UPS y
adquisición de
refaccionamiento.
Se realizó el
mantenimiento
mayor de 1 tubo
accionador,
mantenimiento
preven-tivo a 5
turbo accionadores
e instala-ción y
puesta en operación
de 5 UPS.
Mantenimiento mayor a
3 generadores de gas
modelo TB-5000 con
adquisición de refacciones.
Se adquirieron 10
sistemas de filtrado de
admisión de aire TB5000, 16 sistemas de
lavado liquido TB-5000,
4 válvulas de
combustible, 2
colectores de escape, 2
ductos bifurcados y 10
panes de control para
TA-1750 y TB-5000.
A fin de incrementar la seguridad y confiabilidad de las instalaciones de bombeo de
acuerdo con el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Industrial y Protección
Ambiental, en 2005, no sólo se dio continuidad al programa de mantenimiento mayor y
preventivo de la turbomaquinaria sino, con objeto de abatir costos, también se inició un
programa para la rehabilitación y fabricación de componentes de seis generadores de
gas, dando así un mayor aprovechamiento de las instalaciones de los Talleres de
Reparación de Turbinas de PEMEX Exploración y Producción ubicados en Catalina,
Puebla.
Asimismo, para garantizar la operación de los sistemas auxiliares de las turbinas de gas
se desarrollaron iniciativas para llevar a cabo la rehabilitación y sustitución de
componentes y equipos que se encontraban dañados y obsoletos tales como los ductos
de gases de escape, los sistemas de filtración de aire, las válvulas de control de
combustible, los sistemas de lavado y paneles de control.
PEMEX REFINACION
En suma, con la aplicación de los programas de mantenimiento mayor y de modernización
del equipo dinámico, durante el período 2001 al 2005, se logró incrementar la
disponibilidad, confiabilidad y seguridad en la operación de los equipos requeridos para
los sistemas de transporte por ducto.
4.3.3.- Inspección de clase en dique y mantenimiento de la Flota Mayor y Menor
En cuanto al mantenimiento marítimo, en el año 2000, se proporcionó mantenimiento a
tres embarcaciones en dique seco en territorio nacional: dos de ellas, Guadalupe Victoria
II y José Colomo (gasero), por administración en las instalaciones del Centro de
Mantenimiento Naval de Cd. Madero y la restante, Bacab, en los Talleres Navales del
Golfo. Asimismo, se adjudicó el contrato para mantenimiento e inspección en dique seco
del buquetanque Nuevo Pemex IV en los astilleros Braswell International, S.A. en
Panamá, iniciando su ejecución a fines de septiembre de 2000 y concluyendo en abril de
2001. Asimismo, se proporcionó atención en dique a dos remolcadores de la flota menor.
El Programa General de Inspección en Dique y Mantenimiento de la Flota, cuyo objetivo
es mantener la certificación de clase de las embarcaciones, se elabora anualmente en
apego a sus estados de clasificación, los cuales son emitidos por las sociedades
clasificadoras.
Las casas clasificadoras son entidades externas reguladas por un organismo internacional
(OMI) que verifican y certifican, mediante reglas de clasificación e inspecciones periódicas
programadas (incluso desde la etapa de construcción), el cumplimiento de las
regulaciones internacionales aplicables a las embarcaciones en función de su tipo de
construcción, servicio y edad, entre otros criterios. Dichas casas son responsables
también de mantener actualizados los registros de clase y notificarlos a su armador a
través de medios informáticos y del envío documental periódico, previo a la fecha de
vencimiento de cada inspección. Estos certificados de clase con vigencia de 5 años,
garantizan la funcionalidad de las embarcaciones ante la autoridad marítima y permiten
agilizar el trámite de autorización para su navegación y operación en el transporte de
productos petrolíferos, ya sea nacional o internacional; asimismo, facilitan los trámites
ante las aseguradoras para obtener las pólizas correspondientes.
Además de los requerimientos de clase, en el Programa General de Inspección en Dique
y Mantenimiento de la Flota, se conjuntan los requerimientos de operación, seguridad,
rehabilitación o renovación de los equipos esenciales a fin de que la ejecución del
mantenimiento se realice con la embarcación en seco o aprovechando su estadía fuera de
servicio. En el caso de las embarcaciones de la flota menor no clasificada, permite la
inspección y atención a recomendaciones de las aseguradoras y de la Dirección General
de Puertos y Marina Mercante (DGPMM).
En el periodo 2000-2005, se programó el ingreso a dique de 18 buques, los cuales según
lo establecido en sus estados de clase, ingresaron una o dos ocasiones a dique,
dependiendo el tipo de inspección por acreditar.
PEMEX REFINACION
Número de embarcaciones de la flota mayor en mantenimiento
Al término de su reparación en dique, los buques acreditaron y renovaron su certificado de
clase y consecuentemente su certificado de seguridad de construcción para buques de
carga emitido por la DGPMM, ambos vigentes por 5 años.
En el mismo periodo, se atendieron en dique 74 de las 82 embarcaciones menores
actualmente activas.
Número de embarcaciones de la flota menor en mantenimiento
Por otra parte, en virtud de que las embarcaciones mayores superan, en su mayoría, los
20 años de edad, en el periodo 2000-2005, se autorizó la ejecución de 6 proyectos de
inversión para renovar algunos de sus equipos y mejorar su eficiencia operativa. Dichos
proyectos se realizaron satisfactoriamente y permitieron preservar tanto la confiabilidad
como la seguridad del transporte marítimo.
PEMEX REFINACION
Proyectos de inversión en buques de la flota mayor, diciembre 2000-diciembre 2005
Año
2001-2002
2002-2004
2002-2003
2003
2004-2005
Embarcación
Chac
Nuevo Pemex 1
Bacab
L. Cárdenas II
Nuevo Pemex II
Nuevo Pemex IV
Inicio
13-octubre-01
23-noviembre-01
14-febrero-02
01-noviembre-02
16-junio-03
01-enero-04
Fin
14-enero-02
29-marzo-02
14-junio-04
28-febrero-03
14-noviembre-03
30-noviembre-05
No. de proyecto
MM315160
MM313160
MM137162
MM136162
MM190163
MM193214
4.3.4.- Mantenimiento a terminales terrestres y marítimas
Mantenimiento en Terminales Terrestres
Las actividades de mantenimiento en las terminales de almacenamiento y distribución son
numerosas por la cantidad de instalaciones que en ellas se concentran. A continuación se
destacan sólo algunas de las obras de mantenimiento realizadas en dichas terminales en
el periodo 2000-2005. La información a mayor detalle se encuentra en los informes
respectivos de las Gerencias de Almacenamiento y Distribución Regionales.
GADN
Del 2000 al 2005, se inspeccionaron 86 tanques de almacenamiento como parte del
mantenimiento preventivo; se efectuaron reparaciones mayores en 9 tanques y 65
reparaciones menores, así como el cambio de sellos perimetrales de membranas flotantes
internas en 39 tanques; se inspeccionaron también 136 tanques en su parte externa
(envolvente, cúpula) mediante la medición de espesores por la técnica de ultrasonido.
GADP
Durante el periodo 2000 al 2005, se realizaron 82 rehabilitaciones de tanques (20 críticas
y el resto dentro del programa normal) para incrementar los días de autonomía en el
almacenamiento de productos y poder responder a su creciente demanda para ventas y
traspasos en la zona de influencia de la Gerencia. Las rehabilitaciones consistieron, entre
otros aspectos, en cambios de fondo, instalación de anillos de enfriamiento,
recubrimientos interiores y exteriores, mantenimiento a las válvulas, reparaciones de
cúpulas, instalaciones de membranas flotantes internas y cambios de sellos Wiper.
GADC
Se llevó a cabo el programa de inspección y mantenimiento a tanques de almacenamiento
en las terminales adscritas a la GADC, inspeccionándose 40 tanques para conservar su
confiabilidad en la integridad mecánica.
Otras actividades realizadas fueron el mantenimiento: preventivo y correctivo a equipo
automotriz, a subestaciones eléctricas y alumbrado, a bombas, motores, válvulas, equipo
de laboratorio, unidades recuperadoras de vapores, entre otras instalaciones.
PEMEX REFINACION
GADG
Durante los años 2000-2005, se llevó a cabo la rehabilitación de diversos tanques, líneas
de proceso, redes contraincendio y muelles. Así por ejemplo, entre las realizadas en 2005
destacan:
•
La rehabilitación de 2 tanques en la Terminal Marítima de Tuxpan, lo cual permitió
reestablecer la capacidad de almacenamiento de 255 mil barriles: 55 mil de Diesel y
200 mil de PEMEX Premium.
•
La conclusión de la rehabilitación de 3 tanques y la instalación de anillos de
enfriamiento en 2 tanques en la Terminal Marítima de Pajaritos, cuyos trabajos se
habían iniciado el año previo. También se rehabilitó un tanque de 55 mil barriles para
Turbosina. Con la estas rehabilitaciones realizadas durante el 2005 se restableció en
475 mil barriles la capacidad de almacenamiento de esa Terminal.
•
Conclusión de la rehabilitación de un tanque de 80 mil barriles para combustóleo en la
TAD de Campeche.
•
Realización de obras complementarias para la integración del sistema integral de
control contraincendio (SICCI), adecuación del sistema de seguridad física y la
rehabilitación de la red de agua espuma contraincendio, obras necesarias para la
integración del sistema SIMCOT en las Terminales de Almacenamiento y Distribución
de Oaxaca, Tierra Blanca, Poza Rica, Veracruz y Escamela.
Mantenimiento en Terminales Marítimas
En el período 2002-2005, la Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo (GOMM),
gestionó una cartera de inversión formada por tres proyectos integrales:
•
Proyecto No. 0318T4M0048: “Rehabilitación de Instalaciones Portuarias” con 14
unidades de inversión, 10 de las cuales corresponden a rehabilitaciones de
instalaciones en la Terminal Marítima Madero, 3 a rehabilitaciones del edificio
administrativo del GOMM en Veracruz y 1 a la adquisición de bienes no restringidos.
•
Proyecto No. 0318T4M0114: "Creación de Infraestructura de Instalaciones Portuarias”
con 9 unidades de inversión, 8 de las cuales se refieren a obras en la Terminal
Marítima Madero y 1 a la Terminal Marítima Pajaritos, Ver.
•
Proyecto No. 0318T4M0062, "Normatividad de Instalaciones Portuarias” con 9 unidades
de inversión, 5 de las cuales corresponden a obras en el edificio administrativo de la
GOMM y 4 a obras en la Terminal Marítima Madero.
Cabe señalar que varias obras han sido orientadas al edificio administrativo en el que
tiene sus oficinas la GOMM, ya que, enero del 2002, ésta recibió bajo su responsabilidad
la conservación del mismo, el cual fue construido en 1952 y está catalogado como
monumento artístico por su arquitectura. En 2004, para conservar su esplendor, se llevó a
cabo un estudio estructural para determinar su verticalidad estructural y su seguridad. En
PEMEX REFINACION
2005, se realizó la reparación general del edificio y de sus accesos, asimismo se le dotó
de un sistema de iluminación inteligente.
Por otra parte, en el año 2005, se llevó cabo un convenio entre Pemex Refinación y la
Universidad Nacional Autónoma de México para la elaboración de un Dictamen sobre el
Análisis de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental de los Proyectos Integrales No.
0318T4M0048, "Rehabilitación de Instalaciones Portuarias" y "Creación de Infraestructura
de Instalaciones Portuarias".
A continuación se mencionan sólo algunas de las obras realizadas en las terminales
marítimas en el periodo 2000-2005, las cuales destacan por su importancia. La
información a mayor detalle se encuentra en el Informe de la Gerencia de Operación y
Mantenimiento Marítimo: desarrollo de proyectos de reparación general de tanques de
almacenamiento; instalación de diversos brazos de carga marinos; trabajos de dragado,
mantenimiento en dársenas de operaciones, canal de navegación y zonas de
reparaciones navales; instalación de diversos sistemas de medición para recibo por
monoboyas; puesta en operación de tanques verticales de cúpula fija con membrana
interna flotante tipo panal de abeja de diversas capacidades; rehabilitación de tanques
mediante proyectos integrales quinquenales 2004-2008,”.por medio de los cuales se
realizaron diversas reparaciones generales; rehabilitación de sistemas eléctrico en
muelles y circuitos de alumbrado de calzadas, área de tanques y casas de bombas;
pavimentación en accesos a muelles y mantenimiento a estructuras metálicas de las
plataformas de operación, entre otros.
En enero de 2002, se inició el proyecto “Construcción del Muelle Marginal en Progreso,
Yucatán” para atracar buquetanques de 30 mil a 45 mil TPM, mismo que quedó concluido
en septiembre de 2003, con esto, se iniciaron las operaciones de descarga de productos
derivados del petróleo para el abastecimiento de la Península de Yucatán.
5.- Sistemas de Medición
Ha quedado debidamente establecido, que los servicios que proporciona la SAD a sus
clientes son el Almacenamiento y la Administración de la Distribución de productos
petrolíferos, para lo cual requiere de otros procesos auxiliares que coadyuven a la
realización de dichos servicios como lo es el de Disponibilidad de Infraestructura y
Medición.
En este sentido, para cumplir con los programas de almacenamiento y transporte
establecidos se requiere disponer de la infraestructura necesaria para medir y controlar
los productos petrolíferos que son recibidos y entregados a los clientes en las diferentes
etapas de la cadena de suministro, aspecto por el cual se debe cumplir con los programas
de instalación de los sistemas de medición y de su posterior administración.
La Unidad de Sistemas de Medición se encarga de coordinar a nivel central todas las
actividades relacionadas con la instalación y administración de los sistemas necesarios
para medir y controlar el recibo y entrega de productos petrolíferos.
PEMEX REFINACION
5.1.- Medición en línea para la transferencia de custodia
La medición en línea para la transferencia de custodia consiste en suministrar, instalar y
poner en operación sistemas de medición de flujo en instalaciones como: ductos,
refinerías, terminales de almacenamiento y distribución y terminales marítimas, para la
transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos entre centros de trabajo de PEMEX
Refinación a fin de cuantificar con un menor grado de incertidumbre los volúmenes de
combustibles entregados y recibidos.
Cabe señalar que este proyecto se incorporó al proyecto integral de “Combate al Mercado
Ilícito de Combustibles” en 2004 a efecto de detectar inconsistencias en la medición de
volúmenes de combustibles en su entrega-recepción (blances) en las instalaciones de
PEMEX Refinación.
Problemática
Actualmente, la transferencia de custodia refleja diferencias en los balances de productos
entre las áreas involucradas en la producción, distribución y comercialización de
hidrocarburos, generando incertidumbre en los inventarios de los productos transportados
por ducto o almacenados en los puntos de distribución.
Adicionalmente, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que toda
transacción comercial, industrial o de servicios que se efectúe con base en la cantidad de
un producto o productos, deberá medirse utilizando los instrumentos adecuados y de
mayor eficiencia, así como contar con los “instrumentos patrón”. En consecuencia, a fin de
cumplir con esta ley y con los estándares y normas vigentes en la materia, se ha hecho
indispensable instalar o actualizar los sistemas de medición en línea necesarios para la
transferencia de custodia entre las áreas involucradas.
Beneficios de la instalación de sistemas de medición en línea
•
Reducir la incertidumbre de 0.5 por ciento, hasta en 0.3 por ciento, para alcanzar un 0.2
por ciento final, disminuyendo así las diferencias en los balances entre las áreas
involucradas e incrementando la confiabilidad de los inventarios.
•
Contar con un mejor control de la cantidad de productos producidos, transportados,
almacenados y comercializados, disminuyendo la problemática de conciliación de cifras
de productos entregados y recibidos con otras áreas de Pemex Refinación.
•
Establecer mejores procedimientos de control para la captura de volúmenes
transferidos a fin de identificar desviaciones.
•
Cumplir el programa de instalación de sistemas de medición conforme a las
recomendaciones del Órgano Interno de Control.
•
Cumplir de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Instalación de sistemas de medición
PEMEX REFINACION
Al cierre del año 2000 se contaba con 155 sistemas o puntos de transferencia de custodia
que medían 7.1 millones de barriles diarios de productos. En los años subsecuentes se
continuó con su instalación hasta llegar a 245 sistemas al finalizar 2005, noventa más que
en 2000, los cuales miden en conjunto 9.2 millones de barriles diarios de hidrocarburos.
Cabe señalar que se había programado la puesta en operación de 60 sistemas en 2005,
sin embargo, a consecuencia de los fenómenos metereológicos Katrina y Rita, se generó
un retraso en la entrega de los equipos por parte de los proveedores, aspecto por el cual
se instalaron sólo 14 en ese año y los 46 sistemas pendientes fueron reprogramados para
2006.
Al cierre de 2005, la situación de los 46 puntos reprogramados era la siguiente:
•
En ejecución 35, de los cuales 8 se encontraban en etapa de calibración y certificación,
12 en actividades previas a la integración de los medidores, 8 en el desarrollo de cursos
de capacitación y 7, cuya convocatoria se publicó nuevamente el 16 de agosto del
2005, estaban en etapa de desarrollo de ingeniería y de análisis de riesgo. Todos estos
sistemas corresponden a 17 proyectos.
•
En proceso de rescisión: 11, correspondientes a 5 proyectos, se encontraban en
proceso de rescisión administrativa por incumplimiento a los programas por parte del
proveedor, por lo que, de concluir dicho proceso, requerirán ser concursados
nuevamente.
Al concluir su instalación, se contará con 291 sistemas que medirán 9.9 millones de
barriles diarios. Cabe señalar que, para completar el 100 por ciento de la medición en
línea, únicamente faltarían 6 puntos de transferencia de custodia que no fueron
considerados en el Proyecto Integral de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles y
con los cuales se alcanzaría la medición de 10 millones de barriles diarios.
Avance anual en la instalación de sistemas de medición
PEMEX REFINACION
Los 60 puntos de transferencia de custodia se encuentran agrupados en 24 contratos,
cuya distribución entre las Gerencias Regionales es la siguiente:
Proyectos para la Instalación de Puntos de Transferencia de Custodia por Gerencia.
Gerencia
Golfo
Norte
Centro
Pacífico
Proyecto
Clave
Contrato
No.
PTC´s
Situación
TM Pajaritos
Bajos de la
Gallega
VV432183 4500128715
4
Concluido y en operación
VV473184 4500154841
4
Ref. Salina Cruz
VV481184 4500158430
5
Ejecución. Calibración y certificación
Ejecución. Actividades previas a integración de
medidores
Ref. Minatitlán
VV482184 4500159676
3
Ejecución. En desarrollo los cursos de capacitación
TM Pajaritos
VV483184 4500159674
2
Ejecución. En desarrollo los cursos de capacitación
TM. Pajaritos
VV484184 4500159673
1
Ejecución. En desarrollo los cursos de capacitación
CFE Mérida
VV485184 4500159670
1
Ejecución. En desarrollo los cursos de capacitación
TAD Lerma
VV486184 4500159671
1
Ejecución. En desarrollo los cursos de capacitación
Ejecución. En desarrollo de ingeniería y análisis de
riesgos.
CAB Poza Rica
VV509184 4500178198
1
Ref. Fco. I.
Madero
VV431183 4500138809
10
TAD Cadereyta *
VV510184 4500178196
3
TAD Matamoros
VV487184 4500178657
1
Concluido y en operación
Ejecución. En desarrollo de ingeniería y análisis de
riesgos.
Ejecución. En desarrollo de ingeniería y análisis de
riesgos.
Ejecución. En desarrollo de ingeniería y análisis de
riesgos.
TAD Madero
VV488184 4500178219
1
Ref. TulaSalamanca
VV472184 4500154879
4
TAD Tula
VV472184 4500178043
1
Ejecución. Integración de la línea de recibo
Ejecución. En desarrollo de ingeniería y análisis de
riesgos.
TM. Salina Cruz
TAD Lázaro
Cárdenas
VV489184 4500158664
2
Ejecución. Actividades previas a integración de
medidores
VV494184 4500158428
2
TAD Acapulco
VV496184 4500158426
1
TAD Manzanillo
VV497184 4500158427
2
TM La Paz
VV490184 4500158932
4
TAD Cd. Obregón
VV491184 4500158940
1
TAD Mazatlán
VV492184 4500158936
3
TAD Guaymas
VV493184 4500158842
2
TM Topolobambo
VV495184 4500158945
Total
* Incluye TAD Ciudad Juárez.
1
60
Ejecución. Actividades previas a integración de
medidores
Ejecución. Actividades previas a integración de
medidores
Ejecución. Actividades previas a integración de
medidores
Rescisión administrativa por incumplimiento del
proveedor
Rescisión administrativa por incumplimiento del
proveedor
Rescisión administrativa por incumplimiento del
proveedor
Rescisión administrativa por incumplimiento del
proveedor
Rescisión administrativa por incumplimiento del
proveedor
PEMEX REFINACION
Por otra parte, de acuerdo al tipo de instalación, la distribución de los puntos de
transferencia de custodia es la siguiente:
Ductos: 245 puntos
Con una desviación máxima
En operación: 207
Volumen medido: 7.911 MMBD
93 % del total
En ejecución:
Volumen a medir: 0.624 MMBD
7 % del total
38
Total: 8.535 MMBD
100 % del total
permisible de +/- 0.3 por
ciento, utilizando tecnología
de
punta
como:
turbinas,
medidores másicos, MDP y
ultrasónicos.
Buquetanques: 46 puntos
En operación: 38
Volumen medido: 1.299 MMBD
88% del total
En ejecución:
Volumen a medir: 0.118 MMBD
8% del total
8
Total: 1.417 MMBD
96% del total
Con una desviación máxima
permisible de +/- 0.3 por
ciento, utilizando tecnología
de punta como: turbinas,
medidores
másicos
y
ultrasónicos.
Como se indicó anteriormente, para contar con 100 por ciento de la medición en
buquetanques, se requiere instalar sistemas de medición en 6 puntos de transferencia de
custodia localizados en la Terminal Marítima de Madero, para cubrir el 4 por ciento
restante (0.055 MMBD). Actualmente se mide con nivel en tanque vertical con una
exactitud de +/- 1 por ciento.
5.2.- Automatización en terminales mediante el Sistema de Medición y Control de
Terminales (SIMCOT)
La automatización en terminales de almacenamiento y distribución (TAD´s) mediante el
Sistema de Medición y Control de Terminales (SIMCOT) tiene como objetivo
proporcionarles un sistema autoconfigurable para: su operación automatizada, control,
medición, adquisición de datos y supervisión inteligente, el cual reduce la incertidumbre
en la medición y cumple además con los ordenamientos de: la Ley Federal de Metrología
y Normalización (1992) al registrar los movimientos de producto al recibo,
almacenamiento y entrega, aspecto que permite la elaboración automática de facturas,
notas de embarque y movimientos de balance; así mismo a lo establecido por la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación (1993) en el sentido que los
volúmenes entregados por las áreas de producción coincidan con los recibidos por las
áreas de distribución y ventas y éstos, a su vez, con los de venta e inventarios; y de la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (1999) respecto a tener instalados
todos los sistemas de medición para la transferencia de productos desde el año 2000.
Cabe señalar que este proyecto se incorporó al programa integral de “Combate al
Mercado Ilícito de Combustibles” en 2004 para detectar inconsistencias en la medición,
control y facturación en línea del movimiento de productos al controlar los volúmenes
despachados, evitando en sobrellenado, facturar en línea a los autotanques, llevar
registro de las operaciones de despacho y de los volúmenes en tanques.
PEMEX REFINACION
Problemática
El movimiento eficiente de productos, así como el abasto oportuno de gasolinas y
petrolíferos en el país, hacen necesario que PEMEX Refinación disponga de medios
tecnológicos que le permitan conocer, de manera oportuna y en tiempo real, los
inventarios nacionales, regionales y locales en todas las terminales que aún no cuentan
con dichos medios. Asimismo, se requiere reducir las diferencias contables por errores de
medición que representan actualmente millones de dólares anuales, así como consolidar
los sistemas de seguridad de las terminales de almacenamiento y distribución para la
atención eficaz y oportuna de las contingencias.
Beneficios
Entre los beneficios que generaría la instalación de los SIMCOT´s se pueden señalar los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
Contar con información operativa en tiempo real
Contar con facturación en línea
Tener una supervisión y control efectiva de la operación
Incrementar la seguridad operativa
Disminuir los riesgos a la población y al medio ambiente
Reducir los costos de operación
Aumentar la seguridad de las instalaciones
Situación Actual
Se instalarán SIMCOT´s en 25 TAD´s y derivado de la experiencia adquirida en la
instalación de este tipo de sistemas, el proyecto se ha agrupado de acuerdo con las
Gerencias de Almacenamiento y Distribución, dando prioridad a las terminales que se
abastecen por ducto, enseguida aquellas con mayor volumen de producto manejado y
finalmente de acuerdo con la zona de influencia. Esta agrupación proporciona beneficios
como una mejor administración de los contratos, unificación de tecnologías por zona,
capacitación y especialización conjunta de los usuarios, reducción de costos por logística
de entrega e instalación de los equipos y obtención más oportuna de servicio técnico.
Al cierre de 2005, se encontraban en ejecución 24 sistemas de los 25 programados,
estando 1 en espera de licitación (el correspondiente a la nueva TAD de Tapachula).
PEMEX REFINACION
Instalación de SIMCOT´s por Gerencia de Almacenamiento y Distribución
GAD
Pacífico
Golfo
Norte
Terminal
Contrato No.
1.
Ensenada
4500146720
2.
Guamúchil
4500148221
3.
Cd. Obregón
4500148222
4.
Topolobampo
4500148225
5.
Salina Cruz
4500146704
6.
La Paz
4500183691
7.
Manzanillo
4500183177
8.
Colima
4500182603
9.
Lázaro Cárdenas
4500183181
10.
Acapulco
4500183185
11.
Magdalena
4500181911
12.
Nogales
4500181917
13.
Navojoa
4500181919
14.
Tepic
4500181921
15.
Escamela
4500149136
16.
Oaxaca
4500149146
17.
Tierra Blanca
4500149151
18.
Veracruz
4500149158
19.
Poza Rica
4500149161
20.
Tuxtla
4500183031
21.
Perote
4500183026
22.
Jalapa
4500183006
23.
Tapachula
Pendiente su trámite
24. San Luis, Potosí
4500146284
25. Nuevo Laredo
4500183511
5.3.- Automatización de los sistemas de transporte por ducto mediante sistemas SCADA
El Sistema de Control Supervisorio y de Adquisición de Datos (SCADA por sus siglas en
inglés: Supervisory, Control and Data Acquisition) tiene como objetivo automatizar los
sistemas de transporte por ducto, dotándolos con una herramienta que emplea tecnología
de vanguardia para supervisar y controlar su operación en tiempo real, incrementando al
mismo tiempo su seguridad y confiabilidad, así como detectar y localizar oportunamente
fugas en los sistemas por fallas o actos ilícitos.
Cabe señalar que este proyecto se incorporó al proyecto integral de “Combate al Mercado
Ilícito de Combustibles” en 2004 para vigilar la operación de los ductos, detectar las bajas
de presión e identificar la aparición de tomas clandestinas.
PEMEX REFINACION
Problemática
La Subdirección de Almacenamiento y Distribución administra, opera y mantiene la Red
Nacional de Ductos de PEMEX Refinación que consta de 54 sistemas con alrededor de
14,067 kilómetros de longitud.
La regulación relacionada con los sistemas de ductos en países desarrollados establece
que éstos deben ser operados con herramientas de monitoreo computacional tipo SCADA
y con aplicaciones para la detección y localización automática de fugas. Actualmente,
PEMEX Refinación tiene únicamente 12 ductos con este tipo de herramienta, los cuales
están ubicados casi en su totalidad en la zona centro del país (11 en el Valle de México y
1 en el poliducto de 8” Ø El Paso-Ciudad Juárez que cubren 629 kilómetros), mismos que
lograron reducir significativamente las pérdidas de combustibles por tomas clandestinas y
su consecuente impacto en costos.
Durante el período de abril de 1998 a octubre de 1999, la empresa Embridge Technology,
Inc. realizó un estudio de pre-inversión para un proyecto de implantación de sistemas
SCADA en toda la Red Nacional de Ductos. Las conclusiones del estudio indicaron que
PEMEX Refinación:
•
No contaba con herramientas automatizadas en numerosos sistemas de ductos,
algunos de los cuales estaban ya a su máxima capacidad de transporte, dependiendo
su operación de la comunicación vía telefónica o de radio de estación a estación con
los riesgos que ello implica, lo cual además no resulta práctico dadas las necesidades
actuales de control de información en tiempo real.
•
Requería mejorar la comunicación y transmisión de los datos operativos del transporte
por ducto y contar con documentación estandarizada para proporcionar información
concisa, precisa y completa.
•
No contaba con procedimientos de detección de fugas consistentes. Los
procedimientos empleados de patrullajes aéreos y terrestres no son constantes y sus
resultados son irregulares, inexactos, lentos e inconsistentes, en tanto que los
operadores de las estaciones sólo cuentan con una perspectiva de la operación de los
ductos al monitorear flujos y presiones y al transmitir vía verbal la información a los
ingenieros del centro de control, éstos no cuentan con una perspectiva general de la
línea en tiempo real, tal como se tendría con un sistema de monitoreo y control
moderno y funcional.
•
Empleaba mucho tiempo en detectar y localizar una fuga de hasta 13.5 horas,
dependiendo de la dimensión y ubicación de la misma, en tanto que con un sistema
SCADA, el tiempo empleado sería de 2 horas, incluyendo ya el seccionamiento del
ducto.
Dada la importancia de los sistemas SCADA, y a raíz de los resultados del estudio de preinversión citado, en el año 2000, PEMEX Refinación decidió emprender un segundo
esfuerzo para invertir en este tipo de herramienta en un conjunto de 7 poliductos
relevantes por su volumen de operación y la incidencia de tomas clandestinas. Desde el
PEMEX REFINACION
mes de noviembre de ese año, se tiene registrado y autorizado por la SHCP el proyecto
integral correspondiente. Los poliductos considerados son los siguientes:
Proyecto SCADA 7 Poliductos seleccionados
GAD
Norte
Poliducto
Cadereyta-Satélite de 18” Ø
Salamanca-Guadalajara de 16” Ø
Salamanca-Aguascalientes-Zacatecas de 10”-12” Ø
Centro
Tula-Salamanca (Tula III) de 16” Ø
Tula-Toluca de 16” Ø
Tuxpan-Azcapotzalco de 24” Ø
Golfo
Minatitlán-Azcapotzalco de12” Ø
Posteriormente, la Subdirección de Almacenamiento y Distribución consideró oportuno
desarrollar simultáneamente el total de las ingenierías del SCADA para toda la Red
Nacional de Ductos de PEMEX Refinación a fin de lograr: importantes ahorros de escala,
la unificación de tecnologías y beneficios en la evaluación, planeación y establecimiento
de estrategias de inversión globales.
Proyectos SCADA
V0005001
B-343-40-03
Implantación de sistemas SCADA en siete poliductos seleccionados de la Red Nacional de
Ducto de PEMEX Refinación
Elaboración de la ingeniería de detalle para la implementación de sistemas SCADA en 47
sistemas de transporte por Ducto.
El alcance del nuevo proyecto integral SCADA 47 ductos incluiría solamente la
elaboración de las ingenierías básica y de detalle de cada uno de los sistemas, así como
los paquetes de concurso necesario para su futura licitación. El 16 de agosto de 2005, la
SHCP autorizó el proyecto para realizar las ingenierías de detalle de 47 ductos
adicionales.
La ingeniería se desarrollará
combustóleoductos.
en
dos
etapas:
primera
10
oleoductos
y
3
PEMEX REFINACION
Primera etapa de desarrollo de ingeniería SCADA 47 ductos
GAD
Oleoducto
Nuevo Teapa-Minatitlán de 24” Ø
Golfo
Nuevo Teapa-Minatitlán de 12”-18” Ø
Nuevo Teapa-Salina Cruz de 30” Ø
Nuevo Teapa-Salina Cruz de 48” Ø
Golfo-Norte
Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta de 24” Ø
Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta de 30”-24” Ø
Nuevo Teapa-Tula-Salamanca de 30”-24”-20”
Golfo-Centro
Ø
Nuevo Teapa-Tula de 24 Ø
Poza Rica-Salamanca de 24”-16” Ø
Golfo-Pacífico
Refinería Salina Cruz-Boya 3 de 48” Ø
GAD
Norte
Golfo
Combustóleoducto
Cadereyta-CFE Mezquital de 16”-12” Ø
Madero-CFE Altamira de 14” Ø
Minatitlán-Pajaritos de 14” Ø
La segunda etapa de desarrollo de la ingeniería incluirá 34 poliductos:
Segunda Etapa de desarrollo de Ingeniería SCADA 47 Ductos
GAD
Poliducto
GAD
Añil-Cuernavaca de 8”-6” Ø
Minatitlán-Pajaritos de 10” Ø
Azcapotzalco-Añil de 12” Ø
Minatitlán-Pajaritos de 12” Ø
Azcapotzalco-Añil de 8” Ø
Minatitlán-Salina Cruz de 16” Ø
Azcapotzalco-ASA de 8” Ø
Minatitlán-Salina Cruz de 6” Ø
Azcapotzalco-Barranca del Muerto de 12” Ø
Minatitlán-Villa Hermosa de 12”-16” Ø
Azcapotzalco-Barranca del Muerto de 8” Ø
Centro
Poliducto
Azcapotzalco-San Juan Ixhuatepec de 12” Ø
Progreso-Mérida de 10” Ø
Golfo
Progreso-Mérida de 8” Ø
Salamanca-Irapuato 4x10” Ø, 1x14”Ø
Refinería-TM Salina Cruz 3x24”Ø,
Salamanca-Morelia de 10” Ø
2x18ӯ, 1x20ӯ
Tula-Azcapotzalco de 12” Ø
Tuxpan-Poza Rica de 8” Ø
Tula-Azcapotzalco de 16” Ø
Tuxpan-Tula de 16” Ø
Tula-Pachuca de 8” Ø
Tula-Salamanca de 12”-14”-12” Ø
PEMEX REFINACION
Norte
Cadereyta-Matamoros-Brownsville de 12”-10” Ø
Guaymas-Hermosillo de 8” Ø
El Paso-Ciudad Juárez de 8” Ø
Guaymas-Obregón de 12” Ø
Madero-Cadereyta de 12”-10” Ø
Rosarito- Ensenada de 10” Ø
Satélite-Gómez Palacio-Ávalos de 10” y 8” Ø
Satélite-Gómez Palacio-Ávalos-Juárez de 14”10”-12” Ø
Pacífico
Rosarito- Mexicali de 10”-8” Ø
Topolobampo-Guamúchil-Culiacán de 10”
Ø
Satélite-Monclova-Sabinas de 10” Ø
Beneficios
Entre los beneficios que proporciona la instalación de los sistemas SCADA se pueden
mencionar los siguientes:
•
•
•
•
•
•
Centralización de información operativa en tiempo real
Detección y localización oportuna de fugas por fallas o actos ilícitos
Supervisión y control automático efectivo de la operación y disminución de su costo
Incremento en la seguridad
Disminución de los riesgos de impacto a la población y al ambiente
Disminución de costos por atención a contingencias
6.- Tomas clandestinas
En virtud de que la Red Nacional de Ductos se encuentra distribuida en gran parte del
territorio nacional y tendida en terrenos con diferentes características y conformaciones,
por lo cual es prácticamente imposible lograr la cobertura de su vigilancia en toda su
longitud. Aprovechando esta situación, personas ajenas a la institución excavan, instalan,
operan y camuflajean las tomas clandestinas. En la mayoría de los casos, utilizan
materiales improvisados, poniendo en riesgo la integridad mecánica de los sistemas de
ductos e induciendo el riesgo de que dichas tomas, al salirse de control, ocasionen
severas contaminaciones al medio ambiente.
Número de tomas clandestinas, 2000-2005
A nivel de subgerencia de ductos, se observa que Norte, Sureste y Centro son las zonas
donde se ha registrado el mayor número de tomas clandestinas:
PEMEX REFINACION
Tomas clandestinas registradas por Subgerencia de Ductos
Subgerencia
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total
Golfo
Centro
Sureste
Norte
Pacifico
152
8
73
41
28
2
131
13
43
44
29
2
156
20
51
54
29
2
169
15
57
42
45
10
108
10
45
15
36
2
132
2
34
37
47
12
Las tomas clandestinas constituyen un fenómeno recurrente en el transporte por ducto,
mismo que se ha atacado en todo el periodo, especialmente en los dos últimos años con
el establecimiento, en 2004, del proyecto integral de “Combate al Mercado Ilícito de
Combustibles” el cual se trata en el apartado siguiente.
7.- Combate al Mercado Ilícito de Combustibles
El tamaño y complejidad de la cadena de distribución de PEMEX Refinación presenta
algunos puntos susceptibles de ser vulnerados para extraer y comercializar ilícitamente
los productos destilados.
Las fuentes del mercado ilícito de combustibles van desde la sustracción de grandes
volúmenes en el sistema de ductos, a través de tomas clandestinas, hasta la “ordeña” de
autotanques, las formas en que se manifiestan son:
•
Robo de productos.- Esta actividad generalmente se presenta a gran escala por tomas
clandestinas en poliductos y robo de autotanques y, en menor escala, en “ordeña” de
pipas. El producto robado generalmente es vendido a las estaciones de servicio o
distribuidores a un precio inferior al valor en el mercado o en expendios clandestinos.
•
Adulteración/Dilución por contrabando de productos de menor calidad.- en algunos
casos, los transportistas venden producto adulterado a los propietarios de las
estaciones de servicio y distribuidores con o sin conocimiento de ellos, en otros, los
propietarios añaden solventes o algunos otros productos químicos a los combustibles
para elevar el volumen y sus márgenes de utilidad.
•
Cambio de Grado.- Los dueños, principalmente, de las estaciones de servicio, cambian
el grado de algún producto para beneficiarse con el diferencial del precio de venta,
citando como ejemplo, la venta de PEMEX Magna como PEMEX Premium o
adulteradas mediante solventes o productos importados ilegalmente de menor calidad.
•
Desvío de subsidios y/o precios diferenciados.- En este caso, se ha detectado la venta
de Diesel Marino en lugar de PEMEX Diesel con la consecuente utilidad por el
diferencial de precio debido al subsidio fiscal existente en ese producto.
•
Importaciones ilegales.- se han detectado cargamentos con productos de contrabando
introducidos por las fronteras o los litorales de productos similares o sustitutos.
Los actos ilícitos descritos ocasionan grandes pérdidas económicas a PEMEX Refinación
en particular y a la Nación en general, además de darle al público consumidor
PEMEX REFINACION
incertidumbre acerca de la calidad e integridad de los productos destilados que se
expenden en algunas de las estaciones de servicio franquiciatarias, generando daños al
medio ambiente y al desempeño de los equipos que los utilizan, así como a la imagen de
la marca y de la empresa.
La problemática señalada está considerada en las iniciativas y acciones planteadas por
PEMEX Refinación en la “Macro función de Comercialización”, planteando atacarla desde
diferentes frentes. Lo anterior se sustenta en “El Programa de Transparencia y Combate
a la Corrupción” implantado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la
Función Pública desde el inicio de la presente administración.
A nivel legislativo, cabe señalar que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2004 instó a Petróleos Mexicanos para adoptar los sistemas de tecnología de
punta que identificaran los combustibles que suministra el mercado. Asimismo, en enero
del mismo año, se publicaron modificaciones al Código Fiscal de la Federación referentes
a la instalación de medios electrónicos para el control volumétrico en estaciones de
servicio, lo cual sigue en proceso de definición por el Servicio de Administración
Tributaria.
Por lo anterior y a fin de reducir de manera significativa las pérdidas por actos ilícitos,
PEMEX Refinación propuso reforzar una serie de medidas específicas para su combate
en el transporte y la comercialización de productos mediante el proyecto integral
“Combate al Mercado Ilícito de Combustibles”, mismo que fue autorizado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público en junio de 2004 y que contiene 10 proyectos de
infraestructura (unidades de inversión) cuyos objetivos generales se describen en el
cuadro siguiente:
Unidades de inversión que conforman el proyecto integral “Combate al Mercado Ilícito de
Combustibles”
Unidad de inversión
Objetivo
•
Corridas de Diablo Espesor
Cero
Descubrir, mediante la detección de perdidas de espesor, los sitios en que se han
instalado tomas clandestinas en los poliductos a fin de desmantelarlas.
•
Celaje Aéreo Diurno
Vigilar los derechos de vía más vulnerables para detectar de manera rápida y
sorpresiva actividades ilícitas a efecto de desalentarlas.
•
Rastreo permanente de
autotanques
Detectar, mediante sistemas a control remoto de geoposicionaminento satelital,
desviaciones de la ruta de entrega de unidades propiedad de PEMEX y
descargas en sitios no autorizados.
•
Medición en Línea
Detectar inconsistencias en la medición de volúmenes de combustibles en su
entrega – recepción (balances) en instalaciones de PEMEX Refinación.
•
Sistema Integral de Medición
y Control de Terminales
(SIMCOT)
Detectar inconsistencias en la medición, control y facturación en línea del
movimiento de productos al controlar los volúmenes despachados para evitar el
sobrellenado, facturar en línea a los autotanques, llevar registro de las
operaciones de despacho y de los volúmenes en tanques.
•
Sistema SCADA (System
Control & Data Acquisition)
en Ductos
Vigilar la operación de los ductos, detectar las bajas de presión e identificar la
aparición de nuevas tomas clandestinas.
•
Sistema de Circuito Cerrado
de Televisión (CCTV)
Monitorear en tiempo real las terminales de almacenamiento y distribución en
puntos donde podría haber sustracciones de producto: llenaderas, casas de
bombas, tanques y accesos a las instalaciones.
PEMEX REFINACION
•
Laboratorios Móviles (a cargo
de la Subdirección Comercial)
Vigilar la calidad de los productos en las estaciones de servicio y desalentar la
venta de productos adulterados.
•
Control de Dispensarios en
Estaciones de Servicio. (a
cargo de la Subdirección
Comercial).
Vigilar que las expendedores de destilados (franciatarios), comercialicen el
producto que compran a PEMEX, concensuando calidad y volumen, evitando la
adulteración de los productos.
•
Trazabilidad de combustibles.
Garantizar la autenticidad de los productos en las estaciones de servicio, evitando
el contrabando y la adulteración de productos.
El costo total del proyecto se estimó en 988.47 millones de pesos en presupuesto de
inversión y 2.42 millones en presupuesto de operación para renta de servicios.
Es importante destacar que, la Subdirección de Almacenamiento y Distribución ha tenido
una parte muy activa en el desarrollo del proyecto en tanto que, de las diez unidades,
siete quedaron dentro de su radio de acción, por lo cual fue nombrada para organizar el
grupo de trabajo y las reuniones de seguimiento.
La rentabilidad del proyecto quedó avalada por el dictamen del perito independiente
desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, en cumplimiento con lo
establecido con en el artículo 49 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2004 y en el Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública Federal.
La situación de los proyectos al cierre de 2005 era la siguiente:
Avances en el proyecto integral “Combate al Mercado Ilícito de Combustibles”
Unidad de inversión
Estado al 31 de diciembre de 2005
Corridas de Diablo
Espesor Cero
Proyecto en ejecución. Se han inspeccionado un total de 3,099 kilómetros al cierre de 2005,
se habían detectado 13 tomas clandestinas con el equipo instrumentado.
Celaje Aéreo Diurno
La Dirección General de Pemex Refinación, en reunión con la SHCP y otras entidades
gubernamentales, estableció contacto con la Secretaría de Seguridad Pública, obteniendo e
ofrecimiento de que, con la utilización de helicópteros de esa entidad, se realice el Celaje Aéreo
de los D.D.V., para lo cual, personal de la Subdirección de Finanzas y Administración
conjuntamente con la Oficina del Abogado General, preparan el Convenio específico. La
Subdirección de Auditoria de Seguridad y Protección Ambiental será el enlace con la SSP. Se le
hace la transferencia de recursos de 30 MM de pesos de presupuesto de operación para el 2006.
Unidad de inversión
Estado al 31 de diciembre de 2005
Rastreo permanente de
autotanques
En proceso de contratación del servicio.
Medición en Línea
De 60 puntos de transferencia de custodia programados en 2005, 14 fueron concluidos y se
encuentran en operación, los 46 restantes se reprogramaron para 2006, siendo su situación: 35
en ejecución y 11 en proceso de rescisión administrativa por incumplimiento de los
proveedores.
(SIMCOT´s)
Se encontraban en ejecución 24 sistemas de los 25 programados, estando 1 en espera de
licitación por definición (el de la nueva TAD de Tapachula).
Sistema SCADA
El 16 de agosto de 2005 SHCP autorizó el proyecto para realizar las ingenierías de detalle de
47 ductos adicionales, lo que permitirá licitar 54 ductos, cubriendo el total de ductos de Pemex
Refinación. Se encontraba en proceso de licitación la ingeniería para esta iniciativa.
Sistema de Circuito
Cerrado de TV (CCTV)
Se reprogramó el proceso de licitación para 2006.
PEMEX REFINACION
Laboratorios Móviles
Control de Dispensarios
en Estaciones de Servicio
•
Trazabilidad de
combustibles
En operación 18 de los 24 laboratorios. Estaba en proceso la contratación de las 6 plazas
restantes correspondientes a los laboratorios faltantes.
La aplicación de esta iniciativa depende de que se modifiquen los contratos de franquicia,
estableciendo la obligatoriedad de que los franquiciatarios transmitan por vía electrónica los
volúmenes de productos vendidos.
Se analizaba la posibilidad de otorgar un estimulo a las estaciones de servicio que se adhieran
a un nuevo contrato, iniciando con aquéllas cuyo contrato este próximo a vencer, así como
aplicarlo con los nuevos franquiciatarios. En atención por la Subdirección Comercial y la
Oficina del Abogado General.
Esta unidad de inversión fue cancelada el 31 de de marzo del 2005 por la Subsecretaría de
Egresos de la SHCP con oficio DGAPIB.015.032005, ante la falta de un marco legal para
aplicar sanciones por posesión de producto sin trazador, aunado al alto costo de la
implantación de la unidad de inversión.
Subdirección de Comercial
Administración de Pemex Red
Situación al inicio del período
Pemex Red es un grupo de 56 inmuebles en propiedad o posesión de Pemex Refinación,
de ellos, 52 son Estaciones de Servicio (E.S.) y 4 son terrenos baldíos. Las E.S. son
otorgadas en arrendamiento a particulares (personas físicas o morales) a través de un
concurso de asignación.
El monto de la renta es determinado por el avalúo
justipreciatorio realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
(INDAABIN). Diez de las E.S., tienen una Fórmula de Renta, que está relacionada con el
volumen de ventas de los 6 meses previos al mes en cuestión y a los precios promedio
del combustible en el mismo período; si el monto resultante es inferior al avalúo
determinado por el INDAABIN, se cobra el valor determinado en éste.
En diciembre del año 2000, varias E.S. se encontraban en problemas financieros y por
ello incurrieron en incumplimientos a sus contratos, generalmente por la falta del pago
oportuno de la renta, y de exhibición de fianzas y seguros, situación causada
principalmente por:
Lo limitado del Margen Comercial en los combustibles.
El incremento en el número de Estaciones de Servicio que trajo como consecuencia la
continua disminución en el volumen de ventas de la mayoría de las E.S.
• La falta de flexibilidad en los Contratos de Arrendamiento, ya sea en los de fórmula de
renta, o en los de simple avalúo justipreciatorio, en virtud de que son actualizados
anualmente a través de un mecanismo inflacionario, que no permite reducciones al
monto.
•
•
Por lo antes señalado, 9 expedientes fueron remitidos a la Oficina del Abogado General
(OAG), solicitándole el inicio de procedimientos jurídicos contenciosos respecto de las
E.S. E00159, E00185, E00307, E00308, E01130, E01300, E02340, E02342 y E02343.
En adición, el creciente desarrollo de la Normatividad Ecológica originó clausuras
temporales en algunas E.S., lo que imposibilitó a éstas, cumplir con los plazos de
PEMEX REFINACION
remodelación convenidos en sus Contratos de Arrendamiento, como fue el caso de las
E00049, E00139, y la E00308.
Por otro lado Pemex Red enfrentaba una situación de falta de regularización de la
propiedad de los predios en que se ubican las E.S. propiedad y/o en posesión de Pemex
Refinación. La Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio en coordinación con la
Gerencia de Administración y Servicios, inició la primera etapa del proceso de
regularización de la propiedad de los inmuebles.
Pemex Red se había convertido en un negocio exclusivamente inmobiliario que no
agregaba valor a la estrategia comercial de Pemex Refinación.
Situación de Pemex Red al 1o. de Diciembre de 2000
E.S.
E00032
Entidad
Federativa
Municipio o
Delegación
Coyoacan
E00311
E00337
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Guerrero
Chiapas
E00432
E00433
E00493
E00495
E00577
E00587
E00681
E00684
E00778
E00780
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Michoacán
Hidalgo
Hidalgo
Puebla
Puebla
E00049
E00057
E00086
E00138
E00139
E00150
E00156
E00159
E00184
E00185
E00298
E00306
E00307
E00308
Fecha del
Contrato de
Arrendamiento
22-Abr-99
Juicios
Fuera de
Operación
Promedio de
Ventas en
3
m por mes
498.34
Renta
promedio
$ por mes
90,939.99
Cuauhtémoc
01-Nov-97
649.66
69,676.20
Cuauhtémoc
01-Dic-97
486.68
34,530.67
Cuauhtémoc
01-Nov-97
409.97
69,625.55
Cuauhtémoc
01-Nov-97
771.71
71,785.93
Cuauhtémoc
01-Dic-97
840.01
149,453.40
Cuauhtémoc
01-Nov-97
1,038.33
120,547.31
Cuauhtémoc
01-Nov-97
1,125.06
61,468.39
Gustavo A.
Madero
Cuauhtémoc
24-Jun-98
790.01
70,401.82
01-Nov-97
471.67
79,888.72
Cuauhtémoc
05-Ene-98
208.33
40,548.46
Cuauhtémoc
01-Nov-97
1,245.07
145,505.76
Miguel Hidalgo
01-Feb-98
295.00
17,375.25
Cuauhtémoc
31-Dic-91
0.00
0.00
Cuauhtémoc
15-Jul-77
0.00
0.00
Acapulco
Tuxtla Gtz.
03-Abr-00
15-Ago-94
336.67
0.00
61,339.27
0.00
Córdoba
Córdoba
Jalapa
Perote
Minatitlán
Pátzcuaro
Ixmiquilpan
Pachuca
Puebla
Puebla
07-Jul-98
01-Nov-97
08-Jun-00
19-Jul-00
23-Ene-98
01-Jun-99
12-Ago-98
01-Nov-97
26-Jun-00
26-Jun-00
585.00
558.33
273.33
334.98
648.61
313.34
814.09
594.17
300.80
236.67
15,219.12
30,585.70
106,803.61
56,295.46
9,506.67
54,282.03
20,181.21
29,424.49
75,668.72
69,081.48
Fuera de
Operación
Fuera de
Operación
Civil
Fed.
Civil
Fed.
Fuera de
Operación
Fuera de
Operación
Fuera de
Operación
Fuera de
PEMEX REFINACION
Operación
E00784
E00930
Puebla
Estado de
México
Veracruz
Chihuahua
Teziutlán
Toluca
01-May-98
01-Nov-97
Veracruz
Cd. Juárez
08-Jun-00
25-Ene-96
Cd. Valles
01-Nov-97
E01300
San Luis
Potosi
Tamaulipas
Cd. Victoria
01-Sep-94
E01339
E01464
Chihuahua
Durango
01-Nov-97
E01465
E01515
E01517
E01987
Durango
Jalisco
Jalisco
Nuevo León
E01994
E01996
E02001
E02002
E02003
E02005
E02336
E02340
Nuevo León
Tamaulipas
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Nuevo León
Tamaulipas
Tamaulipas
Chihuahua
Sn. Pedro de las
Colonias
Torreón
Guadalajara
Guadalajara
Ciénega de
Flores
Linares
Matamoros
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Tampico
Tampico
E02342
Tamaulipas
Tampico
01-Jun-98
E02343
Tamaulipas
Tampico
01-Dic-97
E02344
E02351
E02503
Tamaulipas
Tamaulipas
Distrito
Federal
Morelos
Morelos
Morelos
Morelos
Distrito
Federal
Tampico
Cd. Madero
Del. Coyoacán
Cuernavaca
Chamilpa
Alpuyeca
Oaxtepec
Cuauhtémoc
E01005
E01130
E01274
E02530
E02562
E02563
E02564
E05244
Total
292.64
432.50
13,678.71
28,130.72
496.44
0.00
87,957.68
0.00
305.00
4,744.40
285.00
5,367.54
563.37
0.00
54,887.16
0.00
19-Sep-97
23-Jun-00
23-Jun-00
24-May-00
121.67
190.00
781.74
51.66
12,310.93
38,671.89
136,318.55
7,963.14
01-Ene-98
01-Nov-97
25-Ago-00
24-May-00
20-May-94
25-Ago-00
01-Abr-98
01-Abr-98
1,374.76
194.80
205.00
86.64
158.30
229.96
241.67
795.00
16,087.99
25,707.60
26,442.30
17,983.59
21,445.00
13,305.16
4,176.95
0.00
561.67
0.00
395.00
0.00
01-Dic-97
01-Dic-97
29-Oct-99
293.33
674.90
1,211.69
5,784.78
28,396.07
289,800.12
24-Oct-97
01-May-96
01-May-96
01-May-96
01-Dic-98
1,035.49
1,904.17
911.25
1,075.30
1,016.68
4,453.97
29,553.83
73,469.92
103,568.50
67,947.59
521.25
46,812.09
Civil
Fed.
Fuera de
Operación
Civil
Fed.
Fuera de
Operación
56
Civil
Fed.
Civil
Fed.
Civil
Fed.
7
8
Situación al 31 de diciembre de 2005
El crecimiento de la Franquicia Pemex, con la consiguiente disminución en el volumen de
ventas de la mayoría de las E.S., y los concursos de arrendamiento de las E.S. de Pemex
Red, en los que se decidió la asignación de los Contratos de Arrendamiento mediante el
ofrecimiento de porcentaje sobre el volumen de ventas (fórmula de renta), ocasionó que
algunas E.S. cayeran en moratoria de pago de rentas y/o se volvieran incosteables para
sus arrendatarios.
Este es el caso de las E.S. E00778 y E00780 arrendadas por el Instituto de Asistencia
Publica del Estado de Puebla (IAPEP) el cual solicitó a Pemex Refinación la terminación
de los Contratos de Arrendamiento. A la fecha, se encuentran en trámite del cumplimiento
de las obligaciones pactadas en el Convenio de Terminación de Relaciones
Contractuales, por lo que están fuera de operación.
PEMEX REFINACION
Las E.S. E01515 y E01517 que se arrendaban al DIF Jalisco, igualmente fueron devueltas
a Pemex Refinación por la misma problemática y se encuentran fuera de operación, ya
que en la E01515 la afianzadora se negó a pagar los estudios de caracterización del
subsuelo, motivo por el cual, el asunto se remitió a la OAG para la recuperación vía
judicial del adeudo.
Por lo que respecta a la E01517, se logró que el DIF Jalisco por conducto de un tercero
realizara los estudios de caracterización y propusiera un método de remediación del
subsuelo a su costa.
Al cierre de 2005, se tienen remitidos a la OAG, 14 asuntos relacionados con las E.S. que
incurrieron en diversos incumplimientos a las obligaciones pactadas en sus Contratos de
Arrendamiento, mismas que se enumeran a continuación: E00049, E00139, E00159,
E00184, E00185, E00307, E00493, E01130, E01300, E01339, E01515, E02342, E02344
y E05244.
Además, se consolidó la regularización de la propiedad de los predios de las 7 E. S.,
ubicadas en el estado de Tamaulipas, por lo que ya se cuenta con escrituras a nombre de
Pemex Refinación.
Se replantearon ante la Dirección General de Petróleos Mexicanos los objetivos de
Pemex Red con base en una nueva Misión con enfoque de reconversión de las E.S.
propiedad o en posesión de Pemex Refinación, en ESTACIONES MODELO para la
Franquicia Pemex, en las cuales se instrumentarán programas de Capacitación para
Franquiciatarios, pruebas de equipos y sistemas, y algunos otros “programas piloto” que
redundarán en dar a Pemex Refinación el conocimiento perdido en la operación de los
puntos de Venta.
Situación de Pemex Red al 31 de Diciembre de 2005
E.S.
E00032
E00049
E00057
E00086
E00138
E00139
E00150
E00156
E00159
E00184
Entidad
Federativa
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Municipio o
Delegación
Fecha del
Contrato de
Arrendamiento
Juicios
Fuera de
Operación
Promedio de
Ventas en
m3 por mes
Renta
promedio
$ por mes
506.70
120,982.39
450.80
0.00
Coyoacan
22-Abr-99
Cuauhtémoc
01-Nov-97
Cuauhtémoc
01-Dic-97
470.01
45,477.05
Cuauhtémoc
01-Nov-97
316.68
53,063.81
Cuauhtémoc
01-Nov-97
690.11
62,710.97
Cuauhtémoc
01-Dic-97
0.00
0.00
Cuauhtémoc
01-Nov-97
826.68
109,836.50
Cuauhtémoc
01-Nov-97
875.17
86,560.14
Gustavo A.
Madero
Cuauhtémoc
24-Jun-98
366.74
33,541.67
335.02
44,114.93
01-Nov-97
Civil Fed.
Fuera de
operación
Civil Fed.
PEMEX REFINACION
Federal
E00185
Cuauhtémoc
05-Ene-98
Cuauhtémoc
E00311
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Distrito
Federal
Guerrero
66.67
0.00
01-Nov-97
800.12
69,947.77
Miguel Hidalgo
01-Feb-98
231.67
21,679.37
Cuauhtémoc
31-Dic-91
0.00
0.00
Cuauhtémoc
15-Jul-77
0.00
12,879.17
Acapulco
03-Abr-00
396.67
119,270.47
E00432
Veracruz
E00433
Veracruz
Córdoba
07-Jul-98
655.00
55,775.48
Córdoba
01-Nov-97
448.33
34,851.40
E00493
E00495
Veracruz
Jalapa
08-Jun-00
383.33
47,462.80
Veracruz
Perote
19-Jul-00
370.00
91,715.16
E00577
Veracruz
Minatitlán
23-Ene-98
389.25
35,562.37
E00587
Michoacán
Pátzcuaro
01-Jun-99
230.16
68,775.50
E00681
Hidalgo
Ixmiquilpan
12-Ago-98
554.30
24,744.49
E00684
Hidalgo
Pachuca
01-Nov-97
385.01
32,851.70
E00778
Puebla
Puebla
26-Jun-00
90.00
25,705.31
E00780
Puebla
Puebla
26-Jun-00
106.66
28,987.56
E00784
Puebla
Teziutlán
01-May-98
320.53
21,514.82
E00930
Toluca
01-Nov-97
395.00
41,457.97
E01005
Estado de
México
Veracruz
Veracruz
08-Jun-00
310.00
61,420.86
E01130
Chihuahua
Cd. Juárez
25-Ene-96
0.00
0.00
E01274
Cd. Valles
01-Nov-97
376.67
4,740.17
E01300
San Luis
Potosi
Tamaulipas
Cd. Victoria
01-Sep-94
Civil Fed.
178.33
4,920.25
E01339
Chihuahua
Chihuahua
01-Nov-97
Civil Fed.
0.00
0.00
E01464
Durango
29-Ago-01
390.68
106,899.16
E01465
Durango
Sn. Pedro de las
Colonias
Torreón
110.01
13,734.83
E01515
Jalisco
Guadalajara
23-Jun-00
0.00
0.00
E01517
Jalisco
Guadalajara
23-Jun-00
373.32
116,620.91
E01987
Nuevo León
Ciénega de Flores
24-May-00
99.56
16,665.63
E01994
Nuevo León
Linares
01-Ene-98
1,396.84
23,616.45
E01996
Tamaulipas
Matamoros
01-Nov-97
273.21
23,701.59
E02001
Nuevo León
Monterrey
25-Ago-00
84.97
28,901.19
E02002
Nuevo León
Monterrey
24-May-00
203.26
51,783.01
E02003
Nuevo León
Monterrey
20-May-94
198.26
27,056.30
E02005
Nuevo León
Monterrey
25-Ago-00
184.95
20,055.08
E02336
Tamaulipas
Tampico
01-Abr-98
473.31
19,136.69
E02340
Tamaulipas
Tampico
01-Abr-98
721.59
0.00
E02342
Tamaulipas
Tampico
01-Jun-98
Civil Fed.
368.29
0.00
E02343
Tamaulipas
Tampico
01-Dic-97
Civil Fed.
296.63
0.00
E00298
E00306
E00307
E00308
Civil Fed.
Civil Fed.
Fuera de
operación
Fuera de
operación
Fuera de
operación
Fuera de
operación
Civil Fed.
Fuera de
operación
Fuera de
operación
19-Sep-97
Civil Fed.
Fuera de
operación
Fuera de
operación
PEMEX REFINACION
E02344
Tamaulipas
Tampico
E02351
Tamaulipas
Cd. Madero
01-Dic-97
614.55
30,528.41
E02503
Del. Coyoacán
29-Oct-99
1,106.70
407,426.44
E02530
Distrito
Federal
Morelos
24-Oct-97
1,189.89
3,690.56
E02562
Morelos
Chamilpa
01-May-96
1,481.65
36,672.35
E02563
Morelos
Alpuyeca
01-May-96
764.16
68,535.78
E02564
Morelos
Oaxtepec
01-May-96
410.43
131,803.28
E05244
Distrito
Federal
Cuauhtémoc
913.38
90,155.73
417.34
46,179.90
Cuernavaca
01-Dic-97
01-Dic-98
Total
56
189.97
Civil Fed.
11
9
8,540.84
Administración de la Franquicia Pemex
La Franquicia Pemex es un vínculo comercial que permite al inversionista la
comercialización al menudeo de combustibles y aceites lubricantes, en una estación de
servicio, a través del licenciamiento de la marca Pemex. La Franquicia Pemex inició
operaciones en el año de 1992; al cierre de 2005, contaba con un total de 7 mil 394
estaciones de servicio incorporadas a la misma.
Pemex Refinación otorga al franquiciatario un descuento por los productos adquiridos
para su comercialización en la estación de servicio. A su vez, el franquiciatario paga a
Pemex Refinación las cuotas relativas a la Franquicia Pemex, como son la cuota de
incorporación, la cuota por posiciones de carga instaladas, la cuota por renovación y la
cuota por mantenimiento de la Franquicia Pemex, entre otras.
El ingreso en 2005, derivado por cuotas de la Franquicia Pemex ascendió a 489 millones
de pesos.
PEMEX REFINACION
La Franquicia Pemex se otorga tanto a personas físicas, como a personas morales de
nacionalidad mexicana, a través de estaciones de servicio. Los empresarios gasolineros
podrán adquirir una o más franquicias, siempre y cuando cumplan con los requisitos
establecidos en el trámite empresarial PMXREF-00-002 denominado “Incorporación a la
Franquicia Pemex”, así como con los lineamientos señalados en el Programa Simplificado
para el Establecimiento de Nuevas Estaciones de Servicio, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 19 de agosto de 1994.
La relación jurídica entre franquiciatarios y Pemex Refinación se rige mediante un contrato
de franquicia y un contrato de suministro, con vigencias de diez o quince años.
Inicialmente, se instrumentaron contratos por cinco años, que a la fecha ya no existen. Al
31 de diciembre de 2005, se tenían 130 contratos con vigencia de diez años y el resto con
duración de quince años.
La normatividad que regula la relación comercial entre los franquiciatarios y Pemex
Refinación está integrada por los siguientes documentos:
•
El “Manual de Operación de la Franquicia Pemex”, que tiene como propósito la
homologación de las estaciones de servicio en lo que se refiere a presentación, imagen,
atención y servicio; además de uniformizar los procesos operativos de comercialización,
control y administración del negocio. Cabe señalar que durante el periodo 2000-2005,
se llevaron a cabo dos actualizaciones a dicho manual, el 6 de diciembre de 2004 se
modificó el capitulo VI y el 25 de octubre de 2005, el capitulo X.
•
Las “Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de
Servicio” describen los aspectos esenciales para que las estaciones de servicio operen
dentro de los estándares de seguridad y funcionalidad, preservando la integridad del
medio ambiente.
PEMEX REFINACION
Las Subgerencias de Ventas Regionales son las unidades que se encargan de la
administración de los contratos de franquicia y suministro, correspondientes a su
circunscripción territorial, así como del contacto directo con los franquiciatarios.
Con objeto de modernizar el régimen de la Franquicia Pemex y la relación comercial con
los empresarios gasolineros, a partir del año 2004, se han llevado a cabo negociaciones
con distintas autoridades entre las que se mencionan la Secretaria de Energía, la
Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de
Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria, la Comisión Federal de Competencia y los franquiciatarios.
PEMEX REFINACION
Políticas Comerciales
Actualizaciones y adecuaciones al Manual de Políticas Comerciales conforme a la
evolución de operaciones de Pemex Refinación.
Durante el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2006, la Gerencia de Políticas y
Desarrollo Comercial revisó y actualizó consistentemente las políticas comerciales para
adecuar su funcionamiento a las necesidades de los clientes y el personal de Pemex
Refinación, buscando mayor eficiencia en la operación del Organismo. Por tal motivo se
llevaron a cabo actividades de revisión y actualización del Manual de Políticas
Comerciales, del cual se iniciaron trabajos a partir del mes de marzo de 2003. Como
resultado de estos, se extrajo una primera actualización en el mes de noviembre de 2005.
Los objetivos principales de esta revisión fueron los siguientes:
Actualizar la cartera de productos destinados al mercado nacional de combustibles
petrolíferos.
• Revisión y actualización de las condiciones de venta para los clientes de Pemex
Refinación.
• Inclusión de nuevos modelos de negocio.
•
Este último incorporó la figura de los distribuidores de productos de Pemex Refinación al
mercado de clientes industriales, consiguiendo ampliar la red de atención a estos de
clientes.
Posteriormente en lo relativo a la comercialización de productos petrolíferos y
petroquímicos, se modificaron las “Políticas Comerciales Generales” para hacerlas de
primer nivel y que de ellas emanan los “criterios comerciales” detallados, que serán
autorizados por el Subdirector Comercial. Esta medida busca hacer más eficiente la
emisión de normatividad. Actualmente este documento se encuentra en proceso de
autorización.
Homologación de precios de la gasolina en la franja fronteriza norte del País, con su
similar en la frontera sur estadounidense.
Derivado de una disminución sostenida en las ventas de las Estaciones de Servicio
ubicadas en la franja fronteriza norte del País, se determinó que la diferencia de precios
con el mercado estadounidense ocasionaba que los consumidores mexicanos realizaran
sus compras de combustible en Estados Unidos. Esta situación no solo afectaba
económicamente a los propietarios de las Estaciones de Servicio, sino que el comercio en
general sufría las repercusiones de la migración temporal de los automovilistas a los
Estados Unidos.
Ante la disminución del volumen de ventas en las Estaciones de Servicio ubicadas en
esta zona, producto de los diferenciales de precios, que alcanzaron niveles de 70% en
ese periodo, a partir del mes de diciembre de 2002, se propuso como una alternativa de
solución, la igualación de precios de la gasolina Pemex Magna con la gasolina unleaded
PEMEX REFINACION
regular de 87 octanos, ya que ambos productos presentan gran similitud en sus
especificaciones técnicas, así como en el uso que se les da.
Adicionalmente, con esta medida se esperaba recibir los siguientes beneficios:
Reducir sustancialmente el contrabando de gasolina generado por diferencial de
precios.
• Evitar el cierre de las Estaciones de Servicio más vulnerables a esta situación.
• Lograr mayor fidelidad del cliente en un mercado en el que existe competencia.
• Disminuir el número de cruces en la frontera.
•
Para obtener información del mercado estadounidense, cada semana se realiza muestreo
de precios en las Estaciones de Servicio de las ciudades ubicadas en la frontera sur de
ese país. Con esta información se calcula el precio que aplicará en las Estaciones de
Servicio que se encuentran dentro de los 20 kilómetros que conforman la franja fronteriza
mexicana que colinda con los Estados Unidos de Norte América.
Esta iniciativa fue evolucionando conforme se recababa información del comportamiento
de las Estaciones de Servicio mexicanas en el mercado fronterizo. La respuesta de los
consumidores fue inmediata, ya que se observó una recuperación sustantiva en las
primeras semanas de la aplicación de esta medida. Sin embargo, posteriormente se
debieron realizar varios ajustes al mecanismo de determinación de precios para alcanzar
su funcionamiento óptimo.
Delimitación de las Zonas Fronterizas y sus equivalentes en el mercado estadounidense.
