PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA I

PR O C E DIM IE NT O D E AC C IO N E S PR E V E NT I V AS Y D E M E JO R A
I.- OBJETIVO: El objetivo de este procedimiento es estandarizar una metodología para analizar las acciones
correctivas o preventivas producto de no conformidades detectadas en los productos o servicios, previniendo
así la recurrencia u ocurrencia de estas.
II.- DEFINICIONES O ABREVIATURAS
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Acción preventiva: es la acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad potencial u
otra situación posiblemente indeseable.
Mejora continua: es aquella que aporta un valor a la organización y principalmente a los procesos
misionales y que genera como su nombre lo indica un mejoramiento continuo pero que no nacen producto
de una no conformidad o posible no conformidad como es el caso de las acciones correctivas o
preventivas.
III.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
a)
Determinación de acciones preventivas o acciones de mejora
Las acciones preventivas pueden generarse producto del análisis realizado por cualquier integrante de la
organización que detecta la necesidad de generar acciones orientadas a eliminar una posible no conformidad.
En este caso el trabajador debe solicitar al Coordinador de calidad levantar una Acción preventiva en conjunto
con el SubGerente o Jefe del proceso respectivo dueño de la potencial No conformidad en el registro de
acciones preventivas o mejora continua (ver anexo 1). Si producto del análisis de dicho acción se decide abrir
una acción preventiva, entonces el responsable del proceso donde se ha generado la no conformidad potencial
debe proponer, en conjunto con el Coordinador de Calidad, las acciones a tomar para eliminar las causas
raíces de la potencial no conformidad. Conjuntamente con la propuesta de acciones preventivas, el
Coordinador de Calidad debe asegurarse de que se designan las personas correctas para implementar dichas
acciones y acordar las fechas previstas para completar tales acciones, registrando esta información en el
reporte de acciones preventivas o de mejora (ver anexo 1).
b)
Determinación de acciones de mejora
Las acciones de mejora pueden ser detectadas durante el desarrollo de cualquier actividad, sin embargo, es
preferible instaurar instancias en las que la organización pueda analizar la necesidad de generar acciones de
mejora para aumentar la eficiencia de los procesos y del sistema en general. Las instancias para dichas
acciones pueden surgir durante las revisiones de gerencia, producto de los resultados de las auditorías tanto
internas como externas, de reuniones formales o informales al interior de la organización u otras, en cuyo caso
el Coordinador de calidad debe en conjunto con la o las personas que propusieron dicha acción generar una
propuesta de acciones definiendo el objetivo de la mejora y presentar dicha acción al representante de
Gerencia quien es responsable de aprobar o rechazar la posibilidad de generar la acción en la empresa.
Fecha de vigencia: 04 de Marzo de 2011
Número de versión: 01
Fecha de revisión: 28 de Febrero de 2011
Revisado por: : Coordinadora de Calidad Adsmundo Turismo Receptivo
Aprobado por: Representante de Gerencia Adsmundo Turismo Receptivo
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c)
Implementación de las acciones preventivas o de mejora
El Coordinador de Calidad, en conjunto con el Subgerente o jefe del proceso responsable de la potencial no
conformidad o de la mejora, deberán garantizar la implementación de dichas acciones en los plazos acordado,
verificando en plazos prudentes en relación a la acción la aplicación de estas.
d)
Verificación de las acciones correctivas o preventivas
El Coordinador de Calidad debe verificar la implementación de las acciones una vez que estas han sido
implementadas para cerrar dichas acciones y asegurar que las acciones tomadas fueron efectivas dejando
evidencia de esta medición de efectividad en el campo correspondiente. Si las acciones tomadas fueron
efectivas y se ha eliminado la posible no conformidad o se ha generado la mejora, entonces el responsable de
la acción debe cerrar el reporte de acciones preventivas o de mejora, dejando evidencia objetiva del cierre. Si
por el contrario, las acciones tomadas no fueron efectivas, se deberán determinar nuevas acciones o en caso
de ser necesario, analizar nuevamente las causas raíces de la potencial no conformidad (para el caso de
acciones preventivas) o analizar la mejora con sus acciones (para las acciones de mejora).
Si las acciones son a largo plazo, se deberá dejar evidencia en el sistema el grado de avance de la
implementación. Una vez corroborado lo anterior, el Coordinador de Calidad podrá realizar el cierre final de la
acción. Si las acciones no han sido implementadas, el Coordinador de Calidad informará a la Gerencia de
Adsmundo Turismo Receptivo, los tiempos de demora de los cierres de las acciones a través de reportes
estadísticos (ver anexo 3 del procedimiento Servicios no conformes, no conformidades y acciones correctivas).
IV.- REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
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Anexo 1: Reporte de acciones preventivas (mejora) o acciones correctivas
Procedimiento de servicios no conformes, no conformidades y acciones correctivas
V.- ALCANCE DE APLICACIÓN
Este procedimiento aplica a todo el personal de Adsmundo Turismo Receptivo, y la responsabilidad de su
ejecución y control corresponde a la Subgerencia de operaciones.
VI.- CONTROL CUADRO DE MODIFICACIONES
Fecha
06 Oct/ 2010
00
N° de Versión
28 Feb/ 2011
01
Motivo de la modificación
Documento original
Responsable
Gerencia de ambas
divisiones.
Se cambió concepto de División de Coordinadora
Turismo Receptivo, a ADSMUNDO Calidad.
Turismo Receptivo. Se unifica el
reporte para declarar acciones
correctivas y preventivas.
Fecha de vigencia: 04 de Marzo de 2011
Número de versión: 01
Fecha de revisión: 28 de Febrero de 2011
Revisado por: : Coordinadora de Calidad Adsmundo Turismo Receptivo
Aprobado por: Representante de Gerencia Adsmundo Turismo Receptivo
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REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS (MEJORA) O CORRECTIVAS
(Anexo 1)
Fecha de vigencia: 04 de Marzo de 2011
Número de versión: 01
Fecha de revisión: 28 de Febrero de 2011
Revisado por: : Coordinadora de Calidad Adsmundo Turismo Receptivo
Aprobado por: Representante de Gerencia Adsmundo Turismo Receptivo
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Fecha de vigencia: 04 de Marzo de 2011
Número de versión: 01
Fecha de revisión: 28 de Febrero de 2011
Revisado por: : Coordinadora de Calidad Adsmundo Turismo Receptivo
Aprobado por: Representante de Gerencia Adsmundo Turismo Receptivo
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