Debido a que el mercado de combustibles automotrices estadounidense se comporta de
acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda convencionales, los precios a lo largo de la
franja fronteriza con México responden a los factores individuales que los afectan. Es
decir, cada entidad tiene un precio distinto conforme a la competencia que enfrenta y su
consumo específico, en contraste con el precio único que establece la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para las gasolinas en el territorio nacional. Es así como se
estableció una división de los territorios en la zona norte del país para que se estableciera
un punto de referencia con Estados Unidos, de esta manera se crean las condiciones
equitativas de competencia entre ambos países.
La delimitación se realizó de la siguiente manera:
PEMEX REFINACION
Escalonamiento de precios
Originalmente la homologación de precios contemplaba exclusivamente a las Estaciones
de Servicio que se ubicaban dentro de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea
divisoria internacional con Estados Unidos, por tal motivo los propietarios de las
estaciones localizadas cerca de esta franja, manifestaron su inconformidad ya que
argumentaron pertenecer a la misma zona económica de las que se beneficiaban por el
precio homologado y por lo tanto, quedaban en desventaja por un diferencial alto de
precios. Ante tal situación, a partir del 01 de enero de 2003, la SHCP decidió aplicar una
política de precios “escalonados” proporcionales a la distancia en la que se localizan
considerando una distancia máxima de 45 kilómetros de la línea divisoria internacional.
Para lo anterior, se estableció que para las Estaciones de Servicio que se ubiquen dentro
del territorio comprendido entre las líneas paralelas a 20 y 45 kilómetros a la línea
divisoria internacional con los Estados de América, se calcularía un incremento gradual
de precios conforme la estación de servicio se ubicará con respecto a la frontera
México/EUA, encareciéndose paulatinamente conforme se alejara de la línea divisoria,
hasta llegar al límite establecido por el precio del resto del país.
El resultado de la medida fue sobresaliente, y por tal motivo durante el mes de diciembre
del año 2003 la SHCP autorizó un mecanismo de homologación de precios similar para
aplicarse sobre la gasolina Pemex Premium, ya que las ventas de este combustible se
habían quedado rezagadas por las ventas de Pemex Magna y el diferencial de precios
con su similar en el mercado estadounidense.
A continuación se presenta una gráfica que incluye el comportamiento de ventas de los
combustibles automotrices en la frontera norte del país, a través de los periodos
anteriormente descritos:
PEMEX REFINACION
Actualmente la medida continúa aplicándose debido al efecto positivo que brinda al
mercado fronterizo.
Ajuste en el precio de los lubricantes producidos en la Refinería de Salamanca,
Guanajuato como consecuencia de variaciones en la calidad del producto.
Como consecuencia de diversas quejas de los clientes de lubricantes de Pemex
Refinación, se observó que existía un incremento en la fabricación de lotes de lubricantes
fuera de la especificación requerida por la industria. Por tal motivo esta Gerencia coordinó
a diversas áreas involucradas con la producción y la comercialización de esta clase de
productos con el objetivo de mejorar su calidad.
La problemática debería ser abordada desde el ámbito de la política comercial, así como
de la estrategia de precios, debido a que este producto se cotiza conforme a las
referencias internacionales de petrolíferos que comparten características similares.
Identificación de la Problemática
Debido a la falta de supervisión durante el proceso de producción de los lubricantes,
ocasionalmente se observaban variaciones en las especificaciones del producto. Estas
variaciones repercuten económicamente a los clientes de Pemex Refinación, ya que uno
de los principales propósitos de un líquido lubricante es mantener su homogeneidad
durante su uso.
Las consecuencias negativas de la falta de supervisión en la fabricación de este producto
podrían actuar en detrimento del Organismo, ya que los clientes sufrirían daños y
perjuicios provocados por la falta de calidad en los productos, y éstos a su vez exigirían a
Pemex Refinación el resarcimiento de los daños provocados por las deficiencias de sus
lubricantes.
Acciones de Mejora
Por tal motivo se emprendieron acciones de mejora que aumentaran las medidas de
supervisión durante la fabricación de dichos productos. Esta iniciativa se debía apoyar a
través de un procedimiento de operaciones en el que participaran diversas áreas de
Pemex Refinación, con el objeto de ajustar el precio de los lubricantes, conforme a las
desviaciones de calidad que el producto presentara, de esa manera el consumidor
recibiría un producto conforme a las especificaciones del producto que se estaba
entregando y no únicamente del que se cotiza en mercados internacionales.
A pesar de que la medida estaba enfocada al ajuste del precio por deficiencias en la
calidad, su esencia era la de prevenir errores en el proceso de fabricación de los
lubricantes.
El proyecto se inició en el mes de julio del 2005. Al mejorar la disciplina operativa del
personal involucrado en la fabricación de lubricantes, se obtuvo una gestión más eficiente
de los centros de trabajo de Pemex Refinación.
PEMEX REFINACION
Con esta medida se involucra al personal de Pemex Refinación por resultados obtenidos
en la calidad de los lubricantes, ya que la falta de profesionalismo y el poco interés
repercute en el precio del producto y por lo tanto en el ingreso del Organismo.
A la fecha no se ha tenido que ajustar ningún precio de los lotes de lubricantes fabricados
por la refinería de Salamanca, Gto. Este tipo de medidas busca Impulsar una cultura de
desempeño basada en resultados y corresponsabilidad.
Manual de Gestión de Crédito.
Para que las áreas Comerciales del Organismo encargadas de la función de crédito a
Clientes cumplan con éxito su objetivo, resulta indispensable contar con un Manual que,
considerando las diferentes situaciones que pudieran presentarse durante la operación
del crédito, regule normativamente esta actividad. Con este propósito, se elaboró el
Manual de Gestión de Crédito el cual fue autorizado por el Consejo de Administración el
31 de enero de 2000.
En seguimiento a mejorar el proceso de crédito, el Consejo de Administración autorizó
con fecha 14 de abril de 2004 las modificaciones efectuadas a dicho Manual, mediante el
cual las Subgerencias de Ventas Regionales, así como la Subgerencia de Crédito y
Cobranza, administran la gestión y operación de Líneas de Crédito, cumpliendo con las
normas y políticas establecidas en el dicho documento.
Con la finalidad de realizar un mantenimiento a los cambios y mejoras de la actuación
crediticia, se tiene ya un nuevo proyecto de Manual de Gestión de Crédito, documento
que actualmente se encuentra elaborado y sometido ante la Comisión Asesora de Crédito,
instancia previa a la autorización del Consejo de Administración.
Objetivos.
Son objetivos del presente Manual de Gestión de Crédito:
Establecer las disposiciones que regulen las actividades relacionadas con el
otorgamiento de crédito a Clientes, así como su administración durante la vigencia de
los mismos.
• Proporcionar al personal que integra las dependencias de la Subdirección Comercial
del Organismo, una herramienta eficiente y eficaz que, al combinarla con los Manuales
de Organización, Políticas Comerciales, de Procedimientos Administrativos con el
Sistema Comercial, y de la Operación de la Franquicia que norman la actividad
Comercial, tenga la finalidad de proteger los intereses de Pemex Refinación y al mismo
tiempo se brinde al Cliente una atención más completa.
• Procurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Clientes de crédito con
Pemex Refinación.
•
Reforzar el control interno, para proteger los intereses de Pemex Refinación.
PEMEX REFINACION
Canal de Mayoreo
Cobranza en Línea
Objetivo de la cobranza en línea
Implementar un esquema de cobranza que permita el pago en tiempo real a los clientes
de Pemex Refinación, actualizando de manera inmediata los depósitos realizados por los
clientes, con la posibilidad de liberar suministro de acuerdo con la actualización del crédito
otorgado por el Organismo.
Definición del producto.
La cobranza en línea ofrece una opción innovadora de servicio para el pago, de contado o
a crédito, de sus facturas de producto, servicio y notas de débito por consumos realizados
a Pemex Refinación.
Este sistema en línea, registra los pagos en Pemex Refinación en el momento que el
cliente los esta efectuando, permitiéndole desde ese instante efectuar nuevas compras.
Pemex Refinación ofrece a sus clientes el esquema de pagos en línea, a través de las
Instituciones Bancarias que cuentan con este servicio de Banca por Internet, el cual
cumple con las especificaciones de calidad y servicio que tanto el cliente como Organismo
requieren.
Antecedentes:
A partir de octubre de 1996 se implantó el Sistema de Cobranza Electrónica para
Estaciones de Servicio, con la participación de 11 Instituciones Bancarias, mediante la
transmisión de archivos electrónicos a través de una conexión “Host to Host” entre éstas y
Pemex Refinación.
Posteriormente se incluyeron en este esquema de cobranza, a los Grandes Clientes y
Distribuidores, así como a los clientes de Autoconsumo.
Esta cobranza mostró en su momento grandes ventajas, como el proporcionar seguridad
para los clientes y Pemex Refinación, ya que todos los pagos realizados se verían
reflejados de manera electrónica en los primeros minutos del día siguiente.
La Cobranza Electrónica aportó a Pemex Refinación gran avance en el control comercial
del cliente, sin embargo cada vez aumentaba la necesidad por parte de los mismos de
contar con un saldo analítico que mostrara sus cargos y sus pagos en tiempo real.
Con la introducción del Portal Comercial, surgió la propuesta de implantar un nuevo
sistema de cobranza que proporcionará de forma inmediata la aplicación de los pagos de
crédito y la disponibilidad para compras de contado en un ambiente totalmente confiable,
es así como surge la cobranza en línea, siendo el primer cliente incorporado en el mes de
junio de 2002 con la Institución Bancaria Banorte.
PEMEX REFINACION
Esquemas de Cobranza
•
•
•
Cobranza Referenciada (servicio 1021 Scotiabank Inverlat)
Cobranza Electrónica de Contado.
Cobranza electrónica de Crédito
Operación:
Pemex Refinación a través de su programa de modernización y de mejora continua,
desarrolló un proyecto que permitiera facilitar el pago de sus clientes por concepto de
ventas de productos petrolíferos, bajo un esquema transaccional.
El sistema consiste en el envío a Pemex Refinación en línea, de la información de los
depósitos efectuados por los clientes a través de la banca electrónica.
En este esquema no es necesario abrir una línea de sobregiro, ya que el control del
crédito es realizado por Pemex Refinación a través de sus propios mecanismos y de
acuerdo a sus políticas comerciales.
Cualquier cliente de Pemex Refinación incorporado en este esquema, podrá transferir de
su cuenta en el banco a la cuenta de Pemex Refinación, los importes que considere
necesarios para cubrir el importe de los documentos al vencimiento o pagar
anticipadamente si desea liberar crédito.
Los mecanismos de depósito que podrá emplear el cliente son los que cada Institución
Bancaria le proporcione, incluyendo entre estos el Portal del Banco (Banca Electrónica,
Banca Empresarial).
Asimismo, el cliente a través del Portal Comercial de Pemex Refinación puede realizar la
consulta de sus operaciones (saldo analítico) y la consulta de la aplicación de sus pagos.
Los horarios y fechas disponibles para este servicio dependerán de cada Institución
Bancaria por lo que se presume que los depósitos podrán ser realizados los 365 días del
año, considerando la fecha de vencimiento de los documentos.
Ventajas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pemex Refinación pondrá al alcance de sus clientes los medios de pago más
modernos, cómodos y seguros.
Diversificar el medio de pago para los clientes de Pemex Refinación.
Atención personalizada, aclaraciones de pagos (administración de la cobranza en
Pemex Refinación).
Ampliación de horarios de servicios de pagos en línea (los 365 días del año)
Aplicación en línea (tiempo real) de los documentos de cargo.
Reactivación automática de clientes suspendidos por falta de pago.
Pagos anticipados de documentos (liberación de crédito al momento).
Opción de pagos en forma de crédito o contado (misma cuenta)
PEMEX REFINACION
Situación Actual:
Actualmente existen tres Bancos certificados: Banamex, Banorte y Scotiabank Inverlat, los
cuales están operando bajo este esquema de pago en línea, las demás Instituciones
Bancarias (Bancomer, HSBC y Serfin) no han presentado fecha de terminación del
proyecto de cobranza en línea, pues aun se encuentran en la etapa de desarrollo el
producto.
A la fecha se tienen incorporados 138 Clientes distintos a Estaciones de Servicio y 911
Estaciones de Servicio.
Estrategias:
Se han conjuntado esfuerzos con las Instituciones Bancarias para realizar visitas a las
ciudades más importantes de la Republica Mexicana con el objetivo de dar a conocer a
los clientes el esquema de cobranza en línea.
Mantener una metodología teórico-practica que facilite el proceso en la incorporación de
clientes al sistema de pagos en línea.
Contar con un modelo basado en el conocimiento a distancia sobre la cobranza en línea,
que facilite un efecto multiplicador tanto de los funcionarios bancarios como de los
ejecutivos de cuenta y asesores comerciales de Pemex Refinación.
Resumen:
Los clientes incorporados a este esquema de pagos en línea (crédito o contado), podrán
realizar sus depósitos, a través del portal del Banco (Banca Electrónica), los cuales serán
reflejados en el sistema comercial de manera inmediata en aproximadamente 17
segundos. Los Bancos que cuentan con este servicio son: Banorte, Scotiabank Inverlat y
Banamex, a la fecha se tienen incorporados 1049 Clientes.
La meta a mediano plazo es la de incorporar a todos los clientes a pagos en línea que se
encuentran en los otros esquemas de cobranza, una vez que la mayoría de los bancos ya
cuenten con este servicio, si consideramos que el 50% de los mismos ya cuentan con
este servicio, lo cual se considera beneficiará a nuestra empresa porque solo contaremos
con un esquema de pagos que cumpla con las expectativas que los clientes requieren,
como es la cobranza en línea.
Nuevo Contrato de Compraventa con la C.F.E.
En el año 1996 se decidió normar las operaciones comerciales entre la CFE y Pemex
Refinación por medio de un contrato que estuvo vigente hasta el 2004
Dada la importancia que tiene el Combustoleo en los resultados de Pemex Refinación, no
solo como generador de ingresos económicos al Organismo sino también de su
importancia estratégica, la subdirección Comercial en conjunto con la CFE iniciaron las
negociaciones tendientes a establecer un CONTRATO DE COMPRAVENTA NUEVO que
PEMEX REFINACION
corrigiera, subsanara y actualizara las condiciones del contrato anterior, siendo los
principales cambios, los siguientes:
1. Establece obligaciones y penalizaciones.
2. Pemex Refinación puede capturar valor derivado de la correcta administración
del contrato.
3. Da certeza a nuestros procesos de optimización y operación.
4. Se actualiza el clausulado del contrato considerando términos de orden
internacional.
5. Se incluye la cláusula de Cambio de Circunstancia.
6. Se incluyen tres niveles de programación de volúmenes con sus respectiva
formula de precio.
7. Se modifica la transmisión de la propiedad de LAB Instalaciones CFE a LAB
Instalaciones Pemex para el suministro de producto vía Buquetanque y Ducto.
8. Contempla tres niveles de precio, uno para cada volumen programado.
9. Los volúmenes a contratarse estarán en función de la disponibilidad que se
tenga del combustóleo.
10. Se modifican los términos de pago, considerando entre otros cambios
importantes, el de considerar la fecha de pago cuando ingresen los recursos a la
cuenta de Pemex.
11. Se consideraron ampliaciones en los rangos de viscosidad y azufre,
considerando la nueva calidad del producto cuando se mezcla combustóleo con
crudo despuntado.
12. Se consideran cargas económicas por volúmenes contratados y no entregados
por el vendedor o no recibidos por el comprador.
Modelo de Negocio de ventas al mayoreo de Distribuidores para atender a Clientes
Industriales
Antecedentes
El Consejo de Administración de PEMEX Refinación, aprobó los modelos de negocios de
ventas al mayoreo para: i) Distribuidores para atender a clientes industriales, ii)
Distribuidores para atender a estaciones de servicio, iii) Distribuidores para atender a la
industria del asfalto, y iv) Distribuidores para abastecer combustibles marinos; indicando
que para la implementación de estos modelos de negocio se elaborarán los contratos
respectivos y se deberán obtener las autorizaciones y sanciones de los instrumentos
jurídicos que correspondan conforme a la legislación y normatividad aplicable.
En lo particular, los atributos señalados que debía cumplir el modelo de negocio de
Distribuidores para atender a clientes industriales fueron:
Actividad orientada principalmente a la distribución de Dieseles y Combustoleo
No se permitirá la atención a Estaciones de Servicio de la Franquicia Pemex
Obligación contractual del Distribuidor de enviar sus ventas por sector en forma
periódica y a detalle a solicitud del Organismo
• Cumplimiento a volúmenes mínimos en forma semestral, con el fin de reconocer
estacionalidad
•
•
•
PEMEX REFINACION
Margen de Diesel como un porcentaje del precio y del combustóleo como un valor
actualizable por inflación. Requiere autorización de la SHCP en el Seno del Comité de
Precios
• Establecimiento de instalaciones mínimas requeridas
•
Implantación del modelo
Para la implantación de este modelo de negocios se realizaron las siguientes acciones:
1. Acuerdos con los distribuidores.- Toda vez que el objetivo común que PEMEX
Refinación busca en el modelo de Distribuidores para atender clientes industriales,
es el fortalecimiento de la cadena de suministro al contar con un brazo comercial
que lleve a cabo la entrega de productos petrolíferos buscando la satisfacción
integral del consumidor final, se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo para
acordar con los distribuidores los compromisos de ambas partes.
2. Contrato de Distribución de Productos Petrolíferos.- Tanto los atributos señalados
por el Consejo de Administración, como los acuerdos en las mesas de trabajo
fueron plasmados en un nuevo contrato con los Distribuidores,
3. Autorización de un nuevo margen comercial.- La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en el seno del Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural,
Petroquímicos e Interorganismos, autorizó un nuevo y mayor margen comercial
para los clientes Distribuidores que se incorporen a este esquema mediante la
firma del Contrato de Distribución de Productos Petrolíferos.
Beneficios del Nuevo Contrato de Distribución
Los nuevos Contratos de Distribución se diferencian de los anteriores, principalmente en
los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
Establecimiento de una vigencia mayor.
El Distribuidor cumplirá una función de concentración y atomización al usuario final por
lo que deberá de disponer de instalaciones adecuadas para tal fin.
Compromiso del Distribuidor de comercializar el producto de PEMEX Refinación con las
especificaciones entregadas.
Otorgamiento de mayores márgenes comerciales que permita al Distribuidor operar con
una rentabilidad adecuada.
Establecimiento de una zona de influencia de comercialización de acuerdo a la
ubicación geográfica de las instalaciones de los distribuidores, evitando competencia
desleal.
Simplificación administrativa para la modificación de las bandas contractuales.
Establecimiento del volumen contractual mínimo indexado a por lo menos el 50% del
volumen contractual máximo, permitiendo una mejor programación de los volúmenes
requeridos por cada Terminal.
Establecimiento de las características de las plantas de almacenamiento de los clientes,
lo que permite una mayor seguridad en sus instalaciones.
PEMEX REFINACION
•
Compromiso de los clientes de dar a conocer, a solicitud expresa del Organismo, sus
ventas por sector de manera detallada, lo que permitirá tener un mejor conocimiento del
mercado y elementos para abatir el mercado ilícito de combustibles.
Con la puesta en marcha de este nuevo modelo de negocio, PEMEX Refinación busca
tener un mayor control en el sector de mayoreo y estar en posibilidades de combatir el
mercado ilícito mediante la oferta mercadológica ya mencionada. Que estos modelos
representen un negocio rentable para los Distribuidores y por lo tanto éstos puedan
atender al usuario final en oportunidad, garantizando la entrega de los productos
petrolíferos.
Alcance
A la fecha han firmado el 95% de los clientes de Combustoleo y Dieseles que
comercializa Pemex Refinación correspondiente a clientes industriales.
Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia
Nuevos Negocios
Con el fin de brindarles a los Franquiciatarios beneficios económicos complementarios a
los de la venta de combustibles, la Subdirección Comercial a través de la Gerencia de
Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia, desarrolló el esquema general para el programa
de Publicidad de Terceros en Estaciones de Servicio.
Este programa permitió, que al cierre de la administración 7 empresas de medios
publicitarios estén comercializando publicidad en Estaciones de Servicio a través de
distintos medios. Este esquema innovador permite generar ingresos adicionales al
Franquicitario y a Pemex Refinación.
Registro de marcas
Se regularizaron todos los registros de las marcas bajo las cuales el Organismo
comercializa sus productos, y con el fin de mantener actualizadas los mismos,
periódicamente se realizan revisiones de los registros para que permanezcan vigentes
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y evitar el uso indebido de las marcas
y productos que se comercializan en la Franquicia Pemex. Al día de hoy se cuenta con
marcas registradas o en trámite de registros, las cuales son:
1. SIN DENOMINACIÓN (GOTA)
2.
PEMEX / PETRÓLEOS MEXICANOS Y
DISEÑO (CHARRITO PEMEX)
3. PETRÓLEOS MEXICANOS Y DISEÑO (TORRE
BANDERA)
5. PEMEX REFINACIÓN Y DISEÑO (ÁRBOL
CONCIENCIA ECOLÓGICA)
4. PETRÓLEOS MEXICANOS
(TORRE BOMBA)
6.
PEMEX PLUS Y DISEÑO
7. ACELUB
8.
ACEIMES
Y DISEÑO
9. PEMEX SERIE III
10.
PMX LUBRICANTES
11. PEMEX TURBOSINA
12.
PREMIUM POWER LUB Y DISEÑO
PEMEX REFINACION
13. PEMEX Y DISEÑO (CARACOL)
14.
PEMEX GAS NATURAL Y DISEÑO
15. SICORI Y DISEÑO
16.
PREMIUM LUB PREMIUM Y DISEÑO
17. PEMEX LUB
18.
PEMEX SERIE
19. PEMEX SERIE I
20.
PEMEX SERIE II
21. PEMEX JET
22.
PEMEX GAS NATURAL Y DISEÑO
23. PEMEX RED
24.
PEMEX NET
25. CONGUSTO
26.
AGRADA
27. PETROMEX
28.
PASE
29. VIA
30.
PEMEX PREMIUM BAJO AZUFRE Y DISEÑO
31. PEMEX DIESEL BAJO AZUFRE Y DISEÑO
32.
PEMEX CUALLI
Imagen de marca y productos
Para continuar elevando la imagen de las marcas y productos Pemex, salieron al mercado
dos nuevos combustibles: Pemex Premium Bajo Azufre el cual contiene entre 250 y 300
partes de azufre por millón (anteriormente estaba por arriba de 500 partes de azufre por
millón dependiendo de la región) y Pemex Diesel bajo Azufre el cual contiene 300 partes
de azufre por millón (anteriormente estaba en 500 partes de azufre por millón), ambos
combustibles contienen menos partículas contaminantes y se dieron a conocer a través
de campañas publicitarias en medios alternativos. Así mismo, se han implementado más y
mejores controles sobre los combustibles que se comercializan en las Estaciones de
Servicio como son los controles volumétricos y los laboratorios móviles.
En este contexto, también se han desarrollado negocios complementarios que le brindan
a la Franquicia una imagen de calidad, modernidad y eficiencia, tal es el caso del
Programa de Publicidad de Terceros en Estaciones de Servicio, el cual brinda a los
Franquiciatarios beneficios económicos adicionales a los de la venta de combustibles. Al
término de la presente administración, el programa cuenta con siete empresas de medios
publicitarios que brindan diferentes opciones de medios para ser instalados dentro de las
Estaciones de Servicio de la Franquicia Pemex.
Hechos Relevantes de la Coordinación Comercial
Programa de Supervisión Técnica Externa a Estaciones de Servicio Franquiciadas
Objetivo
Verificar las obligaciones de los franquiciatarios contenidas en los contratos de Franquicia
y Suministro, en lo correspondiente al cumplimiento por parte del Franquiciatario, al
mantenimiento adecuado de las Estaciones de Servicio Franquiciadas en operación, en
los rubros de Seguridad, Ecología, Imagen, Servicio y Pruebas de Funcionamiento de los
equipos relacionados con la seguridad y protección al ambiente de las Estaciones de
Servicio.
PEMEX REFINACION
Antecedentes
El actual Programa de Supervisión Técnica a Estaciones de Servicio, tiene su origen con
el inicio del Programa de Modernización de Estaciones de Servicio a partir de junio de
1992. En esa fecha, la supervisión la efectuaba personal de Pemex, surgiendo el reclamo
de Empresarios Gasolineros, en el sentido de que el Organismo se constituía en juez y
parte, por lo que a partir de 1993, se inició la contratación de Empresas Externas a través
de Licitación Pública Internacional, convocando a Compañías especializadas.
En el período 2002-2004, se realizaron 59,904 visitas de inspección técnica a Estaciones
de Servicio Franquiciadas, con una periodicidad de cuatro visitas de inspección al año,
por Estación de Servicio.
Fundamento Legal
El Programa de Supervisión Técnica a Estaciones de Servicio Franquiciadas en
Operación, está contemplado en los Contratos de Franquicia y Suministro suscritos entre
el Franquiciatario y Pemex Refinación, así como en el Procedimiento de Supervisión
Técnica de Mantenimiento a Estaciones de Servicio en Operación, que se encuentra
contemplado en el Capítulo 6 “Supervisión y Apoyo a Franquiciatarios” del Manual de
Operación de la Franquicia Pemex vigente.
Contratos Actuales
Como resultado de la Licitación Pública Internacional No. R4TI904916, para el trienio
2005-2007, llevada a cabo en el año 2004, Pemex Refinación celebró siete contratos de
servicio, para la supervisión técnica a Estaciones de Servicio a las 7 zonas geográficas,
tal y como se dividió la República Mexicana, como se indica a continuación:
Zona
Zona Geográfica No.1
(Supervisión a Estaciones de Servicio de la
Subgerencia de Ventas Región Centro)
Zona Geográfica No.2
(Supervisión a Estaciones de Servicio de la
Subgerencia de Ventas Región Norte I)
Zona Geográfica No.3
(Supervisión a Estaciones de Servicio de la
Subgerencia de Ventas Región Norte II)
Zona Geográfica No.4
(Supervisión a Estaciones de Servicio de la
Subgerencia de Ventas Región Occidente I)
Zona Geográfica No.5
(Supervisión a Estaciones de Servicio de la
Subgerencia de Ventas Región Occidente II)
Zona Geográfica No.6
(Supervisión a Estaciones de Servicio de la
Subgerencia de Ventas Región Sur)
Zona Geográfica No.7
(Supervisión a Estaciones de Servicio de la
Subgerencia de Ventas Valle de México)
Empresa
Compañía de Inspección Mexicana, S.A. de C.V.
S.G.S. de México, S.A. de C.V.
S.G.S. de México, S.A. de C.V.
Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V.
S.G.S. de México, S.A. de C.V.
S.G.S. de México, S.A. de C.V.
S.G.S. de México, S.A. de C.V.
La experiencia de las empresas contratadas es la siguiente:
PEMEX REFINACION
La Empresa Compañía de Inspección Mexicana, S.A. de C.V., ha sido adjudicataria de
contratos similares en otros ejercicios, participando actualmente en inspección y
verificación tanto en el País como en Estados Unidos.
La Empresa Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V., también ha sido adjudicataria de
contratos similares en otros ejercicios, teniendo experiencia de igual manera en
verificación, certificación y supervisión.
La Empresa S.G.S. de México, S.A. de C.V., también ha sido adjudicataria de contratos
similares en otros ejercicios, teniendo experiencia de igual manera en verificación,
certificación y supervisión.
Es de mencionarse que esta empresa también participó en la revisión y verificación de
algunos contratos de obra pública asignados por Petróleos Mexicanos, Compañía
contratada por la entonces Secretaría de la Contraloría General de Federación
(SECOGEF), quien verificaba que los mismos cumplieran con lo indicado en la Ley de
Obra Pública vigente.
Alcance del Programa
Llevar a cabo el servicio de supervisión técnica a Estaciones de Servicio Franquiciadas,
en operación (aproximadamente 7,300). Para dichos contratos se tiene un presupuesto
trianual de $ 42,110,372.00, para realizar hasta 67,716 visitas de supervisión técnica; en
el año 2005 se realizaron 19,414 visitas de supervisión técnica de mantenimiento a
Estaciones de Servicio Franquiciadas en Operación. Es importante mencionar que por
razones presupuestales, se redujo el número de visitas de inspección de cuatro a tres en
el año por Estación de Servicio, respecto de los servicios contratados para años
anteriores.
Las Empresas de Supervisión Técnica Externa verifican en cada visita, aspectos de
seguridad, ecología, imagen, servicio y pruebas de funcionamiento de los sistemas de
seguridad entre otros; en el Anexo 1 se detalla cada uno de los aspectos referidos.
Procedimiento de las Visita de Inspección y Acciones Resultantes
Las visitas de supervisión se realizan de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 hrs.
Inspector de la compañía.- Se presenta el día programado, debidamente uniformado,
se identifica y realiza la inspección de acuerdo al contrato suscrito por Pemex
Refinación.
• Coordinador de la compañía y Capturista.- Revisa, captura y entrega al Supervisor de
Pemex Refinación, los reportes de inspección y reporte fotográfico de cada visita
realizada.
• Supervisor de Pemex Refinación.- Cuenta, revisa y aprueba en su caso los reportes de
inspección
• Asesor Comercial.- Recibe vía electrónica la Ficha Técnica y, en caso de haber
observaciones, emite emplazamiento conforme a lo establecido en los Contratos de
Franquicia y Suministro.
•
•
PEMEX REFINACION
Franquiciatario.- Recibe, realiza y entrega documentación soporte al Asesor Comercial,
de haber atendido las observaciones, en el plazo establecido de 30 días máximo.
• Asesor Comercial.- Comprueba en su caso, la solventación de la observación y, en
consecuencia, el SIIC le mantiene la variable de calidad.
• Asesor Comercial.- De no recibir la documentación soporte de la atención de las
observaciones, en el plazo antes referido, no puede solventar las observaciones y en
automático el SIIC suspende la variable de calidad.
• Franquiciatario.- Recupera su variable de calidad al verificar la empresa de supervisión
externa, en siguiente visita de inspección, las observaciones marcadas.
•
Verificación de los Servicios de Inspección Técnica
El resultado de las visitas de inspección que realizan las empresas externas, es
supervisado por personal técnico de la Gerencia de Coordinación Comercial, dependiente
de la Subdirección Comercial.
Aspectos de Seguridad, Ecología, Imagen, Servicio y Pruebas de Funcionamiento
Seguridad
Ecología
Imagen
Servicio
Válvulas Shut
–Off en
dispensarios
Tanques de
almacenamiento y
tuberías de producto
Faldón
perimetral
Suministro de aire y
agua
Válvulas de
corte rápido
en mangueras
Sistema de
recuperación de
vapores en tanques,
tuberías y
dispensarios
Válvula de detección
mecánica de fugas
Anuncio
independient
e
Exhibidores de aceite
Interruptores
eléctricos de
emergencia
Publicidad
institucional
Uniformes y calzado
de despachadores
Sistema de presión
positiva
Sistema de control
de inventarios y
detección
electrónica de fugas
(incluye consola y
sensores)
Venta de
productos
Programa de
atención al público
Conectores rápidos
de manguera y
codos de descarga
de producto
Contenedores en
bombas
sumergibles,
accesorios de
tanques y
dispensarios
Sistemas de drenaje
pluvial, aceitoso y
trampa de
combustible
Pintura en
general
Pisos en general
Alarma de sistema
de recuperación de
vapores (en su
caso)
Señalamient
os
informativos
Limpieza en general
Áreas verdes
Sanitarios para el
público y empleados
Sensores en:
Contenedores de
dispensarios,
bombas
sumergibles,
espacio anular de
tanques
Operación de
sistema de control
de inventarios y
detección
electrónica de fugas
Iluminación
Dispensarios
Sellos
eléctricos
Cajas de
conexión,
coples
flexibles y
tuberías a
prueba de
explosión
Interruptores
eléctricos de
emergencia
Señalamiento
s restrictivos y
preventivos
Tierras físicas
Extintores
Certificado de
limpieza ecológica y
manifiesto de
manejo y disposición
final de residuos
peligrosos
Conectores rápidos
y codos para la
descarga de
Pruebas de
Funcionamiento
Válvulas Shut –Off
en dispensarios
Contenedores en
bombas
sumergibles y
PEMEX REFINACION
combustibles
Bitácora de
operación
dispensarios
Válvula de sobre
llenado en tanques
de almacenamiento
Medios
publicitarios
permitidos
Mangueras y pistolas
de despacho
Iluminación,
suministro de agua
y aire, compresor
de aire, sistema
hidroneumático y
muebles sanitarios
Importaciones y exportaciones.- Volúmenes importados y exportados, participación de
productos, Balanza comercial.
Volumen de exportaciones (barriles)
Año/
Producto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Magna
276,563
159,363
69,582
86,596
13,296
946
Turbosina
1,333,135
918,481
2,315,042
2,781,806
2,488,766
2,536,077
Diesel bajo azufre
1,148,698
3,164,840
1,991,514
978,842
2,815,612
153,431
Diesel alto azufre
479,771
101,008
925,541
87,581
0
148,499
Combustóleo
19,831
1,413,482
9,078,876
7,823,786
965,606
299,806
Residuo Largo
7,571,296
2,080,928
15,044,048
26,597,467
21,054,328
33,598,659
Residuo Largo Lig
0
0
0
0
0
0
Asfalto
2,696,157
2,073,405
1,601,990
423,099
117,666
118,899
Gasolina Coquer
2,829,785
0
0
0
0
260,173
Gasolina Amorfa
0
2,874,676
2,193,648
748,491
300,750
199,989
Gasolina Primaria
0
0
232,856
0
0
0
Gasóleo de Vacío
0
299,970
0
0
0
0
Aceite Cíclico Lig
0
0
0
0
0
1,133,874
Total
16,355,236
13,086,153
33,453,097
39,527,669
27,756,024
38,450,352
Volumen de importaciones (barriles)
Año/Producto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Gas avión
0
0
10,891
33,640
120,781
160,253
Coque
0
0
0
312,942
0
0
MTBE
2,843,775
1,788,134
431,777
609,709
1,244,985
2,145,918
Alquilado
3,719,572
2,381,571
526,757
716928
387,420
0
Isobutano
1,338,608
875,944
306,759
1,064,150
1,834,318
1,632,715
Butano-Butileno
0
0
37,020
0
0
0
Combustóleo
42,629,523
31,100,160
5,987,966
6,785,187
6,494,672
9,646,041
Diesel
10,128,117
2,441,790
6,285,356
1,435,970
1,076,137
7,793,400
PEMEX REFINACION
Diesel Bajo Azufre
0
0
0
0
0
2,423
Turbosina
1,513,512
705,483
251,861
0
0
0
Nafta Virgen
0
0
0
0
0
715,343
Nafta
0
1,197,703
2,144,360
5,357,464
6,564,405
6,936,566
Butano
0
0
114,355
102,084
0
0
Gasóleo de Vacío
0
0
4,127,443
5,094,130
4,048,252
6,474,069
Regular Ref.
720,090
583,382
706,670
682,952
348,964
0
Regular Conv.
18,516,913
25,077,714
14,010,078
7,936,050
11,719,901
19,227,044
Regular ZMVM
0
0
0
0
7,258,200
11,443,411
Premium BA32
7,025,278
19,635,656
16,804,517
9,740,280
6,940,369
12,509,316
Premium Conv.
0
0
0
0
3,974,918
12,772,890
Reformado
0
0
46,572
0
0
0
Premium BA25
0
0
0
0
2,725,406
3,727,320
Premium Carb
326,258
171,844
220,082
163,159
0
0
88,761,646
85,959,381
52,012,865
40,034,645
54,738,730
95,186,708
TOTAL
Integración de la demanda a la cadena de suministro.
La virtud del proyecto Pronóstico de la Demanda, reside en una correcta planeación del
suministro de productos petrolíferos, basada en una estimación eficaz de la demanda
para optimizar la satisfacción de los requerimientos de los Clientes de PEMEX Refinación.
Antecedentes (situación en el año 2000) :
Anterior a la implantación del proyecto, la Gerencia de Coordinación Comercial (GCC),
dependiente de la Subdirección Comercial, solicitaba por medio de oficios el pronóstico de
la demanda a cada una de las Subgerencias Regionales.
Los procesos para la generación del pronóstico por subgerencias regionales, no seguían
un modelo único.
El pronóstico por subgerencia regional se hacía por TAD y por producto, tanto para
clientes de Mayoreo como para Estaciones de Servicio.
A nivel central, la GCC a través de la Subgerencia de Administración de la Demanda
(SAD) comparaba los pronósticos recibidos con los de meses anteriores para detectar
diferencias, y en los casos de desviaciones significativas se solicitaba una justificación a
las Subgerencias involucradas. Con este enfoque se integraba su presentación al área de
Planeación, en donde se modificaban los volúmenes para adecuarlos con modelos
estadísticos y en base a esto se definían los requerimientos definitivos.
En conclusión, no existía un proceso confiable de
retroalimentación entre las
Subgerencias de Ventas Regionales, las de Ventas al Mayoreo y la SAD, sobre las
variaciones entre los volúmenes solicitados y los facturados, ni tampoco un proceso de
análisis que condujera a un proceso de mejora continua.
PEMEX REFINACION
Medidas tomadas
Por lo anterior se originó el desarrollo del “Pronóstico de la Demanda”:
Este proyecto tuvo su origen en la necesidad de trabajar sobre las áreas de oportunidad
detectadas en el proceso de programación en la coordinación operativa habitual.
Se detectaron áreas de oportunidad que van desde la generación de los pronósticos de la
demanda por las áreas regionales y centrales, hasta la oportunidad de transmisión del
proceso de comunicación eficiente de las acciones, que se derivan de la revisión del
Programa Operativo Diario Integrado Mensualmente (PODIM).
El nombrar al Proceso como “Integración de la Demanda a la Cadena de Suministro” le
otorga sentido al proceso de relacionar el abasto oportuno de productos, con el fin de
atender las necesidades reales de demanda de productos petrolíferos para satisfacer al
cliente.
•
Objetivo General del Proceso
Asegurar el suministro oportuno de petrolíferos a clientes a través de la alineación de los
programas de abasto con la cadena del Sistema nacional de PEMEX Refinación.
•
Objetivos específicos
•
Rediseñar el proceso de Generación e Integración del Pronóstico de la Demanda, para
lograr una estandarización de herramientas y procedimientos que provean información
de mayor precisión que se integrará en un plan de suministro orientado a satisfacer los
requerimientos de los clientes.
•
Optimizar las tareas asociadas a la Coordinación Operativa para ser más efectiva la
comunicación con las áreas operativas y esto se refleje en una mejor atención a los
clientes.
•
Diseñar, documentar y estandarizar los procesos necesarios para administrar la
relación comercial entre PEMEX Refinación e Interorganismos.
I. Alcance del proyecto
El alcance que este proyecto contempla, empieza en la planeación de necesidades de
productos petrolíferos con los clientes de PEMEX Refinación y concluye hasta la
comunicación y toma de decisiones basadas en el plan de suministro del Organismo.
Áreas involucradas
•
•
Gerencia de Coordinación Comercial.
o Subgerencia de Administración de la Demanda.
Gerencia de Ventas al Mayoreo.
o Subgerencia de Clientes industriales.
PEMEX REFINACION
•
•
•
o Subgerencia de Distribuidores y Clientes de Gobierno.
Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio.
o Subgerencia de Ventas Regional Valle de México.
o Subgerencia de Ventas Regional Centro.
o Subgerencia de Ventas Regional Norte.
o Subgerencia de Ventas Regional Occidente.
o Subgerencia de Ventas Regional Sur.
Gerencia de Políticas y Desarrollo Comercial.
o Subgerencia de Estrategia de Precios.
o Subgerencia de Sistemas Comerciales (Actualmente su denominación es
Subgerencia de Tecnologías de Información para la SC y depende del
Corporativo).
Fases principales del Proyecto
Comprende cuatro fases principales: análisis, diseño, construcción e implementación, las
cuales se comentan a continuación:
•
Análisis:
El periodo de su desarrollo fue: segundo semestre de 2003.
Comprendió el análisis de:
• Procesos / subprocesos / funciones actuales para determinar y consolidar el pronostico
comercial de la demanda de hidrocarburos por segmento
• Estructura organizacional para soportarlo.
• Áreas involucradas en la ejecución de procesos actuales del pronóstico de la demanda
de hidrocarburos, por segmento.
• Políticas / normatividad asociada al proceso del Pronóstico de la Demanda.
• Roles y responsabilidades del personal involucrado.
• Indicadores de medición de los procesos.
• Interdependencias entre procesos.
• Variaciones del proceso.
• Identificar áreas de oportunidad al proceso actual de generación, consolidación y
presentación del pronóstico de la demanda de hidrocarburos por segmento (duplicidad
de actividades, tiempos, perfiles, etc.).
• Identificar necesidades de automatización de procesos (Creación del plan de desarrollo
tecnológico).
• Análisis del plan estratégico de abasto y sus reglas de negocio.
• Análisis de Impacto Organizacional.
•
Diseño
El periodo de su desarrollo fue: primero y segundo semestre de 2004.
•
•
•
Desarrollar el mapa de contexto
Desarrollar el mapa de proceso
Documento de impacto AS IS vs. TOBE
PEMEX REFINACION
•
•
•
•
•
•
Documento de Diseño tecnológico
Propuesta de modificación a los manuales de organización
Plan de administración del cambio.
Procesos / subprocesos / funciones (variaciones) del nuevo proceso de generación,
integración y presentación del pronóstico de la demanda de hidrocarburos por canal y
segmento.
Ajustes a la estructura organizacional para soportar el nuevo proceso de generación,
integración y presentación del pronóstico de la demanda de hidrocarburos por canal y
segmento.
Definición de responsabilidades por área involucrada en la ejecución del nuevo proceso
de generación e integración del pronóstico de la demanda de hidrocarburos por canal y
segmento.
Ajuste a políticas / normatividad - interna y externa.
Ajuste a responsabilidades por rol involucrado.
Evaluación de desempeño de los actores involucrados.
Indicadores de medición del nuevo proceso de pronóstico de la demanda.
Desarrollar la síntesis de la arquitectura.
Diseño de la base de datos.
•
Construcción:
•
•
•
•
•
•
El periodo de su desarrollo fue: primero y segundo semestre de 2004.
•
•
•
•
•
•
Plan de aplicación de prácticas, que no requieren de nuevas tecnologías
Documento de resultado de pruebas
Guía de operación
Material de capacitación
Plan de capacitación.
Ejecución de Planes de Administración del Cambio.
•
Implementación:
El periodo de su desarrollo fue: a partir del primer semestre de 2005.
Diseño y estrategia de implementación del nuevo proceso de generación, integración y
presentación del pronóstico de la demanda de hidrocarburos por canal y segmento
• Documento de verificación de actividades para implantación
• Reporte de incidencias
•
II. Tendencias,
Los esfuerzos para medir el proceso de mejora están encaminados en la medición de
resultados, utilizando una serie de indicadores, que permiten observar su
comportamiento, están basados en análisis cualitativos por ejemplo gráficas de causa
efecto y cuantitativos basados en ejercicios estadísticos.
Estos resultados se presentan mensualmente y en ellos se muestran los logros
alcanzados.
PEMEX REFINACION
III. Situación actual.
El sistema quedó instalado institucionalmente en el portal de la Subdirección Comercial a
partir de mayo de 2004, “La Herramienta del Pronóstico de la Demanda” es el mecanismo
utilizado por todas las áreas involucradas para efectuar esta labor.
Para efectuar la consolidación de los requerimientos de productos destilados de la
Subdirección Comercial mediante una metodología única y oficial en un solo formato y
basado en los requerimientos de los clientes, situaciones estacionales propias de cada
lugar y otras particularidades.
Proceso de generación, análisis e integración del pronóstico de la demanda, que provee
información de mayor precisión, orientado a satisfacer los requerimientos de los clientes.
El alcance de este proceso está determinado por la generación e integración de un
pronóstico semanal y mensual, de la demanda.
Para lograrlo, el sistema requiere de la participación de todos y cada uno de los Asesores
Comerciales, así como de la intervención directa de los Subgerentes.
Si uno de estos eslabones de la cadena falla, todo el proceso no se puede concluir, con lo
que se asegura la participación de todos los responsables.
IV. Conclusiones
El proyecto ha permitido identificar lo que denominamos “Componentes críticos de éxito”,
lo que podemos resumir en:
Compromiso de las áreas involucradas con los objetivos del proyecto.
Disponibilidad del personal clave y que cuenten con un entendimiento amplio de los
procesos de negocio que el proyecto abarca.
• Se evalúa mensualmente el grado de precisión del pronóstico y en su caso se definen
las causas que originan las desviaciones.
•
•
Maquila
Para equilibrar el mercado internacional del petróleo, se firmaron acuerdos en Riyadh (22
de marzo de 1998) y Ámsterdam (5 de junio de 1998) entre varios productores, para
comprometerse a reducir la oferta mundial de crudo, razón por la cual México pactó
disminuir los volúmenes de exportación en 200 mil barriles por día (mbd), para alcanzar
una plataforma de ventas al exterior de 1,645 mbd, ocasionando cierta reducción en la
producción de petróleo crudo, por parte de Pemex Exploración y Producción.
Por otra parte, el 12 de marzo de 1999 en La Haya, de común acuerdo con Arabia Saudita
y Venezuela y con el objeto de fortalecer las cotizaciones petroleras, México se
comprometió a reducir sus ventas de crudo al exterior en 125 mbd adicionales a lo
acordado en las reuniones de Riyadh y Ámsterdam, fijando su plataforma de exportación
en 1,520 mbd, a partir del primero de abril de 1999.
PEMEX REFINACION
Posteriormente en la conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), celebrada en Viena el 22 de septiembre de 1999, a la que México asistió en
calidad de observador, como partícipe de los acuerdos mencionados, se ratificó la política
de reducción de la oferta para lograr el aumento de los precios y se decidió mantener los
mismos niveles de producción hasta fines de marzo del año 2000.
Para dar cumplimiento a los compromisos internacionales y una vez que se analizaron las
alternativas que el mercado ofrecía para llevar a cabo el procesamiento de petróleo crudo
en el exterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la exportación
temporal de petróleo crudo y el retorno de productos terminados con base en el artículo
117 de la Ley Aduanera en vigor, mediante un contrato de servicios de procesamiento de
crudo en el extranjero y de retorno de gasolina que celebró Pemex Refinación con P.M.I
Norteamérica S. A. de C. V., que es un proveedor con experiencia, conocimiento del
mercado internacional y los medios de transporte y logística necesarios para cumplir con
flexibilidad las necesidades de Pemex Refinación, proporcionando el servicio de
procesamiento de crudo exitosamente desde 1999, motivo por el cual se le contrató. Este
mecanismo evitó que se cerraran pozos, redujo las importaciones directas de productos
petrolíferos y mejoró el superávit primario de Petróleos Mexicanos.
En el año 1999, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió el oficio 325-SATVII-2353, de fecha del 11 de junio de 1999, con el que autorizó a Pemex Refinación
realizar la exportación temporal de petróleo crudo consistente en 63 mil barriles día y el
retorno de productos terminados a territorio nacional, durante el periodo de marzo diciembre de 1999. Lo anterior, fue presentado ante el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Pemex Refinación el día 19 de febrero de 1999, en la
Sesión Extraordinaria No. 045 con el caso No. 045.01, mismo que fue dictaminado
procedente. Posteriormente, el SAT mediante su documento 325-SAT-VII-A-8286 del 16
de noviembre de 1999, modificó el volumen de exportación de petróleo crudo a 100 mil
barriles día para el mismo período, por lo que fue presentado nuevamente ante el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pemex Refinación el día 29 de octubre
de 1999, en la Sesión Extraordinaria No. 51, mismo que fue dictaminado procedente.
Para el año 2000, el SAT emitió los documentos 330-SAT-IV-221/2000 y 330-SAT-IV-A13157/2000 de fechas del 04 de enero y 30 de noviembre de 2000, respectivamente, con
los cuales se autorizó a Pemex Refinación realizar la exportación temporal de petróleo
crudo consistente en 110 mil barriles día y el retorno de productos terminados a territorio
nacional, durante el periodo enero - diciembre de 2000. Lo anterior, fue presentado ante el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pemex Refinación el día 22 de
diciembre de 1999, en la Sesión Ordinaria No. 189 con el caso No. 189.14, mismo que fue
dictaminado procedente por un volumen de exportación de petróleo crudo de 100 mil
barriles día.
Para el año 2001, derivado de los acuerdos de restricción de suministro de petróleo crudo
pactados entre miembros de la OPEP y países independientes, se modificó la plataforma
de exportación presentada a la Cámara de Diputados, pasando ésta de 1,825 mbd a
1,750 mbd a partir del mes de febrero de 2001 y a 1,710 mbd a partir del primero de abril
del mismo año. Por otra parte, el programa de reconfiguración de Refinerías del Sistema
PEMEX REFINACION
Nacional de Refinación, contempló la disminución de proceso en la refinería de Madero a
partir del mes de junio de 2001, reduciendo la carga de 145 mbd a 100 mil barriles día.
Por lo antes expuesto, la Dirección General de Petróleos Mexicanos mediante oficio DG024/2001 de fecha 28 de marzo de 2001, solicitó a los Directores Generales de Pemex
Exploración y Producción, Pemex Refinación, P.M.I. Comercio Internacional S.A. de C.V.
(Entidad Paraestatal, filial de Petróleos Mexicanos) y Corporativo de Finanzas su
intervención para que de manera paralela a las gestiones que realiza la Dirección General
de Petróleos Mexicanos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se instruyera a
las áreas involucradas en el proceso, para la realización de los análisis económicos y de
programación que permitieran una rápida implementación del mecanismo de maquila al
momento de contar con la autorización de las autoridades correspondientes, operación
que la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó
a Pemex-Refinación con oficio 102-K-089 de fecha 21 de mayo de 2001, en un promedio
de 130 mil barriles día, con vigencia entre el 22 de mayo y el 31 de diciembre de 2001, de
igual manera, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pemex
Refinación en Sesión Extraordinaria No. 96, del 25 de mayo del 2001, dictaminó
procedente el caso No. 96.01 del procedimiento de contratación correspondiente.
Los acuerdos de restricción de suministro de petróleo crudo, pactados entre miembros de
la OPEP y países independientes, se mantuvieron durante todo el año de 2002, por lo
que, en la sesión ordinaria 730 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos del
22 de agosto de 2001, se aprobó llevar a cabo la gestión, ante las Secretarías de Energía
y la de Hacienda y Crédito Público, de la aplicación del mecanismo de exportación
temporal de petróleo crudo para su transformación en el extranjero (maquila) durante
2002, con el número de acuerdo CA-309/2001, asimismo el Consejo de Administración de
Pemex-Refinación, en sesión ordinaria número 80 con fecha 28 de septiembre de 2001
tomó nota de la contratación de referencia durante 2002, con el número de acuerdo
CAPR-100/01, operación que la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público autorizó a Pemex-Refinación con oficio 102-K-002 de fecha 09 de enero
de 2002, en un promedio de 140 mil barriles día, con vigencia del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2002; de igual manera, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de Pemex Refinación en Sesión Extraordinaria No.110 del 18 de enero de 2002,
dictaminó procedente el caso No. 110.01 del procedimiento de contratación
correspondiente.
Para el año 2003, ante el crecimiento en la producción de petróleo crudo nacional y ante
los costos adicionales en los que se incurría como el cierre de pozos, mayores
erogaciones por concepto de impuestos y derechos y ante la posible afectación de las
actividades de comercialización y de participación en el mercado internacional de
exportadores de petróleo crudo; el Consejo de Administración de Pemex-Refinación en
sesión ordinaria 87, mediante acuerdo No. CAPR-105/02, celebrado el 04 de octubre de
2002, con fundamento en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, así como el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión
ordinaria 740 mediante acuerdo No. CA-491/2002 celebrado el 30 de octubre de 2002,
con fundamento en lo dispuesto en la fracción XV del artículo 4 del Reglamento de la Ley
Orgánica de Petróleos Mexicanos, aprobaron solicitar a la Dirección Corporativa de
Finanzas y a la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos, llevar a
PEMEX REFINACION
cabo la gestión ante las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, la
aplicación del mecanismo de maquila de crudo en el exterior durante el 2003, operación
que la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó
a Pemex-Refinación con oficio 102-K-004 de fecha 23 de enero de 2003, en un promedio
de 140 mil barriles día, con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2003; y la
Secretaría de Energía manifestó no tener inconveniente en que Pemex-Refinación
aplicara el mecanismo de maquila de crudo durante el 2003 mediante el oficio 5000021/03 de fecha 14 de febrero de 2003; de igual manera, el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Pemex Refinación en Sesión Extraordinaria No.131 del 14
de febrero de 2003, dictaminó procedente el caso No. 131.01 del procedimiento de
contratación correspondiente.
Considerando que el balance mundial de petróleo crudo registró excedentes, la OPEP
acordó en reunión celebrada el 24 de septiembre de 2003, en Viena, reducir su cuota de
producción en 900 mil barriles diarios, a partir del 1° de noviembre, con el objeto de
disminuir dicho excedente, esperando la colaboración de los países no miembros a esa
Organización, para limitar su oferta. Previendo que la restricción en el suministro de
petróleo crudo prevaleciera durante el año 2004, derivada de la potencial entrada de las
exportaciones provenientes de Irak, Petróleos Mexicanos consideró implementar el mismo
mecanismo de maquila que ha venido realizando desde 1999.
Por lo anterior, el Consejo de Administración de Pemex-Refinación en sesión ordinaria 98
mediante acuerdo No. CAPR-111/03 celebrado el 05 de diciembre de 2003, así como el
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión ordinaria 748 mediante
acuerdo No. CA-399/2003 celebrado el 05 de noviembre de 2003, con fundamento en los
artículos 58, fracción I, de la Ley LFEP, y artículo 4, fracción XV, del Reglamento de la
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, autorizaron que Pemex Refinación llevara a cabo
la gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la aplicación del
mecanismo de maquila de crudo en el exterior durante el 2004, operación que la
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a
Pemex-Refinación con oficio 102-K-001 de fecha 07 de enero de 2004, en un promedio de
140 mil barriles día, con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2004; de igual
manera, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pemex Refinación en
sesión extraordinaria No.140 del 09 de enero de 2004, dictaminó procedente el caso No.
140.01 el procedimiento de contratación correspondiente, para el procedimiento de
adjudicación directa a la filial de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios: P.M.I.
Norteamérica, S.A. de C.V., para ser efectuado en la Refinería de Deer Park en Houston,
Texas, por existir circunstancias que pueden provocar pérdidas o costos adicionales
importantes al Organismo.
Derivado de los altos precios que se registraron durante el 2004, el presupuesto
autorizado fue insuficiente para concluir el ejercicio fiscal de ese año, por lo que se
celebró un convenio modificatorio de ampliación de monto por el 20% conforme lo
establece la Ley de la Materia. Sin embargo, faltaban por transcurrir dos meses y medio
de ese año, razón por lo que se presentó ante el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Pemex Refinación, la solicitud de autorización para la
adjudicación directa a P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V., de un nuevo contrato por lo que
restaba del año.
PEMEX REFINACION
Para tal efecto en la Sesión Extraordinaria No. 148 del Comité antes citado, se determinó
procedente la adjudicación del contrato con seguimiento de acuerdos, entre los cuales se
encuentra, incluir dentro del contrato que se celebraría con P.M.I. Norteamérica, S.A. de
C.V., que solamente podrán retornar como productos procesados, aquéllos que tengan
origen en países con los que México tenga celebrados Tratados de Libre Comercio, para
que se obligue a P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V., a presentar los Certificados de Origen
de los productos y de esta manera obtener los beneficios arancelarios correspondientes y,
en caso contrario, dicha empresa deberá cubrir el importe equivalente a los impuestos
que Pemex Refinación pague por la importación de los mismos sin el beneficio
mencionado, enviándole el Instrumento jurídico correspondiente con esta obligación a
P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V.
Como respuesta a lo anterior, P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V., informó que estaba
dispuesto a celebrar un contrato de procesamiento de petróleo crudo, bajo los mismos
términos que se ha hecho con anterioridad en lo referente a la presentación de los
certificados de origen, manifestando, en el mismo documento, algunas de las razones por
las cuales no se puede obligar en los términos del Acuerdo del Comité.
Con base en lo expuesto, no se suscribió el contrato cuya adjudicación directa el Comité
dictaminó procedente para el último trimestre del 2004, por lo que, se informó a ese
Órgano Colegiado que la Gerencia de Coordinación Comercial no tendría inconveniente
en dejar sin efecto el multicitado seguimiento de Acuerdo.
Para el 2005, Petróleos Mexicanos consideró implementar el mismo mecanismo de
maquila que ha venido realizando desde 1999, el cual contempla la exportación temporal
de petróleo crudo para su procesamiento en la Refinería de Deer Park, a través de P.M.I.
Norteamérica, S.A. de C.V., quien es propietaria del 50% de dicha refinería, así como el
intercambio de productos no deseados por Pemex Refinación, por productos deseados, y
la importación definitiva retorno de productos deseados, misma que al considerarse
definitiva reduce el costo de la importación directa y garantiza el suministro del mercado
nacional ante la creciente demanda y la continuidad del proceso de extracción de crudo.
Asimismo, el Consejo de Administración de Pemex-Refinación, en sesión ordinaria 101
mediante acuerdo No.CAPR-093/04, celebrada el 05 de octubre de 2004, así como el
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en sesión ordinaria 755, mediante
acuerdo No. CA-400/04, celebrada el 04 de noviembre de 2004, con fundamento en los
artículos 58, fracción I, de la Ley LFEP y artículo 4, fracción XV, del Reglamento de la Ley
Orgánica de Petróleos Mexicanos, autorizaron que Pemex Refinación llevara a cabo la
gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la aplicación del
mecanismo de maquila de crudo en el exterior durante el 2005, operación que la Jefatura
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
con oficio 102-SAT-368 de fecha 14 de febrero de 2005, autorizó a Pemex-Refinación la
exportación temporal de petróleo crudo de hasta 140 mil barriles día en promedio anual,
con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2005, de igual manera, el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pemex Refinación en sesión extraordinaria
No.156 del 09 de marzo de 2005, dictaminó procedente el procedimiento de contratación
correspondiente del caso No. 156.01, con fundamento en los artículos 26 fracción III, 40 y
PEMEX REFINACION
41 fracción III de la LAASSP y apartado b) del numeral 2 del artículo 1016 del TLCAN y
todos aquellos relativos en los Tratados Internacionales que México tenga celebrados y
que contengan un Capítulo de Compras Gubernamentales, para el procedimiento de
adjudicación directa a P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V., para ser efectuado en la
Refinería de Deer Park en Houston, Texas, por existir circunstancias que pueden provocar
pérdidas o costos adicionales importantes al Organismo.
Derivado de los altos precios que se registraron durante el 2005, el presupuesto
autorizado fue insuficiente para concluir el ejercicio fiscal de ese año, por lo que se
celebró un convenio modificatorio de ampliación en monto por el 17.6513% conforme lo
establece la Ley de la Materia.
Para el 2006, Petróleos Mexicanos consideró implementar el mismo mecanismo de
maquila que ha venido realizando desde 1999, el cual contempla la exportación temporal
de petróleo crudo para su procesamiento en la refinería de Deer Park, a través de P.M.I.
Norteamérica, S.A. de C.V., quien es propietaria del 50% de dicha refinería, el intercambio
de productos no deseados por Pemex Refinación, por productos deseados, y la
importación definitiva retorno de productos deseados, misma que al considerarse
definitiva reduce el costo de la importación directa y garantiza el suministro del mercado
nacional ante la creciente demanda y la continuidad del proceso de extracción de crudo.
Asimismo, el Consejo de Administración de Pemex-Refinación, en sesión ordinaria 105
mediante acuerdo No. CAPR-077/05, celebrada el 08 de septiembre de 2005, así como el
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en sesión ordinaria 764, mediante
acuerdo No. CA-486/05, celebrada el 16 de noviembre de 2005, con fundamento en los
artículos 58, fracción I, de la Ley LFEP y artículo 4, fracción XV, del Reglamento de la Ley
Orgánica de Petróleos Mexicanos, autorizaron que Pemex Refinación llevara a cabo la
gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la aplicación del
mecanismo de maquila de crudo en el exterior durante el 2006, operación que la Jefatura
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
con oficio 102-SAT-28 de fecha 09 de febrero de 2006, recibido en la Gerencia de
Coordinación Comercial el 15 de febrero de 2006, autorizó a Pemex-Refinación realizar la
exportación temporal de petróleo crudo de hasta 140 mil barriles día en promedio anual,
con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006.
Volumen (barriles)
Año/
Producto
2000
Crudo Exportado
37,822,854
22,671,924
Total de Producto Retornado
31,134,422
REGULAR ZMVM
2001
2002
2003
2004
2005
47,436,401
40,921,993
35,539,114
29,349,024
19,998,874
39,382,508
34,710,237
29,202,726
24,026,161
0
0
0
10,808,454
10,980,800
13,200,241
REGULAR RF
4,331,306
0
0
0
0
0
REGULAR CONV
0
0
0
1,186,677
2,945,737
1,247,358
REGULAR
6,974,577
7,473,780
13,741,019
0
0
0
PREMIUM 25
0
0
0
7,527,809
7,286,868
4,481,875
PEMEX REFINACION
PREMIUM 32
0
0
0
6,811,757
5,282,502
2,044,303
PREMIUM COMP
0
0
0
0
1,264,375
1,005,488
PREMIUM
14,970,131
6,310,837
14,232,085
0
0
0
ALQUILADO
0
883,765
3,649,742
3,270,924
100,168
0
MTBE
0
695,042
2,867,979
2,220,680
1,074,090
788,760
ISOBUTANO
0
584,455
424,413
329,762
0
0
DIESEL
4,858,408
3,618,084
3,667,938
1,976,195
268,187
1,258,136
COMBUSTOLEO
0
0
453,672
577,979
0
0
TURBOSINA
0
432,911
345,661
0
0
0
Beneficios obtenidos
Interorganismos
por
la
aplicación
de
los
contratos
de
Materias
Primas
En el año 2002, derivado de la nueva estructura de la Subdirección Comercial, se
conformó la Gerencia de Coordinación Comercial y dentro de ésta se integró la
Subgerencia de Petróleo Crudo, ante la necesidad de supervisar la relación comercial
existente respecto a las materias primas que Pemex Refinación adquiere de los demás
Organismos Subsidiarios.
Mediante el desarrollo conjunto de las funciones de estas entidades, se logró la detección
de áreas de oportunidad para mejorar las relaciones comerciales y la aplicación puntual
de los términos pactados en los correspondientes contratos de compraventa vigentes,
estableciéndose controles para los volúmenes y calidad pactados y obteniéndose
beneficios económicos por la aplicación de ajustes comerciales derivados de
incumplimientos en la calidad y volumen, ajustes del mecanismo de precios y ajustes en
la programación entre otros, alcanzando un total acumulado de 9,956.0 Millones de Pesos
en el período comprendido de mayo de 2002 a diciembre de 2005, como a continuación
se desglosa:
1. Beneficios obtenidos por el contrato de Petróleo Crudo
Periodo
Mayo de 2002 a Diciembre de 2005
Millones de Pesos
9, 216.1
2. Beneficios obtenidos por el contrato de Gas Natural
Periodo
Mayo de 2002 a Diciembre de 2005
Millones de Pesos
258.8
3. Beneficios obtenidos por el contrato de Mezcla de Butanos y venta de Nafta de Fondo
DIC6 de Cangrejera
Periodo
Mayo de 2002 a Diciembre de 2005
Millones de Pesos
481.1
PEMEX REFINACION
Evolución de la Organización
Diciembre de 2000:
La Subdirección Comercial, adscrita al Organismo Pemex Refinación, se integraba a nivel
central con las Gerencias de : Comercialización, Estaciones de Servicio, Suministros
y Operación, Transporte Terrestre y Comercial; además contaba con dos Unidades
funcionales, la de Evaluación del Desempeño y Control de Gestión y la de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental, así como cinco Gerencias Comerciales de Zona: la
Norte, ubicada en la Ciudad de Monterrey, N.L.; Occidente, en Guadalajara, Jal.; Sur, en
Veracruz, Ver.; Centro, en Querétaro, Qro. y la de Valle de México, ubicada en el Distrito
Federal, de las que dependen 77 terminales de Almacenamiento y Distribución
distribuidas en toda la República Mexicana.
Enero de 2001:
Se somete a consideración del Director General de Pemex Refinación propuesta de
reingeniería de la función comercial para desarrollarse en el período 2001-2002, misma
que es autorizada y difundida mediante acuerdo No. PXR-DG-001/2001.
Objetivo:
Proponer una estructura funcional que atienda y sirva con mayor eficiencia al mercado y a
los clientes.
Logros esperados:
Establecer un portal de negocios para realizar la comercialización de productos a través
de comercio electrónico que permita reenfocar el negocio hacia el cliente como origen y
destino de la actividad del Organismo.
Establecer una política comercial que permita revisar los márgenes de comercialización a
estaciones de servicio y a distribuidores, diseñar una política de precios de combustibles a
largo plazo.
Reubicar las funciones operativas y de seguridad que no son propias de la
comercialización y desarrollar nuevas funciones que permitan en el corto plazo mejorar la
participación del Organismo en el mercado nacional.
Junio de 2001:
El H. Consejo de Administración de Pemex Refinación autoriza con el acuerdo No. CAPR027/01, la transferencia de la Gerencia de Transporte Terrestre y de 14 terminales
consideradas como marítimas de la Subdirección Comercial a la Subdirección de
Distribución. Las terminales son: Acapulco, Bajos de la Gallega, Campeche, Guaymas, La
Paz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Pajaritos, Progreso, Rosarito, Salina Cruz,
Topolobampo y Veracruz.
PEMEX REFINACION
Objetivo:
Aplicar la reingeniería desarrollada para la función comercial en el Organismo.
Logros esperados:
La entrega de la Subdirección Comercial a la de Distribución de todas las funciones y
activos relacionados con el proceso de recibo, almacenamiento, despacho y reparto de
producto al cliente, lo que permitiría a la Comercial una transformación de su organización
con un enfoque orientado al cliente.
Julio de 2001:
Se realiza la transferencia de plazas, funciones y personal de la Gerencia de Transporte
Terrestre y de 14 terminales marítimas.
Objetivo:
Cumplir con el acuerdo No. CAPR-027/01 del H. Consejo de Administración de Pemex
Refinación.
Septiembre de 2001:
El H. Consejo de Administración de Pemex Refinación mediante acuerdo CAPR-085/01
autoriza la transferencia de la Subdirección Comercial a la de Almacenamiento y
Distribución (antes Distribución) de:
Las 5 Gerencias Comerciales de Zona (Norte, Sur, Occidente, Centro y Valle de
México), incluyendo sus terminales adscritas (64 terminales). Así mismo se transfieren
las funciones de reparto local de producto, la flotilla de transporte propiedad del
Organismo y los talleres y almacenes centrales (ALTACE). En esta transferencia no se
incluyen las Subgerencias de Comercialización y las Superintendencias Generales de
Sistemas de Cómputo Regionales.
La Gerencia de Suministro y Operación sin incluir las funciones y recursos del enlace
comercial con PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V.
La Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, incluyendo funciones y
recursos.
La nueva organización de la Subdirección Comercial a nivel macro, con las Gerencias
de Ventas al Mayoreo, Ventas a Estaciones de Servicio, Desarrollo de Negocios y
Mercadotecnia, Políticas y Desarrollo Comercial y de Coordinación Comercial; la Unidad
de Evaluación del Desempeño y Control de Gestión y 3 representaciones comerciales
regionales: Norte, Centro y Sur, con sedes en Monterrey, Guadalajara y Veracruz,
respectivamente.
PEMEX REFINACION
La transferencia de la Subgerencia de Sistemas Comerciales de la Subdirección de
Finanzas y Administración a la Subdirección Comercial.
Objetivo:
Reorganización de las funciones comercial y de almacenamiento y distribución.
Logros:
Fortalecer la relación comercial con los clientes reubicando las funciones operativas en la
Subdirección de Distribución.
Diciembre de 2001:
Se autoriza mediante acuerdo No. PXR/DG/007/01/02 del Director General de Pemex
Refinación, la reorganización de la Subdirección Comercial.
Se aplica la transferencia de plazas, funciones y personal de las 5 Gerencias Comerciales
de Zona y terminales de almacenamiento y distribución de la Comercial a la Subdirección
de Distribución.
Se aplica la transferencia de plazas, funciones y personal de la Unidad de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental a la Subdirección de Distribución.
Objetivo:
Dar cumplimiento a la autorización del H. Consejo de Administración en su acuerdo
CAPR-085/01 y presentar un proyecto de microestructura de la Subdirección conformado
por la Oficina de la Subdirección, 5 Gerencias y 1 Unidad Ejecutiva.
Logros:
Con esta estructura la Subdirección persigue: reducir costos operativos tanto a los
clientes como al Organismo; definir e impulsar nuevos negocios que permitan incrementar
ingresos; modificar los instrumentos contractuales de comercialización; establecer
políticas comerciales y de precios acordes a las condiciones del mercado.
Enero de 2002:
Se aplica la transferencia de plazas, funciones y personal de la Subgerencia de Sistemas
Comerciales de la Subdirección de Finanzas y Administración a la Subdirección Comercial
autorizada en acuerdo No. CAPR-085/01.
Febrero de 2002:
Se transfieren las funciones y recursos de la Subgerencia de Supervisión y Control de la
Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio a la Gerencia de Coordinación Comercial.
PEMEX REFINACION
Se actualiza el Manual de Organización de la Subdirección y se solicita su registro ante la
Gerencia Corporativa de Recursos Humanos.
Objetivo:
Apoyar el cambio organizacional de la Subdirección Comercial con una orientación hacia
el cliente en actividades comerciales, separando la función de supervisión en el proceso
de control del producto y, por otro lado, documentar el que hacer de la Propia
Subdirección.
Junio de 2002:
Se autoriza el registro del Manual de Organización de la Subdirección.
Objetivo:
Cumplir con la normatividad institucional en materia de organización de estructuras.
Octubre de 2002:
El H. Consejo de Administración de Pemex Refinación, autorizó con Acuerdo No. CAPR120/02 la cancelación de la Subdirección de Proyectos y Mantenimiento Capitalizable en
su ámbito central y foráneo.
Objetivo:
Optimizar el cumplimiento de los objetivos administrativos y de operación del Organismo
Pemex Refinación.
Diciembre de 2002:
Mediante acuerdo PXR-DG-031/02, se instrumentó la transferencia de diversas plazas
definitivas de la Ex Subdirección de Proyectos y Mantenimiento Capitalizable hacia otras
Dependencias de Pemex, correspondiendo a la Subdirección Comercial un total de 26.
Objetivo:
Instrumentar la cancelación de la Subdirección de Proyectos y Mantenimiento
Capitalizable y dar cumplimiento al Acuerdo No. CAPR-120/02 del Consejo de
Administración de Pemex Refinación.
Logros:
Apoyar la autonomía de gestión de los Organismos Subsidiarios al transferirse plazas
para el desarrollo de los procesos y funciones encomendadas.
PEMEX REFINACION
Marzo de 2003:
Posterior al Acuerdo PXR-DG-031/02, se elaboró Acuerdo No. PXR-DG-PR-056/2003
mediante el cual se autoriza la transferencia de otras 4 plazas y sus ocupantes
provenientes de la Ex Subdirección de Proyectos y Mantenimiento Capitalizable.
Objetivo:
Complementar el acuerdo de transferencia de plazas y personas de la Subdirección de
Proyectos y Mantenimiento Capitalizable a la Subdirección Comercial.
Logros:
Apoyar a las áreas de la Subdirección Comercial, por el incremento en sus cargas de
trabajo.
Octubre de 2003:
Finalmente, con acuerdo PXR-DG-813/03, nuevamente se transfirieron a la Subdirección
Comercial otras 6 plazas y sus ocupantes provenientes de la Ex Subdirección de
Proyectos y Mantenimiento Capitalizable.
Con ello, el número total de plazas recibidas en la Subdirección Comercial fue de 36:
26
4
5
con Acuerdo No. PXR-DG-031/02
con Acuerdo No. PXR-DG-056/03
con Acuerdo No. PXR-DG-813/03
Objetivo:
Aprovechamiento del personal excedente de la Dirección Corporativa de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos.
Logros:
Se cubrieron necesidades operativas en distintas áreas de la Subdirección Comercial.
Febrero de 2004:
Se autoriza mediante acuerdo PXR-DG-006/04 la transferencia de 1 plaza de la Gerencia
de Recursos Humanos de la Subdirección de Finanzas y Administración a la Comercial,
quedando adscrito su ocupante a la Subgerencia de Ventas Regional Sur.
Objetivo:
Cubrir necesidades por incremento en las cargas de trabajo en la Subgerencia de Ventas
Regional Sur en Veracruz, Ver.
PEMEX REFINACION
Mayo de 2004:
Se inicia mediante acuerdo DCA-024/2004, el programa de reducción y compactación de
las estructuras ocupacionales y retiro voluntario en Petróleos Mexicanos.
Objetivo:
Reducir personal en las estructuras de organización de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
Logros:
En la Subdirección Comercial, 12 trabajadores fueron jubilados y 13 se acogieron al
programa de retiro voluntario.
Junio de 2004:
Con Acuerdo No. PXR-ASUFA-071/04, se autoriza la creación de 19 plazas temporales
de confianza de nivel 30 y categoría de Ingeniero “B”, por 2 períodos de 180 días, para la
operación de los laboratorios móviles.
Objetivo:
Verificar la calidad de los productos de Pemex Refinación en las terminales de
almacenamiento y distribución y estaciones de servicio ubicadas en las diversas regiones
del país, atendidas por las Subgerencias de Ventas Regionales.
Logros esperados:
Dar cumplimiento a la responsabilidad de la Subdirección Comercial en garantizar la
calidad de los productos comercializados en las Estaciones de Servicio y proporcionar
asistencia técnica a los clientes de Pemex Refinación y a las autoridades federales y
estatales con relación a las especificaciones de calidad de los productos destilados,
contribuyendo a mejorar la confiabilidad de los clientes y combatir el mercado ilícito de
productos.
Octubre de 2004:
Con Acuerdo No. CAPR-092/04, se autoriza por parte del Consejo de Administración, la
creación de plazas definitivas del régimen de confianza como a continuación se indica:
29 a la Gerencia de Coordinación Comercial. Divididas como sigue: 5 plazas para la
Subgerencia de Coordinación de Operaciones Comerciales; 2, para la Subgerencia de
Petróleo Crudo; 10, para las Subgerencias de Ventas Regionales, con dependencia
funcional de esta Gerencia y 12, para operar los laboratorios móviles.
9 a la Gerencia de Políticas y Desarrollo Comercial.
PEMEX REFINACION
Objetivo:
Atender las funciones de supervisión y control del proceso de entrega de producto al
cliente, así como para operar los laboratorios móviles. Apoyar las funciones de control y
monitoreo volumétrico en estaciones de servicio.
Logros esperados:
Apoyar la atención que requiere la comercialización de productos de calidad por parte de
Pemex Refinación.
Diciembre de 2004:
El Consejo de Administración de Pemex Refinación mediante Acuerdo No. CAPR-135/04,
aprueba 7 plazas definitivas para operadores de Laboratorios Móviles en la Subdirección
Comercial.
Objetivo:
Convertir la condición de plaza temporal de labores extraordinarias sistemáticamente
renovables a definitivas.
Logros:
Apoyar en el proceso de supervisión y control de la calidad de los productos
comercializados por Pemex refinación.
Marzo de 2005:
El Consejo de Administración de Pemex Refinación, mediante Acuerdo No.
CAPR/024/2005, autorizó la transferencia de funciones, plazas y recursos asociados a las
áreas de Sistemas de Información de las Subdirecciones de Producción, Almacenamiento
y Distribución, Comercial y de Plantación, a la Subdirección de Finanzas y Administración.
Objetivo:
Transferencia de funciones, plazas y recursos de la Subgerencia de Sistemas
Comerciales adscrita a la Gerencia de Políticas y Desarrollo Comercial de la
Subdirección Comercial a la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información
de la Subdirección de Finanzas y Administración.
Logros esperados:
Establecimiento de estructuras de organización tomando en cuenta la naturaleza de las
funciones y objetivos encomendados, nuevos procedimientos, métodos de trabajo y
sistemas de control.
PEMEX REFINACION
Mayo de 2005:
Se formalizó la transferencia de la Subgerencia de Sistemas Comerciales a la
Subdirección de Finanzas y Administración, mediante acuerdo No. PXR-DG-002/2005
suscrito por el Director General de Pemex Refinación.
Objetivo:
Cumplir con lo estipulado en el Acuerdo CAPR/024/2005.
Mayo de 2005:
Con acuerdo No. PXR-DG-008/05 de la Dirección General de Pemex Refinación se
autorizó la creación de 41 plazas de confianza de labores extraordinarias por un período
de 223 días.
Objetivo:
Fortalecer la función comercial y los procesos de programación, facturación y atención al
cliente en el ámbito regional.
Logros esperados:
Proporcionar un servicio adecuado a los clientes que comercializan los productos
petrolíferos creando un puesto de enlace operativo en las Terminales de Almacenamiento
y Distribución que asista al Asesor Comercial en la administración del proceso de pedidos
y la coordinación con el Jefe de Operaciones de la Terminal, en términos de programas
de abastecimiento y entrega de producto, inventarios, calidad, etc., permitiendo que el
Asesor se dedique a satisfacer las necesidades de los clientes y del mercado.
Marzo de 2006:
Se autoriza la conversión de 12 plazas de confianza de temporales a definitivas para la
operación de los laboratorios móviles mediante acuerdo de la Dirección General de
Pemex Refinación No. DGPR-A-035/06.
Objetivo:
Considerando lo dispuesto en las “Bases Generales en materia de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria para Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios durante el ejercicio fiscal 2005”, en los relativo a servicios personales, y con
el propósito de apoyar y desarrollar la función de inspección de la calidad de los productos
petroliferos, se optó por convertir a definitivas las 12 plazas de confianza existentes en la
plantilla de Ingeniero “B”, nivel 30, cuya creación temporal se autorizó en el Acuerdo No.
PXR-ASUFA-071/04, dejando sin efecto la creación de 12 plazas similares autorizadas
por el Consejo de Administración de Pemex Refinación en el Acuerdo No. CAPR-092/04.
PEMEX REFINACION
Logros esperados:
Asegurar el cumplimiento de las especificaciones de los productos petrolíferos que se
comercializan en el territorio nacional.
Incrementar el grado de confianza del cliente sobre la calidad de los productos de Pemex
refinación.
Fortalecer la imagen del Organismo como empresa comprometida con la satisfacción del
cliente y la calidad y transparencia de sus productos.
Contribuir al cumplimiento del programa de combate al mercado ilícito de productos.
Seguridad Industrial y Proteccion Ambiental
a. Seguridad Industrial
•
Ejercicio 2001
El índice de frecuencia, que significa el número de accidentes personales incapacitantes
ocurridos por cada millón de horas-hombre laboradas, registró un valor de 0.68, menor en
5.5 por ciento al obtenido en 2000, producto de 75 accidentes, 3.8 por ciento menor que
los presentados en ese año.
El índice de gravedad, que significa el número de días perdidos debido a lesiones
incapacitantes por cada millón de horas hombre laboradas, fue de 60, 42.0 por ciento
menor al del año 2000.
Durante 2001 ocurrió un accidente mortal, mientras que en el año previo ocurrieron 3
decesos.
•
Ejercicio 2002
Se registraron 121 accidentes incapacitantes, 46 más que el año anterior, por lo que el
índice de frecuencia se incrementó de 0.68 a 1.10. El índice de gravedad aumentó de 69
a 138. Se registraron tres accidentes mortales, mientras que en el año previo se registró
sólo uno.
•
Ejercicio 2003
Se registraron 64 accidentes incapacitantes, 57 menos que el año anterior, por lo que el
índice de frecuencia disminuyó de 1.10 a 0.63. El índice de gravedad disminuyó de 138 a
121. Se registraron dos accidentes mortales, mientras que en el año previo se registraron
tres.
PEMEX REFINACION
•
Ejercicio 2004
Se registraron 130 accidentes incapacitantes, 66 más que en el año anterior, por lo que el
índice de frecuencia se incrementó de 0.63 a 1.23. El índice de gravedad aumentó de
121 a 127. Se registraron dos accidentes mortales, igual que en el año previo.
•
Ejercicio 2005
Se registraron 135 accidentes incapacitantes, 5 más que en el año anterior, por lo que el
índice de frecuencia disminuyó de 1.23 a 1.16. El índice de gravedad disminuyó de 127 a
93. Se registró un accidente mortal, en tanto que el año anterior ocurrieron dos.
b. Protección Ambiental
•
Ejercicio 2001
Aire
Las emisiones totales a la atmósfera fueron de 16,493.6 miles de toneladas, 12.8 por
ciento mayor a las registradas durante 2000. Los gases efecto invernadero representaron
el 97.3 por ciento y el resto lo constituyeron las emisiones de óxido de nitrógeno, bióxido
de azufre, partículas e hidrocarburos volátiles. La emisión de contaminantes por fuentes
fijas registró valores promedio por debajo de la norma.
Suelos
Al 31 de diciembre de 2000, de 318 sitios contaminados, 251 estaban evaluados y de
estos, 111 se habían saneado, uno se desincorporó por venta y 67 estaban pendientes de
evaluar. Durante 2001, el número de sitios contaminados aumentó a 390, de los cuales
313 estaban evaluados y 166 se habían saneado, quedando 98 pendientes de evaluar.
Manejo de residuos
El inventario en diciembre de 2001 fue de 89.4 miles de toneladas, 0.8 por ciento mayor
al inventario inicial de enero de 2001, que era de 88.7 miles de toneladas. Este aumento
fue resultado del efecto combinado de la generación de 51.0 miles de toneladas y la
eliminación de 50.4 miles de toneladas. El inventario de residuos se integraba de lodos
aceitosos y plomizos, catalizadores diversos, aceites gastados, resinas agotadas, lodos
biológicos y bifenilos policlorados.
Auditorías ambientales
Al término de 2001, se habían auditado los 149 centros de trabajo del Organismo,
quedando pendientes de atender 1,455 del total de recomendaciones generadas. Con
base a lo anterior, se obtuvieron 8 certificados de Industria Limpia, además de los 79
obtenidos en años anteriores, para un total de 87.
PEMEX REFINACION
•
Ejercicio 2002
Aire
Las emisiones totales a la atmósfera fueron de 14,602.8 millones de toneladas, 11.5 por
ciento menor a las registradas durante 2001. Los gases de efecto invernadero
representaron el 97 por ciento y el resto lo constituyeron las emisiones de óxido de
nitrógeno, bióxido de azufre, partículas e hidrocarburos volátiles. La emisión de
contaminantes por fuentes fijas registró valores promedio por debajo de la norma.
Suelos
Durante 2002 se remediaron 57 sitios, para un acumulado de 274 áreas saneadas, de un
total de 486 sitios contaminados, con lo cual al cierre del ejercicio se tenían 185 sitios en
proceso de remediación.
Manejo de residuos
Al cierre de 2002, el inventario de residuos fue de 61.4 miles de toneladas, que
representaron una disminución de 20.0 por ciento con respecto al inicio del año, con una
cifra de 76.8 miles de toneladas. La generación de residuos durante este año fue de 116.1
miles de toneladas y la disposición final ascendió a 131.5 miles de toneladas,
cumpliéndose en un 88.3 por ciento la meta de reducir el inventario a un máximo de 55 mil
toneladas.
Auditorías ambientales
Al cierre del ejercicio se tenían 89 centros de trabajo certificados como Industria
Limpia, 59.7 por ciento de las instalaciones auditadas ambientalmente y quedaban
pendientes de atender 1,529 recomendaciones
•
Ejercicio 2003
Aire
Las emisiones totales a la atmósfera fueron de 16,653.2 miles de toneladas, 13.5 por
ciento mayor a las emitidas durante 2002. Los gases de efecto invernadero representaron
el 96.7 por ciento y el resto lo constituyeron las emisiones de óxidos de nitrógeno, bióxido
de azufre, partículas e hidrocarburos volátiles. La emisión de contaminantes por fuentes
fijas registró valores promedio por debajo de la norma NOM-085.
Suelos
Durante 2003 se remediaron 52 sitios, para un acumulado de 326 áreas saneadas, (229
con liberación de PROFEPA), de un total de 551 sitios contaminados, con lo cual al cierre
del ejercicio 172 se encontraban en proceso de atención y 53 en trámites administrativos
(asignación de recursos, licitación, elaboración de convenios y contratos).
PEMEX REFINACION
Manejo de residuos
En el ejercicio, la generación de residuos fue de 85.9 miles de toneladas y la disposición
de 77.8, por lo cual se obtuvo un incremento de 8.1 miles de toneladas al inventario inicial,
quedando en 69.5 miles de toneladas al cierre de 2003, es decir un incremento del 13.1
por ciento.
Auditorías ambientales
En 2003 se atendieron 90 recomendaciones, quedando 1,439 en proceso de atención.
•
Ejercicio 2004
Aire
Las emisiones totales a la atmósfera fueron de 16,627.5 miles de toneladas, cifra inferior
en 6.1 miles de toneladas registradas en 2003. Los gases de efecto invernadero
representaron el 97 por ciento y el resto lo constituyeron los óxidos de nitrógeno, bióxido
de azufre, partículas e hidrocarburos volátiles.
Suelos
Durante 2004 se remediaron 46 sitios para un acumulado de 372 áreas saneadas, (247
con liberación de PROFEPA), de un total de 607 contaminados, con lo cual al cierre del
ejercicio, 167 se encontraban en proceso de atención y 68 en trámites administrativos.
Manejo de residuos
El inventario al mes de diciembre de 2004 se encontraba 11.8 por ciento por arriba del
inventario al cierre de 2003 y 29.5 por ciento por arriba de la meta fijada para el año, que
fue de 60 mil toneladas. Las cifras de residuos peligrosos en el periodo enero-diciembre
de 2004 en miles de toneladas son: generación 89.7, disposición 81.5 y un inventario final
de 77.7.
Auditorías ambientales
De las recomendaciones pendientes se atendieron 752 y se estaban realizando gestiones
para su baja ante la PROFEPA. Aún quedaban pendientes 712 recomendaciones en los
sitemas de ductos y 2 en la refinería de Minatitlán.
•
Ejercicio 2005
Aire
Las emisiones totales a la atmósfera fueron de 15,654 miles de toneladas, cifra inferior en
0.5 miles de toneladas registradas en 2004.
Los gases de efecto invernadero
representaron el 97 porciento y el resto lo constituyeron los óxidos de nitrógeno, bióxido
de azufre, partículas e hidrocarburos volátiles.
PEMEX REFINACION
En 2005 se realizaron cuatro campañas de monitoreo de emisiones a la atmósfera en las
fuentes fijas de las refinerías del SNR, con lo que se dio cumplimiento con lo establecido
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento en
materia de contaminación del aire, así como con la Norma Oficial Mexicana NOM-085SEMARNAT-1994.
Suelos
El total del área impactada es de 405.3 hectáreas, en el inventario de sitios contaminados
al cierre del ejercicio, 209 se encontraban en proceso de atención y 43 en trámites
administrativos (asignación de recursos, licitación, elaboración de convenios y contratos).
Manejo de residuos
Durante el año 2005 se llevó a cabo la disposición de 114 mton, lo que dejó un inventario
final remanente de 13.1 mton, valor históricamente más bajo en este rubro, que
representa una disminución del 83% respecto añ año anterior.
Auditorías ambientales
En los sistemas de Transportación por Ducto existirían al cierre del ejercicio 401
recomendaciones pendientes de atender y 2 en el área de Producción, haciendo un total
de 403. Al mes de marzo se contaba con 100 Certificados de Industria Limpia de un total
de 149.
c. Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental
(SIASPA)
•
Ejercicio 2001
Continuaron las actividades para la implantación del SIASPA en los 104 centros de
trabajo del Organismo.
•
Ejercicio 2002
Se decidió integrar los sistemas de gestión SIASPA, ISO 9000, ISO 14000 y Código ISM,
en uno solo.
•
Ejercicio 2003
Se llevaron a cabo 22 visitas para evaluar el avance en la implantación del SIASPA. Se
revisó el manual de organización de las refinerías con el fin de asegurar que las
responsabilidades que indica el SIASPA estuvieran incluidas en el mismo.
•
Ejercicio 2004
PEMEX REFINACION
Se realizaron dos visitas por refinería y una a cada gerencia de almacenamiento y
distribución, con los responsables de los 18 elementos del SIASPA, con el fin de verificar
en campo el grado de implantación del sistema.
•
Ejercicio 2005
La Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) determinó establecer el Sistema PEMEX
SSPA, en donde se consideran las 12 mejores prácticas internacionales en materia de
seguridad, salud y protección ambiental, aprovechando lo más posible los avances
alcanzados en la implantación del SIASPA.
d. Salud ocupacional
•
Ejercicio 2001
Como parte del programa anual, se llevó a cabo la segunda etapa del Programa Nacional
contra el Tabaquismo; en el Centro de Administrativo Pemex (CAP), se impartieron
pláticas para el fomento de la salud, los temas tratados estuvieron relacionados con los
factores de riesgo y las enfermedades que con mayor frecuencia aparecen entre la
población laboral.
•
Ejercicio 2002
El Plan de fomento a la salud en el CAP, reportó la asistencia de 1,798 trabajadores para
practicarse los exámenes médicos de perfil de salud. Se impartieron pláticas con
recomendaciones para la prevención de enfermedades como: cáncer cérvico uterino,
enfermedades prostáticas, obesidad, cáncer de seno, estrés laboral y trastornos de la
visión, así como 22 cursos-terapia contra el tabaquismo.
•
Ejercicio 2003
Se continuó con las actividades tendientes al fomento a la salud en el CAP; se impartieron
22 pláticas con una asistencia total de 956 trabajadores y se practicaron exámenes
médicos para la detección de factores de riesgo por estilo de vida a 1768 trabajadores.
Se llevó a cabo la cuarta etapa del Programa contra el tabaquismo; también se inició el
proyecto para la detección y control de alcoholismo y drogadicción y, a partir del cuarto
trimestre, se iniciaron formalmente los exámenes médicos para la detección y control de
factores de riesgo a los marinos.
•
Ejercicio 2004
Como parte del desarrollo del Plan de Fomento a la Salud en el CAP, se dio inicio a las
actividades para abatir el sedentarismo en la población laboral, a través de la activación
física de los trabajadores; se impartieron pláticas sobre temas relacionados con los
factores de riesgo y enfermedades que con mayor frecuencia se presentan entre la
población laboral.
PEMEX REFINACION
•
Ejercicio 2005
Se impartieron 5 cursos de Salud Ocupacional a 101 trabajadores y mandos medios
profesionales en diversos centros de trabajo. Se asesoró en la elaboración de los Atlas de
Riesgos a la salud. Se difundió a las Subdirecciones Operativas las especificaciones
técnicas de algunos de los instrumentos para la medición de ruido, iluminación, estrés
térmico y presencia de substancias tóxicas.
e. Combate al mercado ilícito de combustibles
•
Ejercicio 2004
En 2004, el Organismo presentó una iniciativa para combatir el mercado ilícito de
combustibles y, para tal efecto, el Consejo de Administración autorizó la creación de la
Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles.
A partir del 1 de Marzo de 2004, la Policía Federal Preventiva (PFP) desplegó la primera
etapa con un operativo de inspección en las instalaciones de las terminales de
almacenamiento y distribución (TAD's) de Petróleos Mexicanos. Para el 31 de octubre de
2004 se dio por terminada la primera fase de la operación conjunta con la Secretaría de
Seguridad Pública Federal, lográndose concluir las inspecciones en todas las TAD's, así
como en todas las refinerías.
Hechos relevantes
Se aseguraron dos importantes centros de acopio de combustible con casi novecientos
mil litros de combustible aparentemente adulterado. Bajo el esquema de "Usuario
Simulado" se visitaron 410 estaciones de servicio, para efectuar la medición volumétrica.
Para el mes de diciembre de 2004, los planes que conformaban el Proyecto Integral del
Combate al Mercado Ilícito de Combustibles eran: Corrida de diablo espesor cero;
Sistema de control y adquisición de datos; Celaje aéreo diurno; Sistema de medición en
línea; Sistema de monitoreo y control de terminales; Sistema de circuito cerrado de
televisión; Rastreo satelital de autotanques; Laboratorios móviles y Control electrónico en
estaciones de servicio.
•
Ejercicio 2005
Se continuó con este proyecto que se conforma de 9 programas: Corrida de diablo
espesor cero; Sistema de control y adquisición de datos; Celaje aéreo diurno; Sistema de
medición en línea; Sistema de monitoreo y control de terminales; Sistema de circuito
cerrado de televisión; Rastreo satelital de autotanques; Laboratorios móviles y Control
electrónico en estaciones de servicio.
PEMEX REFINACION
Hechos relevantes
Usuario simulado
Se realizaron 3840 verificaciones a estaciones de servicio, que consistieron en la revisión
a 55,404 dispensarios, de los cuales fueron apercibidos 3,655, así como el ajuste de 236.
El resultado de este esfuerzo se ha traducido en el inicio de 15 procesos de rescisión,
además de una recuperación en las ventas.
Tomas clandestinas
Las tomas clandestinas registradas en el año 2005 sumaron un total de 132, que
comparadas con las 111 localizadas en 2004, arroja un incremento de 13%, que se
explica por la intensificación de celajes, análisis de las bajas de presión en ductos y
corridas de diablo.
Expendendios clandestinos
Resultado de diversos operativos, se logró identificar y cerrar 23 expendios y 4 bodegas
clandestinas.
Sentenciados
Los esfuerzos realizados en torno al combate al mercado ilícito de combustibles,
permitieron sentenciar 23 personas, con un promedio de 4 años de pena privativa de su
libertad; de éstos, 11 fueron trabajadores al servicio de Pemex Refinación.
3.- Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias
NO APLICA
4.- Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa.
Políticas y Estrategias Generales de Gobierno
Plan de Negocios de Pemex Refinación
Estrategias.- Avances y resultados generales
En la actual administración se realizaron dos actualizaciones del Plan de Negocios, la
primera de ellas en abarca el periodo 2002 – 2010 y la segunda del 2004 – 2012. En
ambas versiones prevalecieron los proyectos estratégicos de inversión, que dan viabilidad
al Organismo.
PEMEX REFINACION
En la versión 2004 – 2012, la misión y la visión de Pemex Refinación quedaron
expresadas, como a continuación se mencionan:
Misión: Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor
económico de la empresa, mediante la operación y el desarrollo eficientes, competitivos y
sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento
global de Pemex, en un marco de seguridad industrial.
Visión: Pemex Refinación debido a su excelencia y productividad abastece la demanda
nacional y participa en el mercado internacional con productos de calidad que generan
resultados financieros positivos y mantiene los más altos estándares de seguridad y
protección al medio ambiente.
Plan de Negocios de Pemex Refinación 2004-2012.
En esta versión del Plan de Negocios se identifican ochos estrategias, que comprenden
las (7) consideradas en planes anteriores, y una adicional que se encuentra en etapa de
análisis. Cada una de ellas plantea problemáticas y retos de diferentes naturaleza, que
deben enfrentarse con acciones específicas que permitan mejorar su posición
competitiva. Estas lineamientos estratégicos son: Fortalecimiento Operativo y Financiero;
Optimización de Inversiones; Desarrollo Humano, Cultura Laboral y Capacidad de
Gestión; Modernización del Proceso Comercial; Cultura de Seguridad y Sustentabilidad;
Oferta y Calidad de Combustibles; Desarrollo Tecnológico y Capacidad Competitiva e
Incorporación al Ámbito Global.
Fortalecimiento Operativo y Financiero
Esta estrategia comprende programas para la mejora de los indicadores volumétricos y
su impacto en los Resultados Operativos del Organismo, entre los que se encuentran:
Optimización global del Sistema Nacional de Refinación (SNR); Coordinación de las áreas
operativas; Optimización y programación de mantenimientos; Desempeño operativo, y
Consolidación de la función de distribución.
Dentro de la Optimización global del SNR y la Coordinación de las áreas operativas,
destacan las acciones que han permitido mantener a los niveles de proceso, las mezclas
de crudos, y los rendimientos de petrolíferos, dentro de los óptimos programados acorde a
las condiciones reales de nuestras refinerías y el sistema de distribución. Estas acciones
influyeron en la mejora de los márgenes de refinación. Entre 2004 y 2005 los márgenes
variables de la mezcla de los crudos del SNR han tenido una tendencia ascendente,
como resultado de los diferenciales entre crudos y productos, que en los últimos dos
años se presentaron en el mercado internacional, impulsando los resultados de operación
del Organismo. A fin de continuar con esta tendencia se sigue con el funcionamiento de
las Reuniones Semanales de Coordinación Operativa (RECO) y el Grupo de Integración
de Operación (GIO), en ambos grupos participan todas las áreas del Organismo que
están relacionadas con la programación de operaciones.
PEMEX REFINACION
Como se muestra a continuación, los rendimientos de gasolina y destilados intermedios
tuvieron un incremento debido a las mejoras operativas y principalmente a las
reconfiguraciones de las Refinerías de Cadereyta y Madero.
Las reconfiguraciones permitieron incrementar la capacidad de proceso de crudo pesado
en el SNR, lo que redunda en un beneficio económico, al ser este más barato.
% crudo pesado total 1/
2000 2001
2002
2003
39.0
35.7
33.4
36.2
1/ Incluye crudo reconstituido
2004
41.4
2005
41.9
Con respecto a programas relacionados a la Optimización y programación de
mantenimiento, cabe mencionar que en las operaciones cotidianas, los mantenimientos
no programados tienen un impacto significativo sobre la capacidad de producción y los
resultados económicos generados. Dentro de esta estrategia se favoreció la implantación
del Sistema de Administración de Mantenimiento (SAM) vía sus módulos PM y MM. Las
etapas que considera este sistema son: Mantenimiento Reactivo; Mantenimiento
Planificado; Mantenimiento Proactivo; Gestión Óptima de activos y Diseño centrado en
PEMEX REFINACION
confiabilidad. Pemex Refinación está transitando de la etapa de Mantenimiento Reactivo
a la de Mantenimiento Planificado.
Dentro de esta estrategia se impulsaron programas para la gestión del mantenimiento, y
se efectuaron estudios tales como el “Análisis y Diagnostico de la Problemática y
Recomendación de Acciones para mejorar el Mantenimiento en Refinerías, Ductos y
Terminales de Almacenamiento”.
Adicionalmente con el propósito de impulsar mejoras en las prácticas operativas del SNR,
se concluyó un Primer ciclo del Mejoramiento del Desempeño Operativo (MDO). En 2001,
con el apoyo del personal de las Subdirecciones de Producción y de Planeación,
Coordinación y Evaluación, se inició un segundo ciclo, que se concluyó a finales del 2002.
La filosofía de este programa fue identificar e instrumentar proyectos de mejora que
requieren bajos montos de inversión y presentan atractivas tasas de retorno. Los
resultados de ambos ciclos se muestran a continuación:
En el Plan de Negocios vigente, se plantea la realización de un tercer ciclo del MDO pero
apoyándose de reconocidas consultoras internacionales, a fin de obtener un mayor
aprovechamiento de las instalaciones, y detectar oportunidades de mejora mediante el
uso de simuladores no lineales para las plantas principales de proceso de las refinerías.
Por otra parte y dentro de las actividades del desempeño operativo, en las refinerías se
instrumentaron acciones que han permitido obtener una disminución significativa en su
PEMEX REFINACION
consumo de energía y por ende, en el índice de intensidad energética (IIE). La detección
de acciones se logró mediante estudios tipo Total Site, auditorias energéticas, programas
MDO y de palancas de valor. Los resultados sobre el IIE se muestran, en la gráfica
siguiente:
El programa de Consolidación de la función de distribución, considera la realización de
diversos análisis y acciones para fortalecer la infraestructura de de distribución, entre los
que destacan los relacionados con la desincorporación de la flota marítima obsoleta y el
estudio “Infraestructura de Pemex-Refinación (Implicaciones a corto y mediano plazos)”.
Como resultado de este estudio se detectó que el dinamismo de la demanda ha
propiciado que el 37% de los poliductos de la red nacional se encuentren saturados. Estas
limitaciones en capacidad se cubren con transporte terrestre, lo que conlleva a elevados
gastos operativos.
Como resultado de la aplicación de la Regla 13 G Marpol (Convenio Internacional para la
prevención de la contaminación por buques), entre las acciones para mejorar la flota
mayor, se dieron de baja 8 buquetanques, sustituyéndose con 4 buquetanques fletados
de cascos desnudos. Entre las acciones emprendidas para la desincorporación de las
embarcaciones, se realizó un estudio relacionado con la optimización de la operación de
las Terminales de Almacenamiento Marítimas. También se efectúo otro para medir el
Benchamarking del sistema de ductos con la Compañía Solomon. No obstante, estas
acciones no ha sido posible la desincorporación del personal de los buquetanques, debido
a la relación laboral con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana.
PEMEX REFINACION
Optimización de Inversiones
En esta estrategia se interactúa con todas las demás, para impulsar programas que
garantizan la viabilidad del Organismo a mediano y largo plazos. Sin embargo, los techos
presupuestales que le son asignados al Organismo conducen al diferimiento continuo de
las inversiones en proyectos estratégicos, que se observa en las actualizaciones del Plan
de Negocios. La Gerencia de Análisis de Inversiones y Gasto Operativo de la
Subdirección de Planeación, presenta para su aprobación los proyectos de inversión al
Grupo de Trabajo de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento de la SHCP.
En caso de obtener un dictamen favorable, su inicio esta sujeto a la disponibilidad de
presupuesto. Cuando no se otorga el presupuesto necesario, se da a conocer a la
Dirección Corporativa de Finanzas las implicaciones que esto tendría.
Para el mediano plazo resulta evidente que las restricciones que hoy limitan la oferta
oportuna y suficiente, pueden convertirse en problemas aún más críticos. Los incrementos
en la demanda están conduciendo a la definición de óptimos operativos que implican
mayores volúmenes a distribuir, tanto de producción interna como de importación,
asimismo, las infraestructuras de producción y distribución se encuentran en niveles de
saturación, debido a los rezagos de las inversiones. A continuación se muestran las
inversiones realizadas del 2000 al 2005:
Las decisiones que permitirán cubrir la demanda con suficiencia y oportunidad deben ser
tomadas desde hoy, pues disponer de la infraestructura para producir y abastecer la
demanda prevista, será clave en la definición del perfil energético del país hacia el futuro.
Este situación está prevista en el Plan de Negocios 2004-2012, actualmente en etapa de
actualización al periodo 2005 – 2016, que tiene asociados tres posibles escenarios para la
evolución y desarrollo de Pemex-Refinación, los cuales dependen para su cumplimiento,
PEMEX REFINACION
de diversas alternativas de disponibilidad de recursos para inversión, de mejoramiento en
el desempeño operativo y de esfuerzo profesional de quienes integran el Organismo.
Así, a medida que continúe la restricción de recursos de inversión, seguirán
postergándose los proyectos de conversión de residuales y de ampliación en la capacidad
de refinación, por lo que el déficit de petrolíferos, particularmente de gasolinas, se
incrementará de manera importante, con implicaciones sobre la estabilidad del mercado
interno.
Por otra parte, a pesar de las inversiones en las refinerías de Madero y Cadereyta, que
impulsaron sustancialmente sus márgenes y han permitido una mejora significativa en el
margen variable de operación del Sistema, la complejidad del SNR en conjunto es aun
insuficiente para competir con las refinerías de la Costa Norteamericana del Golfo de
México (CNGM).
Recursos Humanos, Cultura Laboral y Capacidad de Gestión
Para la estrategia, se observa un incremento en la productividad laboral, asociado a la
evolución del indicador de personal equivalente para las refinerías del sistema,
mencionando que las modificaciones en el número de plazas en el Organismo muestran
una fuerte dependencia de políticas corporativas de Petróleos Mexicanos.
Dentro de esta estrategia, se implantó el Sistema Institucional de Administración del
Desempeño Individual (SIADI), que busca el establecimiento de una cultura de
desempeño apuntalada en la transformación del factor humano.
PEMEX REFINACION
Asimismo, se está impulsando el Desarrollo de los Recursos Humanos, este programa se
implantó en el 2003 y tiene como principal objetivo, actualizar a la Alta Dirección de
Pemex Refinación, a partir del conocimiento global del sector petrolero, la planeación por
escenarios y el estudio de casos estratégicos con facilitadores de prestigio internacional.
En 2002, se fusionaron la Unidad de Informática y Sistemas de la Subdirección de
Finanzas y Administración con la Gerencia de Integración de Procesos Financiero
Administrativos adscrita a la misma Subdirección para integrar la Gerencia de Tecnología
y Procesos de Información (GTPI) con una estructura de organización compacta. En la
nueva gerencia se ubicaron las funciones de TI y de procesos de negocio.
En 2005, la GTPI dictamina la racionalidad, compatibilidad y congruencia tecnológica de
las adquisiciones de bienes y servicios adquiridos y su procedencia. Y se unificaron todas
las áreas de apoyo informático de sistemas del Organismo a esta gerencia.
Se implantó el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción en donde se han
desarrollado programas de trabajo en las siguientes macrofunciones: Recursos Humanos,
Combate al Mercado Ilícito, Adquisiciones y Comercialización, entre otras.
Asimismo, en control de gestión para el 2005, Pemex puso en marcha el desarrollo del
Modelo de Administración por Procesos (MAP), que busca la coordinación de los
procesos entre si y su alineación hacia la misión y los objetivos de la institución.
El MAP, como nuevo esquema rector de la gestión y la gobernabilidad en Pemex permite
la estandarización de prácticas clave y procesos de negocio con una visión horizontal e
integral del negocio, reduciendo así la redundancia de los procesos entre áreas y creando
sinergias para el intercambio de conocimientos y experiencias. A continuación se
mencionan los macroprocesos:
– Planeación
– Finanzas
– Mantenimiento
– Recursos
Humanos y Servicios Médicos
Salud y Protección Ambiental
– Suministro
– Ingeniería y Desarrollo de Proyectos
– Tecnologías de Información y Comunicaciones
– Legal
– Investigación y Desarrollo Tecnológico
– Seguridad,
Cada uno de estos macroprocesos se estará desarrollando conjuntamente con la
Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) y las otras subsidiarias.
Modernización del Proceso Comercial
La dinámica mostrada en la demanda nacional de gasolinas y diesel ha superado las
expectativas del Plan de Negocios de Refinación, lo que ha representado mayores
PEMEX REFINACION
presiones para el sistema de logística y distribución. Para satisfacer la demanda con
suficiencia y oportunidad se requiere de la infraestructura necesaria para producir y
abastecer la demanda prevista. Considera el reordenamiento del mercado en donde
destaca las acciones emprendidas para combatir el mercado ilícito de combustibles y las
relacionadas con la revisión del contrato de la Franquicia Pemex para facilitar el
crecimiento y modernización de las estaciones de servicio.
Se observa que las importaciones continúan aumentando:
Otro de los aspectos que influyó en la demanda de gasolinas y diesel fueron las acciones
emprendidas para combatir al mercado ilícito de combustibles, incluidas en el programa
de Ordenamiento del mercado de petrolíferos.
La Franquicia Pemex es un caso de éxito al facilitar el crecimiento y la modernización de
las Estaciones de Servicio. En el período 2001-2005 se incorporaron 2,713 nuevas
Estaciones de Servicio y se dieron de baja 254 como resultado de la conclusión del
programa de modernización y otros motivos. Cabe señalar que en diciembre de 2000 no
se firmaron contratos de franquicias.
PEMEX REFINACION
Actualmente, la Subdirección Comercial esta elaborando nuevos proyectos de Modelo de
Negocio, tanto para distribuidores como para franquicias.
Cultura de Seguridad y Sustentabilidad
Para reforzar las medidas iniciadas con el Sistema Integral de Administración de la
Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA) y con el fin de mejorar el desempeño en
Seguridad Industrial, en el 2005 se inició el proceso de implementación del sistema de
Seguridad, Salud y Protección Ambiental (Pemex SSPA), el cual evolucionara a partir del
SIASPA.
A continuación se señala el comportamiento observado por los índices de frecuencia y de
gravedad señala.
PEMEX REFINACION
El índice de frecuencia, que significa el número de lesiones incapacitantes ocurridas por
cada millón de horas-hombre laboradas, se incrementó de 0.72 a 1.16, así mismo, el
índice de gravedad, que relaciona el número de días perdidos debido a lesiones
incapacitantes por cada millón de horas-hombre laboradas, disminuyó de 119 a 93.
Debido a las circunstancias desfavorables que se presentaron a fines de 2004 y a
principios de 2005, relacionados con accidentes en este Organismo, la Dirección General
de Pemex Refinación creo un programa de acciones para fortalecer la Seguridad
Industrial y Protección Ambiental. Una vez planteada la problemática que en estos rubros
enfrenta Pemex Refinación, se establecieron 21 líneas de acción que derivaron en
programas específicos para ser atendidos por las subdirecciones de área, y cuyos
avances son monitoreados por la Subdirección de Auditoria en Seguridad Industrial y
Protección Ambiental, que además se encuentra coordinando los trabajos de implantación
de nuevos programas institucionales.
Para promover la salud de los trabajadores y eliminar factores o condiciones que ponen
en peligro la salud y seguridad en el trabajo, en el año 2000 se renovó el convenio de
prestación de servicios de salud ocupacional entre Pemex Refinación y la Subdirección
Corporativa de Servicios Médicos. Del mismo modo, se diseño un programa de
actividades para darle promoción en los centros de trabajo del Organismo. Las principales
actividades fueron: visitas de evaluación, asesoría a los grupos multidisciplinarios de
salud ocupacional. También se realizó la segunda etapa del programa nacional contra el
tabaquismo y se promovió el proyecto para abatir el sobrepeso, sedentarismo y estrés,
entre otras.
Asimismo, en Protección Ambiental, se diseño un programa en el que se plantean
acciones específicas, a fin de reducir el impacto actual y futuro de las operaciones de la
empresa en el medio ambiente.
PEMEX REFINACION
El programa de conservación del ambiente incluye entre sus acciones:
–
–
–
–
Disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera
Reducir el inventario de residuos peligrosos y disponer adecuadamente de los
residuos generados.
Disminuir el consumo de agua clara y las descargas de aguas residuales
Disminuir el inventario de suelos contaminados
Oferta y Calidad de Combustibles
En esta estrategia resaltan los avances tendientes a la normalización de operaciones de
las reconfiguraciones de las refinerías en Cadereyta y Madero, que han influido
significativamente en el mejoramiento de los márgenes variables del SNR, por lo que
dentro de esta estrategia, se continúa con trabajos relacionados con la reconfiguración de
la refinería de Minatitlán.
Adicionalmente, se cuenta con estudios y definiciones en dos vertientes principales:
Producción de combustibles automotrices de contenidos ultrabajos de azufre, para cumplir
con la cada vez más estricta norma ambiental, y procesamiento de crudos pesados
mediante esquemas de alta conversión de residuales.
Dentro del primer grupo de análisis, se desarrolló la propuesta de un esquema general de
inversiones que comprende la construcción de 14 plantas para gasolinas, modernización
de 18 plantas para diesel y turbosina, y construcción de 7 plantas de servicios auxiliares
asociadas al proyecto. Se estima que en 2006 se realicen las ingenierías básicas, y en
2007 se avance en los procesos de licitación e inicio de ejecución.
Dentro de la segunda vertiente, se cuenta con la definición del esquema para la
reconfiguración de Salina Cruz, los trenes de coquización en Salamanca y Tula, así como
de la tecnología más conveniente para el nuevo tren de lubricantes en Salamanca.
PEMEX REFINACION
Desarrollo Tecnológico
Pemex-Refinación establece en su Misión la maximización del valor económico de sus
operaciones. Para lograr esto, incluyó la Administración de Tecnología y el Desarrollo
Tecnológico como una de las estrategias que sustentan su Plan de Negocios.
En este sentido, el Organismo se ha preocupado por identificar sus áreas de oportunidad
en Tecnología, identificando brechas de posicionamiento actual y futuro. Asimismo, para
disminuir las brechas encontradas, ha realizado convenios con instituciones relacionadas
con el desarrollo de tecnología, entre las que se mencionan el Instituto Mexicano del
Petróleo, la Universidad Nacional Autónoma de México, Consultores de vanguardia en el
ramo y proveedores especializados.
La aplicación del desarrollo tecnológico cristaliza en las operaciones e inversiones que el
Organismo realiza, y que están relacionadas con catalizadores, procesos, equipos,
técnicas y tecnología, manteniendo sus plantas de proceso actualizadas
tecnológicamente, y al conducir los proyectos de reconfiguración de las refinerías de
Cadereyta y Madero a fondo de barril.
Actualmente Pemex Refinación tiene en su cartera algunos proyectos de investigación
que se encuentran en ejecución por parte del IMP, los cuales se muestran en el siguiente
cuadro:
PEMEX REFINACION
Capacidad Competitiva e Incorporación al Ámbito Global
Esta iniciativa se encuentra en etapa de análisis con el propósito de estudiar las
propuestas para incursionar en los mercados fronterizos de E.U.A. y latinoamérica, en el
momento oportuno se tomará la decisión de su incursión.
Las administraciones actuales, tanto del Organismo como de Petróleos Mexicanos
desean incluir una iniciativa similar en la Actualización del Plan de Negocios y del Plan
Estratégico Institucional, documentos que se estima sean terminados a finales del 2006.
III. SITUACIÓN FINANCIERA Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTARIA
1.-Ingresos
2001
Ingresos
Los ingresos totales ascendieron a 288,357.8 millones de pesos, superiores en 267.8
millones de pesos, a los del Presupuesto Adecuado V, originado por mayores volúmenes
y precios de gasolinas en las ventas interiores al sector privado, no obstante que la
variación se vio atenuada por menores volúmenes de diesel, turbosina, combustóleo,
lubricantes y gasóleo, aunque los precios del diesel y los lubricantes fueron mayores a los
esperados.
La cobranza alcanzada en el sector público fue de 35,758.5 millones inferior en 1,352.9
millones, debido a que la CFE no liquidó sus adeudos totales en el mes de diciembre. El
adeudo total de la CFE en el mes de diciembre es de 5,229.8 millones incluyendo
objeciones por un importe de 64.5 millones de pesos.
PEMEX REFINACION
Los ingresos propios ascendieron 1,984.7 millones de pesos, superiores en 14.9 millones
de pesos, por el pago de fletes de CFE, la concentración de franquicias, la productividad
financiera y la venta de chatarra; las ventas exteriores, resultaron mayores a las
presupuestadas en 121.2 millones de pesos.
2002
Ingresos
Los ingresos totales ascendieron a 301,334.5 millones de pesos, superiores en 1,925.3
millones, a los del Presupuesto Adecuado V, originado por mayores volúmenes y precios
de gasolinas en las ventas interiores al sector privado, y mayores ventas al sector público,
predominando la disminución de ingresos originados por la compra a menores volúmenes
del combustóleo por parte de la CFE, y al incremento en la facturación de las ventas
interorganismos del gas licuado.
Los ingresos propios ascendieron 2,447.9 millones de pesos, superiores en 400.9
millones, por el pago de fletes de CFE, la concentración de franquicias, la productividad
financiera y la venta de chatarra; las ventas exteriores, resultaron menores a las
presupuestadas en 140.5 millones, debido a un menor ritmo en la cobranza y al efecto de
tipos de cambio.
PEMEX REFINACION
2003
Ingresos
En relación al presupuesto, los mayores ingresos se originan principalmente por ventas
interiores superiores, de las cuales las del sector público crecieron en 437 millones,
motivadas principalmente por el pago anticipado de Comisión Federal de Electricidad por
2,192 millones de facturación, cuyo vencimiento corresponde a enero y febrero del 2004.
Por su parte, el sector privado presenta un superávit de 964 millones, principalmente por
mayores volúmenes de gasolinas, kerosinas, gasóleo y coke; las ventas a Petroquímica
Morelos resultaron inferiores en 19 millones, debido a menores ventas de propileno. Las
ventas interorganismos se incrementaron en 75 millones, debido a los mayores precios de
las naftas. Los ingresos por ventas exteriores resultaron superiores por los mayores
precios promedios de asfaltos y residuo largo.
Por otro lado, se obtuvieron ingresos propios netos del orden de 4,160 millones,
principalmente en recuperaciones de siniestros, pagos de fletes de CFE, franquicias,
productividad y chatarra.
PEMEX REFINACION
2004
Ingresos
Las ventas interiores fueron superiores en 3,343 millones, en virtud de que los ingresos
del Sector Privado ascendieron a 311,872 millones, que comparados con el presupuesto
por 307,124 millones, reporta un superávit de 4,748 millones (1.5%), originado
principalmente por la mayor venta de producto (asfalto, diesel, gasóleo, gasolinas y
petroquímicos y parafinas) y por el incremento en los precios promedio de los refinados.
Por lo que toca a los ingresos del Sector Público, la cobranza alcanzada fue de 39,188
millones, menor a la presupuestada en 1,405 millones (3.5%), por la cartera vencida de
Comisión Federal de Electricidad por 546 millones, así como por menores precios y
volúmenes de combustóleo y gasavión 100 y kerosinas. El saldo por cobrar total al
periodo, es de 6,863 millones, con 59 días de plazo promedio de recuperación.
Los ingresos por ventas exteriores alcanzaron los 9,197 millones, inferiores en 593
millones (6.1%) a los del presupuesto, derivado de los menores volúmenes de
combustóleo, gasolina y turbosina.
Las ventas interorganismos fueron superiores en 159 millones (0.8%), debido al
incremento en el precio promedio de la nafta.
Por otro lado, se obtuvieron ingresos propios del orden de 3,711 millones, superiores en
1,284 millones, por el pago de fletes de C.F.E., por franquicias, por productividad y por
recuperación de siniestros.
En cuanto a las operaciones ajenas, se ha registrado un mayor ingreso del orden de
1,112 millones generado por recuperación de apoyos, mermas y fletes de ASA.
PEMEX REFINACION
2005
En cuanto a las ventas interiores, estas fueron mayores en 4 millones, debido a lo
siguiente:
Los ingresos del Sector Privado ascendieron a 339,117 millones, que comparados con el
presupuesto de 338,437 millones, reporta mayores ventas por 681 millones, lo anterior
como consecuencia del incremento en los precios de básicos y coke de petróleo.
Por lo que toca a los ingresos del Sector Público, la cobranza alcanzada fue de 52,335
millones, menor a la presupuestada en 677 millones (1%), básicamente por menores
precios en combustóleo y otras gasolinas así como menores volúmenes en kerosinas. La
C.F.E., presenta una cartera vencida de 536 millones. El saldo total por cobrar del sector
público, asciende a 8,407 millones, con 58 días de plazo promedio de recuperación.
Las ventas de exportación, fueron mayores al presupuesto en 462 millones (3%),
principalmente por los mayores volúmenes de exportación de residuo largo y diluyente,
así como al incremento en el precio de los productos petrolíferos.
Las ventas interorganismos fueron menores en 80 millones, debido a la baja en el precio
promedio de la nafta y el gas licuado.
Se obtuvieron ingresos propios del orden de 4,933 millones, mayores al presupuesto en
699 millones, debido principalmente a otros servicios e ingresos financieros varios.
En cuanto a las operaciones ajenas se registró un mayor ingresos del orden de 241
millones, principalmente en el rubro de recuperación de fletes de A.S.A. y de retenciones
a trabajadores atenuados por un mayor gasto en prestamos otorgados a terceros, En el
presupuesto se esperaba obtener un mayor ingreso por 110 millones razón por la cual la
diferencia neta del ejercicio contra el presupuesto es de 131 millones mas a lo
presupuestado.
PEMEX REFINACION
2.-Egresos
Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado,
atendiendo a los principales rubros de gasto, a nivel de flujo de efectivo y devengado,
explicando las causas de la desviación.
2001
En cuanto a los pagos de importación de mercancía para reventa, presenta un gasto
menor de 215.5 millones de pesos, debido a que los volúmenes importados fueron
menores a los previstos, adicionalmente los pagos del costo de la maquila de crudo
fueron inferiores en 82.5 sin embargo, los precios de las gasolinas, combustóleo, diesel y
MTBE fueron superiores a los previstos, lo que representó un impacto de 152.8 millones.
Así mismo, se tuvo una mayor mezcla de productos de importación. Las ventas a
Petroquímica Morelos S.A. de C.V. resultaron inferiores en 14.8 millones debido a que se
efectuaron menores ventas de propileno.
Las operaciones ajenas reflejan ingresos por 1,196.4 millones de pesos, debido
principalmente a cobros efectuados por concepto de fletes de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares.
Los impuestos de carga indirecta fueron mayores en 307.1 millones de pesos, 0.3 por
ciento, principalmente por mayores pagos de IEPS debido a que los precios de referencia
de los petrolíferos fueron inferiores a los programados. Adicionalmente los pagos de IVA a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron menores a los considerados en el
Presupuesto.
PEMEX REFINACION
Los impuestos de carga directa ascendieron a 1398.4 millones de pesos, monto inferior en
126.3 millones de pesos, debido a los menores pagos realizados en los distintos rubros de
impuestos diversos, no obstante que tanto los impuestos de importación como el IEPS de
autoconsumo resultaron mayores a los considerados en el presupuesto.
Por su parte las compras interorganismos resultaron inferiores en 52.8 millones de pesos,
debido a menores volúmenes y precios del petróleo crudo adquirido.
2002
La variación mayor en sueldos y salarios y en mano de obra colaterales, de 229.5
millones de pesos obedece a los incrementos saláriales otorgados en la revisión del
Contrato Colectivo de Trabajo efectuada en el mes de agosto de 2002, los cuales fueron
superiores a los presupuestados, atenuado en parte por la aplicación de reducción de
estructuras que se han venido presentando a partir del último trimestre del 2002.
El menor gasto por 112.3 millones de pesos en el rubro de adquisiciones procede de la no
utilización de productos químicos y catalizadores por plantas siniestradas, en
mantenimiento o que no han entrado a operación según programa, y a incumplimientos
por parte de proveedores tanto en el surtimiento como en facturación.
En servicios generales el menor gasto de 154.5 millones de pesos se generó por
incumplimiento en trabajos de mantenimiento por parte de contratistas y servicios
prestados por terceros. A ello se adiciona ahorros en honorarios y arrendamiento de
embarcaciones, debido a la mayor utilización de los ductos del Organismo.
PEMEX REFINACION
En inversión, se registró un ejercicio acumulado de 7,112.8 millones de pesos, inferior en
286.5 millones a lo esperado, variación que se refleja principalmente por:
Menor gasto de 17.8 millones en adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles originado
por retrasos en la entrega de equipos por parte de proveedores, así como a retrasos en
los procesos concúrsales en las terminales de almacenamiento y distribución y refinerías
del Sistema Nacional de Refinación.
Menor ejercicio en Obra Pública por 268.7 millones de pesos derivado por cancelación de
licitaciones, a concursos declarados desiertos, retrasos en los procesos concúrsales,
inconformidades de contratistas, y modificaciones a los alcances originales, todo ello, en
diversos proyectos contemplados para el mantenimiento y expansión de las instalaciones
de Pemex Refinación.
En cuanto a los pagos de importación de mercancía para reventa, presenta un gasto
menor de 320.4 millones de pesos, resultado de un ritmo de pagos menor al programado,
efecto de tipos de cambio, pagos inferiores de maquila y mayores compras a
Petroquímica Morelos.
Las operaciones ajenas netas reflejan ingresos por 1,552.2 millones de pesos, debido
principalmente a cobros efectuados por concepto de fletes de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares.
Los impuestos de carga indirecta fueron menores en 478.2 millones de pesos, 0.3 por
ciento, ubicándose en los pagos de IVA a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
derivado de los subejercicios de los gastos, así como por menores pagos de IEPS por el
efecto de los mayores precios internacionales promedio del petróleo crudo.
Los impuestos de carga directa ascendieron a 2,408.8 millones de pesos, monto superior
en 189.3 millones, debido a mayores pagos de impuestos de importación, IEPS de
autoconsumo y otros impuestos.
Por su parte las compras interorganismos resultaron superiores en 3,351.1 millones de
pesos, 2.6 por ciento, motivado por mayores volúmenes y precios del petróleo crudo
adquirido a Pemex Exploración y Producción.
PEMEX REFINACION
2003
Los egresos resultaron inferiores en 10,940 millones, como consecuencia de:
•
Menores gastos de compras Interorganismos del orden de 11,163 millones, debido a
que en el mes de diciembre cambió el criterio de compensar todos los ciclos como cada
año se hacia y se trasladaron dos ciclos a compensar en enero, situación que no
contempló el presupuesto. La mercancía para reventa igualmente resulto menor en 34
millones.
•
Que los impuestos de carga indirecta fueron del orden de 110,446 millones, monto
inferior en 74 millones, derivado básicamente por un menor pago en el IEPS por 201
millones y un mayor pago en el IVA por 127 millones.
Estos efectos se compensaron parcialmente con:
•
Un mayor gasto de 350 millones de pesos en operación, originado principalmente en
servicios personales (227), en adquisiciones (48) y en otros renglones del gasto (91),
en los que inciden erogaciones por concepto de siniestros (362). Por el contrario, se
presentan subejercicios en mantenimiento (12) y en movimiento de productos (4).
PEMEX REFINACION
•
Un gasto superior en 54 millones de inversión ocasionado por sobregiros en inversiones
PIDIREGAS (57) y compensado por el menor ejercicio en construcción de obras (3).
•
Impuestos de carga directa que ascendieron a 3,712 millones, monto superior en 68
millones, debido a mayores pagos de IEPS de autoconsumo y de otros impuestos y
derechos, atenuados ligeramente por el menor gasto en el rubro de impuestos a la
importación.
•
Servicios corporativos que resultaron mayores en 115 millones.
Adicionalmente, se pagaron 7,972 millones de intereses y se generó un
desendeudamiento neto por 5,939 millones, dando como resultado un superávit de caja
de 142 millones. Por otra parte, se presenta un decremento en nuestra posición deudora
en la Cuenta Corriente con el Corporativo, al asignar al Organismo 22,206 millones de
pesos por la aplicación del método de participación de rendimientos del 2002.
2004
Por su parte, los egresos resultaron inferiores en 3,045 millones, principalmente en el
gasto de compras Interorganismos del orden de 2,529 millones, debido al menor volumen
adquirido de petróleo crudo, por el finiquito del contrato de maquila.
PEMEX REFINACION
La Mercancía para Reventa reportó una erogación de 32,934 millones, que comparada
con la esperada en el presupuesto resulta superior en 3,659 millones, por los mayores
volúmenes importados de todos los productos, a un precio promedio más alto.
El mayor volumen importado es consecuencia de cambios en las previsiones relativas a la
disponibilidad de plantas en el Sistema Nacional de Refinerías (SNR), debido a que por
falta de recursos presupuestales en un inicio, la mayoría de los mantenimientos se
programaron hacia finales del segundo semestre. También influyó la mayor demanda de
productos y el finiquito del contrato de maquila.
En operación, el menor gasto de 417 millones se origina principalmente en el rubro de
Servicios Personales (177), como consecuencia de la cancelación de plazas de confianza
por la aplicación del Programa de Retiro Voluntario, lo cual implicó la cancelación de al
menos 1,107 plazas y a la racionalización del uso de plazas temporales.
A ello se adiciona un menor gasto en fletes (207 por retraso en la facturación de fletes por
ferrocarril al permiso que otorgó la SCT para continuar navegando a los BT Revolución,
Francisco J. Mújica e Independencia, así como a la cancelación de un proceso concursal.
Subejercicios en otros gastos de operación, originados por atrasos en la facturación por
parte de los proveedores y por los tiempos que consumen los procesos de licitación y
facturación de servicios.
Un menor gasto de inversión por 478 millones, reflejado básicamente en bienes muebles
(139) y mantenimiento (278).
Los impuestos de carga indirecta fueron del orden de 105,767 millones, monto inferior en
2,484 millones, derivado básicamente por un menor pago en el IEPS por 2,039 millones,
consecuencia de los precios de referencia del petróleo crudo, los cuales mostraron un
incremento considerable durante el año.
El pago de impuestos de carga directa fue mayor en 358 millones, como resultado de
mayores pagos de otros impuestos y derechos, y de impuestos a la importación; el IEPS
de autoconsumo fue menor en 41 millones.
Finalmente, se pagaron 7,205 millones de intereses y 244 millones de otros egresos
financieros y se alcanzó un desendeudamiento neto por 17,928 millones. Por otra parte,
se presenta una mejoría de nuestra posición en la Cuenta Corriente con el Corporativo, al
asignar al Organismo 24,969 millones por la aplicación del método de participación de
rendimientos del 2003.
PEMEX REFINACION
2005
Los menores egresos se originaron de la siguiente manera:
En operación el menor gasto de 82 millones, con respecto al presupuesto adecuado 9
Tris, se origina principalmente en Materiales y Suministros (27) derivado del retraso en los
procesos concúrsales; en otros (42) por retrasos en facturación por consumos de energía
eléctrica; Servicios técnicos pagados a terceros (12) y fletes (9) originados por el retraso
en la entrega de facturación de parte de los proveedores de servicios.
En Inversión el subejercicio de 359 millones, es originado principalmente en Obra Publica
(340) por la inclusión adicional de 322 millones instruidos por el Corporativo, así como
retrasos en las autorizaciones presupuestarias; en Mantenimiento (16) se origina por
retraso en el suministro de materiales y equipo por parte de contratistas en diversos
proyectos.
Finalmente, se tuvo un endeudamiento neto de 22,206 millones.
Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios
ejercicios fiscales
Pemex Refinación tiene como misión ‘satisfacer la demanda nacional de productos
petrolíferos, maximizando el valor económico de los activos, contribuyendo al
fortalecimiento global de Petróleos Mexicanos, dentro de un marco de protección
ambiental y seguridad industrial’.
PEMEX REFINACION
Para cumplir con dicha misión, el Organismo ha enfrentado severas condiciones de
operación debido a asignaciones presupuestarias insuficientes. En este sentido, siempre
se le ha dado especial atención a las tres actividades sustantivas: la producción, la
distribución y la comercialización, siempre al amparo de la normatividad ambiental.
Los presupuestos programables autorizados al Organismo, de manera general, para 2005
respecto de 2001, se incrementó en 68 por ciento reflejado en diversos movimientos que
se presentaron para cada año de manera específica, ello no implica que dichos recursos
fueran suficientes para cumplir con los requerimientos necesarios para cumplir los
programas de trabajo, ya que se observan serias deficiencias a diversos activos de la
institución. Sin embargo, ante la recurrente insuficiencia presupuestal, de manera general
a continuación se explican las aplicaciones presupuestarias más representativas:
Tomando como base el presupuesto programable ejercido erogado en el 2001, donde los
servicios personales contribuyeron con el 44 por ciento del gasto, la entidad erogó
principalmente en adquisiciones de substancias y productos químicos, mantenimientos,
fletes terrestres, servicios, arrendamientos, viáticos contractuales, seguros y la atención
de siniestros. En la cartera de inversiones, se ejerció el 24 por ciento del total,
correspondiendo el 16 por ciento a las amortizaciones PIDIREGAS.
Para 2002, 40.4 por ciento fue la contribución de los servicios personales al total del
Organismo. En mantenimiento, se reflejo un incremento del 48 por ciento, y un 60 por
ciento más en la atención de siniestros. En el resto del gasto corriente incluyendo
adquisiciones de substancias y productos químicos se mantuvo el nivel de gasto. En
Inversión, se erogó el 21 por ciento del total correspondiendo el 17 por ciento a las
amortizaciones PIDIREGAS.
Durante 2003, servicios personales contribuyó con el 37 por ciento del gasto, el cual se
incrementó principalmente por las aportaciones al FOLAPE, el cual contribuyó con el 15
por ciento del gasto. Otros renglones con un importe destacado fueron el mantenimiento,
servicios y arrendamientos. En Inversión, se incrementaron los pagos por las
amortizaciones PIDIREGAS debido al inicio de los pagos de las refinerías de Cd. Madero,
Salamanca y Tula.
Para 2004, disminuyó el ejercicio en 12 por ciento reflejado principalmente por la
disminución en el FOLAPE , cercana al 80 por ciento respecto a 2003. Asimismo, se
mantuvo el nivel de gasto de la entidad, ubicándose los principales incrementos en
mantenimientos, servicios, seguros, viáticos contractuales.
En 2005, la entidad incrementó su gasto adquisiciones de substancias y productos
químicos, mantenimiento, servicios y de transportación de petrolíferos, este último,
derivado de la atención a siniestros, el cual rebasó aproximadamente 7 veces al gasto del
año 2004. En materia de amortizaciones PIDIREGAS, el organismo cumplió con los
compromisos contraídos.
PEMEX REFINACION
Incluir informes sobre otorgamiento de donativos, subsidios otorgados y transferencias.
NO APLICA
Relación de manejo de Fideicomisos Públicos No Paraestatales, Mandatos y Contratos
Análogos, así como los constituidos por Entidades Federativas o particulares que
involucren recursos Federales.
NO APLICA
3.-Estados Financieros
Integrar los Estados Financieros de las Entidades paraestatales, y en su caso, de los
Organos Administrativos Desconcentrados
2000 (Anexo 9)
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2001 (Anexo 10)
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2002 (Anexo 11)
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2003 (Anexo 12)
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2004 (Anexo 13)
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2005 (Anexo 14)
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
Incluir el Dictamen emitido por los Auditores Externos designados por la Secretaría de la
Función Pública
2000
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2001
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2002
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2003
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2004
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2005
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
Incluir el Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros, y la
aprobación respectiva de los Organos de Gobierno
2001
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2002
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2003
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2004
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
2005
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
PEMEX REFINACION
Informe Presupuestario (incluyendo explicaciones a las variaciones) para el caso de las
Dependencias, así como de los Organos Administrativos Desconcentrados en los que no
se hubiera designado Auditor Externo.
NO APLICA
4.-Integración de Programas y Presupuesto
Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la
estructura del presupuesto, con respecto a las metas anuales por programas
En congruencia con lo señalado en el ‘Juicio general sobre la evolución del presupuesto a
través de varios ejercicios fiscales’, relativo a las críticas condiciones por asignaciones
presupuestarias insuficientes en el presupuesto programable de operación, el calendario
aprobado por la H. Cámara de Diputados y autorizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para el período 2001 – 2005 que nos ocupa, fue diferente a los
requerimientos operativos del Organismo principalmente por los ritmos del gasto
instruidos por aquella. En ese sentido, siempre se ha dado especial atención a las tres
actividades sustantivas: la producción, la distribución y la comercialización, privilegiando
su ejecución bajo la normatividad ambiental vigente.
Con base en lo anterior, como se podrá observar a continuación, se señala la referencia
del presupuesto original respecto de la solicitud presentada por el Organismo, y su
asociación de manera cualitativa, a un programa sustantivo. Asimismo, la asociación con
las metas alcanzadas por Pemex Refinación en cada ejercicio fiscal se ubica en el
apartado 5. ‘Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas’ de este documento,
donde a través de los indicadores estratégicos aprobado en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para cada año, el Organismo informa el grado de cumplimiento
alcanzado respecto de los recursos erogados.
2001
Para este año se conformó el anteproyecto de operación con una solicitud de 24,501
millones, de los cuales la H. Cámara de Diputados autorizaron en el presupuesto inicial
(PEF) 18,867 millones de pesos de pesos, 5,634 millones de pesos inferior con respecto a
la solicitud original y observando un calendario de gasto de 40 por ciento para el primer
semestre y el 60 por ciento restante para el segundo período, afectando principalmente
los programas de producción y de distribución de productos petrolíferos, específicamente
con recursos insuficientes para la adquisición de substancias y productos químicos,
catalizadores, refacciones para plantas de proceso, embarcaciones, ductos, pagos por
consumos de energía eléctrica y tratamientos integrales de agua, y los honorarios por
trabajos para la remediación y saneamiento de suelos.
2002
El anteproyecto de operación de este año se conformó con el requerimiento de las áreas
operativas por 27,592 millones de pesos, de los cuales la H. Cámara de Diputados
PEMEX REFINACION
autorizó en el presupuesto inicial (PEF) 25,909 millones de pesos de pesos, siendo 1,683
millones de pesos inferior con respecto a la solicitud original y calendarizando 40 por
ciento de recursos para el primer semestre y el 60 por ciento restante para el segundo
período, reflejándose la insuficiencia en los programas asociados a la producción y a la
distribución de productos. Los renglones afectados básicamente fueron el mantenimiento
a embarcaciones e instalaciones de proceso y de transporte, fletes terrestres y marítimos,
el pago de los servicios conexos, y los honorarios por trabajos para la remediación y
saneamiento de suelos.
2003
Para este año se conformó el requerimiento de las áreas operativas por 30,960 millones
de pesos para el anteproyecto de operación, de los cuales se autorizaron 26,541 millones
de pesos por la H. Cámara de Diputados para el presupuesto inicial (PEF), siendo 4,419
millones de pesos inferiores con respecto a la solicitud original, manteniéndose como en
años anteriores el calendario de gasto en 40 por ciento para el primer semestre y el 60
por ciento el resto del año. Los programas afectados por la insuficiencia presupuestaria
fueron el de producción, el de almacenamiento y distribución de productos y el de la
atención al medio ambiente y ecología, principalmente en recursos para el pago de
adquisición de substancias y productos químicos, catalizadores, refacciones para plantas
de proceso, fletes terrestres y marítimos, el pago de los servicios conexos, y los
honorarios por trabajos para la remediación y saneamiento de suelos.
2004
El anteproyecto de operación de este año se conformó con el requerimiento de las áreas
operativas por 33,592 millones de pesos, de los cuales la H. Cámara de Diputados
autorizaron en el presupuesto inicial (PEF) 25,314 millones de pesos de pesos, siendo
8,278 millones de pesos inferior con respecto a la solicitud original, con un calendario de
40 por ciento para el primer semestre y de 60 por ciento para el segundo período de 2004,
reflejándose en los programas de producción de petrolíferos y en la atención al medio
ambiente y ecología. Los principales rubros del gasto afectados fueron honorarios para
investigación, transporte terrestre y marítimo, servicios conexos, y viáticos contractuales.
2005
Para este año se conformó el requerimiento de las áreas operativas por 35,569 millones
de pesos en el anteproyecto de operación, se autorizaron 28,460 millones de pesos por
la H. Cámara de Diputados para el presupuesto inicial (PEF), presentando una
insuficiencia de 7,108 millones de pesos con respecto a la solicitud original,
manteniéndose los ritmos de gasto anteriormente mencionados. Los programas afectados
por la insuficiencia presupuestaria fueron el de producción, el de almacenamiento y
distribución de productos y el de la atención al medio ambiente y ecología, principalmente
en recursos para el pago de adquisición de substancias y productos químicos,
catalizadores, refacciones para plantas de proceso, fletes terrestres y marítimos, el pago
de los servicios conexos, y los honorarios por trabajos para la remediación y saneamiento
de suelos.
PEMEX REFINACION
Valorar la importancia de los ajustes que fue necesario incorporar, en función de los
programas afectados.
El impacto de las modificaciones a los recursos presupuestarios en los resultados de las
actividades sustantivas de Pemex Refinación, está descrito en este apartado en el inciso
II Políticas y estrategias Generales de Gobierno, numeral 2 Programas Sectoriales,
Regionales y Especiales, del presente Informe.
Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal.
En lo que se refiere a la cuantificación presupuestaria entre los recursos autorizados
originalmente respecto a la autorización de cierre de cada ejercicio fiscal, solo se hace
mención de la última autorización para erogar los recursos, señalando los renglones del
gasto donde se aplicaron de forma neta las ampliaciones y reducciones presupuestarias.
2001
En el transcurso del año se le otorgaron al Organismo 3 autorizaciones presupuestales,
la última autorización con oficio 340.A.-2575 de fecha 19 de diciembre de 2001 de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ascendió a 20,117 millones, 1,249 millones de
pesos de incremento con respecto al PEF, principalmente en el rubro de servicios
personales con 828 millones de pesos para apoyar el incremento salarial otorgado en el
mes de agosto del mismo año, para adquisiciones de sustancias y productos químicos, el
pago de fletes terrestres y los servicios conexos.
2002
En el transcurso del año se le otorgaron al Organismo 3 autorizaciones presupuestales; la
última autorización con oficio 312.A.-001132 de fecha 26 de diciembre de 2001 de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ya no incluía 1,126 millones de pesos
correspondientes al programa del ahorro instruido por ella misma, ascendió a 26,178
millones, 269 millones de pesos de incremento neto con respecto al PEF, integrados
principalmente con 297 millones de pesos en el rubro de servicios personales para
apoyar el incremento salarial otorgado en el mes de agosto del mismo año y 643 millones
de pesos en Pensiones y jubilaciones de pesos, compensado con una disminución de 670
millones de pesos en el resto de operación, ubicados en los renglones de
mantenimientos, honorarios, fletes marítimos, y recursos para la atención de siniestros.
2003
En el transcurso del año se le otorgaron al Organismo 9 autorizaciones presupuestales, la
última autorización con oficio 312.A.E- 3469 de fecha 31 de diciembre de 2003 de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ascendió a 26,654 millones de pesos, 1,341
millones de pesos de incremento neto con respecto al PEF, principalmente en servicios
generales con 3,159 millones de pesos y 224 millones de pesos en el rubro de servicios
personales para apoyar el incremento salarial otorgado en el mes de agosto del mismo
PEMEX REFINACION
año, compensado con una disminución de 2,043 millones de pesos en el rubro de
pensiones y jubilaciones.
2004
En el transcurso del año se le otorgaron al Organismo 5 autorizaciones presupuestales,
siendo la última autorización con oficio 307.A.-1396 de fecha 31 de diciembre de 2004 de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual ascendió a 29,583 millones de pesos,
3,041 millones de pesos de incremento con respecto al PEF, principalmente con 2,697
millones de pesos en el rubro de pensiones y jubilaciones para apoyar al FOLAPE, 233
millones de pesos para servicios personales en apoyo a el incremento salarial otorgado
en el mes de agosto del mismo año y 111 millones de pesos en el resto de operación,
principalmente en servicios auxiliares, fletes marítimos y sus servicios conexos, y recursos
para la atención de siniestros.
2005
En el transcurso del año se le otorgaron al Organismo 7 autorizaciones presupuestales, la
última autorización con oficio 312.A.E-2242 de fecha 30 de diciembre de 2005 de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un monto de 35,361 millones de pesos,
representando un incremento de 6,901 millones de pesos con respecto al PEF,
principalmente en apoyos dirigidos a proyectos de siniestros por 2,395 millones de pesos
y 1,639 millones de pesos en fletes terrestres, ambos del capítulo de servicios generales,
205 millones de pesos para servicios personales, derivado del incremento salarial
otorgado en el mes de agosto del mismo año y con 120 millones de pesos en el rubro de
pensiones y jubilaciones.
Integrar la información del monto, destino y aplicación de los recursos transferidos a las
Entidades Federativas.
NO APLICA
5.-Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas
2001
Estrategia Programatica Institucional
De las principales líneas de acción previstas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, Pemex Refinación avanzó en el
fortalecimiento e incremento de la capacidad de refinación, dando especial énfasis a los
trabajos de modernización del Sistema Nacional de Refinación, los cuales tienen como
objetivo aumentar el proceso de crudo pesado, y producir refinados de alta calidad con
menor impacto ambiental, así como mejorar la eficiencia operativa del sistema.
Durante el año que se informa, las actividades operativas de Pemex Refinación relativas a
la producción y comercialización de petrolíferos y sus derivados, se desarrollaron
PEMEX REFINACION
conforme lo autorizado por la H. Cámara de Diputados, en la Estrategia Programática
Institucional del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año
2001. Dentro del esquema de seguimiento al cumplimiento de las metas programadas, el
análisis por indicador estratégico asociado a la funciones se señala a continuación:
FUNCIÓN: 09 Seguridad Social
El objetivo de esta función es proporcionar las remuneraciones económicas a los
trabajadores jubilados y pensionados de Pemex Refinación, de conformidad con lo
establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.
El presupuesto y su ejercicio está conformado de las aportaciones al Fondo Laboral
Pemex (FOLAPE) que realizan el organismo a través del Corporativo de Petróleos
Mexicanos.
Pemex Refinación devengó 1,688,530.6 miles de pesos que representan un ejercicio del
gasto menor en 227,561.7 miles de pesos y en 11.9 por ciento al presupuesto original de
1,916,092.3 miles de pesos, equivalente a 6.7 por ciento del presupuesto total del
organismo.
INDICADOR: Cobertura de prestaciones económicas a pensionados y jubilados
Este indicador relaciona porcentualmente, el presupuesto ejercido con el presupuesto
autorizado para el año 2001, en lo referente a las aportaciones al Fondo Laboral Pemex,
para atender las erogaciones relativas al pago de las pensiones del personal jubilado.
FÓRMULA: Presupuesto
(1,916,092,322) * 100
ejercido
/
Presupuesto
autorizado
(1,916,092,322)
/
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación una meta
original de 100.0 por ciento, la cual está referida a un universo de cobertura de
1,916,092.3 miles de pesos, habiéndose alcanzado durante el año una meta de 88.1 por
ciento que deriva de una erogación de 1,688,530.6 miles de pesos, con relación al
universo de cobertura antes descrito. El grado de cumplimiento de la meta alcanzada
respecto de la original, por consiguiente, corresponde a 88.1 por ciento.
•
La menor erogación se debió principalmente a que se direccionaron recursos hacia
áreas con presupuesto deficitario en Servicios Personales, dedicadas al desarrollo de
funciones sustantivas y de dirección; así como, en cumplimiento de los objetivos de
austeridad y eficiencia en el uso de los recursos presupuestarios de Pemex Refinación.
FUNCIÓN: 14 Medio Ambiente y Recursos Naturales
A través de esta función Pemex Refinación estableció de manera prioritaria políticas y
acciones encaminadas a reducir los impactos en el entorno derivado de sus actividades
de producción y comercialización. De conformidad con las regulaciones y prioridades del
Gobierno Federal, observó la normatividad aplicable y coordinó las acciones de control y
prevención de la contaminación ambiental. En el mismo ámbito, tuvo como prioridades el
PEMEX REFINACION
evaluar los riesgos personales e industriales en las instalaciones de la Entidad, y emitir las
recomendaciones para reducir, a niveles de confiabilidad los riesgos detectados; así como
llevar el control de los programas de acciones correctivas para su atención.
INDICADOR: Indicador de eficiencia operativa
Este indicador se describe como índice que relaciona en forma porcentual, el presupuesto
ejercido con el presupuesto autorizado para el año 2001, en lo referente a las erogaciones
efectuadas en las acciones operativas realizadas para la atención de las
recomendaciones derivadas de las auditorias de Procuraduría Federal de Protección
Ambiental, trabajos de mantenimiento de protección ambiental, y supervisión de
actividades de protección ambiental en los centros de trabajo del Organismo.
FÓRMULA: Presupuesto
(1,240,405,657) * 100
ejercido
/
Presupuesto
autorizado
(1,240,405,657)
/
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación una meta
original de 100.0 por ciento, la cual está referida a un universo de cobertura de
1,240,405.7 miles de pesos, habiéndose alcanzado durante el año una meta de 91.4 por
ciento, que deriva de realizarse un gasto de 1,133,356.3 miles de pesos, con relación al
universo de cobertura antes descrito. El grado de cumplimiento de la meta alcanzada
respecto de la original, por consiguiente, corresponde a 91.4 por ciento.
•
Con la asignación presupuestal destinada a la Auditoría de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental (ASIPA) del Organismo, se contribuyó y coadyuvó a la atención
de 110 recomendaciones derivadas de auditorías ambientales efectuadas a los centros
de trabajo de Pemex Refinación, pendientes de ser avaladas por la autoridad
ambiental, así como a la realización de 22 actividades relacionadas con éstas, tales
como ocho procesos para obtención de certificados de industria limpia y 14 refrendos,
además de 62 actividades de carácter sustantivo de la propia ASIPA, que incluyeron
acciones relativas a auditorías de seguridad industrial y del reaseguro, auditorías
energéticas y mantenimiento de equipos para la atención de emergencias, entre otras.
•
Por lo que respecta a la protección del medio ambiente, en el año 2001, destacan las
siguientes acciones, se alcanzó la certificación como industria limpia en 62 terminales
de almacenamiento y distribución; asimismo, se dio atención al total de las auditorías
ambientales que se programaron en las terminales.
FUNCIÓN: 15 Energía
Por medio de esta función Pemex Refinación establece las directrices y estrategias de
corto, mediano y largo plazos de la industria petrolera relacionadas con la producción,
distribución y comercialización de petrolíferos en el país y el extranjero, dando principal
atención a concluir la cartera de proyectos en tiempo y costo.
Para esta función, Pemex Refinación estableció las siguientes metas programáticas:
INDICADOR: Indicador de eficiencia operativa
PEMEX REFINACION
Este indicador se describe como índice que relaciona porcentualmente, el presupuesto
ejercido con el presupuesto autorizado anual de la totalidad de Operación para el año
2001, para determinar el costo de los trabajos de sanción y verificación en que se incurre,
respecto del costo total de la actividad operativa del Organismo.
FÓRMULA: Presupuesto ejercido / Presupuesto total de operación autorizado
(123,343,104) / (18,935,663,156) * 100
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación una meta
original de 0.65 por ciento, la cual está referida a un universo de cobertura de
18,935,663.2 miles de pesos, habiéndose alcanzado durante el año una meta de 0.7 por
ciento, que deriva de un gasto de 129,972.8 miles de pesos, con relación al universo de
cobertura antes descrito. El grado de cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la
original, por consiguiente, corresponde a 107.7 por ciento.
•
Las principales metas asociadas a este programa reflejan que de 188 auditorias
programadas se ejecutaron 201, es decir el 106.9 por ciento del cumplimiento cuyo
incremento se debió a una modificación durante el año, de los alcances del programa
por solicitudes efectuadas por la unidad de quejas, denuncias y atención ciudadana de
la contraloría interna; de las cuales seis se redireccionaron a otras áreas críticas como
es el programa de combate a la corrupción, así como tres que se cancelaron por que se
prestaron ocho auditores a Auditoría Gubernamental en SECODAM. En materia de
quejas y denuncias se tramitaron 291, siendo resueltas 207, cantidad 28.9 por ciento
menor, quedando en proceso de investigación 84 de esta materia, sin embargo se
abatió el 100.0 por ciento del año anterior; así mismo se atendieron 172 peticiones
ciudadanas. Referente a la atención y resolución de expedientes de responsabilidades
se registraron 2,098, de los cuales se resolvieron 1,974, quedando en proceso 124; lo
que representa el 94.1 por ciento en su resolución.
•
Por otra parte cabe mencionar que el presupuesto ejercido contra el presupuesto
original autorizado para este órgano interno de control representa un mayor ejercicio
presupuestario en el renglón de Servicios Personales considerando que venía
deficitario, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuó
reducciones al presupuesto de Pemex Refinación.
•
Con respecto al ejercicio del presupuesto considerado para Materiales y Suministros
así como para los Servicios Generales, existió un ejercicio del gasto menor al
presupuesto original y entre las principales causas que lo originaron, se tuvo que la
Contraloría implementó medidas internas en materia de viáticos y gastos de viaje
(delimitación de áreas geográficas sujetas a auditorías, evitando permanencias de fin
de semana y utilizar la vía de traslado terrestre, cuando resulte conveniente y apropiado
ese medio); así mismo se tenía considerado el pago de tres contratos por obra
determinada, de los cuales no hubo necesidad de ejercerlos ya que se autorizaron para
que se ejercieran por el renglón de Servicios Personales.
PEMEX REFINACION
INDICADOR: Indicador de eficiencia financiera
Este indicador se describe como índice que relaciona en forma porcentual, el presupuesto
ejercido con el presupuesto autorizado para el año 2001, en lo referente al gasto
efectuado en las acciones encaminadas al transporte y distribución de crudo hacia los
centros de proceso industrial, así como el propio de productos petrolíferos hacia los
centros de embarque y comercialización.
FÓRMULA: Presupuesto ejercido / Presupuesto total de operación autorizado
(4,311,595,107) / (4,311,595,107) * 100
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación una meta
original de 100.0, por ciento, la cual está referida a un universo de cobertura de
4,311,595.1 miles de pesos, habiéndose alcanzado durante el año una meta de 103.2 por
ciento, que deriva de erogarse 4,449,287.2 miles de pesos, con relación al universo de
cobertura antes descrito. El grado de cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la
original, por consiguiente, corresponde a 103.2 por ciento.
•
Al amparo de este Indicador Estratégico, se llevaron a cabo programas de recibo y
entrega de petróleo crudo, gasolinas, turbosina, diesel, combustóleo, petroquímicos y
gas licuado, a través de transporte por vía marítima y de la red nacional de ductos,
cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales de seguridad y protección
al personal y al medio ambiente. Para lo anterior, se utilizaron un promedio de 16
buques propios, además de cinco fletados y tres arrendados y la red de ductos del
Organismo.
•
Así mismo, con objeto de proporcionar un adecuado servicio de distribución en
condiciones de seguridad, preservación del entorno ecológico y de operación óptima,
se proporcionó mantenimiento a las instalaciones, embarcaciones de la flota mayor y
menor, mantenimiento a estaciones de bombeo, válvulas, bombas, derechos de vía y
celaje de ductos, entre otros. Igualmente, con objeto de mejorar las instalaciones de las
embarcaciones como son: dormitorios, comedores y sanitarios, se continuó con el
"Programa de mejoramiento de la calidad de vida a bordo de embarcaciones", el cual
se implantó en el año 2000. También se realizó el mantenimiento de equipos de
seguridad de la flota mayor y menor, lo que permitió cumplir con la normatividad
nacional e internacional, como son: La Ley Federal de Navegación, el convenio
internacional S.O.L.A.S. Cap. II-2 y el convenio para la supervivencia de la vida humana
en el mar y el aseguramiento de la salvaguarda de la integridad de la flota petrolera y
su personal.
•
Con objeto de proporcionar un adecuado transporte de producto a través de la red de
ductos, se realizaron los mantenimientos de instalaciones tales como: estaciones de
bombeo, trampas de diablo, válvulas de seccionamiento, sistemas eléctricos, cruces
fluviales, cruces de vías de comunicación, cruces aéreos, derechos de vías, caminos de
acceso a ductos, rectificadores de protección catódica, mejorador de flujo y parque
vehicular.
PEMEX REFINACION
INDICADOR: Comercialización de petrolíferos en el mercado interno
Este indicador se describe como índice que relaciona porcentualmente, el volumen de
ventas internas realizadas con el volumen de ventas internas programadas de
petrolíferos, para el año 2001.
FÓRMULA: Ventas internas realizadas / Ventas internas programadas ( 508,723.8 (miles
de) barriles) / (508,723.8 (miles de) barriles)100
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación una meta
original de 100.0 por ciento, la cual está referida a un universo de cobertura de 508,723.8
miles de barriles anuales, habiéndose alcanzado durante el año una meta de 99.5 por
ciento que deriva de obtenerse una venta de petrolíferos en el mercado interno de
506,137.9 miles de barriles anuales, con relación al universo de cobertura antes descrito.
El grado de cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la original, por consiguiente,
corresponde al 99.5 por ciento.
En el año 2001 Pemex Refinación comercializó productos petrolíferos por 1 386.5 miles
de barriles diarios, lo que significó que la meta prevista en el Presupuesto de Egresos
de la Federación.
• De tal manera, las ventas de gasolinas durante el ejercicio 2001, fueron en promedio de
551.8 miles de barriles diarios, lo que significó un incremento de 0.7 por ciento contra el
valor considerado en el Programa de Operación Anual relacionado con el Presupuesto
de Egresos de la Federación y en lo referente al Programa de Operación
correspondiente al presupuesto modificado de cierre, se reflejó un incremento del 0.1
por ciento.
•
INDICADOR: Producción de petrolíferos
Este indicador se describe como índice que relaciona en forma porcentual, el volumen
producido, con el volumen de producción programada de petrolíferos, para el año 2001.
FÓRMULA: Petrolíferos producidos / Producción programada (493,440.2 (miles de)
barriles / 493,440.2 (miles de) barriles)*100
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación una meta
original de 100.0 por ciento, la cual está referida a un universo de cobertura de 493,440.2
miles de barriles anuales, alcanzándose durante el año una meta de 94.4 por ciento que
deriva de haberse producido, de acuerdo a la estructura original presentada en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2001, 466,033.0 miles de
barriles anuales, valor en el cual no se incluyeron las producciones de maquila, crudo
despuntado de crudo maya, residuo largo, así como la de isobutano, que sumaron un
volumen de 23,878.7 miles de barriles anuales. El grado de cumplimiento de la meta
alcanzada respecto de la original, por consiguiente, corresponde al 94.4 por ciento.
•
En el periodo de enero a diciembre de 2001 el proceso de crudo en el Sistema Nacional
de Refinación fue de 1,251.9 miles de barriles diarios cantidad inferior en 3.3 por ciento,
a la prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación que fue de 1,294.3 miles
PEMEX REFINACION
de barriles diarios. Este incumplimiento fue principalmente debido, a las siguientes
causas:
•
En la refinería de Cadereyta, por programarse procesos de crudo altos al considerar
que entraría en operación la Planta Coquizadora, la cual no entró. En cuanto a la
refinería de Salina Cruz, por paro total de la refinería en el mes de enero a causa de
falla eléctrica por incendio en el área de los turbogeneradores TG-3 y TG-4, en mayo
por salir de operación la Planta Combinada 2, debido a la salida de las calderas CB-3 y
CB-4 por tubos rotos, en noviembre por retraso de la reparación de la Planta
Combinada 2, y en diciembre por ser necesario sacar a reparación la Planta Primaria 1.
•
La menor producción en Gas Licuado fue propiciada por el bajo proceso de crudo en el
Sistema Nacional de Refinación, y a las reparaciones de Plantas Catalíticas de las
refinerías de Cadereyta, Salina Cruz y Tula.
•
Como acciones para compensar el bajo proceso en la refinería de Cadereyta, se realizó
la maquila de crudo en un volumen de 62.1 miles de barriles diarios, los que significaron
una elaboración de productos por 54.8 miles de barriles por día.
Para las erogaciones relativas a la actividad institucional 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros, no se establecieron metas en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para ese año. A continuación se describe el desempeño de las
tareas en dicha actividad programática.
Pemex Refinación devengó 1,782,629.3 miles de pesos en la gestión de los recursos
humanos, materiales y financieros, como resultado de un ejercicio del gasto menor en
1,626,888.8 miles de pesos y en 47.7 por ciento al presupuesto original de 3,409,518.1
miles de pesos.
El ejercicio del gasto corriente alcanzó la cifra de 1,503,281.2, los cuales son mayores en
395,034.3 miles de pesos y en 35.6 por ciento al presupuesto original de 1,108,247.0
miles de pesos. Respecto del presupuesto modificado, a 1,742,424.8 miles de pesos, el
subejercicio del gasto es de 239,143.6,miles de pesos y de 13.7 por ciento.
•
La variación se origina principalmente de recursos autorizados deficitarios de origen, los
cuales fueron resarcidos durante los periodos de modificaciones al presupuesto,
reflejado principalmente en el rubro de Servicios Personales, donde se erogaron
929 673.3 miles de pesos, mayor en 519 116.4 miles de pesos y en 126.4 por ciento
respecto del presupuesto original de 410 556.8 miles de pesos, motivado
principalmente, por recursos deficitarios autorizados originalmente, a ello se adicionan
un incremento salarial mayor al presupuestado, a dos niveles salariales otorgados al
personal sindicalizado durante la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo, así como a
la homologación salarial de funcionarios mayores en el organismo subsidiario.
•
En el renglón de Materiales y Suministros se ejerció un monto de 39 105.1 miles de
pesos, mayor en 2 266.9 miles de pesos y en 6.2 por ciento del presupuesto original de
36 838.2 miles de pesos, derivado de recursos deficitarios autorizados originalmente, y
a la adquisición indispensable de papelería, consumibles de cómputo, software y
PEMEX REFINACION
licencias requeridas por la actividad operativa. El mayor gasto se regularizó durante los
periodos de modificaciones al presupuesto.
•
En Servicios Generales el gasto ejercido por 534 502.8 miles de pesos es menor en
126 349.1 miles de pesos y en 19.1 por ciento respecto del presupuesto original de
660 851.9 miles de pesos, debido a trabajos de mantenimiento a mobiliario, equipo y
vehículos se realizaron con cargo al área operativa en la materia, retrasos en la
facturación por la certificación de la operatividad bajo la norma ISO-9000 hasta el año
2002, cancelación de trabajos con el Instituto Mexicano del Petróleo que fueron
ejecutados por personal de la Institución, reclasificación hacia el gasto no programable
de acuerdo al clasificador por objeto del gasto para las erogaciones afectas a
publicaciones y convocatorias, retrasos en la regularización de los derechos de vía, así
como por la aplicación del programa de austeridad y disciplina presupuestal. Con ello,
se alcanzaron los siguientes resultados: la certificación bajo la norma ISO-9000 de la
operatividad de la Subdirección de Finanzas y Administración, la evaluación y
seguimiento del gasto, la logística y procuración de los insumos operativos, el
fortalecimiento de la infraestructura informática para el proceso de información y el
apoyo a la toma de decisiones, se procuró el mantenimiento de las instalaciones
administrativas; parque vehicular, equipo y mobiliario de oficina; se gestionó la
impartición de más de cuatro mil cursos de capacitación, 800 solicitudes de servicio
social en el Centro Administrativo, se regularizaron 78 inmuebles del organismo
subsidiario, se legalizaron 92 kilómetros de derechos de vía, y se obtuvieron 2 843
permisos de paso.
Las erogaciones del gasto de capital ascienden a 279 348.1 miles de pesos, las cuales
significan un ejercicio del gasto menor en 2 021 923.0 miles de pesos y en 87.9 por ciento
al presupuesto original de 2 301 271.1 miles de pesos.
•
En el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, el gasto asciende a 63 887.0 miles de
pesos y es menor en 83 082.6 miles de pesos y en 56.5 por ciento al presupuesto
original de 146 969.6 miles de pesos, derivado de una asignación excesiva de recursos,
ante una falla en la integración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la
Federación, misma que se corrigió en el presupuesto modificado correspondiente.
Aunado a esto, se presentó la necesidad de efectuar una transferencia de recursos a la
línea de negocios de comercialización a efecto de contar con una infraestructura para la
puesta en operación de su portal electrónico. en el rubro de Obra Pública se
devengaron 215 461.0 miles de pesos, en un resultado menor en 1 938 840.4 miles de
pesos y en 90.0 por ciento al presupuesto original de 2 154 301.5 miles de pesos,
debido al incremento en el techo presupuestal por transferencia de recursos de
operación a inversión realizada por la SHCP. Asimismo, se llevaron a cabo estudios
enfocados básicamente a los sistemas de protección civil para la población aledaña a
las terminales de almacenamiento y distribución del organismo subsidiario.
PEMEX REFINACION
2002
Durante 2002 Pemex Refinación ejerció su presupuesto a través de tres funciones: la
Función 09 Seguridad Social, la Función 14 Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la
Función 15 Energía.
Dentro del esquema de seguimiento al cumplimiento de las metas programadas, el
análisis por indicador estratégico asociado a la funciones se señala a continuación:
INDICADOR: Eficiencia operativa
Este indicador mide la eficiencia en el cumplimiento del ejercicio del presupuesto
destinado a las aportaciones al Fondo Laboral de Petróleos Mexicanos (FOLAPE) para
cubrir las remuneraciones económicas de los trabajadores pensionados y jubilados, así
como las encaminadas a labores de dirección, coordinación, administración y control de
Pemex Refinación.
FÓRMULA: (Ppto_operación_ejercido / Ppto_operación_aprobado) x 100 (5,967,043,197
/ 5,967,043,197) x 100
La fórmula de este indicador permite identificar en que medida se aplican los recursos
para desempeñar las labores de dirección y control, así como la administración de los
recursos informáticos, materiales, humanos y financieros del organismo.
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2002, una meta original de 100.0 por ciento, habiéndose alcanzado durante
el año una meta de 99.6 por ciento que deriva de una erogación de 5 944 738.8 miles de
pesos, en relación a un universo de cobertura y presupuesto original de 5 967 043.2 miles
de pesos. Los recursos autorizados y el comportamiento del presupuesto ejercido,
corresponden a los señalados en la meta, implicando un grado de cumplimiento menor en
0.4 por ciento y cuya desviación se debió a:
•
Menores gastos de licencias y notas de software de Sap R/3, así como a la
racionalización en la adquisición y uso de materiales de oficina, y refacciones y partes
de equipo de cómputo.
•
Trabajos de mantenimiento a equipo de cómputo y capacitación facturados hasta 2003.
•
No se formalizaron contratos con propietarios de terrenos, debido a que consideran
insuficientes los montos de indemnización propuestos por el organismo.
•
Trabajos de mantenimiento de oficinas centrales del organismo, liquidados con cargo al
Corporativo de Petróleos Mexicanos.
•
Instrumentación de acciones encaminadas a cumplir con el Programa del Ahorro de la
Administración Pública Federal.
INDICADOR: Producción de petrolíferos
PEMEX REFINACION
Este indicador evalúa el grado de cumplimiento de la producción de petrolíferos, respecto
de lo previsto originalmente.
FÓRMULA: (Petrolíferos producidos / Producción programada) x 100 (531,852.9 (miles
de) barriles / 531,852.9 (miles de) barriles) x 100
La fórmula de este indicador permite conocer en que medida se satisface la producción de
petrolíferos prevista.
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2002, una meta original de 100.0 por ciento, habiéndose alcanzado durante
el año una meta de 88.86 por ciento que deriva de una producción de 468,618.6 miles de
barriles, en relación a un universo de cobertura de 531,852.9 miles de barriles, este
resultado representa un porcentaje de cumplimiento menor de 11.8 por ciento. La
desviación física señalada se explica fundamentalmente por:
•
No entraron en operación la planta coquizadora en la Refinería de Cadereyta y el nuevo
Oleoducto Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta conforme a lo previsto, debido a problemas
técnicos en el primer caso, y a conflictos con los propietarios de los terrenos por donde
se instalará el ducto.
•
Retrasos del contratista en las obras de reconfiguración de la Refinería de Madero.
•
Demoras en la entrada en operación de las plantas modernizadas en las Refinerías de
Salamanca y Tula.
•
Reparación y mantenimiento correctivo de plantas de proceso.
•
Fallas en Servicios Auxiliares provocando salida de plantas de proceso.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, se
autorizaron para éste indicador recursos por un monto de 14,962,060.6 miles de pesos,
habiéndose ejercido 14,615,613.0 miles de pesos, monto menor en 2.3 por ciento y
346,447.6 miles de pesos a la asignación original. El comportamiento del presupuesto
ejercido se debió a:
•
•
•
•
•
Retrasos de la puesta en operación de nuevas plantas, fundamentalmente las de
Cadereyta y Ciudad Madero, así como otras que sufrieron accidentes o salieron a
mantenimiento.
Retrasos en la entrega de productos, materiales y facturación por parte de los
proveedores.
La aplicación de acciones encaminadas a racionalizar el gasto, para fortalecer los
pagos de mantenimiento de las plantas de proceso.
Recursos insuficientes, presupuestalmente deficitarios para hacer frente a honorarios
con la filial Integrated Trade System, y para transporte de personal.
Retrasos en la facturación de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de
Electricidad e incrementos tarifarios no contemplados en el presupuesto, así como los
PEMEX REFINACION
recursos requeridos para satisfacer las necesidades de supervisión, capacitación y
comisiones de personal a otros centros de trabajo.
• Retrasos en la integración de paquetes concúrsales así como en la reprogramación de
trabajos por parte de contratistas.
INDICADOR: Comercialización de petrolíferos en el mercado interno
Este indicador estuvo a cargo de Pemex Refinación, con él se evalúa el grado de
cumplimiento y la competitividad en la comercialización de productos petrolíferos en el
mercado interno, con respecto a su programa.
FÓRMULA: (Comercialización interna de petrolíferos realizada / Comercialización interna
de petrolíferos programada) x 100 (494,728.9 (miles de) barriles / 494,728.9 (miles de)
barriles) x 100
La fórmula de este indicador permite identificar el cumplimiento de la meta de
comercialización de petrolíferos.
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2002, una meta original de 100.0,por ciento, habiéndose alcanzado durante
el año una meta de 97.85 por ciento que deriva de comercializar 484,073.0 mil barriles, en
relación a un universo de cobertura de 494,728.9 mil barriles, este resultado representa
un porcentaje de cumplimiento menor de 2.1.por ciento. La desviación física señalada se
explica fundamentalmente por:
•
Menor demanda de petrolíferos debido a que no se tuvo el repunte que se esperaba en
el sector industrial.
•
Diferimiento en la puesta en operación de la planta coquizadora de la refinería de
Cadereyta y por las interrupciones operativas de la coquizadora en la refinería de
Madero.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, se
autorizaron para éste indicador recursos por un monto de 3,202,836.3 miles de pesos,
habiéndose ejercido 553,828.8 miles de pesos, monto menor en 82.7 por ciento y
2,649,007.5 miles de pesos a la asignación original. El comportamiento del presupuesto
ejercido se debió a:
•
La aplicación de una reestructuración y compactación organizacional con una plantilla
operativa derivada de reingeniería de proceso.
•
Redireccionamiento de diversos gastos asociados a la distribución, que con motivo de
la reestructuración organizacional se autorizaron para llevar a cabo acciones no
asociadas a un indicador estratégico.
•
La implementación de acciones para cumplir con el Programa del Ahorro de la
Administración Pública Federal.
PEMEX REFINACION
El indicador comentado está vinculado al proceso P005 Operar y sostener la
infraestructura y llevar a cabo las actividades de ventas.
INDICADOR: Eficiencia operativa
Este indicador mide el nivel de recursos presupuestarios que se utilizan en la ejecución de
acciones que impulsen mejoras significativas en seguridad industrial y protección
ambiental.
FÓRMULA: (Ppto_operación_ejercido / Ppto_operación_aprobado) x 100 (2,686,218,167
/ 2,686,218,167) x 100
La fórmula de este indicador permite medir el grado de cumplimiento del presupuesto
previsto para dar atención a las recomendaciones derivadas de las auditorías de
Procuraduría Federal de Protección Ambiental, trabajos de mantenimiento de protección
ambiental, y supervisión de actividades de protección ambiental en los centros de trabajo
del organismo.
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2002, una meta original de 100.0 por ciento, habiéndose alcanzado durante
el año una meta de 77.27 por ciento que deriva de una erogación de 2,075,714.8 miles de
pesos, en relación a un universo de cobertura y presupuesto original de 2,686,218.2 miles
de pesos. Los recursos autorizados y el comportamiento del presupuesto ejercido,
corresponden a los señalados en la meta, implicando un grado de cumplimiento menor en
22.7 por ciento y cuya desviación se debió a:
•
Retrasos en la ejecución de trabajos asignados a la Comisión Federal de Electricidad,
el Instituto Mexicano del Petróleo y a la Universidad Nacional Autónoma de México, en
trabajos que amparan el manejo integral de residuos antidetonantes de plomo en la exrefinería ’18 de Marzo’, así como algunos otros relativos a la atención de
recomendaciones de la Procuraduría Federal Protección al Ambiente debido a la
complejidad operativa de dichos trabajos.
•
Retrasos en la integración de paquetes concúrsales así como en la reprogramación de
trabajos por parte de contratistas.
•
Algunas adquisiciones se absorbieron por otras áreas, como producción y
almacenamiento y distribución.
•
Retrasos en la integración de paquetes concúrsales así como en la reprogramación de
trabajos por parte de contratistas.
2003
GASTO programable POR destiNo FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS
Por Destino Funcional, las actividades y recursos de Petróleos Mexicanos se ubicaron
en cinco funciones: Gestión Gubernamental, Actividad Económica, Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Salud y la de Seguridad Social.
PEMEX REFINACION
INDICADOR: Eficiencia operativa
FÓRMULA: (Eficiencia_op = (Ppto_ejercido / Ppto_aprobado) X 100 (2 570 283 974 / 2
570 283 974) X 100
Con este indicador, Pemex Refinación identifica los recursos utilizados en el desempeño
de las labores de dirección, coordinación, administración y control, así como en la
administración de los recursos tecnológicos, humanos, materiales y financieros del
Organismo.
Al cierre del año, Pemex Refinación erogó recursos por 2 219 146.1 miles de pesos, 351
137.9 miles de pesos y 13.7 por ciento menor a los 2 570 284.0 miles de pesos aprobados
originalmente debido a:
•
Se optimizaron los recursos asignados a este indicador, direccionándolos de las
funciones de dirección, coordinación, administración y control hacia las funciones
sustantivas del Organismo.
•
Se obtuvieron economías en materia de contratación de los seguros y fianzas para los
bienes del Organismo, debido a que por el alto volumen de operaciones se
establecieron mejores costos
•
Por la rescisión contractual de los trabajos para la implantación de tres nuevos módulos
del Sistema Institucional R/3 de SAP, debido al incumplimiento del contratista
principalmente en las claúsulas relativas a los entregables extemporáneos y a mayor
rotación de la estipulada para los cambios de consultores asignados en el proyecto.
Las acciones más relevantes para la consecución de los objetivos del indicador fueron:
•
Certificación de la operatividad del área financiera de la entidad bajo la norma ISO9001:
2000. Se fortalecieron los mecanismos de seguimiento, análisis y evaluación del gasto
y la cartera de inversiones, de logística y procuración de insumos operativos, se elaboró
el Programa Operativo Anual, se aplicó el EVA (Valor Económico Agregado) y se
actualizó el Plan de Negocios de la entidad.
•
Se fortaleció la infraestructura informática para el proceso de información así como la
migración hacia nuevas versiones de herramientas. En materia de servicios, se procuró
el mantenimiento de las instalaciones administrativas, parque vehicular y equipo y
mobiliario de oficina. Se regularizaron 24 inmuebles del Organismo, se legalizaron
230.4 kilometros de derechos de vía, se obtuvieron 2,019 permisos de paso, y se
generaron ingresos adicionales a la comercialización de petrolíferos por un total de
230,389.5 miles de pesos y 25 766.5 miles de dólares mediante la recuperación de
seguros.
INDICADOR: Revisiones Técnicas
PEMEX REFINACION
FÓRMULA: Rev_técnicas = (Revisiones efectuadas / Revisiones programadas) X 100 60
Revisiones Técnicas / 60 Revisiones Técnicas
Con este indicador, Pemex Refinación identifica el número de revisiones técnicas
efectuadas por el Organo de Control Interno en la Entidad, al desempeño de la actividad
operativa del Organismo, con el objeto de detectar áreas de oportunidad y supervisar la
implementación de las acciones correctivas necesarias.
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2003, una meta original de 60 revisiones técnicas, alcanzándose en el año
un total de 79 revisiones equivalentes a un 31.7 por ciento mayor a lo previsto. La
desviación física señalada se explica fundamentalmente por:
Presupuesto original insuficiente en 48.5 por ciento, para el cumplimiento del anteproyecto
original de 120 revisiones técnicas.
Al cierre del año, en este indicador Pemex Refinación erogó recursos por 139 462.3 miles
de pesos, 63 990.4 miles de pesos y 84.8 por ciento mayor a los 75 471.9 miles de pesos
aprobados originalmente debido a:
•
Presupuesto original aprobado insuficiente para las erogaciones de Servicios
Personales, debido a reducción de 48 por ciento instruida por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público con oficio 312.A-001135 de fecha 26 de diciembre de 2002 en
cumplimiento a la reasignación presupuestaria efectuada por la H. Cámara de
Diputados.
•
Cambio en las características de equipo de cómputo a adquirir, difiriéndose para el
próximo ejercicio.
Las acciones más relevantes para la consecución de los objetivos del indicador fueron:
•
El cumplimiento del programa de revisiones técnicas por arriba de lo previsto.
•
Supervisión del cumplimiento del Programa de Transparencia y Combate a
Corrupción.
la
De los beneficios obtenidos al ejercer los recursos de este indicador destacan:
•
Mediante las revisiones técnicas efectuadas, se mejoraron los procedimientos
operativos derivado de la recomendación de acciones correctivas y preventivas,
garantizando con ello la eficiente aplicación de recursos para el desarrollo de las
actividades.
INDICADOR: Producción de petrolíferos
FÓRMULA: Prod_petrol = (Petrolíferos producidos/Producción programada) X 100 (531
272.4 miles de barriles/531 272.4 miles de barriles) X 100
PEMEX REFINACION
UNIVERSO DE COBERTURA: ORIGINAL: 531,272.4 miles de barriles anual
Con este indicador, Pemex Refinación identifica el grado de cumplimiento del programa
de producción de productos petrolíferos, respecto de lo previsto originalmente en el
Programa Operativo Anual.
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2003, una meta original de 531 272.4 miles de barriles de productos
petrolíferos, alcanzándose en el año un total de 494 027.5 miles de barriles equivalentes
al 7.0 por ciento menor a lo previsto. La desviación física señalada se explica
fundamentalmente por:
Diferimiento en la entrada en operación de algunas plantas de la refinería de Cd.
Madero.
• Diferimiento en la entrada en operación de la planta coquizadora de la refinería de
Cadereyta.
• Retraso en la entrega de la línea 2 del oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero.
•
Al cierre del año, en este indicador Pemex Refinación erogó recursos por 10 105 827.3
miles de pesos, 1 316 211.7 miles de pesos y 11.5 por ciento menor a los 11 422 039.0
miles de pesos aprobados originalmente debido a:
Inconformidades de contratistas en los procesos licitatorios en la planta de hidrógeno
en la refinería de Minatitlán.
• Licitación desierta en el proyecto del oleoducto Nvo. Teapa Cadereyta.
• Diferimiento en proyectos en Cd. Madero debido a las tareas de revisión por el área
Jurídica.
•
Las acciones más relevantes para la consecución de los objetivos del indicador fueron:
El cumplimiento del 93.0 por ciento del programa de producción de petrolíferos con
severas limitaciones presupuestarias.
• Aplicación de medidas de contención del gasto de servicios personales.
• Fortalecimiento de la productividad operativa para optimizar los recursos aprobados.
• Optimización de las compras de catalizadores y productos químicos, así como del
programa de mantenimiento de plantas de proceso y servicios auxiliares, con objeto de
garantizar la producción industrial.
•
INDICADOR: Comercialización de petrolíferos en el mercado interno
FÓRMULA: Comer_petrol=(Comercialización interna de
Comercialización interna de petrolíferos programada) X 100
petrolíferos
(511 151.9 miles de barriles / 511 151.9 miles de barriles) X 100
UNIVERSO DE COBERTURA: 511,151.9 miles de barriles anual
realizada
/
PEMEX REFINACION
Con este indicador, Pemex Refinación identifica el grado de cumplimiento del programa
de comercialización de productos petrolíferos, respecto de lo previsto originalmente en el
Programa Operativo Anual.
Para este indicador se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2003, una meta original de 511 151.9 miles de barriles de productos
petrolíferos, alcanzándose en el año un total de 495 341.5 miles de barriles equivalentes
al 3.1 por ciento menor a lo previsto. La desviación física señalada se explica
fundamentalmente por:
•
Menor volumen de productos petrolíferos producidos.
Al cierre de 2003, en este indicador Pemex Refinación erogó recursos por 554 220.3 miles
de pesos, 304 353.0 miles de pesos y 35.4 por ciento menor a los 858 573.3 miles de
pesos aprobados originalmente debido a:
No se tripuló en su totalidad la estructura presupuestada.
Retraso en procesos de licitación de diversos materiales y suministros, así como
licitaciones declaradas desiertas.
• No se contrataron tercerías para el desarrollo del modelo de negocio con estaciones de
servicio y ventas al mayoreo.
• Disminución de erogaciones para agencias aduanales por menores operaciones de
importación.
• No se contrató al Instituto Mexicano del Petróleo para la inspección de muestras de
productos petrolíferos.
•
•
Las acciones más relevantes para la consecución de los objetivos del indicador fueron:
Se recuperó una porción del mercado ilícito estimada en 23 mil barriles diarios.
Se trabaja actualmente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la
modernización del regimen fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
• Se continuaron los trabajos de modernización del Sistema de Franquicias.
• Se continuaron los trabajos de revisión de contratos interorganismos y con la Comisión
Federal de Electricidad para mejorar las condiciones de operación y el cláusulado de
los nuevos contratos.
•
•
INDICADOR: Eficiencia operativa
FÓRMULA: Eficiencia_op = (Ppto_ejercido de operación / Ppto_aprobado de operación)
X 100 (1 308 471 627 / 1 308 471 627) x 100
UNIVERSO DE COBERTURA: 1,308,471,627 Anual
Con este indicador, Pemex Refinación tiene como objetivo primordial medir el nivel de
recursos presupuestarios utilizados para la ejecución de acciones encaminadas a
impulsar mejorar significativas en materia de seguridad industrial y protección ambiental.
PEMEX REFINACION
Por las características específicas de este indicador, donde la meta física original coincide
con el presupuesto asignado, las explicaciones que se presentan a continuación
corresponden a las dos vertientes:
Al cierre del año, Pemex Refinación erogó recursos por 1 572 830.2 miles de pesos, 264
358.6 miles de pesos y 20.2 por ciento mayor a los 1 308 471.6 miles de pesos aprobados
originalmente debido a:
Por recursos presupuestales insuficientes aprobados originalmente en el capítulo
servicios personales.
• Se efectuaron con personal de la institución trabajos de atención en materia
seguridad industrial y protección ambiental en las instalaciones de las terminales
almacenamiento y distribución y marítimas pertenecientes al Sistema Nacional
Refinación.
•
de
de
de
de
Con los recursos erogados, se desarrollaron las siguientes acciones:
Se continuaron los trabajos de restauración de acuíferos y la evaluación y saneamiento
de sitios contaminados.
• Se continuaron los trabajos de levantamiento de ARP (análisis de riesgos de procesos),
DTIS (diagramas de tubería e instrumentación) y DFPS (diagramas de flujo de
proceso) en diversos centros de trabajo del Sistema Nacional de Refinación.
• Se concluyó la construcción de 4 proyectos y la rehabilitación y mantenimiento en 10 de
ellos.
• Se mantuvieron las certificaciones de calidad de las auditorías de industria limpia y se
dio atención al Sistema Institucional de Administración de la Seguridad y Protección
Ambiental.
•
INDICADOR: Eficiencia operativa
FÓRMULA: Eficiencia_op = (Ppto_ejercido de operación / Ppto_aprobado de operación)
X 100 (3 068 515 192 / 3 068 515 192) x 100
UNIVERSO DE COBERTURA: 3 068 515 192 Anual
Con este indicador, Pemex Refinación mide la eficiencia en el cumplimiento del ejercicio
del presupuesto destinado a las aportaciones al Fondo Laboral de Petróleos Mexicanos
(FOLAPE) para cubrir las remuneraciones económicas de los trabajadores pensionados y
jubilados.
Por las características específicas de este indicador, donde la meta física original coincide
con el presupuesto asignado, las explicaciones que se presentan a continuación
corresponden a las dos vertientes:
Al cierre del año, Pemex Refinación erogó recursos por 5 771 056.1 miles de pesos, 2 702
540.9 miles de pesos y 88.1 por ciento mayor a los 3 068 515.2 miles de pesos aprobados
originalmente debido a:
PEMEX REFINACION
Se efectuaron erogaciones mayores a las aprobadas, derivadas de incrementos
superiores a los considerados originalmente, así como para fondear las previsiones
requeridas para contar con los recursos suficientes para liquidar las nóminas de
pensionados y jubilados actuales, y los futuros de acuerdo a los programas de
compactación y los que de manera natural se incorporen a este régimen.
2004
Para 2004, se autorizó a Pemex Refinación un presupuesto original de 32 966 836.3 miles
de pesos, cifra 6.2 por ciento menor a los 35 007 798.9 miles de pesos del presupuesto
ejercido, destinados a:
Satisfacer la demanda de productos petrolíferos en el territorio nacional.
Distribuir y entregar productos petrolíferos en los puntos de venta.
Fortalecer los mecanismos de comercialización de productos petrolíferos.
Incrementar la eficiencia de los procesos operativos financieros y apoyar las labores
sustantivas del organismo subsidiario.
• Contribuir a la mejora del medio ambiente con la producción de combustibles más
limpios.
•
•
•
•
En el análisis de las metas establecidas aprobadas por la H. Cámara de Diputados para
este año, se muestran a continuación los resultados alcanzados estructurados por
actividad institucional y el indicador asociado, señalando el grado de cumplimiento de la
meta y los recursos erogados para su consecución.
226 ‘PRODUCIR PETRÓLEO, GAS,
MANTENER SUS INSTALACIONES’
PETROLÍFEROS
Y
PETROQUÍMICOS
Y
INDICADOR DE RESULTADOS: (Petrolíferos producidos / Producción programada) X
100
Durante 2004, la meta alcanzada fue de 502 884.0 miles de barriles anuales de productos
petrolíferos, mayor en 7.2 por ciento a la meta original, equivalentes a 33 612.0 miles de
barriles anuales más que la meta y universo de cobertura programado. El grado de
cumplimiento se explica por lo siguiente:
•
Se rebasó el volumen establecido en el Programa Operativo Anual en su vertiente de
producción de petrolíferos, debido a una mayor utilización a la prevista, de la capacidad
instalada en las refinerías del Sistema Nacional de Refinación.
Las acciones alcanzadas son las siguientes:
Se produjeron 502 884.0 miles de barriles anuales de productos petrolíferos.
Se produjeron, mediante mejores mezclas de petróleo crudo, gasolina Pemex Premium,
con sólo 300 partes por millón de azufre, sin requerirse instalaciones ni tecnología
adicional y Diesel ecológico.
• Se estabilizó la operación de la planta coquizadora, permitiendo el proceso de crudo
pesado.
•
•
PEMEX REFINACION
•
•
•
•
•
•
Se rehabilitaron los equipos de fuerza y servicios auxiliares, así como la planta
catalítica No. 2 de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
Se rehabilitaron los sistemas de desfogue y de fuerza, y las plantas de proceso
reformadora de benceno tolueno xileno, reformadora de nafta pesada, y tren B
isobutano en la refinería de Minatitlán, Veracruz.
Se sustituyeron tableros de distribución de energía eléctrica, red industrial informática,
se rehabilitaron y mantuvieron las plantas de alcohol isopropilico, preparadora de carga,
combinada y azufre.
Se rehabilitaron la planta de viscosidad, la turbina y periféricos del turbogenerador
No.2, ocho plantas de proceso y se descuelló el tren de precalentamiento de carga a la
hidrodesulfuradora de gasolinas en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.
Se rehabilitaron la reductora de viscosidad, secciones de reacción y fraccionamiento
del complejo de recuperación de ligeros HDR, red informática y ocho plantas de
proceso de la refinería en Tula, Hidalgo.
El alcance de la meta de este indicador, permitió superar la cuota establecida en el
Programa Operativo Anual, disminuir importaciones respecto al programa y satisfacer el
mercado de productos petrolíferos.
227 ‘DISTRIBUIR PETRÓLEO, GAS,
MANTENER SUS INSTALACIONES’
PETROLÍFEROS
Y PETROQUÍMICOS
Y
INDICADOR DE RESULTADOS: (Petrolíferos distribuidos / Distribución programada) X
100
Durante 2004, la meta alcanzada registró un porcentaje de cumplimiento 0.1 por ciento
mayor a lo previsto originalmente, alcanzando una transportación de 508 738.9 miles de
barriles anuales a los puntos de venta de la Institución. E l grado de cumplimiento se
explica por lo siguiente:
Movimiento de productos petrolíferos equivalente al establecido en el Programa.
Optimización de rutas, medios y canales de distribución de productos hacia puntos de
venta.
• Por petrolíferos recuperados, como resultado de las acciones emprendidas con la
implementación del Programa de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles.
• Por mayor abasto a concesionarios, derivado de la disminución de productos en el
mercado ilícito como resultado de las acciones implementadas para su disminución.
•
•
Las acciones realizadas fueron las siguientes:
Se transportaron 79 766 millones de toneladas-kilómetro de productos petrolíferos
equivalentes; 60.3 por ciento a través de los ductos del Organismo, 35.5 por ciento
mediante embarcaciones propias y de terceros y 4.2 por ciento por auto y carro
tanques.
• Se utilizaron 13 embarcaciones propias y 12 en fletamento.
• Se dio mantenimiento a las instalaciones de almacenamiento, embarcaciones de flota
mayor y menor, auto tanques, red nacional de ductos, estaciones de bombeo, válvulas,
bombas y derechos de vía.
•
PEMEX REFINACION
Se rehabilitaron el buque tanque Bacab, y 4 tanques verticales en la terminal de
almacenamiento y distribución en Progreso, Yucatán.
• Reacondicionamientos del tanque TV15, en Tuxpan, Veracruz, y de los poliductos de 8"
y 10" de Gomez Palacio-Avalos en el tramo Gomez Palacio-Peronal.
• Se construyó el paso a desnivel de la terminal de almacenamiento y distribución en
Mexicali, y se dió atención a recomendaciones para reaseguro de la terminal de
almacenamiento y distribución en Jalapa, Veracruz.
•
228 ‘COMERCIALIZAR PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS Y
MANTENER SUS INSTALACIONES’
INDICADOR DE RESULTADOS: (Comercialización interna de petrolíferos realizada /
Comercialización interna de petrolíferos programada) X 100
Durante 2004, la meta alcanzada fue de 508 738.9 miles de barriles anuales de productos
petrolíferos, mayor en 0.1 por ciento a la meta original, equivalente a 4 867.6 millones
de barriles anuales más que la meta y universo de cobertura programado. El grado de
cumplimiento se explica por lo siguiente:
•
Se atendió la demanda del mercado de productos petrolíferos, conforme a lo
establecido en el Programa Operativo Anual.
Las acciones alcanzadas son las siguientes:
Se efectuaron mayores operaciones de comercialización y se mejoraron los controles
de facturación a clientes, acciones derivadas de la implementación del Programa al
"Combate al mercado ilícito de combustibles", que permitieron comercializar 1 390.0
miles de barriles diarios de productos petrolíferos.
• Se adquirieron laboratorios móviles para revisiones a concesionarios, dentro del marco
de acciones del Programa al "Combate al mercado ilícito de combustibles.
•
230 ‘DESARROLLAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN ECOLOGÍA’
INDICADOR DE RESULTADOS: (Presupuesto ejercido de operación / Presupuesto
autorizado de operación) X 100
Durante 2004, la meta alcanzada fue de 1 348 276.7 miles de pesos y registró un
cumplimiento 23.6 por ciento mayor a lo previsto originalmente. E grado de cumplimiento
se explica por lo siguiente:
La atención prioritaria a los trabajos de protección ambiental y a recomendaciones de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
• El retiro y disposición, conforme a la normatividad ambiental, de 81.5 toneladas de
residuos peligrosos, y 150.3 toneladas de bifenilos policlorados.
• La continuidad de la documentación de los diagramas de tubería e instrumentación en
diversos centros de trabajo del Sistema Nacional de Refinación, y el desarrollo de los
trabajos para mantener vigentes los certificados de calidad, de industria limpia y
solventar auditorias ambientales en las terminales de almacenamiento y distribución.
•
PEMEX REFINACION
Las acciones realizadas fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se atendieron los requerimientos de los centros de trabajo en materia de seguridad
industrial y protección ambiental.
Se continuó la restauración de acuíferos.
Se atendieron las auditorias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en
las refinerías de Madero, Cadereyta y Salamanca.
Se efectuó el estudio de corrosión al poliducto de 16" Tula - Toluca.
Se procuró la ropa y equipo de trabajo, así como equipo contra incendio en los centros
de trabajo del Sistema Nacional de Refinación.
Se concluyó la construcción de la Isomerizadora de butanos de la refinería en Cd.
Madero, Tampico.
Se rehabilitó e instaló membrana flotante interior en el tanque TV-4 para almacenar
diesel, en la terminal de almacenamiento y distribución en Monterrey, Nuevo León.
Se dio cumplimiento a la norma NOM 75-ECOL-1995 sobre emisión de contaminantes
en Salamanca, Guanajuato.
Se repararon 7 tanques verticales, y se rehabilitaron 9 tanques en la refinería de
Cadereyta, Nuevo León.
Se repararon cuatro tanques verticales en la refinería de Minatitlán, Veracruz.
Se rehabilitó la red de pozos de agua de Teocalco y Mangas, y las plantas de azufre
No. 4, teramil metil éter y metil ter butil éter en la refinería de Tula, Hidalgo.
232 ‘PROPORCIONAR PRESTACIONES ECONÓMICAS’
INDICADOR DE RESULTADOS: (Presupuesto ejercido de operación / Presupuesto
autorizado de operación) X 100
•
•
Se incrementó la reserva laboral de Petróleos Mexicanos.
Como resultado de las acciones realizadas, se atendieron los requerimientos del
personal jubilado y pensionado dando cumplimiento en todos sus términos a los
apartados del Contrato Colectivo de Trabajo y al Reglamento de Personal de
Confianza vigentes, entre los que destacan: pago de primas de antigüedad, canasta
básica, ayuda social y viáticos a enfermos.
2005
El presupuesto ejercido de Pemex Refinación fue de 39 946 338.9 miles de pesos, mayor
en 22.0 por ciento a su presupuesto original de 32 731 465.4 miles de pesos, debido a
una autorización deficitaria en el presupuesto original aprobado por la H. Cámara de
Diputados.
Al amparo de las metas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los
resultados alcanzados se describen a continuación:
226 ‘PRODUCIR PETRÓLEO, GAS,
MANTENER SUS INSTALACIONES’
PETROLÍFEROS
Y
PETROQUÍMICOS
Y
PEMEX REFINACION
Pemex Refinación se planteó el objetivo de satisfacer la demanda nacional de productos
petrolíferos.
INDICADOR DE RESULTADOS: Producción de Petrolíferos.
FÓRMULA: (Petrolíferos producidos / Producción programada) X 100
Durante 2005, la meta alcanzada registro un cumplimiento 6.6 por ciento mayor a lo
previsto originalmente, equivalentes a 30 363.9 miles de barriles anuales de productos
petrolíferos. El grado de cumplimiento se explica por lo siguiente:
Una mayor asignación de recursos presupuestarios respecto a lo aprobado originalmente,
que permitió incrementar la producción en los centros de trabajo del Sistema Nacional de
Refinación y disminuir las importaciones, rebasando con ello la meta establecida en el
Programa Operativo Anual en su vertiente de producción de petrolíferos.
Las acciones realizadas fueron:
Trabajos de proceso de materias primas y de producción de petrolíferos, y los
correspondientes de mantenimiento y la procura de bienes y servicios a las
instalaciones del Sistema Nacional de Refinación.
• Se produjeron 491 837.5 miles de barriles anuales de productos petrolíferos.
• Pemex Refinación efectuó las amortizaciones de los Proyectos de PIDIREGAS.
•
En el cumplimiento de la meta, se produjo un volumen de petrolíferos mayor al
programado para satisfacer la demanda nacional de estos productos y cumplir con el
pago correspondiente a la amortización de la deuda de los proyectos Pidiregas.
227 ‘DISTRIBUIR PETRÓLEO, GAS,
MANTENER SUS INSTALACIONES’
PETROLÍFEROS
Y PETROQUÍMICOS
Y
INDICADOR DE RESULTADOS: Distribución de petrolíferos.
FÓRMULA: (Petrolíferos distribuidos / Distribución programada) X 100
Mediante esta actividad, el Organismo planteó el objetivo de transportar petróleo crudo a
los puntos de proceso, distribuir productos petrolíferos en el territorio nacional, coordinar
las acciones para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de ductos, garantizando
satisfacer el suministro de petrolíferos, minimizando el costo de distribución, y
desarrollando acciones orientadas a prácticas comerciales y de servicio a clientes que
aseguren una posición de mercado preferencial.
Durante 2005, la meta alcanzada por Pemex Refinación registró un porcentaje de
cumplimiento de 2.4 por ciento mayor a lo previsto originalmente, alcanzando una
transportación de 531 832.2 miles de barriles anuales a los puntos de venta de la
Institución. El grado de cumplimiento se explica por lo siguiente:
PEMEX REFINACION
Optimización de rutas, medios y canales de distribución de productos hacia puntos de
venta.
• Por mayor abasto a concesionarios, derivado de la disminución de productos en el
mercado ilícito como resultado de las acciones implementadas para su disminución.
•
Las acciones realizadas fueron las siguientes:
Se realizarón trabajos de almacenamiento y distribución de materia prima y de
productos petrolíferos y sus derivados, así como los correspondientes de
mantenimiento y la procura de bienes y servicios a las instalaciones de las terminales
de almacenamiento y distribución, marítimas y a los ductos del Organismo.
• Se transportaron 80 202.3 millones de toneladas-kilómetro de productos petrolíferos
equivalentes; 57.4 por ciento a través de los ductos del Organismo, 37.9 por ciento
mediante embarcaciones propias y de terceros y 4.7 por ciento por auto y
carrotanques.
• Se dieron mantenimientos a las instalaciones de almacenamiento, embarcaciones de
flota mayor y menor, autotanques, red nacional de ductos, estaciones de bombeo,
válvulas, bombas y derechos de vía.
•
228 ‘COMERCIALIZAR PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS Y
MANTENER SUS INSTALACIONES’
INDICADOR DE RESULTADOS: Comercialización de petrolíferos.
FÓRMULA: (Comercialización interna de petrolíferos / Comercialización interna
programada) X 100
A través de esta actividad el Organismo se planteó el objetivo de comercializar
petrolíferos en el territorio nacional y exportar excedentes, así como, mantener la
comercialización de productos petrolíferos, desarrollar nuevas oportunidades de negocios
y fortalecer la filosofía de orientación al cliente.
Durante 2005, la meta alcanzada fue de 531 832.2 miles de barriles anuales de productos
petrolíferos, mayor en 2.4 por ciento a la meta original, equivalente a 12 579.2 millones
de barriles anuales más que la meta programada y universo de cobertura. El grado de
cumplimiento se explica por lo siguiente:
Se atendió la demanda del mercado de productos petrolíferos, que superó a lo
establecido en el Programa Operativo Anual.
• Pemex Refinación realizó los trabajos de negociación con los clientes, mejoras y
alineamiento normativo de los contratos para franquicias, así como establecer los
controles necesarios para identificar la comercialización de productos petrolíferos bajo
la normatividad vigente.
• Se continuó la mejora de los contratos marcos para las operaciones de
comercialización y se mejoraron los controles de facturación a clientes, acciones
derivadas de la implementación del "Programa al Combate al mercado ilícito de
combustibles".
•
PEMEX REFINACION
230 ‘DESARROLLAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN ECOLOGÍA’
INDICADOR DE RESULTADOS: Eficiencia financiera.
FÓRMULA: (Presupuesto ejercido de operación / Presupuesto autorizado de operación) X
100
A través de esta actividad el Organismo se planteó el objetivo de proteger el medio
ambiente y cumplir con la normatividad establecida así mismo, reducir el impacto
ecológico y asegurar el cumplimiento en las actividades, mantener la operación de las
instalaciones dentro de estándares internacionales en materia de protección ambiental y
seguridad industrial, mantener los niveles de calidad del agua dentro de los niveles
permitidos, fortalecer el desempeño de la industria petrolera estatal en materia de
protección ambiental y seguridad industrial a través de la aplicación del Sistema Integral
de Administración de Seguridad y Protección Ambiental (SIASPA), así como, la
generación y difusión de normatividad ambiental, a fin de elevar la calidad de las
actividades encomendadas promoviendo una cultura de prevención, mayor seguridad,
favoreciendo la competitividad de la empresa.
Durante 2005, la meta alcanzada por Pemex Refinación fue de 2 065 193 985.0 miles de
pesos y registró un cumplimiento de 67.4 por ciento mayor a lo previsto originalmente. El
grado de cumplimiento se explica por lo siguiente:
La atención prioritaria a los trabajos de protección ambiental y a recomendaciones de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional del Agua,
reaseguros y por las necesidades detectadas por los propios centros de trabajo.
• La continuidad para actualizar la documentación de los diagramas de tubería e
instrumentación en diversos centros de trabajo del Sistema Nacional de Refinación, y el
desarrollo de los trabajos para mantener vigentes los certificados de calidad, de
industria limpia y solventar auditorias ambientales en las terminales de almacenamiento
y distribución.
•
Las acciones realizadas fueron las siguientes:
Se atendieron los requerimientos de los centros de trabajo en materia de seguridad
industrial y protección ambiental.
• Se continuó la restauración de acuíferos.
• Se atendieron las auditorias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en
los centros de trabajo del Sistema Nacional de Refinación.
• Se procuró la ropa y equipo adecuado de trabajo, así como equipo contra incendio en
los centros de trabajo del Sistema Nacional de Refinación.
•
232 ‘PROPORCIONAR PRESTACIONES ECONÓMICAS’
INDICADOR DE RESULTADOS: (Presupuesto ejercido de operación / Presupuesto
autorizado de operación) X 100
PEMEX REFINACION
A través de esta actividad institucional durante 2005 Petróleos Mexicanos se planteó el
objetivo de cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a
lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y la meta de aportar los recursos para
asegurar el pago de dichas prestaciones a los pensionados y jubilados, con base en la
normatividad vigente y la asignación oportuna de los recursos del Fondo Laborar de
Pemex.
En este sentido, tratándose de las mismas cifras presupuestarias ya mencionadas, se
enumeran detalles adicionales del motivo de la desviación registrada:
•
Por mayores aportaciones al Fondo Laboral Pemex con respecto a los estudios
actuariales realizados y a las directrices en la materia dicta el Corporativo de Petróleos
Mexicanos, lo cual fue posible a través de adecuaciones presupuestarias autorizadas
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las acciones realizadas fueron las siguientes:
Con esta actividad fue posible que el Organismo diera respuesta adecuada a los
compromisos laborales en materia de prestaciones económicas de los pensionados y
jubilados y pudieran aportar los recursos para asegurar el pago de dichas prestaciones.
A través de esta actividad y de las acciones específicas se instrumentó de manera
automatizada el procesamiento de la nómina y se dio atención vía electrónica a los
requerimientos de servicios al personal.
• Se atendieron los requerimientos del personal jubilado y pensionado dando
cumplimiento a cada uno y en todos sus términos a los apartados del Contrato
Colectivo de Trabajo y al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza vigentes,
entre los que destacan: pago de primas de antigüedad, canasta básica, ayuda social y
viáticos a enfermos.
•
6.-Resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras,
en el caso de las entidades paraestatales de control presupuestal directo
2001
Durante 2001 no se reportaba ni se controlaba el balance financiero o superávit de
operación.
2002
Durante 2002 no se reportaba ni se controlaba el balance financiero o superávit de
operación.
2003
Durante 2003 no se reportaba ni se controlaba el balance financiero o superávit de
operación.
2004
PEMEX REFINACION
Al cierre de diciembre, el Organismo reporta un superávit en el balance financiero del
orden de 18,923 millones de pesos, que comparados con el superávit presupuestado de
11,859 millones, refleja una desviación positiva de 7,064 millones (60%).
2005
En las cifras para el periodo enero/diciembre, Pemex Refinación reporta un déficit en el
balance financiero del orden de 22,206 millones de pesos, que comparados con el déficit
presupuestado de 22,657 millones, refleja una desviación de 451 millones menor a lo
presupuestado (2%).
7.-Proyectos de Inversión Presupuestaria y PIDIREGAS
Informar los avances físicos y financieros de los principales proyectos de
inversión, incluyendo en su caso, PIDIREGAS y Contratos de Servicios Múltiples,
los cuales deberán mostrar la evolución de los compromisos de amortizaciones de
deuda y sus flujos de ingreso y gasto
1.- PIDIREGAS
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que terminaron en el período
2001 – 2005, como parte del programa de reconfiguraciones fueron:
1.1.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Cadereyta
1.2.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Madero
1.3.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Tula
1.4.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Salamanca
El proyecto que estuvo en ejecución en este período, como parte del programa de
reconfiguraciones fue:
1.5.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán
Adicionalmente, se tuvieron otros proyectos que, a pesar de estar incluidos en el Tomo IV
del Presupuesto de Egresos de la Federación, aún no han iniciado su construcción:
1.6.- Proyecto Reconfiguración de la Refinería de Salina Cruz
1.7.- Proyecto Calidad de Combustibles.
Proyectos terminados:
1.1.- Reconfiguración de la Refinería de Cadereyta
Este proyecto inició operaciones el 31 de diciembre del 2000 y desde esa fecha, las 10
plantas construidas nuevas, las 10 plantas existentes que fueron ampliadas y
modernizadas y sus servicios auxiliares han venido operando
PEMEX REFINACION
La infraestructura que generó este proyecto es la siguiente:
Construcción de 10 plantas nuevas
Ampliación y modernización de otras 10 existentes
Integración y servicios auxiliares
Infraestructura de ductos
Modernización de terminales de almacenamiento y distribución.
–
–
–
–
–
La finalidad fue la de incrementar la capacidad de procesamiento de crudo en 80 MBD, de
producción de gasolinas en 52 MBD y de destilados intermedios en 33 MBD.
Las metas incrementales (*) alcanzadas en 2005 fueron:
27.3
24
25
MBD proceso de crudo
MBD de gasolinas
MBD destilados intermedios
(*) Se calcula con base a la producción real oficial 2005-1998
Gasto programable asociado a la reconfiguración:
-
Se terminó la construcción de la planta de coquización retardada de 54 MBD y la
construcción de la subestación de maniobras y líneas de transmisión en
Cadereyta.
-
La conexión del ramal de 8 pulgadas de diámetro por 12 km, del poliducto
Cadereyta-Reynosa-Matamoros a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de
Reynosa, para abastecer de manera económica, confiable, eficiente y segura, los
petrolíferos demandados en la zona de influencia de la Terminal, quedó inconclusa por
la compañía contratista, por lo que se terminó con recursos programables.
-
Los trabajos de supervisión de la reconfiguración tenían un avance físico acumulado al
2005 de 99.8%.
-
La construcción del gasoducto de 12" de 15 km y caseta tenían un avance físico
acumulado al 2005 de 48.7%.
-
Se realizaron los pagos de la amortización de este proyecto.
1.2.- Reconfiguración de la Refinería de Madero
Este proyecto se terminó en marzo del 2003 y desde esta fecha las 10 plantas construidas
nuevas, las 7 modernizadas y sus servicios auxiliares han venido operando.
El objetivo fue incrementar la capacidad de procesamiento de crudo pesado en 85 MDB,
la producción de gasolinas en 33 MBD y la producción de destilados intermedios en 13
MBD.
PEMEX REFINACION
Las metas incrementales (*) alcanzadas hasta 2005 fueron:
17
16
MBD de gasolinas
MBD destilados intermedios
(*) Se calcula con base a la producción real oficial 2005-1998
Gasto programable asociado a la reconfiguración:
-
Se terminó el análisis completo para definir el esquema de procesamiento con nuevas
proporciones de crudo maya de la refinería, la consultoría y la asistencia técnica
-
Los trabajos de supervisión tenían un avance físico acumulado al 2005 de 99.7%.
-
Se realizaron los pagos de la amortización de este proyecto.
1.3.- Reconfiguración de la Refinería de Tula
Este proyecto se terminó en agosto del 2002, y consistió en la construcción de 2 plantas
nuevas, una Hidrodesulfuradora de gasóleos y una planta de isomerización de butanos, la
modernización de 2 plantas existentes y la ampliación de los servicios auxiliares e
integración y la instalación del sistema de control operacional avanzado y segregación de
cargas, para producir 18.8 MBD de gasolinas y 2.1 MBD de isobutanos.
La meta incremental (*) alcanzada en 2005 fue de:
24
MBD de gasolinas
(*) Se calcula con base a la producción real oficial 2005-1998
Gasto programable asociado a la reconfiguración:
-
Se terminó el análisis completo para definir el esquema de procesamiento con nuevas
proporciones de crudo maya de la refinería, la consultoría y la asistencia técnica
-
Los trabajos de supervisión tenían un avance físico acumulado al 2005 de 97.8%.
-
Se realizaron los pagos de la amortización de este proyecto.
1.4.- Reconfiguración de la Refinería de Salamanca
Este proyecto se terminó en enero del 2003, y consiste en la construcción de 2 plantas de
proceso nuevas: una unidad reformadora de naftas (no. 3), una unidad hidrodesulfuradora
de naftas (no. 3), así como la integración y servicios auxiliares con la finalidad de
incrementar la capacidad de procesamiento de crudo en 14 MBD, la producción de
gasolinas en 6 MBD y la de destilados intermedios de 2.6 MBD.
Las metas incrementales (*) alcanzadas en 2005 fueron:
PEMEX REFINACION
12
7
0.6
MBD proceso de crudo
MBD de gasolinas
MBD destilados intermedios
(*) Se calcula con base a la producción real oficial 2005-1998
Gasto programable asociado a la reconfiguración:
-
Se terminó el análisis completo para definir el esquema de procesamiento con nuevas
proporciones de crudo maya de la refinería, la consultoría y la asistencia técnica.
-
Los trabajos de supervisión tenían un avance físico acumulado al 2005 de 97.8%.
-
Se realizaron los pagos de la amortización de este proyecto
Proyectos en ejecución:
1.5.- Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán
EL proyecto inició su construcción en diciembre de 2003 y a diciembre de 2005 tenía un
avance físico de 14.2 %.
La finalidad de la reconfiguración es incrementar el proceso de crudo en 150 MBD, la
producción de gasolinas en 51 MBD y los de destilados intermedios en 26 MBD
La obra se organizó en seis paquetes y su avance se describe a continuación:
-
El contrato de ingeniería, procura y construcción I (IPC I) fue firmado con la empresa
Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. y Rager de Tabasco S. A. de C.V., y corresponde
al acondicionamiento del sitio y camino de acceso. Este tuvo un avance físico de
100%.
-
El contrato de ingeniería, procura y construcción II (IPC II) fue firmado con la empresa
ICA Fluor Daniel S. de R.L. de C.V., correspondiente a los servicios auxiliares,
integración y aguas amargas. Este presentó avance físico acumulado de 21.5%.
-
El contrato de ingeniería, procura y construcción III (IPC III) fue firmado con la
empresa Dragados Proyectos Industriales S.A. de C.V. y Dragados Industrial S.A., y
corresponde a la plantas combinada, catalítica y HDS diesel. Este tuvo un avance
físico acumulado de 7.6%.
-
Por lo que respecta al contrato de ingeniería, procura y construcción IV (IPC IV),
firmado con la empresa Minatrico S. de R.L. de C.V., corresponde a la
hidrodesulfuradora de gasóleos, planta de hidrógeno y planta recuperadora de azufre.
Este presentó un avance físico acumulado de 4.3%.
PEMEX REFINACION
-
El IPC V firmado con la empresa Proyectos Ebramex, S. de R.L. de C.V.,
correspondiente a la coquización retardada y planta de gas asociada, regeneradora de
amina, e hidrodesulfuradora de naftas de coquización presentó un avance físico
acumulado de 7.3%.
-
Por lo que respecta al IPC VI, firmado con la empresa Samsung Ingeniería Minatitlán,
S.A. de C.V. y Samsung Engineering Co. LTD, que corresponde a las plantas de
alquilación, tuvo un avance físico acumulado real de 14.9%.
Gasto programable asociado a la reconfiguración:
-
Al 31 de diciembre de 2005 se tuvo 70.2 % de avance en ingenierías básicas.
-
Consultoría y asistencia técnica (GEPs), con un avance al cierre de 2005 de: 35.8%
-
Trabajos de supervisión, con un avance de 35.3% al cierre de 2005.
Proyectos que no han iniciado su construcción:
1.6.- Reconfiguración de la Refinería de Salina Cruz
Este proyecto se encuentra incluido en el Tomo IV del Presupuesto de Egresos de la
Federación pero aún no ha ejercido recursos financiados.
Tiene como finalidad incrementar el proceso de crudo en 148 MBD, la producción de
gasolinas en 27 MBD y la de destilados intermedios en 11 MBD.
Gasto programable asociado:
-
Se está realizando un análisis completo de la refinería para definir el esquema de
procesamiento con nuevas proporciones de crudo maya y tiene un avance al 2005 de
56.28%.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no otorgo suficientes recursos
presupuestales.
1.7.- Calidad de Combustibles
Este proyecto surge de la imperiosa necesidad de cumplir con la norma NOM-086SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de combustibles fósiles para la
protección ambiental”, relativas al contenido de azufre en gasolinas y diesel.
La meta es reducir de 1,000 ó 500 ppm actuales a una especificación de 30 ppm
promedio del contenido de azufre en gasolina y de 500 ppm a solamente a 15 ppm
máximo en diesel.
El proyecto fue registrado en la Unidad de inversiones de la SHCP en el mes de junio
2005 y en agosto del 2005, fue autorizado por la Comisión Intersecretarial de Gasto
PEMEX REFINACION
Financiamiento, para recibir recursos financiados a partir del 2007, quedando registrado
con la clave 0518TZZ0001.
El alcance del proyecto incluirá la ingeniería básica, compra de licencia, ingeniería de
detalle, procura y construcción y/o revamp de 18 plantas para diesel y 14 para gasolina;
así como las adecuaciones necesarias para su integración con la infraestructura existente
en cada refinería (enlaces de comunicación con sistemas de monitoreo y control
existentes, ejecución de obra civil, eléctrica o mecánica relacionada), puesta en
operación, calibración, pruebas de desempeño, capacitación y mantenimiento preventivo
de dichas plantas.
Gasto programable asociado:
-
Simulaciones e ingenierías básicas extendidas tanto para la nueva infraestructura de
gasolina como de diesel a iniciarse en el 2006.
2. PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Los proyectos estratégicos terminados en el período 2001-2005 fueron:
2.1.- Paquete ecológico (K010)
2.2.- Mejoramiento al pool de gasolinas de Madero
2.3.- Ampliación de las refinerías. (K007)
2.4.- Red de ductos (K018)
2.5.- Terminales de recibo, almacenamiento y distribución (K020)
Los proyectos estratégicos en ejecución en el período son:
2.6.- Combate al Mercado Ilícito de Combustibles
2.7.- Implantación del sistema SCADA a siete poliductos de la Red Nacional de Ductos de
Pemex Refinación
2.8.- Terminal de almacenamiento y Distribución de Tuxpan.
Los proyectos estratégicos registrados ante SHCP pero que no iniciaron en el período
son:
2.9.- Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero
2.10.- Abastecimiento de productos destilados en la Península de Yucatán
2.11.- Cogeneración para Pemex Refinación
2.12.- Infraestructura complementaria para mejorar la operación y la logística de la
Refinería de Minatitlán
2.13.- Modernización Flota mayor
2.14.- Modernización Terminales (Mercer)
2.15.- Nuevo poliducto de 14" por 514 km Cadereyta – Zacatecas
2.16.- Terminal de Almacenamiento y Distribución Matamoros
2.17.- Terminal de Almacenamiento y Distribución Tapachula
PEMEX REFINACION
Proyectos terminados.
2.1.- Paquete ecológico
Se terminó la construcción de la isomerizadora de butanos de la refinería de Madero
El presupuesto ejercido en el 2005 de esta planta fue de $ 50,262,980 pesos M.N. que
correspondió a la terminación del mencionado proyecto y al pago de sentencias de dos
proyectos ya en operación.
2.2.- Mejoramiento al pool de gasolinas de Madero
Se terminaron los siguientes proyectos:
-
Construcción de la planta isomerizadora de pentanos y Hexanos.
Construcción de la planta hidrodesulfuradora de naftas.
Ampliación de la capacidad de fraccionamiento de la planta MC.
Integración de estas tres plantas.
La puesta en operación y realización de las pruebas de comportamiento de la planta
isomerizadora de pentanos y hexanos iniciarán en 2006.
2.3.- Ampliación de las refinerías (K007)
Se terminaron las siguientes obras:
-
Convertir un gasoducto a oleoducto de Nvo. Teapa a Venta de Carpio para
garantizar el abasto eficiente y oportuno de curdo y disminuir costos de operación
y transporte.
-
Integrar con las instalaciones existentes de la refinería de Tula, las plantas
catalítica No. 2, hidrodesulfuradora de residuales, mezclado de asfaltos y las
instalaciones para recibir crudo segregado a tanques, ampliar los servicios
auxiliares y modernizar el control de los cuartos centralizados.
-
Integral las plantas catalítica, alquilación y azufre con los sistemas de
almacenamiento, servicios y diversas instalaciones de la refinería de Cadereyta.
2.4.- Red de ductos (K018)
Se terminaron las siguientes obras:
-
El poliducto de 10” de diámetro de 203.4 km de Querétaro a San Luis Potosí.
El poliducto de 16” de diámetro de 234 km de Salamanca a Guadalajara y dos
estaciones de rebombeo.
El ramal de 8 pulgadas de diámetro por 115.5 km del poliducto Degollado-ZamoraUruapan,
PEMEX REFINACION
-
Se Incrementó de capacidad de transporte a 75 MBD del poliducto Minatitlán –
México.
2.5.- Terminales de recibo, almacenamiento y distribución (K020):
Del total de obras que contiene, se terminaron las siguientes:
-
El corredor de tuberías del muelle de Pemex a la Terminal de “El Sardinero”.
-
La Terminal marítima y terrestre de almacenamiento y distribución Terminal “El
Sardinero”, en el Puerto de Veracruz.
Proyectos en ejecución:
2.6.- Combate al Mercado Ilícito de Combustibles
Este proyecto fue registrado en la Unidad de inversiones de la SHCP en el 2004 con clave
0418T4M0002.
El objetivo es dotar a la “Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación”, con la
infraestructura propia y/o rentada y los productos necesarios para combatir el robo,
adulteración y el contrabando de combustibles destilados en el mercado nacional, así
como el desvío de subsidios.
Este proyecto se conformó inicialmente con 5 iniciativas de inversión y 4 gasto operativo
para combatir progresivamente en los próximos años el robo y la adulteración de
combustibles, representadas por las tomas clandestinas en los poliductos, las
extracciones Ilícitas de destilados en instalaciones propias y/o auto tanques, reduciendo
las pérdidas de ingresos por ventas de Pemex Refinación y las pérdidas de ventas por la
adulteración de productos
Iniciativas de inversión
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.1
2.6.2
Sistemas de medición (66 puntos de transferencia de custodia)
Equipos “GPS” para el rastreo de los 1,255 auto tanques propios
Circuitos cerrados con cámaras de TV (31 Terminales de almacenamiento)
Laboratorio móviles (24 unidades)
Dispensarios en estaciones de servicio (Control electrónico en 55 Estaciones de
Servicio propias)
Iniciativas de gastos de operación:
2.6.3 Renta del servicio para el rastreo de auto tanques por GPS
2.6.4 Renta de Helicópteros para vigilancia nocturna
2.6.5 Diablo espesor “0” para determinar tomas clandestinas
2.6.6 Marcaje y Trazabilidad de combustibles
PEMEX REFINACION
Durante 2005 se eliminó la acción de Marcaje y Trazabilidad de combustibles ya que la
ley no castiga al infractor de manera ejemplar, comparativamente con la alta inversión de
esta iniciativa. Así mismo, se modificó el alcance de la renta de helicópteros nocturnos a
solamente diurnos sin escolta.
Se encuentran en marcha los procesos de licitación desde 2004, tanto de las inversiones
como de gasto.
-Sistemas de Medición:
Se emitieron 24 solicitudes de pedido, se colocaron los contratos correspondientes y se
terminaron 2 de ellos y se encuentran en operación desde julio 2005 (TM Madero y TM
Pajaritos). Durante 2005 se licitaron 20 solicitudes de pedido para 5 sistemas de la Zona
Norte-Centro. El proceso se atrasó por inconformidad de un proveedor y aparte uno se
declaró desierto. En diciembre se pagó el anticipo correspondiente e inició la ingeniería.
De los 22 sistemas en ejecución cinco iniciaron el proceso de rescisión administrativa por
retrasos en la entrega de los bines.
-Control electrónico de dispensarios
Se redujo el presupuesto original a petición de la subdirección comercial. Se determinó
por contrato, que no era posible instalar los controles electrónicos en las franquicias
rentadas propiedad de Pemex.
Se encuentra solamente pendiente solamente un pedido por la ampliación de capacidad
de memoria de respaldo de la antena maestra VPN.
-Rastreo de autos tanques:
No fue posible ejercer el total recurso durante el 2005, ya que el 10 de agosto se tuvo una
inconformidad en el proceso licitatorio. El 7 de diciembre se dio el fallo a la resolución de
inconformidad del proceso licitatorio del equipo para el rastreo de auto tanques y el
contrato quedó en revisión jurídica para su formalización.
-Laboratorios Móviles:
Están concluidos y en operación los 24 Laboratorios móviles.
-Circuitos cerrados de Televisión (CCTV)
En proceso licitatorio. Se encuentran en revisión las bases técnicas y la verificación de la
compatibilidad con la tecnológica informática.
2.7.- Implantación del sistema SCADA a siete poliductos de la Red Nacional de Ductos de
Pemex Refinación
PEMEX REFINACION
Este proyecto fue registrado en la Unidad de inversiones de la SHCP en el 2003 con clave
0318T4M0038 y se considera un proyecto que coadyuvará en las acciones del Combate
al Mercado Ilícito.
El objetivo del proyecto integral es la de Incrementar la capacidad de operación de 7
poliductos del SNR a costos razonables, mediante la instalación de una herramienta que
permita la supervisión, control y análisis en la respuesta de eventos de fugas (Supervisory
Control and Data Adquisition-SCADA), para la toma oportuna de decisiones de la red de
ductos, y la detección de fugas.
El alcance de este proyecto integral considera la instalación de estos sistemas de control
supervisorio y adquisición de datos (SCADA) para 7 sistemas de transporte por ductos e
instalaciones asociadas que se listan: Cadereyta-Satélite , Salamanca - Guadalajara
diámetro (inc ramal Degollado -Zamora, Salamanca - Tula III de de diámetro (inc Ramal
de Qro. - SLP, Minatitlan - Azcapotzalco de 12 diámetro (Inc ramal Tierra Blanca Veracruz, Salamanca - León - AGS - Zacatecas 8", 10", 12", Tula -Toluca de diámetro y
Tuxpan - Azcapotzalco de 24"de diámetro
Durante el 2005, se realizó el proceso de licitación de las ingenierías, junto con otros 47
ductos adicionales registrados en la SHCP durante 2005 en el proyecto integral clave
0518T4M0004, con el objetivo de poder estandarizar la plataforma de comunicación en
toda la red de ductos del SNR.
El presupuesto ejercido en el 2005 fue de $ 756,523 pesos M.N.
2.8.- Terminal de almacenamiento y Distribución de Tuxpan (0318T4M0105)
El objetivo del proyecto integral es la de contar con una Terminal Marítima eficiente con
capacidad de almacenamiento adicional y con instalaciones que permitan cumplir en
forma segura las demandas de la Zona de Influencia de esta instalación
Dentro de sus alcances esta la incrementar la capacidad nominal de almacenamiento en
300 mil barriles por día para productos estratégicos como gasolinas y aditivos
(oxigenantes) en el puerto de Tuxpan, Veracruz, así como la inspección de las líneas
submarinas, para surtir de manera segura y eficiente la Terminal, con el beneficio de
disminuir el pago de demoras generados por la espera excesiva de los buqués tanque.
PEMEX REFINACION
En enero del 2006 se espera tener adjudicado la inspección de las líneas submarinas.
Proyectos registrados sin iniciar su construcción:
Se tienen los siguientes proyectos estratégicos que obtuvieron su registro en el período
2001-2005, pero que hasta el mes de diciembre del 2005 no han iniciado su ejecución.
2.9 Optimización de la reconfiguración de la refinería de Madero:
El proyecto integral se registro en SHCP en el 2005 con clave 0518T4M010.
El objetivo de este proyecto integral es la de alcanzar el nivel de desempeño esperado en
la reconfiguración de la Refinería de Madero, a través de inversiones adicionales en
mejoras al proceso y para complementar la infraestructura existente, de tal forma que se
mejore la operación y se alcance la capacidad productiva a menores costos de operación
y mantenimiento. Dentro de sus principales alcances se tiene
-
-
Desarrollar la ingeniería básica y de detalle de los sistemas y equipos de las plantas
involucradas en el proyecto: Combinada Maya, Coquizadora, generadora de
hidrógeno (U-801), HDS de gasóleos (U-502), HDS de naftas (U-300), Reformadora
de naftas (U-600), HDS de destilados intermedios, desintegración catalítica FCC-1 y 2,
cuartos satélites .
Incrementar la capacidad de almacenamiento de gasolinas terminadas.
Modificar el sistema de enfriamiento del paquete de acondicionamiento de aire
(HVAC’s) de cuartos sat
Fabricación, suministro, procura de materiales y refacciones para las plantas. y
tanques de almacenamiento.
Incrementar la producción de gasolina Pemex magna en 7,773 BPD, gasolina Pemex
Premiun a 566 BPD, Pemex Diesel a 3,575 BPD.
Disminución de la producción de combustóleo de 15,353 PBD
Este proyecto no se ha iniciado debido a que esta pendiente por parte de la Refinería, la
situación de ingeniería y la licitación no se ha realizado. Se tiene asignado un presupuesto
en el programable de $ 42 millones de pesos para el 2006, $ 316 millones de pesos
para el 2007 y $ 235 millones de pesos para el 2007.
2.10 Abastecimiento de productos destilados en la península de Yucatán
El proyecto integral se registro en SHCP en el 2003 con clave 0318T4M0117
La obra proyectada para abastecer de destilados la Península de Yucatán y que desde
marzo 2000 disponía de la ingeniería para la construcción de la Terminal de
almacenamiento y del Poliducto y una preliminar del Turbosinoducto, no inicio su
construcción en este período.
A falta de recursos presupuestales en el período, se analizaron estrategias de negocio
alternas, como la participación de un inversionista privado que cubriera las inversiones,
PEMEX REFINACION
transfiriera los ductos a Pemex para que éste los opere, a cambio de un contrato a largo
plazo que le ofreciera una rentabilidad por el riesgo, recuperara su inversión con los
intereses que este genere. En el caso del esquema para la TAD de Leona Vicario, el
inversionista la operaría por un tiempo antes de transferirla a Pemex, también bajo un
contrato de servicios de almacenamiento en estudio.
Se evaluaron económicamente las alternativas de inversión y se concluyeron los estudios
para determinar la factibilidad legal de la participación de inversionistas en este proyecto.
2.11 Cogeneración de Energía eléctrica
El proyecto integral fue registrado en el 2003 en la SHCP con clave 0318T4M0101.
El objetivo que persigue este proyecto es reducir los Costos de generación de enrgía
eléctrica en el sistema nacional de Pemex Refinación a través de la implementación de
sistemas de Cogeneración en las refinerías, mejorando los índices de intensidad
energética y disminuyendo las emisiones contaminantes a la atmósfera en los procesos
de generación de energía eléctrica y vapor. Así mismo, incrementar la confiabilidad en el
suministro de vapor y energía eléctrica a los centros de trabajo. Garantizar que los
beneficios generados en estos proyectos sean suficientes para el pago de las inversiones,
creando valor para Pemex Refinación.
El proyecto consiste en instalar cuatro plantas de Cogeneración 350 Mega Watts (MW)
para suministrar el vapor y la energía eléctrica que requieren las Refinerías de Madero,
Minatitlán, Salamanca y Tula, con el objeto de reducir los costos energéticos,
aprovechando residuales líquidos y sólidos del petróleo de bajo costo, como combustible
y proporcionar sus excedentes de energía al resto de la instalaciones de Pemex...
En el período, el proyecto ha sido revisado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas
así como por el Instituto Mexicano del Petróleo, en la búsqueda de una mejor definición
de las alternativas de proceso para cada refinería, encontrándose en esa etapa de
ingeniería conceptual.
No se han concluido los trabajos de ingeniería para una mejor definición del proyecto.
2.12 Infraestructura complementaria para mejorar la operación y la logística de la
Refinería de Minatitlán
El proyecto integral se registro en SHCP con clave 0318T4M0121 y contempla dos
objetivos fundamentales:
•
El proporcionar al proyecto de reconfiguración de la refinería de Minatitlán la
infraestructura de almacenamiento complementaria que resulta del incremento de
capacidad de 200,000 BPD a 350,000 BPD propuesto por el estudio de optimización.
•
El optimizar la generación de vapor y energía eléctrica que demandarán las nuevas
unidades de proceso de la refinería de Minatitlán después de su reconfiguración e
incrementar la confiabilidad y flexibilidad operativa. Con esto se eliminará el déficit de
PEMEX REFINACION
energía eléctrica que se tendría en caso de no realizarse estas obras y se garantizará
el sostenimiento de la capacidad de operación del nuevo esquema de proceso, para
cumplir con oportunidad y calidad con los programas de producción, y satisfacción de la
demanda de productos petrolíferos del área de influencia
El proyecto no ha iniciado por falta de recursos presupuestales
2. 13 Modernización de flota mayor
El proyecto integral se registro en SHCP en el 2003 con clave 0318T4M0100
Ante la inminente salida de las embarcaciones de Pemex Refinación a partir del 2005, por
razones normativas la regla 13G de MARPOL (Convenio Internacional para la prevención
de la contaminación por buques), se constituyó este proyecto integral para ir
reemplazando progresivamente en los próximos años la flota mayor de Pemex (19 buque
tanques de diferentes capacidades), por unidades mas modernas, seguras, confiables y
eficientes, ya que la antiguedad de las mismas, no podrán prestar el servicio de
transportar los diferentes petrolíferos ni el crudo que la empresa requiere para satisfacer
la demanda nacional y mantener la distribución eficaz y oportuna de productos
La Dirección Corporativa de Finanzas informa que este proyecto no ha iniciado ya que se
tienen problemas para la implantación del Arrendamiento Financiero debido a la
normatividad vigente. Se sometió al Consejo del 15 de Diciembre del 2005, para sustituir
la propuesta por Arrendamiento a casco desnudo.
Entre las acciones emprendidas para la desincorporación de las embarcaciones, se
realizó un estudio relacionado con la optimización de la operación de las Terminales de
Almacenamiento Marítimas. También se efectúo otro para medir el Benchamarking del
sistema de ductos con la Compañía Solomon.
No ha sido posible la desincorporación del personal de los buque tanques, debido a la
relación laboral con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Se contiene mayor información al respecto en la Memoria Documental “Renovación y
Situación Actual de la Flota Petrolera”
2.14 Modernización de Terminales
El proyecto integral fue registrado en la SHCP en el 2003 con clave 038T4M0087
La modernización de las terminales marítimas busca aprovechar las ventajas que ofrecía
la adquisición de buque tanques más modernos, rápidos y de mayor calado, para que
fueran capaces de capturar brechas operativas con la entrada de los nuevos buque
tanques.
El objetivo del proyecto integral persiste, aunque esta detenido debido a su estrecha
relación con el proyecto de Modernización de la Flota mayor. Actualmente se están
PEMEX REFINACION
desarrollando adecuaciones al proyecto debido a que se han realizado obras con cargo al
gasto de operación por encontrarse en situación crítica.
2.15 Nuevo Poliducto de 14" por 154 Km Cadereyta - Zacatecas
El objetivo es la construcción de un poliducto para interconectar los sistemas norte y sur
de ductos e incrementar la confiabilidad y flexibilidad operativa del transporte de
petrolíferos en el país.
El proyecto no ha iniciado por falta de recursos presupuestales
2.16 Terminal de almacenamiento y distribución Matamoros
El proyecto integral fue registrado en la SHCP en el 2003 con clave 0318T4M0086
El objetivo de este proyecto es almacenar y distribuir productos destilados a fin de
satisfacer las demandas actuales y futuras en la zona de influencia de la actual Terminal
de Almacenamiento y Distribución de Reynosa y en la zona de Matamoros, Tamps., en
forma eficiente y preservando el medio ambiente a un menor costo de transporte, con lo
siguientes alcances:
•
•
•
•
•
Reducir la distribución de productos por auto tanques, garantizando el abasto oportuno
de productos a través de los poliductos de 12”Ø Cadereyta – Reynosa – Matamoros y
10ӯ Matamoros РBrownsville
Cumplir con las demandas de gasolinas y diesel de la zona de influencia.
Reducir los riesgos actuales y mejorar la seguridad y protección.
Eliminar las presiones sociales y mejorar fuertemente la imagen corporativa de la
empresa.
Contar con instalaciones que incorporen tecnología de punta incluyendo lo más
moderno e innovador en sistemas de seguridad.
•
El proyecto no ha iniciado por falta de recursos presupuestales.
2.17 Terminal de almacenamiento y distribución Tapachula
El proyecto integral se registro en SHCP en el 2005 con clave 0518T4M0007
El objetivo es reubicar la actual Terminal con una nueva infraestructura de
almacenamiento y distribución de productos destilados para atender el reclamo del
Gobierno del estado de Chiapas (D.O. del Gobierno de Chiapas de abril 2000), así mismo,
satisfacer en forma eficiente las demandas actuales y futuras en la zona de influencia de
la ciudad de Tapachula, reduciendo cualquier posible impacto en la población y
preservando el medio ambiente, así como, minimizar el costo de transporte.
El alcance fue construir una nueva Terminal de Almacenamiento y Distribución lejos del
centro de la ciudad, como se encuentra actualmente, con capacidad de almacenamiento
de 40 MB para combustibles: dos tanques de 10 MB para Pemex Magna con membrana
PEMEX REFINACION
flotantes y con sistema de tele medición, un tanque de 10 MB para Pemex Premium y un
tanque de 10 MB para Pemex Diesel con sistema de tele medición.
A finales del 2005 se concluyeron las evaluaciones económicas del proyecto y se
consideró iniciar las ingenierías básicas para el 2006.
3. PROYECTOS OPERACIONALES PRIORITARIOS
Los proyectos operacionales prioritarios en este período fueron:
3.1.-Suministro, Instalación y puesta en operación del SIMCOT de Terminales Golfo,
Norte y Pacífico
3.2.- Reemplazo parque vehicular de auto tanques propios
3.3.- Inversiones en rehabilitaciones críticas de ductos (Certum I y Certum II).
3.1.- Suministro, Instalación y puesta en operación del SIMCOT de Terminales Golfo,
Norte y Pacífico
Se registraron en SHCP en 2003 proyectos integrales independientes para iniciar en
2004, para las zonas Golfo, Norte y Pacífico con las claves 0318T4M0084, 0318T4M0085
y 0318T4M0120. Estos se consideran proyectos que coadyuvarán en las acciones del
Combate al Mercado Ilícito.
El objetivo que se persigue es automatizar las operaciones de 25 terminales, a través de
Sistemas de Medición, Control y Operación de Terminales (SIMCOT’s) para la medición
volumétrica eficiente en el manejo de los productos petrolíferos, reduciendo la
incertidumbre en la medición y mejorando la eficiencia, confiabilidad y seguridad de las
operaciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución. Los proyectos presentan
los siguientes alcances:
Monitorear y controlar las condiciones de operación y seguridad en tiempo real,
generando la documentación oficial para la transferencia de custodia.
• Incrementar la seguridad y mantener la integridad del personal e instalaciones
automatizando los sistemas de detección y extinción de Humo, Gas y Fuego.
• Transferir automáticamente la información hacia sistemas gerenciales para consulta y
toma de decisiones.
•
Del total, 11 SIMCOT están en proceso de fabricación y suministro de bienes y 13
SIMCOT fueron contratados en diciembre. A fines de diciembre 2005 han sido pagados
los anticipos de 13 SIMCOT.
A diciembre los pedidos de SIMCOT han erogado 206 Millones de pesos respecto a un
presupuesto al periodo de cierre de 232 Millones de pesos.
•
Los cinco pedidos para TAD Golfo tienen avance físico de 91% contra 87% programado
y ejercicio de 81.2 Millones de pesos
PEMEX REFINACION
Los cinco pedidos de TAD Pacífico tienen un avance físico de 86% contra 86%
programado y ejercicio 106 Millones de pesos
• El pedido de TAD Norte tiene un avance físico de 96% contra un 93% programado y ha
erogado 19.2 Millones de pesos.
•
3.2.- Reemplazo parque vehicular de auto tanques propios
El proyecto se tiene registrado en la SHCP desde 2003 con clave 0318T4M0046.
El objetivo es renovar y modernizar el parque vehicular propio (Autos tanques) de la
Subdirección de Almacenamiento y Distribución (SAD) con equipo de reparto local con
tecnología de punta, para incrementar la confiabilidad en el abasto de combustibles y
reducir los costos de operación y mantenimiento, al tiempo que facilite el cumplimiento de
la normatividad, tanto ambiental como operativa. Adicionalmente, permitirá que el equipo
se encuentre en óptimas condiciones para responder tanto a las necesidades crecientes
de la demanda de combustibles como a las acciones de mejora operativa en materia de
reparto local que está implantando la SAD.
El programa de reemplazo considera las 1,255 unidades actuales, en forma progresiva en
el lapso de 10 años, es decir, el parque vehicular sería completamente renovado para el
año 2012.
Existe todavía un rezago importante por falta de presupuesto y un riesgo por circular con
unidades no aptas.
Sin embargo, debido a las restricciones en el techo presupuestal para la SAD, solo se han
podido asignar los siguientes recursos:
AÑO
$ Pesos
2004
2005
2006
30,112,453
50,000,000
25,700,000
# de Unidades
80,500,000
30 Tractocamiones
60 Autotanques (parte se recibió en 2006)
60 Autotanques (en licitación)
2007 *
200,000,000
160 Autotanques (solicitado para el PEF 2007)
2008 *
200,000,000
160 Autotanques (por solicitar para el PEF 2008)
* NOTA: Sujeto a disponibilidad presupuestal.
PEMEX REFINACION
3.3.- Inversiones en rehabilitaciones críticas de ductos (Certum I y Certum II).
CERTUM I no es un proyecto integral registrado, representa solamente un conjunto de 19
rehabilitaciones críticas de ductos, ubicadas en diversos proyectos registrados en SHCP,
por zona y tipo, por lo que, para efecto de un estricto seguimiento se les denominó
CERTUM (certeza)
Durante 2004 se consideraron de alta prioridad, el rehabilitar 19 ductos de la red de
ductos por encontrarse en un estado crítico con una inversión inicial de 503 millones de
pesos.
En el siguiente cuadro se relacionan los 19 ductos con su costo original y el estimado de
costo para el 2006.
Unidades terminadas:
Entre enero y noviembre de 2005 se terminaron 5 contratos:
•
•
•
Poliducto 16” Minatitlán-México tramo Puebla-Nanacamilpa y (VV 441183-1)
Poliducto 16” Minatitlán-México tramo Venta Carpio-Azcapotzalco (VV 441183-2)
Oleoducto de 12”, tramo Nuevo Teapa-Paso Nuevo (VV 446183)
PEMEX REFINACION
•
•
Poliducto de 12”, Cangrejera-Minatitlán (VV 454183)
Poliducto de 8”, Guaymas-Hermosillo (VV 450183)
En diciembre 2005 se concluyeron otros 2 proyectos más y uno que se concluirá hasta
enero 2006:
•
•
•
El poliducto de 10”, Satélite-Monclova-Sabinas (VV-442183);
El poliducto de 12”, Guaymas-Obregón (VV-449183) y
El Oleoducto de 14”, Paso Nuevo-Refinería Minatitlán (VV-445183).
Unidades en ejecución:
De los 5 contratos en ejecución 1 se espera concluir en marzo y el resto en abril 2006. Se
prepara la estrategia para concluir la obra en rescisión
Los 6 proyectos en ejecución que presentaron reprogramación por retrasos se debió a lo
siguiente:
3 por condiciones climatológicas adversas (huracán Stan y Vilma) VV-440153, VV451183, y VV-452183
1 por contratista y aumento de volumen de obra (VV-455183)
1 por problemas de permiso operativo para obtener libranza: (VV-453183).
1 proyecto en proceso de rescisión administrativa por retrasos y falta de recursos
económicos del contratista (sistema de tubería de paredes múltiples ductos Rosarito
VV-448183).
El presupuesto ejercido en el 2005 fue de $ 449,562,880 pesos M.N
Relación de avances físicos y erogados a diciembre 2005
PEMEX REFINACION
CERTUM II no es un proyecto integral registrado, esta conformado con 44 unidades de
inversión nuevas, organizados para rehabilitar otros ductos y tanques críticos, además de
cruzamientos por cuerpos de agua.
En el 2005 fue registrado el proyecto integral “Reestablecimiento de la operación con
seguridad del Sistema Nacional de Distribución” (0518T4M0001) el cual tiene 28
unidades que cumplen con los mismos objetivos del CERTUM, por lo que se decidió que
formara parte del CERTUM II.
PEMEX REFINACION
El presupuesto ejercido en el 2005 fue de $ 331,452,408 pesos M.N.
PEMEX REFINACION
Avance de las unidades de inversión del programa CERTUM II a diciembre 2005
Subejercicio del presupuesto de inversión 2005
Al cierre de 2005 el subejercicio de inversión fue de seis por ciento, equivalente a 677
millones de pesos, de los que:
•
318 millones de pesos se ubicaron en FAOI y fueron aprovechados en 2006 para el
pago de las ADEFA´s finales del año pasado.
PEMEX REFINACION
•
359 millones de pesos son de gasto programable. De ellos 322 millones de pesos
corresponden a la solicitud extemporánea de la DCF 2/, para capitalizar esos recursos
a finales del año cuando era imposible gastarlos.
(millones de pesos, flujo de efectivo)
En 2005 se lograron ejercer 309 millones de pesos más que los presupuestados
originalmente y 1,873 millones de pesos por arriba del cierre presupuestal de 2004.
(millones de pesos, flujo de efectivo)
PEMEX REFINACION
Cierre del ejercicio de inversión* 2005 por Área Operativa
(millones de pesos, flujo de efectivo)
Cierre del ejercicio de inversión* 2005 por orientación
(millones de pesos, flujo de efectivo)
PEMEX REFINACION
7.1.1 Avances físicos financieros de los principales proyectos de inversión (Programable).Se presenta el formato G3AP420 correspondiente a la cuenta pública 2005: (cifras en
pesos 2005)
PEMEX REFINACION
7.1.2 Avances físicos financieros de los proyectos pidiregas en construcción.Se presenta el formato correspondiente a la cuenta pública 2005: (cifras en pesos 2005)
PEMEX REFINACION
7.1.3 Amortizaciones de deuda de los proyectos pidiregas.Se presenta el formato correspondiente a la cuenta pública 2005: (cifras en pesos 2005)
Nota. El tipo de cambio utilizado es de: 10.7777
7.1.4 Ingreso y gasto de los proyectos pidiregas.Se presenta el formato FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN
correspondiente a la cuenta pública 2005: (cifras en pesos 2005)
Explicar las causas de las variaciones entre los avances programados contra los
realizados
7.2
Causas de las variaciones entre los avances programados contra los realizados.-
El gasto de capital fue de 4 431.6 miles de pesos, cifra que representó un
ejercicio presupuestario de 8.9 por ciento, respecto a los 4 070.1 miles de
asignados originalmente para cubrir los compromisos de pago de amortizaciones
proyectos de inversión diferida en el registro del gasto (Pidiregas). La evolución
rubros que integran este tipo de gasto se presenta a continuación:
•
mayor
pesos
de los
de los
En materia de Inversión Física el mayor ejercicio presupuestario de 8.9 por ciento con
relación a la asignación original, obedece al gasto en obra pública que fue solicitado en
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2005 y a una
PEMEX REFINACION
reducción en el ejercicio presupuestario de bienes muebles e inmuebles,
explica en los siguientes apartados:
•
•
que se
El menor gasto de 184.5 millones de pesos que representa un 4.5 por ciento con
respecto a la asignación original en Bienes Muebles e Inmuebles, fue resultado de
lo siguiente:
•
Un menor gasto por 290.0 millones de pesos, debido a una paridad
peso/dólar diferente a la presupuestada en el momento de efectuar el pago
de amortizaciones de los proyectos de reconfiguración Pidiregas
•
Un mayor gasto por 105.5 millones de pesos, para la adquisición de equipo
correspondiente a los proyectos de reemplazo de parque vehicular de
autotanques propios y del suministro, instalación y puesta en operación del
SIMCOT de terminales Golfo.
El gasto presupuestario en Obra Pública fue resultado, entre otros, de los factores
siguientes:
•
Recursos adicionales otorgados en el transcurso del ejercicio presupuestal por la
Secretaría de hacienda y Crédito Público, mismos que fueron destinados a
trabajos relacionados con los programas: para el sostenimiento de la producción
de las refinerías en Cadereyta, N.L., Cd. Madero, Tamps., Minatitlán, Ver.,
Salamanca, Gto., Salina Cruz, Oax. y Tula, Hgo.; tren energético de la Refinería de
Cadereyta, Madero , Salina Cruz y Tula; así como, para la infraestructura de
terminales en la región Golfo y restablecimiento de la operación con seguridad del
Sistema Nacional de Distribución
•
En lo correspondiente a Inversión Financiera, no se contemplaron recursos.
•
En el rubro de gasto Otros de Capital, al igual que en el caso anterior, no se
contemplaron recursos.
Señalar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión, y en su caso, el costo
financiero que se tendría para cada uno de ellos.
7.3 Fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión.
Pemex Refinación tiene tres fuentes de financiamiento:
–
–
–
Recursos Pidiregas [1]
Recursos del presupuesto programable (PEF)
Recursos del Fondo de Aprovechamiento para Obras de Infraestructura (sólo
2005) (2)
Los proyectos Pidiregas se dividen en dos categorías: La primera, denominada de inversión
directa, incluye aquellos proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades
públicas asumen una obligación directa y firme de adquirir ciertos activos productivos construidos a
su satisfacción por empresas privadas. La segunda, denominada de inversión condicionada,
PEMEX REFINACION
incluye proyectos en los que la adquisición de los activos que son de propiedad privada, es
producto de la materialización de alguna eventualidad contemplada en un contrato de suministro
de bienes o servicios.
1[1] En algunos casos fueron financiados por Master Trust (Vehículo financiero denominado Pemex Project
Finance Master Trust, constituido en Delaware, Estados Unidos; el cual capta los financiamientos,
principalmente de bancos extranjeros, Exim Banks, otros inversionistas; y Pemex Finance LTD.)
(2) FAOI.- en el artículo 7 fracción XI de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), para el ejercicio fiscal de
2004, se establece la obligación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios de pagar un
derecho “Aprovechamiento para Obras de Infraestructura en materia de exploración, gas, refinación y
petroquímica” (AOI), cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado acumulado mensual
del barril de petróleo crudo mexicano exceda de 20.00 dólares de EUA. En el párrafo tercero de dicho
precepto se establece también, que los montos que se deriven de este aprovechamiento, se destinarán para
la inversión de obras de infraestructura en materia de exploración, gas, refinación y petroquímica que realicen
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.
El Objetivo del Master Trust es llevar a cabo la contratación de financiamientos o deuda
en general, para cubrir el pago a contratistas de los PIDIREGAS. Dar transparencia a los
financiamientos e inversiones ligadas a estos proyectos y distinguir claramente de los que
Pemex realiza por la vía presupuestal. Dar consistencia de registro a las obligaciones
incurridas, de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Deuda Pública.
Bajo la primera categoría, inversión financiada directa, las entidades suscriben contratos
por virtud de los cuales, al recibir a satisfacción los activos y estando éstos en condiciones
de generar los ingresos que cubran su costo, se obligan a realizar los pagos para su
adquisición conforme a la estructura financiera acordada y autorizada.
Para cubrir los compromisos adquiridos, el Ejecutivo Federal debe incorporar en el
proyecto de presupuesto, las previsiones de gasto asociadas a estas inversiones.
Asimismo, al tratarse de activos que son operados directamente por la entidad pública, su
gasto de operación forma parte del gasto programable propuesto.
La segunda categoría de los proyectos, inversión financiada condicionada, no implica un
compromiso inmediato y firma de inversión por parte de la entidad pública, pero sí la
compra de los bienes y servicios producidos con activos propiedad de empresas del
sector privado, que fueron construidos bajo especificaciones técnicas definidas por la
entidad contratante. Bajo ciertas condiciones explícitas en los contratos, y principalmente
asociadas a incumplimientos de pago o causas de fuerza mayor, la entidad estaría
obligada a adquirir dichos activos. En esa adquisición condiciona la que es susceptible
de tener el tratamiento de proyecto de infraestructura productiva de largo plazo.
Informar para aquellos proyectos que se hayan concluido y que no estén operando, las
causas que lo motivan y las alternativas de solución.
7.4 Proyectos concluidos que no estén operando. Pemex Refinación no tiene ningún proyecto concluído que no esté operando
PEMEX REFINACION
IV. RECURSOS HUMANOS
Integrar información actualizada de la estructura básica y no básica
Estructura básica
Se incluye la Estructura básica La pagina www.pemex.com.mx contiene dicha información
como información pública.
Nota: Las nuevas estructuras de organización básicas de la Subdirección de Distribución y de la Subdirección
de Almacenamiento y Reparto, se encuentran pendientes de aplicación, por lo que las funciones
correspondientes las realiza la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
Respecto a la Estructura no básica, debido al volumen de información que representa, se
enlista en el formato 6 (anexo 7) dentro de los Manuales de organización del Organismo
PEMEX REFINACION
Relación del personal de base, confianza, honorarios y eventual
Total de Personal de base
PEMEX Refinación no contó con ningún contrato por de servicios profesionales por
honorarios, con cargo al Capitulo 1000 Servicios Personales durante los años 2000 al
PEMEX REFINACION
2002; es en 2003 cuando se formalizó la contratación de un especialista cuyos servicios
consistieron en la Asesoría jurídica para asuntos especiales, estancia que terminó el 31
de Diciembre de 2005.
Se presenta cuadro estadístico de plazas del Organismo en el periodo diciembre 20002005. Estas plazas totales se integran en sindicalizadas y de confianza, que a su vez se
subdividen en ocupadas y vacantes y éstas a su vez en definitivas y temporales. Así
también, se presenta el comportamiento de las contrataciones de servicios profesionales
por honorarios, con cargo al Capitulo 1000 Servicios Personales.
La relación del personal de base, confianza, y eventual se encuentran en bases de datos
y debido al volumen de información que representa, se enlista en el formato 6.
P e m e x R e f in a c ió n : P l a z a s t o t a l e s 2 0 0 0 - 2 0 0 5
D IC . 2 0 0 0
TO TAL
S i n d ic a li z a d a s
O cupadas
D e fin itiv a s
T e m p o r a le s
V a c a n te s
D e fin itiv a s
T e m p o r a le s
C o n f ia n z a
D IC . 2 0 0 1
D IC . 2 0 0 2
D IC . 2 0 0 3
D IC . 2 0 0 4
D IC . 2 0 0 5
V A R IA C I O N
2005 vs 2000
PLAZAS
%
4 6 ,8 2 9
4 8 ,1 7 2
4 7 ,8 9 1
4 7 ,1 3 2
4 5 ,8 2 0
4 9 ,1 3 0
2 ,3 0 1
4 .9
3 8 ,6 3 7
4 0 ,8 1 1
4 0 ,9 1 9
4 0 ,1 0 8
4 0 ,0 5 6
4 2 ,8 0 1
4 ,1 6 4
1 0 .8
3 8 ,1 8 3
4 0 ,4 3 2
4 0 ,5 2 0
3 9 ,8 4 8
3 9 ,5 0 2
3 9 ,6 3 2
1 ,4 4 9
3 .8
3 4 ,4 8 3
3 6 ,6 1 2
3 6 ,7 3 3
3 6 ,9 8 7
3 6 ,8 8 0
3 6 ,9 3 1
2 ,4 4 8
7 .1
3 ,7 0 0
3 ,8 2 0
3 ,7 8 7
2 ,8 6 1
2 ,6 2 2
2 ,7 0 1
-9 9 9
- 2 7 .0
454
379
399
260
554
3 ,1 6 9
2 ,7 1 5
5 9 8 .0
404
327
327
247
386
561
157
3 8 .9
50
52
72
13
168
2 ,6 0 8
2 ,5 5 8
5 1 1 6 .0
8 ,1 9 2
7 ,3 6 1
6 ,9 7 2
7 ,0 2 4
5 ,7 6 4
6 ,3 2 9
-1 ,8 6 3
- 2 2 .7
7 ,9 6 8
7 ,2 7 8
6 ,8 2 1
6 ,8 4 4
5 ,3 9 7
5 ,7 0 3
-2 ,2 6 5
- 2 8 .4
7 ,0 5 9
6 ,3 5 5
5 ,8 3 8
5 ,8 0 0
5 ,1 2 1
5 ,2 9 2
-1 ,7 6 7
- 2 5 .0
909
923
983
1 ,0 4 4
276
411
-4 9 8
- 5 4 .8
224
83
151
180
367
626
402
1 7 9 .5
216
77
145
178
365
215
-1
-0 .5
T e m p o r a le s
8
6
6
2
2
411
403
5 0 3 7 .5
H o n o r a r io s
0
0
0
1
1
1
1
O cupadas
D e fin itiv a s
T e m p o r a le s
V a c a n te s
D e fin itiv a s
Total de Personal de Confianza
Esta información esta incluida en la sección de “Total Personal de Base”
Total de Personal de honorarios
Esta información esta incluida en la sección de “Total Personal de Base”
Total de Personal eventual
Esta información esta incluida en la sección de “Total Personal de Base”
PEMEX REFINACION
Informe sobre la implementación y operación del Sistema de Servicio Profesional de
Carrera y relación de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de
Carrera.
Informe de la implementación del Sistema
La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal establece
en su titulo primero, disposiciones generales, capítulo único de la naturaleza y objeto de la
ley que: “Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la
Administración Publica Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio
profesional de carrera tomando como base los principios de la presente Ley”. Por lo cual
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios no están obligados a aplicar la citada
Ley, pero si a basar los sistemas correspondientes en los principios de la misma.
En consecuencia PEMEX Refinación ha buscado evaluar el potencial del personal de
Confianza del Organismo en función de baterías Psicométricas y de habilidades
Gerenciales que coadyuven a que los procesos de promoción e incorporación de personal
se realice cuidando que se cubra con el perfil requerido por cada uno de los puestos a
cubrir.
El programa inició su operación desde 2002 para evaluar al menos al 95% del personal de
confianza (Meta 6413 Trabajadores), siendo el reporte anual el siguiente:
Programa Anual
No. Evaluaciones realizadas
% Acumulado
2002
2932
45
2003
1299
66
2004
850
79
2005
858
92
Total
Evaluaciones por realizar:
5939
474
A partir del año 2004 se han venido realizando los esfuerzos necesarios a fin de
establecer a nivel Institucional el “Proceso de Incorporación de Personal de Confianza y
Cobertura de Vacantes”, mismo que entró en vigor a partir del 2 de enero de 2006,
teniendo como objetivo fundamental, proveer a la institución de los mejores candidatos
que sustenten los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para cubrir el perfil de
los puestos, a través de un mecanismo de reclutamiento y selección transparente y
responsable.
Asimismo y derivado de la implantación del Módulo de Desarrollo de Personal (DP) en
SAP, y tomando del mismo la información relativa al Perfil Puesto – Perfil Persona, se
identificarán las brechas de conocimiento existentes con objeto de implementar, por un
lado, Programas de Capacitación Individualizada y Planes de Desarrollo y por el otro,
PEMEX REFINACION
contar con cartas de reemplazo que identifiquen a personal altamente calificado para
ocupar puestos en las diversas áreas de la institución.
Por otro lado, en materia de evaluación del desempeño se arranca la implantación del
Sistema Institucional de Administración del Desempeño Individual (SIADI).
El Sistema Institucional de Administración del Desempeño Individual (SIADI) en Pemex
Refinación, está diseñado con la finalidad de mejorar los resultados operativos y
administrativos de la empresa mediante la alineación de los objetivos individuales con la
estrategia del negocio que a la vez permita medir el desempeño individual vinculado a un
sistema de reconocimientos que incluye la compensación variable, transformando la
cultura organizacional en base a la creatividad, innovación, valores y resultados.
Desde el inicio de su implantación en el año 2004, en Pemex Refinación se ha venido
capacitando al personal de niveles 41 y superior mediante una serie de talleres enfocados
al entendimiento del proceso de administración del desempeño y a la identificación de
áreas de mejora midiendo la efectividad gerencial, proceso que se pretende replicar en
sus respectivas áreas de adscripción.
Para la realización de la Evaluación del Desempeño Individual correspondiente al primer
semestre de 2006, se está utilizando el nuevo formato diseñado por el Corporativo, mismo
que se requisitará por personal de nivel 36 y superior, previo a la implantación del sistema
informático SIADINET, actualmente en etapa de desarrollo y que contempla evaluar al
personal de nivel 30 o superior.
Para continuar con dicha implementación y cubrir los requerimientos de capacitación de
funcionarios de nivel 39 y superior, se ha solicitado la transferencia de recursos al
Corporativo por un monto del orden de $4.2 millones de pesos.
Este Proyecto busca el establecimiento de una cultura de desempeño apuntalada en la
transformación del factor humano.
De este proyecto, se destaca el estilo de Liderazgo el cual a nivel Subdirector tiende a ser
Coercitivo, en tanto que a nivel Gerentes, si bien tiene tintes de ser un estilo coercitivo,
tiende más bien a ser democrático.
Por lo anterior y con la finalidad de apoyar mejoras en el Clima Laboral, se continuará en
el establecimiento de programas que fomenten y desarrollen este último estilo de
liderazgo, reforzando la visión, estrategia y objetivos establecidos en las sesiones de
planeación del desempeño, dando seguimiento a las actividades realizadas con un
enfoque hacia los resultados, al tiempo de incorporar en los planes de trabajo la opinión
de los subordinados.
Finalmente, desde el punto de vista de factores conductuales, se observan oportunidades
de mejora tanto a nivel Subdirector como de Gerentes, alrededor de la eficiencia
interpersonal y de comunicación efectiva.
PEMEX REFINACION
Indicador
Población capacitada en SIADI
Población objetivo
Población Capacitada en SIADI = Número de funcionarios de nivel 41 y superior
capacitados
Población Objetivo = Total de Funcionarios de nivel 41 y superior (excepto staff N-41 y
42).
Valor 2003 =
Valor 2006 0% porque no se
ha evaluado el primer semestre
0% El SIADI inició en 2004
77.2% Este valor es hasta el 2005.
Con la finalidad de impulsar el Desarrollo de los Recursos Humanos de niveles ejecutivos
y directivos, se han implementado diversas acciones con la participación del Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) con el objetivo de proporcionar las
herramientas que permitan al personal de los niveles señalados aportar de manera
efectiva resultados que cumplan con las metas del Plan de Negocios del Organismo,
promuevan la eficiencia administrativa y operativa y propicien la integración de equipos de
trabajo.
El Programa de actualización en alta dirección implementado a partir de 2003, ha tenido
como principal objetivo, actualizar a la alta Dirección de Pemex Refinación, a partir del
conocimiento global del sector petrolero, la planeación por escenarios y el estudio de
casos estratégicos con la participación de facilitadores de prestigio internacional.
Durante 2002 se realizó un programa de perfeccionamiento ejecutivo en el que participan
80 funcionarios de nivel 41 y superior, mismo que inició el 7 de marzo y terminó el 27 de
noviembre de dicho año.
En 2003, se replicó dicho programa con la participación de 77 funcionarios, iniciando el 27
de marzo y terminando el 14 de noviembre del año en cuestión.
Como complemento y dentro de un esquema de actualización permanente participaron 44
funcionarios en el curso denominado “Actualización y Continuidad D1” durante el periodo
del 11 de marzo al 7 de enero de 2004.
Posteriormente, del 16 de octubre de 2004 al 22 de Enero de 2005, se realizó el
Programa Especial Internacional concertado con el Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresas (IPADE) y la facilitación de académicos de la Escuela de
Negocios de Harvard (HBS).
El Programa consolidó el dominio del Método del Caso y actualizó a 72 funcionarios de
primer nivel en las tendencias mundiales del negocio de Refinación. Para efectos
metodológicos, se tomó como pivote la revisión de estudios de caso de naturaleza
internacional con énfasis en estrategias competitivas aplicables a las diferentes
PEMEX REFINACION
actividades de
hidrocarburos.
producción,
almacenamiento,
distribución
y
comercialización
de
El objetivo general de este tercer componente del Programa de Actualización de la Alta
Dirección (PAAD), para el Estudio de Casos Estratégicos, fue:
“Dotar a la Alta Dirección de Pemex Refinación de una metodología eficiente que le
permita identificar, evaluar, y solucionar los problemas estructurales que inciden en el
desempeño operativo y financiero del organismo, así como en el posicionamiento futuro
de la empresa”.
Entre los objetivos específicos de Programa Especial Internacional, destacan:
•
Realizar un foro que propicie la reflexión estratégica de los miembros de la Alta
Dirección de PEMEX Refinación.
•
Generar un marco de referencia conceptual para analizar los escenarios estratégicos
que afrontará la empresa el futuro inmediato.
•
Estimular la discusión de temas que contribuyan a generar acciones concretas que
permitan al organismo ajustar su Plan de Negocios, a la luz de las tendencias
mundiales del negocio de la refinación.
Como beneficio se ha obtenido el fortalecer las habilidades del personal directivo,
mediante:
•
Entrenamiento básico en el Método del Caso.
•
Diseñar soluciones “desde adentro” por parte de las actividades de la alta dirección con
base en parámetros de referencia internacional.
•
Generar un lenguaje y entendimiento común de la problemática y sus alternativas de
solución.
•
Orientar la toma de decisiones, inducir y establecer líneas de acción congruentes con el
Plan de Negocios 2044-2012.
El objetivo de este módulo es generar un foro de reflexión estratégica para analizar las
experiencias de la industria internacional de la refinación, a través del estudio de casos
específicos con dos propósitos: consolidar el dominio del Método del Caso como
herramienta analítica para orientar la toma de decisiones e inducir líneas de acción
congruentes con el Plan de Negocios 2004-2012.
2003 Cambridge Energy Research Associates (CERA)
CERA impartió a 75 funcionarios el Seminario de Posicionamiento Global en tres
conferencias:
PEMEX REFINACION
o
Globalization and the Oil Industry impartida por el Dr. Daniel Yergin, Presidente de
CERA.
o
Global Downstream Issues and Outlook a cargo del MSc William R. Veno. Director de
CERA.
o
Energy in 2004: A Global Framework con la participación del Dr. Joseph Stanislaw,
Director Ejecutivo de CERA.
Este Seminario tuvo lugar el 09 de diciembre de 2003 en el Hotel Four Seasons de la
Ciudad de México, participando por un lado, el Dr. Daniel Yergin, con la Conferencia
denominada Globalization and the Oil Industry, en su disertación, el Dr. Yergin destacó la
importancia de la innovación y asimilación de nuevas tecnologías en las organizaciones
ante el reto de la globalización y por el otro, el Dr. William R. Veno, con la conferencia
denomina Global Downstream Issues and Outlook.
La tercera y última conferencia magistral, con la participación de 75 directivos, tuvo lugar
el 22 de enero de 2004 en la cual el Dr. Stanislaw desarrolló los siguientes puntos:
•
•
•
•
Contexto Global del petróleo en el 2004.
Perspectiva de los precios de los energéticos.
El mercado del Gas Natural y del Gas Natural Licuado.
Perspectivas estratégicas de los productores de petróleo.
2004 Global Business Network (GBN)
Esta firma de Consultoría Internacional, impartió el ciclo de talleres de Planeación por
Escenarios, en la cual participaron 75 funcionarios.
Con la construcción de escenarios futuros se detonó un proceso de discusión estratégica
que hizo emerger temas cruciales en la operación cotidiana de Pemex Refinación, los
cuales difícilmente se hubieran identificado bajo métodos tradicionales de planeación.
Tras un proceso de análisis de las implicaciones de cada escenario, se arribó a un
conjunto de líneas estratégicas de acción que fueron alimentadas al Plan de Negocios y
orientarán las decisiones operativas de la empresa.
IPADE-HARVARD
Con la participación de la División de Programas Especiales Internacionales del Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y de la Escuela de Negocios de
Harvard, se impartió el “Foro Internacional de análisis y reflexión sobre la Industria de la
Refinación en el Mundo”, bajo el método de estudio de casos.
La elaboración de los casos a cargo de la Escuela de Negocios de Harvard, requirió una
investigación profunda de la realidad y retos internos y externos de la empresa en áreas
previamente seleccionadas.
PEMEX REFINACION
Concluida la investigación anterior, los 50 participantes de la alta dirección estudiaron
cada uno de los casos bajo la dirección de un experto académico especializado.
Al término del análisis del caso, se realizó con una conferencia magisterial relacionada
directamente con el tema de estudio, impartida por uno de los más reconocidos expertos
en esa área específica a nivel internacional.
Indicador
? Población asistente a cada evento
Total de directivos x No. de eventos
? Población Asistenta a Cada Evento = Suma de directivos asistentes a los eventos.
Total de Directivos = No. Funcionarios de nivel 44 y superior.
Valor 2003
69.5%
Valor 2004
58.5%
Valor 2005 y 2006 0% debido a la falta de presupuesto.
Profesional De Carrera
Esta información esta incluida en la sección de “Informe de la implementación del
Sistema”
Relación de puestos
Esta información esta incluida en la sección de “Informe de la implementación del
Sistema”
Describir los cambios estructurales realizados durante el periodo que se informa y
los objetivos y resultados alcanzados
I. Estructura Organizacional Básica:
PEMEX REFINACION ha lo largo del período ha sufrido cambios en su estructura, los
cuales se resumen a continuación.
Diciembre de 2000
1 Dirección General (1)
8 Subdirecciones
28 Gerencias (ámbito central)
12 Gerencias (ámbito foráneo)
(1)
(2)
(3)
(4)
a
Diciembre de 2005
1 Dirección General (2 y 3)
8 Subdirecciones (4)
30 Gerencias (ámbito central)
11 Gerencias (ámbito foráneo)
En la Dirección General existían 2 plazas de puestos Homólogos por norma de Asesor “A”, nivel 44.
En la Dirección General existen 2 plazas de puestos Homólogos por norma de Coordinador Ejecutivo, nivel 45.
En la Dirección General existen 4 plazas de puestos Homólogos por norma de Asesor “A”, nivel 44.
En las Subdirecciones existen 3 plazas de puestos Homólogos por norma de Asesor “A”, nivel 44, 1 en la Subdirección de
Producción, 1 en la Subdirección de Almacenamiento y Distribución y 1 en la Subdirección de Planeación, Coordinación y
Evaluación.
PEMEX REFINACION
Su reestructuración se fue dando a lo largo de toda la administración presentándose los
siguientes cambios
1. Ante la necesidad de proporcionar a los usuarios servicios de integración de procesos
financiero administrativos, apoyados en el Sistema Integral de Información, conforme
a un “Centro de Competencia de Clientes”, el H. Consejo de Administración de PEMEX
Refinación en su sesión del 30 de julio de 1999, autorizó la creación de la Gerencia de
Integración de Procesos Financiero Administrativos, cuya organización fue autorizada
con el Acuerdo de la Dirección General No. PXR-DG-027/00 de agosto de 2000.
Entre los principales beneficios que se procuraron obtener se encuentran:
I.
Impulsar el uso y aplicación de procesos, vinculando electrónicamente las
actividades.
II.
Manejar la misma información a tiempo real de los centros de trabajo, no
importando su ubicación geográfica.
III.
Institucionalizar la operación de los módulos financieros
administración de suministros del Sistema R/3 de SAP.
IV.
Integrar el concepto de Centro de Competencia de Clientes de Pemex
Refinación y contar con el personal calificado para evolucionar el uso de la
nueva tecnología.
y
de
2. Como consecuencia de la reingeniería de la función comercial, en una primera
instancia, con el acuerdo CAPR-027/01 de la sesión ordinaria 78, el Órgano de
Gobierno de PEMEX Refinación aprobó el cambio de adscripción de la Gerencia de
Transporte Terrestre de la Subdirección Comercial a la Subdirección de Distribución;
por su lado, la Dirección General del Organismo autorizó dicha transferencia con el
acuerdo PXR/DG/011/01, con los siguientes beneficios:
I.
Mejorar el desempeño del proceso de logística de productos que
comercializa Pemex Refinación, haciendo mas competitivos los costos en
que incurren los diferentes medios de transporte: buquetanques,
poliductos, autotanques y carrotanques.
II.
Incrementar los ingresos del Organismo por concepto de reparto local al
incorporar un mayor número de clientes mediante esta modalidad,
fortaleciendo su fidelidad a Pemex Refinación.
III.
Desarrollar en el corto plazo nuevas estrategias comerciales que se
apoyen en el comercio electrónico para mejorar la atención a los clientes y
la participación del Organismo en nuevos negocios complementarios.
3. En ese proceso de reingeniería de la función comercial, con el objeto de conseguir la
fidelidad del cliente, incrementar la eficiencia de operaciones y alinear los mercados, el
H. Consejo de Administración de PEMEX Refinación mediante acuerdo CAPR-085/01
PEMEX REFINACION
de la sesión ordinaria 80, celebrada el 28 de Septiembre de 2001, autorizó las nuevas
estructuras orgánicas de las Subdirecciones Comercial y de Almacenamiento y
Distribución. Posteriormente, el Director General del Organismo, aprobó dichas
estructuras con los acuerdos PXR/DG/007/02 y PXR/DG/008/02. Los principales
cambios fueron:
•
Cambio de denominación de la Subdirección de Distribución a Subdirección de
Almacenamiento y Distribución.
•
Transferencia de la Gerencia de Suministro y Operación de la Subdirección
Comercial a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución, misma que se
fusiona con la Gerencia de Transportación por Ducto, para constituir la Gerencia
de Coordinación de Operaciones y Ductos.
•
Transferencia de las Gerencias Comerciales de Zona: Occidente, Norte, Centro
y Sur de la Subdirección Comercial a la Subdirección de Almacenamiento y
Distribución, así como su cambio de denominación a Gerencias de
Almacenamiento y Distribución: Pacífico, Norte, Centro y Golfo.
•
Cancelación de la Gerencia Comercial Zona Valle de México, en la Subdirección
Comercial.
•
En la Subdirección Comercial, se autorizó el cambio de denominación de la
Gerencia de Estaciones de Servicio a Gerencia de Ventas a Estaciones de
Servicio; así como de la Gerencia de Comercialización a Gerencia de Ventas al
Mayoreo.
•
En la Subdirección Comercial, se autorizó la creación de las Gerencias de
Coordinación Comercial, de Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia, así como
la de Políticas y Desarrollo Comercial.
•
Cancelación de la Gerencia de Operación de Terminales Marítimas (antes
Gerencia de Transporte Marítimo y Operación de Terminales), en la
Subdirección de Distribución.
•
Cambio de denominación de la Gerencia de Operación y Mantenimiento
Marítimo (antes Gerencia Servicios de Mantenimiento Marítimo) a Gerencia de
Mantenimiento y Transporte Marítimo, en la Subdirección de Almacenamiento y
Distribución.
Entre los principales beneficios que se procuraron obtener se encuentran para la
Subdirección de Almacenamiento y Distribución:
I.
Obtención de una administración integral de los inventarios de productos
en las Terminales de Almacenamiento y Distribución.
II.
Programación y coordinación de la totalidad de los movimientos de
productos en forma integral.
PEMEX REFINACION
III.
Centralización de la programación y operación de la logística de transporte
a nivel nacional.
IV.
Agilización en la programación y operación de recibo, almacenamiento,
despacho y entrega de productos a clientes.
V.
Mejoramiento del desempeño operativo de la cadena de suministro.
Los beneficios para la Subdirección Comercial:
I.
Reducción de costos operativos tanto a los clientes como al Organismo.
II.
Impulso de nuevos negocios que permitan incrementar los ingresos de los
participantes.
III.
Modificación de los instrumentos contractuales de comercialización.
IV.
Establecimiento de políticas comerciales y de precios acorde a las
condiciones de mercado.
V.
Incorporación de una administración integral de clientes desde el primer
contacto hasta la cobranza a través del Portal de Negocios.
4. Con la finalidad de alinear la estructura organizacional de PEMEX Refinación con el
Plan Estratégico 2001 -2010, en la sesión ordinaria 81, del 30 de noviembre de 2001, el
Órgano de Gobierno del Organismo autorizó cambios en la estructura orgánica básica,
con el acuerdo CAPR 109/01. Por su parte, la Dirección General de PEMEX Refinación
aprobó dichas modificaciones con el acuerdo PXR-DG-037/01 y que a continuación se
describen:
•
Cambio de denominación de la Gerencia de Mantenimiento y Transporte
Marítimo a Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo, en la
Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
•
Cambio de denominación del órgano administrativo: Auditoria de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental a Subdirección de Auditoria de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental.
•
Cambio de denominación de órganos administrativos de la Subdirección de
Planeación:
PEMEX REFINACION
Situación Actual
Subdirección de Planeación
Gerencia de Programación y Coordinación
de Operaciones
Situación Propuesta
Subdirección de Planeación, Coordinación y
Evaluación
Gerencia de Programación y Coordinación
Operativa
Gerencia Análisis de Inversiones
Gerencia de Análisis de Inversión y Gasto
Operativo
Gerencia de Optimización y Estudios
Especiales
Gerencia de Planeación Estratégica
•
Creación de la Gerencia de Evaluación del Desempeño en la Subdirección de
Planeación, Coordinación y Evaluación.
•
Cambio de denominación de la Subdirección de Proyectos a Subdirección de
Proyectos y Mantenimiento Capitalizable, así como de la Gerencia de
Evaluación y Control de Proyectos a Gerencia de Coordinación de Proyectos y
de la Gerencia de Obras y Mantenimiento Capitalizable a Gerencia de
Mantenimiento Capitalizable.
•
Cancelación de las Gerencias de Proyectos I, II y III de la Subdirección de
Proyectos.
•
Cambio de denominación de la Gerencia de Evaluación de Refinación a
Gerencia de Ingeniería de Procesos así como la Gerencia de Investigación y
Desarrollo Tecnológico a Gerencia de Desarrollo de Infraestructura, en la
Subdirección de Producción.
Los beneficios a obtenerse de esta reestructuración fueron los siguientes:
I.
Desempeño de nuevas funciones comerciales que permitieran desarrollar
nuevos negocios y fortalecer la fidelidad de la base de clientes.
II.
Fortalecimiento de l proceso de planeación mediante una vinculación
eficiente a la operación de la infraestructura.
III.
Asegurar los productos de calidad que demanda el mercado.
IV.
Desempeño integral de la función de suministro y distribución para
asegurar la maximización del valor económico de las operaciones.
V.
Desarrollo de un nuevo enfoque de servicio de las áreas administrativas y
financieras, para apoyar a los procesos operativos de producción,
distribución y comercialización.
VI.
Transparentar los ámbitos de responsabilidad dentro del Organismo en
cada uno de los procesos.
PEMEX REFINACION
5. En adición a lo anterior, en ese proceso de alineación de las estructuras con el Plan
Estratégico 2001 -2010, en la sesión ordinaria 84 celebrada los días 17 y 29 de abril de
2002, con el acuerdo CAPR-45/02, el H. Consejo de Administración aprobó la
integración de la estructura básica de la Subdirección de Finanzas y Administración y
que por su parte, la Dirección General del Organismo, con el acuerdo PXR-DG-028/02
autorizó dicha integración, cuyos principales cambios son:
•
Cancelación de la Gerencia de Tesorería.
•
Fusión de las Gerencias de Tesorería y de Contabilidad y Presupuesto en la
Gerencia de Recursos Financieros.
•
Creación de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información por la fusión
de la Unidad de Informática y Sistemas con la Gerencia de Integración de
Procesos Financiero Administrativos.
Los beneficios que se originaron con dichos movimientos fueron:
I.
Implantación de un nuevo enfoque que garantice la oportunidad y calidad
del suministro de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios a
las áreas operativas y de apoyo, complementado con procesos de
tecnología y procesos de información, tanto al interior de la propia
Subdirección, como al resto del Organismo.
II. Incremento en la productividad laboral.
III. Reorientación de las funciones asignadas a la Subdirección de Finanzas y
Administración al Plan de Negocios de la Institución 2002 – 2010.
6. Con el propósito de fortalecer la atención a órganos de control y la coordinación de las
Unidades de Control de Gestión, así como la alineación de la estructura al Plan
Estratégico antes mencionado, mediante acuerdo CAPR/82/02, de la sesión ordinaria
86, el H. Consejo de Administración de PEMEX Refinación aprobó la estructura básica
de la Oficina de la Dirección General del Organismo. Posteriormente, el acuerdo del
Director General No. PXR-DG-034/02 autorizó la organización de dichas oficinas, cuyos
principales cambios son:
•
Creación de dos puestos homólogos por norma: Un Coordinador Ejecutivo para
la Coordinación de Asesores y un Asesor “A”.
Los beneficios obtenidos con dichos movimientos fueron:
I.
Fortalecimiento en la atención y seguimiento de los acuerdos tomados por
los Consejos de Administración del Organismo y de Petróleos Mexicanos.
II. Mejor control de gestión en todo el Organismo.
PEMEX REFINACION
7. Por otra parte el acuerdo CAPR-120/02 de la sesión ordinaria 87, el Órgano de
Gobierno de PEMEX Refinación aprobó la estructura organizacional del Organismo
que implica las siguientes modificaciones:
•
Cancelación de la Subdirección de Proyectos y Mantenimiento Capitalizable, de
la Gerencia de Coordinación de Proyectos y de la Gerencia de Mantenimiento
Capitalizable, movimientos autorizados por la Dirección General del Organismo
con el acuerdo PXR-DG-031/02
•
Creación de la Gerencia de Mantenimiento de Refinerías en la Subdirección de
Producción, movimiento autorizado por la Dirección General del Organismo con
el acuerdo PXR-DG-431/03.
•
Creación de la Gerencia de Mantenimiento de Terminales y Ductos en la
Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
Los beneficios obtenidos fueron:
I.
Transferencia de recursos humanos, materiales y financieros a la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos.
II. Mejoramiento en la planeación de las rehabilitaciones de las plantas de
proceso y de servicios principales, del mantenimiento preventivo y
predictivo, así como una adecuada supervisión y control presupuestal.
8. En lo que respecta a los puestos homólogos, la Dirección General de PEMEX
Refinación con fecha 17 de julio de 2003, autorizó con el acuerdo PXR-DG-392/03, la
creación de un puesto homólogo por norma Asesor “A” para la Subdirección de
Producción, con los siguientes beneficios:
I.
Asesoría en la integración del nuevo enfoque administrativo para el
funcionamiento de la Unidad de Fianzas y Administración en Refinerías.
II. Coordinación
de los trabajos relacionados
reconfiguración de Refinería Minatitlán.
con
el
proyecto
de
III. Coordinación de las acciones del Organismo, para atender la nueva
estrategia corporativa en materia de suministro.
9. En adición a lo anterior, el Director General del Organismo, con el acuerdo PXR-DG395/03 de fecha 17 de julio de 2003, aprobó la conversión de la plaza No. 300-10000ME-10026 nivel 41 a Asesor “A” nivel LB2 (puesto homólogo por norma), en las
oficinas de la propia Dirección General, con los siguientes beneficios:
I.
Garantizar la vinculación en el desarrollo de las iniciativas estratégicas del
Plan de Negocios de Pemex Refinación.
II. Fortalecimiento de la asesoría al Director General.
PEMEX REFINACION
10. Así mismo, la Dirección Corporativa de Administración, con el acuerdo DCA/207/2003,
autorizó el 1º de septiembre de 2003, la transferencia de la plaza 800–70000–ME–
00289 con categoría de Asesor “A”, nivel salarial LB2 (puesto homólogo por norma)
para apoyar a la Subdirección de Finanzas y Administración de PEMEX Refinación,
buscando obtener como beneficio al Organismo, el fortalecimiento de la asesoría en
materia de finanzas y administración.
11. Con la finalidad de promover, coordinar y evaluar el desarrollo de programas
estratégicos, profundizar el mejoramiento administrativo del Organismo y de atender
las recomendaciones de la Secretaría de la Función Pública, así como del Órgano
Interno de Control y de otras entidades Fiscalizadoras y de homogeneizar las
Unidades de Control de Gestión, en la sesión ordinaria 99 del 14 de abril de 2004, del
Órgano de Gobierno del Organismo, se aprobó en el acuerdo CAPR-032/04, la
reorganización de la Dirección General de PEMEX Refinación, cuyos principales
movimientos fueron:
•
Creación del puesto homólogo de Coordinador Ejecutivo de Programas
Estratégicos (nivel KC2), mismo que se generó con la retabulación de la plaza
300-10000-ME-10016 de Asesor “A” nivel LB2 y la cancelación de la plaza 30076200-ME-70028 nivel 35. La Dirección General del Organismo aprobó dicho
movimiento con el acuerdo PXR-DG-026/04.
•
Creación de un puesto homólogo de Asesor “A” nivel LB2, a partir de la
retabulación de una plaza nivel 41 con categoría de Coordinador Especialista
“A”. La creación de este puesto homólogo junto con otro Asesor “A” nivel LB2
(producto de otra retabulación de una plaza nivel 41) fueron autorizados por la
Dirección General de PEMEX Refinación con el acuerdo PXR-DG-38/04.
Dichos movimientos permitieron obtener los siguientes beneficios:
I.
Eficiencia en la coordinación con las diversas áreas del Organismo, en el
cumplimiento de los programas estratégicos.
II. Apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Negocios.
III. Mejorar la rentabilidad y eficiencia operativa del Organismo a través de la
promoción, coordinación y evaluación del desarrollo de programas
estratégicos.
IV. Garantizar la vinculación integral de las Dependencias del Organismo, en el
desarrollo y consecución de las iniciativas estratégicas del Plan de Negocios
de Pemex Refinación.
V. Garantizar el cumplimiento oportuno de la Ley de Transparencia y acceso a
la Información Gubernamental, asegurando la atención a las solicitudes de
información, principalmente del Gobierno Federal, en sus diferentes
ámbitos.
PEMEX REFINACION
12. Posteriormente, mediante acuerdo PXR-DG-033/04, la Dirección General del
Organismo autorizó la transferencia de una plaza de Asesor “A” nivel LB2 de la
Oficina de la Dirección General a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución,
buscando obtener como beneficio al Organismo, el fortalecimiento de la asesoría en
materia de Almacenamiento y Distribución.
Situación Actual
Contraloría Interna
Subcontraloría de Auditoría
Subcontraloría
de
Responsabilidades
e
Inconformidades
Gerencia de Control, Evaluación y Desarrollo
Administrativo
Situación Propuesta
Órgano Interno de Control
Área de Auditoría Interna
Área de Responsabilidades
Área de Auditoría de Control, Evaluación y Apoyo
al Buen Gobierno
Los beneficios obtenidos fueron:
I.
Promover la mejora regulatoria, innovación y desarrollo administrativo en la
entidad, con un enfoque a procesos y de calidad total.
II. Impulsar acciones preventivas que fortalezcan la transparencia, rendición de
cuentas y el combate a la corrupción.
III. Realizar las revisiones de control y auditorias con un enfoque a procesos y
que las propuestas de mejora y recomendaciones concertadas, atiendan la
problemática detectada desde la raíz, a fin de evitar su recurrencia.
IV. Impulsar soluciones integrales a los asuntos relacionados con
responsabilidades e inconformidades, valorando en todo momento los
reclamos de empresas y ciudadanos que consideren afectados sus
intereses.
V. Promover controles y mecanismos de evaluación, auto evaluación y auto
corrección que permitan un eficaz cumplimiento de los objetivos y metas,
asegurando en todo momento la eficiencia operacional y el óptimo desarrollo
del as funciones encomendadas.
13. Con el objeto de fortalecer las acciones preventivas en la lucha contra el mercado
ilícito de combustibles, el Órgano de Gobierno del Organismo, en la sesión ordinaria
99, del 14 de abril de 2004 aprobó con el acuerdo CAPR-034/04, la reorganización de
la Subdirección de Auditoria en Seguridad Industrial y Protección Ambiental
consistente en la creación de la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo
de Combustibles. Posteriormente, la Dirección General del Organismo autorizó dicho
movimiento en el acuerdo PXR-DG-039/04 con los siguientes beneficios:
I.
Reducción de las pérdidas por el robo del producto, disuadiendo las
prácticas del mercado ilícito de combustibles.
PEMEX REFINACION
II. Incremento de la venta de gasolinas y diesel.
III. Disminución de las bajas de presión de los poliductos.
IV. Fortalecimiento del control del balance de petrolíferos desde su producción
hasta la entrega, pasando por los diversos cambios de custodia.
V. Atender los aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional de manera
integral, conforme a las mejores prácticas en la materia.
14. El H. Consejo de Administración de PEMEX Refinación, en la sesión ordinaria 99 del
14 de abril de 2004, con la finalidad de replantear un modelo organizacional que
mejore el desempeño de los procesos de transporte primario de productos, recibo,
almacenamiento, despacho y entrega de productos a clientes; con el acuerdo CAPR031/04, aprobó las nuevas estructuras básicas de la Subdirección de Distribución, así
como de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto que nacen de la antigua
Subdirección de Almacenamiento y Distribución. Los movimientos a la estructura
fueron los siguientes:
•
Creación de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto.
•
Cambios de adscripción y de denominación en la nueva Subdirección de
Almacenamiento y Reparto:
Situación Actual
Situación Propuesta
Gerencia de Almacenamiento y Distribución Norte.
Gerencia de Almacenamiento y Distribución Pacífico.
Gerencia de Almacenamiento y Distribución Centro.
Gerencia de Almacenamiento y Reparto Norte.
Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico.
Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro.
Gerencia de Almacenamiento y Distribución Golfo.
Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo.
•
En la Subdirección de Distribución se dieron los siguientes cambios de
denominación:
Situación Actual
Situación Propuesta
Subdirección de Almacenamiento y Distribución
Subdirección de Distribución
Gerencia de Coordinación de Operaciones y
Ductos
Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Gerencia de Operación Marítima y Portuaria
Gerencia de Mantenimiento de Terminales y Ductos
Gerencia de Transporte por Ducto
Como beneficios esperados de estos movimientos a la estructura organizacional básica
se encuentran:
PEMEX REFINACION
I.
Adecuación de la estructura a un enfoque de procesos dividiendo la
responsabilidad de esta subdirección en dos subdirecciones: una
Subdirección de Distribución y otra Subdirección de Almacenamiento y
Reparto, así como mejorar el desempeño operativo.
II. Mejoramiento en el desempeño operativo.
III. Adecuar la estructura para el combate al mercado ilícito de combustibles.
Nota: Las nuevas estructuras de organización básicas de la Subdirección de Distribución y de la
Subdirección de Almacenamiento y Reparto, se encuentran pendientes de aplicación, por lo que
las funciones correspondientes las realiza la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
15. Así mismo, en la sesión ordinaria 100 del Consejo de Administración de PEMEX
Refinación con el acuerdo CAPR – 068/04 se aprobó el cambio de denominación de la
Gerencia de Seguridad Industrial a Gerencia de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional; así como de la Gerencia de Protección Ambiental y Salud Ocupacional a
Gerencia de Protección Ambiental, ambas en la Subdirección de Auditoría de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental. La Dirección General del Organismo
autorizó dichos movimientos en el acuerdo PXR-DG-039/04 con el siguiente beneficio:
I. Atender los aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional de manera
integral conforme a las mejores prácticas en la materia.
16. En lo que respecta a la plaza 800-7000-ME-00030 con categoría de Asesor “A” (nivel
LB2), la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección General del
Organismo, con el acuerdo mancomunado DCA-237/04 PXR-DG-047/04, autorizaron
la transferencia de la misma de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica a
la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación de PEMEX Refinación.
La transferencia del puesto homólogo de Asesor “A” de la Dirección Corporativa de
Planeación Estratégica a la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación del
Organismo tiene como beneficio el fortalecimiento de las iniciativas de cambio orientadas
a la modernización e innovación en los procesos de PEMEX Refinación.
17. El Órgano de Gobierno de PEMEX Refinación en la sesión ordinaria 102, del 10 de
diciembre de 2004, con el acuerdo CAPR 136/04, aprobó la modificación de la nueva
estructura básica de la Subdirección de Distribución, que considera:
•
Fusión de las Unidades de Sistemas de Medición (estructura no básica) de las
Subdirecciones de Distribución, así como de Almacenamiento y Reparto para
crear la Gerencia de Subdirección de Sistemas de Medición con adscripción en
la Subdirección de Distribución.
•
Cambio de adscripción de la Unidad de Coordinación de Mantenimiento
(estructura no básica), elevación de su rango jerárquico a Gerencia y su cambio
de denominación a Gerencia de Coordinación de Mantenimiento.
PEMEX REFINACION
Como beneficios esperados de estos movimientos a la estructura organizacional básica
se encuentran:
I. Adecuación de la estructura a un enfoque de procesos dividiendo la
responsabilidad de esta subdirección en dos subdirecciones: una
Subdirección de Distribución y otra Subdirección de Almacenamiento y
Reparto, así como mejorar el desempeño operativo.
II. Mejoramiento en el desempeño operativo.
III. Adecuar la estructura para el combate al mercado ilícito de combustibles.
18. Finalmente mediante acuerdo DCA/207/2003, la plaza No. 800-70000-ME-00289 con
el objeto de fortalecer el proceso de Recursos Humanos, se autorizó su traspaso de la
Subdirección de Finanzas y Administración de PEMEX Refinación a la Dirección
Corporativa de Administración con el beneficio de fortalecer el proceso de recursos
humanos en Petróleos Mexicanos.
En cumplimiento con lo establecido en la normatividad externa e interna en materia
organizacional, las estructuras organizacionales básicas fueron dictaminadas por el
Director Corporativo de Administración y registradas junto con las estructuras
ocupacionales ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función
Pública.
El último dictamen del Director Corporativo de Administración a la estructura
organizacional básica de PEMEX Refinación es el PMX-DCA-SCRH 7/2005 con vigencia
al 1 de enero de 2005 referente a la reestructuración integral del Organismo, cuya
estructura orgánica básica fue registrada el 26 de diciembre de 2005 por la Dirección
General de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración Pública
Federal con oficio No. SSFP/412/1630, previo dictamen presupuestal de la Dirección
General Adjunta de Programación y Presupuesto de Energía con oficio 312-A-E.-2146.
II. Estructura Organizacional no Básica:
1. Subdirecciones Sustantivas
SUBDIRECCION DE PRODUCCION, (AMBITO CENTRAL)
Con el Acuerdo PXR-DG-020/02 del 27 de marzo del 2002, la Dirección General de
Pemex-Refinación autorizó la estructura de organización de la Subdirección de
Producción a nivel central, donde se contempla la Gerencia de Desarrollo de
Infraestructura, así como la oficina del Subdirección de Producción, la Gerencia de
Ingeniería de Procesos, la Unidad de Evaluación del Desempeño Operativo y Control de
Gestión y la Unidad de Soporte Administrativo. El H. Consejo de Administración de
Pemex-Refinación en sesión del 04 de octubre del 2002, autorizó en Acuerdo No. CAPR120/02, la cancelación de la Subdirección de Proyectos y Mantenimiento Capitalizable, en
su ámbito Central y Foráneo y la conformación de la Gerencia de Mantenimiento de
Refinerías dentro de la organización de la Subdirección de Producción.
PEMEX REFINACION
En base a lo antes expuesto, es necesario definir la estructura de de la Gerencia de
Mantenimiento de Refinerías, la cual deberá atender los aspectos relativos a la
Planeación, Seguimiento y Control de los programas anuales de rehabilitaciones,
Asesorar en la ejecución de los programas de Mantenimiento predictivo y preventivo a las
Refinerías, así como en la elaboración o contratación de Ingeniería y coordinar la
administración y adecuación del presupuesto respectivo.
Con vista en el escenario anterior, mediante Acuerdo No. PXR-DG- 431/03, la Dirección
General de Pemex-Refinación otorgó la anuencia para reorganizar a la Subdirección de
Producción en su ámbito central, instrumento administrativo que ampara la creación de la
Gerencia de Mantenimiento de Refinerías conformada por las siguientes áreas:
•
•
•
•
Subgerencia de Planeación, Seguimiento y Control.
Subgerencia de Confiabilidad.
Subgerencia de Rehabilitaciones.
Subgerencia de Ingeniería.
Las áreas mencionadas se integran con los recursos provenientes de la Ex Subdirección
de Proyectos y Mantenimiento Capitalizable, así como de la Gerencia de Desarrollo de
Infraestructura. En el mismo sentido la organización de la Gerencia de Desarrollo de
Infraestructura queda conformada de la siguiente manera:
•
•
•
Subgerencia de Soporte Técnico.
Subgerencia de Coordinación de Proyectos Estratégicos.
Subgerencia de Estándares de Materiales y Equipo.
SUBDIRECCION DE PRODUCCION, (AMBITO FORANEO)
Con el objetivo de continuar con los esfuerzos de mejoramiento operativo y administrativo
así como adecuarse a un entorno competitivo y dinámico, se hace necesario llevar a cabo
la redefinición de los procesos en la Refinerías del Sistema, previéndose con ello la
captura de oportunidades de excelencia operativa y eficiencia administrativa, rasgos de
actuación que están orientados hacia el Plan de Negocios 2002 -2010, definido por la
Dirección General del Organismo. Es importante recalcar que en un principio se visualizó
obtener la maximización del valor económico de las operaciones de producción y abasto
de productos petrolíferos en el mercado nacional.
En virtud de aprovechar y capitalizar los nuevos retos, la Subdirección de Producción en
el ámbito foráneo, efectuó el análisis de sus macro-procesos, subprocesos y funciones, en
un esfuerzo conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, determinándose un nuevo
modelo organizacional, y el marco funcional las dependencias que integran las refinerías
del sistema, de acuerdo con los datos históricos que a continuación se indican.
Con el antecedente mencionado a través del Acuerdo 127/2001 del 17 de diciembre de
2001 y ADDEDUM a dicho acuerdo del 14 de febrero de 2002, se autorizó la adecuación
tabular de los puestos de confianza de las Refinerías del Sistema, dependientes de la
Subdirección de Producción.
PEMEX REFINACION
La Dirección General de Pemex-Refinación mediante Acuerdo PXR/DG/037/01 de fecha
03 de diciembre de 2001, autorizó para la Subdirección de Producción, en una primera
etapa de reestructuración, las siguientes áreas de en el ámbito central: Gerencia de
Control de Producción, Gerencia de Ingeniería de Procesos, Gerencia de Desarrollo de
Infraestructura. En el ámbito foráneo se ratificaron la Gerencias de las Refinerías de
Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula.
Con la autorización del Acuerdo PXR-DG- 08/03 se da inicio al proceso de aplicación de
la estructura que actualmente esta vigente en las Refinerías de la Subdirección de
Producción, en lo que corresponde a la estructura no básica, circunscribiéndose a la
estructura ocupacional de los puestos de confianza.
Para desarrollar las funciones básicas y optimizar los procesos que son responsabilidad
de la Subdirección de Producción en su ámbito foráneo, fue necesario reagrupar algunas
áreas y adicionar otras, como a continuación se indica:
Unidad de Gestión de la Producción
•
•
•
Recibe de la anterior Unidad de Producción, la función de operación de Plantas de
Proceso y de Fuerza y Servicios Principales, el Control de Calidad de Insumos,
productos intermedios y finales, la conservación y mantenimiento de las
instalaciones.
Hereda de la Superintendencia de Inspección Técnica y Seguridad Industrial, la
función de Inspección Técnica y de Contraincendio.
Se suprime la función de especialidades de producto.
Unidad de Ingeniería del Proceso y Gestión del Negocio.
•
•
•
Se conforma una nueva área de Ingeniería de Proceso.
Recibe de la anterior Unidad de planeación y evaluación, la función de evaluación,
regularizándose la función de balances y optimización de la producción (PIMS).
Se conforman las especialidades de soporte de operación, fuerza y servicios
principales, así como de mantenimiento.
Unidad de Administración y Finanzas.
•
•
Integra las Superintendencias de Recursos Humanos, Financieros, agrupándose
también la de Suministros y Servicios que toma las funciones de Servicios
Generales, Administración Patrimonial y Vigilancia.
Recibe de la anterior Unidad de plantación y Evaluación, la función de Procesos de
Información.
Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones.
•
•
Atiende las funciones de Ingeniería Básica y de detalle Supervisión y Residencia
de Obra, así como el área de Contratos.
Se regulariza el grupo de Planeación de Reparaciones.
PEMEX REFINACION
Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
•
•
•
Ejecuta la función de Seguridad Industrial, tomándola de la anterior
Superintendencia de Inspección Técnica y Seguridad Industrial.
Se fortalece la estructura para atender las funciones de Salud Ocupacional y
Protección Ambiental, cumpliéndose con ello con el elemento 2 del SIASPA.
Retoma la función de Calidad fortaleciéndola con la Metrología, actividades que
anteriormente eran abordadas por la Unidad de Planeación y Evaluación.
Dentro de los beneficios palpables al aplicarse el nuevo modelo de organización se
incluyeron los relacionados con; Congruencia con las iniciativas del Plan de Negocios
2002-2010, hacer eficiente el control operativo de los Centros de Trabajo en el
procesamiento y refinación del crudo, con la finalidad de lograr estándares internacionales
de eficiencia productiva y calidad, mejorándose el proceso de Administración del
Mantenimiento que permita mejores condiciones de disponibilidad y confiabilidad de
equipos y plantas de proceso.
SUBDIRECCION DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION, (AMBITO CENTRAL)
El H. Consejo de Administración de Pemex-Refinación en sesión del 04 de octubre del
2002, autorizó en Acuerdo No. CAPR-120/02, la supresión de la Subdirección de
Proyectos y Mantenimiento Capitalizable, en su ámbito central y foráneo y la
conformación de la Gerencia de Mantenimiento de Terminales y Ductos dentro de la
organización de la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
Así mismo, en el Acuerdo PXR-DG-031/02, se autorizó la formalización de la cancelación
de la Subdirección de Proyectos y Mantenimiento Capitalizable en su ámbito central y
foráneo y se autorizó la transferencia definitiva de plazas y trabajadores a la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de proyectos; así mismo, la transferencia definitiva
de plazas y trabajadores a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
Por otra parte, mediante Acuerdo No. DGPR-821/03, se autorizó la estructura orgánica de
la Gerencia de Mantenimiento de Terminales y Ductos, dependiente de la Subdirección de
Almacenamiento y Distribución, integrándose a ésta las funciones y recursos de la
Consultoría de Mantenimiento, la cual quedó suprimida, con el propósito de llevar a cabo
la conservación de equipos, instalaciones e infraestructura de las Terminales de
Almacenamiento y Distribución, las Terminales Marítimas, Sistemas de Ductos y
Embarcaciones; así como, para dirigir, planear, estandarizar y supervisar obras de
mantenimiento capitalizable de instalaciones e infraestructura, quedando integrada la
Gerencia de Mantenimiento de Terminales y Ductos, como a continuación se indica:
•
•
•
•
•
Unidad de Programación, Licitaciones y Contratos.
Subgerencia de Mantenimiento Preventivo y Predictivo.
Subgerencia de Evaluación y Control de Corrosión a Instalaciones.
Subgerencia de Mantenimiento Capitalizable.
Subgerencia de Ingeniería.
PEMEX REFINACION
Lo anterior, considerando que dicha reorganización, permitirá enfocar esfuerzos hacia la
planeación, programación y control de la ejecución del mantenimiento predictivo,
preventivo de equipos e instalaciones, así como del mantenimiento capitalizable de la
infraestructura de las Terminales de Almacenamiento y Distribución, Terminales Marítimas
y de los Sectores de Ductos y Embarcaciones.
SUBDIRECCION DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION, (AMBITO FORANEO)
El Consejo de Administración de Pemex Refinación con Acuerdos Nos. CAPR-031/04 y
CAPR-136/04 del 14 de abril y 10 de diciembre de 2004, respectivamente, autorizó la
nueva estructura de la Subdirección de Distribución y de la Subdirección de
Almacenamiento y Reparto, así como las nuevas adscripciones de los centros de trabajo
de ambas Subdirecciones, considerando que las instalaciones portuarias y la flota
petrolera del organismo pertenezcan a la Gerencia de Operación y Mantenimiento
Marítimo.
Nota: Las nuevas estructuras de organización básicas de la Subdirección de Distribución
y de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto, se encuentran pendientes de
aplicación, por lo que las funciones correspondientes las realiza la Subdirección de
Almacenamiento y Distribución.
Como resultado de lo anterior, la Dirección General de Pemex Refinación, autorizó
mediante Acuerdo No. PXR-DG-055/05 del 29 de diciembre de 2005, la reorganización de
la función de operación y mantenimiento marítimo y portuario, en virtud de que la
administración de Terminales Marítimas y Residencias de Obras Portuarias, se encuentra
desagregada en diferentes Gerencias y esa organización pone en riesgo la seguridad de
las operaciones en buques, muelles y boyas, debido a la dualidad de mando dentro de un
mismo proceso, por lo que se ha tenido un serio conflicto funcional, dado que en
ocasiones no es posible identificar claramente la responsabilidad en materia de seguridad,
por duplicidad de procedimientos e instrucciones, lo cual compromete la adecuada
operación de las actividades marítimas, originando incremento del trabajo administrativo y
disminución de las actividades de supervisión, cuyo objetivo que es el de efectuar los
trabajos con seguridad y operar dentro de esas normas internacionales.
En este sentido, la Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo quedó integrada por
las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
Unidad de Administración.
Unidad de Control de Gestión.
Subgerencia de Tráfico Marítimo y Fletamento.
Subgerencia de Operación y Mantenimiento Portuario (Nueva
creación).
Subgerencia de Mantenimiento Naval.
Subgerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
A fin de dar cumplimiento a dicho Acuerdo, se autorizó el cambio de adscripción de las
Superintendencias Generales de Transportación Marítima de Madero, Tuxpan, Pajaritos,
Salina Cruz y Guaymas, así como las Residencias de Operaciones Portuarias de
PEMEX REFINACION
Veracruz, Lerma, Progreso, Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán,
Topolobampo, La Paz, y Rosarito, de las Gerencias de Almacenamiento y Distribución
Norte, Pacífico y Golfo, a la citada Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo.
2. Subdirecciones de Apoyo
•
El 10 de noviembre de 2000, la Dirección General de Pemex Refinación, mediante
Acuerdo PXR/DG/032/2000, autorizó la reorganización de la Unidad de Informática
y Sistemas, quedando integrada por la Subgerencia de Proceso Central,
Subgerencia de Sistemas Financieros, Subgerencia de Sistemas Administrativos,
Subgerencia de Sistemas de Recursos Humanos y la Subgerencia de Sistemas
Comerciales.
•
La Dirección General de Pemex Refinación, con Acuerdo PXR/DG/037/00, de
fecha 5 de diciembre del 2000, autoriza la supresión definitiva de la Unidad de
Análisis y Estudios Financieros, dependiente de la Subdirección de Finanzas y
Administración.
•
Mediante Acuerdo de los Señores Director General de Pemex Refinación y
Director Corporativo de Administración Número 027/2001, de fecha 19 de julio del
2001, se autoriza la supresión de la Unidad de Concertación y Apoyo Regional
dependiente de la Dirección General de Pemex Refinación, y la transferencia de la
totalidad de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos a ella
asociados, a la Dirección Corporativa de Administración, integrándose dichos
recursos a la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social.
•
El H. Consejo de Administración de Pemex Refinación autorizó mediante acuerdo
CAPR-29/02 del 17 de abril de 2002 la transferencia definitiva de la Unidad
Jurídica de Pemex Refinación a la Oficina del Abogado de Petróleos Mexicanos.
•
Los Directores Generales de Pemex Refinación y Corporativo de Administración, el
8 de enero de 2003, autorizaron la transferencia del Area de Administración de
Riesgos de la Unidad Jurídica de Pemex Refinación, dependiente de la Oficina del
Abogado General a la Subdirección de Finanzas y Administración y por su parte la
Dirección General de Pemex Refinación con Acuerdo número PXR-DG-007/2003,
de fecha 15 de enero del 2003, autorizó la adscripción del Área de Administración
de Riesgos a la Gerencia de Administración y Servicios dependiente de la
Subdirección de Finanzas y Administración, ratificándose con el Acuerdo PXR-DG681/03, de fecha 31 de octubre del 2003, dicha transferencia.
•
Con el propósito de integrar en un solo proceso las prestaciones contractuales que
se otorgan a los trabajadores del Organismo, con Acuerdo número PXR-DG683/03 de fecha 31 de octubre del 2003, se transfiere la función de Administración
de Crédito Hipotecario para la Vivienda de la Gerencia de Administración de
Servicios a la Gerencia de Recursos Humanos.
•
El 10 de marzo del 2005, el H. Consejo de Administración de Pemex Refinación en
su sesión ordinaria 103, mediante el Acuerdo CAPR-024/2005 autorizó la
PEMEX REFINACION
reorganización de las Areas de Tecnología de Información, aprobándose la
integración de las Areas de Tecnología de Información adscritas a las
Subdirecciones sustantivas, en el ámbito central, a la Gerencia de Tecnología y
Procesos de Información dependiente de la Subdirección de Finanzas y
Administración y por su parte, la Dirección General del Organismo con Acuerdo
número PXR-DG-002/05, del 11 de mayo del 2005, autorizó la transferencia de las
Areas de T. I., de las Subdirecciones de: Producción, Almacenamiento y
Distribución, Comercial, Planeación Coordinación y Evaluación y Auditoría en
Seguridad Industrial y Protección Ambiental, así como de las estructuras
ocupacionales que las integran, a la Gerencia de Tecnología y Procesos de
Información.
•
Mediante Acuerdo PXR-DG-031/02, relativo a la cancelación de la Subdirección de
Proyectos y Mantenimiento Capitalizable y transferencia definitiva de plazas y
personal, se autorizó la transferencia de 27 plazas; así como, la readscripción
definitiva de los trabajadores titulares, de la citada Subdirección a la Subdirección
Comercial.
III.Estructura Ocupacional:
Con respecto a la estructura ocupacional del Organismo, la Dirección General Adjunta
Técnica de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registró las
plantillas de plazas al 1 de enero de 2004 y al 1 de enero de 2005 mediante oficios 4005.-074 del 18 de febrero de 2005 y 400.5.-1594 del 8 de diciembre de 2005,
respectivamente.
PEMEX Refinación presentó un incremento de sus actividades de inversión por la
reconfiguración de Refinerías, así como por sus programas de mantenimiento y
rehabilitación de sus centros de trabajo de producción, almacenamiento y distribución, en
consecuencia presenta una crecimiento a su estructura ocupacional principalmente
sindicalizada, derivado de sus actividades de inversión por la reconfiguración de
Refinerías, así como por la rehabilitación de la planta de alquilación en la Refinería de
Tula; Planta de isomerización de butanos en la Refinería de Madero; construcción de un
tanque vertical para almacenamiento de gasolinas de 200 mil barriles en la terminal
refrigerada de Pajaritos y; terminación de tramos del nuevo oleoducto de 24 pulgadas
Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero- Cadereyta y del poliducto de 12 pulgadas CadereytaMatamoros.
Así también, este Organismo Subsidiario al finalizar el periodo que se informa, suprimió
1863 plazas de confianza de su estructura, como esfuerzo de optimización de recursos.
En diciembre de 2000, la planta laboral de PEMEX Refinación era de 46,829 plazas
totales. En diciembre de 2005 se conformó por 49,130 plazas totales, una variación de
2,301 plazas, el 4.9%.
Estas variación obedeció a un crecimiento en el periodo de 4,164 plazas sindicalizadas, el
10.8% y una disminución de 1,863 plazas de confianza, el 22.7%.
PEMEX REFINACION
En el renglón de sindicalizadas, las ocupadas crecieron en 1,449 plazas, el 3.8% y las
vacantes 2,715 plazas, el 598%. En el caso de las ocupadas, las definitivas crecieron en
2,448 plazas, el 7.1% y las temporales se redujeron en 999 plazas, el 27%, en tanto que
las vacantes definitivas aumentaron 157 plazas, el 38.9%, y las temporales 2,568 plazas,
el 5,116%.
En cuanto a las ocupadas de confianza tuvieron una disminución de 2,265 plazas, el
28.4% y las vacantes crecieron 402 plazas, el 179.5. En estas variaciones las ocupadas
definitivas disminuyeron 1,767 plazas, el 25% y las temporales 498 plazas, el 54.81%,
mientras que las vacantes definitivas se redujeron en una plaza, el 0.5% y las temporales
crecieron 403 plazas, el 5,037.5%.
Nota.- Las cifras que se muestran a continuación, contienen la totalidad de las plazas ocupadas de
operación e inversión al cierre del periodo, exclusivamente, sin considerar vacantes.
2000
Base
Plazas
Honoristas
34,483
Confianza
Definitivas
7,059
Temporales
Subtotal
909
7,968
Eventual
3,700
Total
46,151
2001
Base
Plazas
Honoristas
36,612
Confianza
Definitivas
6,355
Temporales
Subtotal
923
7,278
Eventual
3,820
Total
47,710
2002
Base
Plazas
Honoristas
36,733
Confianza
Definitivas
5,838
Temporales
Subtotal
983
6,821
Eventual
3,787
Total
47,341
2003
Base
Plazas
Honoristas
36,988
Confianza
Definitivas
5,799
Temporales
Subtotal
1,044
6,843
Eventual
2,861
Total
46,692
1
2004
Base
Plazas
Honoristas
36,880
Confianza
Definitivas
5,121
Temporales
Subtotal
276
5,397
Eventual
2,622
Total
44,899
1
2005
Base
Plazas
Honoristas
36,931
Confianza
Definitivas
5,291
Temporales
Subtotal
412
5,703
Eventual
2,701
Total
45,335
1
Con respecto a plazas definitivas de confianza, en el lapso 2000 – 2005 se presenta una
importante disminución de 1,768 plazas, que significa una reducción del 24.5% en los
últimos cinco años. La disminución se aprecia en su nivel mas bajo en el año 2004, ya
que en dicho ejercicio se aplicó el Programa de Retiro Voluntario.
En relación a las plazas definitivas de régimen sindical, en el periodo que se informa, se
observa un incremento de 2,448 plazas, que representan un crecimiento del 7.1%. El
incremento se debe fundamentalmente al inicio de operaciones de las nuevas
instalaciones producto de las reconfiguraciones aplicadas en las Refinerías de Madero,
PEMEX REFINACION
Cadereyta y Salina Cruz principalmente, significando un incremento en la producción de
la planta industrial del Organismo.
Respecto a las plazas temporales, tanto de régimen de confianza como sindical, muestran
un decrecimiento de 2000 al 2005, sin embargo se mantiene un promedio de contratación
debido a la necesidad de aplicar programas de mantenimientos en las instalaciones
industriales del Organismo.
En el caso de contrataciones por honorarios, en los últimos tres años únicamente se
contrato una sola plaza con estricto apego a las normas vigentes.
La disminución de plazas de confianza sin considerar las plazas de inversión, es de
1,885 plazas, las cuales representan un ahorro del orden de $673´292,520.00 ( seis
cientos setenta y tres millones doscientos noventa y dos mil quinientos veinte pesos
00/100 pesos), del mes de diciembre de 2000 al mes de diciembre de 2005.
Por otra parte, el incremento de plazas sindicalizadas sin considerar las plazas
inversión, es de 2,140 plazas, las cuales representan un incremento del orden
$751´240,810.00 ( setecientos cincuenta y un millones doscientos cuarenta
ochocientos diez pesos 00/100 pesos), del mes de diciembre de 2000 al mes
diciembre de 2005.
de
de
mil
de
En razón de lo anterior, resulta una erogación adicional del orden de $77´948,290.00 (
setenta y siete millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa pesos 00/100
pesos), del mes de diciembre de 2000 al mes de diciembre de 2005.
Gráficamente el comportamiento de plazas se muestra de la siguiente manera:
Evolución de la plantilla total
47,710
Comportamiento de la Mano de Obra
47,341
46,151
36,612
36,733
Total Plazas
46,692
3,988
44,849
36,880
45,335
36,931
(incluye total de plazas ocupadas
de base, confianza y eventuales)
Base
(icluye plazas definitivas
sindicalizadas y fuera de cuadro)
34,483
Confianza
7,968
3,700
Dic-2000
7,278
6,821
6,843
5,347
5,703
3,820
3,787
2,861
2,622
2,701
Dic-2002
Dic-2003
Dic-2004
Dic-2001
Dic-2005
(incluye plazas defintivas, fuera de
cuadro de inversión, operación y de
tiempo determinado)
Eventual
(incluye plazas sindicalizadas de
inversión, operación y de tiempo
determinado)
PEMEX REFINACION
Nota.- Las cifras que se muestran, contienen la totalidad de las plazas ocupadas de operación e inversión al
cierre del periodo.
Pem ex Refinación: Plazas totales 2000 - 2005
D IC . 2000
TO TAL
Sindicalizadas
O cupadas
Definitivas
Tem porales
Vacantes
Definitivas
Tem porales
Confianza
O cupadas
Definitivas
Tem porales
DIC. 2001
DIC. 2002
DIC. 2003
D IC. 2004
D IC. 2005
VARIACIO N
2005 vs 2000
%
PLAZAS
46,829
48,172
47,891
47,132
45,820
49,130
2,301
4.9
38,637
40,811
40,919
40,108
40,056
42,801
4,164
10.8
38,183
40,432
40,520
39,848
39,502
39,632
1,449
3.8
34,483
36,612
36,733
36,987
36,880
36,931
2,448
7.1
3,700
3,820
3,787
2,861
2,622
2,701
-999
-27.0
454
379
399
260
554
3,169
2,715
598.0
404
327
327
247
386
561
157
38.9
50
52
72
13
168
2,608
2,558
5116.0
8,192
7,361
6,972
7,024
5,764
6,329
-1,863
-22.7
7,968
7,278
6,821
6,844
5,397
5,703
-2,265
-28.4
7,059
6,355
5,838
5,800
5,121
5,292
-1,767
-25.0
909
923
983
1,044
276
411
-498
-54.8
224
83
151
180
367
626
402
179.5
216
77
145
178
365
215
-1
-0.5
Tem porales
8
6
6
2
2
411
403
5037.5
Honorarios
0
0
0
1
1
1
1
Vacantes
Definitivas
Nota: La tabla mostrada considera el total de plazas, incluyendo ocupadas tanto de de operación como de
inversión y vacantes
Valorar los procesos de cambio que se encuentren en marcha, en función de los
resultados alcanzados
El proceso de cambio en el apartado IV Recursos Humanos-Desarrollo Organizacional,
que se encuentra en curso al mes de diciembre de 2005, se refiere a la aplicación de las
Estructuras Básicas de la Subdirección de Distribución y de la Subdirección de
Almacenamiento y Reparto, por la siguiente condición administrativa:
Conforme los requisitos institucionales, se está elaborando por parte de la Subdirección
de Almacenamiento y Distribución, la documentación soporte para integrar las Estructuras
Orgánico-Ocupacionales correspondientes a la Subdirección de Distribución y
Subdirección de Almacenamiento y Reparto.
Limitaciones y rigideses operativas y administrativas que subsisten
medios que se requieren para subsanarlas
Limitaciones
y las medidas y
PEMEX REFINACION
•
•
Incumplimiento de compromisos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo
por falta de recursos presupuestales.
Dificultad en la aplicación de Convenios y Acuerdos Administrativos Sindicales por
falta de recursos presupuestales.
Medidas y medios para subsanarlas
•
•
Negociación ante las autoridades respectivas para contar con los recursos
económicos que se requieren para dar cumplimiento a compromisos contraídos
con la Representación Sindical.
Evitar en lo posible por parte de las áreas de negocio, la formalización de
compromisos en los que se involucren recursos presupuestales que no se tienen
de origen contemplados.
Incluir las Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o
sus equivalentes.
Contrato Colectivo de Trabajo.Es importante mencionar que la entidad responsable para la negociación del Contrato
Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana, es Pemex Corporativo, mediante la Dirección Corporativa de Administración, a
través de la Subdirección Corporativa de Relaciones Laborales.
Las condiciones laborales que se pactan en dicho Contrato Colectivo son de aplicación
para todos los Organismo de Petróleos Mexicanos; por lo que Pemex Refinación participa
en la negociación de algunos apartados del clausulado, mas no de las condiciones
generales del mismo.
Revisión Contractual “Bienio 2005 – 2007”
En cumplimiento a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, la Administración
de Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica
Mexicana realizaron en el periodo 2000 – 2005 tres revisiones contractuales (2001, 2003
y 2005) presentando a continuación los puntos de mayor trascendencia que fueron
modificados en la última de ellas.
1. Resultados
1.1
Clausulado
•
1.2
Se realizaron al Contrato Colectivo anterior modificaciones en sus términos en
cincuenta y cuatro cláusulas.
Impactos Económicos
•
Incremento de un 4.1% al salario ordinario y pensiones jubilatorias
PEMEX REFINACION
1.3
Prestaciones
•
1.4
Fortalecimiento de la operación de las líneas de negocio
•
•
1.5
Se precisa la facultad patronal para ejecutar trabajos por terceros.
Se constituye un nuevo procedimiento de reclutamiento y selección del
personal de confianza grupo tres.
Actualización del CCT
•
•
1.6
Incremento porcentual en los siguientes conceptos:
23.4 %
Canasta Básica
2.9 %
Productividad
9.0 %
Cuotas Anuales
11.0 %
Cuotas Bienales
Se incorporaron al CCT, 16 nuevas categorías.
Se precisan las reglas de operación para pago transporte a personal de
Terminales de Almacenamiento y Distribución y Sectores de Ductos.
Seguridad Industrial
•
•
•
Se fortalecen las Comisiones Mixtas Locales de Seguridad e Higiene,
principalmente en la red de Ductos.
Actualización del reglamento de seguridad e higiene industrial.
Se incorpora la función de Salud Ocupacional en la Comisión Nacional Mixta
de Seguridad e Higiene.
Seguridad y Salud
•
•
•
1.7
Prestaciones Sociales
•
•
•
•
1.8
Ampliación de beneficios a derechohabientes.
Se eleva el nivel de atención de 3 Unidades Médicas.
Actualización de cuotas derivadas de atención médica.
Incremento en los apoyos económicos en materia de vivienda.
Se amplía el margen de protección a madres trabajadoras con hijos en
CENDIS.
Incremento en el monto y número de becas para hijos de trabajadores.
Se refuerzan las bases para contratar personal con discapacidad.
Culturales y Deportivas
•
•
Se incorpora a la red institucional de bibliotecas una en el Hospital Central Sur
de Alta Especialidad, pactándose adicionalmente fortalecer el resto con
material y equipo.
Apoyos en materia de mantenimiento a campos deportivos.
PEMEX REFINACION
•
Incrementar los implementos deportivos para los trabajadores.
2. Compromisos
2.1
Convenio 10275/04
•
•
•
•
•
2.2
Redistribuir la fuerza de trabajo en las áreas de servicios médicos.
Concluir con la transferencia de 368 plazas al régimen sindical
Elaborar programa de tripulación de embarcaciones menores en PEP.
Construir un centro deportivo en Cd. Del Carmen.
Proceder al cierre de operaciones en Camargo e instalaciones similares.
Derivados de la Negociación Colectiva
•
•
•
•
•
Incorporar en el recibo de pago del trabajador el saldo del crédito hipotecario
SIFIVI.
Elaborar de programas de trabajo para valuar puestos de operación y
mantenimiento, en los equipos e instalaciones marinas así como los
concernientes a sistemas de control digital.
Analizar la factibilidad de modificación de la jornada especial de trabajo del
personal de mantenimiento de equipos terrestres de perforación.
Realizar la Inspección a buques tanque de la Flota Petrolera para determinar
los grados de emisión de vapores a los que están expuestos los trabajadores a
bordo.
Visitar el Centro de Trabajo “Atasta” para evaluar la necesidad de crear una
Unidad Médica en dicha localidad.
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios
La última actualización data del 1º de agosto del 2000; sin embargo, los beneficios y
obligaciones alcanzados en las revisiones contractuales del Contrato Colectivo de Trabajo
en los años 2001, 2003 y 2005 se amplían para los trabajadores de confianza.
V. RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
Recursos Materiales: Bienes Inmuebles
Inventarios
Bienes Inmuebles
El Resultado de la operación del Programa de Regularización del Patrimonio Inmobiliario
del Organismo, se obtuvieron los siguientes avances al 31 de diciembre de 2005.
De un Universo de 473 inmuebles con una superficie total de 6,764 hectáreas, en el
periodo 2001- 2005 se regularizaron 178 inmuebles para llegar a un avance global de 435
PEMEX REFINACION
inmuebles regularizados equivalentes a 5,154 hectáreas, que representan el 76.2% de la
superficie total a regularizar.
A partir del año 2000 se implantó el Modulo “AA” de R/3 de SAP, a través del cual se
realiza el control del patrimonio inmobiliario, la carga inicial de la información se llevó a
cabo en este mismo año, resultado del avalúo practicado por el Instituto Mexicano del
Petróleo, los registros se han validado y actualizado, conforme se muestra a continuación:
PERIODOS AL 31
DE DICIEMBRE DE
CADA AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
DENOMINACIONES
NÚMERO
DE
ACTIVOS
VALOR
NETO
CONTABLE
NÚMERO
DE
ACTIVOS
VALOR
NETO
CONTABLE
NÚMERO
DE
ACTIVOS
VALOR
NETO
CONTABLE
NÚMERO
DE
ACTIVOS
VALOR
NETO
CONTABLE
NÚMERO
DE
ACTIVOS
VALOR
NETO
CONTABLE
TERRENOS
886
26,086.85
1,004
27,537.19
999
28,225.47
1,019
28,002.34
1,050
29,158.02
EDIFICACIONES
7,672
3,973.58
7,678
3,773.70
7,660
3,587.24
7,718
3,688.56
7,922
4,123.73
PLANTAS
43,163
39,329.72
43,371
39,821.30
44,206
39,258.17
45,370
43,925.48
51,083
48,255.58
DUCTOS
646
11,259.26
669
11,305.55
686
10,883.99
695
10,764.64
724
11,684.32
TOTAL
52,367
80,649.41
52,722
82,437.74
53,551
81,954.87
54,802
86,381.02
60,779
93,221.65
Cifras en millones de pesos
En el periodo 2001 – 2005, se logró un avance importante en el Programa de
Regularización del Patrimonio del Organismo, obteniéndose el 98.1 por ciento de avance
total, sin embargo subsiste una problemática compleja que impide la obtención expedita
de la escrituración de los inmuebles debido principalmente a:
–
Dilación en las respuestas por parte de las autoridades competentes para otorgar
las licencias de uso del suelo, de funcionamiento y del alta catastral.
–
Dispersión en la ubicación de los municipios, lo que implica traslados y costos
adicionales para llevar a cabo el programa, por lo que se ha solicitado apoyo de las
áreas operativas para eficientar el proceso. Capacitación del personal de las áreas
operativas para la integración de las Carpetas Técnicas, lo que requiere tiempo
adicional a lo programado. En algunos casos, falta de documentación que acredite
la propiedad de la superficie a regularizar; y dilación en la revisión y autorización de
la documentación por las diversas instancias técnicas, administrativas y jurídicas, ya
que cada carpeta contiene el proyecto de escritura, planos, antecedente de
propiedad, memorias descriptivas, fotografías, etc.
De las 11 actividades sustantivas consideradas en el programa de regularización, se han
concluido las seis primeras acciones para todos los inmuebles en proceso de
regularización, quedando pendiente lo concerniente a la obtención de licencias,
inscripción en el Registro Catastral, acopio y elaboración de memorias descriptivas,
trámites notariales e inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
PEMEX REFINACION
Regularización de Derechos de Vía.
La Red de Ductos que conforman el Organismo, se encuentra alojados en 8,571
kilómetros de Derechos de Vía que al 31 de diciembre de 2005, se legalizaron un total de
5,287.7 Km., que representan un avance del 61.69%.
DERECHOS DE VÍA METROS
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA ACUMULADO
PERIODO
PROGRAMADO REALIZADO
%
LEGALIZADOS
%
PENDIENTES
DE
LEGALIZAR
%
TOTAL
2001
150.10
270.80
180.41
4,536.50
4,035.00
8,571.50
2002
77.70
136.80
176.06
4,673.30
3,898.20
8,571.50
2003
173.70
230.40
132.64
5,037.70
3,533.70
8,571.40
2004
269.60
139.00
51.56
5,176.70
3,394.70
8,571.40
2005
150.00
111.00
74.00
5,287.70
3,283.70
8,571.40
TOTAL
821.10
888.00
61.69
38.31
Los esfuerzos que se han venido realizado para abatir el rezago existente en la
regularización de derechos de vía, se han visto obstaculizados por factores exógenos
como:
–
La falta de documentación que acredite la propiedad de los inmuebles.
–
La inconformidad de los propietarios para aceptar los avalúos que emite la
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales y/o las Sociedades Nacionales de
Crédito, para cubrir el importe de los contratos de ocupación superficial o
adquisiciones de terrenos necesarios para la operación.
Recursos Materiales: Bienes Muebles
Programas y Resultados obtenidos en la Gestión del Periodo 2001-2005
Programas Normativos
Normatividad en adquisiciones
Ante un marco normativo excesivamente rígido, que ocasiona altos costos administrativos
externos e inhibe en múltiples ocasiones el poder cumplir eficientemente con los principios
de oportunidad, economía y óptima calidad que requiere el Organismo en la procuración
de bienes y servicios, se ha planteado la estrategia de fortalecer la función normativa de
la Gerencia en materia de adquisiciones
PEMEX REFINACION
Con esta orientación, se ha definido un marco de facultades para la contratación
para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios a nivel central y regional,
a través de la operación de una Matriz de Contratación Regional,.
Se ha realizado un esfuerzo para promover una operación estandarizada de
procedimientos de contratación, documentación básica, así como asesorar a áreas
contratotes y usuarias para que se cumplan la políticas y lineamientos para la adquisición
de bienes y contratación de servicios, implantado mecanismos de control y evaluación de
la aplicaión normativa en los Centros de Trabajo Foráneos, resaltando la capacitación que
se ha realizado en esos centros.
Se realizan talleres en centros de trabajo, con la participación en cada uno de ellos de 25
servidores públicos en promedio. Se fortalece el acercamiento entre las áreas usuarias y
áreas de contratación, se hace difusión de la Normatividad institucional y documentación
de uso general como modelos vigentes de bases, convocatorias, contratos, manejo de las
bases de datos de situación jurídica de proveedores., para dar una mayor seguridad
jurídica a la operación del suministro.
Fortalecimiento del control normativo de la función a través de la Secretaría Ejecutiva del
Comité de Adquisiciones y la presidencia de los Subcomités regionales de adquisiciones.
Normatividad en almacenes
Los almacenes cumplen una importante función en cuanto a poner los recursos materiales
adquiridos en condiciones de ser utilizados, pues en ellos se dan actividades de
recepción, guarda, custodia, despacho, administración de recursos materiales humanos
por lo que de estas actividades depende que toda la función productiva se realice sin
contratiempos.
Es por ello que la función que debe realizar la Gerencia de Recursos Materiales a través
de la Subgerencia de Normatividad, es fundamental dentro del sistema de suministro,
pues está presente antes, durante y después de las actividades de adquisiciones. Siendo
la Planeación actividad básica de cualquier actividad, esta se debe sustentar en el
conocimiento de los datos de los diversos recursos con que se cuenta, y es en los
almacenes de donde emanar esta información.
Actualmente en Pemex Refinación, el manejo administrativo-operativo de todos los bienes
propiedad de la institución pendientes de ser utilizados a resguardo de los almacenes es
incipiente, pues se encuentra en la primera fase del Programa de Incorporación de
Nuevos Almacenes, de tal suerte que resulta fundamental mantener el dinamismo de
éste, mediante la supervisión, análisis, asesoría y capacitación permanente, a cuando
menos en los lugares estratégicos y más representativos, con el propósito de elevar el
nivel laboral de los almacenes, que redundará grandes beneficios, sobre todo financieros.
Se ha promovido en los centros de trabajo foráneos de Pemex Refinacion la
estandarización en aplicación de la normatividad en materia de almacenes, se actualiza y
difunden los mecanismos de administración, registro y control de los bienes que se
PEMEX REFINACION
concentran en los almacenes adicionalmente se ha promovido la utilización de bienes
almacenados, la depuración del catalogo de materiales y la supervisión de inventarios
utilizando herramientas de R/3 de SAP .
Se han actualizado los Manuales de Procedimientos, para incorporar la normatividad
contenida en las nuevas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación y
realizado una constante difusión del Manual en los Centros de Trabajo Foráneos.
De acuerdo a la estadística registrada en los últimos dos años, se ha observado en los
almacenes del Organismo un proceso de aprovechamiento de materiales clasificados
como por improductivos.
Se ha mantenido una relación constante entre la Gerencia y el personal responsable de la
administración y se realizan visitas constantes para:
•
Realizar supervisión y revisión física de los almacenes, en cuanto a la
operación, distribución y seguridad de trabajadores y materiales
•
Análisis de los resultados de la supervisión, identificando reincidencias y
coincidencias como áreas de oportunidad.
•
Mesas de trabajo en las que se expongan las observaciones y sugerencias y
asesorías necesarias, resultado del análisis.
•
Capacitación de los actores involucrados en las labores operativas y
administrativas de almacén.
Programas de Organización
Certificación de Calidad a los Procesos de Contratación
Durante el año 2003, la Gerencia de Recursos Materiales desarrolló una serie de
actividades, que permitieron migrar la certificación bajo la Norma ISO: 9002:1994 de su
Sistema de Gestión de Calidad, a cumplir con los requisitos que señala la Norma ISO
9001:2000, en sus procesos fundamentales de contratación de bienes y servicios a través
de:
•
•
•
Licitación Pública
Invitación a Cuando Menos Tres personas
Adjudicación directa
La certificación otorga a las áreas usuarias de los servicios de la Gerencia una mayor
confiabilidad en las actividades de los procesos de contratación, estandariza los
procedimientos administrativos y operativos en la adquisición de bienes y servicios y a los
proveedores ofrece a los proveedores una percepción de transparencia en la
formalización de sus contratos.
Reestructuración Organizacional de la GRM
PEMEX REFINACION
Se han aplicado los programas de ajuste a personal de confianza, manteniendo su
operación y con una reducción de la plantilla de personal en este régimen de 166
trabajadores a 146,
Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción
•
•
•
•
Promover que los procedimientos de contratación en el Organismo se
desarrollen en estricto apego a la norma, garantizando plena equidad a los
participantes y claridad en los requerimientos administrativos, legales y
técnicos.
Conocer la percepción de los contratistas y proveedores, para establecer
acciones de mejora, en el nivel de confianza de nuestros proveedores y en la
imagen pública de la función.
Abrir los procedimientos de adjudicación al sector industrial y social.
Mejorar los mecanismos de control interno y fortalecer los sistemas de
información y reporte de la gestión.
Se revisaron con representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios 35
Modelos Bases para Licitación de bienes y servicios. En las revisiones participó un
número cercano a trescientas empresas suministradoras y en procesos se contó con la
presencia de Observadores Sociales, que atestiguaron la correcta revisión y atención a
las demandas de los representantes del sector productivo. El programa permite
intercambio de conocimiento con los proveedores un acercamiento a las tecnologías de
vanguardia en la materia.
La Gerencia promovió la instalación de equipo para la realización de licitaciones
electrónicas, desde el año 2004 Pemex Refinación convoca el 100% de sus licitaciones
electrónicamente. Se presentó una reducción significativa en términos porcentuales del
número de recursos de inconformidad promovido por los licitantes, así como en la
procedencia de las inconformidades
Desarrollar una estructura programática de operación y mantenimiento en todas las áreas
de compra del Organismo, que permita establecer un esquema funcional de Organización
de Necesidades, para consolidar consistentemente en presupuesto y metas los
Programas institucionales de Adquisición, Arrendamiento y Servicios en el Organismo.
Promover la aplicación de medidas institucionales para garantizar al organismo y
sociedad la transparencia operativa en las actividades de contratación en las áreas de
compra de la GRM y proponer su implantación en los centros de compra foráneos
Programas de Administración de Información
Operación institucional de los sistemas de información y establecimiento de un Sistema
de Información Ejecutiva con reportes derivados del Sistema R/3 de SAP.
•
Implantación de un sistema de control de gestión y basado en un sistema de
indicadores.
PEMEX REFINACION
•
•
•
•
Determinación de los esquemas de Planeación, Organización de Necesidades
Programáticas Presupuestales y de mecanismos de Control de Gestión.
Consolidación de las interfases de los sistemas institucionales para el control y
seguimiento de los procedimientos a nivel central, foráneos y de proveeduría
internacional.
Promoción de esquemas electrónicos para vincular al organismo al comercio
electrónico como instrumento de la proveeduría institucional.
Se inicia el proyecto de realineamiento del proceso de suministro, para optimizar
funcionalidades del sistema SAP e incorporar practicas las mejoras practicas
internacionales de control, registro, seguimiento y producción reinformación de las
adquisiciones en Pemex Refinación
Función Operativa:
Conjunta los procesos de trabajo que permiten ejecutar los procedimientos para tramitar
la adquisición y contratación de bienes y servicios a nivel central, con la finalidad de
satisfacer los requerimientos de las diversas áreas operativas del Organismo y así
coadyuvar con el cumplimiento de sus programas de operación, inversión y
mantenimiento.
Operación de los procedimientos de contratación, sustentada en Bases de Concurso
sólidas y homogéneas.
Utilización plena de ITS, para maximizar el potencial de la oferta de la proveeduría
internacional.
Operación de los Esquemas de consolidación de adquisiciones.
Se presentan gráficas con los valores de los procedimientos de contratación de bienes.
Arrendamientos y servicios en Pemex refinación, por número de procedimientos
formalizados y el monto asignado en estos procesos.
PEMEX REFINACION
Inventarios
Bienes Muebles
En enero de 2001, inició la operación del Módulo AA del Sistema Institucional R/3 de SAP,
mediante el cual, se llevan los registros de todos los bienes. Desde entonces y hasta la
fecha, se están depurando los registros, teniendo al 31 de diciembre de 2005 un avance
del 85%, ya que por parte de la compañía asesora que se contrató, para la puesta en
marcha de dicho módulo, hubo un sin número de bienes que se cargaron erróneamente a
otros centros de trabajo y/o clase.
Derivado de la puesta en marcha del Módulo AA, se adquirieron nuevas Terminales
Portátiles (Pocket PC), como herramienta para realizar las confrontas físicas de los
bienes, se desarrolló una aplicación en las mismas y se dio la capacitación necesaria para
su uso y manejo.
Durante el año 2005, se operó en el Módulo AA, el alta patrimonial de 21,271 bienes; se
documentó el Traspaso/Traslado de 170,500 bienes y la Baja Patrimonial de 13,038
registros.
Los movimientos reportados por año son los siguientes:
CLASE
2001
2002
2003
2004
2005
DIF
Bienes Muebles
Equipo de Cómputo
Flota Mayor y Menor
Equipo de Telecomunicaciones
Transporte Terrestre y Ferroviario
215,140
30,371
143
6,838
5,854
209,951
37,589
144
8,457
6,087
213,152
39,066
145
9,368
6,326
213,497
40,019
145
9,969
6,553
213,844
39,515
147
11,246
6,919
-1,296
9,144
4
4,408
1,065
TOTAL
258,346
262,228
268,057
270,183
271,671
13,325
PEMEX REFINACION
Cabe mencionar que derivado de la carga inicial errónea de los registros en SAP, se
reclasificaron 58,081 bienes a la clase denominada NOCAPITA (no capitalizable).
Parque Vehicular
En 2005, se realizó la validación por Subdirección y Centro de Trabajo de 5,851 registros
del parque vehicular, activos destinados al servicio de funcionarios, operación y apoyo
administrativo.
Situación Jurídica y Regularización de los Bienes Muebles
Con respecto a este rubro, se continuaron las actividades inherentes a la función de
registro, control y baja, siendo las más significantes las siguientes:
•
•
•
•
•
Reclasificación y depuración de la base de datos de registros cargados
erróneamente por carga inicial (avance del 85% al 31 de diciembre de 2005).
Realización de la confronta física y consolidación de los registros de inventario
actualizados en el padrón de bienes muebles del Organismo.
Registrar, identificar y controlar los bienes de nueva adquisición.
Dar seguimiento a los registros en el Módulo AA, a fin de tener actualizado sus
datos y sus resguardos.
Vigilar que se efectúen las bajas de los bienes desincorporados por sus diferentes
formas (licitación, donación, destrucción, pérdida, extravío, etc.)
Recursos Materiales: Bienes Tecnólogicos
1.- Informe sobre la situación de los recursos tecnológicos.
Durante la Administración 2000-2006, PEMEX Refinación ha procurado mantener
actualizada su infraestructura en materia de Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) con la finalidad de incrementar su productividad, optimizar el
manejo de recursos financieros y obtener el máximo beneficio en Tecnología de
Información a un menor Costo Total de Propiedad (TCO). Sin embargo, la complejidad de
las actividades del Organismo y la dispersión geográfica de los centros de trabajo,
demanda una mayor cantidad de recursos de TI para cubrir sus funciones de manera
oportuna y eficaz.
Durante el periodo del 2000 al 2005, se incrementó a veintiuno el número de centros de
cómputo en toda la República, además de que existen numerosas salas de cómputo que
no proveen los servicios auxiliares suministrados por un centro de cómputo formal, y se
utilizan para alojar servidores Windows con requerimientos mínimos de este tipo de
servicios. En este periodo se amplió a ciento treinta y siete el número de equipos de
cómputo mayor con procesador RISC, se incrementó el número de servidores Windows
Intel a casi el doble y los equipos de cómputo personal (PCs) experimentaron un
crecimiento similar a casi el doble: aumentando de 6,902 a 12,555 equipos, provocando
una mayor necesidad de asignación de recursos presupuestales para cubrir el
mantenimiento de equipos, licencias y soporte técnico asociado.
PEMEX REFINACION
El crecimiento de la infraestructura tecnológica y la creciente demanda de servicios de TI
originaron que el número de especialistas en Tecnologías de Información también se
incrementara de 332 a 527 plazas, observando un comportamiento similar a los recursos
de infraestructura tecnológica. En este periodo, se estandarizaron las redes de
comunicaciones, se eliminó Novell casi en su totalidad y se aumentó en algunos centros
de trabajo el ancho de banda de los enlaces de nodos en la red WAN para soportar las
aplicaciones cliente servidor de SAP R/3. Se introdujo el uso de redes inalámbricas para
redes de área local y se incrementaron las velocidades de transmisión de las redes
locales a 100Mbps y algunos anillos a Gigabit.
En este mismo periodo, los servicios provistos a usuarios finales aumentaron aún más
que la infraestructura tecnológica: en el año 2000 se tenían 4,221 usuarios de correo
electrónico y actualmente existen más de 13 mil buzones de correo; los servicios de
Internet que en el año 2000 se proporcionaban a 3865 usuarios aproximadamente,
actualmente sed proporcionan en forma ilimitada a todos los usuarios que acceden a la
red en Oficinas Centrales y en la mayor parte de los centros de trabajo del Organismo.
Cabe señalar que hasta el año 2005, cada una de las Subdirecciones de PEMEX
Refinación contaba con su propia Área de TI autónoma, autosuficiente y con
infraestructura propia para cubrir necesidades específicas de sus áreas respectivas, lo
que originó la duplicidad de equipos y una marcada fragmentación de servidores,
computadoras personales y otros elementos tecnológicos. Para remediar esta situación se
han realizado algunas consolidaciones de infraestructura tecnológica y sistemas de
información que permitirán aumentar la eficiencia de los recursos informáticos disponibles
y dotarán a PEMEX Refinación de una infraestructura confiable y robusta para continuar
apoyando la diversidad de actividades operativas que desarrolla el Organismo.
La consolidación de Áreas de TI en la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información
instruida por el Consejo de Administración de PEMEX Refinación el 10 de marzo del
2005, ha permitido apuntalar el proceso de integración y consolidación de infraestructura y
funciones para disminuir el número de centros de cómputo y eliminar elementos
tecnológicos redundantes. Actualmente existen numerosos centros de cómputo en Oficina
Centrales de PEMEX Refinación que no cuentan con los medios apropiados y que son
susceptibles de consolidación, por lo que está en marcha un proyecto de construcción de
un Nuevo Centro de Cómputo que eliminará prácticamente todos los centros de cómputo
en Oficinas Centrales, a excepción de un Centro de Cómputo Alterno que alojará los
equipos redundantes para aplicaciones de misión crítica.
Hasta el año 2005, la congruencia tecnológica y la compatibilidad de las adquisiciones de
bienes y servicios adquiridos se regulaba a través del Comité de Informática, órgano
colegiado capaz de promover estándares tecnológicos, pero que carece de las facultades
necesarias para cuestionar la racionalidad de las adquisiciones de bienes y servicios de
TI. Esta situación se modificó el 10 de marzo del 2005 cuando el Consejo de
Administración de PEMEX Refinación facultó a la Gerencia de Tecnología y Procesos de
Información para dictaminar la racionalidad y procedencia tecnológica de las
adquisiciones de bienes y servicios de TI en el Organismo.
PEMEX REFINACION
La infraestructura tecnológica evolucionó hacia una arquitectura más concentrada,
reduciéndose su complejidad y mejorándose su funcionamiento a través de “olas de
optimización” que la simplificarán paulatinamente. De la misma manera, se disminuyó el
costo total de propiedad (TCO por sus siglas en inglés) de la infraestructura tecnológica,
presentando un actualmente un ambiente heterogéneo que con el tiempo tenderá a
simplificarlo a través del establecimiento de estándares que permitan alcanzar sinergias y
aprovechar economías de escala.
El ordenamiento y consolidación de la función de TI de PEMEX Refinación en la Gerencia
de Tecnología y Procesos de Información ha permitido, en una primera etapa, unificar los
criterios tecnológicos, las aplicaciones y la infraestructura, incorporar las mejores
prácticas en la materia, estandarizar los procesos y servicios de TI y balancear la
demanda de servicios con un enfoque de eficiencia. Simultáneamente, sin llegar al
agotamiento del potencial global, se ha disminuido el costo total de propiedad de la TI
mediante la consolidación y optimización de la infraestructura tecnológica y se han
aprovechado las economías de escala, racionalizándose también la utilización del recurso
humano escaso (especialistas TI) y presentándose para su aprobación la propuesta para
una nueva estructura organizacional que optimice la función de la TI en el Organismo. De
esta manera, además de ordenar y optimizar la operación y evolución de las Tecnologías
de Información en PEMEX Refinación, se asegurará su alineamiento con el negocio y su
contribución a la generación de valor.
2.- Descripción de la situación de los sistemas de cómputo, de software, licencias y
patentes, de Internet y de Intranet.
Hasta el año 2000 prácticamente todas las aplicaciones de PEMEX Refinación eran
desarrollos propios, excepto el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) basado
en SAP R/3 y que comprendía solamente los módulos Financiero (FI) y de Materiales
(MM). Posteriormente, el SIIF se convirtió en Sistema Institucional de PEMEX Refinación
(SIREF) e incorporó algunos módulos adicionales como: activos fijos (AA); Costos (CO) y
Proyectos (PS) en forma parcial; administración de Recursos Humanos (HR) y
Mantenimiento de Plantas (PM). Paralelamente, se implantó la funcionalidad de
inteligencia de negocios (BW) con algunos submódulos para explotación de información
gerencial.
Los procesos de negocio soportados actualmente por el SIREF son: Proceso de Carga y
Ejecución del Presupuesto; Procesos de Control de Costos; Procesos de Activos Fijos;
todos los procesos contables y de pago de impuestos; Logística que incluye compras para
almacenes mediante autorizaciones electrónicas (Workflow); Gestión de Adquisiciones en
general; Procesos de Contabilidad y Tesorería; Gestión de Pago; Gestión de Recursos
Humanos y Gestión de Mantenimiento de Plantas. Los módulos instalados en SAP R/3
son: FI, CO, TR, MM, AA, FM, HR y P). La cobertura actual del SIREF es parcial, lo cual
limita el aprovechamiento de la herramienta electrónica que se justifica ampliamente y es
altamente costeable cuando se desarrolla todo su potencial y se implanta en gran medida
la funcionalidad disponible. En el futuro, además de implantar una mayor cantidad de
procesos administrativos, se tenderá a soportar integralmente la cadena de valor con esta
herramienta electrónica. Actualmente existen muchos sistemas Legacy que realizan
funciones que están cubiertas por la herramienta electrónica; su eliminación y sustitución
PEMEX REFINACION
está realizándose poco a poco, en función de la disponibilidad de recursos presupuestales
y del apoyo de los dueños de los procesos para patrocinar su conversión e implantación.
Adicionalmente, deberán introducirse algunos módulos importantes, como son
Administración de Proyectos (PS), Inteligencia de Negocios (SEM), Manejo de Clientes
(CRM), así como decidir sobre el IS-OIL (Ventas y Distribución para la industria petrolera)
y eliminar aquellos Legacy susceptibles de transferirse al SIREF.
Actualmente, existen aproximadamente 81 aplicaciones principales compartidas por más
de una unidad administrativa y más de 300 en todos los centros de trabajo de PEMEX
Refinación. De estas aplicaciones, aproximadamente 38 de ellas constituyen la columna
vertebral sobre la que se apoya la gestión productiva y administrativa de la empresa.
Las aplicaciones más importantes de PEMEX Refinación están presentes en todos los
centros de trabajo de las distintas Subdirecciones de Refinación: seis refinerías, cinco
gerencias regionales y una de mantenimiento así como 84 terminales de almacenamiento
y distribución dispersas en toda la República. Estas aplicaciones, en su gran mayoría, son
desarrollos propios de buena calidad y con un buen grado de cobertura, tanto en términos
de las necesidades de los usuarios como en términos de centros de trabajo. Estas
aplicaciones han sido desarrolladas para resolver problemas específicos y aunque existen
razones para justificar los desarrollos a la medida de PEMEX Refinación; sin embargo,
esta situación ha impedido aprovechar los menores costos de mantenimiento de las
aplicaciones comerciales y las ventajas de las mejores prácticas embebidas en las
mismas. Existen múltiples centros de desarrollo en toda la República, cada uno de los
cuales tiene su propia metodología y, con la consolidación de Áreas de Tecnologías de
Información autorizada por el Consejo de Administración el 10 de marzo de 2005, se abre
una amplia área de oportunidad para mejorar el aprovechamiento de los recursos
humanos y para lograr mayor eficiencia, eficacia, calidad y menores costos mediante la
estandarización de los desarrollos propios. Los lenguajes normalmente utilizados para el
desarrollo de aplicaciones son: ABAP IV de SAP, Visual "C", Visual Basic, Macromedia,
4GL Informix, Oracle Developer y 4GL Progress Web Speed. En ambiente Web: Java,
HTML, AFP, FrontPage. En Bases de Datos se utilizan Oracle, Informix, MS Access y
SQL Server que tenderán a estandarizarse y a disminuir con el tiempo.
Durante el periodo de 2000 a 2005, se negoció con la empresa Microsoft un contrato para
uso irrestricto de todos sus productos empresariales, modificando el esquema tradicional
por licencia para pagar una cuota anual por cada "information worker", es decir, por cada
usuario que utilice las herramientas de software de Microsoft para realizar su trabajo
cotidiano. Este contrato, originalmente utilizado para satisfacer las necesidades de
paquetería de oficina, puede lograr ahorros significativos al remplazar productos de
software similares por los que actualmente se pagan regalías por su uso. Con base en
esta experiencia, se inició la negociación con otros proveedores para modificar los
esquemas de licenciamiento a pago de cuotas por usuario, obteniéndose en el futuro
ahorros significativos que podrán ejercerse con base en la consolidación de áreas de TI
instruida por el Consejo de Administración de PEMEX Refinación el 10 de marzo del
2005. Esta consolidación permitirá integrar el presupuesto asignado para TI en el
Organismo y consolidar productos de software, alcanzar economías de escala,
estandarizar los desarrollos de aplicaciones e interfaces, homologar los procesos
comunes de TI, aprovechar la potencialidad del ERP SAP; creando un centro de
PEMEX REFINACION
competencia para apoyar la cadena de valor de PEMEX Refinación, incrementar el uso de
aplicaciones comercial, mejorar el acceso a Internet/Intranet a través del desarrollo o
adaptación de aplicaciones en plataforma web que disminuyan los anchos de banda
requeridos por aplicaciones cliente servidor, mejorar el soporte de los proveedores de
software y el costo de adquisición de adquisición de licencias, disminuyendo
simultáneamente el costo total de propiedad por este concepto.
La existencia actual de múltiples centros de desarrollo ha fomentado la redundancia de
aplicaciones, aumentando los costos de desarrollo y mantenimiento. Existe una
oportunidad de ahorros significativos mediante la consolidación de software y hardware y
el establecimiento de un Centro de Competencia SAP formalmente establecido, que será
la clave para asegurar la permanencia en el tiempo del nivel técnico necesario para
soportar el SIREF, tanto por parte de los funcionales que conocen los detalles de los
procesos, como del personal de TI que conoce los detalles de la aplicación.
Disponibilidad de Servicios y Trámites Electrónicos Gubernamentales
Acorde con los criterios establecidos por el Gobierno Federal, como estrategia de la
Agenda de Buen Gobierno, se han implementado las siguientes acciones:
a) Compraventa de productos petrolíferos de autoconsumo o reventa de PEMEX
Refinación
Objetivo: Facilitar al público en general el contacto con las áreas normativas de PEMEX
Refinación, responsables de tramitar y dar seguimiento a solicitudes para la compraventa
de productos petrolíferos de autoconsumo/reventa.
Alcance: Se desarrollaron iniciativas para registrar datos generales, de instalaciones,
productos y volumen de consumo mensual de interesados potenciales (Personas Físicas
o Morales) en la compra/venta de productos petrolíferos de autoconsumo/ reventa con
PEMEX Refinación, a través de las páginas de TRAMITANET (de la Secretaría de la
Función Pública) y del Portal Comercial de PEMEX Refinación.
Disponibilidad: 7x24
Frecuencia de uso: diario
b) Registro de interesados en franquicias
Objetivo: Facilitar al público en general el contacto con las áreas normativas de PEMEX
Refinación, responsables de tramitar y dar seguimiento a solicitudes de interesados en la
franquicia PEMEX.
Alcance: Se desarrollaron iniciativas para registrar datos personales, tipo de negocio y de
inversión por parte de interesados en adquirir la franquicia PEMEX, a través de las
páginas de TRAMITANET (de la Secretaría de la Función Pública) y Portal Comercial.
Disponibilidad: 7x24
PEMEX REFINACION
Frecuencia de uso: diario
c) Iniciativa: Vales para apoyo pesquero (SAGARPA)
Objetivo: Registrar y mantener el padrón de embarcaciones, pesqueros y acuicultores, así
como las vigencias autorizadas para otorgar el apoyo a los Sectores Pesquero y Acuícola
en sus compras de Diesel Marino Especial.
Alcance: Se desarrollaron iniciativas para permitir el registro de padrones y vigencias de
autorización del volumen de apoyo en la compra de Diesel Marino Especial para el sector
Pesquero y Acuícola a través del Portal Comercial.
Disponibilidad: 7x24
Frecuencia de uso: diario
d) Servicio a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP)
Objetivo: Permitir a la Secretaría de Estado consultar información en línea de los
embarques generados en las diferentes Terminales de Almacenamiento y Distribución
(TAD’s) como apoyo al operativo permanente en carreteras.
Alcance: Se desarrollaron iniciativas para que personal de la Secretaria de Seguridad
Pública, consulte en línea clientes por centro de trabajo (TAD), tiempos de recorrido,
embarques programados y facturados a través del Portal Comercial, para que los coteje
con la factura de los embarques que transitan en las diferentes carreteras del país.
Disponibilidad: 7x24
Frecuencia de uso: diario
e) Altas al recibo para Aeropuertos y Servicios Auxiliares (A.S.A.)
Objetivo: Registrar el alta al recibo de embarques de Turbosina, en instalaciones de las
diferentes estaciones de combustible del Organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(A.S.A.), para eliminar el margen de error en los faltantes/sobrantes al recibo.
Alcance: Se desarrollaron iniciativas para registrar la llegada, inicio de descarga y alta al
recibo de notas de embarque (3-218) en instalaciones de A.S.A., a través del Portal
Comercial.
Disponibilidad: 7x24
Frecuencia de uso: diario
Salvaguarda de las Claves de Acceso a Sistemas Informáticos Estratégicos.
PEMEX REFINACION
Claves de Usuario del SIREF
La Superintendencia de Seguridad y Perfiles, es la responsable de la Administración de
usuarios del Sistema Institucional de Refinación (SIREF), que soporta los Procesos de
Negocios relativos a la Subdirección de Finanzas y Administración de PEMEX Refinación,
así como supervisar que se apliquen las Políticas de Seguridad en el SIREF.
Por lo anterior, dicha Superintendencia se encarga de la administración de la
documentación que ampara el acceso de los usuarios a las aplicaciones.
Claves de usuario del SIIC
Como resultado del cambio estructural en PEMEX Refinación, en la Subdirección
Comercial y la Subdirección de Almacenamiento y Distribución, se hizo necesario adecuar
las funciones del personal que laboraba en las Gerencias de Ventas a Estaciones de
Servicio, Ventas al Mayoreo, Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia, Coordinación
Comercial, Desarrollo de Políticas Comerciales así como en las Terminales de
Almacenamiento y Distribución. Debido a que las TADs se transfirieron de la Subdirección
Comercial a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución; se llevaron a cabo
trabajos para la actualización de la matriz de perfiles de usuario del Sistema Integral de
Información Comercial – SIIC y Portal Comercial, para permitir a los usuarios desempeñar
las funciones en las que interviene dicho sistema y que correspondan a su ámbito de
responsabilidad. Aunado a esto se implantó el módulo de administración de claves de
usuario, el cual permite a los administradores tener el control y seguimiento del personal
que cuenta con claves de acceso al SIIC y/o al Portal Comercial, realizar los cambios de
responsable por movimientos temporales (vacaciones, comisiones, permisos, etc.), tener
el control de las responsivas de usuario y ejecutar los requerimientos de habilitación y
bloqueo de claves de usuario a través del Portal Comercial. Adicionalmente dadas las
ventajas de esta herramienta se implantó en otras áreas. Lo anterior permitió disponer de
un registro de administradores de claves de usuario, mismos que mantienen bajo su
resguardo las responsivas de las claves que administran.
Clasificación y Resguardo de Archivos Físicos y Electrónicos
a) Arquitectura Tecnológica para Soportar el Documento Electrónico
La arquitectura tecnológica integra en forma transparente los diferentes componentes
tecnológicos necesarios para administrar los documentos electrónicos durante su ciclo de
vida.
–
Seguridad e Integridad
La infraestructura de tecnologías de información se mantiene actualizada para garantizar
la seguridad e integridad de la plataforma que soporta la administración de documentos
electrónicos
PEMEX REFINACION
–
Mantenimiento
Se formalizan contratos de mantenimiento para garantizar la correcta operación y
funcionamiento de los equipos de cómputo y redes de la organización, en función de la
disponibilidad de recursos y de la criticidad de las aplicaciones.
b) Gestión de Contenido
La solución de Tecnologías de Información, con base en los requerimientos del negocio,
permite administrar el ciclo de vida de los documentos electrónicos.
–
Generación.
Los documentos electrónicos que requieren almacenarse en la infraestructura tecnológica
y asegurar simultáneamente la validez, autenticación, confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los mismos, se apegan a los formatos estándar utilizados en PEMEX
Refinación. Estos documentos electrónicos se administran de acuerdo a su ciclo de vida,
considerando las etapas de generación, control de versiones, revisión, autorización y
publicación de documentos hasta su baja, basada en el manejo de vigencias y
mecanismos de seguridad.
–
Identificación.
Para la identificación de los documentos electrónicos se asigna un identificador único el
cual asegura su recuperación posterior.
–
Clasificación.
Los documentos electrónicos se organizan y clasifican utilizando un manejo flexible de
múltiples estructuras de organización, tomando en cuenta los requerimientos del usuario.
–
Seguridad.
•
•
•
•
Se permite el acceso a los documentos electrónicos solamente a los usuarios que
cuentan con los permisos correspondientes (Claves de acceso, permisos, perfiles,
roles), negando el servicio a aquellos que no cuentan con privilegios suficientes y/o
haya fenecido la vigencia de su permiso de acceso.
Para el manejo de la seguridad de los documentos electrónicos, se cuenta con
mecanismos de Autenticación que garantizan que las partes involucradas en
cualquier operación son verdaderamente quienes dicen ser.
Para el manejo de documentos electrónicos se cuenta con mecanismos de Cifrado
y Descifrado que transforman la información transmitida (texto original) en un texto
en cifra (criptograma) mediante una operación de cifrado que hace imposible a un
tercero tomar conocimiento del contenido de los documentos enviados y
restaurarlos (descifrarlos) a su condición original una vez recibidos.
Los documentos electrónicos son inaccesibles (Confidencialidad) para las personas
no autorizadas para consultarlo.
PEMEX REFINACION
–
Disponibilidad
Los documentos electrónicos están utilizables en cualquier momento que lo necesitan los
usuarios designados o procesos autorizados.
–
Recuperabilidad.
Para la recuperabilidad del documento electrónico se ofrecen facilidades para encontrar la
información de modo selectivo y con tiempos de respuesta poco sensibles al volumen de
información a consultar.
Los procesos de búsqueda de documentos se optimizan de tal manera que reducen los
tiempos de respuesta en los procesos de búsqueda de cadenas de texto.
Se cuentan con mecanismos que permiten garantizar la prestación del servicio conforme
a los acuerdos de los niveles de servicio establecidos con los clientes, así como la
recuperación de documentos electrónicos, debido a: catástrofes naturales, fallas de
equipo, averías, acción de virus y otras acciones externas que puedan incidir en la
continuidad del servicio.
c) Almacenamiento y Recuperación.
Las Tecnologías de Información utilizadas para el almacenamiento y recuperación de los
documentos electrónicos que residen en las Bases de Datos tienen las funcionalidades
necesarias para responder a los requerimientos del negocio referente al almacenamiento
y recuperación de documentos electrónicos de acuerdo a las siguientes características:
–
Disponibilidad
Los dispositivos de almacenamiento y recuperación aseguran que los documentos
electrónicos existentes en la Base de Datos están disponibles en cualquier momento que
lo necesiten los usuarios. Para ello se:
•
•
•
•
Cuenta con los mecanismos administrativos (Normas, estándares y Procedimientos)
para la liberación al ambiente de producción, respaldo y recuperación de
documentos electrónicos.
Cuenta con una estrategia apropiada de respaldo y recuperación de información
alineada a los requerimientos del negocio, para establecer el Plan de Recuperación
de Desastres, a fin de reducir el impacto en la pérdida de servicio o de los recursos
de información por causa de catástrofes naturales, por fallos de equipos, por
averías o por la acción de un virus.
Recupera la información almacenada, incluyendo aquella aplicable a los
documentos electrónicos en términos de su elaboración, revisión, autorización,
publicación o baja, así como el control de acceso que haya regido durante su
período de validez.
Establecen las actividades necesarias para la migración de información, teniendo
en cuenta los cambios de infraestructura tecnológica y/o de versiones del Sistema
electrónico.
PEMEX REFINACION
–
Conservación
Los dispositivos de almacenamiento y recuperación son lo suficientemente confiables a fin
de garantizar que el contenido de los documentos electrónicos almacenados se
mantienen íntegros a partir del momento en que se generaron y almacenaron en medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
La conservación digital además de conservar el contenido, mantiene las características
estructurales, la información de procedencia, los metadatos y el control de acceso a la
misma.
•
Vigencia: Se define el período de retención y los términos de almacenamiento para
documentos electrónicos, así como se restringe el acceso a un usuario, equipo o
grupo de usuarios determinado.
El periodo de almacenamiento y respaldo de los documentos electrónicos es
definido por los dueños de la información.
No obstante lo anterior, puede extenderse el periodo de almacenamiento de dichos
documentos electrónicos ya sea por disposición expresa de la ley o por solicitud
expresa de su titular.
•
Administración de Documentos: Los dispositivos de almacenamiento permiten la
administración de documentos de acuerdo a las siguientes características en los
medios de Almacenamiento:
•
Los Medios de Almacenamiento: Los documentos electrónicos son almacenados
en dispositivos de seguridad que cumplen con las especificaciones de la industria.
Se almacenan y respaldan los documentos electrónicos implementando la
infraestructura tecnológica, los mecanismos y los procedimientos de seguridad
requeridos, los cuales son revisados y actualizados regularmente.
La seguridad es revisada y evaluada en términos de instalaciones físicas, de
telecomunicaciones, de hardware, de software y de personal.
Se establecen los procedimientos necesarios para asegurar que los respaldos se
realizan de acuerdo con la estrategia de respaldo definida.
Los procedimientos de respaldo para los medios relacionados con Tecnologías de
Información incluyen el almacenamiento apropiado de los documentos y del
software relacionado. Los respaldos son almacenados con seguridad y los controles
de acceso a la infraestructura de almacenamiento se revisan periódicamente con
respecto a la seguridad de acceso físico y a la seguridad de los documentos.
PEMEX REFINACION
–
Integridad
Se establecen procedimientos para asegurar que el contenido de la librería de medios sea
inventariado sistemáticamente, que cualquier discrepancia revelada por un inventario
físico sea solucionada oportunamente y que se lleven a cabo las medidas necesarias para
mantener la integridad de los medios magnéticos almacenados en la librería.
Se establecen procedimientos de administración para proteger el contenido de la librería
de medios. Se definen estándares para la identificación externa de medios magnéticos y
el control de su movimiento y almacenamiento físico para soportar su seguimiento y
registro. Las responsabilidades sobre el manejo de la librerías de medios (cintas
magnéticas, cartuchos, discos y diskettes) son asignadas a miembros específicos del
personal de servicios de información.
Los servicios de almacenamiento y resguardo de los documentos electrónicos, garantizan
que los documentos electrónicos almacenados se mantienen íntegros e inalterados una
vez que estos han sido declarados como definitivos.
–
Recuperación de Desastres
Se establece un análisis de impacto al negocio y se evalúa la probabilidad de ocurrencia
de la interrupción del servicio administración de documentos electrónicos con el propósito
de determinar la estrategia de recuperación mas apropiada, de acuerdo con la
disponibilidad de recursos de las áreas de TI para definir aquella cuyo costo es aceptable
y razonable para el tiempo de recuperación.
Está documentada en el Plan de Recuperación de Desastres la recuperación del servicio
de administración de documentos electrónicos, la cual cuenta con:
•
•
•
•
•
•
•
Las redundancias necesarias en los centros de cómputo.
Prevención de desastres de red.
Planes de recuperación de desastres de servidores.
Las responsabilidades de los participantes en las actividades definidas en el Plan.
La información de los contratos que afecten el Plan.
La explicación secuencial y detallada de la recuperación.
La identificación clara de los recursos requeridos para la recuperación y la
continuidad de las operaciones.
PEMEX REFINACION
Ubicación, tipo y medio de resguardo de la información
ESQUEMA EVOLUTIVO DE EQUIPO DE RESPALDOS DE GEPTI
Año
EQUIPO
1. EMPLEADO / UTILIZADO
PARA:
UBICACIÓN
MOTIVO DE CAMBIO
2. BENEFICIOS
STK-9710 integrado
por:
2000
A
10 drives Mod.
9840A
1 Brazo para
Movimiento de cintas
Capacidad de 500
cartuchos
STK-9710 integrado
por:
10 drives Mod.
9840A
2002
1 Brazo para
Movimiento de cintas
Capacidad de 500
cartuchos
1. SIREF (SAP/R3) que apoya
al Organismo PEMEX
Refinacion, Sistema s
funcionales de tesorería.
2. Protección y resguardo de
datos hasta la ultima
transacción en caso de falla de
operación. Capacidad de
respaldo hasta 20TB.
Marina
Nacional
Alcanzó la capacidad máxima de
cintas disponibles en cada equipo
por causa de: crecimiento de
datos, frecuencia de respaldos,
vigencias.
1. 5 Replicas de SAP, que
apoya al Organismo PEMEX
Refinación
Sistemas funcionales de
tesorería.
Azcapotzalco
2. Protección y resguardo de
datos hasta la ultima
transacción en caso de falla de
operación. Capacidad de
respaldo hasta 20TB.
1.- SIREF (SAP/R3)
Y Sistemas funcionales de :
STK-9310 integrado
por:
8 Drives Mod. 9840B
2003
4 Drives Mod. 9840C
2 Brazos para
Movimiento de cintas
Capacidad de 2000
cintas
- SUBD. FINANZAS ADMON.
- SUBD. COMERCIAL.
- SUBD. DE
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION
Marina
Nacional
Terminación de garantía (3años),
se realizó actualización
tecnológica a menor costo
comparado con el mantenimiento
de equipos obsoletos
(STK-9310 y STK-L700E)
2. Capacidad de 80TB de
respaldo.
- Reducción en tiempo de
respaldo y recuperación al
60%.
PEMEX REFINACION
STK-L700E integrado
por:
6 drives 9840B
2005
1 Brazo para
Movimiento de cintas
Capacidad de 600
cintas
1. Sistemas funcionales de
SUB. PRODUCCION
2. Capacidad de 24TB
respaldo.
Azcapotzalco
- Reducción en tiempo de
respaldo y recuperación al
60%.
1. SIREF (SAP/R3) .
Sistemas funcionales de
tesorería.
Sistemas funcionales de :
STK-SL8500
2006
8 Drives Mod. 9840B
A
4 Drives Mod. 9840C
- SUBD. FINANZAS ADMON.
- SUBD. COMERCIAL.
- SUBD. DE
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION
Marina
Nacional
6 Drives Mod. 9940B
2. Incremento en capacidad a
3000 cintas.
No hay cambio planeado ya que la
garantía de 3 años termina a fines
del 2007, para entonces se hará
un estudio económico.
-Configuración de paralelismo
en operación.
- Igualdad tecnológica en
ambos centros de computo
1. Sistemas funcionales de
SUB. PRODUCCION
STK-SL8500
2007
6 Drives Mod. 9840B
5 Drives Mod. 9940B
-Replicas de SIREF Sistemas
Funcionales de Tesorería.
2. Infraestructura base para
administración Integrada
(Manager of Managers)
- Posibilidad de crecimiento
modular (2000 cintas por
módulo)
Azcapotzalco
PEMEX REFINACION
VI. PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO
A. Gobierno Profesional
PEMEX REFINACION ha trabajado en la presente administración en lo que hemos
denominado “La Nueva Cultura Laboral” la cual representa un cambio positivo de
mentalidad y de actitud en la forma de ver y realizar el trabajo.
Lo anterior conllevó a un redimensionamiento de todas las funciones vinculadas a la
administración y desarrollo de los recursos humanos y establecer una perspectiva
estratégica vinculada a las funciones clave del Organismo, requiriendo ver el proceso de
manera integral para obtener los recursos humanos con las aptitudes y actitudes
necesarias para instrumentar las estrategias del negocio, fortaleciendo una cultura de
orientación hacia la generación de valor económico agregado y a la calidad.
La nueva cultura se encuentra estructurada bajo diez líneas estratégicas (1.Incorporación, Capacitación y Desarrollo Humano; 2.- Certificación de Conocimientos y
Competencias; 3.- Eficiencia Administrativa; 4.- Integración de la Familia Petrolera; 5.Liderazgo y trabajo en Equipo; 6.- Fortalecimiento de la Relación Empresa-Sindicato, 7.Innovación y Desarrollo Tecnológico, 8.- Transparencia en los Servicios al Personal; 9.Seguridad Industrial; 10.- Protección Ambiental.
Esta nueva cultura se encuentra alineada a la Agenda Presidencial del Buen Gobierno y al
Plan de Negocios y busca:
•
Fortalece el desarrollo del capital humano desde su incorporación y transparenta
la función de Recursos Humanos
•
Es un Modelo Integrador
•
Para medir sus resultados y obtener indicadores se realizaron estudios de Clima
laboral a nivel nacional
Dentro de las principales líneas de acción, referidas a la incorporación de los trabajadores
y a la capacitación y evaluación del desempeño individual, se encuentran, entre otras, las
siguientes:
•
•
•
•
•
Reestructuración del sistema de incorporación del personal de confianza.
Sistema Institucional de Administración del Desempeño Individual (SIADI).
Celebración de Convenios de Colaboración con Instituciones Académicas.
Modernización de sistemas administrativos.
Rediseño de los Diagnósticos de Necesidades de Capacitación (DNC)
El Sistema de Incorporación busca evaluar el potencial del personal de Confianza de
Pemex Refinación en función de baterías Psicométricas y de habilidades Gerenciales que
coadyuven a que el Proceso de Incorporación de Personal se realice cuidando que se
cubra con el perfil requerido por cada uno de los puestos en Pemex Refinación.
PEMEX REFINACION
Con este proceso se busca garantizar que el personal de Confianza de Pemex Refinación
cubra con el perfil requerido por el puesto.
El programa inició en operación desde 2002 para evaluar al menos al 95% del personal de
confianza (Meta 6413 Trabajadores), siendo el reporte anual el siguiente:
Programa Anual
No. Evaluaciones realizadas
% Acumulado
2002
2932
45
2003
1299
66
2004
850
79
2005
858
92
Total
Evaluaciones por realizar
5939
474
Sistema Institucional de Administración del Desempeño Individual (SIADI). En el año 2003,
el Corporativo de Petróleos Mexicanos coordinadamente con los Organismos Subsidiarios,
vinieron trabajando con el propósito de homologar el proceso de evaluación del
desempeño, basándose en la metodología de Hay Group. Para el año 2004, el proyecto
de Administración del Desempeño fue aprobado por la Dirección General de PEMEX y de
esta forma inició la implantación de la primera fase del SIADI, abarcando en una primera
etapa a los funcionarios de nivel 44 y superior.
Para el presente ejercicio, se tiene considerado continuar con el proceso de implantación
hacia los funcionarios de nivel 41 al 43.
El programa tiene como objetivo apoyar la optimización de los recursos, así como hacer
más eficiente los procesos productivos y administrativos de la organización mediante la
utilización del Sistema Institucional de Administración del Desempeño Individual.
Para la implantación del proyecto se definieron seis fases, las cuales consisten en:
Primera fase: Implantación en la población de funcionarios de nivel 44 y superior.
Segunda fase: Implantación en la población de funcionarios de nivel 41 al 43.
Tercera fase: Implantación en la población de funcionarios de nivel 39.
Cuarta fase: Implantación en la población de funcionarios de nivel 37 y 38.
Quinta fase: Implantación en la población de funcionarios de nivel 34 al 36.
Sexta fase: Implantación en la población de funcionarios de nivel 30 al 33.
La implantación del proyecto impacta en todas las Áreas de PEMEX Refinación.
Con este programa se busca eficientar los procesos productivos y administrativos de la
organización, evaluando el desempeño individual y desarrollando los procesos de tutoría y
reconocimientos.
PEMEX REFINACION
B. Gobierno de Calidad
Desde 2001, se realizó la implantación del Sistema de Administración Ambiental ISO
14001 sobre las bases del Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la
Protección Ambiental (SIASPA), atendiendo las instrucciones de la Dirección General para
obtener la certificación basada en el óptimo aprovechamiento de las herramientas
administrativas, desarrolladas e implantadas tanto en el SIASPA como en ISO 9000, para
optimizar los recursos existentes y homogeneizar los conceptos.
Como una primera fase se tuvo lo siguiente:
-
Establecimiento de programas piloto del Sistema ISO 14001 con talleres de
documentación para el desarrollo de manuales prototipo, una guía para la
elaboración del estudio ambiental inicial y los procedimientos de administración
ambiental complementarios al SIASPA, para lo cuál se impartieron:
•
•
20 cursos de introducción
11 auditorias en Gerencias Comerciales y Terminales de Almacenamiento y
Distribución.
El resultado de esta primera fase arrojó la certificación de la Gerencia Comercial del Valle
de México con sus Terminales de Almacenamiento y Distribución de Añil, Barranca del
Muerto, Tula, San Juan Ixhuatepec y Azcapotzalco.
Así mismo, en el área de Producción obtuvieron la certificación ISO 14001 las Refinerías
de Cadereyta, Madero, Tula, Minatitlán y Salina Cruz, iniciando las gestiones para el
mismo concepto la Refinería de Salamanca.
En lo que corresponde a los Sistemas de Calidad en el 2001, también se estableció como
meta la certificación de 14 sistemas de calidad y el mantenimiento y la mejora continua de
261 sistemas certificados en años anteriores.
En el período enero-diciembre se logró la certificación de 3 sistemas en la Subdirección de
Almacenamiento y Distribución y 6 sistemas en la Subdirección de Finanzas y
Administración.
Los sistemas que quedaron en proceso de implantación correspondían a la Subdirección
de Proyectos y Mantenimiento Capitalizable, con un avance del 90 por ciento, a la
Dirección General, con un avance del 20 por ciento, y a la Subdirección de Planeación,
Coordinación y Evaluación.
Los 272 sistemas certificados integran el 100 por ciento de la cadena productiva de la
Empresa, junto con las áreas administrativas de cinco Subdirecciones, 17 Gerencias y una
unidad.
PEMEX REFINACION
De éstos, 269 corresponden a la norma ISO 9002 y 3 a la ISO 9001 que, además de
cumplir con los requisitos establecidos por los organismos certificadores, incluyen su
mantenimiento al 100 por ciento.
De los 272 sistemas de calidad referidos, 78 corresponden a la Subdirección de
Producción, 97 a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución, 88 a la Subdirección
Comercial, 8 a la Subdirección de Finanzas y Administración y uno a la Subdirección de
Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SASIPA).
Se realizaron las siguientes actividades en apoyo a los centros de trabajo, para coadyuvar
a la implantación y certificación de sistemas de calidad:
•
Asesoría para implantar y certificar los sistemas de calidad en la Dirección
General, las Subdirecciones de Finanzas y Administración, Almacenamiento y
Distribución y SASIPA.
•
Auditorias internas a los sistemas implantados para asegurar su cumplimiento con
los requisitos de la norma ISO 9000, en las Subdirecciones de Finanzas y
Administración, Almacenamiento y Distribución, Comercial y SASIPA.
•
Capacitación interna para la interpretación de la norma ISO 9000, formación de
auditores en sistemas de calidad y técnicas estadísticas en la Dirección General,
las Subdirecciones de Finanzas y Administración, Almacenamiento y Distribución,
Comercial y SASIPA.
Cabe señalar que todos los sistemas certificados se encontraban en diversas etapas de
mantenimiento y de escalar a la versión 2000 de la norma ISO 9000, tarea que sería el
principal objetivo para lograr la maduración de los mismos hacia el proceso de mejora
continua.
En cuanto a las acciones llevadas acabo en el 2002, se proporcionó apoyo a las
Subdirecciones de Producción, Almacenamiento y Distribución y de Finanzas y
Administración para sus programas de auditorias internas y de certificación a los sistemas
de calidad, para la determinación de causas que dieron lugar a no conformidades, con el
fin de establecer acciones correctivas adecuadas. Asimismo se brindó soporte en el
proceso de migración a los sistemas de ISO 9001:2000, identificando el grupo de procesos
de todas las áreas, a través de talleres de documentación y análisis de procesos.
Adicionalmente, se impartió el curso de sistemas de gestión por procesos al grupo
directivo de la Refinería de Minatitlán y se facilitaron los talleres de identificación de
procesos en las refinerías de Cadereyta y Minatitlán y en las gerencias de
almacenamiento y distribución Golfo y Centro.
En cuanto al avance del 84 por ciento reportado en el primer semestre, alcanzado en las
auditorias de mantenimiento al sistema de calidad de la Subdirección de Finanzas y
Administración, fue concluida en 2003 con el cambio de versión de los sistemas ISO.
PEMEX REFINACION
Para el ejercicio de 2003, en coordinación con la Dirección Corporativa de Seguridad
Industrial y Protección Ambietal (DCSIPA), se atendió el Programa de Transparencia y
Combate a la Corrupción referente a los aspectos de evolución de los Sistemas de
Calidad ISO 9001:2000 e ISO 140001:96 de Pemex Refinación y los trabajos del
INTRAGOB.
En este último rubro se han realizado actividades de diagnóstico tomando como centros
piloto a la Refinería de Minatitlàn, la Terminal de Almacenamiento y Distribución de El
Sardinero y Ductos Sector México.
Se mantuvieron los certificados de los sistemas de gestión ambiental ISO 14001 de las
seis refinerías y de la Gerencia de Almacenamiento y Distribución Centro; así mismo se
obtuvieron las recomendaciones para las certificaciones de las Gerencias de
almacenamiento y distribución Golfo, Pacífico, Norte y la Gerencia de Operación y
Mantenimiento Marítimo.
En cuanto a los sistemas de gestión de los centros de trabajo de las Subdirecciones de
Producción, Almacenamiento y Distribución y Finanzas y Administración, se logró la
migración de los modelos ISO 9002:1994 a la versión ISO 9001:2000 y los organismos
certificadores auditaron estos sistemas, quedando pendientes las auditorias de los
sistemas de las refinerías de Cadereyta y Madero para los meses de enero y marzo de
2004, respectivamente. Por su parte, las refinerías de Tula y Salina Cruz tienen pendiente
el cierre de las observaciones derivadas de dichas auditorias.
La Gerencia de Almacenamiento y Distribución Pacífico participó en diferentes eventos,
tales como el Premio Nacional de Calidad, el Premio INTRAGOB y el Premio INNOVA,
obteniendo en este último un reconocimiento.
Durante 2004, las Refinerías y las Gerencias operativas de la Subdirección de
Almacenamiento y Distribución contaban con sistemas de gestión certificados (ISO
9001:2000 e ISO 14001:1996), a excepción de la refinería de Madero que aún no había
certificado su sistema conforme a la norma ISO 9001 versión 2000.
Las Refinerías y Gerencias de Almacenamiento y Distribución integraron los sistemas
SIASPA e ISO 9001 y 14001. Particularmente, la Refinería de Minatitlán incorporó la
certificación NMX-SAST 001 y la Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo
(GOMM) certificó su sistema de administración naval conforme al código ISM. Estos
sistemas cuentan con la certificación correspondiente vigente.
De manera similar, las Gerencias de la Subdirección de Finanzas y Administración
concluyeron la migración de su sistema ISO 9001 a la versión 2000 y cuentan con el
certificado correspondiente.
En coordinación con la Subdirección de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Desarrollo Sustentable, se participó en el programa INTRAGOB a través de 14 visitas
cruzadas entre centros de trabajo piloto de Petróleos Mexicanos, así como en la
elaboración de los informes correspondientes. En el caso de los centros de trabajo de
PEMEX REFINACION
Pemex Refinación, los resultados concordaron con los obtenidos en las evaluaciones
integrales y en el Premio PEMEX Refinación.
Para el año de 2005, en materia de Aseguramiento de la Calidad, los sistemas de gestión
de la calidad se encontraron actualizados conforme a la norma ISO 9001:2000 y
gradualmente se transformaron en sistemas gerenciales de un Sistema Integrado de
Gestión (SIG), que tiene la funcionalidad para satisfacer diversos requerimientos.
Al cierre del año, la Subdirección de Producción integró su SIG con los de las Refinerías
de Salina Cruz y Madero. Encontrándose en proceso Cadereyta.
La Subdirección de Almacenamiento y Distribución ya contó con un Sistema a nivel
Central, el cual contempla a mediano plazo la integración con los de las Gerencia de
Almacenamiento y Distribuión (GAD) y GOMM, en un solo.
La SASIPA continuó el seguimiento de los procesos de transición de estos Sistemas en
las Subdirecciones Operativas, para que esté acorde al modelo del Sistema Pemex SSPA.
Los certificados con que Pemex Refinación cuenta al cierre de 2005, con los siguientes:
1 certificados ISO 9000:1994
Que corresponde a:
1 certificado de la Subdirección de Producción (Refinería Madero)
17 certificados ISO 9001:2000
Que corresponde a:
5 certificados de la Subdirección de Producción
6 certificados de Subdirección Almacenamiento y Distribución
6 certificados de la Subdirección de Finanzas y Administración
11 Certificados 14001:1996
Que corresponden a:
6 certificados de la Subdirección de Producción
5 certificados de Subdirección Almacenamiento y Distribución
1 certificado NMX-SAT-001-2000
Que corresponde a:
1 certificado de la Subdirección de Producción
Haciendo un total de 30 certificados.
C. Gobierno Digital
El Gobierno Digital (e-Gobierno) forma parte de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno
orientada a incorporar nuevas Tecnologías de Información y Telecomunicaciones a los
procesos y servicios ofrecidos por las entidades de la Administración Pública Federal,
principalmente aquellos servicios que tienen mayor incidencia sobre la ciudadanía. Por
tratarse de una empresa paraestatal enfocada a procesos industriales y no de una entidad
PEMEX REFINACION
típica de la Administración Pública Federal, la aportación de PEMEX Refinación en
trámites electrónicos directos a la ciudadanía es muy limitada y por tanto la estrategia de
Gobierno Digital con el enfoque G2C (Government to Citizen) tiene este mismo
comportamiento. Sin embargo, en complemento a lo anterior, es conveniente destacar que
los trámites electrónicos disponibles en PEMEX Refinación están enfocados para atender
los requerimientos de comercialización de hidrocarburos a sus clientes así como la
interacción y el pago a sus proveedores, no existiendo en este Organismo Subsidiario
trámites internos institucionales ni trámites directos al ciudadano (excepto los
proporcionados a través de la Unidad de Enlace para cumplir con lo dispuesto en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental).
Es importante enfatizar que la introducción de las Tecnologías de Información en los
procesos productivos y administrativos de la empresa ha contribuido de manera
importante a hacer más eficiente y transparente su operación, a ofrecer servicios de mayor
calidad y a apoyar las acciones de combate a la corrupción y otras actividades ilícitas.
Durante el periodo 2000-2005, los esfuerzos del gobierno digital en PEMEX Refinación se
enfocaron a ordenar la función de TI con un enfoque de eficiencia, fortaleciendo la
infraestructura tecnológica para disponer de la capacidad suficiente para el procesamiento,
almacenamiento y transmisión de la información empresarial, manteniendo y
evolucionando las aplicaciones para soportar las operaciones de negocio que permitan dar
acceso a la información, apoyar el proceso de toma de decisiones y comunicar en forma
ágil y transparente las aplicaciones institucionales que operan en todos los centros de
trabajo distribuidos en todo el territorio nacional.
Al instruir el Consejo de Administración de PEMEX Refinación el 10 de marzo del 2005 la
consolidación de Áreas de TI en Oficinas Centrales y el reporte matricial de las Áreas de
TI foráneas, se modificó en forma sustantiva el Modelo de Gobernabilidad de la Función
de TI que permitirá, al final de este proceso en marcha, lograr lo siguiente:
•
Ordenar la función de TI con un enfoque de eficiencia. En 2005, además de la
dictaminación de compatibilidad y congruencia tecnológica del Comité de
Informática de PEMEX Refinación, se introdujo el dictamen de racionalidad para
revisar y autorizar cualquier adquisición de bienes y servicios de TI.
•
Continuar Incorporando las mejores prácticas de TI. Actualmente se implantaron
los procesos de: Incidentes, Problemas, Configuraciones y Cambios basados en el
modelo ITIL, en complemento a la certificación de Calidad en ISO 9001:2000.
•
Estandarizar los procesos de TI y crear un portafolio único de servicios. Al
consolidar las Áreas de TI surgió la necesidad de estandarizar la forma en que se
realizan las mismas actividades inherentes a TI, ya que la manera de realizarlas
era diferente en todas ellas. Actualmente, la propuesta de reorganización en
proceso de aprobación por las Áreas de Recursos Humanos, contempla la
reingeniería de procesos de TI y la discriminación de las funciones para evitar
duplicidades y estimular la estandarización a través de procedimientos específicos.
•
Estandarizar las aplicaciones y metodologías de desarrollo para enfocar los
conocimientos y habilidades de los especialistas de TI, evitando la dispersión en
PEMEX REFINACION
diferentes plataformas y privilegiando el uso de aplicaciones disponibles en otras
Áreas cuando se solicitan nuevos desarrollos. El nuevo modelo de gobernabilidad
permitió estandarizar la plataforma de desarrollo para aplicaciones en sistema
operativo Windows.
•
Estandarizar y consolidar la infraestructura tecnológica. La consolidación de Áreas
de TI permitió iniciar un proceso de consolidación de equipo mayor y servidores
Windows para disminuir el número de servidores, centros de cómputo y de equipos
de almacenamiento y recuperación de información. Con el tiempo, se tendrán
equipos robustos para proporcionar servicios centralizados, facilitando su
administración y reduciendo el número de productos y proveedores.
•
De la misma forma, la consolidación ha permitido una disminución del Costo Total
de Propiedad de TI al aprovechar las economías de escala, racionalizar la
utilización de recursos escasos (especialistas TI), optimizar el uso de la
infraestructura existente y consolidando los recursos tecnológicos. Se han
aprovechado las economías de escala al consolidar algunos contratos de
mantenimiento de infraestructura, contratos de adquisición de equipos de cómputo
y contratos para uso de software. Simultáneamente, la revisión de los
requerimientos de compra ha permitido optimizar la contratación de servicios
externos y evitar duplicidades. Finalmente, al compartir la infraestructura existente
ha evitado realizar erogaciones innecesarias y obtener ahorros. Es importante
destacar también como beneficios de la consolidación la racionalización en la
utilización de recursos escasos (especialistas TI) y la alineación de la TI con el
negocio para contribuir a la Generación de Valor.
En el periodo 2000 – 2005, en lo relativo al mejoramiento de la infraestructura de TI,
además de la actualización permanente de la plataforma y el crecimiento necesario para
cumplir con los requerimientos de servicios de TI, se logró:
•
Disminuir el costo total de propiedad para el almacenamiento de la información,
trasladando la información histórica a medios de almacenamiento de menor costo.
•
Reconfigurar los servicios de telecomunicación de tal forma que en el servicio de
conectividad se permite la movilidad de los usuarios en las Oficinas Centrales y
Centros de Trabajo de PEMEX Refinación. Lo anterior se realizó utilizando
solamente los dispositivos disponibles.
•
Aumentar el ancho de banda de los enlaces de comunicaciones de los centros de
trabajo cuando, por requerimientos de las aplicaciones de negocio, son
insuficientes para satisfacer los requerimientos de servicios en forma adecuada.
Se continúa este proceso en la medida en que lo permite la disponibilidad
presupuestal.
•
Disminuir el costo total de propiedad por concepto de operación de centros de
cómputo al disminuir dos centros de cómputo y sentando las bases para un
crecimiento ordenado que permita proporcionar los servicios en forma global con
mayor calidad a un menor costo
PEMEX REFINACION
•
Actualizar y evolucionar los sistemas de respaldo de información manteniendo la
información histórica en línea, optimizando el uso de los medios de
almacenamiento, utilizando nuevas tecnologías con mayor grado de compresión y
dotando de un esquema de alta disponibilidad para este servicio.
Como parte del mantenimiento y evolución de aplicaciones y servicios de TI, se logró:
•
•
•
•
•
•
Se consolidaron los módulos FI y MM de SAP, atendiéndose su mejora continua.
Se introdujeron los módulos AA, HR y PM. Se continuará la implantación y
aprovechamiento de la herramienta SAP, disminuyendo los sistemas funcionales
existentes
Establecer convenios de servicios con los principales clientes para satisfacer las
expectativas y los niveles requeridos por los usuarios
Iniciar trabajos para proporcionar en forma consolidada los servicios de mensajería
y colaboración basados en TI para todo el Organismo
Instalar agentes y servicios de colaboración en los equipos de cómputo de las
diferentes áreas que componen PEMEX Refinación para facilitar la administración
de los equipos con sistema operativo Windows
Contar con mejores soluciones de protección de información y recuperación de
desastres que proporcionan continuidad del negocio a PEMEX Refinación y
minimizan el impacto en el negocio de cualquier amenaza interna o externa,
permitiendo proteger sus datos y activos.
Satisfacer los requerimientos del negocio al incorporar características
transaccionales a las aplicaciones web, integrándolas y proporcionando ambientes
personalizables.
Se continuará el rediseño de procesos con base en la consolidación de Áreas de
Tecnologías de Información (TI) buscando soportar la Cadena de Valor de PEMEX
Refinación, lo cual se traducirá en mayor eficiencia y efectividad del negocio.
Se impulsará la consolidación del esquema de Comunidades Profesionales para impulsar
la participación y el alineamiento de la Ti con el negocio. A través de las Comunidades, se
captan y conocen los problemas y necesidades del negocio y las iniciativas y propuestas
existentes, facilitando su control y seguimiento a través de este mecanismo.
Se promoverá la explotación de la información disponible, la administración de contenido,
la administración del conocimiento y la colaboración digital (generación, publicación y
administración de contenido, inteligencia de negocios aprendizaje, colaboración, toma de
decisiones) que potencien el uso de la información en los sistemas y aplicaciones
tecnológicas en beneficio de la organización.
Se establecerá una estrategia de Tecnologías de Información alineada al negocio, a través
del Plan Estratégico de TI de PEMEX Refinación actualizado, que deberá difundirse para
que toda la organización conozca la misión, visión, líneas estratégicas y políticas del
Organismo en materia de TI, permitiendo la coordinación de esfuerzos y acciones.
PEMEX REFINACION
D. Gobierno Honesto y Transparente
D.1 Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios
Antecedentes
El Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción tiene su origen en una iniciativa
del Gobierno Federal que crea la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y
Combate a la Corrupción mediante Acuerdo Presidencial del 4 de diciembre de 2000. La
Comisión tiene por objeto coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la
corrupción y fomentar la transparencia. El 30 de enero de 2001, dicha Comisión presentó
el Programa Nacional para la Transparencia y Combate a la Corrupción para la
Administración Pública Federal.
En el Programa se establece que las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal deberán:
I.
Constituir un grupo de trabajo permanente que será responsable de
instrumentar las medidas y acciones acordadas por la Comisión;
II. Incluir dentro de su proceso de programación y presupuesto los recursos
materiales, humanos y financieros necesarios para la ejecución de las
acciones previstas en el programa de actividades;
III. Cumplir las actividades y metas acordadas por la Comisión;
IV. Tomar las medidas necesarias de organización, operativas y de
infraestructura tecnológica para el cabal cumplimiento de los compromisos;
V. Informar trimestralmente a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, en fechas
previamente acordadas con ésta, sobre los compromisos, acciones, avances
y resultados de su competencia.
Derivado de la complejidad de la Industria Petrolera Estatal, se consideró que el Programa
se establecería mediante una Coordinación al interior de Petróleos Mexicanos, la cual
finalmente quedó a cargo de la Dirección Corporativa de Administración.
La Organización del Programa se estableció con la integración de una Comisión, en la que
participan todos los Directores Corporativos, Directores Generales de los Organismos
Subsidiarios y los Directores Generales de las Empresas Filiales.
Pemex Refinación participa en el PTCC a través de su Director General, como vocal de la
Comisión General Directiva, el Subdirector de Finanzas y Administración, como Enlace y
Coordinador Interno, y los responsables de cada una de las Macrofunciones.
Lo anterior confirma que, desde su inicio, el PTCC tuvo un carácter institucional
centralizado, que se fue acentuando conforme la Comisión Intersecretarial para la
Transparencia y Combate a la Corrupción (CIPTCC) fue perfeccionando la metodología y
la Coordinación del Programa desarrolló un sistema informático de control y seguimiento.
PEMEX REFINACION
Respecto a los indicadores, en definición, número y las metas cuantitativas asociadas han
sido responsabilidad de los líderes corporativos de las Macrofunciones, quedando los
Organismos ubicados como participantes en las acciones y como contribuyentes al logro
de los objetivos institucionales.
A continuación se describen los principales puntos de avance y mejora del Programa que
reporta el Corporativo como marco para los resultados anuales del Organismo.
I. Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción en el 2001
En el año 2001, el PTCC en Petróleos Mexicanos se estructuró con base en los
requerimientos establecidos por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial
para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, con los siguientes objetivos:
i. Fortalecer conductas y valores éticos.
ii. Prevenir conductas irregulares, sancionando en forma ejemplar los casos
detectados.
iii. Fortalecer la credibilidad y confianza interna y externa en la Organización.
iv. Desarrollar, implantar y difundir mecanismos de control y mejora.
v. Coadyuvar a través del mismo a lograr una mayor eficiencia, rentabilidad,
innovación y competitividad.
Como punto de partida se realizó un diagnóstico sobre los siguientes aspectos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
Unidades responsables involucradas
Áreas críticas detectadas
Probables conductas irregulares
Medidas de mejora propuestas
Impedimentos identificados
Servidores públicos en áreas críticas
Porcentaje del personal total se ubica en áreas críticas
Con base en la información generada, se estructuró el PTCC de ese año, el cual estaba
integrado por Acciones de Mejora, para aplicarse en los centros de trabajo que conforman
la Empresa.
1.a) Reorientación del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción
Durante el año se planteó una reorientación de la configuración y alcances del Programa,
con las siguientes características:
I. Reorganización para la atención del Programa
a)
Creación e instalación de la Comisión General Directiva para la
Transparencia y Combate a la Corrupción.
Integrada por el Director General, los directores corporativos, el contralor
general corporativo y los directores generales de los organismos subsidiarios
PEMEX REFINACION
b)
de Petróleos Mexicanos, a fin de dar seguimiento, congruencia y apoyo a las
acciones emprendidas.
Promover la creación de las Comisiones de Coordinación Sectorial para la
Transparencia y el Combate a la Corrupción, con la participación de los
líderes de las diferentes Cámaras Industriales.
II. Mapeo de áreas críticas
Identificar, ponderar y graficar macrofunciones con base en su impacto
1. Adquisiciones
2. Obra pública
3. Comercialización
4. Recursos humanos
5. Ciclo presupuestal
Definir mecanismos de control que disminuyan el riesgo de conductas de
corrupción, mediante la eficiencia de procedimientos, la sistematización de
procesos y la mejora de sistemas de información.
III. Rendición de cuentas
a) Esquemas de participación social.Desarrollar un plan, para transparentar las macrofunciones a
través de observadores sociales.
b) Desarrollar un Portal Global de Internet.c) Desarrollar un Tablero de Mando Integral que facilite la Medición y
Gestión.IV. Certificación en calidad
a) ISO
b) Industria limpia
V. Índice de “Percepción de Transparencia”
VI Detección y sanción de casos “irregulares”
Todos los Organismos definieron su Programa particular con objetivos y
acciones específicos para cada una de las Macrofunciones; el resto de los
temas fueron definidos para llevarse a cabo con acciones institucionales, bajo
la responsabilidad y coordinación del Corporativo y la participación requerida a
los Organismos.
1.b) Resultados 2001 de Pemex Refinación
A continuación se presentan los avances más significativos de las acciones, ordenadas
por macrofunciones, que se enmarcan en el Programa Operativo Anual de la entidad.
PEMEX REFINACION
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
• Se inició la revisión de bases de licitación con proveedores.
Para tratamientos
químicos, plantas de proceso y combustóleo, con la participación de siete empresas
del ramo; en cuanto al rubro ropa de trabajo, se contó con la participación de nueve
empresas de la Cámara correspondiente.
• En noviembre de 2001 se efectuó una licitación pública nacional para la contratación
de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de cómputo y
periféricos. La Sociedad Mexicana de Acreditación (EMA) y el Consejo Mexicano de
Normalización y Certificación participaron como observadores en la junta de
aclaraciones, en la apertura de propuestas y en el fallo, constatando la transparencia
del procedimiento.
• Desarrollo, implantación y certificación de sistemas de calidad bajo la norma ISO-
9002 de los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios por
licitación pública, por invitación a cuando menos tres personas y por adjudicación
directa.
• Fue distribuido el Manual de Trámites para Proveedores a 240 empresas, con mayor
recurrencia en la relación con la Gerencia de Recursos Materiales. También, se
intensificó la utilización de procedimientos electrónicos en licitaciones públicas, lo
que permitió realizar a nivel central el 100% de las licitaciones en el sistema
COMPRANET, difundir el esquema a 15 centros de trabajo y, en el último trimestre
del año, lograr la realización de licitaciones electrónicas en el Gerencia Comercial
Zona Occidente y en la Refinería de Salamanca.
• La rotación de puestos programada para la Gerencia de Recursos Materiales, incluyó
dos Subgerencias de adquisiciones, dos superintendentes de licitaciones y dos
analistas. En lo que se refiere a la profesionalización de la función, se definieron
planes de carrera para el personal de confianza y se aplicaron evaluaciones
psicométricas y evaluaciones de habilidades gerenciales; se capacitó en la Ley de
Adquisiciones y se realizaron sesiones para difundir los procedimientos operativos de
adquisiciones. Asimismo, se realizaron conferencias sobre ética pública y vida
laboral en Oficinas Centrales, Veracruz, Salamanca y Cadereyta.
• Como un indicador general de resultados, se registra una disminución de las
inconformidades de 44 en 2000 a 24 en 200, más del 45% de mejora.
OBRA PÚBLICA (CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)
• Se proporcionó a los contratistas registrados información precisa sobre nombres,
teléfonos y ubicación de los funcionarios responsables para la resolución de sus
trámites, así como tiempos de respuesta.
PEMEX REFINACION
• Se realizaron licitaciones públicas a través del sistema COMPRANET, a 100% de la
meta programada. Se estableció un sistema de control de inconformidades de
licitantes, con una base de datos que cubre el 100% de los mismos.
• Fue impartido un curso de análisis de precios unitarios y otro de “Evaluación técnica”.
• En el período se presentó solo una adjudicación directa de un contrato de servicios
relacionados con la obra pública ante el Comité de Obras Públicas del organismo, el
cual lo dictaminó procedente.
RECURSOS HUMANOS
• El proceso de los sistemas RHA y RHN del personal embarcado se centralizó a partir
del período 7 de pago, y el del personal de tierra a partir del período 20. Con ésto la
nómina de la Subdirección de Almacenamiento y Distribución, de la Comercial y de
Oficinas Centrales, aproximadamente el 50% de los trabajadores, se procesa a nivel
central.
• Se estableció un estricto control y supervisión del personal que recibe pagos en
materia de tiempo extra, en oficinas centrales. Adicionalmente se visitaron 13
Centros de Trabajo, se revisó el procedimiento en cada caso, así como la estadística
del gasto de tiempo extra en los ejercicios 2000 y 2001, registrándose en términos
generales un abatimiento en el mismo.
• El 100% de los funcionarios de PEMEX Refinación nivel 41 y superior, se
comprometieron a adoptar el código de ética, mediante la firma de un documento.
Con el propósito de sensibilizar al personal de adquisiciones respecto a valores
éticos, la Gerencia de Recursos Materiales impartió talleres dirigidos a personal de
Materiales y Contratos, en todo el país.
• Se han establecido mecanismos rigurosos de selección y contratación de personal
en distintas áreas. En el proceso de evaluación a personal interno y externo se han
incorporado aspectos conductuales que permiten conocer posibles tendencias del
personal y se han realizado evaluaciones a funcionarios de confianza, en las que se
consideraron los valores éticos.
• Las terminales de Abastecimiento y Distribución en toda la república, cuentan con
procedimientos para el manejo de los sistemas de recursos humanos a nivel local,
así como controles a nivel regional y central, que evitan prácticas discrecionales.
• Se elaboró un programa de recategorización de personal que se vio alcanzado en su
nivel por personal sindicalizado a su cargo, en la Subdirección de Producción.
COMERCIALIZACION (TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS A CLIENTES)
• En cuanto la supervisión y verificación de captura de las facturas de carrotanques y
autotanques, en el sistema SAP se realizó una simplificación para dejar de recibir por
PEMEX REFINACION
parte de las compañías transportistas 27,000 notas de crédito por concepto de
faltante de producto, a cambio de ello se genera una sola factura.
• Se levantó una encuesta y se entregaron 4,992 cuestionarios impresos a clientes de
estaciones de servicio, de los cuales se recibieron 2,590 respuestas, a través de las
cuales se captaron áreas de mejora. Asimismo, respecto a los compromisos con
clientes para cumplir con la carga y descarga de producto, se elaboró un
procedimiento y su difusión se llevó a cabo en estaciones de servicio a través de
asesores comerciales.
• Se dio la capacitación a choferes de autotanque en 5 zonas comerciales.
• Se cuenta con un módulo del Sistema Comercial, capaz de generar de manera
automática un programa estimado de entregas de producto, además de permitir al
cliente incorporar y/o cancelar embarques a través del Portal Comercial de Pemex
Refinación, mismo que se encuentra en fase de implementación.
• Se creó y desarrolló el concepto de Ejecutivo de Cuenta en la Subdirección
Comercial para la atención de la cartera de clientes, con lo cual se les proporciona
una atención personalizada.
• Las actividades referentes a la definición de plantillas operativas por turno, como uno
de los mecanismos para mejorar la entrega de productos a clientes, se han concluido
exitosamente en las 77 Terminales de Almacenamiento y Distribución, lo cual supone
un 100% de avance.
• Se han realizado actividades en materia de convenios administrativos sindicales con
el S.T.P.R.M. en 5 terminales.
En materia de mejora regulatoria, se dio un avance importante en la simplificación del
trámite para la inscripción a la franquicia Pemex. El tiempo de atención a los clientes para
el otorgamiento de una constancia de franquicia se redujo de 120-90 días (promedio) a 30
días.
II. Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en 2002
En el 2002 se estructuró el PTCC con base en los requerimientos establecidos por la
Secretaría Ejecutiva de la CITCC. En razón de lo anterior para su integración, se
consideraron todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración a finales del
2001 en el documento mediante el cual se reorientó el PTCC.
Tanto el Programa específico como los resultados de Pemex Refinación, se enmarcan en
el Programa Institucional y se precisan por cada una de las macrofunciones.
II.a)
Resultados 2002 de Pemex Refinacion
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PEMEX REFINACION
• En el 2002, las inconformidades presentadas representaron 5.6 % y las procedentes
el 1 % del total de eventos reportados por los organismos.
• Se realizaron revisiones previas de bases de licitación, con participación de
•
•
•
•
•
•
proveedores, prestadores de servicios, representantes de Cámaras Industriales y
Empresariales, así como áreas contratantes y usuarias.
A través de esta acción se dio inicio a la presencia de testigos sociales, su
instrumentación ha generado confianza al elaborarse bases de licitación
transparentes.
Se invitó a Instituciones de Educación Superior, Colegios e Institutos de
Profesionales para que designaran a investigadores, personal docente, o agremiados
respectivamente, como testigos sociales en eventos de revisión de bases previas de
licitación.
Se invitó a representantes de Cámaras Industriales como observadores sociales en
procesos de contratación. A través de las recomendaciones se obtuvo mayor calidad,
alcance y claridad de lo solicitado en las bases de licitación.
Se amplió el número de licitaciones con posibilidad de recepción electrónica.
Se obtuvieron resultados de la aplicación de una encuesta de percepción externa a
proveedores, prestadores de servicios y contratistas, que reflejaron una percepción
favorable de 40 % en la transparencia del suministro.
Se firmaron 9 Convenios de Colaboración de Petróleos Mexicanos con Cámaras
Industriales ( CANAICAL, CANIETI, CANAIV, CONCAMIN, CIMEG, CMIC,
CMEINTRAM, CANACERO Y CANAME)
OBRA PÚBLICA
• Durante el año 2002 no se redujeron los porcentajes de inconformidades
presentadas, pero no hubo procedentes, con relación a las del año anterior.
• Se conocieron los resultados de las encuestas de evaluación externa e interna del
•
•
•
•
•
•
Proceso de Suministros incluyendo obras públicas, obteniendo indicadores de
percepción favorable sobre transparencia y corrupción de 40%.
Se cuenta con 17 bases de licitación y 5 modelos de contratos estandarizados en
Organismos Subsidiarios (dos corresponden a Pemex Refinación), lo que permitirá
homologar estos documentos en el ámbito Institucional.
Como resultado del convenio de Colaboración con la Academia de Ingeniería, en
diciembre del 2002, se publicó la convocatoria para la licitación de un proyecto de
inversión en la que participó por primera vez un Testigo Social.
Se presentó para autorización, el proyecto de las “Políticas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras Públicas”, revisadas para atender nuevos criterios de transparencia
y simplificación.
Se celebraron Convenios de Colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción y con la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, mismos
que fueron publicados en el Portal de Internet de Petróleos Mexicanos y difundidos
mediante boletín de prensa.
Se elaboró el Pacto de Integridad tipo, que fue difundido en todo Petróleos
Mexicanos, para que se incluya como requisito obligatorio en las bases de licitación
de Obras Públicas.
Se publicó en el Portal de Internet de Petróleos Mexicanos, información de obras por
licitar.
PEMEX REFINACION
COMERCIALIZACION.• Se alcanzó el 100 % de avance en el Sistema de Información Comercial (todas las
Terminales de Almacenamiento y Distribución).
• Se definió una metodología para el levantamiento de una encuesta sobre la Calidad
del servicio prestado.
• Se obtuvo el 100% de avance en la implantación, desarrollo y difusión de la
información comercial, crediticia y de cobranza a través de un Portal.
• Pemex Refinación cumplió con el compromiso de incorporar sus trámites al Sistema
Tramitanet
• Se depuraron los Manuales de Políticas, Lineamientos y Procedimientos Comerciales
en los Organismos y Filiales (exención de garantías).
• Se establecieron diversos controles de seguimiento a los compromisos pactados en
los contratos comerciales respectivos. Se establecieron diversos controles que van
desde los de tipo preventivo (condiciones más puntuales en los contratos
comerciales para el suministro de producto y en las condiciones de crédito) hasta los
de carácter correctivo (cómo serían sanciones por incumplimiento a las condiciones
contractuales y en su caso hasta la rescisión de los contratos por Suministro y
Franquicia).
RECURSOS HUMANOS.• Se sometió a la consideración de un panel, a los funcionarios de niveles 44 y 45 para
•
•
•
•
ocupar vacantes por aplicación de estructuras o cambio de titulares. Por primera
ocasión son evaluados candidatos a ocupar un puesto de primer nivel en la
institución
A fin de conocer el grado de actuación del personal en el cumplimiento de objetivos,
se evaluó el desempeño a trabajadores de confianza.
Se elaboró el Código de Conducta que incluye los comportamientos que se deben
promover entre todos los trabajadores y aquellas que no están permitidas.
Se fortaleció en valores al personal en dos vertientes:
1.- Difusión del Código de Ética. Se han difundido los 12 valores que contiene el
Código de Ética del Gobierno Federal en los centros de trabajo.
2.- Curso vía Internet. Se capacitó a trabajadores de confianza de los niveles 39 a
45. A fin de permear a un mayor número de trabajadores, se amplió la
cobertura a mandos medios niveles 36 a 38.
Se participó en la aplicación de la encuesta a trabajadores y enlaces administrativos
de 123 Centros de Trabajo, en donde se identificaron áreas de oportunidad y
acciones de mejora, como son: la falta de difusión y conocimiento de los servicios de
Recursos Humanos, la percepción de la existencia de prácticas de influyentismo y la
no solicitud de gratificaciones para brindar o acelerar trámites.
CICLO FINANCIERO.• Se emitieron de manera colegiada, entre las áreas de Contabilidad, Presupuesto,
Tesorería y Fiscal, las disposiciones para el registro de las operaciones con impacto
financiero.
PEMEX REFINACION
• Se aplicaron dos encuestas de opinión. En la primera, se obtuvo una calificación de
8.2, manteniéndose las principales observaciones de los usuarios encuestados. En la
segunda encuesta se mejoró la calificación a 8.8, derivado de una mejor percepción
de la normatividad en sus atributos de claridad, oportunidad y en el seguimiento
financiero en todos sus atributos.
• Se diseñó e implantó, el procedimiento de análisis y seguimiento del Superávit
Primario, entregándolo trimestralmente con información mensual tanto a las
autoridades externas, como al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.
• Se está publicando en el portal de PEMEX la siguiente información: Cuenta de la
Hacienda Pública Federal, de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios del
2001; Carátula de Flujo de Efectivo, correspondiente al mes de septiembre del 2002.
(Información trimestral, la correspondiente a diciembre se publicará una vez
entregada la Cuenta Pública del 2002). Estados Financieros dictaminados.
En el mes de agosto se dividió la Macrofunción, dando origen a la Subfunción del Ciclo
Presupuestal y a la de Tesorería y Financiamientos.
III. Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en 2003
Como parte del proceso de mejora continua, a efecto de consolidar una cultura que
fomente la transparencia y el combate a la corrupción en la industria, para el 2003 se
plantearon las siguientes iniciativas:
a) Taller de Planeación Estratégica
A este taller asistieron funcionarios de los Organismos, de las macrofunciones, de
las estrategias, de los Órganos Internos de Control y de la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo.
b) Implementación del Sistema de seguimiento del PTCC
El Sistema de seguimiento del PTCC en el 2003, fue implementado bajo las
siguientes iniciativas:
g. Esté disponible por Internet para todos los participantes en el PTCC.
h. Permita una mayor difusión y control de los resultados del PTCC
i. Incorpore los criterios de valoración de la CITCC en la medición de
resultados
j. Permita distribuir y agrupar información de distinta naturaleza
k. Dotar al sistema de las estructuras de administración necesarias para que
pueda ser utilizado por otras organizaciones.
l. Mejorar los mecanismos de generación de reportes, de control de
información y de transacción con los sistemas de la CITCC
m. Crear los mecanismos de agregación de información para reducir procesos
manuales, con el fin de registrar la información desde la fuente.
c) Fundamento del PTCC
PEMEX REFINACION
El PTCC 2003, se estructuró con base a la opinión recibida a través de encuestas,
así como en la participación de agentes internos y externos para la creación de
acuerdos y consensos.
d) Indice de Seguimiento de Transparencia (IST)
Se formuló y estableció como la herramienta mediante la cual la Secretaría de la
Función Pública evalúa a las dependencias de la Administración Pública Federal.
Además de las metas del Programa, el Indice incorpora la calificación obtenida por
el cumplimiento de los Acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la
Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.
e) Resultados del PTCC 2003
Cumplimiento de los Acuerdos de la CITCC.
Acuerdo
Nivel de
Actuación
Programa de reconocimientos en integridad
Sobresaliente
Programa de mejora regulatoria
Sobresaliente
Participación externa en la elaboración de bases
previas de licitación
Sobresaliente
Difusión de bases previas de licitación
Sobresaliente
Evaluación de usuarios
Sobresaliente
Difusión de información pública en Internet
Sobresaliente
Licitaciones por vía electrónica
Sobresaliente
Acuerdo
Nivel de
Actuación
Códigos de conducta
Sobresaliente
Mecanismos rigurosos de selección
Sobresaliente
Difusión de resultados del PNCCFTDA
Sobresaliente
Trámites y servicios electrónicos
Sobresaliente
PEMEX REFINACION
Capacitación en valores
Sobresaliente
Batería de valores en selección
Sobresaliente
Compromisos con la transparencia
Sobresaliente
Estándares de servicio y atención ciudadana
Sobresaliente
Principales resultados del Programa en el 2003 por Macrofunciones
ADQUISICIONES
• Disminuyó la percepción negativa de proveedores y prestadores de servicios
respecto a la transparencia de los procedimientos de contratación.
Se redujeron las dilaciones para cumplir con los tiempos establecidos por la ley.
Las inconformidades procedentes se mantuvieron en un nivel mínimo.
Mejoró la percepción externa e interna.
Se incrementó la transparencia en los procesos de invitación a cuando menos tres
personas, al verificar que los participantes no tienen socios comunes.
• Se mejoró la relación entre contratistas y Pemex.
•
•
•
•
COMERCIALIZACIÓN
• Se suscribieron convenios de colaboración y compromisos con la transparencia con
clientes.
• Se instalaron sistemas de control en terminales y autotanques.
• Se levantó una encuesta a clientes que cubrió a todos los organismos relacionados
con la comercialización.
RECURSOS HUMANOS
• Se participó en la distribución de 144,226 ejemplares del Código de Conducta.
• Se implantó el programa de reconocimientos en integridad que contó con una amplia
participación del personal.
• Se realizaron dos ciclos de videoconferencias para Agentes de Trabajo.
• Se instaló el primer módulo ASISTE de servicios al personal.
CICLO FINANCIERO
• Se transparentó la gestión financiera de Petróleos Mexicanos y se mejoró la
comunicación con los usuarios internos y las autoridades externas.
• Se optimizaron y desarrollaron sistemas que permiten a los proveedores y
contratistas consultar directamente la situación de sus pagos.
• Se implantaron diversos sistemas que permiten vigilar y controlar el Origen y Destino
de los Recursos Financieros; las inversiones financieras y los flujos de tesorería.
PEMEX REFINACION
OBRA PÚBLICA
• Mejoró la percepción de proveedores, contratistas y prestadores de servicios.
• Se mantuvo igual la percepción del personal.
• Se incorporó la opinión de clientes.
IV. Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en 2004
El PTCC en el 2004 se estructuró mediante el Tutorial 2004 IST-POTCC, cuya principal
evolución ha sido la incorporación del Factor de Reto a los Indicadores de Resultado, con
la siguiente clasificación:
a)
b)
c)
d)
20 a la meta que logre una mejora
30 a la meta que logre una mejora consolidada
40 a la meta que logre innovación
50 a la meta que logre clase mundial
a) Implantación de Índice de Percepción de Transparencia (IPT)
El Índice de Percepción de Transparencia es una Estrategia que durante el 2003,
se presentaba de manera independiente, para el 2004 se incorporó como indicador
de resultados en las Macrofunciones y en la Estrategia de Mejora Regulatoria.
El Índice de Percepción de Transparencia (IPT) se diseñó considerando la
satisfacción total de los usuarios, en un modelo tridimensional, en el que la base
está representada por la forma en que se perciben las reglas del juego y su
aplicación, y la altura corresponde a la imagen de honestidad que se tiene.
Vectores del Índice:
i. Regulación
ii. Equidad
iii. Honestidad
b) Mejora del Sistema PTCC
El Sistema de seguimiento del PTCC, evolucionó y para el 2004, se incorporaron
las siguientes iniciativas:
a)
b)
c)
d)
Estructura piramidal para concentración de información
Incorpora metodología de autoevaluación
Evaluación de resultados
Benchmark de indicadores entre Organismos y Filiales
e) Resultados del PTCC 2004
Cumplimiento de los Acuerdos de la CITCC.
PEMEX REFINACION
Acuerdo
Nivel de
Actuación
Programa de reconocimientos en integridad
Sobresaliente
Programa de mejora regulatoria
Sobresaliente
Participación externa en la elaboración de bases
previas de licitación
Sobresaliente
Difusión de bases previas de licitación
Sobresaliente
Evaluación de usuarios
Sobresaliente
Difusión de información pública en Internet
Sobresaliente
Licitaciones por vía electrónica
Sobresaliente
Acuerdo
Nivel de
Actuación
Códigos de conducta
Satisfactorio
Mecanismos rigurosos de selección
Sobresaliente
Difusión de resultados del PNCCFTDA
Sobresaliente
Trámites y servicios electrónicos
Sobresaliente
Capacitación en valores
Sobresaliente
Batería de valores en selección
Sobresaliente
Compromisos con la transparencia
Sobresaliente
Estándares de servicio y atención ciudadana
Sobresaliente
Los principales resultados por Macrofunciones fueron los siguientes:
ADQUISICIONES
• Se cumplieron los compromisos establecidos en el Programa, vinculados con
prácticas de clase mundial, para fortalecer la transparencia y eficientar el proceso de
adquisiciones de bienes y servicios, lo que permitió obtener valores equivalentes a
las metas sobresalientes en: la revisión de bases previas de licitación, la solución de
PEMEX REFINACION
•
•
•
•
las brechas del SIES, para contar con información confiable del suministro, la
simplificación y homologación de modelos de contrato, el compromiso institucional de
consolidar bienes y servicios que permitan obtener mejores condiciones de compra,
mediante la agregación de la demanda.
Se aplicaron las encuestas externa, interna, de salida a Cámaras y Asociaciones
Industriales, las cuales dan como resultado una variación favorable en el Indice de
Percepción de Transparencia.
Respecto a la relación de inconformidades fundadas vs. las presentadas, al
considerarse el porcentaje real del 2003, el esfuerzo realizado por los Organismos se
tradujo en una mejora del mismo llegando al 18.36%.
Se elaboró la propuesta de mejora institucional derivada de los diagnósticos para
optimizar la administración de inventarios.
Se continuó la difusión de información del proceso de suministro en el portal
institucional, lo que ha permitido a los suministradores conocer con anticipación los
requerimientos de bienes y servicios, al mismo tiempo que se ha establecido como
una práctica que contribuye a la transparencia de las adquisiciones en Pemex y de
rendición de cuentas a la sociedad y se fortaleció el compromiso y trabajo conjunto
con las Cámaras y Asociaciones Industriales.
OBRA PÚBLICA
• Homologación de bases de licitación, modelos de contratos, actas y convocatorias,
•
•
•
•
•
en materia de obra pública más utilizados en Pemex, para dar certeza a los licitantes
que los procesos de contratación se harán de manera eficiente y transparente.
Se realizó un diagnóstico para mejorar el uso de la bitácora de obra, lo que derivó en
la elaboración de un instructivo y una guía institucional, lo que permitirá contar con
un instrumento técnico homologado de aplicación institucional.
Se logró la simplificación de los procedimientos administrativos en el área de
ejecución de obra lo que permitirá la transparencia en los procesos de ejecución.
El porcentaje de licitaciones electrónicas se incrementó en relación al año anterior,
propiciando mayor transparencia y eficiencia en los procesos licitatorios. Se
realizaron eventos tales como un foro nacional de licitaciones electrónicas.
A través de la publicación en el portal de Pemex de las obras a licitar mayores al
monto establecido por cada Organismo, se ha logrado que los posibles interesados
cuenten con información oportuna de las licitaciones a realizar.
La difusión del POTCC ha permitido que los interesados y la sociedad conozcan las
acciones que Pemex ha realizado en materia de transparencia y combate a la
corrupción.
COMERCIALIZACIÓN
• La instalación de un sistema de control en el traslado y descarga de turbosina en
aeropuertos de ASA, la elaboración de las bases técnicas para el levantamiento de la
segunda encuesta de comercialización y la publicación de los reportes trimestrales
de avances y resultados de la Macrofunción de Comercialización, éstas se
encuentran concluídas de conformidad con las metas propuestas al inicio del
presente ejercicio.
PEMEX REFINACION
• Respecto a las iniciativas: Establecimiento del Centro de Contacto y elaboración y
establecimiento de índices de seguimiento de estándares de servicios y atención a
clientes muestran, al 31 de diciembre del 2004, avances muy sustanciales.
• En lo relativo a difusión de los procesos de comercialización de los Organismos y el
sistema de atención a clientes a través de un portal web, la totalidad de estas
acciones muestran avances según lo programado, es decir del 100%.
• En lo concerniente a las restantes iniciativas, Cursos de Capacitación para
franquiciatarios y personal de Pemex Refinación, muestra un avance aceptable. Con
base en lo anteriormente expuesto, se concluye que, a la fecha de cierre de este
reporte, de las 11 iniciativas programadas, 8 se encuentran en la meta sobresalente,
mientras que las tres restantes presentan avances a nivel satisfactorio.
RECURSOS HUMANOS
• Como resultado de la encuesta, se incrementó el conocimiento que tienen los
trabajadores de los servicios en 7 puntos porcentuales.
• Se instalaron doce módulos ASISTE con 8 servicios de consulta.
• Se simplificaron procedimientos que forman los procesos de: Incorporación del
personal de confianza y de administración del aprendizaje.
• Continuaron las acciones de mejora continua en los centros de trabajo más
representativos.
• Se concluyó la etapa final del Programa de Reconocimientos.
• Se realizaron eventos de sensibilización para la adopción del Código de Conducta
tanto a nivel central como foráneo.
• Se sometió a evaluación del Panel de Selección la contratación de funcionarios de
niveles 44 y superior.
• Asimismo, se concluyó el desarrollo de la aplicación multimedia que permitirá
capacitar en valores al personal y evaluar el conocimiento del Código de Conducta.
• Se identificaron Líderes Agentes de Cambio centrados en valores.
CICLO FINANCIERO, PRESUPUESTO
• Se aplicó una encuesta a los usuarios del Ciclo Presupuestal en los Organismos
Subsidiarios y el Corporativo, obteniendo una calificación general promedio de 8.6.
• La actualización del procedimiento de "Integración y Adecuación del Presupuesto de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios" se registro ante la Gerencia de
Recursos Humanos.
CICLO FINANCIERO, TESORERÍA
• Se logró la disminución del número de días de trámite de gestión de las facturas de
acreedores en un 16.25% con respecto al cierre del ejercicio anterior.
• En materia de capacitación se ejecuto al 100% el programa comprometido,
habiéndose incrementado el conocimiento sobre la normatividad de Tesorería del
personal.
• Se eficientó la operación de Tesorería al lograr la recertificación ISO 9001-2000 en
Pemex Refinación y la homologación de procedimientos; permitiendo con ello
estandarizar la operación.
PEMEX REFINACION
• Se fortaleció el control al implantar 14 soluciones informáticas relativas al manejo de
recursos financieros. Se obtuvo la autorización del uso de Firmas Electrónicas por
parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, con el propósito de
sustituir las firmas autógrafas en los trámites financieros, permitiendo con ello
garantizar la autenticidad de las partes involucradas así como: la confidencialidad,
integridad y no repudiación de la información.
• Se desarrollaron u optimizaron los Medios de Comunicación Electrónica que
permiten a los Acreedores consultar directamente la situación de sus pagos;
• Se aplicó una encuesta por parte de un despacho externo, obteniéndose un 95% de
aceptación en el rubro de “Honestidad”, 29% en materia de “Regulación” y un 16%
en el concepto de “Equidad”.
• Se fortaleció la transparencia de las operaciones de Tesorería al implantar los
“Módulo de Consulta” para los Órganos Internos de Control.
IV. Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en 2005
En este año el Programa se estructuró con base en los requerimientos establecidos por la
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a
la Corrupción, mediante el Tutorial 2005 IST-POTCCV2, cuya principal evolución ha sido
la nueva clasificación del Factor de Reto a los Indicadores de Resultado, con la siguiente
clasificación:
i.
ii.
iii.
30 a la meta que logre una mejora consolidada
40 a la meta que logre innovación
50 a la meta que logre clase mundial
Para el 2005, se incorporaron las siguientes iniciativas:
a) Bases del Programa Operativo 2005
•
Continuidad
o
o
Visión estratégica
Sentido de dirección
•
Evolución
o
o
Hacia factores de reto de clase mundial
Ampliación de temática
•
Detección
o
o
Mapa de riesgos de corrupción
Medición de percepción
•
Asimilación
o
o
Criterios de la CITCC
Código de conducta
•
Compromiso
o
Consenso con responsables
b) Mapa de Riesgos de Corrupción
El Mapa de Riesgo de Corrupción (MRC) determinará las acciones a realizar en el
PTCC, es una herramienta de diagnóstico que no implicará esquemas de
PEMEX REFINACION
seguimiento y reporte adicionales a los del PTCC, la cual el Secretario de la
Función Pública instruyó en elaborar para complementar y coordinar mejor los
Programas de Transparencia y Combate a la Corrupción de las instituciones, para
su realización se conformó un grupo institucional integrado por: los Comisarios del
Sector Energía, los Titulares de los OIC’s, del Corporativo, los Organismos
Subsidiarios y las Empresas Filiales, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción
y la
Coordinación del PTCC de Petróleos Mexicano.
El Mapa de Riesgo de Corrupción está integrado por las siguientes áreas de
riesgo.
Áreas de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Cadena de Suministro de Productos Petrolíferos (mercado ilícito).
Procesos de adjudicación de los contratos de obra pública, administración y
ejecución de los contratos. (Incluye PIDIREGAS).
Proceso de adjudicación de los contratos de adquisiciones de bienes y
servicios, administración y ejecución de los contratos (Incluye PIDIREGAS).
Juicios laborales
Juicios en general
Recursos humanos -proceso de contratación temporal
Recursos humanos - administración de remuneraciones, viáticos y
prestaciones
Recursos humanos – Servicio Médico.
Proceso de cuentas por cobrar
Administración integral de almacenes
Seguros y fianzas - contratación
Seguros y fianzas - administración
Fortalecimiento de Mecanismos de Control del Proceso de Tesorería
Tesorería - pago a proveedores y contratistas
Contrato colectivo de trabajo y relaciones laborales
Atención a solicitudes de donativos y donaciones
Participación accionaria de PEMEX, subsidiarias y filiales en sociedades
mercantiles no paraestatales (Incluye fideicomisos y empresas constituidas
fuera del territorio nacional).
Indemnizaciones – gestoría – desarrollo social
Distribución de gas licuado
Tecnologías de la información
Análisis y Revisión Legal de Contratos y Convenios.
Transferencia de recursos financieros a contrapartes en el exterior
Riesgos de revelación de balance
La Propuesta del PTCC 2005 integra las acciones necesarias para dar respuesta a las
Áreas de Riesgo derivadas por el Mapa de Riesgos de Corrupción.
El Índice de Seguimiento de Transparencia (IST) continúo siendo la herramienta mediante
la cual, la Secretaría de la Función Pública evalúa a las dependencias de la
PEMEX REFINACION
Administración Pública Federal. En el caso de Petróleos Mexicanos para el 2005 se
comprometieron 918 puntos, los cuales se integran de la siguiente manera:
a) Integración del IST 2005 de Petróleos Mexicanos
Acuerdos de la CITCC
Puntos 2005
comprometidos
300
Puntos 2005
alcanzados
292
POTCC 2005
618
587.13
IST final el 2005
918
879.13
Integración IST 2005
b) Integración del POTCC 2005
Procesos críticos (macrofunciones y
estrategias)
Indicadores de resultados
Factor de reto promedio sobre 50 puntos
Indicadores complementarios
15
62
43.86
191
Clasificación de los indicadores conforme al nivel de reto
Macrofunción o Estrategia
Factor de Reto Promedio
2004
2005
Adquisiciones
43.33
46.25
Obra Pública
37.50
45.00
Comercialización
32.50
41.67
Recursos Humanos
38.00
41.67
Ciclo Financiero
35.75
48.33
Combate al Mercado Ilícito de Combustibles
40.00
45.00
-
40.00
Indemnizaciones
Resultado del cumplimiento de los Acuerdos de la CITCC.
Acuerdo
Nivel de
Actuación
Programa de reconocimientos en integridad
Satisfactorio
Programa de mejora regulatoria
Sobresaliente
Participación externa en la elaboración de bases
previas de licitación
Sobresaliente
Difusión de bases previas de licitación
Sobresaliente
PEMEX REFINACION
Evaluación de usuarios
Sobresaliente
Difusión de información pública en Internet
Sobresaliente
Licitaciones por vía electrónica
Sobresaliente
Códigos de conducta
Sobresaliente
Mecanismos rigurosos de selección
Sobresaliente
Difusión de resultados del PNCCFTDA
Sobresaliente
Trámites y servicios electrónicos
Sobresaliente
Capacitación en valores
Sobresaliente
Batería de valores en selección
Sobresaliente
Compromisos con la transparencia
Sobresaliente
Estándares de servicio y atención ciudadana
Sobresaliente
Principales Resultados del PTCC 2005
COMERCIALIZACIÓN
• Se llevó a cabo el levantamiento de la encuesta con la participación de 415 clientes
de Petróleos Mexicanos representativos de los Organismos Subsidiarios y PMI
Comercio Internacional, S.A. de C.V. Los resultados obtenidos muestran un
crecimiento del Índice de Percepción de Transparencia de 176.32% con respecto a
2004
• Pemex Refinación logró la aprobación del nuevo contrato de Franquicia, así como la
terminación de los tres contratos de canal de mayoreo programados para este año.
Así mismo se logró un importante avance en el porcentaje de la depuración de la
cartera objetada del SICOM que asciende al 76.52%.
• Se incorporaron un total de 728 clientes al esquema de cobranza en línea.
ADQUISICIONES
• Los resultados de las encuestas aplicadas, reflejan un significativo avance de
108.8% en el IPT con relación al 2004.
• Fueron revisadas 17 bases, con participación de Observadores Sociales.
• Se contrataron un total de 9 casos de consolidación de los 12 dictaminados por el
Comité de Compras Consolidadas, de los cuales uno le correspondió coordinar a
Pemex Refinación, logrando una reducción de más de 30 procesos administrativos
PEMEX REFINACION
de contratación y un ahorro de recursos que está siendo determinado por el propio
Comité conjuntamente con los Organismos
• Se participó en la resolución de 20 de las 25 brechas pendientes del 2004,
adicionalmente, el Grupo de Trabajo reporta un avance del 83% de mejora del
Sistema de Información Empresarial de Suministros (SIES).
• Se implantaron los indicadores de seguimiento a los contratos de adquisiciones, que
permite conocer con oportunidad situaciones puntuales sobre el proceso de
suministro para la aplicación de las acciones preventivas y/o correctivas necesarias.
• Pemex Refinación continuó los trabajos del Proyecto de Realineamiento del Proceso
de Suministros, concluyendo las fases de configuración y pruebas.
OBRA PÚBLICA
• Se llegó a un total de seis modelos de contrato y seis bases de licitación
•
•
•
•
•
•
homologadas, esenciales en los procesos de contratación de obra pública, ya que
para las áreas involucradas en la contratación de las obras harán que los procesos
de licitación sean más rápidos y eficientes.
Se concluyó con el desarrollo de la bitácora electrónica, la cual permitirá a Pemex y
los contratistas llevar a cabo registros y consultas de manera transparente, fácil,
moderna, completa, veraz, ordenada e inmediata.
Se revisaron con la participación de los interesados 16 bases de licitación, previo a la
publicación de la convocatoria,
Se publicaron el 100% de las licitaciones con posibilidad de recepción electrónica.
incrementándose en relación al año anterior la opción de que las compañías
entreguen sus ofertas a través de medios de comunicación electrónica.
Se publicaron en el portal de Petróleos Mexicanos las licitaciones previstas por arriba
del umbral de sus obras relevantes, logrando mayor transparencia e igualdad de
condiciones entre los contratistas y prestadores de servicio.
Se presentaron inconformidades fundadas equivalentes al 1% de inconformidades
fundadas por monto y 1.4% de inconformidades fundadas por número, lo cual quiere
decir que la aplicación de las acciones ha redundado en menor número de quejas de
los contratistas
El Índice de Percepción de Transparencia, pasó de 4.1% en el 2004 a 21.63% en el
2005 teniendo un incremento de 5 veces, lo que indica que la percepción que se
tiene de Pemex Refinación por parte de los contratistas y prestadores de servicio en
cuanto a normatividad, honestidad y equidad, así como el enfoque de aspectos
relacionados con la transparencia, ha mejorado.
RECURSOS HUMANOS
• Se incrementó el Índice de Percepción de Transparencia (IPT) a nivel industria al
lograr la meta sobresaliente con un IPT del 28.98%, a Pemex Refinación le
correspondió el 19.2%.
• A fin de transparentar, facilitar y hacer más eficientes los procesos de recursos
humanos, en el presente año se continuó incrementando el número de servicios de
los módulos ASISTE, logrando implantar los cuatro tramites comprometidos,
asimismo se implantaron 37 nuevos módulos, 20 de ellos en Pemex Refinación y los
17 restantes en clínicas y hospitales, tanto regionales como generales.
PEMEX REFINACION
• Se mejoraron cuatro áreas de oportunidad del Proceso de Incorporación de Personal
de Confianza. Estas acciones son parte de la clarificación de los procesos de
recursos humanos con lo que se hace más transparente el Proceso de Incorporación
y Promoción.
• Para fomentar una cultura de integridad entre los trabajadores de la industria, se
construyó el Curso e- learning del Código de Conducta, como un elemento práctico y
sencillo para la consecución de los objetivos planteados.
• En el presente año se comprometió la capacitación del 50 % del personal de
confianza, misma que con el apoyó de los cuatro Organismos Subsidiarios se logró
capacitando y evaluando a 15,804 trabajadores de confianza.
• En el presente año se suscribieron 38 acuerdos en 51 Departamentos de Personal
de toda la Industria, 18 más de los comprometidos, abarcando a los cuatro
Organismos Subsidiarios (15 acuerdos correspondieron a Pemex Refinación) y por
parte del Corporativo los Departamentos de Personal de ocho Hospitales,
dependientes de la Dirección Corporativa de Administración. Esta acción permitió dar
respuesta inmediata a las áreas de oportunidad identificadas en la Encuesta de
Percepción Interna de Transparencia. Dentro de las principales acciones contenidas
en estos Acuerdos destacan la Difusión de Servicios y prestaciones, la Capacitación
al personal para una mejor atención y un cambio de imagen tanto en instalaciones
como en el personal.
CICLO FINANCIERO
• Se incorporó la funcionalidad de la Firma Electrónica para las operaciones entre las
tesorerías de los Organismos y el Corporativo.
• Se continúan explotando los procesos trascendentes de Tesorería a través de la
optimización de los Módulos de Consulta para los Órganos Internos de Control.
• Se inició el proceso de implantación de la Facturación Electrónica.
• En el indicador del IPT se registra un incremento de alrededor del 58% en el nivel de
muy satisfactorio del proceso de pago con respecto a 2004, lo que da una señal
positiva sobre la percepción de los acreedores en lo que se refiere a este proceso.
• Por lo que respecta a los cinco indicadores vinculados con la Ley Sarbanes Oxley,
cabe destacar que se concluyeron los compromisos programados y que se está
continuando con los siguientes pasos para obtener la certificación de la Securities
Exchange Commission.
• En materia de contratación y administración de seguros, derivado de una mejor
percepción en la calidad del riesgo petrolero por parte del mercado asegurador, se
obtuvo como resultado una reducción del 14.62% en el costo de las primas con
respecto a la vigencia anterior (lo que representa 22.4 millones de dólares), cifra que
se compara muy favorablemente respecto con los obtenidos por el sector energético
mundial, el cual sufrió incrementos que superan en promedio el 30%.
INDEMNIZACIONES
• La atención de las reclamaciones y afectaciones se continúa realizando en forma
paralela a la elaboración de la estrategia con que se disminuirá el número y costo de
las reclamaciones procedentes.
PEMEX REFINACION
• En cuanto a la homologación e implantación de procedimientos administrativos se
concluyó el mapeo de procesos, aspecto fundamental para la actualización de los
procesos administrativos. Adicionalmente, la Unidad de Administración de Asuntos
Externos de la Región Sur entregó a las demás regiones de Pemex Exploración y
Producción, a Pemex Refinación y a Pemex Gas y Petroquímica Básica, sus
procedimientos administrativos vigentes. PEP ya tiene homologados e implantados
todos.
• A partir de enero de 2006 Refinación y PGPB harán lo conducente para iniciar su
aplicación por lo que hace a la implantación del SIARP en PEP se concluyeron los
trabajos preparatorios y la capacitación para iniciar su operación en enero del 2006.
• Pemex Refinación está trabajando con apoyo de PEP para la implantación del
sistema en 2006.
COMBATE AL MERCADO ILÍCITO DE COMBUSTIBLES
• Los resultados económicos de esta estrategia, aprobada en 2004, se traducen a una
•
•
•
•
•
importante recuperación derivada del combate al mercado ilícito, que equivale casi al
doble de la inversión realizada en los nueve proyectos que la integran, esto es: $ 11
mil 400 millones de pesos, de los cuales más de 8 mil millones fueron recuperados
en 2005, monto 10 veces superior a la meta establecida para este año.
Se generó una mayor conciencia sobre la necesidad de controles en el manejo de
combustibles. Ha contribuido a la revisión de los contratos de franquicia y de
distribuidores, vigentes desde 1994.
Se intensificaron las indagatorias, diligencias y denuncias contra delincuentes, al fin
del ejercicio fueron sentenciadas 15 personas con penas privativas de libertad de 4
años 6 meses promedio, se aseguraron 1 millón 626 litros de combustibles, se
clausuraron 27 expendios y/o bodegas clandestinas.
Ha logrado contar con más y mejores equipos y sistemas de tecnología de punta al
interior del Organismo, como son el SCADA y SIMCOT, optimizando la información
para la toma de medidas preventivas y correctivas.
Se incrementó la localización de toma clandestina en virtud de la entrada en
operación de uno de los proyectos. (diablo instrumentado).
Con los laboratorios móviles se realizaron 7,272 inspecciones.
D.2 Aplicacion de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
Antecedentes
Con fecha 11 de junio de 2002 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto de la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental” (LFTAIPG), aprobada por el Honorable Congreso de la Unión.
El propósito fundamental de esta Ley es normar la actuación de las Entidades y
Organismos del sector público y de sus funcionarios, con apego a criterios de
transparencia y rendición de cuentas, y para el seguimiento al cumplimiento de esta
nueva disposición se creó simultáneamente el Instituto Federal de Acceso a la
PEMEX REFINACION
Información Pública Gubernamental, como el órgano responsable de dar seguimiento y
hacer cumplir lo establecido en la Ley.
La Ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, y en ella se dispusieron plazos a
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el cumplimiento
de su aplicación, mismos que fueron cumplidos por Pemex Refinación conforme a lo
previsto:
•
•
•
•
Publicación de la información pública establecida en el artículo 7 de la Ley, a
mas tardar, un año después de la entrada en vigor de la Ley;
Designación de la Unidad de Enlace y miembros del Comité de Información,
en un plazo máximo de seis meses;
Los particulares podrán presentar las solicitudes de acceso a la información o
de acceso y corrección de datos personales un año después de la entrada en
vigor de la Ley, esto es, a partir del 12 de junio de 2003.
A más tardar el 1 de enero de 2005, completar la organización y
funcionamiento de sus archivos administrativos, así como la publicación de la
guía a la que se refiere el artículo 32 de la Ley.
Acciones en Cumplimiento de La Ley
Artículo 7 de la LFTAIPG
En lo que se refiere al cumplimiento del artículo 7 de la Ley, el Director General de
Petróleos Mexicanos definió que dicha información se publicara en el Portal de Internet de
Pemex en un solo formato, definiendo la información que es de carácter institucional y la
que debe ser preparada y proporcionada por los Organismos Subsidiarios, por lo que su
actualización se lleva a cabo de acuerdo al calendario establecido en el Reglamento de la
Ley y se ha ido modificando la presentación a partir de las evaluaciones del Instituto sobre
la calidad y características que debe contener la información publicada.
Módulo de atención a solicitantes de información
En cumplimiento al artículo 28 de la Ley, el Director General designó a la Subdirección de
Finanzas y Administración como la Unidad de Enlace, con las funciones que la propia Ley
especifica. Se habilitó un espacio para un módulo de atención al público con equipo de
cómputo y otras facilidades como teléfono, fotocopiadora y archiveros y se ubicaron las
actividades dentro de la Coordinación de Control de Gestión de la Subdirección, sin
requerimientos adicionales de presupuesto.
Con el propósito de facilitar el acceso de los solicitantes de información, a partir del año
2005, en coordinación con el Corporativo y dos Organismos Subsidiarios, se acordó la
instalación de un Módulo de Atención único, que se ubica en el Edificio “D” del Centro
Administrativo, con acceso directo por la calle de Bahía de San Hipólito, en el cual se
atiende a los solicitantes por personal designado en las Unidades de Enlace que de
manera rotativa se encargan de la atención.
PEMEX REFINACION
Integración del Comité de Información
En cumplimiento al artículo 30 de la Ley, el 15 de abril de 2003 se constituyó el Comité de
Información del Organismo, integrado por el Titular de la Unidad de Enlace, el
Coordinador de Asesores de la Dirección General, representante designado por el
Director General y el Titular del Organo Interno de Control. Para efectos de su
funcionamiento se elaboraron y aprobaron Reglas de Operación, en dónde se establecen
los criterios de organización y funcionamiento a los que está sujeto el Comité, se definió
una estructura de organización y se designó un Presidente de entre los tres integrantes,
dotando además al Comité de un secretariado técnico, asesoría y la participación
deliberativa pero sin voto de los Titulares de la Subdirecciones como invitados
permanentes. La conformación inicial se ha ido actualizando por el cambio de
funcionarios.
Tal como se prevé en las Reglas de Operación, el Comité sesiona cada dos semanas
bajo un calendario anual: emite resoluciones para las solicitudes de información que se
niegan por su carácter reservado o confidencial y para las que la información solicitada es
inexistente en el Organismo, y se toman acuerdos sobre lineamientos y criterios a aplicar
por las Unidades Administrativas y la Unidad de Enlace.
De junio de 2003 a diciembre de 2005 el Comité de Información ha llevado a cabo 56
sesiones ordinarias y 9 extraordinarias, respaldadas con la minuta correspondiente
debidamente firmada, los acuerdos, resoluciones, lista de asistencia y documentación de
los asuntos revisados
COMITÉ DE INFORMACION
SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y RESOLUCIONES Y ACUERDOS EMITIDOS
AÑO
TOTAL
SESIONES
ORDINARIAS
EXTRAORDINARIAS
ACUERDOS
RESOLUCIONES
2003
23
23
-
147
21
2004
21
18
1
4
-
2005
23
15
8
28
69
TOTAL
67
56
9
179
90
Atencion de Solicitudes de Informacion
Pemex Refinación, como sujeto obligado directo de la Ley y como parte integral de la
industria petrolera estatal, ha trabajado en la aplicación de la Ley y en particular la
obligación de atender las solicitudes de acceso a la información por parte de los
particulares en la conformación de un servicio de atención a las solicitudes de información
que se sustenta en:
PEMEX REFINACION
a)
b)
c)
d)
El cumplimiento estricto de la LFTAIPG,
La aceptación del principio de hacer pública la información,
La coordinación institucional dentro de Petróleos Mexicanos
La definición de una política explícita en la materia, orientada a la apertura de la
información del Organismo a la opinión y escrutinio públicos, resguardando con
rigor la información que pudiera poner en riesgo su función estratégica y
asegurando que los datos de carácter personal con que cuenta sean estrictamente
confidenciales y no serán usados para fines distintos a aquellos para los que se
obtuvieron.
El número de solicitudes recibidas del 12 de junio de 2003 al 31 de diciembre de 2005 es
de 1085, 926 recibidas directamente en la Unidad de Enlace de este organismo y 159 a
través de otras Unidades de Enlace de la Industria Petrolera Estatal, principalmente del
Corporativo.
NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DEL AÑO 2003 AL AÑO 2005
NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
TIPO DE RESPUESTA
TIEMPO
DE OTRAS
AÑO
TOTAL
EN PEMEX
UNIDADES
REFINACIÓN
DE
ENLACE
SOLICITUD
POR DÍA
HÁBIL
NO SE DARA
NEGATIVA
PROMEDIO
POR SER
DE
INFORMACIÓN
IÓN
ATENCIÓN
RESERVADA
INEXIST
ENTE
(Días
O
hábiles)
CONFIDENCIAL
INFORMAC
TRAMITE, NO ES
COMPETENCIA,
NO
CORRESPONDE
AL MARCO DE
LA LEY
2003
255
215
40
1.9
16.8
15
6
13
2004
401
346
55
1.7
14.4
29
10
28
2005
429
365
64
1.6
13.4
33
15
47
TOTAL
1085
926
159
1.7
14.9
77
31
88
El promedio de solicitudes recibidas por día hábil es de 1.7 días y el promedio de
respuesta para todo el período es de 14.9 días hábiles, promedio que de 2003 a 2005 se
ha ido reduciendo de 16.8 días en 2003 a 14.4 en 2004 y 13.4 en 2005.
Por temas de interés, en las solicitudes recibidas de 2003 a 2005, el 65% se concentra en
los temas comerciales (34%), recursos humanos (17%) y aspectos productivos e
infraestructura (14%). En el periodo destaca el tema comercial como el requerimiento de
mayor frecuencia, en 2003 representó el 27% y en 2004 y 2005 fue de 38% y 37%,
respectivamente.
PEMEX REFINACION
SOLICITUDES DE INFORMACION POR TEMA
TEMAS/PERIODO
Recursos humanos: Sueldos, plazas, estructuras, acuerdos de
reestructuración.
2005
2004
2003
PROMEDIO
%
13
20
19
17
9
4
-
4
14
10
5
10
37
38
27
34
11
19
11
14
11
3
7
7
5
7
31
14
100
100
100
100
Aspectos financieros y presupuestales.
Contratos, adquisiciones.
Aspectos comerciales. Trámites de franquicias y directorio de estaciones de
servicio, ventas de gasolinas, políticas y normatividad.
Aspectos productivos e infraestructura: Refinerías, flota petrolera,
proyectos, producción.
Medio ambiente, seguridad industrial.
Otros.
TOTAL
Recursos de Revision y Resoluciones del IFAI
Los recursos de revisión presentados durante el periodo fueron 28, de los cuáles en 7 el
Instituto revocó la negativa del Comité de Información ordenando se entregara la
información y en 4 se modificó la negativa de la información solicitada instruyendo para
entregar una versión pública.
RECURSOS DE REVISION Y RESOLUCIONES DEL IFAI
AÑO
NUMERO DE
RECURSOS
SOBRESEIDO
CONFIRMA
MODIFICA
REVOCACION
DESECHADA
2003
4
1
1
2
-
-
2004
12
4
3
2
2
1
2005
12
4
3
-
5
-
TOTAL
28
9
7
4
7
1
D.3 Organización de Archivos
Se estableció como objetivo el clasificar y organizar la totalidad de expedientes de archivo
de Pemex Refinación, de acuerdo a los lineamientos para la Clasificación y Organización
de Archivos vigente, logrando en lo que corresponde a la publicación de la Guía simple y
el envío del Catalogo de Disposición Documental al Archivo General de la Nación el 100%
En lo que corresponde al Inventario General de Expedientes, a la fecha se han cubierto
las metas en un 80%, lográndose simultáneamente el 100% del Programa de
Capacitación y Asesoría.
De acuerdo a las obligaciones establecidas por los lineamientos se dió atención durante
2004 al nombramiento de responsables de archivos, al establecimiento del Cuadro
PEMEX REFINACION
General de Clasificación, al Catálogo de Disposición Documental, al Calendario
Institucional, al os Informes de cumplimiento y al Inventario General de series
documentales anteriores a junio del 2003, a la publicación en Internet de la Guía Simple, a
la integración de las áreas de archivo, a la inscripción del CITAAD en el Registro Nacional
de Archivos y se cumplió con el Estudio, la Definición y la Adquisición del Sistema de
Administración de Archivos y Documentos.
En cuanto al Inventario General por expediente tenemos que para llevar a cabo el
inventario, según programa, se difundió, supervisó y capacitó al personal del Grupo de
Trabajo de Refinación con el Plan de Expurgo.
En lo que corresponde al Programa de Capacitación, al terminar el año se habrán
realizado 11 cursos de capacitación a nivel central y foráneo, con un aforo de más de 620
asistentes, quienes son los responsables operativos de la clasificación y organización
documental.
El CITAAD generó y presentó para su aprobación al Grupo de Trabajo y al Comité de
Información, el Manual de Procedimientos de Archivo de Trámite, el cual fue aprobado e
inscrito en la Normateca Institucional de Petróleos Mexicanos.
El CITAAD generó el Manual del Archivo de Concentración y se encuentra en proceso de
presentación y aprobación del Comité de Información, para su posterior registro en la
Normateca Institucional de Petróleos Mexicanos, así como la certificación en ISO
9001:2000 de dichos procedimientos.
VII.- OBSERVACIONES DE AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN,
AUDITORÍA EXTERNA, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, ORGANO
INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL, QUE SE
ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE
2005
Atención a observaciones y recomendaciones relevantes de los órganos de control,
2001
a. Antecedentes
Al 31 de diciembre de 2000 se tenían 248 observaciones relevantes de auditoría
pendientes de resolver. Al concluir el año de 2001 se atendieron 446 y se generaron 767,
con un saldo de 569 recomendaciones pendientes de solventar.
PEMEX REFINACION
Pemex Refinación: observaciones relevantes de auditoría, pendientes por órgano fiscalizador;
diciembre, 2001
767
446
569
102
14
62
9
38
344
248
Al 31 de
diciembre
de 2000
Generadas Atendidas
Enero-diciembre
de 2001
Total
Auditoría
Auditor
Superior de Externo
la Federación
IPN
CICATA
Comisarios
Organo de
Auditoría
Gubernamental Control
Interno
Pendientes al 31 de diciembre de 2001
Por fecha en que fueron generadas, la mayoría se ubica en 2001.
Pemex Refinación: observaciones relevantes de auditoría, pendientes por año en que fueron generadas,
diciembre, 2001
Total de
observaciones
pendientes
569
487
2001
42
2000
38
1999
1
1998
1
1997
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
b. Observaciones de 1996-1999
De las 86 observaciones pendientes al 31 de diciembre de 2000, se solventaron 46 en el
año 2001, lo que representó un avance de 53 por ciento, correspondieron 33
PEMEX REFINACION
observaciones al ejercicio 1999, 10 al período 1998, dos a 1997 y otra al año 1996.
Quedaron 40 pendientes de desahogo al término de 2001.
Pemex Refinación: solventación de observaciones relevantes derivadas de auditorías realizada
de 1996-1999, diciembre, 2001
Pendientes al 31 de
diciembre de 2000
Enero-diciembre 2001
Atendidas
Pendientes
Total
86
46
40
1996
1997
1998
1999
1
3
11
71
1
2
10
33
0
1
1
38
c. Observaciones de 2000 y 2001
Al 31 de diciembre de 2000 se tenían 162 observaciones pendientes de ese año.
Adicionalmente, durante enero-diciembre del año 2001, se generaron 767 y se atendieron
400, lo que incrementó a 529 las observaciones pendientes de solventación al cierre de
este período.
Del total de observaciones emitidas al término del año 2001, 518 correspondieron al
Organo de Control Interno, 93 a la Auditoría Superior de la Federación, 64 a la Unidad de
Auditoría Gubernamental, 35 al Auditor Externo y el saldo a las demás instancias de
fiscalización.
Pemex Refinación: solventación de observaciones relevantes derivadas de auditorías realizada
de 2000-2001, diciembre, 2001
Pendientes al 31 de
diciembre de 2000
Total
162
Enero-diciembre 2001
Generadas
Atendidas
767
2000
162
10
2001
0
757
a/
Pendientes
400
529
130
42
270
487
a/ Por reconsideración de la Secodam las observaciones correspondientes al año 2000, fueron reportadas en el ejercicio 2001.
Atención a observaciones y recomendaciones relevantes de los órganos de control,
2002
Al 31 de diciembre de 2001 se tenían 569 observaciones relevantes de auditorías
pendientes de resolver. Al término de diciembre de 2002 se atendieron 398 y se
generaron 571, quedando un saldo de 742 recomendaciones pendientes de solventar, de
las cuales 64 por ciento correspondió al Órgano Interno de Control
PEMEX REFINACION
PEMEXRefinación: observaciones relevantes de auditoría, pendientes por órgano fiscalizador, diciembre,
2002
571
398
742
2
30
53
62
569
118
477
Al 31de
diciembre
de2001
Generadas
Atendidas
Enero-diciembre2002
Total
Comisarios
Auditor
Externo
Auditoría
Gubernamental
IPN
CICATA
Auditoría
Órganode
Superior de Control Interno
laFederación
Pendientes al 31dediciembrede2002
Por área de responsabilidad, 37 por ciento de las observaciones relevantes se fincaron a
la Subdirección de Almacenamiento y Distribución, 22 por ciento a la extinta Subdirección
de Proyectos y Mantenimiento Capitalizable, 17 por ciento a Producción, 13 por ciento a
Finanzas y Administración y el resto a las demás áreas. Cabe señalar que el Área de
Control y Evaluación del Órgano Interno de Control, inició revisiones a partir del ejercicio
2002 y se tienen 79 observaciones pendientes de solventar, en cuya atención participan
diversas áreas. Este último tipo de observaciones corresponde propiamente a
oportunidades de mejoramiento que han sido detectadas.
De las 742 observaciones relevantes pendientes de solventación al 31 de diciembre de
2002, en 111 que equivalen al 15 por ciento, PEMEX Refinación se encuentra
imposibilitado para resolverlas, debido a que han sido turnadas a las áreas de Integración
de Expedientes y Responsabilidades del Órgano Interno de Control y otras se encuentran
en trámite jurídico.
Asimismo, se tienen 62 observaciones pendientes, emitidas en el período 1999 a 2001
por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN
(CICATA-IPN), que están en proceso de revisión por el nuevo Auditor Técnico, sin que a
la fecha se conozca resultado alguno.
PEMEX REFINACION
PEMEX Refinación: observaciones relevantes de auditoría, pendientes por subdirección, septiembre,
2002 a/
100
4
15
23
33
2
742
128
166
271
Distribución
Producción
Proyectos
Varios
Comercial
Finanzas y
Administración
Jurídico
ASIPA
OIC
Planeación
Total
a/ Se incluyen 4 observaciones adicionales al reporte del OIC. 2 propuestas para ser trasladadas al Sistema Auxiliar de Control y 2 del OIC pendientes de resolución.
Por fecha en que fueron generadas, quedan pendientes de resolver 28 observaciones
relevantes del ejercicio 1999, 33 de 2000, 227 de 2001 y 454 de 2002. Por lo que se
refiere a las 28 observaciones pendientes de 1999, en 25 de ellas la solución no está al
alcance del Organismo, ya que 23 fueron emitidas por el CICATA-IPN y se está en espera
de su revisión por el nuevo Auditor Técnico, una se remitió al Área de Responsabilidades
del Órgano Interno de Control y otra se encuentra en trámite legal.
Asimismo, de las 33 observaciones pendientes de 2000, en 29 la solución no depende de
la Entidad y están distribuidas de la siguiente manera: 16 corresponden al CICATA-IPN,
12 se encuentran en las áreas de Integración de Expedientes y Responsabilidades del
Órgano Interno de Control y una en trámite jurídico.
PEMEX Refinación: observaciones relevantes de auditoría, pendientes por año en que fueron generadas,
diciembre, 2002
Total de
observaciones
pendientes
742
2002
454
2001
227
2000
1999
33
1998
28
1997
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
PEMEX REFINACION
El mayor número de observaciones relevantes de los órganos de control se concentra en
la presunción de las siguientes irregularidades:
•
•
•
Contratos de obras y servicios. Las causas de las observaciones son
principalmente: vicios en la asignación de los contratos, fallas en la aplicación del
clausulado, extensiones de tiempo y monto a favor de los contratistas, aplicación
fuera de norma de fianzas y garantías, así como en la aplicación de convenios de
extensión o de no cumplimiento.
Falta de control y medición en los embarques de productos. Las causas
principales son: inadecuada infraestructura de medición, registro y control;
sistemas de control ineficientes, medidores fuera de norma, poco control de
salidas y entradas de productos, movimientos fuera de programa, falta de sistemas
de información y diversas violaciones a normatividades aplicables.
Adquisiciones. En este caso se consignan: vicios relacionados con favoritismo a
contratistas y en los procesos de licitación, procedimientos poco transparentes o
fuera de normas, facturación inadecuada y escaso cumplimiento de las bases de
las licitaciones.
Cabe señalar que, en buena medida, se logra solventar estas observaciones al
encontrarse que se derivan de fallas en la integración de documentación, situación que se
subsana; sin embargo, en otros casos han dado lugar al fincamiento de
responsabilidades, principalmente administrativas.
Para tratar de solucionar lo anterior se trabajará en la instrumentación de las siguientes
medidas:
•
•
•
•
Adecuar y homogenizar las áreas de control de gestión en el Organismo,
dotándolas de recursos adecuados y enfocándolas a su misión institucional, de
manera que prevengan el fincamiento de observaciones a través del cuidado de
las normatividades aplicables y prácticas sanas, y atiendan oportunamente las
observaciones que se presenten.
Atención permanente a las tres áreas en que se presenta mayor número de
observaciones, examinando las causas que las generan para lograr su prevención.
Capacitación intensiva al personal para el cumplimiento de las leyes, normas y
reglamentos así como para la correcta atención a auditorías.
Revisión de los cuadros de funcionarios con base en los resultados de las
auditorías.
Atención a observaciones y recomendaciones relevantes de los órganos de control,
2003
a. Antecedentes
Al 31 de diciembre de 2002 se tenían 738 observaciones relevantes de auditoría
pendientes de resolver. Durante el año de 2003 se generaron 304, lo que incrementó la
cifra a 1042, atendiéndose 497 observaciones en ese mismo período. Asimismo, en el
último trimestre de ese mismo año se traspasaron 118 observaciones al Sistema Auxiliar
PEMEX REFINACION
de Control (SAC) y 42 correspondieron a Compromisos de Mejora, por lo que al cierre del
año 2003, quedó un saldo de 385 recomendaciones pendientes de solventar. El detalle
por órgano fiscalizador se integra con 78 por ciento del Órgano de Interno de Control
(OIC), 11 por ciento de la Auditoría Superior de la Federación, siete por ciento del Auditor
Externo, tres por ciento del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada del IPN y el uno por ciento de la Unidad de Auditoría Gubernamental.
Pemex Refinación: observaciones relevantes de auditoría, pendientes por órgano fiscalizador;
diciembre, 2003.
304
1042
497
738
118
42
Al 31 de
diciembre
de 2002
Generadas
2003
Total
Atendidas
2003
Sistema
Auxiliar de
Control
Compromisos de
Mejora
385
Pendientes
por
solventar
5
12
Auditoría
IPN
Guberna- CICATA
mental
25
Auditor
Externo
43
300
Auditoría Órgano Interno
de Control
Superior de
la Federación
Pendientes al 31 de diciembre de 2003
El número de observaciones generadas en el presente ejercicio, disminuyó en un 60.4 por
ciento en relación a 2001 y en un 46.8 por ciento a 2002, al pasar de 767 y 571
respectivamente, a 304 en este año, ello debido principalmente a que se ha venido
estableciendo una cultura de prevención en todas las áreas del organismo y se ha dado
prioridad en las unidades de control de gestión a la atención de observaciones.
De manera similar, en el año de 2003 se incrementó el número de observaciones
atendidas, como se refleja con la solventación de 497 que representan un 24.9 por ciento
más que las 398 observaciones desahogadas en al ejercicio 2002. En este logro
participaron activamente las Áreas de Control de Gestión de Pemex Refinación, mediante
el establecimiento de controles internos y cursos de capacitación para el personal
asignado a las tareas que generan el mayor número de observaciones en sus áreas.
Cabe señalar que 95 de las observaciones pendientes de atender se generaron durante el
último trimestre de 2003.
Por área de responsabilidad, le corresponde el 51 por ciento de las observaciones
relevantes a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución, 15 por ciento a
PEMEX REFINACION
Producción, 14 por ciento a la extinta Subdirección de Proyectos y Mantenimiento
Capitalizable, 11 por ciento a Finanzas y Administración, nueve por ciento a la Comercial,
y el cinco por ciento restante a las demás áreas.
P e m e x R e fin a c ió n : o b s e r v a c io n e s re le v a n te s d e a u d ito ría , p e n d ie n te s p o r s u b d ir e c c ió n ;
d ic ie m b re , 2 0 0 3
7
6
32
385
36
52
56
196
A lm a c . y
D is trib u c ió n
P ro d u c c ió n
D C ID P
C o m e rc ia l
F in a n z a s y
A d m in is tra c ió n
J u ríd ic o
O tro s
T o ta l
Por fecha en que fueron generadas, quedan pendientes de resolver nueve observaciones
relevantes del ejercicio 1999, nueve de 2000, 38 de 2001, 147 de 2002 y 182 de 2003.
Pemex Refinación: observaciones relevantes de auditoría, pendientes por año en que fueron
generadas, diciembre, 2003.
Total de
observaciones
pendientes
385
182
2003
147
2002
38
2001
2000
9
1999
9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
PEMEX REFINACION
Por lo que se refiere a las 9 observaciones pendientes de 1999, en siete de ellas la
solución no está al alcance del organismo, ya que fueron emitidas por el Centro de
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN (CICATA-IPN) y se está
en espera de la solución del arbitraje internacional en París con el contratista Conproca,
las dos restantes son observaciones fincadas por el auditor externo y presentan avances
del 80 y 90 por ciento, respectivamente.
Asimismo, de las 9 observaciones pendientes de 2000, en ocho de ellas la solución no
depende de la Entidad y están distribuidas de la siguiente manera: cinco corresponden al
CICATA-IPN, una se encuentran en el Área de Responsabilidades e Inconformidades de
Órgano Interno de Control y dos en trámite jurídico. La observación restante cuya solución
depende de la entidad tiene un avance de 94 por ciento.
Observaciones relevantes en proceso de atención real por Pemex Refinación
De las 385 observaciones relevantes pendientes, 7 se encuentran en Responsabilidades
e Inconformidades y 45 en Integración de Expedientes que completan 52 observaciones
en gestiones al interior del Órgano Interno de Control (OIC), y 7 se encuentran en trámites
jurídicos. Dentro de estas cifras no se incluyen 9 solicitudes de intervención a cargo del
OIC, correspondientes a la Cuenta Pública 2000.
Pemex Refinación: observaciones relevantes de auditoría, pendientes por tipo de trámite;
diciembre, 2003.
385
52 a)
52 b)
7
274 c)
Al 31 de
diciembre
de 2003
Gestiones
OIC
En trámite
Legal
A Transferir al
Corporativo
Atención
áreas de
P.R.
Distribución de observaciones pendientes al 31 de diciembre de 2003
a) No incluye 9 solicitudes de intervención del Organo Interno de Control (OIC) de la Cuenta Pública 2000
b) Adicionalmente serán transferidas 25 Solicitudes de Aclaración de la Cuenta Pública 1999, no consideradas en registros del OIC
c) No se consideran 6 Solicitudes de Aclaración del Informe de Avance de Gestión Financiera 2002 de la Subdirección de Distribución
Asimismo, derivado del Convenio de Coordinación Interorganismos celebrado entre la
Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos y Pemex Refinación,
en el que se establecen las bases para la administración de los proyectos prioritarios, se
PEMEX REFINACION
tienen al cierre del ejercicio, 52 observaciones pendientes de transferir al Corporativo de
Petróleos Mexicanos (24 de la Auditoría Superior de la Federación, 16 del Órgano Interno
de Control y 12 del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada
del IPN). Adicionalmente existen 29 solicitudes de aclaración que también deben ser
transferidas y que no se consideran en las cifras al cierre del 31 de diciembre de 2003.
Por lo antes expuesto, únicamente se encuentran 274 observaciones relevantes en
proceso de atención por las diferentes áreas del Organismo, sin embargo, en esta cifra no
se consideran 6 solicitudes de aclaración del Informe de Gestión Financiera 2002.
Con la finalidad de establecer compromisos para la atención de las 274 observaciones
pendientes que se encuentran bajo la responsabilidad de Pemex Refinación, se ha
elaborado un calendario de reuniones mensuales con las Áreas de Control de Gestión
para revisar periódicamente los avances en la atención de las observaciones pendientes
de cada Subdirección. Asimismo, se trabaja para dar homogeneidad a los organigramas y
funciones de las áreas de Control de Gestión del organismo, garantizando que la
supervisión de sus actividades se realice al nivel de la Dirección General del Organismo,
como más adelante se considera en la propuesta de reestructura de ésta última.
Atención a observaciones y recomendaciones relevantes de los órganos de control,
2004
Antecedentes
Al 31 de diciembre de 2003 se tenían 385 observaciones relevantes de auditoría
pendientes de resolver. Durante el período enero-diciembre de 2004 se generaron 426, lo
que incrementó la cifra a 804, atendiéndose 375 observaciones en ese mismo período, de
las cuales 48 observaciones fueron traspasadas al Sistema Auxiliar de Control (SAC), por
lo que al término del año, quedó un saldo de 436 recomendaciones pendientes de
solventar. El detalle por Órgano Fiscalizador se integra con 84 por ciento del Órgano de
Interno de Control (OIC), 12 por ciento de la Auditoría Superior de la Federación y el
cuatro por ciento restante del Auditor Externo.
PEMEX REFINACION
Por área de responsabilidad, le corresponde 40 por ciento de las observaciones
relevantes a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución, 38 por ciento a
Producción, 12 por ciento a Finanzas y Administración, cinco por ciento a la Comercial,
tres por ciento a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, y el dos
por ciento restante a las demás áreas.
Por fecha en que fueron generadas, quedan pendientes de resolver tres observaciones
relevantes del ejercicio 2001, 29 de 2002, 86 de 2003 y 318 de 2004.
Adicionalmente a la atención que se proporciona a las recomendaciones, las áreas del
Organismo están avocadas a atender las propuestas de mejora que emite el Órgano
Interno de Control en PEMEX Refinación. Al término de 2003, se tenía un saldo de 42,
generándose 95 durante 2004 y logrando la solventación de 89, por lo que se encuentran
en proceso de atención 48 propuestas de mejora, mismas que se distribuyen de la
siguiente forma.
PEMEX REFINACION
Programa Especial de Abatimiento de observaciones relevantes de 2002 y
anteriores
En la tercera sesión del Comité de Control de Auditoría (COCOA) se estableció el
compromiso para atender, a más tardar en diciembre del presente año, las 118
observaciones pendientes de solventación de 2002 y anteriores, correspondiendo tres a
1999; cuatro a 2000; 16 a 2001; y 95 a 2002.
Con la finalidad de coordinar las acciones para la atención de este acuerdo, se llevaron a
cabo reuniones de trabajo entre el Órgano Interno de Control (OIC) y la Coordinación de
Asesores de PEMEX Refinación en las que se definió el Programa Especial de
Abatimiento de Observaciones, por lo que se solicitó a las Subdirecciones de PEMEX
Refinación la atención inmediata a las observaciones pendientes de los ejercicios 2002 y
anteriores.
Como resultado de estas acciones, las áreas de PEMEX Refinación proporcionaron la
información soporte correspondiente, lo que permitió que al final del período de 2004 se
solventaran 86 observaciones, lo que representó un avance de 73 por ciento de
abatimiento en este programa, quedando 32 observaciones aún pendientes, 3 de 2001 y
29 de 2002.
Por lo que se refiere a las 3 observaciones pendientes de solventación correspondientes a
2001, en una de ellas, emitida por la Auditoría Superior de la Federación, se está en
espera de respuesta de ese Órgano Fiscalizador a la petición del Órgano Interno de
Control para su solventación. Otra, fincada por el Órgano Interno de Control se encuentra
en espera de la liberación de algunos sitios por la PROFEPA. La última observación
pendiente de 2001 fue emitida por el Auditor Externo y las áreas están elaborando el
programa de depuración correspondiente para su pronta solventación.
En cuanto a las 29 observaciones restantes de 2002, las Áreas de PEMEX Refinación se
encuentran trabajando en ellas, por lo que se estima que la mayoría serán solventadas
durante el primer trimestre de 2005.
PEMEX REFINACION
Atención a observaciones y recomendaciones relevantes de los órganos de control,
2005
Antecedentes
Al 31 de diciembre de 2004 se tenían 436 observaciones relevantes de auditoría
pendientes de resolver. Durante el período enero-diciembre de 2005 se generaron 295, lo
que incrementó la cifra a 731, atendiéndose 464 observaciones en ese mismo período,
por lo que al término del mismo quedó un saldo de 267 recomendaciones pendientes de
solventar. El detalle por órgano fiscalizador se integra con 80 por ciento del Órgano de
Interno de Control (OIC), 17 por ciento de la Auditoría Superior de la Federación y el tres
por ciento restante del Auditor Externo.
Por tipo de observación, el 31 por ciento de las observaciones pendientes se generaron
en revisiones a Obras Públicas, el 15 por ciento a recursos humanos, el 14 por ciento a
adquisiciones y el 40 por ciento restante a rubros diversos. El Organismo concentra su
atención en los tres rubros mencionados con el propósito de prevenir el levantamiento de
observaciones relevantes.
Por área de responsabilidad, le corresponde el 58 por ciento de las observaciones
relevantes a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución, 19 por ciento a
Producción, 13 por ciento a Finanzas y Administración, seis por ciento a la Comercial, tres
por ciento a la Asesoría Jurídica y el uno restante a la Dirección Corporativa de Ingeniería
y Desarrollo de Proyectos.
PEMEX REFINACION
Por fecha en que fueron generadas, quedan pendientes de resolver 3 observaciones
relevantes del ejercicio 2002, 13 de 2003, 54 de 2004 y 197 de 2005.
Adicionalmente a la atención que se proporciona a las recomendaciones, las áreas del
Organismo están avocadas a atender las Acciones de mejora que emite el Órgano Interno
de Control en PEMEX Refinación. Al término del ejercicio de 2004, se encuentran en
proceso de atención 111 Acciones de mejora, mismas que se distribuyen de la siguiente
forma.
PEMEX REFINACION
El alto número de observaciones de la Subdirección de Almacenamiento y Distribución se
debe a que en 2005 fue el área más auditada, tanto por la Auditoría Superior de la
Federación como por el Órgano Interno de Control.
Programa de Abatimiento de Observaciones 2005 y 2006
El inicio de este programa fue autorizado en la primera sesión de 2005 por el Comité de
Control y Auditoría (COCOA) y tuvo por finalidad coordinar acciones con las áreas
auditadas para lograr la solventación de las 436 observaciones relevantes pendientes al
31 de diciembre de 2004 de los años 2002-2004, a más tardar el 30 de noviembre de 2005
Al término de 2005, se solventaron 322 observaciones y 44 más fueron traspasadas al
Sistema Auxiliar de Control, lo que representó un porcentaje de cumplimiento de 84 por
ciento, en relación a las observaciones pendientes al inicio del programa.
De las 70 observaciones que no pudieron desahogarse en el ejercicio 2005, tres
corresponden a 2002, 13 a 2003 y 54 a 2004, de las cuales 36 están asignadas a la
Subdirección de Almacenamiento y Distribución, 16 a Finanzas y Administración, ocho a
Producción y las 10 restantes a las demás áreas.
Por lo que se refiere a las tres observaciones pendientes de 2002, un caso se encuentra
en trámite de atención por la Subdirección de Almacenamiento y Distribución y
corresponde a recuperaciones de importes ya convenidos con el contratista que desarrolló
los trabajos y presenta un avance superior a 80 por ciento, de los dos casos restantes, en
uno se está en espera del dictamen de la Auditoría Superior de la Federación y en el otro
su solución depende de los resultados de la conciliación que se lleva a cabo con el
contratista en el Órgano Interno de Control.
Está en proceso de instrumentación el programa correspondiente a 2006, el cual supone
metas más ambiciosas que el de 2005.
PEMEX REFINACION
VIII.
PROCESOS
DE
DESINCORPORACIÓN
DE
ENTIDADES
PARAESTATALES, ENAJENACIÓN DE ACCIONES U OTROS
PROCESOS
DE
DESINCORPORACIÓN
DE
ACTIVOS
O
ENAJENACIÓN DE TÍTULOS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO
DE ATENCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
Desincorporación de Bienes Muebles
Para atender la problemática en la Desincorporación de Activos, para el caso de los
materiales de desecho, se estableció el Programa de Limpieza de Patios, el cual tuvo
como principal objetivo, desalojar los desechos que habían permanecido en los patios de
los Centros de Trabajo del Organismo durante un periodo largo de tiempo. Una vez
concluido este programa se ha fomentado la cultura de orden y limpieza, donde de manera
permanente se desincorporan los desechos que se generan en la operación cotidiana.
Con relación a la desincorporación de materiales improductivos provenientes de almacén,
se estableció el programa para la Desincorporación de excedentes y obsoletos, el cual ha
tenido como objetivo primordial identificar los materiales improductivos, posteriormente
promover su reutilización dentro de la industria petrolera y en caso de no tener utilidad,
enajenarlos a terceros. En este último punto, se encontró que no existen otras industrias
que pudieran utilizar estos materiales, por lo que únicamente las licitaciones en que se
incluyó tubería, válvulas o conexiones tuvieron éxito.
En apoyo a estas tareas de Desincorporación, se instalaron 8 Comités Regionales de
Enajenación de Activos, en donde se ventilaron los procesos de baja de los mismos, se
revisaron y analizaron las solicitudes y dictámenes técnicos, estos órganos se ubicaron en
las 6 Refinerías, en la Gerencia de Transportación Marítima y en la Gerencia Comercial de
Ventas Occidente.
Como resultado de las actividades que llevaron a cabo los centros de trabajo, los Comités
Regionales y la Gerencia de Administración de Servicios, se logró llevar a cabo la
Enajenación de Materiales de Almacén, calificados como obsoletos, con un valor contable
de aproximadamente 150 millones de pesos, resultado que se logró a través de la
identificación de estrategias comerciales como las de asociar materiales diferentes a
tubería y válvulas con otro tipo de bienes como autotanques.
Es importante mencionar que para llevar a cabo las enajenaciones de cualquier tipo de
bien, por normatividad era requisito obtener autorización de la Subdirección de
Administración Patrimonial y/o del Comité de Enajenación de Bienes Muebles de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Con oficios UNAOPSPF/309/BM/0.391, 470/2002 y 18/576/AACE/815/02 de fechas 30 de
agosto, 16 y 24 de octubre respectivamente, la otrora Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo, informa que el Comité de Petróleos Mexicanos carece de
sustento legal y que por lo tanto era necesario que Pemex Refinación constituyera su
propio Comité.
PEMEX REFINACION
Es conveniente mencionar, que por lo expuesto por la entonces Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo, a partir del 2003 los Comités Regionales de
Enajenación de Activos dejaron de sesionar.
Derivado de que las Normas y Bases Generales que Regulan la Enajenación de Bienes
Muebles Improductivos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigentes en el
año de 2002, no proporcionaban las condiciones para establecer un Comité en Pemex
Refinación, y considerando que es hasta enero de 2004, cuando la Subdirección de
Administración Patrimonial, emite las Bases que Regulan la Desincorporación Patrimonial
por Improductividad de los Bienes Muebles de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios y las Bases Generales que Regulan la Enajenación Onerosa de Bienes
Muebles Improductivos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que
sustituyen las Normas y Bases Generales mencionadas, las cuales fueron adoptadas
mediante acuerdo CAPR-013/04 de fecha 14 de abril de 2004 y aprobando también
mediante el mismo instrumento la instalación del Comité de Enajenación de Bienes
Muebles Improductivos de Pemex Refinación.
De acuerdo a lo establecido en la Normatividad vigente, el Comité de Enajenación de
Bienes Muebles de Pemex Refinación, es constituido en junio de 2004 y sesiona hasta
noviembre de ese mismo año, siendo suspendido por recomendación de la Secretaría de
la Función Pública, debido a que sus funciones no son congruentes con lo establecido en
la Ley General de Bienes Nacionales, modificada el 30 de mayo de 2005.
En base a la Ley y sus Normas, el Comité de Enajenación es disuelto en el mes de junio
de 2005 y es instalado el Comité de Bienes Muebles de Pemex Refinación, lo anterior se
llevo a cabo de acuerdo a lo autorizado por el Consejo de Administración No. CAPR016/2005 de fecha 10 de marzo del 2005.
A diciembre del 2005, el Corporativo no ha dado cumplimiento a la Norma Tercera
Transitoria de las Normas federales, ya que no ha emitido las Bases para la
Desincorporación y Enajenación, congruentes con lo especificado en la legislación
federal.
Como resultado de la problemática descrita, Pemex Refinación llevó a cabo las últimas
licitaciones en el mes de enero de 2003 y las reanudó en diciembre de 2005.
Durante este periodo se continuo con la enajenación de los desechos que los centros de
trabajo generaron, para dar cumplimiento al Programa de Orden y Limpieza, a través de
los contratos abiertos anuales, administrados por el Corporativo, de acuerdo a lo
establecido en las Bases Generales que Regulan la Enajenación Onerosa de Bienes
Muebles Improductivos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Numeral 5.2,
inciso c), Numeral 7.9, segundo párrafo; el contrato abierto se adjudica por medio de una
licitación pública, con las condiciones, precios y tiempos estipulados en este, el cual es
totalmente elaborado, ejecutado y asignado por el Corporativo, sin la intervención de las
Subsidiarias.
Independientemente de que persiste la problemática de la falta de adecuación de la
Normatividad Interna ya que la Subdirección de Administración Patrimonial no ha dado
PEMEX REFINACION
cumplimiento a lo especificado en la Norma Transitoria Tercera de las Normas Generales
para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la
Administración Pública Federal Centralizada.
Se llevaron a cabo las siguientes acciones para cumplir con los programas anuales, los
cuales no alcanzaron el 100 % del cumplimiento en el periodo 2003 – 2005:
1.- Se identificó y revisó la normatividad que impacta al proceso, tanto interna como
externamente, para relacionarla debidamente y poder llevar a cabo las diferentes etapas
del proceso.
2.- Se tienen identificados, documentados y en proceso de enajenación, materiales
obsoletos con un valor contable aproximado de 64 millones de pesos, además de
autotanques, vehículos, equipos y componentes instalados en áreas que ocupan plantas
fuera de operación, equipo de cómputo, maquinaria y equipo pesado.
3.- Se adecuaron las Bases de las Licitaciones Públicas para venta a terceros con base
en la identificación de la normatividad tanto interna como externa, las cuales fueron
revisadas por el Abogado General.
4.- Para la obtención de los avalúos se firmó Convenio de Colaboración con el INDAABIN.
5.- Derivado de que las condiciones de enajenación y retiro de desechos que existen a la
fecha son únicamente las establecidas en las Bases Generales, las Bases de licitación y
en el contrato abierto, existe la problemática de que no se lleva a cabo de manera
efectiva la limpieza de las áreas, originado por que; el adjudicatario no retiró, por los
tiempos asignados por el corporativo para el retiro de los bienes, la duración del contrato,
para subsanar esta problemática, se han propuesto llevar a cabo una serie de actividades
de mejora dentro del marco de las “Acciones de Mejora de los Macroprocesos, que se han
trabado con representantes de las áreas operativas y de los Órganos Internos de Control
de Petróleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios.
Así mismo se enviaron una serie de comentarios al corporativo para incluirlos en el
clausulado de las Bases de Licitación y su respectivo Contrato Abierto, necesarias para
que Pemex Refinación pudiera establecer, hasta donde lo posibilita la norma,
procedimientos de control acordes con los propios procedimientos de operación de la
empresa; como son los tiempos de entrega de documentos (ordenes de retiro y actas de
finiquito)el contenido de la póliza de responsabilidad civil, la facturación de los bienes y las
actividades del certificador solo por nombrar algunos.
PEMEX REFINACION
Ingresos obtenidos (pesos)
Año
Bienes
Traspaso
Cobro
Facturas
Bienes
Donados
(*)Ventas SUAP
Bienes del
Organismo
Subtotal ($)
2001
16,393,706.09
1,758,988.46
1,237,880.53
16,200,712.71
35,591,287.79
2002
9,800,502.25
6,899,909.69
624,158.95
14,065,870.19
31,390,441.08
2003
1,572,827.00
851,194.94
255,845.31
7,042,154.27
9,722,021.52
2004
0.00
14,375.20
0.00
22,724,741.03
22,739,116.23
2005
3,533,949.35
943,970.10
0.00
16,236,500.89
20,714,420.34
Subtotal
31,300,984.69
10,468,438.39
2,117,884.79
76,269,979.09
120,157,286.96
Penalizaciones
(*) Incluye Ingresos por Contrato Marco
Total
162,316.5
120,319,603.46
Desincorporación de Bienes Inmuebles
Asimismo en el periodo 2001 – 2005 se enajenaron diversos inmuebles improductivos,
obteniéndose los siguientes ingresos.
2000
$ 103,555,532.05
TOTAL
2001
2002
2003
2004
2005
$ 17,823,000.00 $42,727,000.00 $ 11,618,978.95 $ 37,692,557.00 $ 25,801,151.00
$ 239,218,219.00
La desincorporación de bienes inmuebles se lleva a cabo conforme a las Normas y Bases
para la Administración de los Bienes Inmuebles de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, Pemex Corporativo es el facultado para desincorporar los inmuebles que se
vayan a enajenar, según el Capítulo de Enajenación de dichas normas.
IX. RESULTADOS DE LOS CONVENIOS Y/O BASES DE DESEMPEÑO
NO APLICA
PEMEX REFINACION
X. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
Con fecha 16 de enero de 2006, se envió a la Secretaría de la Función Pública la
Problemática Relevante de Pemex Refinación, determinada al 31 de diciembre de 2005,
la cual se encuentra en el Formato 4.
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El desarrollo de este tema se hará al concluir la tercera etapa del Informe de Rendición de
Cuentas, con el fin estar en posición de entregar una apreciación general de todos los
aspectos que comprende el mismo.